Resolución Nº834

Resolución Nº 834

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 11/09/2023

Visto el Procedimiento Digital Implementado y lo solicitado precedentemente por la DEPORTE RECREACION Y TIEMPO LIBRE, referente al traslado en comisión con viáticos de ANNIBALI MARIANO REMO, legajo Nº 14872, LLORET AGUSTIN FRANCISCO, legajo Nº 13904, LOVERDE ROXANA ANAHI, legajo Nº 12287, MILLAN MATIAS NAHUEL, legajo Nº 14204, AGUIRRE LUCIANO ENRIQUE, legajo Nº 13426, TUNESSI FABIAN ALEJANDRO, legajo Nº 13687, KRONEBERGER DIEGO LORENZO, legajo Nº 13637, GESUITI FACUNDO MATIAS, legajo Nº 13716, quienes concurrirán desde el 14/09/2023 al 20/09/2023 a la ciudad de Mar del Plata a fin de de participar como coordinadores de las categorías adultos mayores y juveniles que participarán de la Final de los Juegos Deportivos Bonaerenses 2023; por lo expuesto el SECRETARIO DE GOBIERNO en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 314/2014,

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º - Destacar en comisión con viáticos a los agentes ANNIBALI MARIANO REMO, legajo Nº 14872, LLORET AGUSTIN FRANCISCO, legajo Nº 13904, LOVERDE ROXANA ANAHI, legajo Nº 12287, MILLAN MATIAS NAHUEL, legajo Nº 14204, AGUIRRE LUCIANO ENRIQUE, legajo Nº 13426, TUNESSI FABIAN ALEJANDRO, legajo Nº 13687, KRONEBERGER DIEGO LORENZO, legajo Nº 13637, GESUITI FACUNDO MATIAS, legajo Nº 13716, quienes se trasladarán en micro contratado  a la ciudad de Mar del Plata desde 14/09/2023 al 20/09/2023 a fin de participar como coordinadores de las categorías adultos mayores y juveniles que participarán de la Final de los Juegos Deportivos Bonaerenses 2023.

ARTICULO 2º - Autorizar a la Contaduría General a liquidar a favor del agente LLORET AGUSTIN FRANCISCO, CUIL 20-31439362-8, la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor del agente LOVERDE ROXANA ANAHI, CUIL 23-20561936-4, la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor del agente MILLAN MATIAS NAHUEL, CUIL 20-35414867-7, la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor del agente AGUIRRE LUCIANO ENRIQUE, CUIL 23-32271445-9, la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor del agente TUNESSI FABIAN ALEJANDRO, CUIL 20-31143748-9, la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor del agente KRONEBERGER DIEGO LORENZO, CUIL 20-24827666-6, la suma de pesos SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; liquidar a favor del agente GESUITI FACUNDO MATIAS, CUIL 20-33717330-7, la suma de pesos NOVENTA MIL ($90.000.-) en concepto de adelanto viático y gastos que surjan durante el viaje; con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 3º - El presente gasto deberá imputarse a la Jurisdicción: 1110104000; Fuente: 110; Cat. Programática: 50.01.00; Gasto: 3.7.2.0 del Presupuesto de Gastos.-

ARTICULO 4º - La rendición de cuentas del anticipo deberá cumplirse dentro de los quince (15) días corridos desde el regreso de la comisión. El incumplimiento de la presente disposición determinará la retención de la suma anticipada o no rendida, la que deberá ser comunicada por la Secretaría al Departamento Personal para que detraiga la suma correspondiente del siguiente haber a liquidarse. El agente quedará notificado con su firma al pie de la presente Resolución.

ARTICULO 5º - Cúmplase, tome nota el Departamento de Administración del Personal, Contaduría General, Subdirección de Presupuesto ; dése al R.O. Y ARCHIVESE.-