Boletines/General Pueyrredon

Resolución Nº2620/22

Resolución Nº 2620/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

que varios agentes dependientes de distintas Secretarías, han presentado su renuncia por diversos motivos, y

Considerando

Que  el Departamento Control  de Personal de  la Dirección  de Personal  informa los días de licencia que le corresponde cobrar a cada agente, por lo que se procede a dictar el acto administrativo pertinente a fin de  autorizar su pago.

 

Que  el Departamento Liquidaciones y Certificaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control  de Personal de  la Dirección  de Personal  comunica los días de licencia que le corresponde cobrar al agente Ricardo Hugo Acosta Legajo Nº 14.489/52/63/65,  por  lo  que  procede dictar el acto administrativo pertinente a fin de  autorizar su pago.

 

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda correspondiente para cada agente.

 

Por  ello,  y en  uso de  las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º.-  Autorizar  el  pago a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, quienes se desempeñaron en los cargos que se consignan,  de la suma de pesos que allí se indica, correspondientes a los días  de licencias devengados y no gozados,    en mérito a lo  expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo  anterior  deberá imputarse  a: Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 110:

 

U.E

Institucional

Prog.

Fin. y Fun.

UER

110100000

1-1-1-01-08-000

72-02-00

1-3-0

8

110100002

1-1-1-01-08-000

27-00-00

3-1-0-

8

110110301

1-1-1-01-08-000

27-00-00

3-1-0-

8

110110302

1-1-1-01-08-000

27-00-00

3-1-0-

8

110110310

1-1-1-01-08-000

27-00-00

3-1-0-

8

110110401

1-1-1-01-08-000

27-00-00

3-1-0-

8

110110417

1-1-1-01-08-000

27-00-00

3-1-0-

8

110120100

1-1-1-01-08-000

27-00-00

3-1-0-

8

110121001

1-1-1-01-08-000

27-01-00

3-1-0-

8

110130000

1-1-1-01-08-000

35-00-00

1-3-0-

8

170911100

1-1-1-01-23-000

69-00-00

4-3-0-

26

030033100

1-1-1-01-24-000

46-00-00

3-9-1-

27

120311101

1-1-1-01-09-000

30-00-00

3-2-0-

9

012100200

1-1-1-01-01-000

70-01-00

1-3-0

1

150000000

1-1-1-01-27-000

01-01-00

1-3-0

30

020501200

1-1-1-01-03-000

40-02-00

1-3-0

3

021741300

1-1-1-01-03-000

68-01-00

4-3-0

3

021831000

1-1-1-01-03-000

01-10-00

1-3-0

3

130050100

1-1-1-01-03-000

66-00-00

3-4-5

13

040110000

1-1-1-01-05-000

01-01-00

1-3-0

5

040110102

1-1-1-01-05-000

01-02-00

1-3-0

5

012101200

1-1-1-01-01-000

70-02-00

1-3-0

1

080221305

1-1-1-01-06-000

26-00-00

3-4-3

10

080221304

1-1-1-01-06-000

26-00-00

3-4-3

10

080221308

1-1-1-01-06-000

26-00-00

3-4-3

10

 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  por la Dirección de Personal y dar  intervención a la Dirección de  Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

                                                                       BLANCO

 

 

 

LEGAJO Nº

APELLIDO Y NOMBRE

CARGO

U.E.

MONTO

Días Licencia

29592/001

RESINA, CECILIA ANDREA

MEDICO I

110100000

$71,339,91

21

20187/001

TRAVERSO, MARIA SILVIA

MEDICO ESPECIALIZADO

110100002

$37,534,91

5

24370/001

VARISCO, MIRIAM PETRA

TECNICO IV

110110301

$39,401,98

5

36014/001

MAROCHI, ESTEFANIA

MEDICO I

110110302

$54,854,40

11

33138/001

OROFINO, GUILLERMINA MARIA

MEDICO I

110110310

$27,547,40

7

13041/001

BARTOLI, MARTA CECILIA

MEDICO SUPERIOR

110110401

$891,657,60

58

26785/001

ABT, NANCY MIRIAM

MEDICO ESPECIALIZADO

110110417

$142,806,86

20

28059/001

POLLIO, FLORENCIA ANAHI

ENFERMERO UNIVERSITARIO III

110110304

$83,657,17

14

16169/001

IURATO, CLAUDIA

ENFERMERO UNIVERSITARIO III

110120100

$419,417,89

44

31906/001

AVELLANEDA, MARIA XIMENA

ODONTOLOGO I

110121001

$85,413,12

17

34662/001

MONACO, JUAN MANUEL

MEDICO I

110130000

$67,534,04

17

13208/001

RIGELHOF, RAUL ANTONIO

ENCARGADO DE TURNO - TRANSITO

170911100

$520,446,66

43

18686/001

MELONI, JORGE HORACIO

TECNICO ESPECIALIZADO IV

30033100

$596,611,73

58

12854/001

PEREZ DE LA SIERRA, CLAUDIA FERNAN.

ENCARGADO TURNO HOGAR

120311101

$216,871,76

25

29159/001

PODESTA, ARIEL OSCAR

ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR

12100200

$81,606,67

14

23223/001

IGOA, JUANA MARIA

LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO

150000000

$35,229,58

6

12623/002

MEDINA, RICARDO LEON

CAPATAZ GENERAL

20501200

$170,572,23

17

20892/001

CAPO, MIGUEL OSCAR

SUPERVISOR  ADMINISTRATIVO

21741300

$109.413,56

17

30681/001

MERLASSINO, GABRIEL

ABOGADO II

21831000

$81,795,84

12

17872/001

ESCANES, PEDRO OMAR

SOLISTA ORQUESTA SINFONICA

130050100

$689,453,98

58

24002/001

LUC, EDUARDO ALBERTO

SOLISTA ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO

130050100

$486,210,12

58

28513/001

COZZARIN, FLAVIA GISELA

INGRESANTE EN CONTRATACIONES

40110000

$34,755,94

7

25737/001

DE LA TORRE, LISANDRO ULISES

CAPATAZ II

40110000

$279,473,69

44

36711/001

ARMANI, LUCAS NICOLAS

INGRESANTE EN CONTRATACIONES

40110102

$6,931,42

2

14489/1

COSTA HUGO RICARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

12101200

$345,959,97

20

14489/52

COSTA HUGO RICARDO

Profesor Enseñanza Formación Profesional

80221305

$168,536,57

39

14489/63

COSTA HUGO RICARDO

Profesor Enseñanza Formación Profesional

80221304

$58,031,11

36

14489/65

COSTA HUGO RICARDO

Profesor Enseñanza Formación Profesional

80221308

$67,702,96

36