Resolución Nº94

Resolución Nº 94

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 22/11/2022

VISTO las presentes actuaciones, en las cuales la Secretaría General solicita el pago de la factura de la proveedora Andriano Cora Edith, de fecha 12 de septiembre de 2022, Nº 1-99, obrante a fs.2, por el importe de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($42.500,00.-), correspondiente a la difusión de material de interés general, del Municipio de Bahía Blanca, en la página web WWW.PROVINCIANOTICIAS.COM.AR, durante el mes de agosto del año 2022; y,

CONSIDERANDO

Que, conforme lo informado por el área solicitante, obrante a fs. 1, el período facturado por el mencionado proveedor no fue realizado a través de un suministro, tal como lo indica el proceso de contratación y compromiso dispuesto por el art. 123 del Reglamento de Contabilidad.-

Que, habiéndose prestado el servicio facturado por la proveedora Andriano, de acuerdo a lo certificado de fs 5 a 8, corresponde reconocer la deuda y abonarla, atento que el material difundido es efectivamente el confeccionado por el Municipio de Bahía Blanca, siendo éste último quien se lo suministró al primero.-

Que, de mantener el estado de cosas actual, el Municipio habrá recibido por la mencionada Proveedora una prestación sin la contraprestación correspondiente, siendo que la primera tuvo origen en un vínculo que establecía obligaciones equivalentes para ambas partes.-

Que a fs. 1 vuelta obra la imputación efectuada por la Subdirección de Presupuesto.

Que el gasto en Pauta Oficial, tal como el que aquí se solicita, se adecúa a los términos previstos por el Artículo 156º Inciso 4to de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Que, teniendo en cuenta la observación efectuada por la Contaduría General sobre las presentes actuaciones por incumplimiento del proceso de contratación (artículo 123 del Reglamento de Contabilidad), obrante a fs. 9, es que se insiste en el trámite de pago.-

Por lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º) – Autorízase al Departamento Contaduría General a liquidar la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($42.500,00.-) a la proveedora Andriano Cora Edith, CUIT 27-28142264-8, correspondiente al servicio prestado, correspondiente la difusuón de material con Contenido de Interés general en la página web www.provincianoticias.com.ar, durante el mes de agosto del año 2022, según factura Nº 1-99, de fecha 12 de septiembre de 2022, obrante a fs.2 del expediente 110-9260/2022, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 2º ) - El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110101000, Categoría Programática 01.01.00, Gasto 3.6.1.0-

ARTICULO 3º) - Cúmplase, notifíquese, tomen nota Contaduría General, Departamento Tesorería, dése al R.O. y ARCHIVESE.-