Decreto Nº749/22

Decreto Nº 749/22

Campana, 09/09/2022

: Expediente Nº 4016-25600-2022. Pago de Servicios.

Visto

El Decreto – Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), la Ordenanza N° 6613 promulgada por el Decreto N° 537/2017, el Decreto Nº 184/2022 (t.v.), la Resolución Conjunta N° 0008/2018 de la Secretaria Técnica Administrativa y Legal y la Secretaria de Modernización (t.v), y los expedientes municipales N° 4016-18718-2021, 4016- 23780-2022, N°4016-25600-2022; y

Considerando

Que por el Expediente Municipal N°4016-18718-2021 luce el DECTO-2021-413-E-MUNICAM-INT del 05 de julio de 2021 en cual se adjudicó a la empresa “EMERGENCIAS NORTE S.A” la contratación del Servicio de ambulancia.

Que el plazo de dicha contratación fue a partir desde el 05 de julio de 2021, finalizando con fecha 31 de diciembre del mismo año, el cual fue prorrogado por el primer semestre del año 2022, venciendo el 30 de junio del mismo año.

Que conforme el expediente 4016 – 25600-22 surge del informe emitido por la Secretaria de Salud a fs. 2, el servicio público de prestaciones de salud, brindado por el Hospital San José, dependientes de la Municipalidad de Campana, es un servicio ininterrumpible, y para cumplir adecuadamente con la prestación de dicho servicio público, es necesaria la provisión permanente de determinados servicios indispensables, entre ellos, el Servicios de ambulancia.

Que por expediente Municipal Nº 4016-23780-2022, se inició el proceso administrativo correspondiente para la contratación de dicho servicio para el corriente ejercicio, el cual actualmente se encuentra en pleno trámite.

Que durante el mes de Julio de 2022 la empresa “EMERGENCIAS NORTE S.A” siguió prestando servicios en la Unidad Hospitalaria San José.

Que a fs. 3/8 lucen copias de los contratos vencidos con dicha empresa.

Que el monto total adeudado, incluyendo el débito adjuntado asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($3.329.517,40), correspondientes al mes de Julio de 2022, conforme obra documentación a fs 9/15 , del presente expediente.

Que a fs. 16 luece Solicitud de Pedido Nº 2859.

Que a fs. 21 la Dirección de Compras no posee objeciones.

Que a fs.22 la Dirección de Presupuesto Municipal toma conocimiento y confecciona la Solicitud de Gastos N° 1-2965

Que a fs. 25 Contaduría Municipal toma conocimiento sin objeciones de carácter contable.

Que a fs. 26 Secretaría de Economía y Hacienda no formula objeciones económicas ni financieras.

Que la Jefatura de Gabinete toma conocimiento.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Administrativos, Legislativos y Empleo Público intervino, obrando dictamen.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 108º del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), asimismo se dicta en los términos de la Ordenanza Nº 6613 promulgada por el Decreto Nº 537/17, y dentro de lo contemplado en el artículo Nº 1 de la Resolución Conjunta Nº 008/2018 de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización (t.v.).

Que, en consecuencia, la refrenda del presente acto administrativo se debe realizar en virtud de lo establecido en el Decreto N° 184/2022 (t.v.).

Por ello,

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMPANA, DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese el pago de servicio a la a favor de la firma “EMERGENCIAS NORTE S.A”, CUIT N°30- 71015976-5, por la prestación del “Servicio de ambulancia” para la Unidad Hospitalaria San José, durante el mes de Julio de 2022 por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($3.329.517,40),, en un todo de acuerdo a lo actuado en el expediente N° 4016-25600- 2022, y según se consigna en la siguiente factura y debito que se detallan a continuación:

a. Factura B-0004-00146174 de fecha 08/08/2022, por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($3.545.398,60),

b. NOTA DE CREDITO N° 00004-00004087 de fecha 19/08/2022 por la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($215.881,20).

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a pagar a la empresa “EMERGENCIAS NORTE S.A”, CUIT N° 30-71015976-5, el importe mencionado en el artículo anterior, debiendo emitirse por Secretaría de Economía y Hacienda, y por intermedio de las dependencias que correspondan, las solicitudes y órdenes correspondientes a su efectivización.-

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º se tomaran de la Jurisdicción 1110105000 Secretaría de Salud, Programa 18.08.00 “servicio de ambulancia”, Partida 3.4.2.0 “médicos y sanitarios”, fuente de Financiamiento 131, De origen Municipal del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2022.-

ARTÍCULO 4º.- Refréndase el presente Decreto por la Señora Secretaria Técnica, Administrativa y Legal Interina, la Señora Secretaria de Salud, el Señor Secretario de Economía y Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; notifíquese; comuníquese y archívese.-