Resolución Nº81

Resolución Nº 81

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 15/02/2022

Visto
El expediente 577-3101-2007 por el cual se presento el Proyecto de la Tarjeta Social en
Bahía Blanca, La Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad
para las Municipalidades, y
CONSIDERANDO
Que a través del Decreto Municipal Nº 395 se aprobó el Proyecto de “Tarjeta Social
Bahía Blanca”, con el objeto de unificar distintos programas de asistencia alimentaría en
ejecución, en un único programa abarcativo que desarrolle capacidades en los destinatarios
a fin de mejorar el estado nutricional de las familias, estimulando la responsabilidad y la
autonomía.
Que en este sentido, a los efectos de dar continuidad a los programas que pretenden
garantizar la seguridad alimentaría de personas en condición de vulnerabilidad social, se
está llevando a cabo, a través de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca, un Programa para
Niños de Bajo Peso en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaría.
Que a fs. 1 la Secretaria de Salud solicita la transferencia de fondos Cabal por un
monto de $64.000.- (Pesos sesenta y cuatro mil) correspondiente a los dieciséis (16)
beneficiarios del Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso a
depositar en la Cuenta Bancaria Nº 001-039232/0 del Banco Credicoop CL, Sucursal Centrode la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nº001), de titularidad de Cabal, en un todo de
acuerdo a la cláusula CUARTA inc 1 de dicho convenio.
Que los mismos se encuentran detallados en el Anexo I como renovaciones y
modificaciones y Anexo II como altas, correspondiente al mes de Febrero 2.022, cuyos
movimientos vienen siendo tramitados en expedientes administrativos individuales con el
seguimiento correspondiente por parte de la trabajadora social actuante.
Que en el marco del convenio entre Municipalidad de Bahía Blanca y el Banco
Provincia de Buenos Aires para el Servicio Pago a Proveedores – Cartera Comercial,
adjunto a fojas 3, el municipio, además deberá transferir, por dicha transacción al Banco
Cooperativo Ltdo., un monto de $10.- (pesos diez) según lo estipulado en el artículo
séptimo, inciso b de dicho convenio.-
Que las tarjetas magnéticas se sustentan en el marco del convenio entre la
Municipalidad de Bahía Blanca y Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada, para
el Servicio de Tarjetas Prepagas, Servicio de Emisión, Administración y Entrega de Tarjetas
Precargables para cubrir las necesidades del Proyecto “Tarjeta Social Bahía Blanca”, según
consta en los presentes actuados de fojas 4 a 8.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la imputación de Subdirección de Presupuesto, y
Contaduría General , la INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA, en uso de sus facultades
RESUELVE
PRIMERO: Autorizar a Contaduría General a liquidar a favor de los beneficiarios del
Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso, que fueran
gestionadas a través de la Secretaría de Salud detallados en el Anexo I, incorporado en la
presente resolución, según el importe que se menciona en cada caso, correspondiente al
mes de Febrero de 2022.-
SEGUNDO: Autorizar a Contaduría General a liquidar a favor de los beneficiarios del
Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso que fueran
gestionadas a través de la Secretaría de Salud, incorporados en el mes de Febrero de
2022, según se detalla en el Anexo II de la presente resolución
TERCERO: Autorícese a Contaduría General a transferir a fondos Cabal por un monto deRef. Expte. 1-_511-_146-2022.-
pesos sesenta y cuatro mil ($64.000.-) correspondientes a los dieciséis (16) beneficiarios del
Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso a depositar en la
Cuenta Bancaria Nº 001-039232/0 del Banco Credicoop CL, Sucursal Centro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Nº001), de titularidad de Cabal, correspondientes al mes de
Febrero de 2.022,
CUARTO: Autorícese a Contaduría General a transferir a fondos Cabal un monto de pesos
diez ($10) según lo estipulado en el artículo séptimo, inciso b del convenio para el Servicio
Pago a Proveedores – Cartera Comercial, adjunto a fojas 3 de dicho convenio.
QUINTO: El presente gasto por un monto total de pesos sesenta y cuatro mil diez ($64.010)
deberá imputarse a la Fuente 110, jurisdicción 1110107000, Cat. Prog. 72.00.00, Gasto
5.1.4.0.-
SEXTO: Cúmplase, tomen nota Subsecretaría de Salud, Contaduría General, dése al R.O. y
ARCHIVESE.-

 

" Los datos contenidos en el presente Acto Administrativo, se encuentran protegidos por Ordenanza 16.792, que establece la aplicación del criterio de disociación de datos para para la publicación de la información relativa a los beneficiarios de Planes Sociales y expresamente prohíbe la publicación de nombre, apellido y domicilio de los beneficiarios."