Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 995/2022
Benito Juarez, 14/07/2022
Visto
lo actuado en el presente expediente Letra “C” 21/2022; y
Considerando
lo establecido en el Art. Nº 120 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar ampliaciones presupuestarias cuando se transfiere el remanente de ejercicios anteriores;
QUE la Contadora Municipal adjunta el saldo de los Recursos de Libre Disponibilidad que arrojo el ejercicio 2021 debiéndose realizar la ampliación por la diferencia entre el total del Recurso sin Afectación $503.411.086,14 (QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS) y lo ya presupuestado para el corriente año de $350.000.000,00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES) a fs. 2 y 3;
QUE el Director de Presupuesto informa las cuentas de gastos que deben dotarse de partida presupuestaria por un monto total de $153.411.086,14 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS);
QUE el Secretario de Gobierno dispone dictar el acto administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.- Efectuar una ampliación presupuestaria en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos por un importe $153.411.086,14 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y SEIS CON CATORCE CENTAVOS); los cuales corresponden a saldos de libre disponibilidad del ejercicio 2021, de acuerdo al siguiente detalle:
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RECURSOS |
AMPLIACIÓN |
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Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARÍA DE HACIENDA |
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Recurso: 35.1.01.01 - Caja y Banco Ejercicio 2021 |
$ 153.411.086,14 |
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GASTOS |
AMPLIACIÓN |
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Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE |
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Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR |
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110 - Tesoro Municipal |
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2.2.3.0 - Confecciones textiles |
$ 250.000,00 |
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2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos |
$ 110.000,00 |
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2.4.2.0 - Artículos de cuero |
$ 150.000,00 |
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2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire |
$ 170.000,00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 600.000,00 |
|
2.7.2.0 - Productos no ferrosos |
$ 160.000,00 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, télex y telefax |
$ 500,000.00 |
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
$ 220,000.00 |
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3.7.2.0 - Viáticos |
$ 100,000.00 |
|
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento |
$ 850,000.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 60,000.00 |
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6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado |
$ 300,000.00 |
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SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
$ 3,470,000.00 |
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Apertura Programática: 16.00.00 - DIRECCION DE CULTURA |
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16.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION |
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110 - Tesoro Municipal |
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2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas |
$ 80,000.00 |
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2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
$ 70,000.00 |
|
2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos |
$ 94,000.00 |
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2.4.3.0 - Artículos de caucho |
$ 160,000.00 |
|
2.6.2.0 - Productos de vidrio |
$ 50,000.00 |
|
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos |
$ 350,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 700,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 50,000.00 |
|
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones |
$ 200,000.00 |
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 1,100,000.00 |
|
3.7.2.0 - Viáticos |
$ 100,000.00 |
|
3.8.2.0 - Impuestos directos |
$ 100,000.00 |
|
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial |
$ 450,000.00 |
|
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia |
$ 400,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 200,000.00 |
|
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación |
$ 3,935,000.00 |
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
$ 200,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 150,000.00 |
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SUBTOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA |
$ 8,389,000.00 |
|
Apertura Programática: 17.00.00 - DIRECCION DE DEPORTES |
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17.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION |
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110 - Tesoro Municipal |
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2.2.2.0 - Prendas de vestir |
$ 100,000.00 |
|
2.2.3.0 - Confecciones textiles |
$ 130,000.00 |
|
2.7.9.0 - Otros |
$ 400,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 300,000.00 |
|
3.7.2.0 - Viáticos |
$ 200,000.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 150,000.00 |
|
5.1.3.0 - Becas |
$ 232,000.00 |
|
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE DEPORTES |
$ 1,512,000.00 |
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Apertura Programática: 18.00.00 - DELEGACION DE BARKER |
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18.01.00 - SEDE DELEGACION |
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110 - Tesoro Municipal |
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|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 130,000.00 |
|
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos |
$ 50,000.00 |
|
3.1.9.0 - Otros |
$ 1,000,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 500,000.00 |
|
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación |
$ 92,000.00 |
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18.02.00 - SERVICIOS PULICOS BARKER |
|
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110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 1,000,000.00 |
|
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
$ 200,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 800,000.00 |
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 1,300,000.00 |
|
18.03.00 - DESARROLLO SOCIAL BARKER |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
$ 67,000.00 |
|
18.04.00 - CULTURA Y DEPORTE |
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|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.6.2.0 - Productos de vidrio |
$ 60,000.00 |
|
2.7.9.0 - Otros |
$ 215,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 250,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 60,000.00 |
|
SUBTOTAL DELEGACIÓN BARKER |
$ 5,724,000.00 |
|
Apertura Programática:19.00.00 - DELEGACION ESTACION LOPEZ |
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|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.7.2.0 - Productos no ferrosos |
$ 300,000.00 |
|
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas |
$ 130,000.00 |
|
2.7.9.0 - Otros |
$ 190,000.00 |
|
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor |
$100,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 180,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 250,000.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
$ 150,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 800,000.00 |
|
5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes comunales |
$ 81,500.00 |
|
SUBTOTAL DELEGACIÓN ESTACIÓN LÓPEZ |
$ 2,181,500.00 |
|
Apertura Programática:20.00.00 - DELEGACION EL LUCHADOR |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire |
$ 20,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 230,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 80,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 320,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 160,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 253,000.00 |
|
SUBTOTAL DELEGACIÓN EL LUCHADOR |
$ 1,063,000.00 |
|
Apertura Programática:21.00.00 - DELEGACION TEDIN URIBURU |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire |
$ 113,000.00 |
|
2.5.1.0 - Compuestos químicos |
$ 216,000.00 |
|
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros |
$ 85,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 100,000.00 |
|
2.7.9.0 - Otros |
$ 150,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 100,000.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
$ 35,000.00 |
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 100,000.00 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
$ 200,000.00 |
|
SUBTOTAL DELEGACIÓN TEDÍN URIBURU |
$ 1,099,000.00 |
|
Apertura Programática: 22.00.00 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN |
|
|
22.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
$ 25,000.00 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, télex y telefax |
$ 20,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 50,000.00 |
|
5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza |
$ 10,000,000.00 |
|
22.02.00 - CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO - INSTITUTO SUPERIOR DEL SUDESTE |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 47,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 230,000.00 |
|
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN |
$ 10,372,000.00 |
|
Apertura Programática:27.00.00 - TURISMO |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.2.9.0 - Otros |
$ 60,000.00 |
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
$ 135,000.00 |
|
2.4.3.0 - Artículos de caucho |
$ 30,000.00 |
|
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire |
$30,000.00 |
|
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
$ 45,000.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 160,000.00 |
|
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas |
$ 63,000.00 |
|
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos |
$ 82,000.00 |
|
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
$ 390,000.00 |
|
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte |
$ 50,000.00 |
|
3.2.9.0 - Otros |
$ 350,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 400,000.00 |
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
$ 240,000.00 |
|
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones |
$ 520,000.00 |
|
3.5.9.0 - Otros |
$ 300,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 200,000.00 |
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 83,000.00 |
|
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE TURISMO |
$ 3,138,000.00 |
|
SUBTOTAL - JURISDICCIÓN INTENDENTE |
$ 36,948,500.00 |
|
Jurisdicción: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO |
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|
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR |
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|
110 - Tesoro Municipal |
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|
2.2.3.0 - Confecciones textiles |
$ 250,000.00 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, télex y telefax |
$ 70,000.00 |
|
3.2.9.0 - Otros |
$ 380,000.00 |
|
3.4.3.0 - Jurídicos |
$ 1,000,000.00 |
|
3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales |
$ 340,000.00 |
|
SUBTOTAL ADMINITRACIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR |
$ 2,040,000.00 |
|
Apertura Programática:31.00.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
$ 1,000,000.00 |
|
SUBTOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES |
$ 1,000,000.00 |
|
SUBTOTAL - JURISDICCIÓN GOBIERNO |
$ 3,040,000.00 |
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Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA DE HACIENDA |
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|
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
$ 600,000.00 |
|
2.3.2.0 - Papel para computación |
$ 400,000.00 |
|
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
$ 190,000.00 |
|
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
$ 385,000.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
$ 900,000.00 |
|
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza |
$ 363,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$1,000,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 150,000.00 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, télex y telefax |
$ 900,000.00 |
|
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados |
$ 2,000,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 400,000.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
$ 1,000,000.00 |
|
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio |
$ 389,700.00 |
|
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento |
$ 1,600,000.00 |
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
$ 1,000,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 1,000,000.00 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
$ 288,000.00 |
|
4.8.1.0 - Programas de computación |
$ 130,000.00 |
|
5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales |
$ 400,000.00 |
|
5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes comunales |
$ 400,000.00 |
|
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR |
$ 13,495,700.00 |
|
Apertura Programática:93.00.00 - DEUDA CONSOLIDADA |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo |
$ 300,000.00 |
|
SUBTOTAL DEUDA CONSOLIDADA |
$ 300,000.00 |
|
SUBTOTAL - JURISDICCIÓN HACIENDA |
$ 13,795,700.00 |
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
$ 500,000.00 |
|
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
$ 1,000,000.00 |
|
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados |
$ 1,200,000.00 |
|
3.9.9.0 - Otros |
$ 500,000.00 |
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
$ 250,000.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
$ 250,000.00 |
|
SUBTOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
$ 3,700,000.00 |
|
Apertura Programática: 41.00.00 - OBRAS PUBLICAS |
|
|
41.02.00 - BACHEO Y REPAVIMENTACION ZONA URBANA |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.4.3.0 - Artículos de caucho |
$ 400,000.00 |
|
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire |
$ 500,000.00 |
|
2.7.1.0 - Productos ferrosos |
$ 1,000,000.00 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 100,000.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 400,000.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
$ 1,500,000.00 |
|
3.2.9.0 - Otros |
$ 300,000.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 300,000.00 |
|
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado |
$ 500,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 300,000.00 |
|
41.03.00 - MANTENIMIENTO ENTE DESCENTRALIZADO |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas |
$ 900,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 2,500,000.00 |
|
41.09.00 - MANTENIMIENTO Y REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica |
$ 500,000.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 3,000,000.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
$ 1,000,000.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
$ 600,000.00 |
|
41.11.00 - REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
$ 500,000.00 |
|
41.52.00 - REFACCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 28,123,467.92 |
|
41.59.00 - PLAN 75 VIVIENDAS |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 3,000,000.00 |
|
41.60.00 - CONSTRUCCIÓN DE NAVES EN PARQUE INDUSTRIAL |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 16,803,800.00 |
|
41.61.00 - REFACCIÓN SUM ESTACIÓN LÓPEZ |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 316,620.00 |
|
41.68.00 - PUESTA EN VALOR HOTEL BARKER |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 19,595,902.46 |
|
41.76.00 - RAMBLAS URBANAS |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 439,709.42 |
|
41.79.00 - AMPLIACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA |
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 5,000,000.00 |
|
41.81.00 - AMPLIACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES |
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110 - Tesoro Municipal |
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3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 1,400,000.00 |
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41.89.00 - PAVIMENTACION URBANA |
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110 - Tesoro Municipal |
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3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
$ 1,513,929.62 |
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SUBTOTAL OBRAS PÚBLICAS |
$ 90,493,429.42 |
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Apertura Programática:42.00.00 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
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110 - Tesoro Municipal |
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2.5.1.0 - Compuestos químicos |
$ 150,000.00 |
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2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
$ 50,000.00 |
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2.7.5.0 - Herramientas menores |
$ 100,000.00 |
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2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
$ 1,000,000.00 |
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2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
$ 150,000.00 |
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3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
$ 100,000.00 |
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3.3.9.0 - Otros |
$ 200,000.00 |
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3.7.2.0 - Viáticos |
$ 60,000.00 |
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SUBTOTAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
$ 1,810,000.00 |
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Apertura Programática: 43.00.00 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS |
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43.01.00 - TALLERES |
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110 - Tesoro Municipal |
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2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire |
$ 3,623,456.72 |
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SUBTOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
$ 3,623,456.72 |
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SUBTOTAL - JURISDICCIÓN INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS |
$ 99,626,886.14 |
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TOTAL AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LIBRE DISPONIBILIDAD |
$ 153,411,086.14 |
Artículo 2º.- Autorizase a Contaduría Municipal y a la Secretaría de Hacienda a realizar en la Contabilidad, la registración que corresponda en concordancia con el articulo precedente.
Artículo 3º.- Refrendara el presente acto administrativo el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaria de Hacienda.
Artículo 4°.-Comuníquese al R.O. de Decretos y Resoluciones, tome nota, Secretarías de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Social, Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Delegaciones Municipales, Dirección de Recursos Humanos del Ente, Contaduría del Ente y Auditoria, cumplido, archívese.
JEFE DE GABINETE
A/C DE SECRETARIA DE HACIENDA
SR. JORGE O. ISMAEL
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
DECRETO N° 995.-