Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Dolores
Decreto Nº 1845
Dolores, 27/12/2019
Visto y considerando
VISTO:
Lo requerido por la Dirección de Presupuesto, en expediente 4032- 77.539, Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019, en informe que se adjunta, relacionado a la necesidad de ampliar el Calculo de Recursos y consecuente Presupuesto de Gastos para la F.F. 110 en la suma de $ 245.753.062,02 concordantes con el excedente de recaudación en el marco de lo dispuesto en el Articulo 120 de la L.O.M. Inc. 2) y 4).-
Que al mismo tiempo se sugiere tomar economías presupuestarias por la suma de $46.434.009,61.-
Que al efecto eleva una posible alternativa de ampliación y adecuación presupuestaria, y
CONSIDERANDO:
Que resulta por ello procedente la realización del acto administrativo pertinente, que permita reflejar la ampliación y adecuación.
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales:
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Incrementar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos para la F.F. 110– en la suma de $245.753.062,02, ampliando los rubros:
|
Rubro - Descripción |
Importe |
|
11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 |
171,177,081.07 |
|
11.9.01.00 - Casino- Bingo- Máquinas |
2,606,143.77 |
|
11.9.02.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural |
2,412,982.63 |
|
11.9.03.00 - Descentralización Tributaria Ingresos Brutos |
840,634.64 |
|
11.9.06.00 - Aportes No Reintegrables |
2,000,000.00 |
|
11.9.07.00 - Regimen de Coparticipación 11769 |
6,751,696.47 |
|
11.9.08.00 - Reintegro Adelanto a Jubilados |
481,053.33 |
|
11.9.09.00 - Fondo Fortalecimiento Municipal |
11,585,325.64 |
|
11.9.10.00 - Fondo de Inclusion Social |
2,145,267.11 |
|
11.9.12.00 - LEY 14105 - CORREDOR VIAL INTEGRADO |
113,291.00 |
|
11.9.13.00 - INFRACCIONES RADAR RUTA 63-ORD. 6469 |
12,090,206.34 |
|
12.1.01.02 - Ejercicios anteriores |
390,948.47 |
|
12.1.01.03 - Alumbrado Ley 10.740 |
8,922,477.93 |
|
12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene |
105,370.00 |
|
12.1.03.01 - Del ejercicio |
1,089,486.41 |
|
12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias |
83,817.50 |
|
12.1.05.01 - Del Ejercicio |
1,489,203.50 |
|
12.1.05.02 - De Ejercicios Anteriores |
258,334.30 |
|
12.1.09.00 - Control de marcas y señales |
2,501,938.00 |
|
12.2.02.00 - Venta ambulante |
139,648.50 |
|
12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública |
1,393,325.50 |
|
12.2.08.00 - Cementerio |
187,979.32 |
|
12.2.09.03 - PILETA CLIMATIZADA |
101,365.55 |
|
12.2.10.00 - Patentes de Rodados |
1,250,416.35 |
|
12.6.01.00 - Multas por contravenciones |
440,927.33 |
|
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales |
1,885,369.04 |
|
12.9.02.00 - Ingresos Varios |
5,691,945.53 |
|
16.2.01.09 - Intereses por Depósitos- Decreto 459/2017 |
7,616,826.79 |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
245,753,062.02 |
ARTICULO SEGUNDO, tomar las economías de la F.F. 110 que presentan las siguientes partidas presupuestarias:
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|
|
ARTICULO TERCERO: Dotar de crédito y crear las siguientes partidas presupuestarias
|
|
Jurisdicción: 1110101000 - Administracion Central |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
13,395,900.00 |
|
|
1.1.3.3 - Fallo de Caja |
38,000.00 |
|
|
1.1.3.5 - Reemplazos |
8,250.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
3,704,150.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
1,037,050.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
330,300.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
1,699,600.00 |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
919,500.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
43,300.00 |
|
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
86,600.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
2,488,200.00 |
|
|
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
2,750.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
37,950.00 |
|
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
184,450.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
544,700.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
628,200.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
1,030,650.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
151,300.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
171,300.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
67,400.00 |
|
|
3.1.5.0 - Correos y telégrafo |
157,650.00 |
|
|
3.1.9.0 - Otros |
11,200.00 |
|
|
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras |
55,000.00 |
|
|
3.2.9.0 - Otros |
17,300.00 |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
50,300.00 |
|
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
113,550.00 |
|
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
88,950.00 |
|
|
3.4.9.0 - Otros |
427,900.00 |
|
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
831,050.00 |
|
|
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios |
259,550.00 |
|
|
3.5.9.0 - Otros |
52,500.00 |
|
|
3.6.1.0 - Publicidad |
3,142,750.00 |
|
|
3.7.2.0 - Viáticos |
114,450.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
2,761,000.00 |
|
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
700.00 |
|
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
8,011,200.00 |
|
|
5.2.6.0 - Transferencias a empresas privadas |
99,800.00 |
|
|
7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo |
113,500.00 |
|
Total |
Administracion y Conduccion |
42,877,900.00 |
|
|
Apertura Programática:16.00.00 - Dirección de la Juventud |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
561,050.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
149,200.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
139,650.00 |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
97,000.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
7,600.00 |
|
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
6,400.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
63,350.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
463,800.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
39,750.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
79,050.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
17,600.00 |
|
|
3.5.9.0 - Otros |
46,150.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
257,050.00 |
|
Total |
Dirección de la Juventud |
1,927,650.00 |
|
|
Apertura Programática:91.00.00 - Servicio de la deuda |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo |
5,984,050.00 |
|
Total |
Servicio de la deuda |
5,984,050.00 |
|
Total |
Administracion Central |
50,789,600.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Deportes |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
404,650.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
835,750.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
183,600.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
133,550.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
330,350.00 |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
2,950.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
7,400.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
213,200.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
453,100.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
1,013,500.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
50,800.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
189,500.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
2,550.00 |
|
|
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras |
10,800.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
46,050.00 |
|
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
186,100.00 |
|
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
31,350.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
274,050.00 |
|
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
82,550.00 |
|
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
18,500.00 |
|
Total |
Administracion y Conduccion |
4,470,300.00 |
|
Total |
Secretaria de Deportes |
4,470,300.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110103000 - Secretaria de Cultura y Educación por el arte |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
815,150.00 |
|
|
1.1.3.3 - Fallo de Caja |
26,000.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
526,150.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
899,850.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
67,900.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
66,450.00 |
|
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
8,500.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
98,650.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
15,450.00 |
|
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
13,150.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
149,050.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
15,200.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
374,100.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
17,300.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
309,600.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
57,100.00 |
|
|
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras |
26,600.00 |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
402,500.00 |
|
|
3.5.9.0 - Otros |
145,750.00 |
|
|
3.6.1.0 - Publicidad |
88,000.00 |
|
|
3.7.1.0 - Pasajes |
10,050.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
637,100.00 |
|
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
209,950.00 |
|
Total |
Administracion y Conduccion |
4,979,550.00 |
|
|
Apertura Programática:16.00.00 - Fiesta Nacional de la Guitarra |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
2.9.9.0 - Otros |
392,500.00 |
|
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
4,100.00 |
|
|
3.5.9.0 - Otros |
2,984,000.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
19,118,050.00 |
|
Total |
Fiesta Nacional de la Guitarra |
22,498,650.00 |
|
Total |
Secretaria de Cultura y Educación por el arte |
27,478,200.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaria de Salud |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
9,565,150.00 |
|
|
1.1.3.3 - Fallo de Caja |
8,000.00 |
|
|
1.1.3.5 - Reemplazos |
16,100.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
4,552,700.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
1,146,900.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
55,750.00 |
|
|
1.1.7.3 - Guardias Pasivas |
137,600.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
1,296,700.00 |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
306,550.00 |
|
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
64,450.00 |
|
|
2.5.1.0 - Compuestos químicos |
149,700.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
847,950.00 |
|
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
7,300.00 |
|
|
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio |
740,700.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
241,900.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
743,700.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
15,000.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
702,150.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
111,050.00 |
|
|
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras |
33,600.00 |
|
|
3.2.9.0 - Otros |
243,000.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
48,700.00 |
|
|
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios |
15,699,150.00 |
|
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
113,150.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
1,058,000.00 |
|
Total |
Administracion y Conduccion |
37,904,950.00 |
|
Total |
Secretaria de Salud |
37,904,950.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Obras y Servicios Publicos |
|
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.01.00 - Alumbrado Publico |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
568,450.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
253,000.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
380,750.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
149,450.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
80,350.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
2,850.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
178,050.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
732,650.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
64,500.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
17,811,750.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
9,550.00 |
|
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
45,400.00 |
|
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
56,000.00 |
|
Total |
Alumbrado Publico |
20,332,750.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.02.00 - Barrido, Recoleccion y Eliminacion de Residuos |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
2,741,050.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
3,457,450.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
3,641,150.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
69,800.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
3,718,600.00 |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
1,200.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
5,400.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
701,000.00 |
|
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
23,800.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
252,400.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
233,200.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
662,700.00 |
|
|
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte |
13,714,650.00 |
|
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
196,050.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
1,450,750.00 |
|
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
939,500.00 |
|
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
617,600.00 |
|
Total |
Barrido, Recoleccion y Eliminacion de Residuos |
32,426,300.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.03.00 - Construcion, Conservacion y se;alizacion de la via Publica |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
5,206,400.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
2,876,850.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
3,817,550.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
2,042,900.00 |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
408,650.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
197,450.00 |
|
|
2.5.1.0 - Compuestos químicos |
1,900.00 |
|
|
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros |
11,450.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
8,361,500.00 |
|
|
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso |
40,100.00 |
|
|
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
89,600.00 |
|
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
128,700.00 |
|
|
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
3,689,000.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
26,850.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
729,000.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
52,050.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
101,450.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
18,150.00 |
|
|
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras |
11,800.00 |
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
136,300.00 |
|
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
43,850.00 |
|
|
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
2,006,500.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
4,446,000.00 |
|
|
3.5.1.0 - Transporte |
129,300.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
41,300.00 |
|
|
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado |
857,900.00 |
|
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
65,400.00 |
|
Total |
Construcion, Conservacion y se;alizacion de la via Publica |
35,537,900.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.04.00 - Cementerio |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
1,615,800.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
547,000.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
310,900.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
4,700.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
37,200.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
5,100.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
29,800.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
34,250.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
5,700.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
4,200.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
20,500.00 |
|
Total |
Cementerio |
2,615,150.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.05.00 - Conservacion de Caminos Rurales |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
355,750.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
150,900.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
173,400.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
45,650.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
22,600.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
950.00 |
|
Total |
Conservacion de Caminos Rurales |
749,250.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.07.00 - Dirección Espacios Verdes |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
6,870,150.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
14,171.63 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
3,238,950.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
3,941,750.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
1,332,650.00 |
|
|
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros |
131,200.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
1,356,600.00 |
|
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
12,600.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
113,300.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
908,800.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
1,392,400.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
77,350.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
7,200.00 |
|
|
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
800.00 |
|
|
3.5.1.0 - Transporte |
8,600.00 |
|
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
301,050.00 |
|
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
252,400.00 |
|
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
66,800.00 |
|
Total |
Dirección Espacios Verdes |
20,026,771.63 |
|
Total |
Administracion y Conduccion |
111,688,121.63 |
|
Total |
Secretaria de Obras y Servicios Publicos |
111,688,121.63 |
|
|
Jurisdicción: 1110107000 - Secretaria de Acción Social |
|
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.01.00 - Atencion de Menores |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
392,600.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
143,050.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
8,150.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
62,950.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
57,150.00 |
|
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
20,100.00 |
|
Total |
Atencion de Menores |
684,000.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.02.00 - Atencion de Ancianos |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
256,050.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
78,250.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
390,200.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
11,900.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
640,500.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
9,850.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
109,750.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
57,650.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
121,350.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
6,650.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
9,750.00 |
|
Total |
Atencion de Ancianos |
1,691,900.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.03.00 - Comedor Municipal |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
3.1.2.0 - Agua |
6,200.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
4,450.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
9,250.00 |
|
Total |
Comedor Municipal |
19,900.00 |
|
|
Apertura Programatica: 01.00.00 - Administracion y Conduccion |
|
|
|
01.04.00 - Consejo Social |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
1,412,450.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
215,050.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
601,300.00 |
|
|
1.1.7.2 - Jornada Prolongada |
68,150.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
261,800.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
1,200.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
33,600.00 |
|
|
3.1.2.0 - Agua |
6,250.00 |
|
|
3.1.3.0 - Gas |
108,300.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
37,550.00 |
|
Total |
Consejo Social |
2,745,650.00 |
|
Total |
Administracion y Conduccion |
5,141,450.00 |
|
Total |
Secretaria de Acción Social |
5,141,450.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110108000 - Secretaria de Turismo |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
633,300.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
50,350.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
203,400.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
130,150.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
197,750.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
44,000.00 |
|
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
122,550.00 |
|
|
2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos |
5,850.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
1,100.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
30,450.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
5,400.00 |
|
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
50,850.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
793,300.00 |
|
Total |
Administración y Conducción |
2,268,450.00 |
|
|
Apertura Programática:16.00.00 - Parque Termal Dolores |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
2,240,000.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
235,200.00 |
|
|
1.1.3.2 - Titulo |
42,200.00 |
|
|
1.1.3.4 - Presentismo |
84,550.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
2,011,000.00 |
|
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
349,100.00 |
|
|
1.1.6.1 - I.P.S. |
403,100.00 |
|
|
1.1.6.2 - I.O.M.A. |
160,850.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
2,495,900.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
4,077,500.00 |
|
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
428,250.00 |
|
|
1.2.5.1 - I.P.S. |
641,800.00 |
|
|
1.2.5.2 - I.O.M.A. |
256,950.00 |
|
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
782,300.00 |
|
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
1,150.00 |
|
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
62,200.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
6,216,950.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
79,000.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
304,200.00 |
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
397,750.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
3,300.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
1,218,800.00 |
|
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
3,900.00 |
|
|
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico |
1,932,950.00 |
|
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
99,250.00 |
|
Total |
Parque Termal Dolores |
24,528,150.00 |
|
|
Apertura Programática:17.00.00 - Carnaval del sol |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
31,900.00 |
|
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
68,300.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
200.00 |
|
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
6,600.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
19,400.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
1,097,150.00 |
|
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
297,400.00 |
|
|
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia |
375,700.00 |
|
|
3.9.9.0 - Otros |
2,452,300.00 |
|
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
14,400.00 |
|
Total |
Carnaval del sol |
4,363,350.00 |
|
Total |
Secretaria de Turismo |
31,159,950.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110109000 - Secretaria de Desarrollo Productivo |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
1,156,350.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
61,150.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
321,100.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
248,200.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
445,150.00 |
|
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
6,700.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
21,350.00 |
|
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
4,000.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
1,460,000.00 |
|
|
3.5.9.0 - Otros |
206,500.00 |
|
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
65,000.00 |
|
Total |
Administración y Conducción |
3,995,500.00 |
|
Total |
Secretaria de Desarrollo Productivo |
3,995,500.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110110000 - Secretaria de Educación |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
48,050.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
2,450.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
292,750.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
1,800.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
5,657,500.00 |
|
|
3.3.9.0 - Otros |
1,200.00 |
|
|
3.5.1.0 - Transporte |
10,500.00 |
|
|
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
9,000.00 |
|
Total |
Administración y Conducción |
6,023,250.00 |
|
Total |
Secretaria de Educación |
6,023,250.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Protección Ciudadana e Inclusión Soc |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
2,909,250.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
384,050.00 |
|
|
1.1.3.3 - Fallo de Caja |
7,000.00 |
|
|
1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
1,785,100.00 |
|
|
1.1.7.1 - Horas Extras |
1,449,000.00 |
|
|
1.2.1.1 - Basico Temporario |
1,703,700.00 |
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
1,164,800.00 |
|
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
4,950.00 |
|
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
66,200.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
5,500.00 |
|
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
650.00 |
|
Total |
Administración y Conducción |
9,480,200.00 |
|
Total |
Secretaria de Protección Ciudadana e Inclusión Soc |
9,480,200.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110112000 - Secretaria Legal y Tecnica |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
481,400.00 |
|
|
1.1.3.1 - Antiguedad |
5,700.00 |
|
|
2.9.9.0 - Otros |
180,700.00 |
|
Total |
Administración y Conducción |
667,800.00 |
|
Total |
Secretaria Legal y Tecnica |
667,800.00 |
|
|
Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. |
|
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - Administración y conducción |
|
|
|
110 - Tesoro Municipal |
|
|
|
1.1.1.1 - Basico |
3,131,950.00 |
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1.1.3.1 - Antiguedad |
127,600.00 |
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1.1.3.5 - Reemplazos |
38,950.00 |
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1.1.3.9 - Otras Bonificaciones |
55,700.00 |
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1.1.7.1 - Horas Extras |
20,300.00 |
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2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
3,250.00 |
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3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
10,000.00 |
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Total |
Administración y conducción |
3,387,750.00 |
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Total |
H.C.D. |
3,387,750.00 |
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TOTALES GENERALES |
292,187,071.63 |
ARTICULO CUARTO : Cúmplase, publíquese, regístrese, intervenga -------------------------------- Dirección de Presupuesto, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal a sus efectos. Cumplido, resérvese.-