Resolución Nº107

Resolución Nº 107

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 07/03/2022

Visto que a fojas 40, el Director de Programas solicita el pago de incentivos al personal que se desempeña en el Área Programática VI con fondos generados a través del Plan SUMAR (Ex Plan Nacer), transferidos desde Agosto 2021 a Enero del corriente año a la Cuenta de Recursos Plan Nacer, Banco Provincia de Bs. As. 51305/0, correspondiente a la facturación de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2021.

Considerando que se adjunta, con la solicitud, la nómina de personal a los que deberán abonarse las prestaciones solicitadas y la documentación correspondiente.

Que el pago solicitado de los incentivos a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex Nacer), se encuadra en lo establecido en el artículo séptimo del Compromiso de Gestión pactado entre la Unidad de Gestión de Seguro Provincial que conforma el Equipo Provincial de Compra de Servicios de Salud y la Municipalidad de Bahía Blanca, que forma parte del Convenio de Adhesión para la Implementación del Seguro Materno Infantil Provincial “Plan Nacer”.

Teniendo en cuenta el Vº Bº del Secretario de Salud, la imputación de la Subdirección de Presupuesto y de Contaduría General de fojas 41, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades

RESUELVE

PRIMERO: Autorizase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex Nacer) del Área Programática VI (Of. 696), según el siguiente detalle:

 

	Nombre y Apellido	Legajo	Importe	Unidad Sanitaria	Tipo/Pers.
1	Balderas Cristina	12701	$5.849,00	V. Rosas	Agente Sanit.
2	Brosia Paola Soledad	16515	$5.849,00	E. Julio	Administ.
3	Bregant Guillermo Jorge	14611	$5.849,00	L. Paraguaya	Médico
4	Cabrera Viviana Noemi	15751	$5.849,00	L. Paraguaya	Agente Sanit.
5	Cricelli Evelyn Dana	15731	$5.849,00	V. Delfina	Agente Sanit.
6	Canossini Maira Jessica	16522	$5.849,00	V. Rosas	Agente Sanit.
7	Chavez Adriana Patricia	16860	$5.849,00	Dharma	Administ.
8	Diaz Fernanda Rubi	13199	$5.849,00	V. Ressia	Agente Sanit.
9	Fernandez María Victoria	13831	$5.849,00	E. Julio	Médico
10	Gasparini Sabrina Fernanda	13754	$5.849,00	V. Delfina	Médico
11	González Rios Andrés Esteban	12863	$5.849,00	E. Julio	Agente Sanit.
12	Goicochea Nieves Sandra V.	11657	$5.849,00	L. Paraguaya	Agente Sanit.
13	Hernández Mónica Marisa	13569	$5.849,00	V. Rosas	Médico
14	Johansen Stefanía Yael	16595	$5.849,00	E. Julio	Agente Sanit.
15	Lattanzi Andrea Betina	12696	$5.849,00	V. Ressia	Agente Sanit.
16	Lugones Claudia Fabiana	13328	$5.849,00	V. Ressia	Agente Sanit.
17	Mario Stella Maris	12945	$5.849,00	E. Julio	Agente Sanit.
18	Méndez Domínguez Vanesa	14066	$5.849,00	V. Rosas	Médico
19	Mansilla Verónica Alejandra	16718	$5.849,00	V. Ressia	Agente Sanit.
20	Minor Marcela Alejandra	13371	$5.849,00	V. Ressia	Agente Sanit.
21	Majluf Paúl Ricardo	12817	$5.849,00	Dharma	Agente Sanit.
22	Navas Carla Gimena	14541	$5.849,00	E. Julio	Agente Sanit.
23	Paredes María Celeste	13862	$5.849,00	E. Julio	Agente Sanit.
24	Perruzza Fernando Donato	12575	$5.849,00	V. Delfina	Médico
25	Ponce Ivana Constanza	14546	$5.849,00	V. Rosas	Agente Sanit.
26	Principe Natalia Veronica	12851	$5.849,00	V. Delfina	Agente Sanit.
27	Pascual Maria Soledad	13243	$5.849,00	L. Paraguaya	Médico
28	Rañiqueo Anabela Noemi	16396	$5.849,00	V. Ressia	Agente Sanit.
29	Santos Analía	15557	$5.849,00	L. Paraguaya	Médico
30	Schargrodsky Analia	12895	$5.849,00	E. Julio	Agente Sanit.
31	Schmit Graciela Cristina	6952	$5.849,00	V. Rosas	Agente Sanit.
32	Schmidt Griselda Edith	11848	$5.849,00	V. Ressia	Administ.
33	Sisti Antonella	15752	$5.849,00	L. Paraguaya	Médico
34	Ugolini Ricardo Omar	11318	$5.849,00	V. Ressia	Médico
35	Veroiza Mónica Beatriz	12854	$5.849,00	E. Julio	Agente Sanit.
36	Villareal Melina Yamila	16516	$5.849,00	L. Paraguaya	Médico
	TOTAL		$210.564,00

SEGUNDO: El presente gasto corresponde a la imputación, Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 01.01.00 Gasto 1173 y 1262 por el importe total de $210.564,00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS).-

TERCERO: Autorícese a Contaduría General a regularizar la suma de pesos doscientos diez mil quinientos sesenta y cuatro ($210.564,00), de Fuente de Financiamiento 110 a  Fuente de Financiamiento 132, Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 01.14.00 Gasto 1173 y 1262, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.

CUARTO: Cúmplase, tome nota Secretaria de Salud, Contaduría General, Planeamiento Presupuestario, dése al R. O. y ARCHIVESE.