Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Vicente López
Decreto Nº 5456/17
Vicente López, 22/12/2017
CORRESPONDE EXPEDIENTE N2 4119-007747/2017.-
Visto
El expediente de la referencia mediante el cual se tramita la registración de la mayor recaudación del ejercicio 2017; y
Considerando
Que mediante la Ordenanza N° 35171 se aprobaron el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2017.
Que el artículo 119° de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que "dentro de los quince (15) días posteriores a la realización de las restructuraciones que se refiere el presente párrafo, el Departamento Ejecutivo deberá comunicarlas al Concejo Deliberante";
Que el artículo 26°, inc. B) del Decreto Provincial 2980/00 sobre Reforma Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM) dispone: "El excedente de la recaudación del total calculado para el ejercicio en concepto de recursos ordinarios no afectados. Para que el presente recurso se considere disponible es necesario que la recaudación efectiva supere el total calculado de recursos ordinarios. No podrán utilizarse los excedentes parciales obtenidos en uno o más recursos aisladamente, con excepción de aquellos que tengan afectación especial. En este caso el Departamento Ejecutivo podrá reforzar por Decreto las correlativas partidas del Presupuesto";
Que a fs. 9 la Dirección General de Contaduría solicita la confección del decreto de modificación presupuestaria por mayor recaudación;
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias,
DECRETA
ARTICULO 1°.- EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias por mayor recaudación y ampliación y adecuación de gastos, según detalle obrante en Anexo I, el cual forma parte integrante del presente Decreto, y según los siguientes totales:
| FUENTE 110- TESORO MUNICIPAL | AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | DISMINUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | AMPLIACION DEL CALCULO DE RECURSOS |
| Compensación de Partidas de Gastos | |||
| Anexo I | $ 233.940.249,30 | ||
| Ampliaciones Presupuestarias de Gastos | |||
| Anexo I | $ 273.085.401,86 | ||
| Ampliación del Cálculo de Recursos | |||
| Anexo I | $ 39.145.152,56 |
TOTAL AMPLIACION DE GASTOS $ 39.145.152,56.-
TOTAL AMPLIACION DE RECURSOS $ 39145.152,56.-
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Hacienda y Finanzas.-
ARTÍCULO 3°.- Tomen conocimiento las Secretarías y Subsecretarías del Departamento Ejecutivo y la Dirección General de Contaduría. Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente archívese.-
Fdo: Macri- Alvarez
| ANEXO I - AMPLIACION PRESUPUESTO 2017 - MAYOR RECAUDACION 2017 | ||||
| Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal | ||||
| Jurisdiccion | Programa | Partida | Ampliaciones de Gastos (+) | Reducciones De Gastos (-) |
| 1110116000 - Secretaria General | 01.00.00 - Coordinacion y Administracion | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -1.949.919,76 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 21.501,54 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 262.559,59 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | - | -322.897,00 | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 12.032,21 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 1.042.557,07 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 50.427,36 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -245.134,64 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 116.720,71 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | 7.733,18 | - | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 515.056,34 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -99.822,55 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 70.985,96 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion y Administracion | 2.099.573,95 | -2.617.773,95 | ||
| Total 1110116000 - Secretaria General | 2.099.573,95 | -2.617.773,95 | ||
| 1110118000 - Secretaria de Gobierno y Asuntos Interjurisdic. | 01.00.00 - Coordinacion y Planificacion de las Politicas de Gobierno Municipal | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -2.192.490,61 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 4.418.084,15 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.965.058,47 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 499.157,20 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -611.714,45 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 1.420.870,13 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 673.343,23 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -1.280.323,83 | ||
| 1.2.4.6 - Material Didactico DOCENTE | 62,50 | - | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 38.210,86 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -720.759,32 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 2.943.348,60 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -237.083,90 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.074.896,08 | - | ||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 54.161,40 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion y Planificacion de las Politicas de Gobierno Municipal | 13.087.192,61 | -5.042.372,12 | ||
| Total 1110118000 - Secretaria de Gobierno y Asuntos Interjurisdic. | 13.087.192,61 | -5.042.372,12 | ||
| 1110119000 - Secretaria Legal y Tecnica | 01.00.00 - Coordinacion de Acciones Tendientes al Recupero del Credito Municipal | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -2.150.765,49 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 4.239.230,82 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 529.656,76 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 362.848,93 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 243.188,84 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -111.203,63 | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -83.666,91 | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -253.453,30 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -89.633,68 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | 47.128,67 | - | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 950.187,98 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -49.101,03 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 185.702,44 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion de Acciones Tendientes al Recupero del Credito Municipal | 6.557.944,44 | -2.737.824,05 | ||
| Total 1110119000 - Secretaria Legal y Tecnica | 6.557.944,44 | -2.737.824,05 | ||
| 1110120000 - Secretaria de Salud y Desarrollo Humano | 44.08.00 - Planes de Salud - Afectados SAME PROVINCIA - Ord. 35476 - Exp.5514/2017 | 1.1.5.4 - SAME PROVINCIA - Exp. 5514/2017 | - | - |
| Total 44.08.00 - Planes de Salud - Afectados SAME PROVINCIA - Ord. 35476 - Exp.5514/2017 | - | - | ||
| 01.00.00 - Desarrollo e Implementacion de Politicas Sanitarias | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -1.986.365,29 | |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 4.816.091,20 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 5.036.155,70 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 960.745,31 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -1.595.252,16 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 3.363.794,27 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 1.137.915,73 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -3.648.293,16 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -142.678,37 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -1.718.208,44 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 8.913.947,83 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -350.713,44 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 2.038.215,50 | - | ||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 87.548,20 | - | ||
| Total 01.00.00 - Desarrollo e Implementacion de Politicas Sanitarias | 26.354.413,75 | -9.441.510,86 | ||
| 24.00.00 - Distribución FORD - Ord. 31672 | 1.2.6.0 - Complementos | - | - | |
| Total 24.00.00 - Distribución FORD - Ord. 31672 | - | - | ||
| 48.00.00 - Carrera Medica Hospitalaria | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 5.446.391,74 | - | |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -5.309.463,82 | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 4.714.546,11 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 3.547.059,80 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -3.692.658,98 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -2.482.614,08 | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -3.435.863,53 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -7.042.165,03 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -3.142.156,64 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 6.624.511,96 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -1.630.331,45 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 550.234,42 | - | ||
| Total 48.00.00 - Carrera Medica Hospitalaria | 20.882.744,03 | -26.735.253,53 | ||
| 49.00.00 - Docentes de Enfermeria | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | - | |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 205.706,52 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 34.558,68 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 566.786,81 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 672.722,98 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -102.743,04 | ||
| 1.2.4.6 - Material Didactico DOCENTE | 79.929,13 | - | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 187.082,55 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -9.155,98 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 44.074,33 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -1.308,27 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 51.306,21 | - | ||
| Total 49.00.00 - Docentes de Enfermeria | 1.842.167,22 | -113.207,29 | ||
| Total 1110120000 - Secretaria de Salud y Desarrollo Humano | 49.079.325,00 | -36.289.971,68 | ||
| 1110122000 - Secretaria de Planeamiento, Obras y Serv. Publicos | 01.00.00 - Coordinacion y Administracion | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 3.602.151,74 | - |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 8.301.393,16 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 4.836.256,39 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 2.587.747,58 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 511.012,26 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -2.152.076,70 | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 395.638,45 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -3.457.330,67 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -1.083.478,94 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -1.528.524,43 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 4.856.308,20 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -257.775,58 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.567.604,12 | - | ||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 79.341,60 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion y Administracion | 26.737.453,49 | -8.479.186,31 | ||
| Total 1110122000 - Secretaria de Planeamiento, Obras y Serv. Publicos | 26.737.453,49 | -8.479.186,31 | ||
| 1110123000 - Secretaria de Cultura y Turismo | 01.00.00 - Coordinacion y Administracion de las Acciones Culturales y Turisticas | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -1.784.806,10 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 2.041.096,56 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 510.008,64 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 97.922,05 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 69.585,86 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -902.689,31 | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 235.705,67 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -487.124,03 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -249.574,05 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -35.468,75 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 560.754,94 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -96.612,49 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | - | -31.295,61 | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion y Administracion de las Acciones Culturales y Turisticas | 3.515.073,73 | -3.587.570,34 | ||
| 35.00.00 - Docentes de la Pcia. de Buenos Aires | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | - | |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 31.624,06 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 5.312,86 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 24.798,50 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 63.350,70 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -22.170,57 | ||
| 1.2.4.6 - Material Didactico DOCENTE | 12.033,55 | - | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 10.049,01 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -3.457,87 | ||
| 1.3.2.0 - ART | 24,43 | - | ||
| Total 35.00.00 - Docentes de la Pcia. de Buenos Aires | 147.193,12 | -25.628,44 | ||
| Total 1110123000 - Secretaria de Cultura y Turismo | 3.662.266,85 | -3.613.198,78 | ||
| 1110124000 - Secretaria de Deportes | 01.00.00 - Coordinacion de Actividades Deportivas | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -1.134.538,15 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 3.107.243,34 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.157.602,81 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 480.543,59 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 18.117,19 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 4.287.934,59 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 1.090.973,55 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -423.109,86 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 786.836,89 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -125.759,15 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 987.554,79 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | 120.357,19 | - | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 519.618,09 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion de Actividades Deportivas | 12.556.782,04 | -1.683.407,16 | ||
| 35.00.00 - Docentes de Pcia Bs As | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | - | |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 769.590,14 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 129.291,16 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 1.079.996,96 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -167.189,96 | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -1.245.889,99 | ||
| 1.2.4.6 - Material Didactico DOCENTE | 241.026,95 | - | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -82.090,99 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -166.843,54 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 270.019,09 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -131.180,68 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 175.071,56 | - | ||
| Total 35.00.00 - Docentes de Pcia Bs As | 2.664.995,86 | -1.793.195,16 | ||
| Total 1110124000 - Secretaria de Deportes | 15.221.777,91 | -3.476.602,31 | ||
| 1110125000 - Secretaria de Educacion | 32.01.00 - Prog. de Resp. Social Comparida ENVION Gastos en Personal | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | - |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 104.595,66 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 17.572,07 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 1.345.011,71 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 390.840,18 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | 107.592,66 | - | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 417.252,34 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | 122.856,05 | - | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 15.722,61 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | 63.083,38 | - | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 51.658,00 | - | ||
| Total 32.01.00 - Prog. de Resp. Social Comparida ENVION Gastos en Personal | 2.636.184,66 | - | ||
| 01.00.00 - Coordinacion de Actividades Educativas | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -7.445.470,69 | |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 5.973.386,02 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.355.471,37 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | - | -111.867,57 | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -237.336,83 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 4.110.207,34 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -147.424,51 | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -921.432,04 | ||
| 1.2.4.6 - Material Didactico DOCENTE | 250,00 | - | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 429.375,14 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -461.810,96 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 1.946.242,67 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -167.776,21 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.214.646,96 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion de Actividades Educativas | 15.029.579,50 | -9.493.118,82 | ||
| 16.00.00 - Jardines Maternales | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | - | |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | - | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | - | - | ||
| Total 16.00.00 - Jardines Maternales | - | - | ||
| 35.00.00 - Docentes de Pcia. de Buenos Aires | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -928.406,72 | |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 22.765.242,46 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 9.145.708,34 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | - | -752.072,39 | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -260.684,00 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 7.389.953,07 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 1.672.378,43 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -1.745.016,71 | ||
| 1.2.4.6 - Material Didactico DOCENTE | 3.502.738,00 | - | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -924.288,23 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -2.014.587,13 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 2.649.479,21 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | 46.282,06 | - | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.385.445,34 | - | ||
| Total 35.00.00 - Docentes de Pcia. de Buenos Aires | 48.557.226,91 | -6.625.055,18 | ||
| Total 1110125000 - Secretaria de Educacion | 66.222.991,07 | -16.118.174,00 | ||
| 1110126000 - Secretaria de Seguridad | 01.00.00 - Coordinacion y Administracion de las Politicas de la Sec. Seguridad | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -4.325.295,16 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 6.121.572,92 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 4.443.530,05 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 1.018.213,15 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 110.578,67 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 8.109.269,62 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 201.295,93 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -3.127.046,93 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 575.585,18 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -473.862,20 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | - | -6.062.214,95 | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -105.025,78 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.805.261,50 | - | ||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 30.417,00 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion y Administracion de las Politicas de la Sec. Seguridad | 22.415.724,02 | -14.093.445,01 | ||
| Total 1110126000 - Secretaria de Seguridad | 22.415.724,02 | -14.093.445,01 | ||
| 1110128000 - Instituto de Form.y Capacit.en Seguridad Publica | 01.00.00 - Coordinacion de las Actividades Académicas | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -555.702,69 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 620.935,32 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 65.477,16 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 12.792,44 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 192,36 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -400.149,71 | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -12.867,72 | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -82.473,87 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -89.074,15 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -10.017,37 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 475.424,62 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -24.467,14 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 17.506,00 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinacion de las Actividades Académicas | 1.192.327,90 | -1.174.752,64 | ||
| Total 1110128000 - Instituto de Form.y Capacit.en Seguridad Publica | 1.192.327,90 | -1.174.752,64 | ||
| 1110129000 - Secretaría de Ingresos Públicos | 01.00.00 - Coordinación e Implementacion de Politicas Tributarias | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -1.114.102,46 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 3.171.015,33 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 490.599,06 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 376.447,99 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 61.564,66 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 393.943,98 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 45.516,60 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -183.954,49 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 25.226,76 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -68.745,30 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | - | -1.991.570,55 | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -4.044,43 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 98.747,38 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinación e Implementacion de Politicas Tributarias | 4.663.061,75 | -3.362.417,23 | ||
| Total 1110129000 - Secretaría de Ingresos Públicos | 4.663.061,75 | -3.362.417,23 | ||
| 1110130000 - Secretaría de Recursos Humanos | 01.00.00 - Coordinación General | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -8.757.796,30 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -1.098.476,31 | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | - | -378.063,47 | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | - | -1.773.453,09 | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -346.474,77 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -3.797.818,32 | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -151.165,82 | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -684.552,80 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -813.066,76 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -456.182,48 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 544.541,92 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -492.833,89 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | - | -163.176,68 | ||
| 1.6.0.0 - Anticipo Personal Jubilatorio-Exp.1305/2017 | 12.928.002,61 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinación General | 13.472.544,53 | -18.913.060,69 | ||
| Total 1110130000 - Secretaría de Recursos Humanos | 13.472.544,53 | -18.913.060,69 | ||
| 1110131000 - Secretaría de Fiscalización y Control | 01.00.00 - Coordinación General | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -392.583,48 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 255.080,48 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 586.725,08 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 353,71 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -1.116.130,11 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 2.856.942,92 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 321.903,64 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -206.031,78 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 471.127,94 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -748.174,47 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 5.919.198,07 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | 40.302,23 | - | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 272.065,59 | - | ||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 30.417,00 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinación General | 10.754.116,66 | -2.462.919,83 | ||
| Total 1110131000 - Secretaría de Fiscalización y Control | 10.754.116,66 | -2.462.919,83 | ||
| 1110132000 - Secretaría de Tránsito, Trans. Publico y Seg. Vial | 01.00.00 - Coord. y Adm. de Políticas de Tránsito, Transporte Público y Seg. Vial | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 988.224,65 | - |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 1.648.646,33 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.625.600,17 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 635.191,89 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -861.822,92 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -795.677,48 | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 87.589,84 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -1.311.898,20 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | - | -421.633,80 | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -461.801,48 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | - | -12.406,52 | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -543.112,89 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 775.299,55 | - | ||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 27.447,20 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coord. y Adm. de Políticas de Tránsito, Transporte Público y Seg. Vial | 5.787.999,62 | -4.408.353,30 | ||
| Total 1110132000 - Secretaría de Tránsito, Trans. Publico y Seg. Vial | 5.787.999,62 | -4.408.353,30 | ||
| 1110133000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas | 01.00.00 - Coordinación y Gestión de las Políticas Económicas | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -1.620.037,98 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 4.217.654,13 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 749.026,37 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 440.286,40 | - | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -137.654,64 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 480.934,29 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 205.304,97 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -278.130,73 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 42.744,20 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -114.340,76 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 1.567.303,88 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | 171.866,89 | - | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 161.097,62 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinación y Gestión de las Políticas Económicas | 8.036.218,75 | -2.150.164,11 | ||
| Total 1110133000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas | 8.036.218,75 | -2.150.164,11 | ||
| 1110134000 - Secretaría de Coordinación | 01.00.00 - Coordinación y Administración general | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -1.594.369,63 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 1.159.173,11 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 222.195,11 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | - | -55.065,20 | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 4.541,06 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 47.832,72 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 348.474,18 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -183.687,42 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 18.947,23 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -46.541,73 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 212.845,54 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -38.263,57 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 2.023,66 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinación y Administración general | 2.016.032,62 | -1.917.927,55 | ||
| Total 1110134000 - Secretaría de Coordinación | 2.016.032,62 | -1.917.927,55 | ||
| 1110136000 - Secretaria de Modernización y Gobierno Digital | 01.00.00 - Coordinación | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | - | -817.684,03 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | - | -2.655.643,91 | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 266.939,44 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | - | -564.472,71 | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | - | -72.475,04 | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 2.363.736,11 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 2.517.273,45 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -91.824,88 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 782.139,69 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -31.387,03 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 30.338,39 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | 2.700,36 | - | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 3.041,09 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinación | 5.966.168,54 | -4.233.487,60 | ||
| Total 1110136000 - Secretaria de Modernización y Gobierno Digital | 5.966.168,54 | -4.233.487,60 | ||
| 1110200000 - H.C.D. | 01.00.00 - Coordinación de las Actividades del Honorable Concejo Deliberante | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 2.049.940,57 | - |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 1.070.738,16 | - | ||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 2.117.072,97 | - | ||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | - | -2.797.374,20 | ||
| 1.1.7.0 - Complementos | 64.371,12 | - | ||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 5.644.565,71 | - | ||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 9.367,14 | - | ||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | - | -1.169.585,26 | ||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 4.115.766,93 | - | ||
| 1.2.6.0 - Complementos | - | -1.469.077,35 | ||
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 607.696,20 | - | ||
| 1.3.2.0 - ART | - | -54.297,33 | ||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 405.716,16 | - | ||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 27.447,20 | - | ||
| Total 01.00.00 - Coordinación de las Actividades del Honorable Concejo Deliberante | 16.112.682,15 | -5.490.334,14 | ||
| Total 1110200000 - H.C.D. | 16.112.682,15 | -5.490.334,14 | ||
| Total general | 273.085.401,86 | -136.581.965,32 | ||
| SUBTOTAL AMPLIACION GASTOS EN PERSONAL | 136.503.436,54 | |||
| 1110129000 - Secretaría de Ingresos Públicos | 19.00.00 - Eximidos Tributos | 5.1.9.1 - Eximiciones a Clubes - Exp. 5713/2017 | 1.000.000,00 | |
| 1110129000 - Secretaría de Ingresos Públicos | 19.00.00 - Eximidos Tributos | 5.1.9.6 - Eximidos P. Ciudadana Jubilados-Exp 5713/2017 | 1.000.000,00 | |
| 1110133000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas | 01.00.00 - Coordinación y Gestión de las Políticas Económicas | 6.5.1.0 - Incremento de Caja y Bancos | -57.391.327,05 | |
| 1110133000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas | 01.00.00 - Coordinación y Gestión de las Políticas Económicas | 6.5.1.0 - Incremento de Caja y Bancos | -39.966.956,93 | |
| TOTAL GENERAL | 273.085.401,86 | -233.940.249,30 | ||
| TOTAL NETO AMPLIACION DE GASTOS | 39.145.152,56 | |||
| (1) Saldo Remanente de aplicación Superavit 2016 | -97.358.283,98 | |||
| (2) Saldo Remanente por Desafectacion Deuda Flotante 2016 | ||||
| ANEXO I - AMPLIACION PRESUPUESTO 2017 - MAYOR RECAUDACION 2017 | ||||
| Jurisdiccion | Rubro | Ampliaciones de Recursos (+) | ||
| 1110129000 - Secretaría de Ingresos Públicos | 12.1.01.06 - ABL - Parque Temático Tecnópolis - Ej. Anteriores Expte 3502/2016 | 16.796.808,60 | ||
| 1110129000 - Secretaría de Ingresos Públicos | 11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 21.314.761,89 | ||
| 1110129000 - Secretaría de Ingresos Públicos | 11.4.04.00 - Descentralización Tributaria | 1.033.582,07 | ||
| TOTAL NETO AMPLIACION DE RECURSOS | 39.145.152,56 | |||