Boletines/Coronel Dorrego

Decreto Nº1397/2022

Decreto Nº 1397/2022

Coronel Dorrego, 09/06/2022

Visto

la nota elevada por el Jefe de Compras Municipal; y

Considerando

que según se informa, el Consejo Escolar procedió a efectuar el cálculo de los viajes efectuados por cada uno de los proveedores que prestan el servicio de transporte escolar correspondiente al mes de MAYO DE 2022, y que del mismo surge que alguno de los recorridos sufrieron modificaciones, dado que la Dirección de Logística y Transporte autorizó mas viajes, según se detalla a continuación:

 

RECORRIDO Nº

DESTINO

1

Sale de Plaza Central de Oriente, pasa por El Sausalito y llega a Coronel Dorrego a EEA Nº y regresa. Servicio de Combi

3

Sale de la EP Nº 13 DE Faro y llega a la EEsA Nº 1  de Coronel Dorrego y regresa. Servicio de Remise

4

Sale de Estancia La Sarita, pasa por EP Nº30 El Calfiao y llega a Coronel Dorrego a la EESA Nº 1 y regresa. Servicio de Remise

7

Sale de Aparicio y llega a la EESA Nº 1 de Cnel. Dorrego y regresa. Servicio de Remise

12

Sale de Gil Y llega a Coronel Dorrego a la EESANº 1  y regresa. Servicio de Remise

13

Sale de campo Moirano camino a Marisol y llega a la EP Nº 8 y regresa

15

Sale de la Estancia 6 de Septiembre  y llega a la EESA Nº 1 de Coronel Dorrego y regresa. Servicio de Remise

16

Sale de La Aurora y llega a Coronel Dorrego a la EESA Nº 1 y regresa – Servicio de Remise

18

Sale de zona rural Barrio Los Eucaliptus y llega a la EESA Nº 1 y regresa – Servicio de Remise

 

            que dada esta situación es necesario realizar la liquidación correspondiente a los proveedores del servicio de transporte que efectuaron dichos viajes;

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO, en uso de sus facultades -

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º)   Autorizase a Contaduría Municipal liquidar los importes que a continuación se detallan, originados por el servicio de Transporte Escolar en el mes de MAYO DE 2022, según el siguiente detalle y según lo detallado en el exordio del presente:

 

PROVEEDOR

CUIT

IMPORTE

COLONGA LUIS ANDRÉS

20-22932155-3

2,5 viaje de más ítem 1) $39.677,50

20 viaje de más ítem 13) $10.480.-

TOTAL $50.157,50

 

MAIQUEZ GLADYS ESTHER

 

27-17423020-5

2,5 viajes de más ítem 3 $8.495.-

2,5 viajes de más ítem 4 $21.470.-

2,5 viajes de más ítem 12 $11.937,50

TOTAL $41.902,50

 

 

AMESTOY CARLOS GERMÁN

 

 

20-24160458-7

 

2,5 viaje de más ítem 7 $12.147,50

TOTAL $12.147,50

MILLAMÁN SERGIO IGNACIO

20-24160391-2

2,5 viaje de más ítem 15 $10.940.-

0,5 viaje de más ítem 16 $2.272,50

2,5 viaje de más ítem 18 $11.392,50

TOTAL $24.605.-

 

ARTICULO 2º) Fíjese la siguiente imputación 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno y Hacienda – 01.00.00 Desarrollo y coordinación de Políticas Sociales – 3.5.1.0 Transporte – Fuente de financiamiento 132 de Origen Provincial

 

ARTICULO 3º) Comuníquese a la Oficina de Compras, Contaduría, demás que corresponde, dése al R.O. y oportunamente, archívese.