Resolución Nº886

Resolución Nº 886

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 03/11/2022

Visto estos actuados por los cuales la Central de Comunicaciones solicita el pago de la factura N° 0007-00000888, de fecha 05 de octubre de 2022, ambas de la firma Grupo Elec-Sen Alquiler de herramientas para Obras e Industrias, obrante a fojas 2 del presente expediente, por un importe de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 239.000.-), correspondiente al servicio del alquiler de grupo electrógeno de 100kva (incluyendo seguro técnico, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, provision e instalación de cable de potencia y comunicación hasta la llave conmutadora, propiedad del municipio)  para normal funcionamiento de la Central de Comunicaciones y Emergencias 107/109, el Centro Único de Monitoreo y el despacho de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, sitas todas en David Diskin Nº 82, durante el período 11 al 30 de septiembre de 2022, y;
CONSIDERANDO

Que la contratación de dicho equipo fuera necesario, dada la inestabilidad del servicio eléctrico en el sector donde funcionan las distintas dependencias de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, debiéndose contar con un grupo electrógeno de características adecuadas para asegurar el funcionamiento de las áreas instaladas en el lugar.

Que, oportunamente, se gestionó el Suministro 317R-3020/2022, con el objeto de adquirir un equipo electrógeno nuevo, mediante licitación privada, existiendo a la fecha ya Orden de Compra 5920/2022.

Que, siendo necesaria la construcción de una platea de hormigón para montar dicho equipo, se gestionó el Suministro 5067/2022, obteniendo la Orden de Compra 5910/2022.

Que, paralelamente, y atento encontrarse en proceso de fraguado la platea citada anteriormente, no siendo posible aun el montaje del equipo adquirido, y con el objeto de cubrir la necesidad de manera temporal hasta tanto se pueda instalar dicho grupo, se tramitó el Suministro 317R-5630/2022, para contar con el equipo requerido mediante modalidad de alquiler, obteniendo Orden de Compra 5017/2022.

Que la presente autorización, conforme surge de lo expresado a fojas 3, se requiere como vía de excepción, habiendo tenido como finalidad asegurar la comunicación-funcionamiento de las áreas antes citadas.

Por todos los motivos expuestos, atento lo comunicado a fojas 4 de estos actuados por el Contador General, observando los mismos por incumplimiento del proceso de contratación, según el artículo 123 del Reglamento de Contabilidad,  el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º:  Autorízase a la Contaduría General a abonar a la firma Elec-Sen (razón social Javier E. SENESI) CUIT 20-23489795-1 la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 239.000.-), correspondiente al servicio de alquiler de grupo electrógeno 100 kva, según factura Nro.0007-00000888, de fecha 05 de octubre de 2022, obrante a foja 2 de este expediente,  por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 2º:  El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110104000, Categoría Programática 01.09., Gasto 3.2.2.0.-

ARTICULO 3º: Cúmplase, tomen nota Contaduría General, Departamento Tesorería; dése al R.O. y ARCHIVESE.-