Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Magdalena
Decreto Nº 257
Magdalena, 23/02/2023
Visto
El Expediente I 425/2022 Tareas Extraordinarias y,
Considerando
Que el Intendente Municipal considera abonar una tarea extraordinaria a los siguientes empleados que realizaron tareas EXTRAORDINARNIAS durante el evento del Carnaval 2023 en la localidad de Magdalena y Tareas de administración de combustible, control de ingresos al CEAMSE, taller mecánico y herrería, sistema integral de reclamos fuera de su horario habitual:
|
Apellido y Nombre |
Legajo |
CBU |
CUIL |
Monto |
|
SANCHO MARIA DE LOS ANGELES |
1419 |
0140083003697051411687 |
27233660898 |
$10.000 |
|
GOMEZ JUAN IGNACIO |
1443 |
0140083003697051748569 |
23369442333 |
$10.000 |
|
CINKIEWICZ LUCIA |
1200 |
0140083003697050434849 |
27340444022 |
$10.000 |
|
MARQUEZ ADRIANA |
1327 |
0140083003697050973715 |
23242407814 |
$10.000 |
|
SAVALL EDUARDO |
1425 |
0140083003697051485105 |
20161344002 |
$10.000 |
|
BUCETA LUJAN JULIO FELIX |
1349 |
0140083003697051046618 |
20238317593 |
$10.000 |
|
FUNICELLI NORBERTO |
1248 |
0140083003697050709101 |
20160372215 |
$16.000 |
Que la Oficina de Contaduría informa que no existe crédito Presupuestario, a fs. 32.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A
ARTICULO 1º: LIBRESE ORDEN DE PAGO POR INSISTENCIA por los motivos citados Ut-Supra, en concepto de Tareas Extraordinarias, a los siguientes empleados que realizaron tareas durante el evento del Carnaval 2023 en la localidad de Magdalena y Tareas de administración de combustible, control de ingresos al CEAMSE, taller mecánico y herrería, sistema integral de reclamos fuera de su horario habitual:
|
Apellido y Nombre |
Legajo |
CBU |
CUIL |
Monto |
|
SANCHO MARIA DE LOS ANGELES |
1419 |
0140083003697051411687 |
27233660898 |
$10.000 |
|
GOMEZ JUAN IGNACIO |
1443 |
0140083003697051748569 |
23369442333 |
$10.000 |
|
CINKIEWICZ LUCIA |
1200 |
0140083003697050434849 |
27340444022 |
$10.000 |
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MARQUEZ ADRIANA |
1327 |
0140083003697050973715 |
23242407814 |
$10.000 |
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SAVALL EDUARDO |
1425 |
0140083003697051485105 |
20161344002 |
$10.000 |
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BUCETA LUJAN JULIO FELIX |
1349 |
0140083003697051046618 |
20238317593 |
$10.000 |
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FUNICELLI NORBERTO |
1248 |
0140083003697050709101 |
20160372215 |
$16.000 |
ARTÍCULO 2º: La erogación que demande el cumplimiento de lo determinado en el Art. 1º, será con afectación a la Partida 1.3.1.2 – TAREAS EXTRAORDINARIAS - JURISDICCIONES 3000 Programa.30, 5000 Programa.-01, 6000 Programa 01, 8000 Programa 01 y 9000 Programa 01, FF 110.
ARTÍCULO 3º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda, Cdr. Andrés GARCIA.-
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda, tomen nota las Oficinas pertinentes, dése al Registro Municipal y Archívese.-
Fdo.
Lic. GONZALO PELUSO
Intendente Municipal
Fdo.
Cr. ANDRES GARCIA
Secretario de Hacienda