Resolución Nº183

Resolución Nº 183

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 21/04/2022

VISTO
El expediente 577-3101-2007 por el cual se presentó el Proyecto de la Tarjeta Social en Bahía
Blanca, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad para las
Municipalidades, y
CONSIDERANDO
Que a través del Decreto Municipal Nº 395 se aprobó el Proyecto de “Tarjeta Social Bahía
Blanca”, con el objeto de unificar distintos programas de asistencia alimentaría en ejecución, en un
único programa abarcativo que desarrolle capacidades en los destinatarios a fin de mejorar el estado
nutricional de las familias, estimulando la responsabilidad y la autonomía.
Que en este sentido, a los efectos de dar continuidad a los programas que pretenden
garantizar la seguridad alimentaría de personas en condición de vulnerabilidad social, se está
llevando a cabo, a través de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca, un Programa para Niños de
Bajo Peso en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaría
Que a fs. 1 la Secretaria de Salud solicita la transferencia de fondos Cabal por un montototal de $72.000.- (Pesos setenta y dos mil) correspondientes a los dieciocho (18) beneficiarios del
Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso a depositar en la Cuenta
Bancaria Nº 001-039232/0 del Banco Credicoop CL, Sucursal Centro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Nº001), de titularidad de Cabal, en un todo de acuerdo a la cláusula CUARTA inc 1 de
dicho convenio
Que los mismos se encuentran detallados en el Anexo I renovaciones y modificaciones y Anexo II
altas, del mes de Abril 2.022, cuyos movimientos vienen siendo tramitados en expedientes
administrativos individuales con el seguimiento correspondiente por parte de la trabajadora social
actuante,
Que en el marco del convenio entre Municipalidad de Bahía Blanca y el Banco Provincia de
Buenos Aires para el Servicio Pago a Proveedores – Cartera Comercial, adjunto a fojas 4 y , el
municipio, además deberá transferir, por dicha transacción al Banco Cooperativo Ltdo., un monto de
$10.- (pesos diez) según lo estipulado en el artículo séptimo, inciso b de dicho convenio.-
Que las tarjetas magnéticas se sustentan en el marco del convenio entre la Municipalidad de Bahía
Blanca y Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada, para el Servicio de Tarjetas
Prepagas, Servicio de Emisión, Administración y Entrega de Tarjetas Precargables para cubrir las
necesidades del Proyecto “Tarjeta Social Bahía Blanca”, según consta en los presentes actuados de
fojas. 5 a fojas 8.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la imputación de la Subdirección de Presupuesto y
Planificación, y Contaduría General , la INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA, en uso de sus
facultades
RESUELVE
PRIMERO: Autorizar a Contaduría General a liquidar a favor de los beneficiarios del Programa
“Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso, que fueran gestionadas a través de la
Secretaría de Salud detallados en el Anexo I, incorporado en la presente resolución, según el importe
que se menciona en cada caso, correspondiente al mes de Abril de 2022.-Ref. Expte. 1-_511-_146-2022.-
SEGUNDO: Autorizar a Contaduría General a liquidar a favor de los beneficiarios del Programa
“Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso que fueran gestionadas a través de la
Secretaría de Salud, incorporados en el mes de Abril de 2022, según se detalla en el Anexo II de la
presente resolución
TERCERO: Autorícese a Contaduría General a transferir a fondos Cabal por un monto de pesos
setenta y dos mil ($72.000.-) correspondientes a los dieciocho (18) beneficiarios del Programa
“Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso a depositar en la Cuenta Bancaria Nº
001-039232/0 del Banco Credicoop CL, Sucursal Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Nº001), de titularidad de Cabal, correspondientes al mes de Abril de 2.022,
CUARTO: Autorícese a Contaduría General a transferir a fondos Cabal un monto de pesos diez
($10) según lo estipulado en el artículo séptimo, inciso b del convenio para el Servicio Pago a
Proveedores – Cartera Comercial, adjunto a fojas 4 de dicho convenio.
QUINTO: El presente gasto por un monto total de pesos setenta y dos mil diez ($72.010.-) deberá
imputarse a la Fuente 110, jurisdicción1110107000, Cat. Prog. 72.00.00, Gasto 5.1.4.0.-
SEXTO: Cúmplase, tomen nota Subsecretaría de Salud, Contaduría General, dése al R.O. y
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