Resolución Nº497

Resolución Nº 497

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 01/10/2021

Visto estos actuados en los cuales el Comité Técnico Ejecutivo solicita el pago de las facturas de la firma Bahía Comunicaciones S.A., de fecha 10 de agosto, 14 de septiembre y 22 de septiembre de 2021, facturas Nº B00007-00000518/529/530 por un importe de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($55.225,00.-), cada una obrantes a fs. 2, 3 y 4, correspondientes al alquiler de equipos de comunicación móvil, servicio de radiocomunicación trunking para la sirena comunitaria, utilizados por el Comité Técnico Ejecutivo, durante los meses julio, agosto y septiembre; y

CONSIDERANDO

Que, conforme surge de lo informado por el área solicitante, en la contratación del mencionado servicio, para el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2021 y el 1° de septiembre de 2021, por un error involuntario y de interpretación del procedimiento de contratación no se dió continuidad al  suministro generado para el  alquiler de equipos de radiocomunicación trunking. 

Que, habiéndose prestado el servicio facturado por el proveedor, corresponde reconocer la deuda y abonarla.-

Que, por lo expuesto, atento la imputación preventiva del gasto, efectuada a fs.5, y teniendo en cuenta la observación efectuada por la Contaduría General sobre las presentes actuaciones por incumplimiento del proceso de contratación (artículo 123 del Reglamento de Contabilidad), obrante a fs.6, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

R E S U E L V E

ARTICULO 1º) – Autorízase al Departamento Contaduría General a liquidar la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 165.675.-) a la firma Bahía Comunicaciones S.A., C.U.I.T. 30-69585762-0, correspondiente al alquiler de equipos de comunicación móvil, servicio de radiocomunicación trunking para la sirena comunitaria, utilizados por el Comité Técnico Ejecutivo, según facturas Nº B00007-00000-518/529/530, de fecha 10 de agosto de 2021 ($55.225,00), 14 de septiembre de 2021 ($55.225,00) y 22 de septiembre de 2021 ($55.225,00), obrantes a fs. 2, 3 y 4 del expediente 614-6660-2021, por servicios de comunicación móvil prestados durante los meses de julio, agosto y septiembre, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-
ARTICULO 2º ) - El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a la Fuente 131, Jurisdicción 1110104000, Categoría Programática 47.00.00, Gasto 3.2.2.0.-
ARTICULO 3º) - Cúmplase, tomen nota Contaduría General, Departamento Tesorería, dése al R.O. y ARCHIVESE.-