Decreto Nº2533/21

Decreto Nº 2533/21

La Plata, 25/10/2021

Visto

el presente Expediente Nro. 4061 – 1169931/2021, por el cual la SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS, solicita la contratación del “Servicio de instalación de Artefactos Led de Alumbrado Público”, con destina a la Dirección DE ALUMBRADO PÚBLICO, mediante Solicitud de Pedido Nro.64/2021, obrante a fs. 14; y

Considerando

Que a tal efecto tuvo lugar la realización de la LICITACION PUBLICA N° 28/2021, mediante la cual se procedió a la adjudicación por DECRETO Nro. 2096 FOLIO Nro. 2621 de fecha 08 de septiembre de 2021 en favor de las firmas I-LED ARGENTINA S.A. para el ítem 1, por menor precio, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($33.930.000,00), ORDEN de COMPRA N° 932 de fecha 14 de septiembre de 2021; BLUE COMM S.R.L., para el ítem 2, por menor precio, por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($59.147.938,00), ORDEN de COMPRA N° 933 de fecha 14 de septiembre de 2021; y LESKO S.A.C.I.F.I.A. por menor precio, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($29.577.720,00), ORDEN de COMPRA N° 934   de fecha 14 de septiembre de 2021

Que en el pliego de bases y condiciones como en el citado DECRETO Nro. 2096 FOLIO Nro. 261 se desliza un error administrativo al omitirse consignar el anticipo financiero del treinta por ciento previsto en el convenio firmado con la autoridad provincial en el marco del PREIMBA;

Por ello,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º: Rectifique el considerando y el artículo 2° del DECRETO Nro. 2096 FOLIO Nro. 2621 de fecha 08 de septiembre de 2021, en todo de acuerdo al considerando, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

                  “ARTICULO 2º: Adjudíquese lo solicitado a favor de las firmas:

I-LED ARGENTINA S.A. para el ítem 1, por menor precio, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($33.930.000,00).

BLUE COMM S.R.L., para el ítem 2, por menor precio, por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($59.147.938,00).

LESKO S.A.C.I.F.I.A. por menor precio, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($29.577.720,00).

FORMA DE PAGO: Anticipo financiero del treinta por ciento (30%). Saldo, dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de las facturas en la Dirección General de Compras y Suministros”.

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. SECRETARIO del área que corresponda.

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese y pase a la DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CONTADURIA GENERAL Y TESORERIA a sus efectos.

 

Dr. Julio César Garro. Intendente. José Etchart. Secretario de Espacios Públicos.