Resolución Nº262

Resolución Nº 262

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 15/06/2022

VISTO
El expediente 577-3101-2007 por el cual se presentó el Proyecto de la Tarjeta Social
en Bahía Blanca, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de
Contabilidad para las Municipalidades, y
CONSIDERANDO
Que a través del Decreto Municipal Nº 395 se aprobó el Proyecto de
“Tarjeta Social Bahía Blanca”, con el objeto de unificar distintos programas de
asistencia alimentaría en ejecución, en un único programa abarcativo que desarrolle
capacidades en los destinatarios a fin de mejorar el estado nutricional de las familias,
estimulando la responsabilidad y la autonomía.
Que en este sentido, a los efectos de dar continuidad a los programas
que pretenden garantizar la seguridad alimentaría de personas en condición de
vulnerabilidad social, se está llevando a cabo, a través de la Secretaría de Salud de
Bahía Blanca, un Programa para Niños de Bajo Peso en el marco del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaría
Que a fs. 1 la Secretaria de Salud solicita la transferencia de fondos
Cabal por un monto de pesos ochenta ocho mil ($88.000.-) correspondientes a losveintidos (22) beneficiarios del Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños
con Bajo Peso a depositar en la Cuenta Bancaria Nº 001-039232/0 del Banco
Credicoop CL, Sucursal Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nº001), de
titularidad de Cabal, en un todo de acuerdo a la cláusula CUARTA inc 1 de dicho
convenio
Que los mismos se encuentran detallados en el Anexo I renovaciones
y Anexo II altas, del mes de Junio 2.022, cuyos movimientos vienen siendo
tramitados en expedientes administrativos individuales con el seguimiento
correspondiente por parte de la trabajadora social actuante,
Que en el marco del convenio entre Municipalidad de Bahía Blanca y
el Banco Provincia de Buenos Aires para el Servicio Pago a Proveedores – Cartera
Comercial, adjunto a fojas 3, el municipio, además deberá transferir, por dicha
transacción al Banco Cooperativo Ltdo., un monto de $10.- (pesos diez) según lo
estipulado en el artículo séptimo, inciso b de dicho convenio.-
Que las tarjetas magnéticas se sustentan en el marco del convenio
entre la Municipalidad de Bahía Blanca y Cabal Cooperativa de Provisión de
Servicios Limitada, para el Servicio de Tarjetas Prepagas, Servicio de Emisión,
Administración y Entrega de Tarjetas Precargables para cubrir las necesidades del
Proyecto “Tarjeta Social Bahía Blanca”, según consta en los presentes actuados de
fs.4 a fs 7.-
Teniendo en cuenta lo expuesto, la imputación de la Subdirección de
Presupuesto y Planificación, y Contaduría General , el INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus facultades
RESUELVE
PRIMERO: Autorizar a Contaduría General a liquidar a favor de los beneficiarios del
Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso, que fueran
gestionadas a través de la Secretaría de Salud detallados en el Anexo I, incorporadoRef. Expte. 1-_511-_146-2022.-
en la presente resolución, según el importe que se menciona en cada caso,
correspondiente al mes de Junio de 2022.-
SEGUNDO: Autorizar a Contaduría General a liquidar a favor de los beneficiarios del
Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso que fueran
gestionadas a través de la Secretaría de Salud, incorporados en el mes de Junio de
2022, según se detalla en el Anexo II de la presente resolución
TERCERO: Autorícese a Contaduría General a transferir a fondos Cabal por un
monto de pesos ochenta y ocho mil ($88.000.-) correspondientes a los veintidos (22)
beneficiarios del Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo
Peso a depositar en la Cuenta Bancaria Nº 001-039232/0 del Banco Credicoop CL,
Sucursal Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nº001), de titularidad de
Cabal, correspondientes al mes de Junio de 2.022,
CUARTO: Autorícese a Contaduría General a transferir a fondos Cabal un monto
de pesos diez ($10) según lo estipulado en el artículo séptimo, inciso b del convenio
para el Servicio Pago a Proveedores – Cartera Comercial, adjunto a fojas 3 de dicho
convenio.
QUINTO: El presente gasto por un monto total de pesos pesos ochenta y ocho mil
diez ($88.010.-) deberá imputarse a la Fuente 110, jurisdicción1110107000, Cat.
Prog. 72.00.00, Gasto 5.1.4.0.-
SEXTO: Cúmplase, tomen nota Subsecretaría de Salud, Contaduría General, dése
al R.O. y ARCHIVESE.-