Decreto Nº1000/22

Decreto Nº 1000/22

Campana, 22/11/2022

Expediente Nº 4016-25961-2022. “Adquisición de Materiales de Construcción”.

Visto

El Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la Ordenanza Nº 6613 promulgada por el Decreto Nº 537/2017, la Resolución Conjunta Nº 008/2018 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización, el Decreto N° 184/2022 (t.v.), y el Expediente Municipal Nº 4016-25961-2022; y

Considerando

Que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Hábitat propicia las actuaciones para la “Adquisición de Materiales de Construcción”.

Que a fs. 2 obra Informe Circunstanciado emitido por la Dirección de Abordaje Territorial.

Que a fs. 4/5 luce el “Programa Asistencia de Materiales”.

Que a fs. 6 la Dirección de Inclusión Social manifiesta que ante la necesidad de continuar garantizando el cumplimiento del “Programa de Acompañamiento a las Organizaciones de la Comunidad” resulta de imperiosa necesidad gestionar la correspondiente adquisición para llevar a cabo el otorgamiento de materiales de construcción.

Que a fs. 7/8 luce el “Programa de Acompañamiento a las Organizaciones de la Comunidad”.

Que a fs. 10 interviene la Dirección de Entidades de Bien Público.

Que a fs. 11 la Subsecretaría de Desarrollo Social y Hábitat emite informe a través del cual, con el objeto de garantizar la asistencia a fin de paliar la emergencia económica y social en la cual nos encontramos, se propicia la adquisición de materiales de construcción, ascendiendo el presupuesto estimado a Peos Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos ($7.750.400.-).

Que a fs. 14 la Dirección de Compras sugiere hacer uso del Artículo 156º inciso 10 del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.).

Que a fs. 15 la Dirección de Presupuesto Municipal informa la imputación presupuestaria a la cual deberá afectarse la erogación en cuestión.

Que a fs. 21 y 26/27 lucen Solicitud de Pedido Nº 3957 y Solicitud de Gastos N° 1-4059 respectivamente, ambas emitidas por la suma de Pesos Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos con Cero Centavos ($ 7.750.400,00.-).

Que a fs. 26/27 luce Solicitud de Gastos N° 1-4059 emitida en fecha 03 noviembre de 2022, por la suma total de Pesos Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos con Cero Centavos ($ 7.750.400,00.-).

Que a fs. 29 obra Registro de Invitados a Cotizar.

Que a fs. 30/35 obran las cotizaciones y documentación presentadas por los proveedores TORCUATO MATERIALES S.R.L., COOPERATIVA DE TRABAJO RODOLFO WALSH LTDA. y WALL UP S.A. respectivamente.

Que a fs. 36 luce Acta de Apertura.

Que a fs. 37/39 obra Comparación de Ofertas emitido por la Dirección de Compras.

Que a fs. 40 la Dirección de Compras informa que los valores cotizados por los proveedores son los vigentes en el mercado a la fecha de la presente compulsa de precios, y asimismo manifiesta que dos (2) de los oferentes superan el monto estimado primariamente en la Solicitud de Pedido Nº 3957.

Que a fs. 42 la Subsecretaría de Desarrollo Social y Hábitat informa que los precios cotizados se encuentran en el nivel de precios habituales en el mercado, sin objeciones que formular respecto de la compulsa de precios y que analizadas las distintas alternativas y cotizaciones, surge que la oferta presentada por la firma WALL UP S.A. resulta conveniente por ser la más económica y ofrecer las mejores condiciones.

Que a fs. 43 la Contaduría Municipal considera que en el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, eficacia y economía del mismo, evitando la realización o exigencia de trámites, formalismos y/o recaudos innecesarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento; y que analizadas las propuestas presentadas los precios cotizados son vigentes en el mercado a la fecha de la compulsa de precios por lo que no existen objeciones contables que formular.

Que a fs. 44 la Secretaría de Economía y Hacienda informa que no posee objeciones económicas ni financieras que formular.

Que a fs. 45 la Dirección de Compras sugiere adjudicar la presente compra directa para la adquisición de materiales de construcción, en el marco de lo normado por el Artículo 156º Inc.) 10 Decreto Ley Nº 6768/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.) a la empresa WALL UP S.A. (C.U.I.T N° 30-71577436-0), por la suma total de Pesos Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos con Cero Centavos ($ 7.750.400,00.-).

Que a fs. 49 la Jefatura de Gabinete toma conocimiento, otorgando continuidad a las actuaciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Administrativo, Legislativos y Empleo Público interviene y obra dictamen.

Que el plexo normativo del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires regula el procedimiento de adquisición de bienes y servicios que rige esta Municipalidad.

Que el artículo 156 del Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.) establece que ¨Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: inciso 10º) Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza, en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto¨.

Que en virtud de la necesidad planteada resulta procedente el dictado del acto administrativo.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 108º del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), asimismo se dicta en los términos de la Ordenanza Nº 6613 promulgada por el Decreto Nº 537/17, y dentro de lo contemplado en el artículo Nº 1 de la Resolución Conjunta Nº 008/2018 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización.

Que la refrenda del presente acto administrativo se debe realizar en virtud de lo establecido en el Decreto N° 184/2022 (t.v.).

Por ello,

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMPANA, DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la Compra Directa en el marco de lo establecido en el artículo 156° inciso 10 del DecretoLey N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), para la “Adquisición de Materiales de Construcción”.-

ARTÍCULO 2º.- Adjudícase al proveedor WALL UP S.A. (C.U.I.T N° 30-71577436-0) de la siguiente manera:

DETALLE                                          Unid.                           PRECIO                    TOTAL

LATEX BCO EXT X 20L                      60                           $ 19.463,00           $ 1.167.780,00

LATEX COLOR EXT X 20L                 30                            $ 23.900,00              $ 717.000,00 

PUERTA CHAPA EXTERIOR         80 X 200 15                 $ 31.000,00             $ 465.000,00

PIEDRA EN BOLSON (6:20)              12                            $ 13.520,00              $ 162.240,00

PUERTA PLACA MADERA                 30                            $ 25.000,00              $ 750.000,00

VENTANA ALUMINIO STD 1 X 1        15                              $ 9.500,00              $ 142.500,00

VENTILUZ ALUMINIO STD 40 X 26    12                             $ 8.000,00                $ 96.000,00

MADERA TABLA PINO LIOTIS

1 X 4 X 360                                         250                               $ 950,00               $ 237.500,00

MADERA TIRANTE PINO

2 X 5 X 488                                           80                             $ 1.838,00              $ 147.040,00

TIRANTE PINO 6 ML                            10                           $ 10.230,00              $ 102.300,00

ALAMBRE DULCE ROLLO

X 100 KG                                                3                             $ 75.500,00            $ 226.500,00

MEMBRANA LIQUIDA

SIKALASTIC 560                                  25                             $ 29.000,00            $ 725.000,00

CHAPA CINCALUM SINUSOIDAL

C25 X 6 ML                                            30                            $ 18.500,00            $ 555.000,00

RODILLO LATEX 20 CM                      500                                 $ 900,00            $ 450.000,00

LIJAS # 300 X 100 U                            200                              $ 5.530,00         $ 1.106.000,00

ENDUIDO EXTERIOR X 20 L                 30                            $ 10.918,00            $ 327.540,00

FIJADOR SELLADOR AL AGUA

X 20 L                                                      40                               $ 9.325,00           $ 373.000,00

haciendo el total de la presente adjudicación de Pesos Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos con Cero Centavos ($ 7.750.400,00.-), I.V.A incluido, y en un todo de acuerdo con lo actuado en el Expediente Municipal N° 4016-25961/2022.-

ARTÍCULO 3º.- Establécese que los fondos necesarios para el pago de lo dispuesto en el artículo anterior se tomarán de la Jurisdicción 1110112000 “Secretaría de Gabinete”, Categoría Programática 22.04.00 “Fondo Municipal para la Vivienda Ord. 3406 (Afectado)”, Fuente de Financiamiento 131 “De Origen Municipal”, Partida Presupuestaria 5.1.4.0 “Ayudas Sociales a Personas”, del Presupuesto General de Gastos para el año 2022.-

ARTÍCULO 4º.- Refréndase el presente Decreto por la Señora Secretaria Técnica, Administrativa y Legal Interina, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, y el Señor Jefe de Gabinete.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; comuníquese; notifíquese; y archívese.-