Resolución Nº235

Resolución Nº 235

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 16/10/2020

Visto las presentes actuaciones mediante la cual se solicita el pago de horas extras laboradas durante el mes de septiembre del corriente por personal municipal y

CONSIDERANDO:

Que desde la Dirección de Ordenamiento Urbano se tomaron medidas a fin de mitigar la propagación e impacto sanitario del coronavirus (COVID-19), participando en operativos con la Agencia de Seguridad Vial tendientes a la concientización de los conductores y realizando tareas de prevención y concientización en los espacios públicos respecto a la pandemia.

Que dicha Dirección estuvo encargada del control de las distintas ferias de la ciudad durante los fines de semana.

Que dada la ampliación del horario del estacionamiento medido y pago se requirió la presencia en horas extras de inspectores de la Unidad de Ordenamiento del Espacio Urbano a fin de fiscalizar las zonas de parquímetros.

Que personal perteneciente al Departamento de Ingeniería de Transito cumplió tareas de arreglo de calderas de termoplástico.

Que por su parte, personal de Parques Municipales realizó tareas de poda y recolección de ramas y residuos en diferentes espacios públicos o sectores de la ciudad.

Por lo expuesto; y teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto y Planificación y del Departamento Contaduría General; el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

R E S U E L V E

ARTICULO 1º) Autorizar al Departamento de Administración de Personal a liquidar las horas extras realizadas durante el mes de septiembre de 2020, conforme a los servicios enunciados en los considerandos de la presente, a los agentes que se detallan a continuación pertenecientes a la Dirección de Ordenamiento Urbano y  otras dependencias:

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Hs. al 50%		Hs. al 100%
11045	ROJAS ERNESTO	8,0	$5.623,00	0,0	$0,00
13480	GIMENEZ OSCAR BERNABE	0,0	$0,00	30,0	$23.541,90
13823	GERMAN ROSALES JOANA ELISABET	15,5	$8.261,97	30,0	$21.321,00
13841	CORDOBA DANIEL	16,0	$7.121,60	24,0	$14.243,04
15784	SIRO NICOLAS ANTONIO	15,0	$7.034,55	28,0	$17.508,40
16645	ALEKSOSKI BORIS PABLO	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16646	BELEN JONATHAN DARIAN	12,0	$4.034,16	0,0	$0,00
16648	FLORES JONATHAN LEONARDO	13,0	$4.370,34	5,5	$2.465,32
16649	GARCIA MARCELO ROBERTO	0,0	$0,00	29,0	$12.998,96
16650	GIMÉNEZ EMANUEL DARIO	8,0	$2.689,44	11,0	$4.930,64
16651	GINDER GALO	13,0	$4.370,34	0,0	$0,00
16653	JUSTUS FACUNDO	8,0	$2.689,44	0,0	$0,00
16655	SCHWANER JORGE ALEJANDRO	0,0	$0,00	5,5	$2.465,32
16656	SOTO MAXIMILIANO ALEJANDRO	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16657	OLIVO ALEJANDRO CARLOS	10,0	$3.361,80	29,0	$12.998,96
16659	OJEDA GIANLUCA DANIEL	14,0	$4.706,52	0,0	$0,00
16660	MALDONADO SERGIO MAXIMILIANO	1,0	$336,18	0,0	$0,00
16661	SANCHEZ ALFREDO MARTIN	0,0	$0,00	12,0	$5.378,88
16662	SAN JOSE MARTIN ALEJANDRO	1,0	$336,18	18,0	$8.068,32
16663	HERRERA LAURA GRISELDA	15,0	$5.042,70	11,0	$4.930,64
16664	SUMMO LUCIANA ISABEL	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16665	BAIOCCO CATERINA LUJAN	10,0	$3.361,80	11,0	$4.930,64
16666	GALAN MELISA BELEN	0,0	$0,00	11,5	$5.154,76
16667	LOPEZ ALTAMIRANO TANIA	8,0	$2.689,44	0,0	$0,00
16668	LAGOS VEGA ROCIO MARILEN	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16669	SABBATINI MARIA JULIETA	0,0	$0,00	8,0	$3.585,92
16670	DUVAL CELESTE	9,0	$3.025,62	0,0	$0,00
16671	MARTINEZ VALERIA ISABEL	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16672	MARTINEZ CLAUDIA GABRIELA	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16673	ROMERO CAROLINA BEATRIZ	14,0	$4.706,52	11,0	$4.930,64
16674	CONTRERAS NATALIA MABEL	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16676	FERREIRA TRONCOSO DAIANA NATALIN	0,0	$0,00	5,5	$2.465,32
16679	BARRERA CUCHINELLI NATALIA LORENA	7,0	$2.353,26	11,0	$4.930,64
16684	GANCEDO HERRERA FACUNDO JOAQUIN	1,0	$336,18	5,5	$2.465,32
16685	GOROSO LAUTARO EMMANUEL	7,0	$2.353,26	5,5	$2.465,32
16693	SOSA CESAR EDUARDO	0,0	$0,00	11,0	$4.930,64
16695	TORRES JESICA MARILINA	0,0	$0,00	5,5	$2.465,32
16696	VAZQUEZ MARISOL	7,0	$2.353,26	17,0	$7.620,08
	Subtotales	$81.157,56		$211.310,46
	TOTAL	$ 292.468,02

 

ARTICULO 2º) El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110119000, Cat. Prog. 01.01.00, Gasto 1311, del Presupuesto de Gastos vigente.-

ARTICULO 3º) Cúmplase, tomen nota el Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto y Planificación, Contaduría General; hecho, ARCHÍVESE.