Resolución Nº59

Resolución Nº 59

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 19/02/2021

El expediente 577-3101-2007 por el cual se presentó el Proyecto de la Tarjeta Social en Bahía Blanca, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades, y

 

CONSIDERANDO

Que a través del Decreto Municipal Nº 395 se aprobó el Proyecto de “Tarjeta Social Bahía Blanca”, con el objeto de unificar distintos programas de asistencia alimentaría en ejecución, en un único programa abarcativo que desarrolle capacidades en los destinatarios a fin de mejorar el estado nutricional de las familias, estimulando la responsabilidad y la autonomía.

               Que a fs. 1 la Secretaria de Salud solicita la transferencia de fondos Cabal por un monto de $56.000.- (Pesos cincuenta y seis mil) correspondientes a los veinticinco (24) beneficiarios del Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso a depositar en la Cuenta Bancaria  Nº 001-039232/0 del Banco Credicoop CL, Sucursal Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nº001), de titularidad de Cabal.

               Que en este sentido, a los efectos de dar continuidad a los programas que pretenden garantizar la seguridad alimentaría de personas en condición de vulnerabilidad social, se está llevando a cabo, a través de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca, un Programa para Niños de Bajo Peso en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaría

                Que para tal fin se firma un convenio entre Municipalidad de Bahía Blanca y el Banco Provincia de Buenos Aires para el Servicio Pago a Proveedores – Cartera Comercial, adjunto a fojas 3 y 3 vuelta, por el cual corresponde transferir además un monto de $10.- (pesos diez) según lo estipulado en el artículo séptimo, inciso b de dicho convenio.-

Que las tarjetas magnéticas se sustentan en el marco del convenio entre la Municipalidad de Bahía Blanca y Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada, para el Servicio de Tarjetas Prepagas, Servicio de Emisión, Administración y Entrega de Tarjetas Precargables para cubrir las necesidades del Proyecto “Tarjeta Social Bahía Blanca”, según consta en los presentes actuados de fs.4 a fs 7.

               Teniendo en cuenta lo expuesto, la imputación total de pesos de $56.010.- (pesos cincuenta y seis mil diez) de Subdirección de Presupuesto y Planificación, y Contaduría General a fs. 1 vuelta, y la nómina de beneficiarios obrante a fs. 2, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades

 

RESUELVE

PRIMERO: Autorícese a Contaduría General a transferir a fondos Cabal por un monto de $56.000.- (Pesos cincuenta y seis mil) correspondientes a los veintiséis (26) beneficiarios del Programa “Protegiendo a la Niñez”, destinado a Niños con Bajo Peso a depositar en la Cuenta Bancaria  Nº 001-039232/0 del Banco Credicoop CL, Sucursal Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nº001), de titularidad de Cabal y transferir además, un monto de $10.- (pesos diez) según lo estipulado en el artículo séptimo, inciso b del convenio para el Servicio Pago a Proveedores – Cartera Comercial, adjunto a fojas 3 y 3 vuelta del presente expediente, por los motivos expuestos precedentemente, y a los titulares cuyos beneficios fueran gestionados a través de la Secretaría de Salud correspondientes al mes de Febrero de 2021, según se detallan a continuación:

Apellido	Nombre	D.N.I. N°	Apellido Apoderado	Nombre Apoderado	D.N.I. N°	Monto
BERNACHEA	MAITE AGUSTINA	57.246.576	CUELLO	FERNANDA LORENA	42.883.334	$2.000,00
CANALES	MAITE ROMINA	46.093.669	CALABRANO	GLADYS MABEL	22.734.471	$2.000,00
CARBALLO	DANTE	57.314.151	SILVA	MARTA REGINA	18.128.735	$2.000,00
CENDRA	SELENA YAZMIN	55.667.165	CASANOVA	CRISTINA ANABEL	29.145.669	$2.000,00
COLLAZO	ELISEO UZIEL	57.479.219	FERNANDEZ	MONICA ISABEL	28.663.770	$2.000,00
CONTRERAS	MORENA BELEN	55.199.610	ALFREDO	VANESA VERONICA	25.447.552	$2.000,00
DERROMEDIZ	SOFIA MILAGROS	54.412.230	DURAN	MARIA LAURA	38.174.793	$2.000,00
GAUTO SOLIS	ANTONIO IVAN	56.870.368	GAUTO	ROMINA BELEN	36.390.549	$2.000,00
GODOY MONSALVE	ANGELA MILAGROS	55.502.337	GODOY	MARIA ANGELA	32.586.549	$2.000,00
GONZALEZ	AMADEO RYAN	55.885.608	MONTES DE OCA	ROCIO DANIELA	40.210.543	$2.000,00
HERZOG	AMBAR LUANA	56.938.081	HERZOG	ELIDA INES	31.779.636	$2.000,00
HIDALGO	NAZARENA JAZMIN	52.832.075	MACIEL	LEONELA ALEJANDRA	36.907.307	$2.000,00
JARA	BRAIAN EZEQUIEL	52.328.634	MEZA	YAMILA AILEN	39.149.497	$2.000,00
MARAGAÑO	AYLEN MARIANA	48.503.264	WAGNER	ANGELA MARIA	24.670.730	$2.000,00
MENDEZ BUSTOS	MICAELA BEATRIZ	56.488.498	BUSTOS	SUSANA NOEMI	35.633.396	$2.000,00
MUÑOZ	EUGENIA JAZMIN	50.486.767	ORELLANA ZUÑIGA	LEONOR ESTER	92.478.157	$2.000,00
NECULAN	AXEL MATIAS	47.950.441	GIMENEZ	STELLA MARIS	18.128.744	$2.000,00
POLAK	AMPARO JAZMIN	56.870.439	NUÑEZ	CINTIA VANESA	34.344.738	$2.000,00
SALAZAR	LUCIANA EVANGELINA	49.606.931	DE SANTOS	ANDREA RAQUEL	26.333.968	$2.000,00
SILVA	MATEO	53.983.133	DENUNCIO	MARIA EUGENIA	34.945.121	$2.000,00
TOLEDO	VICTORIA	53.594.038	BRAVO	ANDREA NATALIA	26.333.213	$2.000,00
QUINTANA	ESTEBAN TIAGO	48.260.369	MACIEL	ROMINA	32.933.671	$6.000,00
VARGAS	DAMARIS MILENA	55.502.352	REYES	MARIANELA VICTORIA	36.751.909	$2.000,00
VITALE	SEBASTIAN DAVID	49.893.168	PASTORE	SILVANA LORENA	28.664.987	$2.000,00
VIVANCO CASTILLO	THIAGO ARON	57.020.307	VIVANCO	YAMILA GERALDIN	39.148.828	$2.000,00
ZEBALLOS	CAMILA SOL	53.611.676	GRAFF	VALERIA NOEMI	33.222.168	$2.000,00

 

SEGUNDO:  El presente gasto por un monto total de $56.010.- (pesos cincuenta y seis mil diez) deberá imputarse a la Fuente 110,  jurisdicción1110107000,  Cat. Prog. 72.00.00, Gasto 5.1.4.0.-

TERCERO: Cúmplase, tomen nota Subsecretaría de Salud, Contaduría General, dése al R.O. y ARCHIVESE.-