Boletines/Coronel Dorrego

Decreto Nº2225/2022

Decreto Nº 2225/2022

Coronel Dorrego, 09/09/2022

Visto

la nota elevada por el Jefe de Compras Municipal; y

Considerando

que según se informa, el Consejo Escolar procedió a efectuar el cálculo de los viajes efectuados por cada uno de los proveedores que prestan el servicio de transporte escolar correspondiente al mes de AGOSTO DE 2022, y que del mismo surge que alguno de los recorridos sufrieron modificaciones, dado que la Dirección de Logística y Transporte autorizó mas viajes, según se detalla a continuación:

 

RECORRIDO Nº

DESTINO

1

Sale de Plaza Central de Oriente, pasa por El Sausalito y llega a Coronel Dorrego a EEA Nº 1 y regresa. Servicio de Combi

2

Sale de la Delegación Municipal de Marisol y llega a Oriente a la EES Nº 1 y regresa

3

Sale de la EP Nº 13 DE Faro y llega a la EEA Nº 1  de Coronel Dorrego y regresa. Servicio de Remise

4

Sale de Estancia La Sarita, pasa por EP Nº30 El Calfiao y llega a Coronel Dorrego a la ESA Nº 1 y regresa. Servicio de Remise

7

Sale de Aparicio y llega a la EESA Nº 1 de Cnel. Dorrego y regresa. Servicio de Remise

10

Sale de Copetonas y llega a la EES Nº 1 de Oriente y regresa. Servicio de combi

11

Sale de San Román y llega a la EESA Nº 1 de Coronel Dorrego y regresa. Servicio de Remise

12

Sale de Gil Y llega a Coronel Dorrego a la EEA Nº 1  y regresa. Servicio de Remise

15

Sale de la Estancia 6 de Septiembre  y llega a la EESA Nº 1 de Coronel Dorrego y regresa. Servicio de Remise

16

Sale de La Aurora y llega a Coronel Dorrego a la EESA Nº 1 y regresa – Servicio de Remise

18

Sale de zona rural Barrio Los Eucaliptus y llega a la EESA Nº 1 y regresa – Servicio de Remise

21

Sale de Ruta 3 km 591 y llega a la EEST Nº 1 y regresa. Servicio de Remise

22

Sale de Estancia El Pial y llega a Coronel Dorrego a la EEA Nº1  y regresa.

 

            que dada esta situación es necesario realizar la liquidación correspondiente a los proveedores del servicio de transporte que efectuaron dichos viajes;

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades -

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º)   Autorizase a Contaduría Municipal liquidar los importes que a continuación se detallan, originados por el servicio de Transporte Escolar en el mes de AGOSTO DE 2022, según el siguiente detalle y según lo detallado en el exordio del presente:

 

Proveedor

Detalle

COLONGA LUIS ANDRES

CUIT: 20-22932155-3

1,5 viaje de más ítem 1 $ 32.178,95

1 viaje de más ítem 2    $ 4.516,88

1 viaje de más ítem 10  $ 7.049,00

TOTAL:                     $ 43.744,83

MAIQUEZ GLADYS ESTHER

CUIT: 27-17423020-5

1,5 viaje de más ítem 3   $ 6.889,50

1,5 viaje de más ítem 4   $ 17.411,63

1,5 viaje de más ítem 12 $ 9.681,00

1,5 viaje de más ítem 22 $ 6.775,32

TOTAL:                          $ 40.757,45

 

VULCANO GUSTAVO HORACIO

CUIT: 20-17166063-8

1,5 viaje de más ítem 11 $ 8.989,32

TOTAL:                          $ 8.989,32

AMESTOY CARLOS GERMAN

CUIT: 20-24160458-7

1,5 viaje de más ítem 7   $ 9.851,63

1 viaje de más ítem 21    $ 1.094,63

TOTAL:                          $ 10.946,26

MILLAMAN SERGIO IGNACIO

CUIT: 20-24160391-2

1,5 viaje de más ítem 15 $ 14.040,00

1,5 viaje de más ítem 16 $   9.214,50

1,5 viaje de más ítem 18 $   9.239,07

TOTAL:                          $ 32.493,57

 

 

ARTICULO 2º) Fíjese la siguiente imputación 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno y Hacienda – 01.00.00 Desarrollo y coordinación de Políticas Sociales – 3.5.1.0 Transporte – Fuente de financiamiento 132 de Origen Provincial

 

ARTICULO 3º) Comuníquese a la Oficina de Compras, Contaduría, demás que corresponde, dése al R.O. y oportunamente, archívese.