Decreto Nº945/2021

Decreto Nº 945/2021

Daireaux, 20/08/2021

ASISTENCIA A AGENTES MUNICIPALES Y REINTEGRO

Visto

El requerimiento de asistencia social presentado ante la Dirección de Personal por la agente: ACUÑA RAUL AMADEO – LEGAJO 1651 – DNI:23.806.857, GARCIA MIRIAM VIVIANA – LEGAJO 2661 – DNI:26.706.383, ZAPATA SEBASTIAN MARIO – LEGAJO 2474 – DNI:32.339.174  y lo actuado por Expediente Nro. 4022-11.865/21, y

Considerando

Que las peticiones formuladas se fundamentan en cuestiones de salud debidamente fundada;

             Que en el expediente mencionado la Sra. BRAVO Perfilia Nelly - DNI Nro. 03.624.253, solicita el reintegro de la suma de $ 82.000.- que abonara a CASA COLOMBO – Cuit Nro. 20-10922199-7 según factura Nro. 0004-00000582 que se acompaña a Fs. 3, en concepto de Servicio de sepelio de quien en vida fuera RECALDE Antonio Osmar;

                             Que la Ordenanza Nro.934/05 regula el servicio funerario en la Localidad de Salazar para todos los usuarios de energía eléctrica domiciliaria y su grupo conviviente a través de la creación de una Tasa por Servicio Funerario, hallándose el mismo a cargo de la Municipalidad de Daireaux, disponiéndose a su vez, a través de Ordenanza 1420/13 que cuando el deceso se produzca fuera de la Localidad y hasta una distancia de 550 kms. la Municipalidad se hará cargo de todos los gastos pertinentes y dicha distancia fue reducida a 500 km. por la Ordenanza N° 2294/19,

Que a Fs. 11  la Dirección de Asesoría Legal dictamina a favor de efectuar el reintegro solicitado  y la dirección de contaduría informa en Fs. 13 la existencia de fondos y la partida a que se asignará el gasto;

Que atento a lo expuesto, debe reintegrarse el valor que  surge de la Factura obrante a Fs. 3 ascendiendo al monto a reintegrar a la suma de $ 82.000,00;

   Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DAIREAUX EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

 

D  E  C  R  E  T  A

 

ARTICULO 1°: Otorgase a la agente ACUÑA RAUL AMADEO – LEGAJO 1651 – DNI: 23.806.857 una asistencia social del monto de Pesos CINCO MIL  ($5.000,00) con destino a la atención de salud debiendo imputarse el gasto que ello demande con cargo a la Partida Presupuestaria: 

Jurisdicción 1110105000- Secretaría de Salud Publica.-

Programa 16.00- Hospital Dr. Pedro M. Romanazzi.-

Partida: 1.5.0.0. “Asistencia Social al Personal”.-

Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.

ARTICULO 2°: Otorgase a la agente GARCIA MIRIAM VIVIANA – LEGAJO 2661 – DNI: 26.706.383 una asistencia social del monto de Pesos TRES MIL  ($3.000,00) con destino a la atención de salud debiendo imputarse el gasto que ello demande con cargo a la Partida Presupuestaria: -

Jurisdicción 1110111000- Secretaría de Servicios Públicos.-

Programa 19.00- Conservación de la Vía Pública.-

Partida: 1.5.0.0. “Asistencia Social al Personal”.-

Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.

ARTICULO 3°: Otorgase a la agente ZAPATA SEBASTIAN MARIO – LEGAJO 2474 – DNI: 32.339.174 una asistencia social del monto de Pesos DOS MIL  ($2.000,00) con destino a la atención de salud debiendo imputarse el gasto que ello demande con cargo a la Partida Presupuestaria:

Jurisdicción 1110102000- Secretaría de Gobierno.-

Programa 01.00- Relaciones con la Comunidad.-

Partida: 1.5.0.0. “Asistencia Social al Personal”.-

Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.

 

ARTICULO 4º. Dispónese el reintegro de la suma de Pesos Ochenta y Dos mil ($ 82.000,00) a la Sra. BRAVO Perfilia Nelly - DNI Nro. 03.624.253,  con domicilio en la Localidad de Salazar,  conforme lo actuado por Expediente Nro. 4022-11.865/21.

ARTICULO 5º. Por Contaduría Municipal procédase a dar cumplimiento a lo dispuesto por el  Artículo 1º del presente.

ARTÍCULO 6°: COMUNIQUESE, TOMEN RAZON QUIENES CORRESPONDA, REGISTRESE Y ARCHIVESE.--