Resolución Nº69

Resolución Nº 69

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 16/08/2022

VISTO las presentes actuaciones, en las cuales la Secretaría General solicita el pago de la factura del proveedor EDIBA S.R.L, de fecha 20 de julio de 2022, Nº 8-207, obrante a fs.2, por el importe de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-), correspondiente a la difusión de material de interés general, del Municipio de Bahía Blanca, en la contratapa de la revista "Maestra Primer Ciclo" edición 269 del mes de septiembre de 2021; y,

CONSIDERANDO

Que, conforme lo informado por el área solicitante, obrante a fs. 1, el período facturado por el mencionado proveedor no fue realizado a través de un suministro, tal como lo indica el proceso de contratación y compromiso dispuesto por el art. 123 del Reglamento de Contabilidad.-

Que, habiéndose prestado el servicio facturado por el proveedor EDIBA S.R.L, de acuerdo a lo certificado a fs. 24 vuelta, corresponde reconocer la deuda y abonarla, atento que el material difundido es efectivamente el confeccionado por el Municipio de Bahía Blanca, siendo éste último quien se lo suministró al primero.-

Que, de mantener el estado de cosas actual, el Municipio habrá recibido por el proveedor EDIBA S.R.L una prestación sin la contraprestación correspondiente, siendo que la primera tuvo origen en un vínculo que establecía obligaciones equivalentes para ambas partes.-

Que a fs. 1 vuelta obra la imputación efectuada por la Subdirección de Presupuesto.

Que el gasto en Pauta Oficial, tal como el que aquí se solicita, se adecúa a los términos previstos por el Artículo 156º Inciso 4to de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Que, teniendo en cuenta la observación efectuada por la Contaduría General sobre las presentes actuaciones por incumplimiento del proceso de contratación (artículo 123 del Reglamento de Contabilidad), obrante a fs. 25, es que se insiste en el trámite de pago.-

Por lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º) – Autorízase al Departamento Contaduría General a liquidar la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-) al proveedor EDIBA S.R.L C.U.I.T. 33-69588914-9, correspondiente al servicio prestado durante el mes de septiembre de 2021, de difusión de material de interés general, en la contratapa de la revista de grilla y programación, según factura Nº 8-207 de fecha 20 de julio de 2022, obrante a fs.2, del expediente 110-6317/2022, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º ) - El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110101000, Categoría Programática 01.01.00, Gasto 3.6.1.0-

ARTICULO 3º) - Cúmplase, notifíquese, tomen nota Contaduría General, Departamento Tesorería, dése al R.O. y ARCHIVESE.-