Decreto Nº4178

Decreto Nº 4178

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 29/12/2022

VISTO las presentes actuaciones, en las cuales la Secretaría General solicita el pago por vía administrativa en favor del proveedor Remis Universitario CUIT N° 30-66415167-3, conforme a la factura N° 0003-00000003 de fecha 5 de diciembre de 2022, obrante a fs.3, por el importe de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($10.695,00.-), correspondiente al servicio de traslado de agentes de la Secretaría General en mes de agosto de 2022; y,
CONSIDERANDO

Que, conforme lo informado por el área solicitante, obrante a fs. 1, el servicio facturado por el mencionado proveedor contaba con Suministro N° 3261/2022 y Orden de compra N° 3388/2022, el cual por un error administrativo no posee saldo suficiente para saldar la deuda, tal como lo indica el proceso de contratación y compromiso dispuesto por el art. 123 del Reglamento de Contabilidad.-

Que, dicho proveedor recibió por la Oficina de Ceremonial y Relaciones Institucionales la solicitud de viajes conforme listado obrante a fs 2, lo hizo de buena fe y convicción de contar con una contratación vigente durante el periodo junio-agosto del 2022,

Que habiéndose prestado el servicio facturado por el Proveedor, corresponde reconocer la deuda y abonarla, atento que la solicitud del pedido es efectivamente  solicitada por la Oficina de Ceremonial y Relaciones Institucionales,

Que, de mantener el estado de cosas actual, el Municipio habrá recibido por el mencionado Proveedor una prestación sin la contraprestación correspondiente, siendo que la primera tuvo origen en un vínculo que establecía obligaciones equivalentes para ambas partes.-

Que a fs. 1 vuelta obra la imputación efectuada por la Subdirección de Presupuesto.
Que el gasto efectuado, tal como el que aquí se solicita, se adecúa a los términos previstos por el Artículo 186º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Que, teniendo en cuenta la observación efectuada por la Contaduría General sobre las presentes actuaciones por incumplimiento del proceso de contratación (artículo 123 del Reglamento de Contabilidad), obrante a fs. 6, es que se insiste en el trámite de pago.-

Por lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

DECRETA

ARTICULO 1º) – Autorízase al Departamento Contaduría General a liquidar la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($10.695,00.-) al Proveedor Remis Universitario CUIT N° 30-66415167-3, correspondiente al servicio de traslado de agentes de la Secretaría General en mes de agosto de 2022 y conforme a la documentación respaldatoria obrante en el presente expediente, 110-221/2023, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-
ARTICULO 2º ) - El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110101000, Categoría Programática 01.02.00, Gasto 3.5.1.0-
ARTICULO 3º) -Cúmplase, notifíquese, tomen nota Contaduría General, Departamento Tesorería, dése al R.O. y ARCHIVESE.