Ordenanza Nº1497/22

Ordenanza Nº 1497/22

Rauch, 31/05/2022

VISTO: La Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021 presentada por el Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante de Rauch.

El artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El articulo 26 inc b) de las Disposiciones de Administración para los Recursos Financieros y Reales para los Municipios en el Marco del Decreto 2980/00.

El listado de Ejecución del Presupuesto de Gastos por Economías y Excesos de la fuente de financiamiento 110 - Tesoro Municipal.

El Listado de Ejecución del Presupuesto de Gastos por Economías y Excesos de la fuente de financiamiento 210 – transferencias Internas.

Los artículos 41 y 43 de la Ley de Presupuesto Provincial 15.310.

El Convenio específico con la Secretaria de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda respecto al acuerdo con el Plan Nacional de Vivienda suscripto con la Municipalidad de Rauch.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Convenio suscripto, el Municipio debe ejecutar la obra denominada “Treinta (30) Viviendas e Infraestructura en la Localidad de Rauch”, conforme los parámetros establecidos en el reglamento que rige el Plan y sus normas complementarias.

Que para su financiamiento se transferirán un millón ciento treinta y tres mil cuatrocientas sesenta y seis con cuarenta (1.133.466,40) UVIS (unidades de Vivienda), equivalentes a pesos treinta y cuatro millones ochocientos ocho mil setecientos cincuenta y tres con trece centavos ( $ 34.808.753,13) según valores de referencia al 31/12/2018.

Que en este sentido, el Fideicomiso interviniente financia el 66,6 % de la obra, en tanto el 33,3 % restante, lo debe hacer la Municipalidad.

Que el monto a desembolsar, según la cláusula quinta del convenio, se efectúa contra la presentación de los correspondientes certificados de obra que acrediten la efectiva ejecución de la misma, por lo que el Municipio sin haber recibido anticipo financiero, debió comenzar con el proceso de adquisición de los materiales y la contratación de la mano de obra.

Que fue necesario ir almacenando determinados bienes como por ejemplo revestimientos, mesadas, aberturas, grifería, sanitarios y pintura por nombrar alguno de los elementos adquiridos, en pos de mejorar los precios finales y su congelamiento.

Que asimismo es necesario disponer de los materiales para poder entregar los mismos a los contratistas, a fin de lograr el avance físico necesario, que permita realizar las certificaciones de obra, para continuar con el proceso de adquisición.

Que de esta manera, al cierre de ejercicio están pendiente de pago los certificados N° 23, N° 24, N° 25 y N° 26 ascendiendo a un total de pesos ocho millones seiscientos setenta y cuatro mil ochenta y dos con cincuenta y tres centavos ($ 8.674.082,53).

Que este descalce financiero sumado también a la demora en el giro de los fondos para el financiamiento de otras obras públicas, a las cuales se les ha dado inicio, ha provocado excesos presupuestarios, dado que al no percibir los fondos afectados respectivos, no se debe amplía el Caculo de Recursos respectivo.

Que por ello resulta necesario proceder a utilizar las facultades otorgadas a este cuerpo Deliberativo por el artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, conforme lo solicitado por el Departamento Ejecutivo.

Que en este sentido, dicha normativa dispone que el Concejo Deliberante estará facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gastos, que estime de legítima procedencia hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o con excedentes de recaudación y con el saldo disponible que registre antes de efectuar las operaciones de cierre del ejercicio, la cuenta “Resultado de Ejercicios”.

Que en igual sentido, el artículo 41 de la Ley N° 15.310 de Presupuesto Provincial dispone “Que los Municipios que presenten excesos presupuestarios al cierre del ejercicio 2021 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que registre la cuenta “Resultados de Ejercicios”, podrán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones. Convalidadas que fueran estas circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá sanciones previstas en la normativa vigente.

Que considerando el listado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, Economías-Excesos, para la fuente de financiamiento 110 - Tesoro Municipal, se producen economía por la suma de pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos diecisiete con setenta y siete centavos ($ 369.317,77).

Qué asimismo, de dicho listado mencionado precedentemente, surge que se han producido excesos presupuestarios por la suma de once millones seiscientos veinticuatro mil cuarenta y dos con cuarenta y ocho centavos ($ 11.624.042,48).

Que esta sobre ejecución se produce en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, en el programa “24.65.00 PNV-30 Viviendas”.

Que de igual modo, y por un error involuntario, se le imputo a la fuente de financiamiento 210 – Transferencias Externas un gasto que debía haberse financiado con recursos propios, en la suma de cinco mil cinco con catorce centavos ($ 5105,14).

Que las economías presupuestarias y en el marco de lo establecido por el artículo citado pueden ser utilizadas para disminuir las sumas indicadas como excedente de ambas fuentes de financiamiento, quedando en definitiva la ejecución presupuestaria con excesos en su ejecución por pesos once millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve con ochenta y un centavos ($ 11.259.829,81).

Que por ello, se procede a compensar hasta la suma de pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos diecisiete con setenta y siete centavos ($ 369.317,77).

Que de igual modo, se solicita la convalidación del excedente en la suma once millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve con ochenta y un centavos ($ 11.259.829,81).

Por ello el Honorable Concejo Deliberante de Rauch, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTICULO 1: Compensar en los términos del artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades las economías producidas en la ejecución del presupuesto de Gastos con los excesos presupuestarios del ejercicio 2021 de la Administración Central, de la fuente de financiamiento 110 – Tesoro Municipal, hasta la suma pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos diecisiete con setenta y siete centavos ($ 369.317,77), en un todo de acuerdo a los vistos y considerandos.

ARTÍCULO 2: Convalidar en los términos del artículo 41 de la Ley de Presupuesto Provincial N° 15.310 los excesos presupuestarios del Ejercicio 2021 de la administración Central hasta la suma de once millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve con ochenta y un centavos ($ 11.259.829,81), para la fuente de financiamiento 110- Tesoro Municipal y el importe de cinco mil ciento cinco con catorce centavos ($5.105,14) para la fuente de 210- Transferencias Externas, una vez efectuada la compensación correspondiente, en un todo de acuerdo a los vistos y considerandos.

ARTÍCULO 3: Que las partidas con economías de la fuente de financiamiento 110 – Tesoro Municipal se expondrán, a nivel de partida principal, según el siguiente detalle:

		Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente >= Devengado	Crédito Vigente < Devengado

Jurisdicción:	1110101000 - Departamento Ejecutivo
Apertura Programática:	01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Políticas de Gobierno

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		6,870.89	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.89

Total	Bienes de consumo	6,870.89	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.89	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	6,870.89	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.89	0.00
Total	Formulación, Coordinación y Control de Políticas de Gobierno	6,870.89	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.89	0.00
Total	Departamento Ejecutivo
		6,870.89	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.89	0.00

Jurisdicción:	1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Apertura Programática:	01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		68,045.36	68,045.00	68,045.00	23,045.00	0.36
Total	Servicios no personales	68,045.36	68,045.00	68,045.00	23,045.00	0.36	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	68,045.36	68,045.00	68,045.00	23,045.00	0.36	0.00
Total	Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos	68,045.36	68,045.00	68,045.00	23,045.00	0.36	0.00

Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos
	18.01.00 - Poda Arbolado Público

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		69,035.65	69,030.00	69,030.00	69,030.00	5.65
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1,656.44	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.44
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		4,482.36	4,040.00	4,040.00	4,040.00	442.36
2.7.0.0 - productos metálicos		50,581.18	50,579.02	50,579.02	50,579.02	2.16
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		287,199.55	286,968.92	286,968.92	274,968.92	230.63

Total	Bienes de consumo	412,955.18	412,273.94	412,273.94	400,273.94	681.24	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	412,955.18	412,273.94	412,273.94	400,273.94	681.24	0.00
Total	Poda Arbolado Público	412,955.18	412,273.94	412,273.94	400,273.94	681.24	0.00

Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos
	18.02.00 - Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente		24,313,104.76	24,313,104.70	24,313,104.70	23,832,362.93	0.06

Total	Gastos en personal	24,313,104.76	24,313,104.70	24,313,104.70	23,832,362.93	0.06	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		469,256.01	469,246.01	469,246.01	204,471.46	10.00
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		46,925.10	46,925.02	46,925.02	39,930.02	0.08

Total	Bienes de consumo	516,181.11	516,171.03	516,171.03	244,401.48	10.08	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		886,204.34	886,162.00	886,162.00	789,836.00	42.34
Total	Servicios no personales	886,204.34	886,162.00	886,162.00	789,836.00	42.34	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	25,715,490.21	25,715,437.73	25,715,437.73	24,866,600.41	52.48	0.00

Total	Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana	25,715,490.21	25,715,437.73	25,715,437.73	24,866,600.41	52.48	0.00

Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos
	18.03.00 - Mantenimiento de la Teminal y Cementerio

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		10,020.01	9,902.65	9,902.65	9,902.65	117.36
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		39,745.05	39,744.65	39,744.65	37,791.65	0.40
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		5,720.28	5,452.00	5,452.00	5,452.00	268.28
2.8.0.0 - Minerales		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		192,913.48	192,820.19	192,820.19	175,795.15	93.29

Total	Bienes de consumo	248,398.84	247,919.49	247,919.49	228,941.45	479.35	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		0.47	0.00	0.00	0.00	0.47

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		21.75	0.00	0.00	0.00	21.75


Total	Servicios no personales	22.22	0.00	0.00	0.00	22.22	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	248,421.06	247,919.49	247,919.49	228,941.45	501.57	0.00
Total	Mantenimiento de la Teminal y Cementerio	248,421.06	247,919.49	247,919.49	228,941.45	501.57	0.00

Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos
	18.04.00 - Mantenimiento del Alumbrado Público

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.7.0.0 - productos metálicos		27,079.49	27,079.40	27,079.40	27,079.40	0.09
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		966,595.33	966,594.88	966,594.88	844,428.48	0.45

Total	Bienes de consumo	993,674.82	993,674.28	993,674.28	871,507.88	0.54	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	993,674.82	993,674.28	993,674.28	871,507.88	0.54	0.00
Total	Mantenimiento del Alumbrado Público	993,674.82	993,674.28	993,674.28	871,507.88	0.54	0.00
Total	Atención de Servicios Urbanos	27,370,541.27	27,369,305.44	27,369,305.44	26,367,323.68	1,235.83	0.00

Apertura Programática:	20.00.00 - Aguas

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		14,677.84	14,404.00	14,404.00	14,404.00	273.84
2.8.0.0 - Minerales		615.09	127.24	127.24	127.24	487.85
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2,513,930.41	2,513,501.24	2,513,501.24	2,197,593.22	429.17

Total	Bienes de consumo	2,529,223.34	2,528,032.48	2,528,032.48	2,212,124.46	1,190.86	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	2,529,223.34	2,528,032.48	2,528,032.48	2,212,124.46	1,190.86	0.00
Total	Aguas	2,529,223.34	2,528,032.48	2,528,032.48	2,212,124.46	1,190.86	0.00

Apertura Programática:	23.00.00 - Infraestructura Vial
	23.02.00 - Mantenimiento
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1,199,284.62	1,199,279.55	1,199,279.55	948,993.61	5.07

Total	Bienes de consumo	1,199,284.62	1,199,279.55	1,199,279.55	948,993.61	5.07	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	1,199,284.62	1,199,279.55	1,199,279.55	948,993.61	5.07	0.00
Total	Mantenimiento	1,199,284.62	1,199,279.55	1,199,279.55	948,993.61	5.07	0.00
Total	Infraestructura Vial	1,199,284.62	1,199,279.55	1,199,279.55	948,993.61	5.07	0.00

Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras
	24.51.00 - Construcción de Nichos en Cementerio

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		2,850.00	2,832.35	2,832.35	2,832.35	17.65
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		166.02	0.00	0.00	0.00	166.02
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		75,435.02	74,988.99	74,988.99	11,607.15	446.03
2.7.0.0 - productos metálicos		1,092,846.96	1,092,845.96	1,092,845.96	428,086.29	1.00


Total	Bienes de consumo	1,171,298.00	1,170,667.30	1,170,667.30	442,525.79	630.70	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	1,171,298.00	1,170,667.30	1,170,667.30	442,525.79	630.70	0.00
Total	Construcción de Nichos en Cementerio	1,171,298.00	1,170,667.30	1,170,667.30	442,525.79	630.70	0.00
Total	Ejecución de Obras	1,171,298.00	1,170,667.30	1,170,667.30	442,525.79	630.70	0.00

Apertura Programática:	25.00.00 - Mantenimiento y Ampliación de Obras

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		79,419.44	78,589.72	78,589.72	49,589.72	829.72

Total	Servicios no personales	79,419.44	78,589.72	78,589.72	49,589.72	829.72	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	79,419.44	78,589.72	78,589.72	49,589.72	829.72	0.00
Total	Mantenimiento y Ampliación de Obras	79,419.44	78,589.72	78,589.72	49,589.72	829.72	0.00

Apertura Programática:	47.00.00 - Infraestructura Municipal
	47.75.00 - Pavimento

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		328,996.52	328,975.00	328,975.00	328,975.00	21.52

Total	Gastos en personal	328,996.52	328,975.00	328,975.00	328,975.00	21.52	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	328,996.52	328,975.00	328,975.00	328,975.00	21.52	0.00
Total	Pavimento	328,996.52	328,975.00	328,975.00	328,975.00	21.52	0.00

Apertura Programática:	47.00.00 - Infraestructura Municipal
	47.79.00 - Obras RED DE GAS

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo

Total	Bienes de consumo	683,442.01	683,441.81	683,441.81	683,441.81	0.20	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	683,442.01	683,441.81	683,441.81	683,441.81	0.20	0.00
Total	Obras RED DE GAS	683,442.01	683,441.81	683,441.81	683,441.81	0.20	0.00
Total	Infraestructura Municipal	1,012,438.53	1,012,416.81	1,012,416.81	1,012,416.81	21.72	0.00
Total	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
		33,430,250.56	33,426,336.30	33,426,336.30	31,056,019.07	3,914.26	0.00

Jurisdicción:	1110106000 - Secretaría Servicio de la Deuda
Apertura Programática:	93.00.00 - Amortización de la Deuda

110 - Tesoro Municipal
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar		6,013.66	0.00	0.00	0.00	6,013.66

Total	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6,013.66	0.00	0.00	0.00	6,013.66	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	6,013.66	0.00	0.00	0.00	6,013.66	0.00
Total	Amortización de la Deuda	6,013.66	0.00	0.00	0.00	6,013.66	0.00
Total	Secretaría Servicio de la Deuda
		6,013.66	0.00	0.00	0.00	6,013.66	0.00

Jurisdicción:	1110115000 - Secretaría de Hacienda
Apertura Programática:	01.00.00 - Formulación, Coordinacion y Control de Hacienda

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		5,168.98	5,000.00	5,000.00	5,000.00	168.98

Total	Servicios no personales	5,168.98	5,000.00	5,000.00	5,000.00	168.98	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	5,168.98	5,000.00	5,000.00	5,000.00	168.98	0.00
Total	Formulación, Coordinacion y Control de Hacienda	5,168.98	5,000.00	5,000.00	5,000.00	168.98	0.00
Total	Secretaría de Hacienda
		5,168.98	5,000.00	5,000.00	5,000.00	168.98	0.00

Jurisdicción:	1110116000 - Secretaría de Gobierno
Apertura Programática:	01.00.00 - Gestion Gubernamental

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		50,888.76	50,770.00	50,770.00	50,770.00	118.76
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		8,571.50	7,630.00	7,630.00	7,630.00	941.50
2.7.0.0 - productos metálicos		17,609.95	16,640.48	16,640.48	16,640.48	969.47
2.8.0.0 - Minerales		7,987.78	7,950.00	7,950.00	7,950.00	37.78
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		608,499.42	608,397.83	608,397.83	569,494.08	101.59

Total	Bienes de consumo	693,557.41	691,388.31	691,388.31	652,484.56	2,169.10	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		245,444.89	245,355.70	245,355.70	236,035.70	89.19
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		364,890.88	364,653.55	364,653.55	335,853.55	237.33
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		17,923.68	17,475.00	17,475.00	17,475.00	448.68
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		2,325.18	2,170.00	2,170.00	2,170.00	155.18

Total	Servicios no personales	630,584.63	629,654.25	629,654.25	591,534.25	930.38	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	1,324,142.04	1,321,042.56	1,321,042.56	1,244,018.81	3,099.48	0.00
Total	Gestion Gubernamental	1,324,142.04	1,321,042.56	1,321,042.56	1,244,018.81	3,099.48	0.00

Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor
	41.01.00 - Defensa al Consumidor

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		842.59	0.00	0.00	0.00	842.59

Total	Servicios no personales	842.59	0.00	0.00	0.00	842.59	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	842.59	0.00	0.00	0.00	842.59	0.00
Total	Defensa al Consumidor	842.59	0.00	0.00	0.00	842.59	0.00

Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor
	41.02.00 - Inspeccion de Comercio, Industrial y Otros

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.2.0.0 - Personal temporario		3,373,972.83	3,373,947.83	3,373,947.83	3,303,946.78	25.00

Total	Gastos en personal	3,373,972.83	3,373,947.83	3,373,947.83	3,303,946.78	25.00	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		65,360.02	65,250.32	65,250.32	58,393.78	109.70
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		22.45	0.00	0.00	0.00	22.45

Total	Bienes de consumo	65,382.47	65,250.32	65,250.32	58,393.78	132.15	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		36,308.17	36,273.01	36,273.01	33,574.61	35.16
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		108,211.79	108,150.00	108,150.00	108,150.00	61.79
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		11.34	0.00	0.00	0.00	11.34
3.9.0.0 - Otros servicios		37.49	0.00	0.00	0.00	37.49

Total	Servicios no personales	144,568.79	144,423.01	144,423.01	141,724.61	145.78	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	3,583,924.09	3,583,621.16	3,583,621.16	3,504,065.17	302.93	0.00
Total	Inspeccion de Comercio, Industrial y Otros	3,583,924.09	3,583,621.16	3,583,621.16	3,504,065.17	302.93	0.00

Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor
	41.03.00 - Area de Seguridad Alimentaria

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.2.0.0 - Personal temporario		320,943.73	320,943.70	320,943.70	311,392.90	0.03

Total	Gastos en personal	320,943.73	320,943.70	320,943.70	311,392.90	0.03	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		596.93	130.00	130.00	130.00	466.93
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		3,279.25	2,644.99	2,644.99	1,702.99	634.26
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		12,834.92	12,591.00	12,591.00	12,055.00	243.92
Total	Bienes de consumo	16,711.10	15,365.99	15,365.99	13,887.99	1,345.11	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1,521.69	1,400.00	1,400.00	1,400.00	121.69
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		429.43	0.00	0.00	0.00	429.43

Total	Servicios no personales	1,951.12	1,400.00	1,400.00	1,400.00	551.12	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	339,605.95	337,709.69	337,709.69	326,680.89	1,896.26	0.00
Total	Area de Seguridad Alimentaria	339,605.95	337,709.69	337,709.69	326,680.89	1,896.26	0.00
Total	Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor	3,924,372.63	3,921,330.85	3,921,330.85	3,830,746.06	3,041.78	0.00

Apertura Programática:	44.00.00 - Control de la Seguridad Ciudadana
	44.01.00 - Policia Comunal

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente		1,140,363.34	1,140,294.99	1,140,294.99	1,114,535.07	68.35
1.2.0.0 - Personal temporario		1,681,625.41	1,681,469.16	1,681,469.16	1,639,266.72	156.25
Total	Gastos en personal	2,821,988.75	2,821,764.15	2,821,764.15	2,753,801.79	224.60	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		4,297.27	3,560.00	3,560.00	3,560.00	737.27
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		77.76	0.00	0.00	0.00	77.76
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		642,421.43	642,224.98	478,299.48	19,880.00	164,121.95
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		125,342.66	124,151.76	124,151.76	124,151.76	1,190.90
Total	Bienes de consumo	772,379.12	769,936.74	606,011.24	147,591.76	166,367.88	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		206,980.67	205,880.91	205,880.91	186,783.54	1,099.76
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		141,993.14	141,550.78	141,550.78	129,550.00	442.36
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		12,638.19	12,638.00	12,638.00	12,638.00	0.19
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		6,468.74	5,800.00	5,800.00	5,800.00	668.74
Total	Servicios no personales	368,080.74	365,869.69	365,869.69	334,771.54	2,211.05	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	3,962,448.61	3,957,570.58	3,793,645.08	3,236,165.09	168,803.53	0.00
Total	Policia Comunal	3,962,448.61	3,957,570.58	3,793,645.08	3,236,165.09	168,803.53	0.00
Total	Control de la Seguridad Ciudadana	3,962,448.61	3,957,570.58	3,793,645.08	3,236,165.09	168,803.53	0.00

Apertura Programática:	49.00.00 - Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		312,110.80	312,013.00	312,013.00	312,013.00	97.80
Total	Gastos en personal	312,110.80	312,013.00	312,013.00	312,013.00	97.80	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	312,110.80	312,013.00	312,013.00	312,013.00	97.80	0.00
Total	Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico	312,110.80	312,013.00	312,013.00	312,013.00	97.80	0.00
Total	Secretaría de Gobierno
		9,523,074.08	9,511,956.99	9,348,031.49	8,622,942.96	175,042.59	0.00

Jurisdicción:	1110118000 - Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar
Apertura Programática	01.00.00 - Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		85,508.12	85,395.38	85,395.38	84,132.38	112.74
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		65,548.74	65,496.00	65,496.00	65,496.00	52.74
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		31,425.88	30,590.00	30,590.00	30,590.00	835.88
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		9,555.84	9,488.85	9,488.85	9,488.85	66.99
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		114,490.98	114,401.60	114,401.60	108,270.67	89.38
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		25,427.51	24,484.33	24,484.33	24,484.33	943.18
2.7.0.0 - productos metálicos		68,260.45	66,747.86	66,747.86	66,747.86	1,512.59
2.8.0.0 - Minerales		937.78	900.00	900.00	900.00	37.78
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		273,736.10	273,700.80	273,700.80	267,366.82	35.30

Total	Bienes de consumo	674,891.40	671,204.82	671,204.82	657,476.91	3,686.58	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		465,231.49	465,231.28	465,231.28	462,989.80	0.21
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		61,001.03	60,975.00	60,975.00	55,640.00	26.03
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		2,288,600.10	2,278,265.85	2,191,127.85	2,169,713.85	97,472.25
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		11,445.97	11,092.00	11,092.00	11,092.00	353.97
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		6,325.18	0.00	0.00	0.00	6,325.18
3.9.0.0 - Otros servicios		57,921.17	57,700.00	57,700.00	57,700.00	221.17

Total	Servicios no personales	2,890,524.94	2,873,264.13	2,786,126.13	2,757,135.65	104,398.81	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	3,565,416.34	3,544,468.95	3,457,330.95	3,414,612.56	108,085.39	0.00
Total	Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia	3,565,416.34	3,544,468.95	3,457,330.95	3,414,612.56	108,085.39	0.00

Apertura Programática:41.00.00 - Atención de Discapacidad

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.2.0.0 - Personal temporario		5,694,255.67	5,694,225.67	5,694,225.67	5,568,109.32	30.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		241,773.72	241,735.00	241,735.00	241,735.00	38.72

Total	Gastos en personal	5,936,029.39	5,935,960.67	5,935,960.67	5,809,844.32	68.72	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		6,120.04	6,113.00	6,113.00	0.00	7.04
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		1,297.10	0.00	0.00	0.00	1,297.10
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		9,249.15	9,222.00	9,222.00	9,222.00	27.15
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		62.74	0.00	0.00	0.00	62.74
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		31,076.57	30,712.88	30,712.88	30,712.88	363.69
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		68.12	0.00	0.00	0.00	68.12
2.7.0.0 - productos metálicos		91.40	0.00	0.00	0.00	91.40
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		66,613.02	66,384.02	66,384.02	66,248.52	229.00


Total	Bienes de consumo	114,578.14	112,431.90	112,431.90	106,183.40	2,146.24	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		59,034.65	59,034.50	59,034.50	59,034.50	0.15
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		183,762.13	183,762.00	183,762.00	183,762.00	0.13
3.9.0.0 - Otros servicios		35,267.98	35,267.97	35,267.97	35,267.97	0.01

Total	Servicios no personales	278,064.76	278,064.47	278,064.47	278,064.47	0.29	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	6,328,672.29	6,326,457.04	6,326,457.04	6,194,092.19	2,215.25	0.00
Total	Atención de Discapacidad	6,328,672.29	6,326,457.04	6,326,457.04	6,194,092.19	2,215.25	0.00

Apertura Programática:42.00.00 - Desarrollo de la Cultura Local

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		1,976.58	0.00	0.00	0.00	1,976.58
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		147,973.20	147,973.00	147,973.00	147,973.00	0.20

Total	Gastos en personal	149,949.78	147,973.00	147,973.00	147,973.00	1,976.78	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		16,668.05	16,600.00	16,600.00	16,600.00	68.05
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		38,178.12	37,872.16	37,872.16	37,872.16	305.96
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		193.73	120.00	120.00	120.00	73.73
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		94,110.06	94,107.55	94,107.55	80,442.60	2.51
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		6,567.96	6,500.00	6,500.00	0.00	67.96
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		77,896.72	77,867.18	77,867.18	65,497.18	29.54

Total	Bienes de consumo	233,614.64	233,066.89	233,066.89	200,531.94	547.75	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		467,295.46	467,294.85	467,294.85	454,333.37	0.61
3.2.0.0 - Alquileres y derechos		0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		2,146,443.66	2,145,295.00	2,145,295.00	1,927,627.00	1,148.66
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		307,875.66	307,830.00	307,830.00	209,830.00	45.66
3.9.0.0 - Otros servicios		79,165.51	79,164.76	79,164.76	79,164.76	0.75

Total	Servicios no personales	3,000,780.49	2,999,584.61	2,999,584.61	2,670,955.13	1,195.88	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	3,384,344.91	3,380,624.50	3,380,624.50	3,019,460.07	3,720.41	0.00
Total	Desarrollo de la Cultura Local	3,384,344.91	3,380,624.50	3,380,624.50	3,019,460.07	3,720.41	0.00

Apertura Programática:	43.00.00 - Promoción del Deporte y Actividades Recreativas

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.2.0.0 - Personal temporario		14,518,244.20	14,518,216.69	14,518,216.69	14,222,990.38	27.51

Total	Gastos en personal	14,518,244.20	14,518,216.69	14,518,216.69	14,222,990.38	27.51	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		41,295.16	41,294.79	41,294.79	26,729.79	0.37
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		24,301.64	23,936.38	23,936.38	15,592.35	365.26
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		46,292.91	46,287.21	46,287.21	46,013.21	5.70
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		183,989.07	183,709.09	183,709.09	162,541.10	279.98
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		92,389.42	91,928.88	91,928.88	82,250.73	460.54
2.7.0.0 - productos metálicos		102,741.53	102,686.49	102,686.49	100,731.92	55.04
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		330,743.09	330,505.33	330,505.33	307,679.07	237.76

Total	Bienes de consumo	821,752.82	820,348.17	820,348.17	741,538.17	1,404.65	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		107,190.93	107,066.00	107,066.00	69,266.00	124.93
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		379,953.91	379,953.69	379,953.69	241,918.91	0.22
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		588.30	550.00	550.00	550.00	38.30
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		7.58	0.00	0.00	0.00	7.58

Total	Servicios no personales	487,740.72	487,569.69	487,569.69	311,734.91	171.03	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	15,827,737.74	15,826,134.55	15,826,134.55	15,276,263.46	1,603.19	0.00
Total	Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	15,827,737.74	15,826,134.55	15,826,134.55	15,276,263.46	1,603.19	0.00

Apertura Programática:	46.00.00 - Educación
	46.01.00 - Atención en el Jardín Maternal

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		292,211.45	292,211.12	292,211.12	287,537.42	0.33

Total	Servicios no personales	292,211.45	292,211.12	292,211.12	287,537.42	0.33	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	292,211.45	292,211.12	292,211.12	287,537.42	0.33	0.00
Total	Atención en el Jardín Maternal	292,211.45	292,211.12	292,211.12	287,537.42	0.33	0.00

Apertura Programática:	46.00.00 - Educación
	46.02.00 - Centro Integrador Comunitario

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		61,117.71	61,107.00	61,107.00	0.00	10.71
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		7.74	0.00	0.00	0.00	7.74
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		13,173.35	13,020.00	13,020.00	0.00	153.35
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		77.43	0.00	0.00	0.00	77.43
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		801.15	75.00	75.00	75.00	726.15
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		339.99	0.00	0.00	0.00	339.99
2.7.0.0 - productos metálicos		847.96	700.00	700.00	700.00	147.96
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		84,446.72	83,334.71	83,334.71	1,039.98	1,112.01

Total	Bienes de consumo	160,812.05	158,236.71	158,236.71	1,814.98	2,575.34	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		218,517.68	218,158.78	218,158.78	214,105.60	358.90
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		10.11	0.00	0.00	0.00	10.11
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		397.90	0.00	0.00	0.00	397.90

Total	Servicios no personales	218,925.69	218,158.78	218,158.78	214,105.60	766.91	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	379,737.74	376,395.49	376,395.49	215,920.58	3,342.25	0.00
Total	Centro Integrador Comunitario	379,737.74	376,395.49	376,395.49	215,920.58	3,342.25	0.00

Apertura Programática:	46.00.00 - Educación
	46.03.00 - NIDOS

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente		1,992,365.02	1,992,362.49	1,992,362.49	1,974,233.40	2.53
1.2.0.0 - Personal temporario		2,358,227.75	2,357,997.12	2,357,997.12	2,310,271.45	230.63
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		438,368.28	438,363.00	438,363.00	438,363.00	5.28

Total	Gastos en personal	4,788,961.05	4,788,722.61	4,788,722.61	4,722,867.85	238.44	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		841.06	833.10	833.10	833.10	7.96
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		993.19	299.99	299.99	299.99	693.20
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		2,939.34	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,483.34
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
2.7.0.0 - productos metálicos		0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		4,688.63	4,098.57	4,098.57	3,158.57	590.06

Total	Bienes de consumo	9,463.58	6,687.66	6,687.66	5,747.66	2,775.92	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		6,395.80	5,100.00	5,100.00	5,100.00	1,295.80

Total	Servicios no personales	6,395.80	5,100.00	5,100.00	5,100.00	1,295.80	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	4,804,820.43	4,800,510.27	4,800,510.27	4,733,715.51	4,310.16	0.00
Total	NIDOS	4,804,820.43	4,800,510.27	4,800,510.27	4,733,715.51	4,310.16	0.00
Total	Educación	5,476,769.62	5,469,116.88	5,469,116.88	5,237,173.51	7,652.74	0.00

Apertura Programática:	53.00.00 - Gestion de Politicas Sociales
	53.01.00 - Cocina Centralizada

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		4,140,444.20	4,139,059.60	4,139,059.60	3,832,304.60	1,384.60
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		802.07	0.00	0.00	0.00	802.07
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		9,616.18	8,072.00	8,072.00	5,012.00	1,544.18
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		11,479.21	7,736.80	7,736.80	5,018.81	3,742.41
2.7.0.0 - productos metálicos		2,402.71	1,680.00	1,680.00	840.00	722.71
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		120,407.60	119,734.57	119,734.57	90,697.80	673.03

Total	Bienes de consumo	4,285,151.97	4,276,282.97	4,276,282.97	3,933,873.21	8,869.00	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54

Total	Servicios no personales	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	4,285,152.51	4,276,282.97	4,276,282.97	3,933,873.21	8,869.54	0.00
Total	Cocina Centralizada	4,285,152.51	4,276,282.97	4,276,282.97	3,933,873.21	8,869.54	0.00

Apertura Programática:	53.00.00 - Gestion de Politicas Sociales
	53.04.00 - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales

110 - Tesoro Municipal
5.0.0.0 - Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		670,843.00	670,842.32	670,842.32	406,542.32	0.68

Total	Transferencias	670,843.00	670,842.32	670,842.32	406,542.32	0.68	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	670,843.00	670,842.32	670,842.32	406,542.32	0.68	0.00
Total	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	670,843.00	670,842.32	670,842.32	406,542.32	0.68	0.00

Apertura Programática:	53.00.00 - Gestion de Politicas Sociales
	53.05.00 - Contribucion a una Vivienda Digna

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.7.0.0 - productos metálicos		3,061.80	0.00	0.00	0.00	3,061.80

Total	Bienes de consumo	3,061.80	0.00	0.00	0.00	3,061.80	0.00

5.0.0.0 - Transferencias
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital		61,528.00	61,527.87	61,527.87	36,593.87	0.13

Total	Transferencias	61,528.00	61,527.87	61,527.87	36,593.87	0.13	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	64,589.80	61,527.87	61,527.87	36,593.87	3,061.93	0.00
Total	Contribucion a una Vivienda Digna	64,589.80	61,527.87	61,527.87	36,593.87	3,061.93	0.00
Total	Gestion de Politicas Sociales	5,020,585.31	5,008,653.16	5,008,653.16	4,377,009.40	11,932.15	0.00

Apertura Programática:54.00.00 - Atencion del Hogar Convivencial

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.2.0.0 - Personal temporario		4,962,168.05	4,962,160.55	4,962,160.55	4,845,670.94	7.50

Total	Gastos en personal	4,962,168.05	4,962,160.55	4,962,160.55	4,845,670.94	7.50	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		436,777.84	436,039.70	436,039.70	401,759.70	738.14
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		4,681.57	3,900.00	3,900.00	3,900.00	781.57
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		360.19	0.00	0.00	0.00	360.19
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		8.64	0.00	0.00	0.00	8.64
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		2,284.10	810.00	810.00	810.00	1,474.10
2.7.0.0 - productos metálicos		5,151.81	4,740.00	4,740.00	4,740.00	411.81
2.8.0.0 - Minerales		3.89	0.00	0.00	0.00	3.89
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		17,072.83	16,569.66	16,569.66	16,569.66	503.17

Total	Bienes de consumo	466,340.87	462,059.36	462,059.36	427,779.36	4,281.51	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		269,366.99	269,365.74	269,365.74	261,683.58	1.25
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		11,877.82	11,850.00	11,850.00	9,600.00	27.82
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		208,100.00	184,100.00	184,100.00	161,300.00	24,000.00
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		6,579.03	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,779.03
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		2,527.78	0.00	0.00	0.00	2,527.78

Total	Servicios no personales	498,451.62	469,115.74	469,115.74	436,383.58	29,335.88	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	5,926,960.54	5,893,335.65	5,893,335.65	5,709,833.88	33,624.89	0.00
Total	Atencion del Hogar Convivencial	5,926,960.54	5,893,335.65	5,893,335.65	5,709,833.88	33,624.89	0.00

Apertura Programática:55.00.00 - Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		22,977.16	22,977.00	22,977.00	22,977.00	0.16

Total	Gastos en personal	22,977.16	22,977.00	22,977.00	22,977.00	0.16	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		7,585.98	1,700.00	1,700.00	1,700.00	5,885.98

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		9,800.92	9,098.00	9,098.00	9,098.00	702.92

Total	Bienes de consumo	17,386.90	10,798.00	10,798.00	10,798.00	6,588.90	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	40,364.06	33,775.00	33,775.00	33,775.00	6,589.06	0.00
Total	Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia	40,364.06	33,775.00	33,775.00	33,775.00	6,589.06	0.00

Apertura Programática:56.00.00 - Atencion a la Tercera Edad

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.2.0.0 - Personal temporario		2,558,600.90	2,558,568.00	2,558,568.00	2,503,574.28	32.90

Total	Gastos en personal	2,558,600.90	2,558,568.00	2,558,568.00	2,503,574.28	32.90	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		75,435.20	74,725.00	74,725.00	69,417.00	710.20
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		5.97	0.00	0.00	0.00	5.97
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		9,659.72	8,985.00	8,985.00	8,985.00	674.72
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		314.77	0.00	0.00	0.00	314.77
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		33,817.32	33,548.00	33,548.00	33,548.00	269.32
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		421.30	0.00	0.00	0.00	421.30
2.7.0.0 - productos metálicos		3,334.66	3,144.00	3,144.00	3,144.00	190.66
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		45,122.03	42,984.03	42,984.03	41,064.27	2,138.00

Total	Bienes de consumo	168,110.97	163,386.03	163,386.03	156,158.27	4,724.94	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		176,253.61	176,244.06	176,244.06	170,835.95	9.55
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		8,950.48	8,950.00	8,950.00	6,000.00	0.48
3.9.0.0 - Otros servicios		5,208.42	5,207.91	5,207.91	5,207.91	0.51

Total	Servicios no personales	190,412.51	190,401.97	190,401.97	182,043.86	10.54	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	2,917,124.38	2,912,356.00	2,912,356.00	2,841,776.41	4,768.38	0.00
Total	Atencion a la Tercera Edad	2,917,124.38	2,912,356.00	2,912,356.00	2,841,776.41	4,768.38	0.00
Total	Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar
		48,487,975.19	48,394,921.73	48,307,783.73	46,103,996.48	180,191.46	0.00

Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Desarrollo Productivo
Apertura Programática:01.00.00 - Gestion del Desarrollo Productivo

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente		2,917,163.49	2,917,162.78	2,917,162.78	2,859,549.71	0.71

Total	Gastos en personal	2,917,163.49	2,917,162.78	2,917,162.78	2,859,549.71	0.71	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		36,473.69	36,394.40	36,394.40	36,394.40	79.29
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		45,004.21	45,004.00	45,004.00	16,424.00	0.21
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		88,565.74	88,168.80	88,168.80	74,004.80	396.94
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		27.45	0.00	0.00	0.00	27.45
2.7.0.0 - productos metálicos		25,640.69	25,639.39	25,639.39	25,135.09	1.30
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		170,423.90	169,306.67	169,306.67	166,867.67	1,117.23

Total	Bienes de consumo	366,135.68	364,513.26	364,513.26	318,825.96	1,622.42	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		530,407.53	530,407.00	530,407.00	442,407.00	0.53
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		288,063.16	288,057.44	288,057.44	276,557.44	5.72
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		1.06	0.00	0.00	0.00	1.06

Total	Servicios no personales	818,471.75	818,464.44	818,464.44	718,964.44	7.31	0.00

5.0.0.0 - Transferencias
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Total	Transferencias	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	4,101,771.42	4,100,140.48	4,100,140.48	3,897,340.11	1,630.94	0.00
Total	Gestion del Desarrollo Productivo	4,101,771.42	4,100,140.48	4,100,140.48	3,897,340.11	1,630.94	0.00

Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores
	61.01.00 - Escuela de Emprendedores

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		13,866.06	13,865.00	13,865.00	13,865.00	1.06
2.7.0.0 - productos metálicos		2,022.47	2,022.40	2,022.40	2,022.40	0.07

Total	Bienes de consumo	15,888.53	15,887.40	15,887.40	15,887.40	1.13	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		0.19	0.00	0.00	0.00	0.19

Total	Servicios no personales	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	15,888.72	15,887.40	15,887.40	15,887.40	1.32	0.00
Total	Escuela de Emprendedores	15,888.72	15,887.40	15,887.40	15,887.40	1.32	0.00

Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores
	61.05.00 - Sala de Elaboración de Alimentos y Extracción de Miel

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente		1,948,627.08	1,948,626.45	1,948,626.45	1,910,767.76	0.63

Total	Gastos en personal	1,948,627.08	1,948,626.45	1,948,626.45	1,910,767.76	0.63	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	1,948,627.08	1,948,626.45	1,948,626.45	1,910,767.76	0.63	0.00
Total	Sala de Elaboración de Alimentos y Extracción de Miel	1,948,627.08	1,948,626.45	1,948,626.45	1,910,767.76	0.63	0.00

Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores
	61.06.00 - Promoción del Empleo

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente		98,658.26	98,658.09	98,658.09	98,658.09	0.17
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		5,012.76	5,012.00	5,012.00	5,012.00	0.76

Total	Gastos en personal	103,671.02	103,670.09	103,670.09	103,670.09	0.93	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	103,671.02	103,670.09	103,670.09	103,670.09	0.93	0.00
Total	Promoción del Empleo	103,671.02	103,670.09	103,670.09	103,670.09	0.93	0.00
Total	Desarrollo de Emprendedores	2,068,186.82	2,068,183.94	2,068,183.94	2,030,325.25	2.88	0.00

Apertura Programática:	62.00.00 - Desarrollo Rural
	62.04.00 - Desarrollo Hortícola y Frutícola

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		25,269.63	24,600.00	24,600.00	24,600.00	669.63

Total	Servicios no personales	25,269.63	24,600.00	24,600.00	24,600.00	669.63	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	25,269.63	24,600.00	24,600.00	24,600.00	669.63	0.00
Total	Desarrollo Hortícola y Frutícola	25,269.63	24,600.00	24,600.00	24,600.00	669.63	0.00

Total	Desarrollo Rural	25,269.63	24,600.00	24,600.00	24,600.00	669.63	0.00

Apertura Programática:69.00.00 - Desarrollo Turistico

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		594,680.47	594,680.22	594,680.22	549,856.22	0.25

2.7.0.0 - productos metálicos		61,292.15	61,291.34	61,291.34	61,291.34	0.81

Total	Bienes de consumo	655,972.62	655,971.56	655,971.56	611,147.56	1.06	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	655,972.62	655,971.56	655,971.56	611,147.56	1.06	0.00
Total	Desarrollo Turistico	655,972.62	655,971.56	655,971.56	611,147.56	1.06	0.00
Total	Secretaría de Desarrollo Productivo
		6,851,200.49	6,848,895.98	6,848,895.98	6,563,412.92	2,304.51	0.00
Jurisdicción:	1110200000 - H.C.D.
Apertura Programática:01.00.00 - Acción Legislativa

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		26.70	0.00	0.00	0.00	26.70
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		48.38	0.00	0.00	0.00	48.38
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		431.83	0.00	0.00	0.00	431.83
2.7.0.0 - productos metálicos		8.79	0.00	0.00	0.00	8.79
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		343,434.85	343,376.37	343,376.37	302,146.37	58.48

Total	Bienes de consumo	343,950.55	343,376.37	343,376.37	302,146.37	574.18	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1,053.24	0.00	0.00	0.00	1,053.24
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		129,997.92	129,997.00	129,997.00	115,553.00	0.92
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		18,518.73	18,466.56	18,466.56	18,466.56	52.17
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
3.9.0.0 - Otros servicios		13,000.47	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.47


Total	Servicios no personales	162,570.80	161,463.56	161,463.56	147,019.56	1,107.24	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	506,521.35	504,839.93	504,839.93	449,165.93	1,681.42	0.00
Total	Acción Legislativa	506,521.35	504,839.93	504,839.93	449,165.93	1,681.42	0.00
Total	H.C.D.
		506,521.35	504,839.93	504,839.93	449,165.93	1,681.42	0.00
TOTALES GENERALES		98,817,075.20	98,698,820.93	98,447,757.43	92,807,407.36	369,317.77	0.00

ARTÍCULO 3: Que las partidas del Departamento Ejecutivo con excesos presupuestarios en su ejecución de la fuente de financiamiento 110 – Tesoro Municipal se expondrán, a nivel de partida principal, según el siguiente detalle:

		Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente >= Devengado	Crédito Vigente < Devengado

Jurisdicción:	1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Apertura Programática:	01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		4,193,403.49	4,742,858.57	4,193,403.49	4,191,603.49	0.00

Total	Servicios no personales	4,193,403.49	4,742,858.57	4,193,403.49	4,191,603.49	0.00	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	4,193,403.49	4,742,858.57	4,193,403.49	4,191,603.49	0.00	0.00
Total	Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos	4,193,403.49	4,742,858.57	4,193,403.49	4,191,603.49	0.00	0.00

Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos
	18.02.00 - Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.7.0.0 - productos metálicos		722,259.30	1,153,503.29	722,259.29	656,560.07	0.01

Total	Bienes de consumo	722,259.30	1,153,503.29	722,259.29	656,560.07	0.01	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	722,259.30	1,153,503.29	722,259.29	656,560.07	0.01	0.00
Total	Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana	722,259.30	1,153,503.29	722,259.29	656,560.07	0.01	0.00
Total	Atención de Servicios Urbanos	722,259.30	1,153,503.29	722,259.29	656,560.07	0.01	0.00

Apertura Programática:	20.00.00 - Aguas

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		337,428.44	386,165.41	337,428.23	276,585.02	0.21

Total	Bienes de consumo	337,428.44	386,165.41	337,428.23	276,585.02	0.21	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1,176,174.17	1,211,874.17	1,176,174.17	1,039,186.17	0.00

Total	Servicios no personales	1,176,174.17	1,211,874.17	1,176,174.17	1,039,186.17	0.00	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	1,513,602.61	1,598,039.58	1,513,602.40	1,315,771.19	0.21	0.00
Total	Aguas	1,513,602.61	1,598,039.58	1,513,602.40	1,315,771.19	0.21	0.00

Apertura Programática:	23.00.00 - Infraestructura Vial
	23.01.00 - Atención de Servicios Rurales

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		9,205,088.22	9,358,057.77	9,204,928.22	7,142,514.78	160.00
2.8.0.0 - Minerales		197,113.96	634,185.32	197,113.96	168,310.64	0.00

Total	Bienes de consumo	9,402,202.18	9,992,243.09	9,402,042.18	7,310,825.42	160.00	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	9,402,202.18	9,992,243.09	9,402,042.18	7,310,825.42	160.00	0.00
Total	Atención de Servicios Rurales	9,402,202.18	9,992,243.09	9,402,042.18	7,310,825.42	160.00	0.00
Total	Infraestructura Vial	9,402,202.18	9,992,243.09	9,402,042.18	7,310,825.42	160.00	0.00

Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras
	24.51.00 - Construcción de Nichos en Cementerio

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		451,417.01	995,294.81	451,417.01	451,417.01	0.00

Total	Servicios no personales	451,417.01	995,294.81	451,417.01	451,417.01	0.00	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	451,417.01	995,294.81	451,417.01	451,417.01	0.00	0.00
Total	Construcción de Nichos en Cementerio	451,417.01	995,294.81	451,417.01	451,417.01	0.00	0.00

Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras
	24.60.00 - Matadero Municipal

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		222,880.00	259,980.00	222,880.00	207,880.00	0.00

Total	Servicios no personales	222,880.00	259,980.00	222,880.00	207,880.00	0.00	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	222,880.00	259,980.00	222,880.00	207,880.00	0.00	0.00
Total	Matadero Municipal	222,880.00	259,980.00	222,880.00	207,880.00	0.00	0.00

Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras
	24.65.00 - PNV - 30 Viviendas

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		8,868.70	24,989.80	24,989.80	24,989.80		-16,121.10
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		2,107,404.57	5,660,133.29	5,660,133.29	5,660,133.29		-3,552,728.72
2.7.0.0 - productos metálicos		334,712.80	5,074,487.64	5,074,487.64	5,074,487.64		-4,739,774.84
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		124,690.00	3,440,107.82	3,440,107.82	3,440,107.82		-3,315,417.82

Total	Bienes de consumo	2,575,676.07	14,199,718.55	14,199,718.55	14,199,718.55	0.00	-11,624,042.48
Total	110 - Tesoro Municipal	2,575,676.07	14,199,718.55	14,199,718.55	14,199,718.55	0.00	-11,624,042.48
Total	PNV - 30 Viviendas	2,575,676.07	14,199,718.55	14,199,718.55	14,199,718.55	0.00	-11,624,042.48
Total	Ejecución de Obras	3,249,973.08	15,454,993.36	14,874,015.56	14,859,015.56	0.00	-11,624,042.48

Apertura Programática:	25.00.00 - Mantenimiento y Ampliación de Obras

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		199,360.00	234,000.00	199,360.00	199,360.00	0.00

Total	Servicios no personales	199,360.00	234,000.00	199,360.00	199,360.00	0.00	0.00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		367,778.82	439,764.06	345,867.06	345,867.06	21,911.76

Total	Bienes de uso	367,778.82	439,764.06	345,867.06	345,867.06	21,911.76	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	567,138.82	673,764.06	545,227.06	545,227.06	21,911.76	0.00
Total	Mantenimiento y Ampliación de Obras	567,138.82	673,764.06	545,227.06	545,227.06	21,911.76	0.00

Apertura Programática:	47.00.00 - Infraestructura Municipal
	47.79.00 - Obras RED DE GAS

110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		218,717.24	234,722.61	218,717.24	121,664.67	0.00

Total	Gastos en personal	218,717.24	234,722.61	218,717.24	121,664.67	0.00	0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		35,170.66	36,013.68	35,170.66	35,170.66	0.00


Total	Bienes de consumo	35,170.66	36,013.68	35,170.66	35,170.66	0.00	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	253,887.90	270,736.29	253,887.90	156,835.33	0.00	0.00
Total	Obras RED DE GAS	253,887.90	270,736.29	253,887.90	156,835.33	0.00	0.00
Total	Infraestructura Municipal	253,887.90	270,736.29	253,887.90	156,835.33	0.00	0.00
Total	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
		19,902,467.38	33,886,138.24	31,504,437.88	29,035,838.12	22,071.98	-11,624,042.48

Jurisdicción:	1110115000 - Secretaría de Hacienda
Apertura Programática	:01.00.00 - Formulación, Coordinacion y Control de Hacienda

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		264,651.70	429,951.70	264,651.70	264,651.70	0.00

Total	Bienes de consumo	264,651.70	429,951.70	264,651.70	264,651.70	0.00	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		2,815,340.96	3,063,212.61	2,814,412.61	2,641,477.68	928.35

Total	Servicios no personales	2,815,340.96	3,063,212.61	2,814,412.61	2,641,477.68	928.35	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	3,079,992.66	3,493,164.31	3,079,064.31	2,906,129.38	928.35	0.00
Total	Formulación, Coordinacion y Control de Hacienda	3,079,992.66	3,493,164.31	3,079,064.31	2,906,129.38	928.35	0.00
Total	Secretaría de Hacienda
		3,079,992.66	3,493,164.31	3,079,064.31	2,906,129.38	928.35	0.00
Jurisdicción:	1110116000 - Secretaría de Gobierno
Apertura Programática:	01.00.00 - Gestion Gubernamental

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		904,255.00	957,780.51	899,003.97	872,003.97	5,251.03

Total	Servicios no personales	904,255.00	957,780.51	899,003.97	872,003.97	5,251.03	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	904,255.00	957,780.51	899,003.97	872,003.97	5,251.03	0.00
Total	Gestion Gubernamental	904,255.00	957,780.51	899,003.97	872,003.97	5,251.03	0.00

Apertura Programática:	44.00.00 - Control de la Seguridad Ciudadana
	44.01.00 - Policia Comunal

110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		6,980.18	170,595.00	5,295.00	4,345.00	1,685.18

Total	Bienes de consumo	6,980.18	170,595.00	5,295.00	4,345.00	1,685.18	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	6,980.18	170,595.00	5,295.00	4,345.00	1,685.18	0.00
Total	Policia Comunal	6,980.18	170,595.00	5,295.00	4,345.00	1,685.18	0.00
Total	Control de la Seguridad Ciudadana	6,980.18	170,595.00	5,295.00	4,345.00	1,685.18	0.00
Total	Secretaría de Gobierno
		911,235.18	1,128,375.51	904,298.97	876,348.97	6,936.21	0.00

Jurisdicción:	1110118000 - Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar
Apertura Programática:	01.00.00 - Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		1,032,960.34	1,084,439.60	1,032,959.60	872,396.60	0.74

Total	Servicios no personales	1,032,960.34	1,084,439.60	1,032,959.60	872,396.60	0.74	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	1,032,960.34	1,084,439.60	1,032,959.60	872,396.60	0.74	0.00
Total	Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia	1,032,960.34	1,084,439.60	1,032,959.60	872,396.60	0.74	0.00

Apertura Programática:	43.00.00 - Promoción del Deporte y Actividades Recreativas

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		1,986,612.91	1,987,725.21	1,986,563.48	1,936,385.27	49.43

Total	Servicios no personales	1,986,612.91	1,987,725.21	1,986,563.48	1,936,385.27	49.43	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	1,986,612.91	1,987,725.21	1,986,563.48	1,936,385.27	49.43	0.00
Total	Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	1,986,612.91	1,987,725.21	1,986,563.48	1,936,385.27	49.43	0.00
Total	Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar
		3,019,573.25	3,072,164.81	3,019,523.08	2,808,781.87	50.17	0.00

Jurisdicción:	1110119000 - Secretaría de Desarrollo Productivo
Apertura Programática:	01.00.00 - Gestion del Desarrollo Productivo

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		157,214.00	165,312.80	157,188.80	133,388.80	25.20

Total	Servicios no personales	157,214.00	165,312.80	157,188.80	133,388.80	25.20	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	157,214.00	165,312.80	157,188.80	133,388.80	25.20	0.00
Total	Gestion del Desarrollo Productivo	157,214.00	165,312.80	157,188.80	133,388.80	25.20	0.00

Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores
	61.06.00 - Promoción del Empleo

110 - Tesoro Municipal
5.0.0.0 - Transferencias
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital		2,885,701.92	3,007,401.92	2,885,701.92	2,885,701.92	0.00

Total	Transferencias	2,885,701.92	3,007,401.92	2,885,701.92	2,885,701.92	0.00	0.00
Total	110 - Tesoro Municipal	2,885,701.92	3,007,401.92	2,885,701.92	2,885,701.92	0.00	0.00
Total	Promoción del Empleo	2,885,701.92	3,007,401.92	2,885,701.92	2,885,701.92	0.00	0.00
Total	Desarrollo de Emprendedores	2,885,701.92	3,007,401.92	2,885,701.92	2,885,701.92	0.00	0.00
Total	Secretaría de Desarrollo Productivo
		3,042,915.92	3,172,714.72	3,042,890.72	3,019,090.72	25.20	0.00

TOTALES GENERALES		29,956,184.39	44,752,557.59	41,550,214.96	38,646,189.06	30,011.91	-11,624,042.48

ARTÍCULO 4: Que las partidas del Departamento Ejecutivo con excesos presupuestarios en su ejecución de la fuente de financiamiento 210 – Transferencias Externas se expondrán, a nivel de partida principal, según el siguiente detalle:

		Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente >= Devengado	Crédito Vigente < Devengado

Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Desarrollo Productivo
Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores
	61.05.00 - Sala de Elaboración de Alimentos y Extracción de Miel

210 - Transferencias externas
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos		0.00	5,105.14	5,105.14	5,105.14	-5,105.14	-5,105.14
Total	Servicios no personales	0.00	5,105.14	5,105.14	5,105.14	-5,105.14	-5,105.14
Total	210 - Transferencias externas	0.00	5,105.14	5,105.14	5,105.14	-5,105.14	-5,105.14
Total	Sala de Elaboración de Alimentos y Extracción de Miel	0.00	5,105.14	5,105.14	5,105.14	-5,105.14	-5,105.14
Total	Desarrollo de Emprendedores	0.00	5,105.14	5,105.14	5,105.14	-5,105.14	-5,105.14
Total	Secretaría de Desarrollo Productivo
TOTALES GENERALES		0.00	5,105.14	5,105.14	5,105.14	-5,105.14	-5,105.14

ARTÍCULO 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y a quien corresponda, regístrese y una vez cumplido, archívese.

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Ordenanza Nº1497/22