Resolución Nº470

Resolución Nº 470

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 29/06/2022

Visto estos actuados por los cuales la Central de Comunicaciones solicita el pago de la factura N° 0007-00000800, de fecha 25 de abril de 2022, de la firma Grupo Elec-Sen Alquiler de herramientas para Obras e Industrias, obrante a fojas 3, por un importe de PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 324.703,50.-), correspondiente al servicio del alquiler de grupo electrógeno 100kva (incluyendo seguro técnico, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, provision e instalacion de cable de potencia y comunicación hasta la llave conmutadora, propiedad del municipio)  para normal funcionamiento de la Central de Comunicaciones y Emergencias 107/109, el Centro Único de Monitoreo y el despacho de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, sitas todas en David Diskin Nº 82, durante el periodo del 01 de marzo de 2022 a 05 de abril de 2022;
CONSIDERANDO

Que la contratación fuera necesaria con urgencia, en oportunidad de que, el pasado 28 de febrero de 2022, EDES S.A. retirara el equipo que proveyera inicialmente, dada la inestabilidad del servicio eléctrico en el sector, a préstamo, debiéndose reemplazar el mismo a la brevedad, contando con provisión de un equipo de iguales características por parte de la empresa Elec-Sen.

Que en ese momento también se inició la contratación de un suministro para la contratación del servicio, obteniendo como resultado de ello la Orden de Compra 1645/2022, para los meses subsiguientes.

Que la presente solicitud, conforme surge de lo expresado a fojas 6, se requiere como vía de excepción, habiendo tenido como finalidad asegurar la comunicación-funcionamiento de las áreas antes citadas.

Por todos los motivos expuestos, atento lo comunicado a foja 7 por el Contador General, observando estos actuados por incumplimiento del proceso de contratación, según el artículo 123 del Reglamento de Contabilidad,  el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

R E S U E L V E

ARTICULO 1º:  Autorízase a la Contaduría General a abonar a la firma Elec-Sen (razón social Javier E. SENESI) CUIT 20-23489795-1 la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS. ($ 324.703,50.-), correspondiente al servicio de alquiler de grupo electrógeno 100 kva, según factura Nro.0007-00000800, de fecha 25 de abril de 2022, obrante a foja 3 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-
ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110104000, Categoría Programática 01.09., Gasto 3.2.2.0.-
ARTICULO 3º: Cúmplase, notifíquese, tomen nota Contaduría General, Departamento Tesorería; dése al R.O. y ARCHIVESE.-