Resolución Nº0475/22

Resolución Nº 0475/22

General Pueyrredon, 06/04/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 81/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de equipamiento informático con destino Secretarías de Economía y Hacienda, Desarrollo Social, Gobierno, Salud, Seguridad, Subsecretaría de Gobierno Digital y Honorable Concejo Deliberante”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 319 a 445 inclusive.

 

Que con fecha  07 de Febrero de 2022  se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las firmas HELP COPIES S.R.L.,  GRUPO NÚCLEO S.A. y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.

 

Que a fs. 488 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, para que se expidan sobre la validez y/o rechazo  de las propuestas recibidas.

 

Que a fs. 489/503 la Dirección de Informática y Telecomunicaciones aconseja:

1) Rechazar la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones – Especificaciones Técnicas, conforme el siguiente detalle:

1.1) Para el ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 52/22 (SP Nº 156/22), debido a que el modelo HP-408 no es una impresora láser color y el modelo HP-55040 no posee conexión inalámbrica.

1.2) Para el ítem Nº 4 del Pedido de Cotización Nº 103/22 (SP Nº 141/22) y los ítems Nº 1 de los Pedidos de Cotización Nº 104/22 (SP Nº 142/22) y 110/22 (SP Nº 148/22), debido a que el modelo HP-408 no es una impresora láser color.

2) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NÚCLEO S.A. y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.

3) Adjudicar por menor precio.

 

Que a fs. 505, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Honorable Concejo Deliberante a fines de realizar la adjudicación que le confiere la ley respecto al Pedido de Cotización Nº 115/22 (SP Nº155/22).

 

Que a fs. 510/512, obran Decretos Nº 69/22 (Designación miembros de Comisión Asesora de Adjudicación) y 70/22 (adjudicación a GRUPO NÚCLEO S.A. [por un importe de $188.750] por única oferta en segundo llamado) del Honorable Concejo Deliberante, y autoriza el reajuste presupuestario correspondiente.

 

Que el Subsecretario de Gobierno Digital y el Jefe de Departamento de Soporte Informático a fs. 503 y 515, autorizan el reajuste presupuestario del Pedido de Cotización Nº 107/22 (SP Nº 145/22), justificando la variación de precios por el tiempo transcurrido y de acuerdo a la variación del índice inflacionario.

 

Que a fs. 521, la Secretaría de Desarrollo Social autoriza los reajustes presupuestarios de los ítems a adjudicar, justificando que:

- Para los ítems Nº 2, 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 103/22 (SP Nº 141/22), la diferencia entre el precio de referencia y el ofertado es menor que la variación de la inflación registrada en el período Junio 2021- Enero 2022; y

- Para el Pedido de Cotización Nº 109/22 (SP Nº 147/22), si bien la inflación registrada es menor a dicho diferencial de precios, la incertidumbre de la economía nacional genera una dispersión de precios considerable, haciendo razonable la diferencia; considerando además que, en caso de generar un nuevo proceso de compra, es probable que por los motivos expuestos el precio de adquisición supere el precio de adjudicación actual; y, teniendo en cuenta asimismo que, la compra conjunta de los ítems 1 (monitor) y 2 (computadora completa) resulta razonable para poder utilizar el equipamiento informático adquirido.

 

Que la Secretaría de Salud, a fs. 522 y 534:

- Autoriza, mediante la Sra. Secretaria, el reajuste presupuestario para los ítems Nº 1 , 2 y 3 del Pedido de Cotización Nº 106/22 (SP Nº 144/22), justificando el aumento de precios en la inflación acumulada desde Agosto 2021 (fecha de presupuesto) a Febrero 2022 (fecha de apertura). Además, al tratarse de componentes importados, también incide la variación del tipo de cambio de la moneda extranjera (dólar).

- Solicita disminuir las cantidades a adjudicar de los ítems Nº 3 y 4 en un 20% de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que el Secretario de Seguridad, a fs. 526/527, respecto de la Solicitud de Pedido Nº 150/22, solicita se realice el correspondiente reajuste debido a que el valor a adjudicar se corresponde con el valor actual en el mercado.

 

Que a fs. 531/533, el Secretario de Gobierno, respecto de las Solicitudes de Pedido Nº 142/22 y 157/22, autoriza los reajustes presupuestarios debido a que el incremento de precios en el tiempo transcurrido resulta menor que los valores vigentes en el mercado de acuerdo a la inflación acumulada y a la variación del IPC, y que se trata de un bien necesario para la realización de múltiples trámites administrativos.

 

Que, teniendo en cuenta lo indicado por las dependencias solicitantes, la Dirección General de Contrataciones a fojas 535 sugiere:

1) Desestimar la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. por los motivos expuestos por la DGIT;

2) Declarar desiertos los Pedidos de Cotización Nº 108/22 (SP Nº 146/22) y 116/22 (SP Nº 160/22);

3) Declarar fracasado el Pedido de Cotización Nº 52/22 segundo llamado (SP Nº 156/22);

4) Adjudicar por única oferta en licitación privada segundo llamado;

5) Disminuir en un 20% las cantidades a adjudicar a pedido de la Secretaría de Salud para los ítems Nº 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 106/22 (SP Nº 144/22).

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia, el reajuste de algunos de los ítems a adjudicar y la desafectación del gasto del ítem Nº 4 del Pedido de Cotización Nº 106/22 solicitada por la Secretaría de Salud a fs. 522 y 534.

 

Que la Contaduría General a fojas 552/568 realiza el control de legalidad de su competencia, los reajustes requeridos y la desafectación solicitada.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 81/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de equipamiento informático con destino Secretarías de Economía y Hacienda, Desarrollo Social, Gobierno, Salud, Seguridad, Subsecretaría de Gobierno Digital y Honorable Concejo Deliberante” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 07 de Febrero de 2022, a las 10:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Rechazar la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NÚCLEO S.A. y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por única oferta en licitación privada segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

 

GRUPO NÚCLEO S.A.

 

Pedido de Cotización Nº 103/22 (SP Nº 141/22-757/21 Sec. de Desarrollo Social)

 

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA ($1.344.060,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	10	UN/ES	COMPUTADORA COMPLETA – TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO CON LICENCIA WINDOWS - COMPLETA CON TECLADO Y MOUSE - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA PCBOX – GARANTÍA 12 MESES – DESCRIPCIÓN A FOJAS 403	$76.650,00	$766.500,00
2	10	UN/ES	MONITOR - TIPO LED - TAMAÑO CELDA - ENERGÍA Y DEMÁS DETALLES: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – 19.5´´ - MARCA ACER V206HQL ABI HDMI+VGA – GARANTÍA 36 MESES	$25.875,00	$258.750,00
3	1	UN	COMPUTADORA PORTÁTIL – TIPO NOTEBOOK – SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DGIT – MARCA LENOVO – GARANTÍA 12 MESES	$124.110,00	124.110,00
4	3	UN/ES	IMPRESORA LÁSER - CALIDAD 600 DPI - VELOCIDAD 18 PPM - CONEXIÓN PUERTO USB - FAZ DE IMPRESIÓN UNA FAZ - ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON CABLES DE CONEXION SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DGIT – MARCA HP – GARANTÍA 12 MESES	$21.600,00	$64.800,00
5	10	UN/ES	VIDEO CAMARA P/PC - COLOR - RESOLUCIÓN 1600 X 1200 PIXELES - DEFINICIÓN – CONEXIÓN – MARCA LOGITECH – GARANTÍA 12 MESES	$11.200,00	$112.000,00
6	10	UN/ES	AURICULAR - DESCRIPCIÓN DE ESTUDIO DE RADIO – SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – MARCA KLIPXTREME OBSESSION CON CABLE C/ MIC OVER-EAR NEGRO – GARANTÍA 6 MESES	$1.790,00	$17.900,00

 

Pedido de Cotización Nº 104/22 (SP Nº 142/22-1108/21 Sec. de Gobierno)

 

Monto Adjudicado: PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	1	UN	IMPRESORA LÁSER – SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA HP LASER 107w – GARANTÍA 12 MESES	$21.600,00	$21.600,00

 

Pedido de Cotización Nº 105/22 (SP Nº 143/22-1190/21 Subsec. de  Gob. Digital)

 

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($67.200,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	6	UN/ES	VIDEO CAMARA P/PC – SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIT – CÁMARA WEBCAM LOGITECH PRO HD C920S – GARANTÍA 12 MESES	$11.200,00	$67.200,00

 

VERGAGNI SOBRAL LUCIANO

 

Pedido de Cotización Nº 106/22 (SP Nº 144/22-1486/21 Sec. de Salud)

 

Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE ($573.214,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	40	UN/ES	FUENTE DE ALIMENTACIÓN - USO THIN CLIENT - TENSIÓN ENTRADA 180VCA/250 VCA - TENSIÓN SALIDA 5 VDC – SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DGIT – MARCA TECH INSIDE – GARANTÍA 6 MESES	$14.330,35	$573.214,00

 

GRUPO NÚCLEO S.A.

 

Pedido de Cotización Nº 106/22 (SP Nº 144/22-1486/21 Sec. Salud)

 

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO ($291.418,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
2	5	UN/ES	TELEVISOR - TAMAÑO PANTALLA 32" - SMART - FULL HD – SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DGIT – MARCA RCA AND32Y SMART – GARANTÍA 12 MESES	$37.960,00	$189.800,00
3	24	UN/ES	FUENTE ALIMENTACIÓN P/COMPUTACIÓN - CONSUMO 550 WATT – SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DGIT – MARCA NOGANET SATA 24 PINES – GARANTIA 12 MESES	$1.870,00	$44.880,00
4	24	UN/ES	FUENTE ALIMENTACIÓN P/COMPUTACIÓN - CONSUMO 500 WATT- SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DGIT – MARCA PCBOX TFX – GARANTÍA 12 MESES	$2.212,00	$53.088,00
5	5	UN/ES	DISPOSITIVO DISCO REMOVIBLE – TIPO PENDRIVE - CAPACIDAD 32 GB - CONEXIÓN/PUERTO USB – PUNTA METÁLICA - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DGIT – MARCA SANDISK – GARANTÍA 12 MESES	$730,00	$3.650,00

 

Pedido de Cotización Nº 107/22 (SP Nº 145/22-1535/21 Subsec. de Gob. Digital)

 

Monto Adjudicado: PESOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS ($22.400,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	2	UN/ES	VIDEO CAMARA P/PC – CÁMARA WEB DE CALIDAD PROFESIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA LOGITECH PRO HD C920S – GARANTÍA 12 MESES	$11.200,00	$22.400,00

 

Pedido de Cotización Nº 109/22 (SP Nº 147/22-1551/21 Sec. de Des. Social)

 

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($102.525,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	1	UN	MONITOR - TIPO LED - TAMAÑO 19.5" - ENERGÍA Y DEMÁS DETALLES: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA ACER V206HQL ABI HDMI+VGA – GARANTÍA 36 MESES	$25.875,00	$25.875,00
2	1	UN	COMPUTADORA COMPLETA – TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO CON LICENCIA WINDOWS - COMPLETA CON TECLADO Y MOUSE - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA PCBOX – GARANTÍA 12 MESES – DESCRIPCIÓN A FOJAS 414	$76.650,00	$76.650,00

 

Pedido de Cotización Nº 110/22 (SP Nº 148/22-1592/21 Sec. de Ec. y Hacienda)

 

Monto Adjudicado: PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	1	UN	IMPRESORA LASER – SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DGIT – MARCA HP LASER 107w – GARANTÍA 12 MESES	$21.600,00	$21.600,00

 

Pedido de Cotización Nº 111/22 (SP Nº 149/22-1694/21 Dpto. de Telecomunicaciones y Redes)

 

Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($34.860,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	4	UN/ES	DISCO RÍGIDO - VELOCIDAD 6 Gb/s – ESTADO SÓLIDO INTERNO - CONTROLADOR SATA 3.0- CAPACIDAD 480 GB - ACCESORIOS SUMINISTRADOS CABLE DE DATOS Y CABLE DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIT – MARCA KINGSTON SSDNOW SATA3 2.5 7MM – GARANTÍA 12 MESES	$8.715,00	$34.860,00

 

Pedido de Cotización Nº 112/22 (SP Nº 150/22-1751/21 Sec. de Seguridad)

 

Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($818.400,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	8	UN/ES	COMPUTADORA COMPLETA – TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO AVANZADA - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA PCBOX – GARANTÍA 24 MESES – DESCRIPCIÓN A FOJAS 420	$102.300,00	$818.400,00

 

Pedido de Cotización Nº 113/22 (SP Nº 151/22-1753/21 Sec. de Ec. y Hacienda)

 

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($229.950,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	3	UN/ES	COMPUTADORA COMPLETA – TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO CON LICENCIA WINDOWS - COMPLETA CON TECLADO Y MOUSE - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA PCBOX – GARANTÍA 12 MESES – DESCRIPCIÓN A FOJAS 422	$76.650,00	$229.950,00

 

Pedido de Cotización Nº 114/22 (SP Nº 157/22-1235/21 Sec. de Gobierno)

 

Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($512.625,00)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos	Costo Unitario	Costo Total
1	5	UN/ES	COMPUTADORA COMPLETA – TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO CON LICENCIA WINDOWS - COMPLETA CON TECLADO Y MOUSE - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA PCBOX – GARANTÍA 12 MESES – DESCRIPCIÓN A FOJAS 424	$76.650,00	$383.250,00
2	5	UN/ES	MONITOR - TIPO LED – TAMAÑO CELDA - ENERGIA Y DEMÁS DETALLES: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – MARCA ACER V206HQL ABI HDMI+VGA – GARANTÍA 36 MESES	$25.875,00	$129.375,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($4.039.852,00).-

 

ARTÍCULO 5º.- Disminuir en un 20% las cantidades a adjudicar para los ítems Nº 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 106/22 (SP Nº 144/22).

 

ARTÍCULO 6°.- Declarar desiertos los Pedidos de Cotización Nº 108/22 (SP Nº 146/22) y 116/22 (SP Nº 160/22).

 

ARTÍCULO 7°.- Declarar fracasado el Pedido de Cotización Nº 52/22 segundo llamado (SP Nº 156/22) por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 8°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVCH/mmc/reb

 

BLANCO