Boletines/Benito Juarez

Decreto Nº2065/2017

Decreto Nº 2065/2017

Benito Juarez, 29/12/2017

Visto

VISTO lo actuado en el Expediente Letra “C” Nº 34/2014 y conforme lo establecido en el art Nº 119 último párrafo de la Ley Orgánica de las Municipalidades; y

,

Considerando

que según el citado artículo en su último párrafo dispone: “El Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o creaciones de partidas que se financien con recursos afectados que correspondan según el monto de los recursos efectivamente autorizados o realizados y acordes con la finalidad a que deban ser aplicados los aludidos recursos afectados”.

QUE esto permite efectuar una ampliación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio en curso;

QUE a fs. 413 y siguientes el Sr. Director de Presupuesto requiere mediante acto administrativo la adecuación de la estructura programática del Presupuesto de Gasto y Cálculo de Recursos – Ejercicio 2017;

QUE el Sr. Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda presta conformidad con lo actuado;

QUE el Secretario de Gobierno Interino, dispone dictar el acto administrativo;

 LA INTENDENTA MUNICIPAL INTERINA,  en uso de sus facultades,

DECRETA:

Artículo 1º.- Efectuar una  ampliación  presupuestaria en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos por un importe total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 54.743.045,23) los cuales corresponden imputaciones detalladas en ANEXO UNICO, el cual debe formar parte de este decreto. Los saldos afectados son los siguientes, a saber:

Fuente de financiamiento 131:

$  5.284.503,57

Fuente de financiamiento 132:

$ 26.276.060,69

Fuente de financiamiento 133:

$ 23.182.480,97

                   Total

$ 54.743.045,23

Artículo 2º.- Autorizase a Contaduría Municipal y a la Secretaría de Hacienda a realizar la registración contable que corresponda en concordancia con el artículo precedente.-

Artículo 3º.- Refrendará el presente acto administrativo el Sr. Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda.-

Artículo 4º.-Comuníquese, dése al R.O. de Decretos y Resoluciones, tome nota H.C.D., Secretarías de Gobierno, Hacienda, Contaduría, Presupuesto, cumplido, archívese.-

SECRETARIO DE HACIENDA

SR. JORGE O. ISMAEL

INTENDENTA MUNICIPAL INTERINA

PROF.MARIA T. RICCI

DECRETO Nº 2065.-

Anexo I

AMPLIACION DE CIERRE 2017 - SALDOS AFECTADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 131    
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
11.9.04.00 - REBA - Licencia para la comercialización de Bebidas Alcohólicas 12- Afectados $ 36.657,50
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA    
65.03.00 - CENTRO DE CONTENCION    
131 - De origen municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo   $ 36.657,50
     
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.1.03.03 - Vial Rural Afectada para Transporte 12- Afectados $ 730.401,78
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
43.00.00 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS    
43.03.00 - SERVICIOS DE TRANSPORTES    
131 - De origen municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones  del cargo   $ 715.153,32
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica   $ 15.248,46
    $ 730.401,78
     
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.1.03.04 - Vial Rural Afectada para Lucha Contra las Plagas 12- Afectados $ 99.574,86
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110101000- INTENDENTE    
26.00.00 - DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL    
26.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
131 - De origen municipal    
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro   $ 99.574,86
     
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.1.03.06 - Vial Rural Municipal del Ejercicio Afectada 12- Afectados $ 923.583,50
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110108000 - INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
131 - De origen municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo   $ 923.583,50
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.1.03.07 - Vial Rural Municipal de Ejercicios Anteriores Afectada 12- Afectados $ 1.258.409,38
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110108000 - INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
131 - De origen municipal    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo   $ 113.717,88
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   $ 88.839,45
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario   $ 73.677,40
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA   $ 42.622,67
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS   $ 106.557,66
1.1.7.0 - Complementos   $ 54.339,28
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias   $ 618.777,76
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones   $ 90.000,00
2.1.1.0 - Alimentos para personas   $ 1.100,00
2.2.2.0 - Prendas de vestir   $ 481,56
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 7.280,00
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 145,00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena   $ 1.680,00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 3.531,41
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 6.440,24
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 31.931,15
3.1.1.0 - Energía eléctrica   $ 17.287,92
    $ 1.258.409,38
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.1.99.01 - Obra de gas quinta 9 12- Afectados $ 58.987,82
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.54.00 - INFRAESTRUCTURA URBANA - TERRENOS PRO.CRE.AR    
131 - De origen municipal    
2.5.8.0 - Productos de material plástico   $ 310,00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso   $ 2.050,00
2.7.1.0 - Productos ferrosos   $ 365,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 56.262,82
    $ 58.987,82
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.2.14.00 - Hogar de Ancianos Derecho de Internación 12- Afectados $ 1.177.061,09
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE SALUD    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
01.04.00 - HOGAR DE ANCIANOS    
131 - De origen municipal    
2.1.4.0 - Productos agroforestales   $ 8.500,00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas   $ 7.900,00
2.2.2.0 - Prendas de vestir   $ 30.000,00
2.2.3.0 - Confecciones textiles   $ 45.100,00
2.2.9.0 - Otros   $ 14.000,00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón   $ 2.000,00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón   $ 3.000,00
2.4.3.0 - Artículos de caucho   $ 100,00
2.5.1.0 - Compuestos químicos   $ 1.500,00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales   $ 32.000,00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros   $ 8.500,00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 24.200,00
2.5.8.0 - Productos de material plástico   $ 2.800,00
2.5.9.0 - Otros   $ 1.000,00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica   $ 20.000,00
2.6.2.0 - Productos de vidrio   $ 3.000,00
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana   $ 8.500,00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso   $ 17.000,00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso   $ 8.000,00
2.6.9.0 - Otros   $ 1.000,00
2.7.1.0 - Productos ferrosos   $ 14.000,00
2.7.2.0 - Productos no ferrosos   $ 3.800,00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas   $ 12.000,00
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 5.000,00
2.7.9.0 - Otros   $ 28.000,00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena   $ 2.000,00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 105.000,00
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   $ 4.000,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 41.000,00
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor   $ 3.000,00
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   $ 100.000,00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 8.000,00
2.9.9.0 - Otros   $ 26.000,00
3.1.1.0 - Energía eléctrica   $ 32.000,00
3.1.3.0 – Gas   $ 65.000,00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   $ 11.000,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 171.461,09
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   $ 41.000,00
3.3.9.0 - Otros   $ 30.000,00
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $ 5.800,00
3.5.1.0 - Transporte   $ 15.000,00
3.5.9.0 - Otros   $ 38.700,00
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio   $ 3.000,00
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo   $ 25.000,00
4.3.6.0 - Equipo para computación   $ 11.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles   $ 49.000,00
4.3.9.0 - Equipos varios   $ 6.000,00
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE    
18.00.00 - DELEGACION DE BARKER    
18.03.00 - DESARROLLO SOCIAL BARKER    
2.2.1.0 - Hilados y telas   $ 1.000,00
2.2.3.0 - Confecciones textiles   $ 6.000,00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón   $ 200,00
2.4.3.0 - Artículos de caucho   $ 500,00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales   $ 1.000,00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros   $ 4.300,00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 2.200,00
2.5.7.0 - Específicos veterinarios   $ 1.000,00
2.5.8.0 - Productos de material plástico   $ 1.000,00
2.6.2.0 - Productos de vidrio   $ 1.000,00
2.7.9.0 - Otros   $ 2.000,00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 54.000,00
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   $ 1.000,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 1.000,00
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor   $ 1.500,00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 1.000,00
2.9.9.0 - Otros   $ 2.500,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 2.000,00
    $ 1.177.061,09
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.2.20.00 - Electrificación Rural de Troncales y Subtroncales 12- Afectados $ 485.164,52
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA DE HACIENDA    
93.00.00 - DEUDA CONSOLIDADA    
131 - De origen municipal    
7.1.7.0 - Amortizacion de la deuda interna a largo plazo   $ 485.164,52
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.6.07.00 - Ley 13927 Rutas Nac y Prov 12- Afectados $ 110.909,18
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE    
24.00.00 - JUZGADO DE FALTAS    
131 - De origen municipal    
5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales   $ 110.909,18
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.1.03.01 - Fondo Municipal para Financiación de la Promoción de Proyectos Productivos 12- Afectados $ 403.753,94
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE    
26.00.00 - DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL    
26.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
131 - De origen municipal    
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas   $ 403.753,94
TOTAL FONDOS DE ORIGEN MUNICIPAL   $ 5.284.503,57
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 132    
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
11.4.05.00 - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales 22- Afectados $ 234.885,44
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110109000 -SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
66.00.00 - PROGRAMAS SOCIALES    
66.01.00 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL    
132 - De origen provincial    
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas   $ 234.885,44
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
11.4.06.00 - Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales - Ley 13.010 12- Afectados $ 808.233,33
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS    
41.11.00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES    
132 - De origen provincial    
2.1.4.0 - Productos agroforestales   $ 346,00
2.2.2.0 - Prendas de vestir   $ 647,00
2.2.3.0 - Confecciones textiles   $ 2.180,00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón   $ 1.066,00
2.4.3.0 - Artículos de caucho   $ 1.505,00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire   $ 10.256,00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 6.680,00
2.6.2.0 - Productos de vidrio   $ 800,00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso   $ 15.340,83
2.7.2.0 - Productos no ferrosos   $ 72.939,20
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 988,00
2.7.9.0 - Otros   $ 4.212,76
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 98,00
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   $ 89,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 2.868,40
2.9.9.0 - Otros   $ 2.199,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 919,60
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   $ 33.928,54
3.3.9.0 - Otros   $ 2.900,00
3.5.1.0 - Transporte   $ 60,00
3.5.9.0 - Otros   $ 1.500,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles   $ 31.700,00
4.3.9.0 - Equipos varios   $ 8.835,00
    $ 202.058,33
Jurisdicción: 1110108000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
77.00.00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES    
132 - De origen provincial    
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas   $ 3.352,75
2.2.1.0 - Hilados y telas   $ 16,00
2.2.3.0 - Confecciones textiles   $ 790,00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón   $ 1.255,50
2.4.3.0 - Artículos de caucho   $ 4.443,50
2.5.1.0 - Compuestos químicos   $ 122,58
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 3.413,18
2.5.8.0 - Productos de material plástico   $ 9,91
2.5.9.0 - Otros   $ 129,36
2.6.2.0 - Productos de vidrio   $ 432,00
2.6.9.0 - Otros   $ 217,00
2.7.1.0 - Productos ferrosos   $ 3.593,11
2.7.2.0 - Productos no ferrosos   $ 1.275,58
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 262,00
2.7.9.0 - Otros   $ 24.332,22
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena   $ 36.177,00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 776,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 17.952,24
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   $ 960,30
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 387.329,41
2.9.9.0 - Otros   $ 18.798,36
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte   $ 39.946,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 45.501,00
3.3.9.0 - Otros   $ 15.090,00
    $ 606.175,00
RECURSOS 2017 Procedencia  
11.4.10.00 - Fondo de Fortalecimiento Tratamiento de Residuos 12- Afectados $ 112.073,10
GASTOS 2017    
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
46.00.00 - MEDIO AMBIENTE    
46.01.00 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS JUÁREZ    
132 - De Origen Provincial    
2.2.2.0 - Prendas de vestir   $ 4.337,00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire   $ 3.056,00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 4.435,00
2.7.1.0 - Productos ferrosos   $ 10.907,00
2.7.2.0 - Productos no ferrosos   $ 772,80
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 173,00
2.7.9.0 - Otros   $ 4.603,60
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 8.300,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 3.174,70
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 43.242,20
2.9.9.0 - Otros   $ 29.071,80
    $ 112.073,10
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
16.2.01.07 - INTERESES PLAZO FIJO FONDO DE INFRAESTRUCTURA 12- Afectados $ 1.694.739,76
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS    
41.89.00 - PAVIMENTACION URBANA    
132 - De origen provincial    
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas   $ 13.982,42
2.2.2.0 - Prendas de vestir   $ 11.904,00
2.2.9.0 - Otros   $ 3.720,00
2.4.3.0 - Artículos de caucho   $ 32.040,00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire   $ 134,80
2.5.1.0 - Compuestos químicos   $ 63.220,00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 127.051,00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes   $ 72.135,82
2.5.8.0 - Productos de material plástico   $ 323,00
2.5.9.0 - Otros   $ 5.005,00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica   $ 260,00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso   $ 368.012,19
2.7.1.0 - Productos ferrosos   $ 356.566,61
2.7.2.0 - Productos no ferrosos   $ 246.564,00
2.7.3.0 - Material de guerra   $ 960,00
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 16.975,00
2.7.9.0 - Otros   $ 200.676,00
2.9.9.0 - Otros   $ 840,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 174.369,92
    $ 1.694.739,76
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.13.00 - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia 22- Afectados $ 779.760,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE    
17.00.00 - DIRECCION DE DEPORTES    
17.02.00 - JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA    
132 - De origen provincial    
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros   $ 1.430,00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes   $ 5.402,61
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 4.876,00
2.9.9.0 - Otros   $ 1.520,00
3.4.7.0 - Servicios de hotelería   $ 758.277,24
3.5.1.0 - Transporte   $ 8.254,15
    $ 779.760,00
     
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.15.00 - Becas Jardín Maternal 22- Afectados $ 55.040,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA    
65.02.00 - JARDIN MATERNAL    
132 - De origen provincial    
2.2.2.0 - Prendas de vestir   $ 18.125,00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón   $ 379,71
2.3.2.0 - Papel para computación   $ 1.478,00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón   $ 1.784,40
2.3.9.0 - Otros   $ 484,80
2.5.9.0 - Otros   $ 79,80
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 26.758,14
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   $ 2.966,60
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 130,00
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor   $ 396,00
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   $ 2.457,55
    $ 55.040,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.16.00 - Becas Hogar de Ancianos 22- Afectados $ 105.600,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE SALUD    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
01.04.00 - HOGAR DE ANCIANOS    
132 - De origen provincial    
2.1.1.0 - Alimentos para personas   $ 85.179,18
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 14.971,20
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 1.065,00
2.9.9.0 - Otros   $ 110,00
3.5.1.0 - Transporte   $ 1.655,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles   $ 2.619,62
    $ 105.600,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.17.00 - Becas Cruz del Sur 22- Afectados $ 1.111.000,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA    
65.01.00 - ATENCION A MENORES    
132 - De origen provincial    
2.1.1.0 - Alimentos para personas   $ 300.000,00
2.1.4.0 - Productos agroforestales   $ 2.000,00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas   $ 200,00
2.2.1.0 - Hilados y telas   $ 200,00
2.2.2.0 - Prendas de vestir   $ 5.200,00
2.2.9.0 – Otros   $ 3.600,00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón   $ 2.500,00
2.3.2.0 - Papel para computación   $ 1.000,00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas   $ 300,00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón   $ 2.000,00
2.5.1.0 - Compuestos químicos   $ 300,00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales   $ 17.700,00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 500,00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes   $ 200,00
2.5.7.0 - Específicos veterinarios   $ 1.000,00
2.5.8.0 - Productos de material plástico   $ 500,00
2.5.9.0 - Otros   $ 500,00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso   $ 500,00
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 500,00
2.7.9.0 - Otros   $ 2.000,00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena   $ 300,00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 300.000,00
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   $ 5.000,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 5.200,00
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   $ 5.000,00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 13.000,00
2.9.9.0 - Otros   $ 3.500,00
3.1.1.0 - Energía eléctrica   $ 119.800,00
3.1.3.0 - Gas   $ 56.500,00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   $ 15.000,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 121.000,00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   $ 26.000,00
3.5.1.0 - Transporte   $ 40.000,00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros   $ 20.000,00
3.5.9.0 - Otros   $ 26.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles   $ 11.000,00
4.3.9.0 - Equipos varios   $ 3.000,00
    $ 1.111.000,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.18.00 - Becas Centro de Contención 22- Afectados $ 396.600,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA    
65.03.00 - CENTRO DE CONTENCION    
132 - De origen provincial    
2.1.1.0 - Alimentos para personas   $ 100.000,00
2.2.1.0 - Hilados y telas   $ 2.500,00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón   $ 2.000,00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas   $ 1.000,00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón   $ 1.500,00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales   $ 4.000,00
2.6.2.0 - Productos de vidrio   $ 1.000,00
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   $ 15.000,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 6.000,00
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor   $ 3.000,00
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   $ 1.000,00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 2.000,00
2.9.9.0 - Otros   $ 1.000,00
3.1.1.0 - Energía eléctrica   $ 100.000,00
3.1.3.0 - Gas   $ 10.000,00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   $ 10.000,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 79.600,00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   $ 13.000,00
3.5.1.0 - Transporte   $ 3.000,00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros   $ 36.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles   $ 5.000,00
    $ 396.600,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.20.00 - Becas Comedores 22- Afectados $ 153.563,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR    
01.02.00 - SOCIO COMUNITARIA    
132 - De origen provincial    
2.1.1.0 - Alimentos para personas   $ 149.461,65
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 4.056,35
2.9.9.0 - Otros   $ 45,00
    $ 153.563,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.24.00 - Programa Plan Nacer 22- Afectados $ 468.679,55
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE SALUD    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
01.02.00 - PLAN NACER-PLAN SUMAR    
132 - De origen provincial    
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 1.000,00
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 100.000,00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 7.500,00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   $ 59.179,55
3.4.9.0 - Otros   $ 1.000,00
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio   $ 100.000,00
4.3.6.0 - Equipo para computación   $ 100.000,00
9.1.2.0 - Contribución a instituciones descentralizadas   $ 100.000,00
    $ 468.679,55
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.35.00 - Programa Resp.Social Compartida ENVION 22- Afectados $ 172.000,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL    
66.00.00 - PROGRAMAS SOCIALES    
66.03.00 - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA- ENVION    
132 - De origen provincial    
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo   $ 57.815,37
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario   $ 30.441,87
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA   $ 18.285,69
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS   $ 45.714,13
1.1.7.0 - Complementos   $ 12.000,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones   $ 890,94
2.1.1.0 - Alimentos para personas   $ 2.452,00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   $ 4.400,00
    $ 172.000,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.51.00 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 22- Afectados $ 4.576.275,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110105000 - SEGURIDAD    
32.00.00 - POLICIA COMUNAL    
132 - De origen provincial    
2.1.4.0 - Productos agroforestales   $ 2.000,00
2.2.9.0 - Otros   $ 10.000,00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón   $ 3.000,00
2.4.3.0 - Artículos de caucho   $ 2.000,00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire   $ 8.000,00
2.5.1.0 - Compuestos químicos   $ 1.000,00
2.5.8.0 - Productos de material plástico   $ 500,00
2.7.1.0 - Productos ferrosos   $ 500,00
2.7.9.0 - Otros   $ 4.000,00
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos   $ 1.500,00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 2.000.000,00
3.1.2.0 - Agua   $ 3.000,00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax   $ 11.500,00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 60.000,00
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos   $ 116.000,00
3.3.9.0 - Otros   $ 20.000,00
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $ 476.775,00
3.5.1.0 - Transporte   $ 1.000,00
3.7.2.0 - Viáticos   $ 8.000,00
4.3.6.0 - Equipo para computación   $ 15.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles   $ 27.000,00
Jurisdicción: 1110105000 - SEGURIDAD    
Apertura Programática:33.00.00 - INSPECCION GENERAL    
132 - De origen provincial    
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios   $ 1.000.000,00
2.7.9.0 - Otros   $ 5.000,00
2.9.9.0 - Otros   $ 10.000,00
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $ 764.500,00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros   $ 26.000,00
    $ 4.576.275,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.54.00 - Extensión de Redes Cloacales 22- Afectados $ 4.441.560,12
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.79.00 - AMPLIACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA    
132 - De origen provincial    
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas   $ 452,20
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes   $ 9.359,35
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso   $ 1.200,00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso   $ 1.696,00
2.7.1.0 - Productos ferrosos   $ 55,00
2.7.2.0 - Productos no ferrosos   $ 624,00
2.7.5.0 - Herramientas menores   $ 668,10
2.7.9.0 - Otros   $ 5.340,00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena   $ 1.175,00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza   $ 132,00
2.9.9.0 - Otros   $ 3.219,20
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 4.401.619,67
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo   $ 1.500,00
3.4.9.0 - Otros   $ 12.129,60
3.5.1.0 - Transporte   $ 590,00
3.5.9.0 - Otros   $ 1.800,00
    $ 4.441.560,12
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.57.00 - Campaña Nacional de Vacunacion para niños y embarazadas 22- Afectados $ 25.000,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE SALUD    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
01.01.00 - DIRECCIÓN DE SALUD    
132 - De origen provincial    
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales   $ 25.000,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.5.58.00 - Festejos Aniversario Juárez 22- Afectados $ 236.600,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE    
16.00.00 - DIRECCIÓN DE CULTURA    
16.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN    
132 - De origen provincial    
3.4.9.0 - Otros   $ 236.600,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
37.5.02.05 - Programa Endeudamiento Electrificacion Rural 22- Afectados $ 1.734.993,18
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARÍA DE HACIENDA    
93.00.00 - DEUDA CONSOLIDADA    
132 - De origen provincial    
7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo   $ 734.993,18
7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo   $ 1.000.000,00
    $ 1.734.993,18
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
37.5.02.07 - Asistencia Financiera Viviendas - Convenio Nº 09-077-17 22- Afectados $ 9.169.458,21
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.55.00 - PLAN 75 VIVIENDAS    
132 - De origen provincial    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 9.169.458,21
TOTAL FONDOS DE ORIGEN PROVINCIAL   $ 26.276.060,69
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 133    
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
12.9.13.00 - Reintegro Anticipo Financiero Doble Terna Juárez - Chávez 32- Afectados $ 19.452.437,67
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.90.00 - LINEA AEREA MEDIA TENSION DOBLE TERNA    
133 - De origen nacional    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 19.452.437,67
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.2.01.03 - Subsidio Elevador Palacio Municipal 32- Afectados $ 1.444.441,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.51.00 - ELEVADOR EN PALACIO MUNICIPAL    
133 - De origen nacional    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 1.400.000,00
3.9.9.0 - Otros   $ 44.441,00
    $ 1.444.441,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.2.04.01 - Programa Nacional Salud Familiar 32- Afectados $ 827.600,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE SALUD    
Apertura Programática:49.00.00 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS    
133 - De origen nacional    
9.1.2.0 - Contribución a instituciones descentralizadas   $ 827.600,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.2.04.06 - Programa de Sanidad Escolar - PROSANE 32- Afectados $ 5.732,00
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE SALUD    
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION    
01.01.00 - DIRECCION DE SALUD    
133 - De origen nacional    
9.1.2.0 - Contribución a instituciones descentralizadas   $ 5.732,00
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.2.04.21- Playon Deportivo El Luchador 22- Afectados $ 748.962,41
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.85.00 - PLAYON DEPORTIVO - EL LUCHADOR    
133 - De origen nacional    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 748.962,41
     
RECURSOS 2017 Procedencia Ingreso Percibido en Exceso
17.2.04.23 - Playon Deportivo Bº Obrero 22- Afectados $ 703.307,89
GASTOS 2017   Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido
     
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS    
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS    
41.84.00 - PLAYON DEPORTIVO Bº OBRERO    
133 - De origen nacional    
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales   $ 703.307,89
     
TOTAL FONDOS DE ORIGEN NACIONAL   $ 23.182.480,97
     
TOTAL AMPLIACION FONDOS AFECTADOS   $ 54.743.045,23