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Decreto Nº4169

Decreto Nº 4169

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 29/12/2022

Visto que se encuentran excedidas varias partidas del Presupuesto de Gastos que se financian con recursos de libre disponibilidad, y que se han producido mayores recaudaciones con respecto al crédito vigente de los recursos.

Considerando que conforme los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica Municipal, el Dpto. Ejecutivo podrá disponer reestructuraciones presupuestarias y ampliaciones de créditos presupuestarios con incrementos de recursos propios, transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anteriores.

El INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades

- DECRETA -

PRIMERO: Increméntese el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2022 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” en las sumas que a continuación se detallan:

 Rubro

 Importe

 12.1.14.03 Documento de salud laboral (FF120)

 $            1,829,240.00

 12.9.02.00 Ingresos Varios (FF120)

 $           38,555,472.42

 16.2.01.00 Intereses por depósitos internos (FF120)

 $           10,595,091.03

 41.1.01.00 Contribuciones de la adm. Central (FF110)

 $      1,200,475,459.07

TOTAL MAYOR RECAUDACIÓN

 $      1,251,455,262.52

SEGUNDO: Refuércese las partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2022 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” en las sumas que a continuación se detallan:

PARTIDAS QUE SE REFUERZAN

110 - Tesoro Municipal

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $     249,797,455.65

1.2.0.0 - Personal temporario

 $       33,487,201.69

1.3.0.0 Servicios extraordinarios

 $       38,376,055.55

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

 $           803,566.00

2.1.0.0 - Productos alimenticios

 $         4,160,593.50

2.2.0.0 - Textiles y Vestuarios

 $             70,700.40

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

 $             24,908.36

2.6.0.0 -Productos de minerales

 $           733,852.89

2.7.0.0 - Productos metálicos

 $           475,722.65

2.9.0.0 - Otros bienes

 $         2,370,889.53

3.1.0.0 Servicios Básicos

 $         2,412,373.35

3.3.0.0 Mantenimiento, reparación y limpieza

 $           297,550.00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

 $       17,141,924.78

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

 $         6,216,811.28

3.9.0.0 - Otros servicios

 $       42,001,326.42

4.3.0.0 - Maquinaria y Equipo

 $           519,677.99

Total  programa 01.00.00

 $     398,890,610.04

Apertura Programática:16.00.00 - Atención Médica

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $     555,015,442.79

1.2.0.0 - Personal temporario

 $       17,768,951.94

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

 $     102,627,491.32

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

 $       91,659,244.13

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

 $       32,734,070.61

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

 $       27,402,485.00

4.3.0.0 - Maquinaria y Equipo

 $         1,368,000.00

Total  programa 16.00.00

 $     828,575,685.79

Apertura Programática: 17.01.00 Docencia

 

1.1.0.0 - Personal permanente

 $         8,520,874.05

1.2.0.0 - Personal temporario

 $       38,390,583.48

5.1.0.0 - Transferencias

 $           627,921.00

Total Programa 17.01.00

 $       47,539,378.53

Apertura Programática: 22.00.00 Actividad Asistencial de contingencia Covid-19

 

2.1.0.0 - Productos alimenticios

 $             13,200.00

Total Programa 22.00.00

 $             13,200.00

TOTALES  Fte.Fc. 110

 $  1,275,018,874.36

 

120 - Recursos propios

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

$           443,512.67

2.7.0.0 - Productos metálicos

$             23,430.00

3.1.0.0 - Servicios Básicos

$           884,164.07

3.3.0.0 Mantenimiento, reparación y limpieza

$         4,385,511.60

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

$           134,299.82

3.6.0.0 - Publicidad y Propaganda

$             25,361.59

Total  programa 01.00.00

$         5,896,279.75

Apertura Programática:93.00.00 - Deuda Flotante

  

7.6.0.0 - Disminución de cuentas

$       43,668,429.90

Total  programa 93.00.00

$       43,668,429.90

TOTAL  Fte.Fc. 120

$       49,564,709.65

TOTAL  LIBRE DISPONIBILIDAD (FF110 + FF120)

$  1,324,583,584.01

TERCERO: Tómese del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2022 del Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” las economías de las siguientes partidas para refuerzo, en las sumas que a continuación se detallan:

 PARTIDAS QUE ARROJAN ECONOMÍA

110 - Tesoro Municipal

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

1.6.0.0 - Asignaciones Familiares

           2,968,190.92

5.1.0.0 - Transferencias del sector privado

 $         2,809,997.00

Total  programa 01.00.00

 $         5,778,187.92

Apertura Programática:16.00.00 - Atención Médica

 

1.4.0.0 - Asignaciones Familiares

 $           167,865.00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

 $         6,315,569.00

5.1.0.0 - Transferencias del sector privado

 $         2,663,763.00

Total  programa 16.00.00

 $         9,147,197.00

Apertura Programática:17.01.00 - Docencia

 

1.3.0.0  Servcios extraordinarios

 $           198,902.63

1.4.0.0 - Asignaciones Familiares

 $             88,936.00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

 $           134,086.00

Total  programa 17.00.00

 $           421,924.63

Apertura Programática: 22.00.00 Actividad Asistencial de contingencia Covid-19

 

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

 $       11,130,746.00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

 $         2,593,607.73

Total Programa 22.00.00

 $       13,724,353.73

Apertura Programática:93.00.00 - Deuda Flotante

 

7.6.0.0 - Disminucion de cuentas

 $       43,618,129.65

TOTALES ECONOMÍAS Fte.Fc. 110

 $       72,689,792.93

120 - Recursos propios

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales

 

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

 $           424,950.00

3.8.0.0 - Impuestos derechos y tasas

 $             13,578.56

Total  programa 01.00.00

 $           438,528.56

TOTAL ECONOMÍAS Fte.Fc. 120

 $           438,528.56

TOTAL ECONOMÍAS

 $       73,128,321.49

CUARTO: Readécuese la planta de personal presupuestada conforme los movimientos que la misma ha tenido durante el ejercicio, según se detalla:

CODIGO

GRUPO OCUPACIONAL

Planta

Incremento / disminución de cargos

Planta

PARTIDA

Presup.

al cierre

PERSONAL PERMANENTE

 

884

22

906

1111

PERSONAL SUPERIOR

5

0

5

1112

PERSONAL JERÁRQUICO

29

3

32

1113

PERSONAL PROFESIONAL

9

0

9

1114

TECNICO

89

0

89

1114

TECNICO  ENFERMERÍA

170

-49

121

1115

PERSONAL ADMINISTRATIVO

101

-3

98

1116

PERSONAL OBRERO

28

3

31

1117

PERSONAL DE SERVICIO

116

-5

111

1118

PERSONAL CARRERA MÉDICO HOSP.

337

73

410

PERSONAL          TEMPORARIO

 

158

-47

111

1211

PERSONAL SUPERIOR

0

0

0

1211

PERSONAL JERÁRQUICO

0

0

0

1211

PERSONAL PROFESIONAL

0

0

0

1211

PERSONAL TECNICO TEMPORARIO

7

-4

3

1211

PERSONAL TECNICO ENFERMERIA TEMP.

27

-18

9

1211

PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO

12

-3

9

1211

PERSONAL OBRERO TEMPORARIO

5

-4

1

1211

PERSONAL DE SERVICIO TEMPORARIO

14

2

16

1211

PERSONAL PROF.CAR.MED.HOSPI.TEMP.

12

-6

6

1212

PERSONAL PREESCALAFONARIO

81

-14

67

TOTAL

 

1042

-25

1017

QUINTO: Cumplase, publiquese, tomen nota las dependencias que correspondan del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero", dese al R.O. y ARCHIVESE.-