Decreto Nº00159/23

Decreto Nº 00159/23

Coronel Pringles, 27/01/2023

Visto

y

Considerando

la nota presentada por el área de Recaudación, y los Expedientes Nº 0051; 0134, y 0198/23 iniciados por el Sr. Casquero Rafael, Director de Ingresos Públicos; por la Sra. Fusari Paula, Directora de Comunicación, y por el Sr. Vázquez Mauricio, Tesorero Municipal, mediante los cuales solicitan designación del personal a su cargo y pago de bonificación por extensión extra laboral a distintos agentes por realizar tareas con mayor carga horaria, no existiendo inconveniente alguno en acceder a lo requerido; en uso de las facultades que le son propias;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTICULO 1°: Ratifíquese la designación de los agentes que a continuación se   detallan como Personal de Planta Temporaria – Destajista - Artículo 70º, Inciso “2”, de la Ley 14.656, para realizar la tarea de reparto de recibos, con un valor de $32,57 por unidad repartida, de acuerdo a certificación del área, a partir del 01/01/23 y hasta el 31/01/23, déjese aclarado que el reparto pertinente, por parte de las personas designadas deberá realizarse de lunes a viernes de 8,00 a 20,00 horas:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	TASAS	CANT.	PERIODO	IMPORTE
5207	AGOPIAN CRISTIAN	ABL/SAN.	880	01/23	$28.661,60
1481	ALBARRACIN MONICA	ABL/SAN.	620	01/23	$33.221,40
		RED VIAL	400	01/23
4370	ARTOLA LETICIA	ABL/SAN.	680	01/23	$49.832,10
		RED VIAL	400	01/23
		RECUP. FOND.	450	01-02-03/23
3776	CASTIGLIONI MARINA	ABL/SAN.	800	01/23	$26.056,00
4717	ELORMENDI EZEQUIEL	ABL/SAN.	610	01/23	$34.524,20
		RECUP. FOND.	450	01-02-03/23
3326	MARTINEZ CARMEN	ABL/SAN.	480	01/23	$15.633,60
3616	OLAZAR ADRIANA	ABL/SAN.	500	01/23	$16.285,00
3206	PAZ CLAUDIA	ABL/SAN.	700	01/23	$24.427,50
		RED VIAL	50	01/23
5202	SCHMIDT FLAVIA	ABL/SAN.	450	01/23	$14.656,50
2658	GUEVARA GUSTAVO	ABL/SAN.	500	01/23	$16.285,00

ARTICULO 2°: Ratifíquese la designación de los agentes que a continuación se

  detallan como Personal de Planta Temporaria – Destajista - Artículo 70º,  Inciso “2”, de la Ley 14.656, para realizar la tarea de reparto de recibos, con un  valor de $32,57 por unidad repartida, de acuerdo a certificación del área, a partir del 01/02/23 y hasta el 28/02/23, déjese aclarado que el reparto pertinente, por parte de las personas designadas deberá realizarse de lunes a viernes de 8,00 a  20,00 horas:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	TASAS	CANT.	PERIODO	IMPORTE
5207	AGOPIAN CRISTIAN	ABL/SAN.	880	02/23	$28.661,60
1481	ALBARRACIN MONICA	ABL/SAN.	620	02/23	$47.877,90
		RED VIAL	400	02/23
		SEG. HIG.	450	01/23
4370	ARTOLA LETICIA	ABL/SAN.	680	02/23	$35.175,60
		RED VIAL	400	02/23
3776	CASTIGLIONI MARINA	ABL/SAN.	800	02/23	$26.056,00
4717	ELORMENDI EZEQUIEL	ABL/SAN.	610	02/23	$19.867,70
2658	GUEVARA GUSTAVO	ABL/SAN.	950	02/23	$45.598,00
		SEG. HIG.	450	01/23
3326	MARTINEZ CARMEN	ABL/SAN.	480	02/23	$15.633,60
3616	OLAZAR ADRIANA	ABL/SAN.	500	02/23	$16.285,00
3206	PAZ CLAUDIA	ABL/SAN.	700	02/23	$24.427,50
		RED VIAL	50	02/23
5202	SCHMIDT FLAVIA	ABL/SAN.	720	02/23	$23.450,40

ARTICULO 3°: Ratifíquese la designación del agente FLORES Oscar Alejandro, D.N.I. Nº 40.226.377, en Planta Temporaria, Artículo 111º, - Personal Temporario de la Ley 14.656, con régimen de 35 horas semanales, para desempeñar tareas administrativas en la Tesorería Municipal, a partir del 01/01/23 y hasta el 30/06/23. Expediente Nº 0198/23.

ARTICULO 4º: Ratifíquese el pago de una bonificación en concepto de extensión extra laboral a los agentes que a continuación se detallan, por haber realizado tareas con mayor carga horaria desde el 15/12/22 y hasta el 15/01/23 en las áreas de Recaudación y Comunicación, conforme lo establecido en el Artículo 74° de la Ley 14.656.

Legajo Nº	Apellido y Nombre	Importe
4027	BAILONE CRISTIAN	$16.749,82/ 21 HS
3701	ELCANO GUILLERMO	$21.317,95/ 21 HS
5570	BELOSCAR GRACIELA	$42.992,40
5092	TEAR MAURO	$42.992,40
4699	BELLO ALDANA	$42.992,40

ARTICULO 5°: Cúmplase, comuníquese, y publíquese dése al R.O. y archívese.

 

REGISTRADO BAJO EL N° 0159/23.