Decreto Nº1042

Decreto Nº 1042

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 17/05/2021

Visto la solicitud de pedido N° 1403/2021, referida a la adquisición de equipamiento informático para la Dirección General de Tecnologías y Gobierno Digital;

CONSIDERANDO

       Que, se efectuó la correspondiente Licitación Publica, recibiéndose las propuestas económicas de tres (3) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de las doce (12) que fueran invitadas a cotizar, según consta en los certificados de notificación;

       Que, el Director General de Tecnologías, Gobierno Digital e Innovación, sugiere se adjudique por mejor oferta económica, que cumple con las especificaciones solicitadas, según informe adjunto a fs. 157;

          Que, la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su Artículo 199 establece: “Es obligación del Jefe de Compras comprobar y certificar la efectiva recepción de los artículos adquiridos por la Municipalidad. Será personalmente responsable de los perjuicios que se produzcan a consecuencia de los ingresos que certifique sin estar fundado en la verdad de los hechos. El Intendente lo podrá autorizar, cuando el volumen de trabajo lo justifique, a delegar dicha tarea en otros funcionarios, quienes asumirán la misma responsabilidad establecida precedentemente.”;

Por ello, atento la comparativa de ofertas obrante a fs. 153/154 y en virtud de lo sugerido por el Departamento de Compras a fs. 164, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades:  

DECRETA

ARTICULO 1º).- Adjudícase a la firma C3I S.A (Proveedor nº 5.109), la provisión de los ítems Nº 1 a 4, 6 a 8 y 10, por mejor oferta económica y por la suma total de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS ($7.794.793,04.-), en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos en el presente expediente.-

ARTICULO 2º).- Adjudícase a la firma COMSUR S.R.L. (Proveedor nº 5.356), la provisión de los ítems Nº 9, 11, 12 y 14, por mejor oferta económica y por la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ ($3.256.110.-), en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos en el presente expediente.-

ARTICULO 3º).- Adjudícase a la firma GALLEGO JOSE MARIA  (Proveedor nº 8.536), la provisión de los ítems Nº 5 y 13, por mejor oferta económica y por la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($1.764.500.-), en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos en el presente expediente.-

ARTICULO 4°).- Déjase constancia que la agente municipal Monica Leineker, Legajo N.º 11.101, será la responsable de la recepción, control y entrega de los insumos, en un todo en concordancia a lo establecido por el Artículo 199 de la Ley Orgánica de las Municipalidades

ARTICULO 5°) Cúmplase, notifíquese, dése al R.O., tome nota a sus efectos Departamento de Compras, y demás dependencias municipales que correspondan; hecho: ARCHIVESE.-