Decreto Nº2350

Decreto Nº 2350

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 09/12/2020

Visto el pedido de Adquisición originado por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, referido a la adquisición de alimentos frescos, con destino a dependencias de dicha Subsecretaría, por el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de junio de 2019, y;

CONSIDERANDO:

           Que, con fecha 12 de marzo de 2019 mediante Decreto N° 2-416/2019 obrante a foja 194, se adjudicó a Supermercado la Banderita Bahía S.A. (Proveedor Nº 5.226) la provisión de los ítems Nº 3 a 9, 10 a 15, 16, 17 a 20, 23 y 24 por la suma de pesos seiscientos quince mil setecientos setenta y ocho con veinte centavos ($615.778,20.-), a Di Luca Arnaldo Adrián (Proveedor Nº 5.161) la provisión de los ítems Nº 21 y 22 por la suma de pesos doscientos cuarenta mil quinientos ($240.500.-), a Frido S.R.L. (Proveedor Nº 5.556) la provisión del ítem Nº 1 por la suma de pesos sesenta y seis mil ciento doce con treinta y ocho centavos ($66.112,38), y a Cortes Juan Pablo (Proveedor Nº 7.675) la provisión del ítem Nº 2 por la suma de pesos novecientos treinta y nueve con sesenta centavos ($939,60);

          Que, a fojas 224 y 226 los proveedores Di Luca Arnaldo Adrian y Cortes Juan Pablo, respectivamente, solicitan la anulación de la orden de compra debido al vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta;

        Que, a foja 225 el proveedor Supermercado La Banderita Bahía S.A. manifiesta un aumento abrupto en el valor de la mercadería;

              Que, a foja 227 la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia solicita se anulen los saldos de las ordenes de compra Nº 802/2019, 803/2019, 804/2019 y 805/2019, correspondientes a los proveedores adjudicatarios mediante el Decreto mencionado ut supra;

             Que, conforme predictamen del Departamento Compras, obrante a foja 229, se manifiesta que los incumplimiento de referencia no resultan imputables a los proveedores, no correspondiendo la aplicación de sanción alguna, contando con el visto bueno de la Dirección General de Técnica Jurídica a foja 230;

              Por ello y en virtud a lo sugerido por el Departamento Compras a fojas 228 y, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades;

DECRETA

ARTÍCULO 1º)- Anulase el saldo de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($939,60), Orden de Compra Nº 802/2019, Suministro Nº 52/2019, que surge de la adjudicación realizada con fecha 19 de marzo de 2019, mediante Decreto Nº 2-416/2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente Decreto.-

ARTÍCULO 2º)- Anulase el saldo de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ($240.500,00), Orden de Compra Nº 803/2019, Suministro Nº 52/2019, que surge de la adjudicación realizada con fecha 19 de marzo de 2019, mediante Decreto Nº 2-416/2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente Decreto.-

ARTÍCULO 3º)- Anulase el saldo de PESOS TRESCIENTOS MIL CIENTO DIECISEIS CON DIEZ CENTAVOS ($300.116,10), Orden de Compra Nº 805/2019, Suministro Nº 52/2019, que surge de la adjudicación realizada con fecha 19 de marzo de 2019, mediante Decreto Nº 2-416/2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente Decreto.-

ARTÍCULO 4º)- Anulase el saldo de PESOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($27,99), Orden de Compra Nº 804/2019, Suministro Nº 52/2019, que surge de la adjudicación realizada con fecha 19 de marzo de 2019, mediante Decreto Nº 2-416/2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente Decreto.-

ARTÍCULO 5º)- Cúmplase, dése al R.O., tome nota Departamento de Compras, y demás dependencias que correspondan, hecho; ARCHIVESE.-