Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 61
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 27/04/2023
Visto las presentes actuaciones iniciadas por la Secretaría General (Oficina Nº 110), solicitando el pago de horas extras realizadas por personal de diversas dependencias municipales que se vieron involucrados en los preparativos y desarrollo del festejo por el 195º Aniversario de Bahía Blanca, y teniendo en cuenta que dichas tareas fueron necesariamente realizadas por los agentes municipales fuera de su jornada horaria habitual correspondiendo se liquiden a cada uno respectivamente, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades
- RESUELVE -
ARTÍCULO 1º)- Autorizase al Departamento Administración de Personal a liquidar a favor de los agentes de las diversas dependencias municipales que a continuación se mencionan, las horas extras realizadas durante el mes de abril de 2023 según lo mencionado en los considerandos que anteceden:
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA (OFICINA Nº 415)
|
AGENTE |
LEGAJO Nº |
DÍAS DE ABRIL |
MONTO |
|
NORELLI DARIO |
13.540 |
12-14 |
$23.255,3 |
|
ACOSTA KEVIN |
15.681 |
13-15-16 |
$97.752,65 |
|
ESCOBAR MATIAS |
14.623 |
15-16 |
$58.422,04 |
|
GALASSI PABLO |
13.520 |
12-13-14-18-19 |
$46.760,48 |
|
|
|
|
TOTAL : $226.190,47 |
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (OFICINA Nº 437)
|
AGENTE |
LEGAJO Nº |
DÍAS DE ABRIL |
MONTO |
|
ORLANDO DARIO |
14.916 |
14 |
$6.446,48 |
|
RUBIO MARCELO |
15.785 |
14 |
$9.505,36 |
|
|
|
|
TOTAL: $15.951,84 |
ORDENAMIENTO DEL ESPACIO URBANO (OFICINA Nº 640)
|
AGENTE |
LEGAJO Nº |
DÍAS DE ABRIL |
MONTO |
|
ALEKSOSKI |
16.645 |
15-16 |
$58.794,64 |
|
ANTONELLI |
15.747 |
15-16 |
$93.638,1 |
|
COLMEGNA |
17.017 |
15 |
$25.877 |
|
FLORES |
16.648 |
15 |
$27.174 |
|
GANCEDO |
16.684 |
15 |
$25.197,71 |
|
GINDER |
16.651 |
15 |
$27.174 |
|
PEREZ DAZA |
16.479 |
15-16 |
$55.383,2 |
|
SANCHEZ |
16.803 |
15-16 |
$58.794,64 |
|
MANDIROLA |
12.408 |
16 |
$67.439,17 |
|
MARTINEZ |
16.671 |
16 |
$33.596,93 |
|
QUINTERO |
14.238 |
16 |
$45.419,07 |
|
SCHWANER |
16.655 |
16 |
$33.596,93 |
|
SAN JOSE |
16.662 |
16 |
$41.781,75 |
|
|
|
|
TOTAL: $593.867,14 |
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD URBANA (OFICINA Nº 120)
|
AGENTE |
LEGAJO Nº |
DÍAS DE ABRIL |
MONTO |
|
BOHN GABRIELA |
12.780 |
15 |
$35.290,90 |
|
NADOR ANABEL |
15.780 |
15 |
$25.733,90 |
|
DE NAPOLI LEANDRO |
14.320 |
15 |
$29.908,70 |
|
PALLERO ADRIÁN |
13.413 |
15 |
$35.089,90 |
|
HOLMAN JOSÉ |
6.724 |
16 |
$33.300,25 |
|
VENANZI GABRIEL |
13.806 |
16 |
$30.017,91 |
|
LUGONES RAÚL |
11.782 |
16 |
$39.504,70 |
|
ERBIN OSCAR |
12.918 |
16 |
$35.265,14 |
|
|
|
|
TOTAL: $264.111,4 |
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN (OFICINA Nº 365)
|
AGENTE |
LEGAJO Nº |
DÍAS DE ABRIL |
MONTO |
|
CAMINADA EVELYN |
16.868 |
15-16 |
$15.433,92 |
|
NAVARRO MARINA |
14.295 |
15-16 |
$22.270,8 |
|
SABBATINI JULIETA |
16.669 |
15-16 |
$7.905,16 |
|
LUNATTI SUSANA |
14.168 |
15-16 |
$10.362,16 |
|
ERRO MARTINA |
14.302 |
15-16 |
$10.154,92 |
|
SEEWALT JORGELINA |
14.899 |
15-16 |
$11.211,12 |
|
|
|
|
TOTAL: $77.338,08 |
SECRETARÍA GENERAL / CEREMONIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES (OFICINAS Nº 110/130)
|
AGENTE |
LEGAJO |
DÍAS DE ABRIL |
MONTO |
|
FIERRO LUCAS |
16.016 |
15-16 |
$29.197,09 |
|
LLORENS JOSEFINA |
15.537 |
15-16 |
$9.206,48 |
|
|
|
|
TOTAL: $38.403,57 |
ARTÍCULO 2º)- El gasto dispuesto precedentemente deberá imputarse de la Fuente 110, Jurisdicción 1110101000, 1110105000, 1110104000, 1110119000 Cat. Programática 01.01.00, Gasto 1.3.1.1.-
ARTÍCULO 3º)- Cúmplase, tome nota el Departamento de Administración de Personal, la Dirección General de Capital Humano, Subdirección de Presupuesto y Planificación, Contaduría General y las demás oficinas que correspondan, dése al R.O Y ARCHÍVESE.-