Resolución Nº105

Resolución Nº 105

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 08/05/2023

Visto las presentes actuaciones, relativas a la solicitud realizada a fs. 1 para el pago de los servicios educativos prestados por parte del Proveedor Nº 9455 - Juan Manuel SORIA, en el Museo Taller "FERROWHITE", dependiente del Instituto Cultural de Bahía Blanca, de acuerdo a lo consignado en las Facturas Tipo "C" - Nº 0001-00000001 de fs. 2 y 0001-00000004 de fs. 12, por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Dos ($56.062.-) cada una, en concepto de tareas realizadas durante los períodos de marzo y abril de 2023 respectivamente; y

Considerando

Que desde el Instituto Cultural de Bahía Blanca se había dado inicio oportunamente a la tramitación para la provisión de servicios educativos, en vista de la necesidad de brindar atención a grupos escolares en todos sus niveles, realización de entrevistas de "Historia Oral" destinados a la elaboración de contenidos y recursos didácticos, como también en la asistencia para organizar actividades, talleres y proyectos comunitarios en el Museo Taller "FerroWhite", durante los meses de marzo y abril de 2.023, a través del Suministro Nº 890/2023, según consta en la copia fiel de la Solicitud de Gastos de fs. 18 y 19.

Que, debido a un error involuntario en el momento de su adjudicación, la prestación del servicio le fue otorgado a un Proveedor homónimo, Juan Enrique SORIA (Proveedor Nº 7199), según copia fiel de fs. 20, siendo la respectiva Orden de Compra la Nº 731, que se adjunta a fs. 21 y 22, razón por lo que no se pudo proceder con la tramitación habitual de pago, requiriéndose oportunamente la anulación de Pedido de Suministro, según constancia de fs. 25.  

Que, asimismo, el responsable a cargo del Museo Taller "FerroWhite" indica a fs. 3 y a fs. 13 que los servicios facturados fueron efectivamente prestados, elevando los correspondientes informes de desempeño y contando con el Visto Bueno de la Dirección de Museos y Arte.

Que teniendo en cuenta la intervención del Departamento Contaduría a fs. 11 indicando que, de acuerdo a la normativa vigente, los procesos de contratación y compromiso deben realizarse previo al inicio de la prestación, por lo cual la presente contratación es observada por "Incumplimiento del proceso de contratación", según lo establecido en el Art. 123º del Reglamento de Contabilidad y Art. 186º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que se hace insistencia con la tramitación de su pago.

Que atento a la imputación de la Subdirección de Presupuesto y la Contaduría General a fs. 1 vta.; el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

RESUELVE   

PRIMERO: Autorízase al Departamento de Contaduría General a liquidar la suma total de PESOS CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO ($112.124.-), en favor del Proveedor Nº 9455 - Juan Manuel SORIA", CUIT: 20-37235512-4, correspondiente a las Facturas Tipo "C" Nº 0001-00000001 de fs. 2 y 0001-00000004 de fs. 12, en concepto de Servicios Educativos prestados en el Museo Taller "FerroWhite", durante los meses de marzo y abril de 2023, en un todo acuerdo a lo expuesto en el Considerando.

SEGUNDO: El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la Fuente de Financiamiento: 110, Jurisdicción: 1110108000, Cat. Prog.: 83.00.00, Gasto: 3.4.9.0, del presupuesto de gastos vigente.-

TERCERO: Cúmplase, notifíquese, tome note Contaduría General, dése al R.O. y ARCHÍVESE.-