Resolución Nº952

Resolución Nº 952

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 20/10/2023

Visto el Procedimiento Digital Implementado y lo solicitado precedentemente por la Subsecretaria de Deportes, referente al traslado en comisión con viáticos de NADAL PATRICIA, legajo Nº 15306, desde el 26/10/2023 al 30/10/2023 a la ciudad de Santa Fe, VRIZZ NADIA ANDREA, legajo Nº 13639, ESTEVEZ COLOTTA MARIANO JAVIER, legajo Nº 13879, HORVATH GUSTAVO FABIAN, legajo Nº 14993, y CÓRDOBA LORENA GRACIELA RAMONA, legajo Nº 15364, quienes concurrirán desde el 10/11/2023 al 12/11/2023 a la ciudad de Tandil a fin de participar como entrenadores y coordinadores de la delegación de Atletismo Municipal EMA y la Escuela Municipal de Basquet, teniendo en cuenta lo solicitado y considerando que dicha repartición adjunta nota de cobertura de ART; el SECRETARIO DE GOBIERNO, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 314/2014,

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º - Destacar en comisión con viáticos a los agentes NADAL PATRICIA, legajo Nº 15306, desde el 26/10/2023 al 30/10/2023 a la ciudad de Santa Fe, VRIZZ NADIA ANDREA, legajo Nº 13639, ESTEVEZ COLOTTA MARIANO JAVIER, legajo Nº 13879, HORVATH GUSTAVO FABIAN, legajo Nº 14993, CORDOBA LORENA GRACIELA RAMONA, legajo Nº 15364, quienes concurrirán desde el 10/11/2023 al 12/11/2023 a la ciudad de Tandil a fin de participar como entrenadores y coordinadores de la delegación de Atletismo Municipal EMA y la Escuela Municipal de Basquet, ambos se trasladarán en micro particular.-

ARTICULO 2º - Autorizar a la Contaduría General a liquidar a favor de la agente NADAL PATRICIA, CUIL 27-17940648-4, la suma de pesos CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor de la agente VRIZZ NADIA ANDREA, CUIL 27-31884208-1, la suma de pesos VEINTISIETE MIL ($27.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor de la agente ESTEVEZ COLOTTA MARIANO JAVIER, CUIL 24-34377882-8, la suma de pesos VEINTISIETE MIL ($27.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor del agente HORVATH GUSTAVO FABIAN, CUIL 20-16739311-0, la suma de pesos VEINTISIETE MIL ($27.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor de la agente CORDOBA LORENA GRACIELA RAMONA, CUIL 27-27056605-2, la suma de pesos VEINTISIETE MIL ($27.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 3º - El presente gasto deberá imputarse a la Jurisdicción: 1110104000; Fuente: 110; Cat. Programática: 50.01.00; Gasto: 3.7.2.0 del Presupuesto de Gastos.-

ARTICULO 4º - La rendición de cuentas del anticipo deberá cumplirse dentro de los quince (15) días corridos desde el regreso de la comisión. El incumplimiento de la presente disposición determinará la retención de la suma anticipada o no rendida, la que deberá ser comunicada por la Secretaría al Departamento Personal para que detraiga la suma correspondiente del siguiente haber a liquidarse. El agente quedará notificado con su firma al pie de la presente Resolución.

ARTICULO 5º - Cúmplase, tome nota el Departamento de Administración del Personal, Contaduría General, Subdirección de Presupuesto; dése al R.O. Y ARCHIVESE.-