Resolución Nº110

Resolución Nº 110

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 07/03/2022

Visto que a fojas 57, el Director de Programas solicita el pago de incentivos al personal que se desempeña en el Área Programática X con fondos generados a través del Plan SUMAR (Ex Plan Nacer), transferidos desde Agosto 2021 a Enero del corriente año a la Cuenta de Recursos Plan Nacer, Banco Provincia de Bs. As. 51305/0, correspondiente a la facturación de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2021.   

Considerando que se adjunta, con la solicitud, la nómina de personal a los que deberán abonarse las prestaciones solicitadas y la documentación correspondiente.

Que el pago solicitado de los incentivos a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex Nacer), se encuadra en lo establecido en el artículo séptimo del Compromiso de Gestión pactado entre la Unidad de Gestión de Seguro Provincial que conforma el Equipo Provincial de Compra de Servicios de Salud y la Municipalidad de Bahía Blanca, que forma parte del Convenio de Adhesión para la Implementación del Seguro Materno Infantil Provincial “Plan Nacer”.

Teniendo en cuenta el Vº Bº del Secretario de Salud, la imputación de la Subdirección de Presupuesto y de Contaduría General de fojas 58, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades

RESUELVE

PRIMERO: Autorizase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex Nacer) del Área Programática X (Of. 700), según el siguiente detalle:

 

	Nombre y Apellido	Legajo	Importe	Unid Sanitaria	Tipo/Pers
1	Guzmán Claudia Elisabeth	11828	$755,00	S. Dionisio	Agente Sanit.
2	Bahamonde Nadia Maria M.	13928	$755,00	Noroeste	Agente Sanit.
3	Aman Manuelita Soraya	13179	$755,00	M. Moreno	Agente Sanit.
4	Osorio Miriam Isabel	13168	$755,00	Noroeste	Agente Sanit.
5	Máspoli Ana María	11957	$755,00	Noroeste	Agente Sanit.
6	Cisneros Flavia Belén	15311	$755,00	Noroeste	Administrat.
7	Arnold Diamela Ruth	16384	$755,00	Noroeste	Agente Sanit
8	Elizalde Maria Grisela	11227	$755,00	Volante	Agente Sanit.
9	Lanari Gisela Vanesa	15864	$755,00	Volante	Agente Sanit.
10	Ríos Virginia Andrea	11847	$755,00	Noroeste	Agente Sanit.
11	Martin Viviana Noemi	13181	$755,00	Noroeste	Agente Sanit.
12	Spinelli Juliana	14116	$755,00	P. Central	Agente Sanit.
13	Ballester Silvia Marcela	14390	$755,00	Noroeste	Agente Sanit.
14	Gutierrez Palacio Fátima	16386	$755,00	Noroeste	Médico
15	Espósito Andrés Silverio	12478	$755,00	S. Dionisio	Agente Sanit.
16	Nuñez María Dolores	13828	$755,00	Noroeste	Médico
17	Verdugo María Alejandra	12775	$755,00	Colón	Médico
18	Badr Pablo Julián	12930	$755,00	P. Central	Médico
19	Ferraro Cristina Beatriz	13929	$755,00	Coordinador	Médico
20	Ramos Celia Sebastiana	15705	$755,00	S. Dionisio	Administ.
21	Frontini Florencia	14924	$755,00	Volante	Agente Sanit.
22	Suris María José	16404	$755,00	Noroeste	Agente Sanit
23	Zabala Mara Rosa	16469	$755,00	P. Central	Administrat.
24	Zito Claudia Helena	16470	$755,00	Km 5	Agente Sanit
25	Tamburini María Eugenia	14252	$755,00	M. Moreno	Agente Sanit
26	Barquin Andrea Beatriz	16607	$755,00	Noroeste	Agente Sanit
27	Urriaga Gisela	12852	$755,00	San Dionisio	Médico
28	Ferro Moreno Maria Belén	15090	$755,00	San Dionisio	Médico
	TOTAL		$21.140,00

SEGUNDO: El presente gasto corresponde a la imputación, Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 01.01.00 Gasto 1173 y 1262 por el importe total de $21.140,00 (VEINTIÚN MIL CIENTO CUARENTA PESOS).-

TERCERO: Autorícese a Contaduría General a regularizar la suma de pesos veintiún mil ciento cuarenta ($21.140,00), de Fuente de Financiamiento 110 a  Fuente de Financiamiento 132, Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 01.14.00 Gasto 1173 y 1262, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.

CUARTO: Cúmplase, tome nota Secretaria de Salud, Contaduría General, Planeamiento Presupuestario, dése al R. O. y ARCHIVESE.