Boletines/Coronel Dorrego

Decreto Nº2415/2022

Decreto Nº 2415/2022

Coronel Dorrego, 05/10/2022

Visto

la nota elevada por el Jefe de Compras Municipal; y

Considerando

            que según se informa, el Consejo Escolar procedió a efectuar el cálculo de los viajes efectuados por cada uno de los proveedores que prestan el servicio de transporte escolar correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 2022, y que del mismo surge que alguno de los recorridos sufrieron modificaciones, dado que la Dirección de Logística y Transporte autorizó mas viajes, según se detalla a continuación:

 

RECORRIDO Nº

DESTINO

1

Sale de Plaza Central de Oriente, pasa por El Sausalito y llega a Coronel Dorrego a EEA Nº 1 y regresa. Servicio de Combi

3

Sale de la EP Nº 13 DE Faro y llega a la EEA Nº 1  de Coronel Dorrego y regresa. Servicio de Remise

4

Sale de Estancia La Sarita, pasa por EP Nº30 El Calfiao y llega a Coronel Dorrego a la ESA Nº 1 y regresa. Servicio de Remise

11

Sale de San Román y llega a la EESA Nº 1 de Coronel Dorrego y regresa.

12

Sale de Gil Y llega a Coronel Dorrego a la EEA Nº 1  y regresa. Servicio de Remise

15

Sale de Estancia 6 de Septiembre y llega a la EESA Nº 1 de Coronel Dorrego y regresa. Servicio de Remise

16

Sale de La Aurora y llega a Coronel Dorrego a la EESA Nº 1 y regresa. Servicio de Remise

18

Sale de zona rural Barrio Los Eucaliptus y llega a la EESA Nº 1 y regresa. Servicio de Remise

20

Sale de zona rural La Soberana y llega a la EESA Nº 1 de Coronel Dorrego y regresa

22

Sale de Estancia El Pial y llega a Coronel Dorrego a la EEA Nº1  y regresa.

 

            que dada esta situación es necesario realizar la liquidación correspondiente a los proveedores del servicio de transporte que efectuaron dichos viajes;

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades -

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º)   Autorizase a Contaduría Municipal liquidar los importes que a continuación se detallan, originados por el servicio de Transporte Escolar en el mes de SEPTIEMBRE DE 2022, según el siguiente detalle y según lo detallado en el exordio del presente:

 

Proveedor

Detalle

COLONGA LUIS ANDRES

CUIT: 20-22932155-3

1,5 viaje de más ítem 1 $ 32.178,95

TOTAL:                     $ 32.178,95

MAIQUEZ GLADYS ESTHER

CUIT: 27-17423020-5

1,5 viaje de más ítem 3   $ 6.889,50

1,5 viaje de más ítem 4   $ 17.411,63

1,5 viaje de más ítem 12 $ 9.681,00

1,5 viaje de más ítem 22 $ 6.775,32

TOTAL:                    $ 40.757,45

BATTAGLINO ANDREA GABRIELA

CUIT 27-25134223-2

0,5 viaje de más ítem Nº 20   $2.746.-

TOTAL:                         $2.746.-

VULCANO GUSTAVO HORACIO

CUIT: 20-17166063-8

1, 5 viaje de más ítem Nº 11    $8.989,32

TOTAL:                        $ 8.989,32

MILLAMÁN SERGIO IGNACIO

CUIT 20-24160391-2

1 viaje de más ítem Nº 15   $9.360.-

1 viaje de más ítem Nº 16    $6.143.-

1 viaje de más ítem Nº 18    $6.159,38

TOTAL                              $21.662,38

 

 

ARTICULO 2º) Fíjese la siguiente imputación 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno y Hacienda – 01.00.00 Desarrollo y coordinación de Políticas Sociales – 3.5.1.0 Transporte – Fuente de financiamiento 132 de Origen Provincial

 

ARTICULO 3º) Comuníquese a la Oficina de Compras, Contaduría, demás que corresponde, dése al R.O. y oportunamente, archívese.