Decreto Nº690

Decreto Nº 690

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 09/04/2021

Visto las presentes actuaciones, referidas a la contratación del servicio de limpieza, desinfección y tratamiento de excretas en unidades del transporte interurbano de pasajeros, conforme a lo establecido por la ordenanza 16355, a partir del 1º de septiembre de 2018 y por una suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS PESOS ($ 3.000.200.-), siendo el valor unitario del servicio la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA.-

CONSIDERANDO:

Que la cantidad de servicios mensuales que se realizan varían de acuerdo a la cantidad de unidades de transporte que ingresen en tránsito o inicien su recorrido en la Terminal de Omnibus "San Francisco de Asís".-

Que por lo expresado en el párrafo que antecede, no es posible calcular al momento de iniciar el correspondiente suministro la cantidad exacta de servicios mensuales como así tampoco puede establecerse en dicha instancia cuando caducará la vigencia del servicio.-

Que la Orden de Compra emitida oportunamente en las presentes actuaciones, nro. 3617-2018, y su correspondiente Registro de Compromiso, sirvieron para poder abonar facturas por el servicio en cuestión, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre inclusive del año 2018, registrándose un saldo de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 211.680.-) sin utilizar.-

Que, a fs.25, la Contaduría General solicita se informe si corresponde la anulación de dicho saldo o si el mismo continúa vigente.-

Que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la emisión de la correspondiente orden de compra y su respectivo registro de compromiso, atento que no es posible la utilización de dicho saldo para abonar servicios que no se hayan prestado durante el Ejercicio 2018 y que asimismo no se registran servicios adeudados correspondientes a dicho período, resulta necesaria su anulación.-

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades;    

                                                              DECRETA

ARTÍCULO 1º)- Anúlase el saldo de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 211.680.-), correspondiente a la orden de compra Nº 3617/2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2º)- Cúmplase, dése al R.O., tome nota Departamento de Compras, Contaduría General y demás dependencias que correspondan, hecho; ARCHIVESE.-