Resolución Nº103/20

Resolución Nº 103/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/02/0018

RESOLUCIONES DE OSSE 103 HASTA 496 ( DE FECHA 18/2 HASTA 30/9/2020)      

                                                                MAR DEL PLATA, 18/02/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1382-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 103/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia habiendo presentado oferta la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 26/12/19 (fs. 28);

 

                                              Que a fs 44 obra certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 correspondiente a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA;

 

                                              Que a fs. 54 el Área Intendencia informa que la oferta presentada cumple con todo lo requerido;

 

                                             Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                             Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/19 “SERVICIO MANO DE OBRA PARA COLCOACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($286.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial de $286.350,00;

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 1382-C-19 Cpo.1                     -------------------- referente al: “SERVICIO MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS”.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/19 “SERVICIO MANO DE OBRA       ------------------ PARA COLOCACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($286.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización del servicio será de 30 (treinta) días             ------------------ corridos de suscripta el Acta de Inicio del servicio el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto--------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria          ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria que                ------------------ dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.--

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 103-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                                                             ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 18/02/2020

 

 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón;   y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO                            

                                              Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 15/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

 

                                             Que han comprado Pliego 06 (SEIS) oferentes:, CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A, COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, NASARA CONSTRUCTORA S.A, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A y CAMAJ S.R.L  constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta todas las firmas menos la ultima mencionada (fs. 264 y 267 a 270), según surge del Acta de Apertura de fecha 31 de Enero de 2020, obrante a fs. 271;

 

                                             Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación procediendo a analizar la documentación del Sobre único (Antecedentes y Propuesta Económica) presentado por las diferentes firmas, informa en Acta de reunión obrante a fs.278/9 lo siguiente:                 1-CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A presenta toda la documentación requerida en el P.B.yC., la cual cumple con los requisitos establecidos en el mismo, y presenta  una Propuesta Económica de $ 2.819.841,83, la cual resulta un 20,81 % por debajo del Presupuesto Oficial.                     2-COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS informa que no presenta o resulta incompleta la documentación requerida en el Art 4.2  del PByC inc. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 1.20, 1.21, y presenta una Propuesta Economica de $ 3.634.470,54 con un descuento sobre todos y cada uno de los ítems del 8,50 %, resultando $ 3.325.546,54, la cual resulta un 6,61 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                  3- NASARA CONSTRUCTORA S.A informa que  presenta en forma espontánea una copia de la Disposición del Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Públicas de la Municipalidad de General Pueyrredon que inscribe a la firma en el Registro Municipal de Obras Públicas correspondiente, la que se incorporó a fs. 276 y 277. Asimismo, si bien no detalla los antecedentes del Representante Técnico propuesto para desempeñarse en la obra del Ingeniero Civil Ricardo José Urrizola, la Comisión deja constancia que el profesional se ha desempañado como Representante Técnico de numerosas obras de redes de agua y cloaca contratadas por OSSE, razón por lo cual no se entiende necesario requerir la presentación de antecedentes en este caso, dándose por cumplido el requerimiento del PByC. Presenta el resto de la documentación requerida en el P.B.yC., y presenta una Propuesta Económica de $ 3.093.956,90, la cual resulta un 13,11 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                      4- COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA informa  que no presenta o resulta incompleta la documentación requerida en el Art 4.2  del PByC inc. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14,1.19, 1.20, 1.21, 1.22  y presenta una Propuesta Económica de $ 3.252.055,11, la cual resulta un 8,67 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                                                        5- INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A LTDA informa  que no presenta o resulta incompleta la documentación requerida en el Art 4.2 inc.1.14 y  1.22  y el Art 15 del PByC, y presenta una Propuesta Económica de $ 3.380.865,08, la cual resulta un 5,05 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                                  La Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación visto el análisis de la documentación presentada por los oferentes, previamente detallado en la presente, habiendo efectuado el análisis técnico, legal y económico de las propuestas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. y NASARA CONSTRUCTORA S.A. que presentan las ofertas más bajas; considerando que ambas cumplen adecuadamente con la presentación de toda la documentación requerida, que sus propuestas se encuentran por debajo de Presupuesto Oficial un 20,81 % y un 13,11% respectivamente, que la diferencia entre ambas es de 9,72 %, recomienda declarar la admisibilidad de las Ofertas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. y NASARA CONSTRUCTORA S.A., preadjudicar la obra a la empresa CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A.  por resultar la oferta más conveniente y abstenerse de pedir documentación ampliatoria o aclaratoria, en esta instancia, a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. E INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.;

                                                                                     

                                                    Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.560.856,48; y compartiendo el criterio con la Comisión aconseja teniendo en cuenta la economía procesal no pedir documentación ampliatoria o aclaratoria, en esta instancia, a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. E INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A visto que las dos ofertas declaradas admisibles son las más convenientes y económicas;

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 226 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1412-O-2019 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   Preadjudicar la Licitación Pública Nº 15/19  a la firma CONSTRUCTORA 7

------------------- DE MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; y teniendo en cuenta la economía procesal no pedir documentación ampliatoria o aclaratoria, en esta instancia, a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. E INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A visto que las dos ofertas declaradas admisibles son las más convenientes y económicas.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ----------------------- ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; será  de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.---------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria  ------------------  que dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 inc. e) “Garantia de preadjudicación” del Pliego de Bases y Condiciones Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         -------------------   Mantenimiento  de Oferta a las firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA según Recibo Nº 16  de fecha 29/01/2020 (fs. 264), INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A según Recibo Nº 18 de fecha 30/01/2020 (fs. 267), COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS según Recibo Nº 22  de fecha 31/01/2020 (fs. 269), NASARA CONSTRUCTORA S.A, según Recibo Nº 21  de fecha 31/01/2020 (fs. 270).------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia De Compras y          ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

rc

 

RESOLUCIÓN Nº 104-2020                                                FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

           MAR DEL PLATA,   18/02/2020                                

 

                                    Visto las Notas  de Pedido nº 1, 3, 4 y 5 presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA.  Contratista de la obra: “REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE”, cuyas  actuaciones corren agregadas  al Expediente Nº 994-C-2019 Cpo. nº 1; y 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 20 (veinte) días hábiles como consecuencia de las demoras generadas en el inicio de la obra;

 

                                   Que de acuerdo a lo informado por el Jefe del Area Inspección de Obras, las demoras generadas fueron debido a los siguientes motivos:

• Al tiempo transcurrido entre la solicitud de intervención a la Gerencia de Producción para el desagüe de boca de registro a acometer y reparación de una pérdida de agua y la efectivización de las mismas;
• En las tareas de relevamiento de interferencias, replanteos e inicio de excavación;
• Y a que el Personal de la Gerencia de Producción se encontraba abocada a solucionar problemáticas generadas por una temporada de una extraordinaria afluencia turística;

                         

                                   Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios  y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. c) 1): se considera adecuado otorgar una ampliación de plazos de 20 (veinte) días hábiles;

 

                                   Que atento lo anterior corresponde otorgar veinte (20) días hábiles de ampliación de plazo;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL    --------------------  CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE” - Expediente nº 994-C-2019 Cpo. nº 1, una ampliación en los tiempos de ejecución de VEINTE  (20) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo  precedente --------------------  la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 02 de MARZO  de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  3º:  Dése   al  Registro  de  Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de                 ----------------------- Planeamiento y Obras  -  Área de Inspección de  Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista  y cúmplase .----------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 105-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 18/02/20

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1098-P-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra “RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)”

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo llamado a Contratación Directa Art 133 LOM Nº 34/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia presentándose dos firmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA y NASARA CONSTRUCTORA SA; 

 

                                                   Que a fs 197 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca informa que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado considerando conveniente realizar una mejora de ofertas, ratificando que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado  a fs. 235;

 

                                                  Que en virtud  que las ofertas presentadas superan, en promedio el Presupuesto Oficial de $364.743,90 en un 18,49% se solicitó una mejora de ofertas resultando según Acta de Apertura de fecha 23/12/19 (fs 202) que la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA ofrece una mejora de ofertas del 3% sobre su cotización original y la firma NASARA CONSTRUCTORA SA cotiza  la suma total de $419.000,00;

 

                                                  Que si bien luego de realiza la Mejora de Ofertas la oferta mas económica correspondiente a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA supera el Presupuesto Oficial en un  14.87% se verifica que el mismo fue confeccionado en base al Presupuesto Oficial de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de fecha Octubre 2019 (fs 88) observándose que la diferencia de precios surgida refleja la situación económica inflacionaria actual. Por lo que atento a la necesidad de realizar la obra objeto de la presente Contratación; que es un proveedor habitual de OSSE y que su propuesta resulta favorable por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, resultaría conveniente adjudicar la presente obra en esta instancia;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 34/19 Nuevo llamado “RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL ($419.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 1098-P-19                               ------------------- Cuerpos 01 y 02 referente a la “RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)”.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 34/19 Nuevo llamado                  ------------------- -“RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL ($419.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de la Obra será de 42 (cuarenta y dos)                   ------------------- días corridos  a partir de la firma del acta de inicio de obra.------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria                 ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria que ------------------ dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17  de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.--

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                      ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

es- rc

RESOLUCIÓN Nº 106-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 18/02/2020

                                              

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                                      Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 12/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 083/20 de fecha 04 de Febrero de 2020 (fs. 340), se autorizó a la Gerencia  de Compras y Suministros a realizar la apertura de los Sobres Nº “2” (Oferta Económica) de la Licitación de referencia correspondientes a las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A, ALPA VIAL S.A y CIAGESER SA., según surge del acta de fecha 06 de Febrero de 2020, obrante a fs. 347;

 

                                                       Que según Acta de Reunión de fs. 443, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, informa que ha procedido a analizar el contenido de cada propuesta, encontrándose presentada toda la documentación exigida en el PByC en forma correcta. Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, estableciéndose el orden de prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, incluidos los descuentos especiales e impuestos, y visto que el Presupuesto Oficial de $ 3.154.322,63  data del mes de octubre de 2019  solicito al Área Apoyo de Ingeniería de la Gerencia de Planeamiento y Obras la actualización del Presupuesto Oficial ascendiendo el Presupuesto actualizado a la suma de $ 3.325.484,89. Con respecto al mismo las Ofertas de ALPA VIAL S.A. y de CIAGESER S.A. resultan por debajo un 3,32 % y un 0,48 % respectivamente.Atento al orden de prelación; visto que las dos ofertas más bajas, presentadas por las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A., se encuentran por debajo del Presupuesto Actualizado, y dado que la diferencia entre ambas Ofertas es inferior al 5% (2,94 %); en un todo de acuerdo con lo previsto en el Art 5.10 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión de Evaluación recomienda que se proceda a realizar un llamado a Mejora de Ofertas entre las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A;

 

 Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación de referencia para las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Gerencia de Compras y Suministros de calle French Nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del PByC.;

 

                                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las  actuaciones   que  corren  a   partir  de   fs.341   obrantes  en   el   

------------------ Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”.----------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a solicitar una Mejora de     -------------------  Ofertas de la Licitación de referencia para las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Gerencia de Compras y Suministros de calle French Nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del PByC----------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             -------------------  Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

rc

 

RESOLUCIÓN Nº 107-2020                                                  FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

                                                                              MAR DEL PLATA,  19/02/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Marzo de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.19 %  (uno punto diecinueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.77 % (uno punto setenta y siete por ciento) y un interés Punitorio II del 2.36% (dos punto treinta y seis por ciento).------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.37% -------------------- (dos punto treinta y siete por ciento).------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De trece a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 108-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 19/02/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 07/20 referente al “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 07/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado oferta la firma BERNABEU SONIA  según surge del Acta de Apertura de fecha 06/02/2020;

 

                                              Que la firma BERNABEU SONIA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                              Que el Área Operaciones dependiente de la Gerencia de Producción informa que la oferta presentada por la firma BERNABEU SONIA cumple técnicamente con lo requerido;

 

                                             Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                             Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 07/20 “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” a la firma BERNABEU SONIA  en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($351.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 07/20                      ------------------- referente al   “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 07/20 “SERVICIO DE DESAGOTES           ------------------- ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” a la firma BERNABEU SONIA  en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($351.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: La prestación del servicio será a requerimiento de OSSE a partir de notificada       -------------------la Orden de Compra a la firma adjudicataria y  por un periodo de 6 (seis) meses o hasta agotar la Orden de Compra.------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria que                ------------------ dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en  los Artículo Nº 02, 03 y 04 de las Cláusulas de Especificaciones Técnicas---------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 109-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,    19/02/2020  

 

                                                      Visto el 5º Encuentro de Jefes de Compras de la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO

                                                  Que los funcionarios titulares de contrataciones de OSSE Entes y Administración Central Municipal son integrantes del Foro de Jefes de Compras de la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y organizan el 5º Encuentro presencial que a desarrollarse el día 28 de febrero del presente año y que tendrá como sede OSSE y  a nuestra ciudad,

 

                                                                 Que entre algunas de las finalidades de este Foro, que tiene actividad diaria en forma interactiva - concomitante con el ejercicio de la función de ley – como soporte y asesoramiento on line, y mediante encuentros presenciales como el que trata la presente, se encuentran la evaluación y evolución del régimen normativo en materia de contrataciones públicas (en especial la Municipal), la evolución doctrinaria administrativa y jurisprudencial de la materia, la permanente incorporación y estado actual de las prácticas de innovación tecnológica y contrataciones electrónicas, y de la incorporación y ejercicio en todo el proceso de las buenas prácticas (que emanan de organismos y organizaciones estaduales, nacionales e internacionales) que aseguren énfasis a la transparencia, la concurrencia, la igualdad, y propendan a garantizar la confianza ciudadana;

     

          Que teniendo en cuenta la importancia que estos encuentros de profundización de la especialidad, la profesionalización, el intercambio de experiencias, los aportes y debates académicos, la integración territorial y la transferencia de información y buenas prácticas;

 

     Que el impulso de mismo como fuente de mejora de la gestión pública, y como instrumento que facilita a los estados municipales a justificar la razón del gasto (o inversión formativa) para la concurrencia y participación de sus cuadros técnicos;

                                            Que en virtud de la duración de la jornada a desarrollar corresponde brindar un refrigerio a los participantes del encuentro y realizar gastos para la organización del mismo de $ 26.000.- (Pesos Veintiséis Mil con 00/100);

 

                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Encomendar la organización y participación del Encuentro de Jefes de  ------------------- Compras de la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. -------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a  tramitar un anticipo para                    ------------------ Gastos sujeto a Rendición a nombre de Silvia Soliverez (CI 665)  por la suma de pesos Veintiséis Mil con 00/100 ($ 26.000.-), para el abono de los gastos de Refrigerio y demás gastos a realizar para la organización del mismo.  ---------------------

 

ARTICULO 3º El Gasto que demande la presente será imputado a Objeto del Gastos          ----------------- 3.9.9 Otros Servicios Varios $ 26.000.-  Categoría Programática 10..00.03 -  Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley. -------------------------------------

 

ARTICULO 4º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gerencia de Compras y Suministros, a la Tesorería  y a la Contaduría de OSSE, Cúmplase. -----------------------

RESOLUCION Nº 110-2020                                      FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

           

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

 

                                              Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 285-C-2018 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES– AÑO 2018” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº  184/18 de fecha  13 de Abril  de  2018 (fs.23), se  adjudicó el   Concurso  de  Precios  Nº  15/18, a la firma HIDROLIFT S.A. en la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($102.624,00)  con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados,  Orden de Compra Nº 202/18 ( fs. 30 a 32);                                     

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº  234/19  de fecha 26 de Abril  de  2019 (fs.95), se  Autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a la  firma HIDROLIFT SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00),  equivalente al 8,33% del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 357/19 (fs. 102 y 107);

                                                      Que a fs.119 el Área Intendencia  informa que la firma HIDROLIFT SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº  202/18 y 357/19;

 

          Que a fs. 120  el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 202/18 y 357/19 pertenecientes a la firma HIDROLIFT SA., se encuentran totalmente canceladas;

 

               Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº  68  (fs. 28) de fecha 25/04/ 2018  y  Recibo Oficial Nº 88 (fs. 100) de fecha 02/05/ 2019 perteneciente a la firma HIDROLIFT SA;

 

  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º     Dar     por   cumplimentado    a   la    firma  HIDROLIFT SA, el Concurso           

--------------------- de Precios Nº  15/18-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito                   ---------------------de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº  68  (fs. 28) de fecha 25/04/ 2018  y  Recibo Oficial Nº 88 (fs. 100) de fecha 02/05/2019 perteneciente a la firma HIDROLIFT SA,--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ----------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 111-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,  21/02/2020

 

                                               VISTO las Disposiciones de la Contaduría y la Tesorería que obran en Anexos 1 y 2, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2020 (prórroga 2019 hasta la aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del año 2020); y

 

CONSIDERANDO

 

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 24.120/19 que aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2019, se autoriza al Directorio de O.S.S.E a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

Que conforme Resolución Nº 281/19, artículo 8º, se resuelve “Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos  aprobados por la Ordenanza Nº 24.120,  y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza. La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.”

 

Que por el Artículo 9º de la Resolución Nº 281/19 se resuelve “Autorizar a la Tesorería a disponer las modificaciones en el Cálculo de Recursos aprobados por la Ordenanza nº 24.120. La Tesorería deberá trimestralmente elevar al Directorio las Disposiciones emitidas juntas con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.”

 

Que el Proyecto de Ordenanza de aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2020 no fue sancionado al 31 de Diciembre de 2019 y en consecuencia por Resolución Nº 937/19 se prorrogó la vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 hasta que el mencionado proyecto fuera sancionado;

                                        

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

                                                          

ARTICULO 1°:   Ratificar las transferencias entre  partidas del  Presupuesto       -------------------  de Gastos efectuadas por la Contaduría, desde el 01/01/2020 al 21/02/2020, según detalle que obran en Anexos 1 y 2  adjuntos.----------------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese  a                   -------------------- Contaduría  y cúmplase.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 112-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

ANEXO 1

 

                    

Disposición Contaduría Nº	Fecha	Concepto	Importe $
01/20	03/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 04	23.941.420,69
02/20	10/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 05	5.731.517,06
03/20	10/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 06	1.157.314,81
04/20	15/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 07	8.238.911,23
05/20	21/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 08	31.170.225,23
06/20	24/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 09	8.564.806,45
07/20	27/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 10	20.245.331,78
08/20	27/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 11	2.023.761,74
09/20	03/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 12	10.582.123,04
10/20	11/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 13	15.995.802,21
11/20	17/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 14	1.738.668,28
12/20	20/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 15	4.779.533,94

 

ANEXO 2

 

Disposición Tesorería Nº	Fecha	Concepto	Importe $
01/20	06/01/20	Modificación Cálculo Rec. Nº 04	10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

                                                        Visto la Ordenanza Nº 24.705 de fecha 18/02/2020, de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio 2020; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 277 de fecha 18/02/2020;

        

                                                      Que habiéndose aprobado el Cálculo de Recursos  para el Ejercicio 2020, es necesario dar  por  finalizada la vigencia para el ejercicio 2020  de  la prórroga del Cálculo de Recursos aprobado para el  Ejercicio 2019,  puesto  en  vigencia de acuerdo al  artículo 1º  de la Resolución Nº 937/2019;

 

                                                           Que habiéndose aprobado el Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2020, es necesario dar  por  finalizada la vigencia para el ejercicio 2020 de  la prórroga del Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2019,  puesto  en vigencia   de acuerdo al  artículo 2º  de la Resolución Nº 937/2019;

                                           

                                                           Que corresponde la puesta en vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2020;

 

                                                         Que se hace necesario proceder a reimputar los compromisos asumidos y no devengados en el ejercicio 2019, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos  42 y 43 del Decreto Provincial Nº 2980/00, reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades que aprueba las Disposiciones de Administración y puesta en vigencia del RAFAM, establece en su parte pertinente que “la Contaduría General Municipal y los organismos descentralizados serán responsables de imputar a los créditos del nuevo Presupuesto los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior” con afectación al nuevo Presupuesto y en caso de corresponder financiarlos con el excedente del ejercicio 2019;

 

                                                         Que el artículo 23 de la Ordenanza Nº 24.705  establece “Encomiéndase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. llevar adelante la Obra Red Cloacal del Sector delimitado por las calles Vértiz, Florencio Sánchez, Florencio Sánchez, Bouchard, Bouchard, Valentini, Valentini, Vertiz que se encuentran sin servicio, debiéndose financiar con economías del presupuesto del Ejercicio 2020”;

 

                                                          Que se considera conveniente autorizar a la Contaduría a disponer de los bienes pertenecientes a OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 5.000.- (Pesos Cinco mil), otorgándolos a entidades sin fines de lucro;

                                                                                                                  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

 

                    

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Dar  por  finalizado en el  Ejercicio  2020  la  vigencia  de  la   prórroga ------------------ del Cálculo de Recursos  aprobado para el  Ejercicio  2019, de $2.083.289.979,38 (Pesos Dos mil Ochenta y Tres Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve con Treinta y Ocho Centavos), puesto  en  vigencia de acuerdo al  artículo 1º  de la Resolución Nº 937/2019, con las modificaciones presupuestarias realizadas durante la vigencia de la prórroga entre los distintos rubros y que fueran ratificadas por Resolución Nº 112/20.--------------------------

 

ARTICULO 2º:  Poner   en  vigencia  para  el Ejercicio 2020  el  Cálculo  de  Recursos  ------------------ aprobado  por la suma de $ 3.340.421.463,54 (Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con Cincuenta y Cuatro Centavos), cuyo detalle obra en Anexos 1, 2 y 3 y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial 2980/00.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dar  por  finalizado en  el   Ejercicio  2020  la  vigencia de  la  prórroga ------------------ del Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2019, de $2.083.289.979,38 (Pesos Dos mil Ochenta y Tres Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve con Treinta y Ocho Centavos), puesto  en  vigencia de acuerdo al artículo 2º de la Resolución Nº 937/2019, con las modificaciones presupuestarias realizadas durante la vigencia de la prórroga entre las distintas Categorías Programáticas y/u Objetos del Gasto y que fueran ratificadas por  Resolución Nº 112/20.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2020 el Presupuesto de Gastos                                                         ------------------- aprobado por la suma de $ 3.340.421.463,54 (Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con Cincuenta y Cuatro Centavos), cuyo detalle obra en Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9  y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial 2980/00.----------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios que se detallan en Anexo “A” y  que forma parte de la presente, dando conformidad a los gastos autorizados y ejecutados durante la vigencia del Presupuesto de Gastos prorrogado 2019, desde el inicio del ejercicio 2020  y hasta la fecha.------------------------

 

ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Tesorería a realizar los ajustes presupuestarios del  Cálculo de Recursos que se detallan en Anexo “B” y que forma parte de la presente, dando conformidad a los recursos percibidos durante la vigencia del Cálculo de Recursos prorrogado  2019, desde el inicio del ejercicio 2020  y hasta la fecha.------------

 

ARTICULO 7º: A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 23º de la Ordenanza Nº 24.705 autorícese a la Contaduría a incorporar la obra en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias Categoría Programática 75.75.91 Obra Red Cloacal Vertiz, J. Manso, Bouchard, Fcio. Sanchez con Fuente de Financiamiento 1.2.0  Fondos Propios Objeto del Gasto 4.2.2.05 Redes de Cloaca por la suma de $ 4.000.000 (Pesos Cuatro millones), que será financiada con economías provenientes de la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos Categoría Programática 14.00.03 Seguridad e Higiene  Objeto del Gasto 3.5.4 Primas y Gastos de Seguros.-----------------------------------------------------------------------------------.

 

ARTÍCULO 8º: Autorizar a la Contaduría a comprometer en el Ejercicio 2020 gastos           ------------------ comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio 2019, con afectación al Presupuesto de Gastos 2020. -------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o                                  -------------------- modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos   aprobados por la Ordenanza Nº 24.705, y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza.  La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio  las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º: Autorizar a la Tesorería a disponer las modificaciones en el Cálculo de --------------------- Recursos  aprobados por la Ordenanza Nº 24.705.  La Tesorería deberá trimestralmente elevar al Directorio  las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 11º:  Autorizar a la Contaduría a disponer  de los bienes pertenecientes a      ------------------  OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 5.000.- (Pesos Cinco mil), otorgándolos a entidades sin fines de lucro.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 12º: Designase en la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 Directorio el Responsable del Programa detallado a continuación:

 

PROGRAMA	RESPONSABLE
78 – Construcciones sobre Inmueble Propio	Área Intendencia a cargo del Jefe  Suárez Jorge Oscar CI 268

 

ARTICULO 13º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.08.000 Gerencia de Calidad  el Responsable del Programa detallado a continuación:

 

PROGRAMA	RESPONSABLE
53 – Mejoramiento Calidad Efluentes Estación Elevadora Escollera Sur	Gerencia de Calidad a cargo del Lic. Scagliola Marcelo Omar CI 396

 

ARTICULO 14º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes            -------------------- Domiciliarias las Gerencias y Áreas Responsables de los Programas detallados a continuación:

 

PROGRAMA	RESPONSABLE
58 – Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mar del Plata   Categoría Programática: 58.51.51 Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mar del Plata 58.51.53   Planta de Tratamiento de Barros Cloacales 58.51.54 Muelle Metálico Emisario Submarino	Gerencia de Planeamiento y Obras a cargo del Ing. Franco Flavio  Fernando CI 342
75 – Infraestructura y Redes Domiciliarias	Gerencia de Planeamiento y Obras a cargo del Ing. Franco Flavio  Fernando CI 342
76 – Explotación y Preservación Calidad del Acuífero	Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  a cargo del Ing. Mérida Luis Alberto CI 361
79 – Recambio en la Red de Abastecimiento	Gerencia de Producción a cargo del Ing. Vuillermoz Walter Dario CI 456
80 – Completamiento y Cierre de Mallas Menores	Gerencia General de Grandes Consumidores a cargo del Arq. Pozzobon Alejandro Marcelo CI 365
82 -  Asistencia p/Obras de Agua y Cloaca	Gerencia de Planeamiento y Obras a cargo del Ing. Franco Flavio  Fernando CI 342
83 -  Generación Distribuida	Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  a car go del Ing. Mérida Luis Alberto CI 361

 

 

ARTICULO 15º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Contaduría y Tesorería a fin    ------------------  de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Comuníquese a todos los Responsables detallados en los artículos 12º, 13ª y 14º. Cúmplase.-----------------------

RESOLUCION Nº 113                                                         FIRMADA:                                        CARLOS KATZ          

 

 

ANEXO 1

 

         CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

 

Presupuesto 2020

 

        

         Jurisdicción:   1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         Código            Descripción     Presupuestado

         1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

         1.2.1 - TASAS

         1.2.1.14 - TARIFAS POR SERVICIO SANITARIO       1,843,849,334.44

         Total TASAS   1,843,849,334.44

         1.2.2 - DERECHOS

         1.2.2.12 - CARGOS     551,694,730.00

         Total DERECHOS

         1.2.6 - MULTAS

         1.2.6.01 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS           122,330,360.00

         Total MULTAS           122,330,360.00

         1.2.9 - OTROS

         1.2.9.05 - OCABA - DEC.878/03 - TASA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  9,838,704.00   9,838,704.00

         Total OTROS  9,838,704.00

         Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS          2,527,713,128.44

         Total    2,527,713,128.44

         2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

         2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

         2.1.2.01 - CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL EJERCICIO                 17,566,261.00

         2.1.2.02 - RECUPERO CREDITO CONTRIBUCION MEJORAS                 3,343,634.00

         Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS 20,909,895.00

         Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  20,909,895.00

         Total    20,909,895.00

         GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 2,548,623,023.44

         Jurisdicción:   1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         Código            Descripción     Presupuestado

         1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

         1.2.2 - DERECHOS

         1.2.2.11 - DERECHOS Y ARANCELES           6,718,400.00

         Total DERECHOS      6,718,400.00

         1.2.9 - OTROS

         1.2.9.01 - RETENCIONES A CONTRATISTAS            13,270,000.00                 13,270,000.00

         1.2.9.02 - INGRESOS VARIOS           4,200,000.00   4,200,000.00

         1.2.9.03 - INGRESOS ORDENANZA 21229   10,040,800.00                 10,040,800.00

         1.2.9.06 - ING.  ORD. 21229 FRANQ E INS  2,232,000.00   2,232,000.00

         Total OTROS  29,742,800.00

         Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS          36,461,200.00

         1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

         1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS

         1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS                 78,512,876.71   78,512,876.71

         Total INTERESES POR DEPÓSITOS           78,512,876.71

         Total RENTAS DE LA PROPIEDAD            78,512,876.71

         Total    114,974,076.71

         2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

         2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL

         2.2.2.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES                 101,250,000.00

         Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL  101,250,000.00

         2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

         2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES 6,823,763.71

         Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES     6,823,763.71

         Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     108,073,763.71

         Total    108,073,763.71

         3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

 

ANEXO 1

 

         CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

 

Presupuesto 2020

 

 

         3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES

         3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS - DE LIBRE DISPONIB.                 183,450,000.00 183,450,000.00

         3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS - AFECTADOS         208,136,599.68

         Total DE DISPONIBILIDADES

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

         3.8 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

         3.8.3 - DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES

         3.8.3.02 - DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO     62,000,000.00   62,000,000.00

         Total DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES                 62,000,000.00

         3.8.6 - DE PASIVOS DIFERIDOS

         3.8.6.01 - DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO        1,600,000.00                 1,600,000.00

         Total DE PASIVOS DIFERIDOS      1,600,000.00

         3.8.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA

         3.8.9.01 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO EN DEUDA INTER       113,564,000.00

         Total CONVERSIÓN DE LA DEUDA           113,564,000.00

         Total INCREMENTO DE OTROS PASIVOS            177,164,000.00

 

         Total    568,750,599.68

         OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 791,798,440.10

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2

 

         CÁLCULO DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

 

Presupuesto 2020

 

        

         Código            Descripción     Presupuestado

         1 - RECURSOS

         1.1 - INGRESOS CORRIENTES

         1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

         1.1.3.1 - TASAS           1,845,449,334.44

         1.1.3.2 - DERECHOS  558,413,130.00

         1.1.3.9 - OTROS NO TRIBUTARIOS   161,911,864.00

         Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS          2,565,774,328.44

         1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

         1.1.6.1 - INTERESES

         1.1.6.1.1 - INTERESES INTERNOS

         1.1.6.1.1.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS  78,512,876.71

         Total RENTAS DE LA PROPIEDAD            78,512,876.71

         Total INGRESOS CORRIENTES      2,644,287,205.15

         1.2 - RECURSOS DE CAPITAL

         1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

         1.2.1.2 - CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS   20,909,895.00

         Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  20,909,895.00

         1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

         1.2.2.2 - DEL SECTOR PÚBLICO

         1.2.2.2.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

         1.2.2.2.1.4 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES                 101,250,000.00

         1.2.2.2.3 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

         1.2.2.2.3.1 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES         6,823,763.71

         Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     108,073,763.71

         Total RECURSOS DE CAPITAL       128,983,658.71

         1.3 - FUENTES FINANCIERAS

         1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S

         1.3.1.4 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

         1.3.1.4.1 - DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES

         1.3.1.4.1.1 - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS   391,586,599.68

         Total DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S        391,586,599.68

         1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

         1.3.2.5 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

         1.3.2.5.2 - INCREMENTO DE DOCUMENTOS A PAGAR

         1.3.2.5.2.6 - INCREMENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A P                 62,000,000.00

         1.3.2.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EN DEUDA A LARGO PLA

         1.3.2.9.1 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA 113,564,000.00

         Total ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 175,564,000.00

         Total FUENTES FINANCIERAS      567,150,599.68

         Total RECURSOS       3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 3

 

 

CÁLCULO DE RECURSOS POR PROCEDENCIA

 

Presupuesto 2020

 

 

         Código            Descripción     Presupuestado

        

         1 - ORIGEN MUNICIPAL

         1.1 - ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD                 2,356,475,430.15

         1.2 - ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS     873,122,995.52

         Total ORIGEN MUNICIPAL 3,229,598,425.67

         2 - ORIGEN PROVINCIAL

         2.1 - ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD

         2.2 - ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS    9,298,500.00

         Total ORIGEN PROVINCIAL           9,298,500.00

         3 - ORIGEN NACIONAL

         3.1 - ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD

         3.2 - ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS       101,524,537.87

         Total ORIGEN NACIONAL   101,524,537.87

         4 - OTROS ORIGENES

         4.2 - OTROS ORIGENES-AFECTADOS

         Total OTROS ORIGENES

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 4

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

 

         Partida Gasto - Denominación           Crédito Original                          Crédito Vigente

 

        

         1 - GASTOS EN PERSONAL   1,393,810,100.97       1,393,810,100.97

 

         2 - BIENES DE CONSUMO    214,245,266.80          214,245,266.80

 

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES     838,510,319.40                 838,510,319.40

 

         4 - BIENES DE USO   639,017,318.38          639,017,318.38

 

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS                 254,838,457.99 254,838,457.99

 

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54       3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 5

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

 

Presupuesto 2020

        

        

         Carácter Económico   Presupuestado

 

         2 - GASTOS

         2.1 - GASTOS CORRIENTES

         2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN

          -

         2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN      2,446,565,687.17

         Total    2,446,565,687.17

         Total GASTOS DE OPERACIÓN      2,446,565,687.17

         2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

          -

         2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 25,188,943.00

         Total    25,188,943.00

         Total RENTAS DE LA PROPIEDAD            25,188,943.00

         Total GASTOS CORRIENTES           2,471,754,630.17

         2.2 - GASTOS DE CAPITAL

         2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA

          -

         2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA   639,017,318.38

         Total    639,017,318.38

         Total INVERSIÓN REAL DIRECTA 639,017,318.38

         Total GASTOS DE CAPITAL 639,017,318.38

         2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS

         2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         2.3.2.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         2.3.2.5.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR

         2.3.2.5.1.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO      25,000,000.00

         2.3.2.5.1.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO     141,183,859.99

         Total DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR      166,183,859.99

         2.3.2.5.2 - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR

         2.3.2.5.2.6 - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A LARGO P           62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR                 62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS           228,183,859.99

         2.3.2.8 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

         2.3.2.8.2 - AL SECTOR PÚBLICO

         2.3.2.8.2.2 - AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 1,465,655.00

         2.3.2.8.2.2.2 - A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                 1,465,655.00

         Total AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL        1,465,655.00

         Total AL SECTOR PÚBLICO            1,465,655.00

         Total AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                 1,465,655.00

         Total AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 229,649,514.99

         Total APLICACIONES FINANCIERAS       229,649,514.99

         Total GASTOS            3,340,421,463.54

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 6

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

 

Presupuesto 2020

 

         Finalidades y Funciones         Presupuestado

 

         1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

         1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA   86,914,554.94

         1.6 - ADMINISTRACION FISCAL       455,084,148.82

         Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL     541,998,703.76

         3 - SERVICIOS SOCIALES

         3.8 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,538,591,705.92

         Total SERVICIOS SOCIALES           2,538,591,705.92

         4 - SERVICIOS ECONOMICOS

         4.4 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE         4,992,595.87

         Total SERVICIOS ECONOMICOS    4,992,595.87

         5 - DEUDA PUBLICA

         5.1 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA (INTERESES Y GASTOS)                 25,188,943.00

         Total DEUDA PUBLICA       25,188,943.00

         TOTAL GENERAL     3,110,771,948.55

 

 

 

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

         Jurisdicción    1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        27,054,320.53 27,054,320.53

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  60,000.00        60,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         27,114,320.53 27,114,320.53

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  7,020.00                 7,020.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    64,210.80        64,210.80

         3.9 - OTROS SERVICIOS        185,241.77      185,241.77

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          256,472.57      256,472.57

         Total RECURSOS PROPIOS 27,370,793.10 27,370,793.10

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 27,370,793.10   27,370,793.10

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        30,916,288.38 30,916,288.38

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,810,417.19   1,810,417.19

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  115,000.00      115,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         32,841,705.57 32,841,705.57

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 253,887.37        253,887.37

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           41,465.56        41,465.56

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       48,821.55                 48,821.55

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 11,187.10        11,187.10

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 547,563.97        547,563.97

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         827,706.32                 827,706.32

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,544,762.30   1,544,762.30

         2.8 - MINERALES       42,240.00        42,240.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            1,591,627.07   1,591,627.07

 

         Total BIENES DE CONSUMO          4,909,261.24   4,909,261.24

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    8,641,668.47   8,641,668.47

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     878,400.00      878,400.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 10,518,087.79   10,518,087.79

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    44,700.00                 44,700.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  27,600.00                 27,600.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    4,992.00          4,992.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        30,549,077.70 30,549,077.70

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          50,664,525.96                 50,664,525.96

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          696,513.26      696,513.26

         Total BIENES DE USO         696,513.26      696,513.26

         Total RECURSOS PROPIOS 89,112,006.03 89,112,006.03

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 89,112,006.03   89,112,006.03

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        16,130,893.99 16,130,893.99

         Total GASTOS EN PERSONAL         16,130,893.99 16,130,893.99

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       27,833.85                 27,833.85

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            7,893.45          7,893.45

         Total BIENES DE CONSUMO          35,727.30        35,727.30

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    15,888.87        15,888.87

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    115,742.99                 115,742.99

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  8,889.20                 8,889.20

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            3,753.94          3,753.94

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    69,188.00        69,188.00

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      513,000.00      513,000.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        46,083.83        46,083.83

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          772,546.83      772,546.83

         4 - BIENES DE USO

         4.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES                 15,870.00          15,870.00

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES            8,395.92          8,395.92

         Total BIENES DE USO         24,265.92        24,265.92

         Total RECURSOS PROPIOS 16,963,434.04 16,963,434.04

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 16,963,434.04   16,963,434.04

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        7,687,427.80   7,687,427.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  55,000.00        55,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         7,742,427.80   7,742,427.80

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       12,402.00                 12,402.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            814.99 814.99

         Total BIENES DE CONSUMO          13,216.99        13,216.99

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    22,330.31        22,330.31

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    72,737.25                 72,737.25

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  4,725.00                 4,725.00

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      650,000.00      650,000.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         3.9 - OTROS SERVICIOS        4,160.00          4,160.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          753,952.56      753,952.56

         Total RECURSOS PROPIOS 8,509,597.35   8,509,597.35

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,509,597.35                 8,509,597.35

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        21,336,710.84 21,336,710.84

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  110,000.00      110,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         21,446,710.84 21,446,710.84

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       107,840.85                 107,840.85

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 2,611.20            2,611.20

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            212,937.09      212,937.09

         Total BIENES DE CONSUMO          323,389.14      323,389.14

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    30,000.00        30,000.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    72,000.00                 72,000.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  573,336.40                 573,336.40

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    108,530.50      108,530.50

         3.9 - OTROS SERVICIOS        17,333.33        17,333.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          801,200.23      801,200.23

         Total RECURSOS PROPIOS 22,571,300.21 22,571,300.21

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 22,571,300.21   22,571,300.21

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        10,835,579.04 10,835,579.04

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  25,000.00        25,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         10,860,579.04 10,860,579.04

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 3,544,133.84     3,544,133.84

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         322,529.92                 322,529.92

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       427,729.95      427,729.95

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            38,188.00        38,188.00

         Total BIENES DE CONSUMO          4,332,581.71   4,332,581.71

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  750,005.10                 750,005.10

         3.9 - OTROS SERVICIOS        389,196.00      389,196.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,139,201.10   1,139,201.10

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          22,760.10        22,760.10

         Total BIENES DE USO         22,760.10        22,760.10

         Total RECURSOS PROPIOS 16,355,121.95 16,355,121.95

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 16,355,121.95   16,355,121.95

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,907,470.75   5,907,470.75

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,907,470.75   5,907,470.75

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           43,348.50        43,348.50

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 399,545.25        399,545.25

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            327,323.30      327,323.30

         Total BIENES DE CONSUMO          770,217.05      770,217.05

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    1,056,789.93   1,056,789.93

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           269,265.60                 269,265.60

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    220,828.50                 220,828.50

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  244,032.00                 244,032.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,790,916.03   1,790,916.03

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          652,792.61      652,792.61

         Total BIENES DE USO         652,792.61      652,792.61

         Total RECURSOS PROPIOS 9,121,396.44   9,121,396.44

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       9,121,396.44                 9,121,396.44

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      15,111,808.00 15,111,808.00

         Total BIENES DE USO         15,111,808.00 15,111,808.00

         Total RECURSOS PROPIOS 15,111,808.00 15,111,808.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 15,111,808.00   15,111,808.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      23,778,900.00 23,778,900.00

         Total BIENES DE USO         23,778,900.00 23,778,900.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 23,778,900.00   23,778,900.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 23,778,900.00   23,778,900.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.1 - BIENES PREEXISTENTES          12,000,000.00 12,000,000.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         Total BIENES DE USO         12,000,000.00 12,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 12,000,000.00 12,000,000.00

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      13,568,000.00 13,568,000.00

         Total BIENES DE USO         13,568,000.00 13,568,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 13,568,000.00   13,568,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 25,568,000.00   25,568,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      3,498,300.00   3,498,300.00

         Total BIENES DE USO         3,498,300.00   3,498,300.00

         Total RECURSOS PROPIOS 3,498,300.00   3,498,300.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,498,300.00                 3,498,300.00

         Total DIRECTORIO                                                                                                  257,960,657.12      0.00     257,960,657.12

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,154,932.48   4,154,932.48

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,154,932.48   4,154,932.48

         Total RECURSOS PROPIOS 4,154,932.48   4,154,932.48

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,154,932.48                 4,154,932.48

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        40,535,617.39 40,535,617.39

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,645,728.00   1,645,728.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  300,000.00      300,000.00

         1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL    530,499.11      530,499.11

         Total GASTOS EN PERSONAL         43,011,844.50 43,011,844.50

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 860,000.00        860,000.00

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       3,460.77                 3,460.77

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 724,760.32        724,760.32

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       224,927.32      224,927.32

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            640,333.81      640,333.81

         Total BIENES DE CONSUMO          2,453,482.22   2,453,482.22

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    100.00 100.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           927,613.05                 927,613.05

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  2,836.58                 2,836.58

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            65,881.50        65,881.50

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    35,849.60        35,849.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,032,280.73   1,032,280.73

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,055,881.43   1,055,881.43

         Total BIENES DE USO         1,055,881.43   1,055,881.43

         Total RECURSOS PROPIOS 47,553,488.88 47,553,488.88

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 47,553,488.88   47,553,488.88

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        108,260,952.43                 108,260,952.43

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          2,654,400.00   2,654,400.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  950,000.00      950,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         111,865,352.43                 111,865,352.43

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 25,034.92          25,034.92

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 6,999.06          6,999.06

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 5,220,527.34     5,220,527.34

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         2,466.75                 2,466.75

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       8,877,279.02   8,877,279.02

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            199,713.73      199,713.73

         Total BIENES DE CONSUMO          14,332,020.82 14,332,020.82

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    14,400.00        14,400.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           49,500.00                 49,500.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    17,578.00        17,578.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          81,478.00        81,478.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          173,315.19      173,315.19

         Total BIENES DE USO         173,315.19      173,315.19

         Total RECURSOS PROPIOS 126,452,166.44          126,452,166.44

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 126,452,166.44 126,452,166.44

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 17,169.92          17,169.92

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 9,327.14          9,327.14

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 733,003.41        733,003.41

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         2,466.75                 2,466.75

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,432,651.02   1,432,651.02

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            49,313.29        49,313.29

         Total BIENES DE CONSUMO          2,243,931.53   2,243,931.53

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           9,536,400.00                 9,536,400.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          9,536,400.00   9,536,400.00

         Total RECURSOS PROPIOS 11,780,331.53 11,780,331.53

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 44,283,344.00   44,283,344.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          44,283,344.00                 44,283,344.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 44,283,344.00   44,283,344.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 56,063,675.53   56,063,675.53

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        102,310,048.34                 102,310,048.34

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          2,654,400.00   2,654,400.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  620,000.00      620,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         105,584,448.34                 105,584,448.34

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 3,980.48          3,980.48

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 3,238,115.53     3,238,115.53

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         349,873.64                 349,873.64

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,835,027.32   1,835,027.32

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            257,481.45      257,481.45

         Total BIENES DE CONSUMO          5,684,478.42   5,684,478.42

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     28,500.00        28,500.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           165,850.10                 165,850.10

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,134.00                 1,134.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    3,922.80          3,922.80

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          199,406.90      199,406.90

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          92,985.75        92,985.75

         Total BIENES DE USO         92,985.75        92,985.75

         Total RECURSOS PROPIOS 111,561,319.41          111,561,319.41

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 111,561,319.41 111,561,319.41

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        88,054,558.44 88,054,558.44

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          6,901,440.00   6,901,440.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  190,000.00      190,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         95,145,998.44 95,145,998.44

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 9,152.00            9,152.00

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 13,061.19        13,061.19

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 4,110,483.79     4,110,483.79

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         2,555.34                 2,555.34

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       433,036.93      433,036.93

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            437,492.31      437,492.31

         Total BIENES DE CONSUMO          5,005,781.56   5,005,781.56

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    274,655,500.22          274,655,500.22

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           1,906,556.22                 1,906,556.22

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  5,434,923.00                 5,434,923.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    830.96 830.96

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          281,997,810.40                 281,997,810.40

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          269,713.89      269,713.89

         Total BIENES DE USO         269,713.89      269,713.89

         Total RECURSOS PROPIOS 382,419,304.29          382,419,304.29

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 382,419,304.29 382,419,304.29

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         1,013,189.63                 1,013,189.63

         2.8 - MINERALES       649,754.60      649,754.60

         Total BIENES DE CONSUMO          1,662,944.23   1,662,944.23

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           4,644,951.15                 4,644,951.15

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  20,725.47                 20,725.47

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          4,665,676.62   4,665,676.62

         Total RECURSOS PROPIOS 6,328,620.85   6,328,620.85

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           698,775.00                 698,775.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          698,775.00      698,775.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        698,775.00                 698,775.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       7,027,395.85                 7,027,395.85

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        28,991,442.69 28,991,442.69

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          743,232.00      743,232.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  180,000.00      180,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         29,914,674.69 29,914,674.69

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 18,833.43          18,833.43

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       1,116.77                 1,116.77

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,254,306.88     1,254,306.88

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         308,683.57                 308,683.57

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       441,779.76      441,779.76

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            78,048.03        78,048.03

         Total BIENES DE CONSUMO          2,102,768.44   2,102,768.44

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           6,756.42                 6,756.42

         3.9 - OTROS SERVICIOS        173.33 173.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          6,929.75          6,929.75

         4 - BIENES DE USO

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          256,197.18      256,197.18

         Total BIENES DE USO         256,197.18      256,197.18

         Total RECURSOS PROPIOS 32,280,570.06 32,280,570.06

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 32,280,570.06   32,280,570.06

         Total GERENCIA DE PRODUCCION          767,512,852.94          0.00                 767,512,852.94

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,227,202.56   4,227,202.56

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,227,202.56   4,227,202.56

         Total RECURSOS PROPIOS 4,227,202.56   4,227,202.56

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,227,202.56                 4,227,202.56

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        73,044,323.72 73,044,323.72

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          191,116.80      191,116.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  180,000.00      180,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         73,415,440.52 73,415,440.52

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       104,700.94                 104,700.94

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 11,056.76          11,056.76

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,755.00          1,755.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            274,216.96      274,216.96

         Total BIENES DE CONSUMO          391,729.66      391,729.66

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     206,400.00      206,400.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           11,077.95                 11,077.95

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    222,500.00                 222,500.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,392,719.64                 1,392,719.64

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    396,631.50      396,631.50

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      781,225.10      781,225.10

         3.9 - OTROS SERVICIOS        898,773.40      898,773.40

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          3,909,327.59   3,909,327.59

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          14,770.30        14,770.30

         Total BIENES DE USO         14,770.30        14,770.30

         Total RECURSOS PROPIOS 77,731,268.07 77,731,268.07

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 77,731,268.07   77,731,268.07

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        27,361,763.92 27,361,763.92

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  30,000.00        30,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         27,391,763.92 27,391,763.92

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       2,264,154.49                 2,264,154.49

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            5,405,955.81   5,405,955.81

         Total BIENES DE CONSUMO          7,670,110.30   7,670,110.30

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    49,825,462.77 49,825,462.77

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS

         3.9 - OTROS SERVICIOS        353,925.00      353,925.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          50,179,387.77                 50,179,387.77

         Total RECURSOS PROPIOS 85,241,261.99 85,241,261.99

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 85,241,261.99   85,241,261.99

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        35,227,690.09 35,227,690.09

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  470,000.00      470,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         35,697,690.09 35,697,690.09

         Total RECURSOS PROPIOS 35,697,690.09 35,697,690.09

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 35,697,690.09   35,697,690.09

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71 0.00     202,897,422.71

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.04.000 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS     Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,659,353.57   4,659,353.57

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,659,353.57   4,659,353.57

         Total RECURSOS PROPIOS 4,659,353.57   4,659,353.57

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,659,353.57                 4,659,353.57

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        41,189,809.17 41,189,809.17

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          323,836.80      323,836.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  130,000.00      130,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         41,643,645.97 41,643,645.97

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       30,240.41                 30,240.41

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            25,191.62        25,191.62

         Total BIENES DE CONSUMO          55,432.03        55,432.03

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    3,588.00          3,588.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    395,250.00                 395,250.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  490,158.90                 490,158.90

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            660,315.00      660,315.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    53,635.60        53,635.60

         3.9 - OTROS SERVICIOS        416,334.75      416,334.75

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          2,019,282.25   2,019,282.25

         Total RECURSOS PROPIOS 43,718,360.25 43,718,360.25

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 43,718,360.25   43,718,360.25

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82   0.00     48,377,713.82

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,191,790.11   4,191,790.11

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,191,790.11   4,191,790.11

         Total RECURSOS PROPIOS 4,191,790.11   4,191,790.11

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,191,790.11                 4,191,790.11

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        7,372,387.97   7,372,387.97

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  30,000.00        30,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         7,402,387.97   7,402,387.97

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       20,306.01                 20,306.01

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 30,268,250.88   30,268,250.88

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            27,979.47        27,979.47

         Total BIENES DE CONSUMO          30,316,536.36 30,316,536.36

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    3,400.00          3,400.00

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     10,972,958.16 10,972,958.16

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  101,010.00                 101,010.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    112,109.00      112,109.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        17,333.00        17,333.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          11,206,810.16                 11,206,810.16

         Total RECURSOS PROPIOS 48,925,734.49 48,925,734.49

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     28,281,855.60 28,281,855.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          28,281,855.60                 28,281,855.60

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 28,281,855.60   28,281,855.60

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 77,207,590.09   77,207,590.09

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        51,707,588.15 51,707,588.15

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,194,480.00   1,194,480.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  200,000.00      200,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         53,102,068.15 53,102,068.15

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 10,203.38        10,203.38

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 752,450.72        752,450.72

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         100,089.19                 100,089.19

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       699,076.02      699,076.02

         2.8 - MINERALES       23,936.70        23,936.70

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            733,685.19      733,685.19

         Total BIENES DE CONSUMO          2,319,441.20   2,319,441.20

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     112,125.00      112,125.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           1,615,256.69                 1,615,256.69

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    15,802.99                 15,802.99

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,743,184.68   1,743,184.68

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,666,024.45   2,666,024.45

         Total BIENES DE USO         2,666,024.45   2,666,024.45

         Total RECURSOS PROPIOS 59,830,718.48 59,830,718.48

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 59,830,718.48   59,830,718.48

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        22,824,559.43 22,824,559.43

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          530,880.00      530,880.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  80,000.00        80,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         23,435,439.43 23,435,439.43

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 17,192.77          17,192.77

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       36,169.36        36,169.36

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            7,863,276.51   7,863,276.51

         Total BIENES DE CONSUMO          7,916,638.64   7,916,638.64

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           629,070.00                 629,070.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    859,921.59                 859,921.59

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      58,709.71        58,709.71

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,547,701.30   1,547,701.30

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          484,893.60      484,893.60

         Total BIENES DE USO         484,893.60      484,893.60

         Total RECURSOS PROPIOS 33,384,672.97 33,384,672.97

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 33,384,672.97   33,384,672.97

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        17,088,611.19 17,088,611.19

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,194,480.00   1,194,480.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  165,000.00      165,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         18,448,091.19 18,448,091.19

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 4,736,598.87     4,736,598.87

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         82,693.28                 82,693.28

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       13,096,200.28 13,096,200.28

         2.8 - MINERALES       4,680.00          4,680.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            729,297.93      729,297.93

         Total BIENES DE CONSUMO          18,649,470.36 18,649,470.36

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          22,554.46        22,554.46

         Total BIENES DE USO         22,554.46        22,554.46

         Total RECURSOS PROPIOS 37,120,116.01 37,120,116.01

 

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 37,120,116.01   37,120,116.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        15,325,229.72 15,325,229.72

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          425,173.32      425,173.32

         Total GASTOS EN PERSONAL         15,750,403.04 15,750,403.04

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       4,518.99                 4,518.99

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 234,718.47        234,718.47

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         9,278.35                 9,278.35

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       86,342.87        86,342.87

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            4,977,566.39   4,977,566.39

         Total BIENES DE CONSUMO          5,312,425.07   5,312,425.07

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    40,500.00        40,500.00

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     67,275.00        67,275.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           765,167.00                 765,167.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  89,805.00                 89,805.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    34,014.00        34,014.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        1,000,000.00   1,000,000.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,996,761.00   1,996,761.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,973,635.82   2,973,635.82

         Total BIENES DE USO         2,973,635.82   2,973,635.82

         Total RECURSOS PROPIOS 26,033,224.93 26,033,224.93

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 26,033,224.93   26,033,224.93

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        30,555,696.52 30,555,696.52

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          31,852.80        31,852.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  170,000.00      170,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         30,757,549.32 30,757,549.32

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 222.75   222.75

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 163,488.00      163,488.00

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 699.66   699.66

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         57,787.50                 57,787.50

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       717,964.86      717,964.86

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            2,058,136.57   2,058,136.57

         Total BIENES DE CONSUMO          2,998,299.34   2,998,299.34

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           51,116.50                 51,116.50

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          51,116.50        51,116.50

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,553,026.84   2,553,026.84

         Total BIENES DE USO         2,553,026.84   2,553,026.84

         Total RECURSOS PROPIOS 36,359,992.00 36,359,992.00

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    51,757,110.90 51,757,110.90

         3.9 - OTROS SERVICIOS        14,008,792.44 14,008,792.44

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          65,765,903.34                 65,765,903.34

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 65,765,903.34   65,765,903.34

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 102,125,895.34 102,125,895.34

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 10,600,000.00   10,600,000.00

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       13,040,000.00 13,040,000.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            33,514,500.00                 33,514,500.00

         Total BIENES DE CONSUMO          57,154,500.00 57,154,500.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 22,434,770.00   22,434,770.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    1,440,000.00                 1,440,000.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        4,520,445.00   4,520,445.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          28,395,215.00                 28,395,215.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          5,410,000.00   5,410,000.00

         Total BIENES DE USO         5,410,000.00   5,410,000.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 90,959,715.00   90,959,715.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 90,959,715.00   90,959,715.00

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   430,853,722.93          0.00                 430,853,722.93

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,690,884.43   3,690,884.43

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,690,884.43   3,690,884.43

         Total RECURSOS PROPIOS 3,690,884.43   3,690,884.43

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,690,884.43                 3,690,884.43

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        19,121,782.79 19,121,782.79

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          53,088.00        53,088.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  85,000.00        85,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         19,259,870.79 19,259,870.79

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       15,779.01                 15,779.01

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,070.90            1,070.90

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            3,819,705.97   3,819,705.97

         Total BIENES DE CONSUMO          3,836,555.88   3,836,555.88

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           232,725.57                 232,725.57

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    1,031,895.14                 1,031,895.14

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  378,066.00                 378,066.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    55,820.00        55,820.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        3,652,600.00   3,652,600.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          5,351,106.71   5,351,106.71

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          222,650.00      222,650.00

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES            657,367.51      657,367.51

         Total BIENES DE USO         880,017.51      880,017.51

         Total RECURSOS PROPIOS 29,327,550.89 29,327,550.89

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          9,976,650.00   9,976,650.00

         Total BIENES DE USO         9,976,650.00   9,976,650.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        9,976,650.00                 9,976,650.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 39,304,200.89   39,304,200.89

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        10,083,794.48 10,083,794.48

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  50,000.00        50,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         10,133,794.48 10,133,794.48

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       6,295.93                 6,295.93

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            18,551.35        18,551.35

         Total BIENES DE CONSUMO          24,847.28        24,847.28

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           5,830.50                 5,830.50

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    64,842.80        64,842.80

         3.9 - OTROS SERVICIOS        8,591,634.19   8,591,634.19

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          8,662,307.49   8,662,307.49

         4 - BIENES DE USO

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES            3,624,376.00   3,624,376.00

         Total BIENES DE USO         3,624,376.00   3,624,376.00

         Total RECURSOS PROPIOS 22,445,325.25 22,445,325.25

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 22,445,325.25   22,445,325.25

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        21,044,914.61 21,044,914.61

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  315,000.00      315,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         21,359,914.61 21,359,914.61

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       9,886.62                 9,886.62

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            20,072.89        20,072.89

         Total BIENES DE CONSUMO          29,959.51        29,959.51

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  8,892.00                 8,892.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    35,875.00        35,875.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          44,767.00        44,767.00

         Total RECURSOS PROPIOS 21,434,641.12 21,434,641.12

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 21,434,641.12   21,434,641.12

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        1,960,814.08   1,960,814.08

         Total GASTOS EN PERSONAL         1,960,814.08   1,960,814.08

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            359,316.06      359,316.06

         Total BIENES DE CONSUMO          359,316.06      359,316.06

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    2,844,123.30   2,844,123.30

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           4,829,643.22                 4,829,643.22

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      24,800.00        24,800.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        7,718,600.00   7,718,600.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          15,417,166.52                 15,417,166.52

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,213,645.97   1,213,645.97

         Total BIENES DE USO         1,213,645.97   1,213,645.97

         Total RECURSOS PROPIOS 18,950,942.63 18,950,942.63

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.9 - OTROS SERVICIOS        13,680,800.00 13,680,800.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          13,680,800.00                 13,680,800.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 13,680,800.00   13,680,800.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 32,631,742.63   32,631,742.63

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32          0.00                 119,506,794.32

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.07.000 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,228,647.96   4,228,647.96

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,228,647.96   4,228,647.96

         Total RECURSOS PROPIOS 4,228,647.96   4,228,647.96

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,228,647.96                 4,228,647.96

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        9,953,243.33   9,953,243.33

         Total GASTOS EN PERSONAL         9,953,243.33   9,953,243.33

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       7,656.32                 7,656.32

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            23,914.66        23,914.66

         Total BIENES DE CONSUMO          31,570.98        31,570.98

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    222,091.50      222,091.50

         3.9 - OTROS SERVICIOS        17,333.33        17,333.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          239,424.83      239,424.83

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          973.04 973.04

         Total BIENES DE USO         973.04 973.04

         Total RECURSOS PROPIOS 10,225,212.18 10,225,212.18

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,225,212.18   10,225,212.18

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,115,649.50   5,115,649.50

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  30,000.00        30,000.00

 

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,145,649.50   5,145,649.50

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 2,470.97            2,470.97

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       4,397.00          4,397.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            75,536.95        75,536.95

         Total BIENES DE CONSUMO          82,404.92        82,404.92

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          23,877.96        23,877.96

         Total BIENES DE USO         23,877.96        23,877.96

         Total RECURSOS PROPIOS 5,251,932.38   5,251,932.38

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.9 - OTROS SERVICIOS        1,073,436.33   1,073,436.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,073,436.33   1,073,436.33

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        1,073,436.33                 1,073,436.33

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       6,325,368.71                 6,325,368.71

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,187,829.99   5,187,829.99

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,187,829.99   5,187,829.99

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 11,962.75          11,962.75

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       18,795.07        18,795.07

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            10,864.33        10,864.33

         Total BIENES DE CONSUMO          41,622.15        41,622.15

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    720.00 720.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          720.00 720.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          29,620.91        29,620.91

         Total BIENES DE USO         29,620.91        29,620.91

         Total RECURSOS PROPIOS 5,259,793.05   5,259,793.05

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       30,750.00        30,750.00

         Total BIENES DE CONSUMO          30,750.00        30,750.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,831,065.60                 1,831,065.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,831,065.60   1,831,065.60

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          3,737,448.00   3,737,448.00

         Total BIENES DE USO         3,737,448.00   3,737,448.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        5,599,263.60                 5,599,263.60

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,859,056.65   10,859,056.65

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50 0.00     31,638,285.50

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,191,067.42   4,191,067.42

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,191,067.42   4,191,067.42

         Total RECURSOS PROPIOS 4,191,067.42   4,191,067.42

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,191,067.42                 4,191,067.42

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        46,703,448.74 46,703,448.74

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,224,217.34   1,224,217.34

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  205,000.00      205,000.00

         1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL    530,499.11      530,499.11

         Total GASTOS EN PERSONAL         48,663,165.19 48,663,165.19

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       14,097.43                 14,097.43

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 901,958.40        901,958.40

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       16,396.50        16,396.50

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            787,314.82      787,314.82

         Total BIENES DE CONSUMO          1,719,767.15   1,719,767.15

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    1,200.00          1,200.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           192,103.57                 192,103.57

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    753,707.83                 753,707.83

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,634,166.59                 1,634,166.59

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    156,079.60      156,079.60

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      2,146.62          2,146.62

         3.9 - OTROS SERVICIOS        5,673.52          5,673.52

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          2,745,077.73   2,745,077.73

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          306,402.88      306,402.88

         Total BIENES DE USO         306,402.88      306,402.88

         Total RECURSOS PROPIOS 53,434,412.95 53,434,412.95

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 73,982.00          73,982.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            1,829,667.30   1,829,667.30

         Total BIENES DE CONSUMO          1,903,649.30   1,903,649.30

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.9 - OTROS SERVICIOS        200,000.00      200,000.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          200,000.00      200,000.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          9,754,220.00   9,754,220.00

         Total BIENES DE USO         9,754,220.00   9,754,220.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 11,857,869.30   11,857,869.30

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 65,292,282.25   65,292,282.25

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        8,441,239.46   8,441,239.46

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  105,000.00      105,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         8,546,239.46   8,546,239.46

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 44,200.00        44,200.00

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 43,769.72          43,769.72

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         12,897.73                 12,897.73

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       184,806.91      184,806.91

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            87,051.19        87,051.19

         Total BIENES DE CONSUMO          372,725.55      372,725.55

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           302,893.50                 302,893.50

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          302,893.50      302,893.50

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          209,605.50      209,605.50

         Total BIENES DE USO         209,605.50      209,605.50

         Total RECURSOS PROPIOS 9,431,464.01   9,431,464.01

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       9,431,464.01                 9,431,464.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,644,738.20   4,644,738.20

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,644,738.20   4,644,738.20

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       4,680.00                 4,680.00

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,948.06            1,948.06

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       8,648.85          8,648.85

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            3,372.96          3,372.96

         Total BIENES DE CONSUMO          18,649.87        18,649.87

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           34,031.25                 34,031.25

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    105,000.00                 105,000.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    51,356.00        51,356.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        93,106.00        93,106.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

                    

         Jurisdicción    1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          283,493.25      283,493.25

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          45,714.55        45,714.55

         Total BIENES DE USO         45,714.55        45,714.55

         Total RECURSOS PROPIOS 4,992,595.87   4,992,595.87

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,992,595.87                 4,992,595.87

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 540,000.00        540,000.00

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         1,000,000.00                 1,000,000.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            360,000.00      360,000.00

         Total BIENES DE CONSUMO          1,900,000.00   1,900,000.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           150,000.00                 150,000.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          150,000.00      150,000.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          4,500,000.00   4,500,000.00

         Total BIENES DE USO         4,500,000.00   4,500,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        6,550,000.00                 6,550,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       6,550,000.00                 6,550,000.00

         Total GERENCIA DE CALIDAD      90,457,409.55 0.00                 90,457,409.55

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,776,886.06   3,776,886.06

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,776,886.06   3,776,886.06

         Total RECURSOS PROPIOS 3,776,886.06   3,776,886.06

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,776,886.06                 3,776,886.06

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        24,089,994.21 24,089,994.21

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  85,000.00        85,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         24,174,994.21 24,174,994.21

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       18,084.38                 18,084.38

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 460.33   460.33

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       137,878.72      137,878.72

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            27,980.41        27,980.41

         Total BIENES DE CONSUMO          184,403.84      184,403.84

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           652,374.53                 652,374.53

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    10,203.38                 10,203.38

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  929,838.00                 929,838.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    22,670.00        22,670.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        193,854.60      193,854.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,808,940.51   1,808,940.51

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,429.84          2,429.84

         Total BIENES DE USO         2,429.84          2,429.84

         Total RECURSOS PROPIOS 26,170,768.40 26,170,768.40

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 26,170,768.40   26,170,768.40

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46   0.00     29,947,654.46

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL           Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        32,047,873.70 32,047,873.70

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          15,926.40        15,926.40

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  120,000.00      120,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         32,183,800.10 32,183,800.10

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       149,586.67                 149,586.67

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            261,152.07      261,152.07

         Total BIENES DE CONSUMO          410,738.74      410,738.74

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    31,471.45        31,471.45

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    13,500.00                 13,500.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  926,082.79                 926,082.79

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            253,141.50      253,141.50

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    106,702.37      106,702.37

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      39,843,447.02                 39,843,447.02

         3.9 - OTROS SERVICIOS        768,618.00      768,618.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          41,942,963.13                 41,942,963.13

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      24,369,520.43 24,369,520.43

         Total BIENES DE USO         24,369,520.43 24,369,520.43

         Total RECURSOS PROPIOS 98,907,022.40 98,907,022.40

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      11,910,168.24 11,910,168.24

         Total BIENES DE USO         11,910,168.24 11,910,168.24

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 11,910,168.24   11,910,168.24

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 110,817,190.64 110,817,190.64

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        20,532,809.46 20,532,809.46

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  115,000.00      115,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         20,647,809.46 20,647,809.46

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       38,235.58                 38,235.58

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,685.13            1,685.13

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       157.00 157.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            79,467.24        79,467.24

         Total BIENES DE CONSUMO          119,544.95      119,544.95

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    2,000.00          2,000.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  38,062,890.34                 38,062,890.34

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    6,298.20          6,298.20

         3.9 - OTROS SERVICIOS        811,330.40      811,330.40

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          38,882,518.94                 38,882,518.94

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,952.53          2,952.53

         Total BIENES DE USO         2,952.53          2,952.53

         Total RECURSOS PROPIOS 59,652,825.88 59,652,825.88

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  7,554,542.47                 7,554,542.47

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          7,554,542.47   7,554,542.47

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        7,554,542.47                 7,554,542.47

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 67,207,368.35   67,207,368.35

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        28,295,463.88 28,295,463.88

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  280,000.00      280,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         28,575,463.88 28,575,463.88

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       523,173.79                 523,173.79

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,963.20            1,963.20

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       24,863.01        24,863.01

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            36,754.53        36,754.53

         Total BIENES DE CONSUMO          586,754.53      586,754.53

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    900.00 900.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  378,066.00                 378,066.00

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            612,669.40      612,669.40

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    16,808.40        16,808.40

         3.9 - OTROS SERVICIOS        8,745.75          8,745.75

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,017,189.55   1,017,189.55

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          165,630.12      165,630.12

         Total BIENES DE USO         165,630.12      165,630.12

         Total RECURSOS PROPIOS 30,345,038.08 30,345,038.08

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 30,345,038.08   30,345,038.08

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL           Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS     1,188,943.00                 1,188,943.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,188,943.00     1,188,943.00

         Total RECURSOS PROPIOS 1,188,943.00   1,188,943.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       1,188,943.00                 1,188,943.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO     1,465,655.00                 1,465,655.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,465,655.00     1,465,655.00

         Total RECURSOS PROPIOS 1,465,655.00   1,465,655.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       1,465,655.00                 1,465,655.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 47,000,000.00   47,000,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 47,000,000.00   47,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 47,000,000.00 47,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 47,000,000.00   47,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 48,300,000.00   48,300,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 48,300,000.00   48,300,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 48,300,000.00   48,300,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 48,300,000.00   48,300,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 609,322.12        609,322.12

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 609,322.12        609,322.12

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        609,322.12                 609,322.12

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       609,322.12                 609,322.12

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 70,274,537.87   70,274,537.87

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 70,274,537.87   70,274,537.87

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 70,274,537.87   70,274,537.87

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 70,274,537.87   70,274,537.87

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 439,208,055.06 0.00     439,208,055.06

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES           Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,727,742.27   3,727,742.27

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,727,742.27   3,727,742.27

         Total RECURSOS PROPIOS 3,727,742.27   3,727,742.27

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,727,742.27                 3,727,742.27

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        21,400,987.03 21,400,987.03

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          283,973.76      283,973.76

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  165,000.00      165,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         21,849,960.79 21,849,960.79

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       346,862.61                 346,862.61

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 48,000.00          48,000.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            35,607.87        35,607.87

         Total BIENES DE CONSUMO          430,470.48      430,470.48

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    8,267,880.00                 8,267,880.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  701,130.00                 701,130.00

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            17,726,390.00                 17,726,390.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    68,470.65        68,470.65

         3.9 - OTROS SERVICIOS        766,904.38      766,904.38

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          27,530,775.03                 27,530,775.03

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES

         Total BIENES DE USO

         Total RECURSOS PROPIOS 49,811,206.30 49,811,206.30

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 49,811,206.30   49,811,206.30

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57   0.00     53,538,948.57

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.14.000 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,752,314.16   3,752,314.16

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,752,314.16   3,752,314.16

         Total RECURSOS PROPIOS 3,752,314.16   3,752,314.16

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,752,314.16                 3,752,314.16

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        105,652,757.57                 105,652,757.57

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  250,000.00      250,000.00

         1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL    200,000.00      200,000.00

         1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES    54,155,502.23                 54,155,502.23

         Total GASTOS EN PERSONAL         160,258,259.80                 160,258,259.80

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           5,660,928.46   5,660,928.46

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       16,902.02                 16,902.02

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,646.21            1,646.21

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            54,779.96        54,779.96

         Total BIENES DE CONSUMO          5,734,256.65   5,734,256.65

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    717,246.00                 717,246.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  654,044.72                 654,044.72

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    36,323.30        36,323.30

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      24,960.00        24,960.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,432,574.02   1,432,574.02

         Total RECURSOS PROPIOS 167,425,090.47          167,425,090.47

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        7,530,600.00   7,530,600.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         7,530,600.00   7,530,600.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        7,530,600.00                 7,530,600.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 174,955,690.47 174,955,690.47

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,168,103.39   5,168,103.39

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  55,000.00        55,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,223,103.39   5,223,103.39

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           4,768,453.85   4,768,453.85

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,204,570.65     1,204,570.65

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            29,743.22        29,743.22

         Total BIENES DE CONSUMO          6,002,767.72   6,002,767.72

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           322,890.00                 322,890.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    79,560.00                 79,560.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  59,628,925.90                 59,628,925.90

         3.9 - OTROS SERVICIOS        155,915.00      155,915.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          60,187,290.90                 60,187,290.90

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          23,516.46        23,516.46

         Total BIENES DE USO         23,516.46        23,516.46

         Total RECURSOS PROPIOS 71,436,678.47 71,436,678.47

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 71,436,678.47   71,436,678.47

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       2,997.15                 2,997.15

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 326.40   326.40

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            22,220.62        22,220.62

         Total BIENES DE CONSUMO          25,544.17        25,544.17

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    756,000.00                 756,000.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  2,231.30                 2,231.30

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    102,042.00      102,042.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        866.67 866.67

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          861,139.97      861,139.97

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,539.26          1,539.26

         Total BIENES DE USO         1,539.26          1,539.26

         Total RECURSOS PROPIOS 888,223.40      888,223.40

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       888,223.40                 888,223.40

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50                 0.00       251,032,906.50

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS    Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.1 - BIENES PREEXISTENTES          8,020,784.00   8,020,784.00

         Total BIENES DE USO         8,020,784.00   8,020,784.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,020,784.00                 8,020,784.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,020,784.00                 8,020,784.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      18,000,000.00 18,000,000.00

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,380,000.00   2,380,000.00

         Total BIENES DE USO         20,380,000.00 20,380,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 20,380,000.00   20,380,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 20,380,000.00   20,380,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      46,250,000.00 46,250,000.00

         Total BIENES DE USO         46,250,000.00 46,250,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 46,250,000.00   46,250,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 46,250,000.00   46,250,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

 

        

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      10,000,000.00 10,000,000.00

         Total BIENES DE USO         10,000,000.00 10,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 10,000,000.00 10,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,000,000.00   10,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      5,700,000.00   5,700,000.00

         Total BIENES DE USO         5,700,000.00   5,700,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        5,700,000.00                 5,700,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       5,700,000.00                 5,700,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      15,000,000.00 15,000,000.00

         Total BIENES DE USO         15,000,000.00 15,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 15,000,000.00 15,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 15,000,000.00   15,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

 

        

         4.2 - CONSTRUCCIONES      120,000,000.00          120,000,000.00

         Total BIENES DE USO         120,000,000.00          120,000,000.00

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA     24,000,000.00                 24,000,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 24,000,000.00   24,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 144,000,000.00 144,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 144,000,000.00 144,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      20,000,000.00 20,000,000.00

         Total BIENES DE USO         20,000,000.00 20,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 20,000,000.00   20,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 20,000,000.00   20,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      46,000,000.00 46,000,000.00

         Total BIENES DE USO         46,000,000.00 46,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 46,000,000.00   46,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 46,000,000.00   46,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      8,500,000.00   8,500,000.00

         Total BIENES DE USO         8,500,000.00   8,500,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,500,000.00                 8,500,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,500,000.00                 8,500,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

 

        

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      29,000,000.00 29,000,000.00

         Total BIENES DE USO         29,000,000.00 29,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 29,000,000.00   29,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 29,000,000.00   29,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS    Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

 

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      18,480,000.00 18,480,000.00

         Total BIENES DE USO         18,480,000.00 18,480,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 18,480,000.00   18,480,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 18,480,000.00   18,480,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      2,659,193.00   2,659,193.00

         Total BIENES DE USO         2,659,193.00   2,659,193.00

         Total RECURSOS PROPIOS 2,659,193.00   2,659,193.00

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      69,007,872.00 69,007,872.00

         Total BIENES DE USO         69,007,872.00 69,007,872.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 69,007,872.00   69,007,872.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 71,667,065.00   71,667,065.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      8,559,514.00   8,559,514.00

         Total BIENES DE USO         8,559,514.00   8,559,514.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,559,514.00                 8,559,514.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,559,514.00                 8,559,514.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      1,754,357.00   1,754,357.00

         Total BIENES DE USO         1,754,357.00   1,754,357.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        1,754,357.00                 1,754,357.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       1,754,357.00                 1,754,357.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      8,090,278.00   8,090,278.00

         Total BIENES DE USO         8,090,278.00   8,090,278.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,090,278.00                 8,090,278.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,090,278.00                 8,090,278.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      21,440,504.01 21,440,504.01

         Total BIENES DE USO         21,440,504.01 21,440,504.01

         Total RECURSOS PROPIOS 21,440,504.01 21,440,504.01

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 21,440,504.01   21,440,504.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      10,212,400.05 10,212,400.05

         Total BIENES DE USO         10,212,400.05 10,212,400.05

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 10,212,400.05   10,212,400.05

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,212,400.05   10,212,400.05

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 821,357.43        821,357.43

         Total BIENES DE CONSUMO          821,357.43      821,357.43

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      2,974,300.58   2,974,300.58

         Total BIENES DE USO         2,974,300.58   2,974,300.58

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        3,795,658.01                 3,795,658.01

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,795,658.01                 3,795,658.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      3,943,317.82   3,943,317.82

         Total BIENES DE USO         3,943,317.82   3,943,317.82

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        3,943,317.82                 3,943,317.82

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,943,317.82                 3,943,317.82

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      3,400,000.00   3,400,000.00

         Total BIENES DE USO         3,400,000.00   3,400,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        3,400,000.00                 3,400,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,400,000.00                 3,400,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 504,193,877.89 0.00     504,193,877.89

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.18.000 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA    Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

                            1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,097,384.28   4,097,384.28

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  25,000.00        25,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,122,384.28   4,122,384.28

         Total RECURSOS PROPIOS 4,122,384.28   4,122,384.28

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,122,384.28                 4,122,384.28

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        14,015,860.91 14,015,860.91

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          90,000.00        90,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         14,105,860.91 14,105,860.91

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       3,179.02                 3,179.02

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            7,111.11          7,111.11

         Total BIENES DE CONSUMO          10,290.13        10,290.13

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    600,780.00                 600,780.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    103,625.50      103,625.50

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          704,405.50      704,405.50

         Total RECURSOS PROPIOS 14,820,556.54 14,820,556.54

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 14,820,556.54   14,820,556.54

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        18,664,574.05 18,664,574.05

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          15,926.40        15,926.40

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  25,000.00        25,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         18,705,500.45 18,705,500.45

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       6,295.27                 6,295.27

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 4,695,117.48   4,695,117.48

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 652,782.98        652,782.98

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       91,170.47        91,170.47

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            4,677,569.70   4,677,569.70

         Total BIENES DE CONSUMO          10,122,935.90 10,122,935.90

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 12,209,345.83   12,209,345.83

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  337,740.00                 337,740.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    153,153.00      153,153.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          12,700,238.83                 12,700,238.83

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,860,000.00   1,860,000.00

         Total BIENES DE USO         1,860,000.00   1,860,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 43,388,675.18 43,388,675.18

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            2,790,000.00   2,790,000.00

         Total BIENES DE CONSUMO          2,790,000.00   2,790,000.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           128,019.72                 128,019.72

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          128,019.72      128,019.72

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,680,149.92   1,680,149.92

         Total BIENES DE USO         1,680,149.92   1,680,149.92

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        4,598,169.64                 4,598,169.64

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 47,986,844.82   47,986,844.82

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        38,097,875.68 38,097,875.68

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          90,000.00        90,000.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  55,000.00        55,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         38,242,875.68 38,242,875.68

         Total RECURSOS PROPIOS 38,242,875.68 38,242,875.68

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 38,242,875.68   38,242,875.68

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        8,122,500.85   8,122,500.85

         Total GASTOS EN PERSONAL         8,122,500.85   8,122,500.85

         Total RECURSOS PROPIOS 8,122,500.85   8,122,500.85

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,122,500.85                 8,122,500.85

         Total GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA         113,295,162.17          0.00     113,295,162.17

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54       0.00     3,340,421,463.54

 

 

 

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

                                

 

1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO

         01 - DIRECTORIO

         01.00 - DIRECTORIO

         01.00.01 – DIRECTORIO       27,370,793.10

         01.00.05 – INTENDENCIA     89,112,006.03

         01.00.09 - ASUNTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO         16,963,434.04

         01.00.10 - ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS                 8,509,597.35

         01.00.12 - SECRETARIA DEL DIRECTORIO 22,571,300.21

         01.00.14 - PROYECTOS INSTITUCIONALES AGUA Y CLOACA                 16,355,121.95

         01.00.19 - SERVICIO OP. Y MANT. RED CLOACAL Y PLUVIAL SANTA CLARA DEL MAR   9,121,396.44  

         Total DIRECTORIO   190,003,649.12         

         Total DIRECTORIO   190,003,649.12         

         78 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO

         78.51 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO

         78.51.51 - CONSTRUCCIONES BASE SZPYRNAL     15,111,808.00

         78.51.52 - CONSTRUCCIONES TORRE TANQUE FALUCHO                 23,778,900.00

         78.51.53 - CONSTRUCCIONES VARIAS        25,568,000.00

         78.51.54 - REMODELACION AGENCIA SAN LUIS Y BELGRANO                 3,498,300.00    

         Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO                 67,957,008.00  

         Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO                 67,957,008.00  

         Total DIRECTORIO   257,960,657.12         

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

         1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION

         02 - GERENCIA DE PRODUCCION

         02.00 - GERENCIA DE PRODUCCION

         02.00.01 - GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                            4,154,932.48

         02.00.02 - APOYO PRODUCCION                                                                                                                                       47,553,488.88

         Total GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                                         51,708,421.36

         Total GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                                               51,708,421.36

         16 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS

         16.01 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS

         16.01.01 - CONTROL DE FUGAS                                                                                                                                         126,452,166.44

         16.01.02 - MEJORAMIENTO REDES DE AGUA                                                                                                                   56,063,675.53

         Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS                                                                                                                           182,515,841.97

         Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS                                                                                                                                 182,515,841.97

         17 - DESAGÜES CLOACALES

         17.01 - DESAGÜES CLOACALES

         17.01.01 - DESAGÜES CLOACALES                                                                                                                                   111,561,319.41

         Total DESAGÜES CLOACALES                                                                                                                                                111,561,319.41

         Total DESAGÜES CLOACALES                                                                                                                                                      111,561,319.41

         18 - OPERACIONES

         18.01 - OPERACIONES

         18.01.01 – OPERACIONES                                                                                                                                                   82,419,304.29

         Total OPERACIONES                                                                                                                                                                 382,419,304.29

         Total OPERACIONES                                                                                                                                                                       382,419,304.29

         30 - CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES

         30.01 - CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES

         30.01.01 - CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES                                                                7,027,395.85

         Total CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES                                                                            7,027,395.85

         Total CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES                                                                                 7,027,395.85

         31 - DESAGUES PLUVIALES

         31.01 - DESAGUES PLUVIALES

         31.01.01 - DESAGUES PLUVIALES                                                                                                                                      32,280,570.06

         Total DESAGUES PLUVIALES                                                                                                                                                   32,280,570.06

         Total DESAGUES PLUVIALES                                                                                                                                                         32,280,570.06

         Total GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                                                     767,512,852.94

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         03 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         03.00 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         03.00.05 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 4,227,202.56

         03.00.06 - APOYO GRANDES CONSUMIDORES     77,731,268.07

         03.00.07 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN         85,241,261.99

         03.00.08 - ATENCION AL CLIENTE   35,697,690.09

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

1.2.2.01.04.000 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS

         04 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS

         04.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS

         04.00.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS         4,659,353.57

         04.00.02 - APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRAS                 43,718,360.25

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS

         05 - GERENCIA DE SERVICIOS

         05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS

         05.00.01 - GERENCIA DE SERVICIOS          4,191,790.11

         05.00.02 - APOYO SERVICIOS          77,207,590.09

         05.00.04 - MANTENIMIENTO MECANICO   59,830,718.48

         05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y COMUNICACIONES                 33,384,672.97

         05.00.06 - MANTENIMIENTO MEDIDORES 37,120,116.01

         05.00.07 - COORDINACIÓN GRAL. Y MANT. EDAR-EMISARIO SUBMARINO         26,033,224.93

         05.00.08 - AREA TECNICA Y OPERATIVA EDAR-EMISARIO SUBMARINO         102,125,895.34

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   339,894,007.93

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   339,894,007.93

         25 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES

         25.01 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO

         25.01.01 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO                 90,959,715.00

         Total MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO                 90,959,715.00

         Total MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES     90,959,715.00

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   430,853,722.93

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS

         06 - GERENCIA DE SISTEMAS

         06.00 - GERENCIA DE SISTEMAS

         06.00.11 - GERENCIA DE SISTEMAS           3,690,884.43

         06.00.12 – INFORMÁTICA     39,304,200.89

         06.00.13 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO, GIS  22,445,325.25

         06.00.14 - CALL-CENTER      21,434,641.12

         06.00.15 - COMUNICACIONES         32,631,742.63

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.07.000 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS

         07 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS

         07.00 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS

         07.00.03 - GERENCIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS 4,228,647.96

         07.00.04 - APOYO ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS                 10,225,212.18

         07.00.05 - PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO   6,325,368.71

         07.00.06 - MONITOREO DEL ACUÍFERO    10,859,056.65

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD

         08 - GERENCIA DE CALIDAD

         08.00 - GERENCIA DE CALIDAD

         08.00.01 - GERENCIA DE CALIDAD 4,191,067.42

         08.00.02 - DIAGNOSTICO DE CALIDAD      65,292,282.25

         08.00.03 - CONTROL DE EFLUENTES ESCOLLERA SUR    9,431,464.01

         Total GERENCIA DE CALIDAD      78,914,813.68

         Total GERENCIA DE CALIDAD      78,914,813.68

         20 - GESTION AMBIENTAL

         20.01 - GESTION AMBIENTAL

         20.01.01 - GESTION AMBIENTAL     4,992,595.87

         Total GESTION AMBIENTAL          4,992,595.87

         Total GESTION AMBIENTAL          4,992,595.87

         53 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES

         53.51 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRAILES

         53.51.52 - MEJORAMIENTO CALIDAD EFLUENTES ESTAC. ELEVADORA ESCOLLERA SUR    6,550,000.00

         Total PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRAILES 6,550,000.00

         Total PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES 6,550,000.00

         Total GERENCIA DE CALIDAD      90,457,409.55

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO

         09 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO

         09.00 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO

         09.00.02 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 3,776,886.06

         09.00.03 - APOYO IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 26,170,768.40

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         10 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         10.00 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         10.00.01 – CONTADURIA      110,817,190.64

         10.00.02 - TESORERIA           67,207,368.35

         10.00.03 - COMPRAS Y SUMINISTROS        30,345,038.08

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 208,369,597.07

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 208,369,597.07

         93 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

         93.00 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

         93.00.01 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                 1,188,943.00

         Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  1,188,943.00

         Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  1,188,943.00

         94 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

         94.00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

         94.00.01 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA         1,465,655.00

         Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,465,655.00

         Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,465,655.00

         95 - DEUDA FLOTANTE

         95.00 - DEUDA FLOTANTE

         95.00.01 - DEUDA FLOTANTE          47,000,000.00

         Total DEUDA FLOTANTE    47,000,000.00

         95.01 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL

         95.01.01 - DF - FONDO INFRAESTRUCTURA GESTION CALIDAD DEL AGUA       48,300,000.00

         Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL                 48,300,000.00

         95.02 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL

         95.02.01 - DF-COLECTOR SECUNDARIO Y RED COLECTORAS CLOACALES B.HIPODROMO       609,322.12

         Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL                 609,322.12

         95.03 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL

         95.03.46 - DF - DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - 1º ETAPA 70,274,537.87

         Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL                 70,274,537.87

         Total DEUDA FLOTANTE    166,183,859.99

         96 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         96.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL

         96.01.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL        62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL         62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS           62,000,000.00

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 439,208,055.06

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

         1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

         13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

         13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

         13.00.01 - GCIA.RELACIONES INSTITUCIONALES 3,727,742.27

         13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 49,811,206.30  

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

         1.2.2.01.14.000 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

         14 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

         14.00 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

         14.00.01 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  3,752,314.16

         14.00.02 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS                 174,955,690.47

         14.00.03 - SEGURIDAD E HIGIENE 71,436,678.47

         14.00.04 - UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  888,223.40

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

         58 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA

         58.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA

         58.51.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA         8,020,784.00

         58.51.53 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS CLOACALES                 20,380,000.00

         58.51.54 - MUELLE METÁLICO EMISARIO SUBMARINO                 46,250,000.00

         Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA       74,650,784.00

         Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA       74,650,784.00

         75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

         75.75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

         75.75.66 - COMPLETAMIENTO REDES AGUA Y CLOACA                 10,000,000.00

         75.75.87 - COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS 5,700,000.00

         75.75.90 - RED AGUA CORRIENTE-BARRIOS 2 DE ABRIL, SANTA ANGELA   15,000,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 30,700,000.00

         75.76 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS

         75.76.60 - PMIS-CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN                 144,000,000.00

         75.76.90 - PMIS - IMPULSIÓN LASALLE      20,000,000.00

         75.76.91 - ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA   46,000,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS                 210,000,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 240,700,000.00

         76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO

         76.75 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO

         76.75.52 - POZOS ESTUDIO SISTEMA ACUEDUCTO AUSTRAL                 8,500,000.00

         Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO           8,500,000.00

         76.76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS

         76.76.54 - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA A                 29,000,000.00

         76.76.59 - REEMPLAZO POZOS OSSE         18,480,000.00

         Total EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS         47,480,000.00

         Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO           55,980,000.00

         79 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO

         79.75 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO

         79.75.51 - RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO            71,667,065.00

         79.75.52 - REMODELACION PLUVIALES     8,559,514.00

         79.75.53 - OBRAS DE SANEAMIENTO CLOACAL    1,754,357.00

         79.75.54 - IMPULSIÓN TEJEDOR     8,090,278.00

         Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO                 90,071,214.00

         Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO                 90,071,214.00

         80 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES

         80.75 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES

         80.75.51 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES                 21,440,504.01

         Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES                 21,440,504.01

         Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES                 21,440,504.01

         82 - ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS

         82.76 - ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS

         82.76.56 - AMPLIACIÓN RED CLOCAL BARRIO HIPÓDROMO                 10,212,400.05

         82.76.57 - COMPLETAMIENTO RED AGUA ALTO CAMET 3,795,658.01

         82.76.58 - PROG. UNOPS-REDES AGUA Y CLOACA BARRIO LAS HERAS     3,943,317.82

         Total ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS                 17,951,375.88

         Total ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS                 17,951,375.88

         83 - ENERGÍAS RENOVABLES

         83.75 - ENERGIAS RENOVABLES

         83.75.51 - GENERACIÓN DISTRIBUIDA      3,400,000.00

         Total ENERGIAS RENOVABLES     3,400,000.00

         Total ENERGÍAS RENOVABLES     3,400,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 504,193,877.89

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.18.000 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA

         12 - GERENCIA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA

         12.01 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA

         12.01.01 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA           4,122,384.28

         Total GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA         4,122,384.28

         12.02 - SUBGERENCIA GESTIÓN, MEJORA CONTINUA Y PROY. ESP.

         12.02.01 - GESTIÓN, MEJORA CONTINUA Y PROYECTOS ESPECIALES                 14,820,556.54

         Total SUBGERENCIA GESTIÓN, MEJORA CONTINUA Y PROY. ESP.                 14,820,556.54

         12.03 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL

         12.03.02 - CLINICA DEL AUTOMOTOR Y EQUIPOS                 47,986,844.82

         12.03.03 - GESTIÓN DE FLOTA Y LOGISTICA         38,242,875.68

         12.03.04 - SUMINISTROS LOGISTICOS       8,122,500.85

         Total SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL                 94,352,221.35

         Total GERENCIA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA                 113,295,162.17

         Total GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA         113,295,162.17

TOTAL GENERAL              3,340,421,463.54

 

        

 

 

 

ANEXO 9

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 

Presupuesto 2020

 

 

         Partida - Descripción Crédito Original                     Crédito Vigente

 

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS    2,356,475,430.15       2,356,475,430.15

         1.2.0 - RECURSOS PROPIOS 2,356,475,430.15       2,356,475,430.15

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA 983,946,033.39                 983,946,033.39

         1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL       873,122,995.52                 873,122,995.52 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL      9,298,500.00   9,298,500.00

         1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL         101,524,537.87                 101,524,537.87

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 3,340,421,463.54          3,340,421,463.54

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54       3,340,421,463.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

                                Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 12/20 referente a “SERVICIOS EXCAVACIONES Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                    Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 12/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose presentando al mismo 2 (dos) firmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA según surge del Acta de Apertura de fecha 18/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que ambos oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                  Que la Gerencia de Producción informa que las ofertas presentadas cumplen con lo solicitado verificándose que ambos poseen antecedentes idóneos para realizar los trabajos requeridos;

 

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja Adjudicar  el Concurso de Precios Nº 12/20 “SERVICIOS EXCAVACIONES Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA  por la suma total de PESOS UN MILON VENTITRES MIL ($1.023.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.095.679,20;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 12/20 referente

------------------- a “SERVICIOS EXCAVACIONES Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE”.------------------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar  el Concurso de Precios Nº 12/20 “SERVICIOS EXCAVACIONES ------------------- Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA  por la suma total de PESOS UN MILON VENTITRES MIL ($1.023.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  -------------------- TRES  (03) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE ------------------- TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE        ------------------- TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la               ------------------- adjudicación indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras                     ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.—

RESOLUCION Nº 114-2020                                                 FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  21/02/2020

 

                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”;  y

 

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 101/20 de fecha 14/02/20 (fs. 334/5) se resolvió ADJUDICAR a los siguientes oferentes por resultar sus propuestas económicamente convenientes y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial: 2 turnos del Renglón Nº 1: ARRIOLA LEONARDO (destino Gcia. de Obras)  y LEON PABLO (destino Directorio); 1 turno del  Renglón Nº 2: SANCHEZ HUGO (destino Gcia de Recursos Humanos), 1 turno del Renglón Nº 3: ACEVEDO GABRIELA (destino Gcia Calidad - Laboratorio), y 1 turno del Renglón Nº 5: TORANZO JOSE (destino Gcia de Calidad –CUI); se dispuso INTIMAR a los oferentes CORDOBA GABRIEL, CURATO OSCAR, RODRIGUEZ CARLOS, CONDE IGNACIO, AGUIRRE JUAN y VICTORIO ANGEL para que en el plazo de un (01) día hábil acompañen la documentación faltante requerida en el Art. 7 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; y se autorizó RECHAZAR el Renglón nº 8 ofertado por el oferente AGUIRRE JUAN por no cumplir Técnicamente con lo requerido en el PByC y Cédulas aclaratorias que formaban parte del mismo;

 

 Que luego del análisis de la documentación faltante presentada por los oferentes intimados (agregada hasta fojas 371) y la documentación faltante presentada por los oferentes CURATO OSCAR y VICTORIO ANGEL (agregada de fs. 373 a 376), exigida en el art. 7 de las Cláusulas Particulares del P. B. y  C., la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según acta obrante a fs. 377/8 informa lo siguiente: CORDOBA GABRIEL: Cotiza para el  renglón 1 y 2 : $ 341 cada uno con el vehículo FIAT SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 Patente AC669KR. Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC el Inciso: 10, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; CURATO OSCAR : Cotiza el renglón 1 y 2: $ 340,00 cada uno  con el vehículo PEUGEOT 307  XS 2.0 HDI MODELO 2010 PATENTE IKD 108. Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC los Incisos:1, 6, 7, 10, 11, 12  y 13, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; RODRIGUEZ CARLOS: Cotiza para el renglón 3 : $ 380 y para el renglón 4: $ 372 Con el vehículo RENAULT KANGOO  MODELO 2018 PATENTE AD332HF. Completó los anexos correspondientes a los incisos 2 y 5 del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; CONDE IGNACIO: Cotiza para el renglón 4: $ 350,00. con el vehículo RENAULT KANGOO    MODELO 2019 PATENTE AD471FU. Completó el Anexo 5 correspondiente al inciso 5 del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC y presentó lo requerido en los incisos 7, 9, 10, y 12, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación; AGUIRRE JUAN: Cotiza para el renglón 8, 9 y 10: $ 480 cada uno con el vehículo VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 2 MODELO  2015 PATENTE PBH821. Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC los Incisos: 9 y 10, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; VICTORIO ANGEL: Cotiza para el renglón 3 y 4: $ 341 cada uno  con el vehículo PEUGEOT  PARTNER MODELO 2019 PATENTE AD850TI.  Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC los Incisos: 7 y 10 dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida. Por lo cual  la Comisión recomienda declarar todas las propuestas ADMISIBLES. Respecto al análisis Económico recomienda: solicitar una MEJORA DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1,3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4. Por último, habiendo analizado económicamente las ofertas declaradas admisibles, aconseja a la Oficina de Compras  ADJUDICAR de la siguiente manera: LEON ROBERTO el renglón Nº 9, con destino Gerencia de Producción Estaciones Elevadoras; CORDOBA GABRIEL el renglón Nº 1, con destino Gerencia de Compras y Suministros, Tesorería, Legales y Contaduría; CURATO OSCAR el renglón Nº 1, con destino Gerencia General de Grandes Consumidores; AGUIRRE JUAN el renglón Nº 10, con destino  Gerencia de Producción Estaciones Elevadoras; y VICTORIO ANGEL el renglón Nº 4, con destino Gerencia de Irregularidades en el Servicio;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda ADJUDICAR los Renglones 1, 4, 9 y 10 según se detallan en cuadro debajo adjunto, y solicitar una MEJORA DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1, 3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO: para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO: para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4, cuya fecha de apertura será al 1º día hábil siguiente a la firma de la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. Dejando constancia que la realización del SEGUNDO LLAMADO a Licitación se llevará a cabo una vez resuelto el análisis de la MEJORA DE OFERTAS aquí  planteada;

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
CORDOBA GABRIEL	FIAT SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 Patente AC669KR	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Area Compras)	L a V de 8:30 a 14:30 hs.
CURATO OSCAR	PEUGEOT 307  XS 2.0 HDI MODELO 2010 PATENTE IKD 108	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gerencia Gral. Gdes. Consumidores)	L a V de  8 a 14 hs.

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VICTORIO ANGEL	PEUGEOT  PARTNER MODELO 2019 PATENTE AD850TI	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Irregularidades)	L a V de 8 a 15 hs.

 

Renglón 9: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
LEON ROBERTO	FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA	$ 468.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 6 a 13

 

Renglón 10: 1 turno (tarde) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
AGUIRRE  JUAN	VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 2 MODELO  2015 PATENTE PBH821	$ 480.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 14 a 21 hs.

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1°:               Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 336 obrantes en el ------------------- Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”.--------------

 

ARTICULO 2°:       Declarar TECNICAMENTE ADMISIBLES las propuestas y se tenga por

-------------------- cumplida la totalidad de la documentación presentada por los siguientes oferentes: CORDOBA GABRIEL, CURATO OSCAR, RODRIGUEZ CARLOS, CONDE IGNACIO, AGUIRRE JUAN y VICTORIO ANGEL.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  ADJUDICAR los Renglones 1, 4, 9 y 10 según se detallan en cuadro a

------------------ continuación:

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
CORDOBA GABRIEL	FIAT SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 Patente AC669KR	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Area Compras)	L a V de 8:30 a 14:30 hs.
CURATO OSCAR	PEUGEOT 307  XS 2.0 HDI MODELO 2010 PATENTE IKD 108	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gerencia Gral. Gdes. Consumidores)	L a V de  8 a 14 hs.

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VICTORIO ANGEL	PEUGEOT  PARTNER MODELO 2019 PATENTE AD850TI	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Irregularidades)	L a V de 8 a 15 hs.

 

Renglón 9: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
LEON ROBERTO	FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA	$ 468.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 6 a 13

 

Renglón 10: 1 turno (tarde) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
AGUIRRE  JUAN	VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 2 MODELO  2015 PATENTE PBH821	$ 480.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 14 a 21 hs.

 

 

 ARTÍCULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:     La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán presentar la  documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares.-------------------------------

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 6º:          El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde FEBRERO A

------------------ AGOSTO de 2020 o hasta agotar las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las presentes Cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º:     Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a solicitar una MEJORA

-------------------- DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1, 3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO: para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO: para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4, cuya fecha de apertura será al 1º día hábil siguiente a la firma de la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°:               Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente

------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9°: Notificar  a los  oferentes  de lo dispuesto precedentemente.-----------------------

 

ARTICULO 10°:      Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Oficina de Compras a fin de

--------------------- dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------

 

RESOLUCION Nº 115-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  21/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Producción,  Ing. Walter Darío VUILLERMOZ  (CI 456), Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXIII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 26 de febrero de 2020 al 13 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho de la Gerencia es el M.M.O. Gabriel BARABINO (CI 383), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, quién reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que asimismo corresponde encomendar al M.M.O. Gabriel BARABINO (CI Nº 383) el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción asignado por Resolución,  por el período arriba indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:   Designar   en  carácter  de  reemplazo  transitorio  al   M.M.O.   Gabriel --------------------BARABINO (CI 383), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, en la atención y firma del despacho de la Gerencia  de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII,  por el período comprendido  desde el día 26 de febrero de 2020 al 13 de marzo de 2020,  inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:    No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna    diferencia   si   éste    no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar  el  manejo de la Caja Chica  de  la Gerencia de Producción  ------------------- por el período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.--

 

ARTICULO 4º: El  gasto  que  demande  el mencionado reemplazo se  imputará al  objeto --------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de  Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 116-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 21/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora  María Elisa VARELA (CI 408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Contadora de este organismo se ausentará durante el periodo comprendido desde el día 26 de febrero de 2020 al 06 de marzo  de  2020, inclusive;

 

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la CP María Laura TAUBER (CI 401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de  forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Designar    en   carácter   de   reemplazo   transitorio   a    cargo   de    la  -------------------Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la CP María Laura TAUBER (CI 401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 26 de febrero de 2020 al 06 de marzo  de  2020, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------

 

ARTICULO 2°:  No   se   abonará   al    reemplazante   ninguna   diferencia   si    éste   no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º: El   gasto  que  demande   el   mencionado   reemplazo   será    imputado  ---------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése     al    Registro de Resoluciones – Comuníquese    al   Tribunal   de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 117-2020                                FIRMADA    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA  21/02/2020

 

 

 

Visto la Resolución  Nº 68/19; y

 

CONSIDERANDO

 

Que por dicho acto administrativo se aceptó la renuncia del agente Rafael Luis PRINCIPI (CI 680) quien desempeñaba funciones en el Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Contaduría,  para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 11 de febrero de 2020;

 

Que la Sra. Contadora, con un criterio de máxima eficiencia ha reformulado las tareas de su dependencia y reorganizado las  Misiones y Funciones para llevar adelante el servicio con el personal del Sector, sin que se produzca ingreso de personal a la dependencia;

 

Que corresponde reubicar escalafonariamente al agente Daiana Belén CHICA (CI 1106) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, Jefe del “Área Costos y Administración” dependiente del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Contaduría,  quien en virtud del ascenso quedará incorporada en el Módulo “B” (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, asumiendo las misiones y funciones que como Anexo I forman parte de la presente;

 

Que  el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  al  agente  Daiana Belén CHICA (CI 1106) en  la Función P-07 -------------------(“Personal de Conducción”) Clase XVII, Jefe del “Área Costos y Administración” dependiente del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Contaduría,  a partir del 11 de febrero de 2020, quien en virtud del ascenso quedará incorporada en el Módulo “B” (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, asumiendo las misiones y funciones que como Anexo I forman parte de la presente .----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Autorizar a  la Contaduría a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos.  Cúmplase.--------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 118-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

ANEXO I

Jefe de Costos y Administración

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII

 

Dependencia Directa: Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión

Personal dependiente directo e indirecto: asistente

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Profesional Universitario –matriculado- egresado de carreras como  Contador Público, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Administración de Negocios, Lic. en Economía. 

 

MISION: 

 

Asesoramiento, estudio y tratamiento de las cuestiones relativas a los  costos de la organización

 

 

FUNCIONES:

 

•   Relevar los datos necesarios  para la elaboración de los costos
•   Realizar el costeo de los Planes de Trabajo presentados para el Presupuesto, una vez cumplimentados,  determinando la eficiencia del Plan, los desvíos y las justificaciones de las variaciones.
• Dirigir a los Responsables a cargo del seguimiento de Presupuesto de las distintas Áreas /Jurisdicciones en las etapas del proceso de presupuestación y transferencias, dentro del marco del RAFAM y de la Ordenanza de presupuesto anual.
•   Establecer la metodología de los procedimientos de los sistemas de costos  y de relevamiento  de la información necesaria.
•     Implementar un sistema de informes periódicos acerca de la evolución de los costos de la empresa que satisfagan las necesidades  de las distintas Jurisdicciones de OSSE.
•   Mantener actualizada las bases de datos de  información estadística de la empresa usualmente solicitada a OSSE por organismos públicos y privados, y agruparla en una base de datos disponible para toda la empresa
•   Controlar el cumplimiento de las metas de los programas del Presupuesto Anual trimestralmente, determinar sus desvíos y requerir a los responsables la justificación de los mismos.
•   Coordinar el funcionamiento de los temas administrativos del Area Presupuesto, Costos y Control de Gestión.
•   Asesorar, elaborar y redactar informes, dictámenes administrativos y proyectos de resolución inherentes al Área.
•   Preparar Proyectos de Resolución y de Disposición para ser elevados a la Jefatura.
•   Asistir a los responsables administrativos de las jurisdicciones en todo lo referente al Sistema Presupuesto de RAFAM
•   Colaborar con la Jefatura en los procesos operativos de funcionamiento del Sistema Presupuesto de RAFAM.
•   Participar con la Jefatura en la planificación de los Presupuestos Anuales.
•   Colaborar con la Jefatura en la realización de informes a requerimiento de las distintas jurisdicciones, Honorable Tribunal de Cuentas, Honorable Concejo Deliberante  y organismos externos a la empresa.
•   Participar en las Comisiones de estudio y evaluación de las ofertas, cuando le sea requerido en temas de su incumbencia.

 

 

MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

 

 

Visto la Resolución Nº 622/19; y

 

CONSIDERANDO

 

Que en el mencionado acto administrativo y a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, se designa al agente Carlos Antonio JARA (CI 503) Función M-02 (“Maquinista), Clase XII para cubrir el requerimiento dotacional y la responsabilidad jerárquica de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), desarrollando tareas en las distintas dependencias del Área Operaciones según los requerimientos del servicio, dentro del marco de la reorganización de las funciones de la Gerencia de Producción, y por un periodo inicial de seis (6) meses;

 

Que la Gerencia de Producción, habiendo transcurrido el plazo señalado y evaluado el desempeño del agente, considera oportuno solicitar una prórroga hasta el 31 de julio de 2020, inclusive, a efectos de reforzar la capacitación del mencionado agente  en el puesto asignado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar   la  designación  en  carácter  transitorio  del cargo  de EOPF  -------------------(“Encargado Oficial Polifuncional”), al agente Carlos  Antonio  JARA (CI 503) Función OFPF (“Oficial Polifuncional”), desde el 1 de febrero de 2020  hasta el 31 de julio de 2020, inclusive, plazo luego del cual se evaluará la continuidad del mismo, por los motivos y condiciones expuestas en el exordio de la presente.---------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               --------------------- efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al  objeto  --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 119-2020                                          FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

MAR DEL PLATA,    21/02/2020                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                Visto la renuncia presentada por el agente Alfredo Alejandro JOVTIS, CI 941, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

                                   Que el agente Alfredo Alejandro JOVTIS  presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 18 Febrero  de 2020;

 

                                   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el día 21 de Marzo de 2019;

                                                          

                                   Que el Sr. JOVTIS y Obras Sanitarias Mar del Plata SE fueron   notificados por el ANSES del Beneficio otorgado, siendo su fecha de alta Febrero de 2020;

 

                                   Que la renuncia se formalizó por Telegrama TCL 87992319 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

 

 Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;

 

 

                                   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Alfredo Alejandro JOVTIS                           ------------------ CI 941, DNI 8.104.137, Función P-07 Clase XXI, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 18  de Febrero  del año 2020.-----------------------------

            

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ------------------  tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, la Licencia no Gozada en caso que las hubiere  y la Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.-------------------

 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020  de los distintos Objetos del Gasto

del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 DIRECTORIO, Categoría Programática 01.00.10 ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase. -------------

RESOLUCION Nº 120-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 21/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia otorgada al Sr. Gerente de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de Producción,  Lic. Marcelo Claudio CALÓ  (CI 778), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que es necesario designar de forma transitoria a una persona que realice las funciones de atención al personal y asistencia administrativa de la Gerencia, en la función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, a los fines de  no resentir el normal funcionamiento operativo de la misma;

 

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se fijó la política de reconocer la diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

 

Que se propone para cubrir dichas tareas desde el día 21 de febrero de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020, inclusive, al agente Darío Marcelo PEREZ (CI 482), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  en carácter de reemplazo transitorio  al  agente Darío Marcelo ------------------- PEREZ (CI 482) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), para la atención al personal y asistencia administrativa de la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de Producción, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan, desde el día 21 de febrero  de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020,  inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------

 

ARTICULO 2°: No  se abonará al reemplazante ninguna diferencia  si  éste  no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará  al objeto del -------------------- gasto  1. 1. 5. 02  “Reemplazos”.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda          --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 121-2020                                                       FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/02/2020

 

 

 

Visto la Resol. Nº 763/19; y,

 

CONSIDERANDO

 

 

Que  por dicho acto administrativo se designó al  Ing. NEGRI, Carlos Joaquín (CI 855) en el cargo de Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa, Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXIII dejando vacante el cargo de Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur;

 

Que  mediante Resolución 359/19 la Gerencia de Producción efectuó corrimientos internos del personal a los fines de cubrir temporalmente la vacante y evitar resentir el normal funcionamiento de la Gerencia, designando a Roberto Carlos ROCHET (CI 737) en el cargo de Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX  y al agente Guillermo Néstor CECCHETTO (CI 495) como SubJefe de Agua y Cloaca Norte, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX;

 

Que corresponde dictar el acto administrativo que efectivice los cargos; 

 

Que  el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar a partir del día 01 de marzo  de 2020, a los  agentes                    --------------------Roberto Carlos ROCHET (CI 737) en el cargo de Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX;  y al agente Guillermo Néstor CECCHETTO (CI 495) como SubJefe de Agua y Cloaca Norte, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, para desempeñar las tareas que a título enunciativo se describen en la Resolución 359/19. Remitir  a la Resolución 61/20 en lo concerniente al régimen horario.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar   a   la Contaduría a realizar  las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 122-2020                                                                    FIRMADA

                                                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  26/02/2020

 

 

 

Visto la licencia ordinaria otorgada a la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dra Raquel Leonarda PIOLETTI  (CI 679), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 02 de marzo 2020  y hasta el día 13 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia de la agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada Gerencia;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el reemplazo de forma transitoria;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante por el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter de  reemplazo  transitorio  al agente                                 --------------------- Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, por el período comprendido desde el día 02 de marzo 2020  y hasta el día 13 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al agente   reemplazante   ninguna   diferencia  si éste  no ---------------------cumpliera efectivamente dicho reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo  se  imputará   --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”-------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica   de  la Gerencia  de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente designado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           --------------------corresponda - Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 123-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  26/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Calidad  Lic.  Marcelo Omar  SCAGLIOLA (CI 396), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 28 de febrero de 2020 al 06 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Calidad, sin las funciones asignadas por Resolución Nº 443/18;

 

Que el agente Gabriela VON HAEFTEN (CI Nº 686)  Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, designada a cargo de la Jefatura del Laboratorio de Aguas  de la  Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de Gerente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII; 

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar al agente reemplazante  el manejo de la Caja Chica de la Gerencia asignado por Resolución Nº 929/19, durante  el período indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º :  Designar  en  carácter  de reemplazo   transitorio   al    agente  Gabriela  ------------------- VON HAEFTEN (CI Nº 686) Función  P-07 (“Personal de Conducción”),  Clase XX,  Jefe  del Laboratorio de Aguas,  en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Calidad, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, sin las funciones asignadas por Resolución Nº 443/18,  desde el día 28 de febrero de 2020 al 06 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------

 

ARTICULO 2º :  No    se  abonará   al    reemplazante    ninguna   diferencia   si    éste  no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º: Encomendar el  manejo   de  la  Caja  Chica  de  la Gerencia de  Calidad  -------------------- asignado por Resolución Nº 929/19, por el  período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: El  gasto  que  demande  el mencionado reemplazo se  imputará al  objeto ------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de  Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 124-2020                                             FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  26/02/2020

 

 

VISTO el recurso interpuesto por DOMINGO LUIS SOSA (CI 631) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia de Producción Nº 16/2020 y 18/2020; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

 

Que el recurrente impugna la validez del acto por omitir señalar la hora del hecho en cuestión, a la vez que niega tanto haber estado jugando a los naipes en horario de trabajo (aduciendo que se encontraba “en horario de descanso … previsto conforme organigrama e instrucciones de prestación de servicios”) como haber sido advertido anteriormente por una situación similar;

 

Que más allá de encontrarse mencionado en el acto atacado que la conducta reprochada fue cometida “en horario de trabajo”, la falta de detalle de la hora exacta no causa agravio por afectación del derecho de defensa ya que el trabajador desde el inicio conoció los hechos y motivos que determinaron la sanción, lo que le permitió efectivamente interponer el recurso bajo tratamiento;

 

Que sin perjuicio de encontrarse debidamente acreditados los hechos cuestionados con el informe elevado por el superior jerárquico, resulta inverosímil que los trabajadores se encontrasen gozando del correspondiente descanso al momento de ser hallados jugando a los naipes ya que el mismo –previsto para un refrigerio- se limita a sólo quince minutos, no siendo tiempo suficiente para el desarrollo de una partida;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por DOMINGO LUIS SOSA (CI 631) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia de Producción Nº 16/2020 y 18/2020 y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada. ------------------------
 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 125-2020                                FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

MAR DEL PLATA, 26/02/2020

 

 

                                                                                      

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1226-C-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE VERTIZ (VI parcial) E/RUTA 88 Y TETAMANTI, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO

                                  

 

                                                                 Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE VERTIZ (VI parcial) E/RUTA 88 Y TETAMANTI;

 

                                                                Que a fj. 121 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 16.888,55  respecto de la  Orden de Compra Nº 1001/2019;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                                

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                            

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE VERTIZ (VI parcial) E/RUTA 88 Y TETAMANTI realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 327/2019, obrante a fj. 124 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1001/2019 por un monto de $ 16.888,55   perteneciente a la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------          

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 127-2020                                          FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                   MAR DEL PLATA, 26/02/2020

 

 

                                                                                      

                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 1135-I-2018, RED DE CLAOCA CALLE ALSINA (VI/PARCIAL) E/ LAPRIDA Y PASO cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo NASARA CONSTRUCTORA S.A.

 

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                    Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLAOCA CALLE ALSINA (VI/PARCIAL) E/ LAPRIDA Y PASO.

                                                                    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                                

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLAOCA CALLE ALSINA (VI/PARCIAL) E LAPRIDA Y PASO ejecutada por la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 28 Y 29/2020, obrante a fj 174 Y 175 respectivamente del presente expediente.---------------------------------

      

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 128-2020                                FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                                   MAR DEL PLATA, 26/02/2020

 

 

                                                                                      

                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 393-C-2018, RED DE AGUA CALLE LAS LOMAS (VP/parcial) E/ F. MORENO Y CAFRUNE cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                    Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE AGUA CALLE LAS LOMAS (V/P parcial) E/ F. MORENO Y CAFRUNE;                                                                                                                                            

                                                                    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE DE AGUA CALLE LAS LOMAS (V/P parcial) E/ F.MORENO Y CAFRUNE  realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 295/2019, obrante a fj 141 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

      

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 129-2020                                       FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-2018 Cpo. 01 a 02 referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100) con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE) con impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº 215/19 (fs 254/6);

                                                                                        

                                                Que por Resolución de Directorio N° 829/19 de fecha 07/11/2019, obrante a fs. 282 se resolvió autorizar   a  la  Oficina de  Compras   a   realizar  la Ampliación  del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”Licitación Pública N° 01/19 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de esta Licitación Pública, Orden de Compra Nº 1114/19 (fs 291/3);

 

Que a fs. 304/6 el Área Intendencia, confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-5, por la suma de $ 21.420.412,00 por un total de 126.748 hs. a $169 con impuestos incluidos. La misma corresponde, según detalle de fs 309 a 124.645 horas por la Prórroga del período comprendido desde las 12:00 hs del día 28/02/2020 hasta las 12:00 hs del día 28/02/2021 y 2.103 horas por  una Ampliación debido a la incorporación de un puesto denominado Tucumán y Almafuerte, que equivale al 1,7915% del monto total de la contratación original (O.C. Nº 215/19), y que sumado a la anterior ampliación del 6,1242% autorizada por Resolución Nº 829/19 totaliza un  7,9147%  que de acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, no supera el 20% establecido en el artículo mencionado;

 

Que habiendo tomado intervención Contaduría, a fs. 307/8 consta la imputación correspondiente, dado que la misma se encuadra dentro del Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;

 

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento el/los aumento/s o disminución/es del servicio según se indica a continuación: 1) Se podrá prorrogar el servicio hasta el 100 % de las horas y meses de la contratación de lo adjudicado. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra. 2) Ampliación del servicio: hasta el 20 % del monto total de la Orden de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista y 3) La disminución: del servicio hasta el 20 % del monto total de la Orden de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante…”;

 

Que la Jefatura de Compras aconseja Prorrogar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 1/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 12 meses  en la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21.065.005,00),  con impuestos incluidos (124.645 horas a un valor hora de $ 169) y Ampliar la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE ($355.407,00) con impuestos incluidos (2.103 horas a un valor hora de $ 169), ascendiendo los montos surgidos a la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE ($21.420.412,00) ;

                                            

      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 283 del Expediente Nº  643-C- ------------------- 18 Cuerpo 02 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar   a  la  Gerencia de Compras y Suministros  a   emitir  la   Orden de       ------------------- Compra a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI por la suma total de  PESOS VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE $21.420.412,00 por la Prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 1/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”, por el término de 12 meses  en la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21.065.005,00),  con impuestos incluidos (124.645 horas a un valor hora de $ 169) y por la Ampliación de la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE ($355.407,00) con impuestos incluidos (2.103 horas a un valor hora de $ 169).--------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  de 12 (doce) meses    ------------------- contados a partir de las 12:00 hs del día 28/02/2020 hasta las 12:00 hs del día 28/02/2021, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3  de las Cláusulas Particulares del Pliego.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los   ------------------ 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -----------------------

 

ARTICULO  5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  6°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCION Nº 130-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA  28/02/2020

 

Visto la promulgación de la Ordenanza 24.704 y a fin de instrumentar los elementos que permitan el cumplimiento de los objetivos fijados en el Cálculo de Recursos para el ejercicio 2020, se deben definir los datos y mecanismos que se aplicarán para la facturación; y

 

CONSIDERANDO;

Que con fecha 14 de febrero de 2020, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto de OSSE, el Reglamento General del Servicio Sanitario para el ejercicio 2020 y su respectivo Cuadro Tarifario;

 

Que es necesario definir la periodicidad con la que se facturarán los ajustes a los períodos ya emitidos de las distintas remesas;

 

Que las cuotas 1 y 2 de las remesas 1 y 2, ambas de Servicio Medido Grandes Consumidores, las cuotas 1 y 2 de las remesas 100, 200, 250, 265 de Tarifa Fija, la cuota 1 de la remesa 500 Tarifa Mixta y la cuota 1 de la remesa 300 Servicio Medido Domiciliario fueron facturadas con anterioridad a la aprobación del nuevo régimen, a valores de la Ordenanza Nº 24.119, en cumplimiento del cronograma de vencimientos aprobado por Resolución Nro 924/19,  a fin de no resentir el estado financiero de la empresa y dado el proceso para su tratamiento por el HCD;

 

Que resulta necesario facturar las diferencias que surjan de la aplicación de la nueva Ordenanza, tal lo dispuesto en el su Articulo 5º, y de acuerdo a la metodología establecida por el Directorio de OSSE;

 

Que resulta necesario facturar las diferencias que surjan en aquellas cuentas que por no poseer ningún tipo de deuda, hayan optado por el pago anticipado anual, para servicios con cuota fija, ya que el mismo no tiene carácter cancelatorio, conforme lo establecido en el  Artículo 21º del Régimen Tarifario;

 

Que a cuyo efecto la Gerencia de Sistemas desarrollo el módulo correspondiente a la aplicación de la Ordenanza 24.704 en el Sistema Efiosse;

 

Que los Artículos 98º Inc. b) y 139º fijan los valores máximos a facturar en concepto de Cargo por Ampliación de Demanda para el ejercicio 2020 , y autoriza al Directorio de OSSE a flexibilizar los mismos, y a requerir a la Gerencia General de Grandes Consumidores la elaboración del procedimiento para el cobro mediante la nueva metodología detallada en el articulo mencionado;

 

Que los devengamientos efectuados en las bases de prueba y control previos a la facturación con los valores de la Ordenanza 24.704 arrojan  para las remesas de Tarifa Fija un incremento del  44 %, utilizando a tal efecto para la determinación de la cuota fija los valores fijados en los Artículos 35º, 39º y 40º, y en concepto de Fondo de Infraestructura los resultantes de aplicar la tabla del Artículo 101º;

 

En concepto de Fondo de  Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, de acuerdo a los recursos necesarios establecidos por la Contaduría, la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que es necesario facturar de acuerdo a los valores establecidos en la Ordenanza 24.704 a partir de la cuota 3/2020, sin generar ajustes sobre las cuotas ya emitidas;

 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha convalidado por Ordenanza 24.453 el Convenio firmado entre el EMSUR y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE), mediante el cual autoriza  a OSSE a liquidar la Contribución  para  la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano  con un tope en el incremento de los valores, los cuales no podrán ser mayores a la actualización de la tarifa de OSSE;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º del RGSS aprobado por Ordenanza 24.704  y conforme lo normado por Decreto nº 878/03 y Ley nº 13154, se autoriza a Obras Sanitarias a abonar la Tasa de Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, creando a tal efecto la cuenta de recurso específica y a aplicar la misma a la Tarifa de Agua y Cloaca, emitiendo a los clientes afectados el importe equivalente y resultante que permita afrontar dicha Tasa a través de un concepto discriminado en las facturas correspondientes, el cual será adicional a las tarifas y cargos del presente reglamento. La tasa de Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, se pondrá al cobro al momento que el organismo dicte el acto administrativo que así lo disponga y con la metodología en ella planteada, de acuerdo a lo informado por la Contaduría;

 

 Que teniendo en cuenta la situación socioeconómica es necesario establecer la vigencia de la Tarifas Sociales otorgadas y que cumplan con lo establecido del Artículo 95º;

 

Que de los hechos acontecidos el pasado 15 de diciembre de 2019 en el que un voraz incendio en la Distribuidora Torres y Liva provocó daños materiales de enormes proporciones, el Presidente del  Honorable Concejo Deliberante dictó el Decreto Nº 94/2020;

 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar  a  la  Gerencia General  de Grandes Consumidores  a  facturar ------------------- con los nuevos valores el Servicio Sanitario de acuerdo a la Ordenanza 24.704, a partir de la cuota 3/2020 para las remesas de Tarifa Fija, a partir de la cuota 2/2020 para las remesas Tarifa Mixta y Servicio Medido Domiciliario; y a partir de la cuota 3/2020 a las remesas 1 y 2 ambas de Servicio Medido Grandes Consumidores y establecer los siguiente valores: 

 

1. 1. Tarifa Integral de Saneamiento Ambiental

 

Zona	Tarifa Bimestral en  M3 de la Cat. A	Importe  Bimestral
I	11	$ 88,44
II	10	$ 80,40
III	8	$ 64,32
IV	7	$ 56,28
V	5	$ 40.20

 

1. 2. Coeficiente de zona “W” (Artículo 39º)

 

Zona	W
I	9,7514
II	8,9253
III	7,8811
IV	6,4325
V	4,6708

 

1.3 Cuota fija mínima.  Para el Término  A de la polinómica del Artículo 40º los valores son los siguientes de acuerdo al tope fijado en el Artículo 6º de la Ordenanza 24.704:

 

TARIFA MINIMA POR ZONA
Zona	Agua		Cloaca		Pluvial		Agua y Cloaca		Agua y Pluvial		Agua,  Cloaca y Pluvial		Cloaca y Pluvial
	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe
I	46	$  332.86	46	$  332.86	17	$  123.01	93	$ 672.95	51	$ 369.04	108	$ 781.49	51	$ 369.04
II	42	$  303.91	42	$  303.91	15	$  108.54	84	$ 607.82	46	$ 332.86	97	$ 701.89	46	$ 332.86
III	37	$  267.73	37	$  267.73	13	$   94.07	74	$ 535.46	40	$ 289.44	86	$ 622.30	40	$ 289.44
IV	30	$  217.08	30	$  217.08	11	$   79.60	61	$ 441.40	33	$ 238.79	70	$ 506.52	33	$ 238.79
V	22	$  159.19	22	$  159.19	8	$   57.89	44	$ 318.38	24	$ 173.66	51	$ 369.04	24	$ 173.66

 

 

1. 3. Servicio de agua  (Artículo 47º) Se establece el valor del metro cúbico de agua fijadas para cada categoría según la siguiente tabla:

 

Categoría	Tarifa por m3 de agua
A	$ 8,04
B	$ 5,14
C	$ 12,35
D	$ 14,06
E	$ 19,45

 

1. 4. Servicio de cloaca  (Artículo 48º) Se establece el valor del metro cúbico de vuelco a cloaca fijadas para cada categoría según la siguiente tabla:

 

Categoría	Tarifa por m3 de agua
A	$ 8,04
B	$ 5,14
C	$ 12,35
D	$ 14,06
E	$ 19,45

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores  a facturar los -------------------- Cargos enunciados en los Títulos VI, VII y VIII de la Sección IV del Reglamento General del Servicio entre los cuales se destacan las conexiones,  los análisis de laboratorio, inspecciones, derechos de oficina, entre otros,  a partir de la firma de la presente Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a la  Gerencia General  de  Grandes  Consumidores a  facturar  ------------------- el ajuste de la cuota 1/2020 de las remesas 1 y 2 de Servicio Medido Grandes Consumidores con la cuota 4/2020 como concepto adicional por cuenta y, el ajuste de la cuota 2/2020 de dichas remesas con la cuota 5/2020 como concepto adicional por cuenta, utilizando el módulo desarrollado a tal efecto.----------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar  a la  Gerencia General  de  Grandes  Consumidores a  facturar  -------------------  el ajuste de las cuotas 1 y 2/2020 a las cuentas de las remesas de Tarifa Fija, en 4 cuotas de ajuste proporcionales con las  cuotas 3, 4, 5 y 6/2020 de cada remesa y, el ajuste de la cuota 1/2020 a las cuentas de las remesas de Tarifa Mixta y Servicio Medido Domiciliario, en 2 cuotas de ajuste con las  cuotas 2 y 3/2020  utilizando el módulo desarrollado a tal efecto.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a la  Gerencia General  de  Grandes  Consumidores a  facturar -------------------en 1 cuota adicional, los ajustes que surjan de la diferencia entre el Pago Anual Anticipado efectuado, no cancelatorio y las actualizaciones tarifarias autorizadas y las que pudieran autorizarse, cuyo vencimiento será el 10  y 24 de octubre del corriente, o la opción de pago en 3 cuotas sin bonificación ni intereses.---------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores  a facturar  el -------------------- Fondo de  Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, de acuerdo al importe establecido en el Artículo 101º del RGSS, conforme  los siguientes valores:

 

Sistema de Facturación por Cuota Fija
Zona	Cargo Fijo Bimestral en m3 de la Cat A	Valor m3 Cat. A	Fondo 2020 S/Art. 101
I	58	$     8.04	$       466.32
II	56	$     8.04	$       450.24
III	50	$     8.04	$       402.00
IV	42	$     8.04	$       337.68
V	33	$     8.04	$       265.32
Sistema de Facturación por Servicio Medido
Categoría	Cargo Fijo Mensual en m3 de la Cat A	Valor m3 Cat. A	Fondo 2020 S/Art. 101
A	29	$     8.04	$       233.16
B	37	$     8.04	$       297.48
C	89	$     8.04	$       715.56
D	102	$     8.04	$       820.08

 

ARTICULO 7º: Autorizar   a   la   Gerencia   General   de    Grandes     Consumidores   a  ------------------- facturar el Cargo por Ampliación de Demanda de acuerdo a los Artículos 98º y 139º del R.G.S.S. con un incremento del treinta y cuatro por ciento (34%) sobre los  valores aplicados para el ejercicio 2019, hasta el 31 de diciembre del 2020, de acuerdo a los valores que se detallan en la siguiente tabla:

 

CARGO DE AMPLIACIÓN
SERVICIO	CARGO	SIGLA	PRECIO EN M3 DE LA CAT. A	VALOR ORD. 24.704 AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR C/INC 34 % S/ AÑO 2019	% DESCUENTO S/ORD. 24.704
AGUA	PRODUCCIÓN	UPAI	2,666	$ 21,434.64	$ 8,382.22	$ 11,232.17	47.60%
	TRANSPORTE	UTA	906	$ 7,284.24	$ 2,848.57	$ 3,817.08	47.60%
CLOACA	DEPURADO	UDAR	493	$ 3,963.72	$ 1,550.05	$ 2,077.07	47.60%
	TRANSPORTE	UTAR	963	$ 7,742.52	$ 3,027.79	$ 4,057.24	47.60%
PLUVIAL	RECECP. PTO DE VCO ESP. (art. 49)	UPDP	246	$ 1,977.84	$ 773.44	$ 1,036.41	47.60%

 

COMPONENTE (MICROMEDICIÓN Y TELEGESTIÓN)
CARGO	SIGLA	PRECIO EN M3 DE LA CAT. A	VALOR ORD. 24.704 AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR C/INC 34 % S/ AÑO 2019	% DESCUENTO S/ORD. 24.704
MICRO-   MEDICIÓN Y TELEGESTIÓN	GAB	6,575	$ 52,863.00	$ 20,672.59	$ 27,701.27	47.60%
	C.E.	44	$ 353.76	$ 138.34	$ 185.38	47.60%
	M.T. ø 13	393	$ 3,159.72	$ 1,235.64	$ 1,655.76	47.60%
	M.T. ø 19	428	$ 3,441.12	$ 1,345.68	$ 1,803.21	47.60%
	M.T. ø 25	894	$ 7,187.76	$ 2,810.84	$ 3,766.53	47.60%
	M.I. ø 13	259	$ 2,082.36	$ 814.33	$ 1,091.20	47.60%
	M.I. ø 19	280	$ 2,251.20	$ 880.35	$ 1,179.67	47.60%
	M.I. ø 25	692	$ 5,563.68	$ 2,175.73	$ 2,915.48	47.60%
	M.I. ø 38	907	$ 7,292.28	$ 2,851.72	$ 3,821.30	47.60%

 

 

ARTICULO 8º: Autorizar a   la  Gerencia General de  Grandes Consumidores  a  facturar -------------------- a partir de la cuota 3/2020 la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano (GIRSU) conforme el tope determinado en la Ordenanza 24.453, resultando los montos por zona mensuales y bimestrales los detallados a continuación:

 

Zona	Imp. a Aplicar Fact. Mensual	Imp. a Aplicar Fact. Bimestral
1	$ 167.69	$ 335.38
2	$ 147.96	$ 295.92
3	$ 128.23	$ 256.46
4	$ 108.51	$ 217.02
5	$ 88.78	$ 177.56

 

ARTICULO 9º: Autorizar  a  la  Gerencia General  de Grandes Consumidores  a  facturar ------------------- la Tasa de  Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, de acuerdo al Decreto Provincial 878/03, convalidado por Ordenanza Nº 18.872. Conforme lo informado por la Contaduría. La misma será del 0,01 % sobre el importe de la facturación correspondiente a los servicios de agua y cloaca de cada cuenta (Artículo 108º del R.G.S.S. aprobado por Ordenanza Nº 24.704). Con la evolución de los recursos percibidos, el Directorio podrá modificar dicho porcentaje en las sucesivas emisiones a fin de dar cumplimiento a lo normado.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º: Autorizar    a   la   Gerencia    General   de   Grandes  Consumidores    a --------------------- prorrogar la fecha de vencimiento de la Tarifa Social hasta el 31 de diciembre del corriente año, a partir de la firma de la presente Resolución a aquellos usuarios que hayan cumplido con lo solicitado en el Art. 95º y mientras no se detecten o informen modificaciones en las condiciones en que se otorgo dicho beneficio.----------------- 

 

ARTICULO 11º: Autorizar  a  la  Gerencia  General  de  Grandes Consumidores  a eximir ---------------------por el período fiscal 2020, del pago en concepto de la tarifa por servicios sanitarios que graven los inmuebles que han sido damnificados por el incendio en la manzana ubicada entre las calles Rivadavia, 20 de Septiembre, 14 de Julio y San Martín de la ciudad de Mar del Plata, conforme lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 94/2020.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 12º: Autorizar  a  la  Gerencia  General  de  Grandes Consumidores   a   fijar -------------------- el cálculo del coeficiente C del Artículo 104º del RGSS, como nuevo momento “0” al mes de septiembre del año 2019, conforme lo establecido en Artículo 2º de la Ordenanza Nº 24.704.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 13º: Encomendar a la Gerencia de Recursos Humanos a coordinar jornadas   -------------------- de capacitación vinculadas a la sanción de la Ordenanza 24.704, con participación necesaria de agentes afectados a la Atención al Cliente, Call Center dependiente de la Gerencia de Sistemas,  Gerencias de Producción, Planeamiento y Obras, Servicios, Asuntos Judiciales y Administrativos, Calidad, Relaciones Institucionales y demás agentes de la Gerencia General de Grandes Consumidores. Asimismo se podrá participar al resto del personal de las distintas Gerencias que por su incumbencia deseen asistir a dicha capacitación. ----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 14º: Dése  al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. -------------------  Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 131-2020                                                          FIRMADA

                                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 669-C-2019 Cpo. 01 referente al "SERVICIO DE CONTROL MEDICOCAPITADO AÑO 2019/20”;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que Por Resolución de Directorio Nº 538/19 de fecha 09/08/2019 se adjudicó a la firma SESAMAR S.R.L, el Concurso de Precios Nº 44/19 “SERVICIO DE CONTROL MEDICOCAPITADO AÑO 2019/20”, emitiéndose la Orden de Compra Nº 767/19, con un plazo de contratación de 12 meses desde el 01/09/2019;

 

Que la adjudicataria presentó el día 12/02/2020 una nota obrante a fs. 105  por la que indica que no podrán continuar con la prestación del servicio por diversos motivos, enumerando que las negociaciones y cotización del servicio ofrecido datan de más de 6 meses, que la realidad económica del país ha cambiado radicalmente, habiendo sufrido un incremento del orden del 50% en las tarifas en los servicios subcontratados por SESAMAR S.R.L, que no es posible reajustar los mismos en la contratación, que a la fecha sólo han recibido el pago de 09-2019 y 10-2019 debido a que les es muy difícil conseguir toda la documentación necesaria para cumplimentar los requisitos de pago de OSSE en tiempo y forma, y que la demora en el cobro de los servicios sin actualizar los valores les  genera un perjuicio económico y financiero. Afirma que a pesar de la imposibilidad de cobro, los servicios los han prestado en forma ilimitada y que no es intención de SESAMAR S.R.L  perjudicar a OSSE. Por todo ello, indican que les es imposible continuar con la contratación y proponen la rescisión del contrato de mutuo acuerdo a partir del 01-03-2020,  comprometiéndose a prestar los servicios hasta el 28-02-2020, con un máximo de 3 auditorias médicas y 8 controles domiciliarios;

 

Que al día de la fecha, la firma ha recibido el pago del servicio brindados hasta  Octubre/2019. Por Noviembre/2019 resta presentar la factura y por los períodos posteriores no presentó aún la documentación mensual que requiere el Pliego ni la factura;

 

Que se verificó que la variación del índice de precios según el INDEC en SALUD  de Julio a Diciembre 2019 fue de casi un 40%, dato consultado de la página oficial https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 sin contar a la fecha con datos del mes de Enero 2020 ni Febrero;

 

Que los hechos relatados y la situación que se vivió en el último tiempo es de público conocimiento, la que generó aumento de precios, inflación en alza, aumento del tipo de cambio, depreciación de la moneda de curso legal no siendo el presente el único caso planteado;

 

Que a fs. 106 se solicito a la Gerencia de Recursos Humanos opinión  respecto de las condiciones en las que brinda el servicio y de la propuesta de la firma SESAMAR S.R.L, indicando la misma el día 17/02/2020 que es sumamente necesario continuar con el servicio de auditorias. Por ello, entiende que sería menos perjudicial para la organización acceder a la propuesta de la firma SESAMAR S.R.L  que quedarse sin la posibilidad de efectuar controles  (fs. 105);

 

Que a fs. 108 se solicito dictamen al Área Contaduría respecto a si comparte el criterio de esta Gerencia de aceptar la rescisión contractual encuadrando la misma en una “causa ajena a OSSE y al proveedor”;indicando la misma  a fs. 109 que considera que corresponde aplicar sanciones dentro de las penalidades del articulo 12 inc f) sugiriendo la Suspensión del Registro de Proveedores por el termino al menos de 2 años o el que la Gerencia de Compras y Suministros considere razonable:

 

Que en consecuencia, considerando lo sugerido por Contaduría y por los motivos indicados ut supra, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente suspender del Registro de Proveedores a la firma SESAMAR S.R.L., por los perjuicios ocasionados a OSSE derivados del incumplimiento contractual, por el término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de la presente, dejando sin efecto la adjudicación obrante a fs. 52  y proceder a la desafectación de la Orden de Compra Nº 767/19 de fecha 28/08/2019;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1ª Aprobar  las actuaciones obrantes en el Exp. 669-C-2019 Cpo. 01 referente al     ------------------- “SERVICIO DE CONTROL MEDICOCAPITADO AÑO 2019/20” a partir de fs. 55.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Suspender   del   Registro  de  Proveedores  a la firma SESAMAR                         -------------------  S.R.L., por los perjuicios ocasionados a OSSE, por el término de 6 (seis) meses a partir de la fecha de la presente.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto la adjudicación realizada a la firma SESAMAR S.R.L. ----------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo remanente de la Orden de            --------------------- Compra Nº 767/19.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

 

ARTICULO 6º:   Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Cumplido  pase  a  la  Gerencia de                      -------------------- Compras y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 132-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

 

 

                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 382-C-19 Cpo. 01y 02 referente a la “ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA –AÑO 2019”; y

 

CONSIDERANDO

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 431/19 de fecha 15 de Julio de 2019 (fs. 266/267) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 25/19 de la siguiente manera: a la  firma ABETE Y CIA SA los renglones Nº 01, 02 y 78 ( todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO DIEZ ($12.110,00) con impuestos incluidos; a la firma SEYCO SACIF  los renglones Nº 06, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 49, 50, 59, 77, 80, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 104, 107 Y 108 ( todos en su Oferta básica con entregas parciales) por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTISIETE CON 61/100 ($85.327,61) con impuestos incluidos; a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL los renglones Nº 17, 37, 56, 63, 67, 90 y 109 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total)  por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($7.366,00) con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 19, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 74, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 100, 101, 105 y 106  (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 17/100 ($195.719,17) con impuestos incluidos; a la firma MEYER SACIF los renglones Nº 14, 16, 18, 20 a 27 ambos inclusive, 40, 64, 68, 71, 84, 89 y 99 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 87/100 ($39.540,87) con impuestos incluidos y a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones Nº 10, 15, 36, 47, 48, 54, 66, 72, 73, 75, 76, 81, 93 y 97 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ($70.643,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 65/100 ($410.706,65) con impuestos incluidos por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados; Ordenes de Compra Nº 597/19, 596/19, 602/19 , 670/19, 603/19  y 604/19 , respectivamente;

 

                                                     Que a fs. 342 la Gerencia de Servicios, a fs. 343 la Gerencia de Irregularidades, a fs 344 la Gerencia de Calidad, a fs. 345 Area Automotores y Gerencia de Producción, a 346 el Área Intendencia, informan que las firmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO S.A.C.I.F., FEDERICO BRUSCANTINI SRL, MACROFER PASEO FERRETERO S.A., MEYER SACIF y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL  han dado cumplimiento con lo requerido según Ordenes de Compra Nº 597/19, 596/19, 602/19 , 670/19, 603/19  y 604/19 , respectivamente;

 

                                                  Que a fs. 347 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente canceladas;

 

                                               Que las firmas SEYCO S.A.C.I.F., FEDERICO BRUSCANTINI SRL y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL,  MEYER SACIF y ABETE Y CIA S.A se encuentran exceptuadas de efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1  del P.B. y C.;

 

                                  Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 170 (fs. 323) de fecha 01 de Agosto  de 2019 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.;

                                              

                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1º: Dar  por   cumplimentado   a   las   firmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO           --------------------S.A.C.I.F., FEDERICO BRUSCANTINI SRL, MACROFER PASEO FERRETERO S.A., MEYER SACIF y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL el Concurso  de Precios Nº 25/19 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de        --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 170 (fs. 323) de fecha 01 de Agosto  de 2019 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.; ----------

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de   Resoluciones. Pase  a  la  Contaduría  a  los                    ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 133-2020                                  FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 1 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                             Que por Resolución Nª385/19 de fecha 26 de Junio de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 1 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma RULEPA S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor RULEPA S.R.L posee un saldo de $1,39, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RULEPA S.R.L. por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

             

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la firma RULEPA S.R.L. por la suma                             ------------------ total de $45.000, para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.--------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la firma RULEPA S.R.L, el cual forma parte de la presente.----------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 134-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr Castañer Ruben Daniel con D.N.I. Nº 10.506.196 en carácter de socio gerente y el Sr. Christian Cesar Castañer con DNI Nº 26.049.571de la firma RULEPA S.R.L. la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Victoriano Montes 2455 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª605/19 de fecha 3 de Septiembre de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA posee un saldo de $5.660,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS                    -------------------- GUILLERMO RIVERA.  por  la  suma  total  de $45.000, para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.----------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                            ------------------- Corriente”  acordado con la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA el cual forma parte de la presente.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a -----------------los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------

RESOLUCION Nº 135-2020                                                  FIRMADA   CARLOS  KATZ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Franco, Claudio Hernán con D.N.I. N° 27.827.047 y/o Rivera, Luis Guillermo con D.N.I. Nº 22.086.373 de la firma RIVERA RODAMIENTOS la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 3609 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                                                      

                                                                                      Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 15 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª75/19 de fecha 5 de Febrero de 2019 ((obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 15 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. posee un saldo de $14.535,60, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo se encuentra vencido motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L.                               ------------------- por la suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L, el cual forma parte de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 136-2020                                                    FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS ENCUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ………… de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Alberto Caviglia con D.N.I. N° 5.405.807 o el Sr. Sebastian Caviglia con D.N.I. Nº 25.557.258 en carácter de titulares de la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 1167 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 8 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª530/19 de fecha 8 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 8 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma ITURRARTE JORGE para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor ITURRARTE JORGE. posee un saldo de $408,65, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ITURRARTE JORGE por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma ITURRARTE JORGE por  la                           ------------------ suma  total  de $45.000, para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta              ------------------- Corriente”  acordado con la firma ITURRARTE JORGE, el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                          ------------------ Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------

RESOLUCION Nº 137-2020                                                 FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Jorge Iturrarte en carácter de dueño de la firma ITURRARTE JORGE (prov. 1420) con D.N.I. N° 22.626.963 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Luro 7712 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                          Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 9 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª526/19 de fecha 8 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 9 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. posee un saldo de $7.758,08, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L                                ----------------- por la suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.-----------------------------------------

 

ARTICULO 2º:      Aprobar   el  Anexo  B  “Condiciones  de  Entrega  de  Repuestos  en  Cuenta

----------------------- Corriente” acordado con la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L, el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                       ------------------- Suministros a los  efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº  138-2020                                          FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes ………………. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. JORGE NESTOR BARBIERI en su carácter de Socio gerente de la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L.  (prov. 0194) con D.N.I. N° 10.591.655 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12  meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Teodoro Bronzini 2041 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 06 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª604/19 de fecha 03 de Septiembre de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 06 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A posee un saldo de $4.765,29, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

                               EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                                      R  E   S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la  firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A                                 ------------------ por la  suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;.---------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                              ------------------- Corriente”  acordado con la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A , el cual forma parte de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                                    -------------------- Suministros a los efectos  de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------

RESOLUCION Nº 139-2020                                                   FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr.  Tison, Gabriel Esteban en carácter de titular de la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. con D.N.I. N° 26.901.150 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12  meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Chile 2019 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                                                                            

                                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 05 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                Que por Resolución Nª603/19 de fecha 3 de Septiembre de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 5 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma Walter Carlos García para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor Walter Carlos García. posee un saldo de $9.831,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Walter Carlos García .por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

                                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la firma Walter Carlos García                                                   ----------------- por la suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                                 ------------------- Corriente”  acordado con la firma Walter Carlos García , el cual forma parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                                  -------------------- Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----

RESOLUCION Nº 140-2020                                                          FIRMADA

                                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Walter Carlos García en carácter de titular de la firma WALTER GARCIA (prov. 4033) con D.N.I. N° 12.310.576 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Edison 802 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 28/02/2020

 

 

 

Visto la Resol. 966/2013; y

 

 

 

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto administrativo  se designó al agente Martín Gabriel WEIGUM (CI 948) en la función Encargado Oficial Polifuncional;

 

Que debió comenzar a percibir el “Adicional por Especialización” atento reunir los requisitos establecidos en la Resolución 31/018;

 

Que la Ordenanza General 267 establece en su artículo 115º “En cualquier momento podrá rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría   a  abonar al agente Martín Gabriel WEIGUM ------------------- (CI 948)  el pago  del  “Adicional  por Especialización” y  el  retroactivo correspondiente de conformidad con la normativa vigente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dese  al  Registro  de   Resoluciones  –  Comuníquese  a  quienes               --------------------corresponda. Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 141-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

Visto la nota remitida por el Sr. Secretario del Ente Municipal de Servicios Urbanos; y

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante esta nota solicita la designación de dos representante de la Empresa para integrar la “Unidad de Gestión Municipal” creada por Decreto 2192/04 y modificatorios Decreto 2003/14 y Decreto 1746/15;

 

Que la Unidad de Gestión tiene como objetivo coordinar el accionar de las dependencias Municipales con competencia en materia de seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos y minerales, líquidos  y gaseosos y preservación del medio ambiente;

 

Que el agente Dr. Matías Cosso (C.I.1039) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII y el agente Lic. Marcelo Scagliola (CI 396) Función P-07 Clase XXIII,  reúnen las condiciones de idoneidad y conocimientos necesarios para aportar a la Unidad de Gestión;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 24.704 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar al agente Dr. Matías Cosso (C.I.1039) Función P-07 (“Personal ------------------de Conducción”) Clase XVII como titular y como suplente al agente Lic. Marcelo Scagliola (CI 396) Función P-07 Clase XXIII   para integrar la “Unidad de Gestión Municipal”.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 142-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Señora Gerente de Relaciones Institucionales, CP Silvia Marta CERVERA (CI 672)  Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 05 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Juan Carlos MIKLANCIG (CI Nº 1078) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, Jefe de "Coordinación Institucional y Comunitaria" dependiente de la Gerencia de Relaciones Institucionales, quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo de forma transitoria;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo  transitorio al  agente  Juan  Carlos --------------------MIKLANCIG (CI Nº 1078) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, durante el periodo comprendido entre los días 05 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2020, inclusive, para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Relaciones Institucionales, en la Función P-07 Clase XXII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  2°:   No   se   abonará   al    reemplazante  ninguna   diferencia   si    este  no -------------------- cumpliera efectivamente  con  el  reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo.  La  liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTICULO 4°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda - Cúmplase.-------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 143-2020                                                       FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Visto la renuncia presentada por el agente Raúl Alberto CABADAS CI 604,  para acogerse al Beneficio Jubilatorio;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse al Beneficio Jubilatorio;

                                   

                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;                                                            

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Raúl Alberto CABADAS                  --------------------DNI 11.651.800, Función Encargado Oficial Polifuncional para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 01 de Marzo de 2020.--------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 45.266,00).--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS; Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCION Nº 144-2020                                 FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 03/03/2020

 

 

 

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, Oscar Enrique RODRIGUEZ (CI 256), Función  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX;   y

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho agente se ausentará durante el período comprendido desde el día 09 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la misma;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Martín Oscar MARTELO (CI 619), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir en forma transitoria  el cargo antedicho;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  en  carácter  de reemplazo  transitorio al agente Martín Oscar  --------------------MARTELO (CI 619), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, en la firma y despacho de la Jefatura del Área Apoyo de Ingeniería, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, desde el día 09 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020,  inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------

 

ARTICULO 2°:   No    se   abonará   al   reemplazante   ninguna    diferencia   si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:    El  gasto  que  demande el  mencionado  reemplazo  será   imputado  al   ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02.  “Bonificación por Reemplazos”.---------------

 

ARTICULO 4°:   Dése    al   Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a   quienes   --------------------- corresponda. - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 145-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 03/03/2020

 

 

 

Visto la baja por jubilación del agente Juan Oscar SANTILLAN, (CI 202) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII - Resolución Nº 893/19-; y

 

CONSIDERANDO

 

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, cubrir la vacante generada del “Jefe del Área Mantenimiento Eléctrico” de la Gerencia de Servicios;

 

Que el agente propuesto para asumir las funciones es Eduardo Daniel MORENO (CI 509), quien se desempeña como Encargado Oficial Polifuncional y reúne los requisitos de idoneidad para asumir las funciones que como Anexo I forman parte integrante de la presente incorporándose en función del ascenso al Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Que asimismo, corresponde designar en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) al agente Leonardo Gastón CISANO (CI 1033), con las tareas que como Anexo II forman parte integrante de la presente;

 

 

Que por Ordenanza 7.445 (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) el Directorio posee las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º: Recategorizar al agente Eduardo Daniel MORENO (CI 509) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII para desempeñar las tareas de “Jefe del Área Mantenimiento Eléctrico” de la Gerencia de Servicios,  con las funciones que como Anexo I forman parte integrante de la presente, incorporándose en función del ascenso al Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.------------------

 

ARTÍCULO 2º: Designar al agente  Leonardo Gastón CISANO (CI 1033) en la Función                      -------------------- EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”).------------------------------------

 

 ARTÍCULO 3º: Establecer que las designaciones entrarán en vigencia a partir del 1 de                          --------------------- diciembre de 2019.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Autorizar a  la Contaduría a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos.  Cúmplase.------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 146-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

ANEXO I

Jefe de Área Mantenimiento Eléctrico

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVIII

 

Dependencia Directa: Jefe del Departamento de Mantenimiento Eléctrico, Electrónico y Comunicaciones.

 

• MISION: Entender en todo lo referente al mantenimiento y conservación de instalaciones de potencia e iluminación de estaciones elevadoras cloacales, de agua potable, de liquido pluvial, pozos semisurgentes y agencias de atención al público

 

 

FUNCIONES:

 

• Buscar permanente nuevas tecnologías o alternativas para mejora de los sistemas existentes.

 

• Velar por la seguridad, respecto del personal y la integridad del equipamiento.

 

• Administrar los recursos humanos disponibles en el Area a su cargo.

 

• Gestión de materiales para la reparación/construcción de tableros eléctricos, control de stocks para generación de requerimientos de compra.

 

• Gestionar y supervisar las  tareas del taller de Electricidad.

 

• Armar e instalar tableros de potencia y comando de electrobombas de pozos semisurgentes, estaciones elevadoras y equipos electromecánicos.

 

• Reparar y mantener el equipamiento auxiliar (bombas de achique y máquinas eléctricas en general).

 

• Impulsar la capacitación permanente del personal y el aumento en la eficiencia en la tarea desarrollada.

 

• Supervisar y evaluar las tareas encomendadas.

 

• Coordinar el personal para la ejecución de las tareas diarias.

 

• Coordinar las  tareas con terceros al Área.

 

• Dirigir las acciones tendientes al cumplimiento de los planes anuales de mantenimiento.

 

ANEXO II

Encargado de Mantenimiento Eléctrico

 

 

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)

 

Dependencia Directa: Jefe de Área Mantenimiento Eléctrico

 

• MISION: Ejecución de las tareas encomendadas en lo referente a mantenimiento y conservación de instalaciones de potencia e iluminación de estaciones elevadoras cloacales, de agua potable, de liquido pluvial, pozos semisurgentes y agencias de atención al público.

 

FUNCIONES:

 

• Diagnóstico, reparación y/o armado de tableros arrancadores de electrobombas o motores eléctricos y sus accesorios, lo que incluye tareas de electricidad, albañilería, pintura y limpieza y toda otra tarea necesaria para dejar el trabajo concluido.

 

• Diagnóstico y reparación de tableros de telemetría.

 

• Montaje y mantenimiento de sensores electrónicos y sus accesorios de visualización.

 

• Ejecución de nuevas instalaciones a partir de proyectos generados en el área o provenientes de otras áreas.

 

• Ejecución de cableados y empalmes en baja y media tensión.

 

• Montaje y mantenimiento de equipamiento de comunicaciones como: radios (UHF, espectro disperso, GPRS, etc).

 

• Completar y dar de baja órdenes de trabajo.

 

• Mantener en buen estado de conservación herramientas de trabajo y vehículos.

 

• Coordinar las tareas a ejecutar por la cuadrilla asegurando su correcta realización.

 

• Velar por la satisfacción de los clientes por el servicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 03/03/2020

 

 

 

Visto la Disposición Nº 19/2020 de la Gerencia de Producción,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo se designó en carácter de reemplazo transitorio al agente Carlos Ángel FIGUEROA (CI 652), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) para desarrollar tareas en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, en virtud de la licencia ordinaria otorgada al agente Fabián Alfredo PERNA (CI 298) por el período comprendido entre el día 13 de noviembre de 2019 hasta el día 29 de noviembre de 2019, inclusive;

 

Que por un error involuntario, la Gerencia de Producción procedió a efectuar la numeración de la mencionada Disposición de forma  extemporánea y como consecuencia de ello, la Contaduría del Ente se vio imposibilitada de efectuar el pago en tiempo y forma;

 

Que corresponden dictar el acto administrativo que lo refrende a fines de reconocer al agente Carlos Ángel FIGUEROA (CI 652), las funciones desempeñadas;

 

Que el artículo 115° de la Ordenanza General 267 establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N°7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría a proceder a  la  liquidación  del  reemplazo                             --------------------transitorio efectuado por el  agente  Carlos Ángel FIGUEROA (CI 652) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, desde el día 13 de noviembre de 2019 hasta el día 29 de noviembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-.------

 

ARTICULO 2º: El  gasto   que   demande   el   mencionado reemplazo será imputado a la

-------------------  partida  1.1.5.02 – “Reemplazos” -.----------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése   al   Registro    de     Resoluciones     -    Comuníquese   a   quienes --------------------- corresponda - Cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 147-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA,  03/03/2020

 

                                                          

                                                 Visto la Ordenanza Nº 22.422; y                           

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que la Ordenanza Nº 22.422 convalida el Convenio suscripto  entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de General Pueyrredon, para la ejecución de la obra "Desagüe pluvial – Cuenca del Arroyo del Barco - Primera Etapa Sector A";

                       

                                               Que además se aprobaron los convenios por mayor financiamiento en concepto de  replanteo de obra,  nuevos ítems y redeterminación de precios correspondiente a la diferencia entre el valor de la obra básica y su valor redeterminado de los nuevos ítems, referidos a los meses de octubre 2016, febrero 2017, mayo 2017 y mayo 2018, suscribiéndose los siguientes:

			Ordenanzas
Total Obra			enviado al HCD
		Monto	Ordenanza
Obra adjudicación		99,438,602.07	22422
Replanteo  de obra		61,200,913.03	23407
Redeterminacion		27,424,434.81	23841
Redet a mayo/2017	con 2da adenda	30,448,047.05	23934
Redet a mayo/2017	Ítems nuevos	29,117,809.48	24043
Redet a mayo/2018		64,302,388.81	24398
Total		311,932,195.25

 

                                               Que en virtud de la última adenda suscripta, el valor total del contrato considerando la redeterminación de mayo 2018 asciende a $311.932.195,25;

 

                                               Que a la fecha se ha devengado y registrado el pagado por la suma de $99.297.024,97;                       

 

                                               Que teniendo en cuenta el saldo de la partida en la Categoría Programática 75.75.84,  surge  que corresponde proceder a su ampliación a los efectos de registrar las transferencias comprometidas por la Nación en la suma de $ 212.635.170,28

 

            Que la Ordenanza Nº 24.705 fecha 18/02/2020, de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio 2020;

 

            Que por los artículos 5º y 6º se autoriza al Directorio  de  O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

                                            

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante.

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Ampliar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos en la suma                      ------------------- de Pesos Doscientos Doce Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Setenta con Veintiocho Cts. ($ 212.635.170,28) en un todo de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos

2.2.2.04.53 Plan Mas Cerca – Desagüe Pluvial CCA A Fuente de Financiamiento 1.3.3

Gastos

Objeto del Gasto 4.2.2.06 Pluviales -Categoría Programática 75.75.84 Desagüe Pluvial Cuenca Arroyo El Barco 1º Etapa Sector A - Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias - Fuente de Financiamiento 1.3.3 Origen Nacional

Por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de                          ------------------- Planeamiento y Obras, Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería

RESOLUCION Nº 148-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

                                                               MAR DEL PLATA,  03/03/2020

 

Visto la nota remitida por el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante esta nota solicita la designación de dos representante de la Empresa, uno como titular y otro como suplente, para integrar la “Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas”  aprobada por Ordenanza Nº 19.203;

 

Que el Régimen de Iniciativa Privada será de aplicación a la presentación de proyectos para la celebración de contratos administrativos en todos los ámbitos y materias de competencia municipal, sea que se trate de proyectos de infraestructura u obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos y cualquier otra modalidad contractual a desarrollarse mediante los sistemas de contratación local establecidos por la legislación vigente;

 

Que el Sr. Presidente Arq. Carlos Katz y el agente Ing. Juan Carlos Szpyrnal (CI 642) Función P-07 Clase XVIII,  reúnen las condiciones de idoneidad y conocimientos necesarios para aportar a la Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 24.704 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar al Sr. Presidente Arq. Carlos Katz como titular y como suplente -------------------al agente Ing. Juan Carlos Szpyrnal (CI 642) Función P-07 Clase XVIII para integrar la “Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas”.----------------

 

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 149-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA,  03/03/2020

 

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1412-I-2016 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET – Convenio Marco Suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicio Públicos de la Pcia de Buenos Aires y la M.G.P”; y

 

CONSIDERANDO

                                                    

                                                     Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 15/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

 

                                                      Que por Resolución de Directorio N° 104/20 (fs. 282 y 283) de fecha 18 de Febreo  de 2020 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.560.856;

                                       

                                                      Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada Resolución;

                                    

                                                       Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.560.856;

     

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 283 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1412-O-2019 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Adjudicar la Licitación Pública Nº 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE -------------------  MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial .------------------------------------------------------------------------------------------

     

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA      ------------------- ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; será  de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.----

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía

------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 19 perteneciente a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A de fecha 31/01/2020 (fs. 268).------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Rectificar el Art. 5 de la Resolución 104/20 que autoriza a la Contaduría a        -------------------  devolver el Deposito de Mantenimiento de Oferta a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS donde dice según Recibo Nº 22 deberá decir Recibo Nº 21 de fecha 31/01/2020 (fs. 269), y  NASARA CONSTRUCTORA S.A donde dice según Recibo Nº 21  deberá decir Recibo Nº 22 de fecha 31/01/2020 (fs. 270).------------------------------

 

ARTÍCULO 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria ---------------------  que previo a la firma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37  del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 8°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la Gerencia  de  Compras y         -------------------  Suministros  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 150-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 03/03/2020

                                              

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                                      Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 12/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 107/20 de fecha 18 de Febrero de 2020 (fs. 445), se autorizó a la Gerencia  de Compras y Suministros a solicitar una Mejora de Ofertas de la Licitación de referencia para las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A, presentando una mejora la firma CIAGESER S.A., según surge del acta de fecha 21 de Febrero de 2020, obrante a fs. 452;

                                                       Que según Acta de Reunión de fs. 457, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, informa que habiéndose invitado a las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A. (por cédulas que corren agregadas a fs 447 y 449) a ofrecer una Mejora de Precios, la firma ALPA VIAL S.A no ha respondido al llamado y sí lo hizo la firma CIAGESER S.A mejorando su oferta a un valor total de $ 3.075.000.-, quedando así por debajo del Presupuesto Oficial ($ 3.154.322,63.-). De esta forma, las ofertas quedarían en el orden de prelación según cuadro de fs. 457. Atento a lo expuesto, la Comisión RECOMIENDA a la Gerencia de Compras  y Suministros PREADJUDICAR la presente licitación a la firma CIAGESER S.A. por la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL $ 3.075.000,00.-, por ser la oferta más conveniente a los intereses de OSSE, y por encontrarse por debajo del presupuesto oficial;

 

 Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 10  de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja PREADJUDICAR  la licitación Publica Nº 12/19 a la firma CIAGESER S.A, en la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL $ 3.075.000,00.-, por ser la oferta más conveniente a los intereses OSSE, y  encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial de $ 3.154.322,63;

 

                                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las  actuaciones   que  corren  a   partir  de   fs. 446   obrantes  en   el   

------------------ Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”.------------

 

ARTICULO 2°:   Preadjudicar la Licitación Pública Nº 12/19  a la firma CIAGESER S.A, , en -------------------- la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL $ 3.075.000,00.-, por ser la oferta más conveniente a los intereses de OSSE., y  encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial de $ 3.154.322,63.-------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO -------------------  LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS; será  de 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria  ------------------  que dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. ---------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         -------------------   Mantenimiento  de Oferta a las firmas: ALPA VIAL S.A según Recibo Nº 301 de fecha 11/12/2019 (fs. 279), ISTRIA S.A  según Recibo Nº 306  de fecha 12/12/2019  (fs. 280), CONTRUCTORA 7 DE MARZO S.A según Recibo Nº 310  de fecha 16/12/2019 (fs. 281) y CIAGESER S.A. según Recibo Nº 290 de fecha 09/12/2019, una vez realizada la Garantía de Contrato enunciada en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales ---------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             -------------------  Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 151-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        
 

MAR DEL PLATA, 03/03/2020

 

 

                                                                                      

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1199-I-2017 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE PERU (VI) E/ITUZAINGO Y NECOCHEA, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO

                                  

 

                                                                 Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE PERU (VI) E/ITUZAINGO Y NECOCHEA

                                                                Que a fj. 145 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 46.693,98  respecto de la  Orden de Compra Nº 1073/2019;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE PERU (VI) E/ITUZAINGO Y NECOCHEA   realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 11/2020, obrante a fj. 163 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1073/2019 por un monto de $ 46.693,98  perteneciente a la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 152-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

MAR DEL PLATA, 03/03/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 751-C-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE RIO NEGRO (VP/parcial) E/ URUGUAY Y CHILE, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE RIO NEGRO (VP/parcial) E/ URUGUAY Y CHILE.                                                  

                                                               Que a fj. 152 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 10.636,80  respecto de la  Orden de Compra Nº 1072/2019;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE RIO NEGRO VP/parcial E/ URUGUAY Y CHILE realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 26/2020, obrante a fj. 156 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1072/2019 por un monto de $ 10.636,80 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

 

RESOLUCUION Nº 153-2020                                                   FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 06/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 11/20 referente a la “MARCO Y TAPA H F P/VEREDA y CALZADA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 11/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 4 (firmas) a saber: XARE HOLDING SA, REDISAN SRL, SAINT GOBAIN ARGENTINA SA y ELEMENTOS Y PROYECTOS SA según surge del Acta de Apertura de fecha 19/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                  Que la Gerencia de Producción  informa que las ofertas cumplen  con lo solicitado;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 11/20 “MARCO Y TAPA H F P/VEREDA y CALZADA” de la siguiente manera: el Renglón Nº 01 “Marco y Tapa Hº Fº Nodular 600 mm p/ calzada” a la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA SA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO ($497.705,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Hº Fº  600 mm p/ vereda” a la firma REDISAN SRL por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA ($320.160,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (817.865,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $989.495,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 11/20 referente

------------------- a la “MARCO Y TAPA H F P/VEREDA y CALZADA”.---------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 11/20 “MARCO Y TAPA H F                          ------------------- P/VEREDA y CALZADA” de la siguiente manera: el Renglón Nº 01 “Marco y Tapa Hº Fº Nodular 600 mm p/ calzada” a la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA SA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO ($497.705,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Hº Fº  600 mm p/ vereda” a la firma REDISAN SRL por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA ($320.160,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (817.865,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial .-----------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de la siguiente manera: 1º entrega: a los 20 (veinte)              ------------------- días corridos a partir de la notificación de la Orden de la Compra y; 2º entrega: a los 30 (treinta) días corridos de realizada la primer entrega.------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas SAINT                    --------------------- GOBAIN ARGENTINA SA y REDISAN SRL  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 154-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

                                                                                                                                                    Visto la compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

 

CONSIDERANDO

 

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente,  cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa;

 

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de   ------------------- haberes al agente Marcelo Omar SCAGLIOLA  CI 396,  quien habiendo ingresado el 01 de Marzo de 1990, cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                  ------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la                                                                                                                                                                                           jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------

 

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 155-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA,  06/03/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Visto la renuncia presentada por el agente Juan Carlos CELANO, CI 840,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 22266662 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Juan Carlos CELANO                                          ---------------------CI 840, DNI 5.391.935, Función Oficial Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Marzo  de 2020.--------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL; Categoría Programática 10.00.03 COMPRAS Y SUMISTROS  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 156-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,   06/03/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Visto la renuncia presentada por el agente Héctor Gustavo  SERANTES, CI 547,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 22266426 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Héctor Gustavo                                          ---------------------SERANTES CI 547, DNI 10.967.444, Función Oficial Técnico Administrativo  Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Marzo  de 2020.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.04.000 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS; Categoría Programática 04.00.02 APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE OBRAS  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 157-2020                                        FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Servicios, Ing. Javier Eduardo DEGREGORI (CI 395) Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXIII,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Gerente de Servicios, se ausentará por el período comprendido entre el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 08 de abril de 2020, inclusive;

 

Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho de la Gerencia es el Ing. Sergio Daniel LUTI (CI 364), Función  P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar al Ing. Sergio Daniel LUTI (CI 364), el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Servicios asignado por Resolución,  por el período arriba indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  en  carácter de reemplazo  transitorio   al  Ing.  Sergio  Daniel -------------------- LUTI (CI 364), Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXlIl,  desde el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 08 de abril de 2020,  inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

 

ARTICULO 2°:   No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia    si   éste   no --------------------cumpliera  efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar   el manejo de la Caja  Chica  de  la Gerencia de  Servicios--------------------- por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-

 

ARTICULO 4º:   La    erogación   que   demande    esta    Resolución    se  imputará    al    --------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”.--------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Dése    al   Registro    de  Resoluciones    -   Comuníquese    a      quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 158-2020                                                   FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la Disposición Nº 53/20 de la Gerencia de Producción,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo se incorporó al agente MATTANO, Alberto Nicolás (CI 651)  Función Encargado Oficial Polifuncional al equipo de trabajo del Area Operaciones de la Gerencia de Producción, quedando vacante la función de Encargado de cuadrilla de agua;

 

Que en la práctica, se designó de manera transitoria al frente de la misma al  agente Miguel Ángel ENRIQUE (CI 513), sin que se produjera el acto administrativo correspondiente; 

 

Que el Gerente de Producción, previa evaluación del desempeño del agente, solicitó la designación definitiva del agente Miguel Ángel ENRIQUE (CI 513) en la función de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) a  los efectos de evitar inconvenientes en el servicio, así como la liquidación correspondiente al reemplazo transitorio;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N°7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar  a   partir del   día 01 de abril  de 2020  al  agente  Miguel Ángel -------------------ENRIQUE (CI 513), en el cargo de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con las misiones y funciones que como Anexo I forman parte integrante de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a liquidar al agente la  diferencia salarial                         --------------------- existente entre el cargo OFPF (“Oficial Polifuncional”) y el EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”),  desde el día  27 de diciembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------

 

ARTICULO 3°:  La liquidación  de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en ---------------------cuenta que las funciones se han cumplido de forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, debiendo pagarse la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo (Resol  151/05).----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Autorizar a  la Contaduría a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquesea quienes corresponda - . --------------------Pase a Contaduría a sus efectos.  Cúmplase.------------------------------------

RESOLUCION Nº 159-2020                                                          FIRMADA

                                                                                                   CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la Licencia por enfermedad de la CP Claudia Marcela ALVAREZ (CI 876), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefe del Área de Gestión y Mejora Continua, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa, fue intervenida quirúrgicamente y se ausenta desde el día 2 de marzo de 2020, hasta su recuperación;

 

Que a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área, resulta necesario atribuir la atención de la mencionada jefatura durante la ausencia de su titular, tiempo durante el cual el reemplazante será especialmente supervisado y controlado por el Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa,;

 

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se fijó la política de reconocer la diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

 

Que en función a lo expuesto, corresponde fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI; 

 

Que la persona propuesta en esta oportunidad para dicho reemplazo es el agente Estefanía GELSUMINO (CI Nº 1112), Función A-14 (“Ayudante técnico”), Clase XV, quién reúne las condiciones para cumplir el mismo en forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en   carácter   de    reemplazo    transitorio al  agente  Estefanía --------------------GELSUMINO (CI Nº 1112), Función A-14 (“Ayudante técnico”), Clase XV, para la atención del Área de Gestión y Mejora Continua, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVI, desde el día 02 de marzo  de 2020 hasta la recuperación de su titular,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente------------------------------------

ARTICULO 2°:  No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               --------------------- efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTICULO 4°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 160-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la continuación de licencia por 25 años de servicio –interrumplida por enfermedad inculpable de la Sra. Subgerente de Recursos Humanos- y licencia ordinaria otorgadas al Sr. Gerente de Recursos Humanos, Walter Rubén DERBIZ (CI 523) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período comprendido desde el día 09 de marzo de 2020 hasta el 21 de abril de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia, habiéndose propuesto  al  Sr. Jefe del Departamento de Asesoría Laboral - Sumarios Administrativos, Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419);

 

Que como herramienta de formación y capacitación, acompañando y asistiendo el desempeño del cargo Gerencial, se considera oportuno y conveniente designar transitoriamente al agente Sandra Ivone GUERRA (CI 311), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, Jefe de Administración de Personal, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, atento encontrarse de licencia por enfermedad inculpable la Sra SubGerente de Recursos Humanos;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia asignado por Resolución Nº 929/19, al agente Pablo Sergio SZPYRNAL  (CI  419) durante  el período detallado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:   Designar   en  carácter de   reemplazo  transitorio   desde el 09 de marzo                     ------------------- de 2020 hasta el 21 de abril de 2020 inclusive al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII,   y  al    agente Sandra Ivone GUERRA (CI 311), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX,  en el cumplimiento del desarrollo diario y seguimiento de las tareas inherentes a la misma, correspondiendo  fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   No    se   abonará  a  los   reemplazantes   ninguna    diferencia   si    no  --------------------cumplieran efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias  de cualquier tipo. La liquidación de los haberes de los reemplazantes se efectuará  tomando  en cuenta el tiempo efectivo en que realicen  el reemplazo.---------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar   el  manejo  de  la  Caja Chica de la Gerencia de  Recursos ---------------------Humanos  por el período enunciado en el articulo primero, al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419).----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4:  La   erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo   será imputado  -------------------- al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------

 

ARTICULO 5:   Dése    al    Registro   de    Resoluciones.  -    Comuníquese   a     quienes 

RESOLUCION Nº 161-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 10/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 06/20 referente a la “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 VAC”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 06/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 5 (firmas) a saber: DEVOMP SRL, RACKLATINA SA, OACI SA, CASABLANCO SA y FEDERICO BRUSCANTINI SRL según surge del Acta de Apertura de fecha 21/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas  surge que las firmas RACKLATINA SA, OACI SA y CASABLANCO SA  acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20 no así las firmas DEVOMP SRL y FEDERICO BRUSCANTINI SRL;

 

                                                  Que la Gerencia de Servicios  informa que, habiendo analizado las diversas propuestas respecto del Concurso de Precios Nº 6/2020, todas cumplen con lo solicitado en cuanto a especificación técnica y plazo de entrega;

 

                                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/20 “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 VAC” a la firma RACKLATINA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 ($348.971,77) con impuestos incluidos (Tipo de Cambio Vendedor BNA $63 DE FECGA 10/02/2020) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $353.940,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 06/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 VAC”.--------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/20 “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 ------------------- VAC” a la firma RACKLATINA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 ($348.971,77) con impuestos incluidos (Tipo de Cambio Vendedor BNA $63 de fecha 10/02/2020) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de las 8 (ocho) semanas a partir de la                  -------------------- notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria.---------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma RACKLATINA             ----------------------SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 162-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 10/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 09/20 referente a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/ MEDIDORES DE AGUA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 09/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (firmas) a saber: XARE HOLDING SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y LEMOCHETE SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 17/02/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia de Producción  informa que las ofertas cumplen  con lo solicitado;

 

                                                Que en virtud que la oferta más económica perteneciente a la firma LEMOCHETE SA ($991.000,00) se encontraba por encima del Presupuesto Oficial de $980.500,00 se solicitó una Mejora de Oferta resultando, según Acta de Apertura de fecha 20/02/2020, que dicha firma cotiza la suma total de $980.500  con impuestos incluidos. Indican que el plazo de entrega será dentro de los 15 días y proponen una forma de pago de 5 (cinco) días hábiles de recibida la factura y el material. Con fecha 03/03/2020 la firma LEMOCHETE SA, en forma espontánea, realiza nueva mejora de Precios por la suma total de $965.500,00 con impuestos incluido, plazo de entrega dentro de los 15 días y plazo de pago de 12 (doce) días hábiles de recibida la factura y el material;

 

                                                   Que habiéndose consultado al Área Tesorería respecto a la conveniencia financiera de proceder a la adjudicación a la firma LEMOCHETE SA, ésta informa que han comparado las condiciones de entrega y pago establecidas por OSSE con la propuesta por el oferente, y los posibles rendimientos financieros de cada alternativa. En conclusión, desde el punto de vista financiero, consideran que la propuesta de la firma oferente puede ser aceptada por generar una condición financiera más ventajosa a los intereses de OSSE;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/20 “ADQUISICION CAJAS PVC P/ MEDIDORES DE AGUA” a la firma LEMOCHETE SA por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($965.500,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $991.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 09/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/ MEDIDORES DE AGUA”.---------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/20 “ADQUISICION CAJAS PVC P/       ------------------- MEDIDORES DE AGUA” a la firma LEMOCHETE SA por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($965.500,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15 (quince) días a partir de la                              --------------------- notificación de la Orden de Compra  a la firma adjudicataria.--------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de pago será dentro de los 12 (doce) días hábiles de  recibida la              ------------------ factura y el material.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma LEMOCHETE         --------------------SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 163-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 10/03/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 02/2020 y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 18 fojas y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 18 fojas             ------------------- y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de la licitación Pública Nº 02/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 02/20 referente a la “ADQUISICION            ------------------ MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                    ------------------ Licitación Pública N° 02/20 integrada por el Cart. Ignacio Redin quien presidirá la misma como titular y el Ing Jose Luís Morea como suplente por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, el Ing Daniel Luti como titular y el Ing Javier Degregori como suplente por la Gerencia de Servicios; el CP Mariano Bianchini como titular y el CP Rubén Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría.y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo.--------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 164-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR  DEL  PLATA, 10/03/2020

 

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1263-C-19 Cpo. 01 referente al "SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA”; y

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                               Que por Resolución de Directorio N° 904/19 de fecha 10/12/2019 (fs. 91) se resolvió ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 90/19 a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($238.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $240.125,00 - Orden de Compra Nº 34/20 de fecha 23/01/20 (fs. 180/4)

 

                                                           Que a fs. 186 el Area Informática, mediante Solicitud Nº 67-602-7, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 34/20  para el servicio de referencia por la suma de $39.325,00 equivalente al 16.50% del monto total de la contratación original. Informando a fs. 188 que solicita dar curso a la presente ampliación con el objetivo de solucionar inconvenientes detectados durante los trabajos realizados a partir de la OC Nº 34/20. Durante dichos trabajos en altura sobre el Mástil de 60 mts. emplazada en Plaza del Agua, agrega que se detectaron deterioro de cableado UTP de bajada de radio enlace Guemes-Szpyrnal, al cual le está ingresando agua, provocando sulfato y falso contacto en su terminal, más la necesidad de renovar equipo asociado en altura. Este inconveniente ajeno a la contratación original se pudo detectar a partir del retiro de nidos de aves, ubicados en tres niveles diferentes de la estructura, junto con la observación del torrista insitu. Por último manifiesta que las tareas incluirán provisión, armado y colocación de 75 metros de cable CAT5e más reemplazo de equipo en altura en Torre Plaza del Agua;

 

                                                         Que a fs. 191/2 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente a la Solicitud Nº 67-602-7 bajo Nº 5-254, no encontrando objeciones a la ampliación planteada;

            

                                                          Que el Art. 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                               

                                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 34/20 correspondiente al Concurso de Precios Nº 90/19: “SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA” perteneciente a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($39.325,00) equivalente al 16.50% del monto contratado originalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar Ampliar la Orden de Compra Nº 34/20 correspondiente al Concurso

-----------------de Precios Nº 90/19: “SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA” perteneciente a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($39.325,00) equivalente al 16.50% del monto contratado originalmente.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro  de los         ------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

 

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                --------------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar             ------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------------------------------

RESOLUCION Nº 165-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA,  10/03/2020

 

                                             Visto lo actuado en el Expediente nº 290-O-2015 Cpos.  2 y   nº 3 correspondiente a la obra: “REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO  F. AMEGHINO”,  cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ISTRIA  S.A.;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que con fecha 28 de Marzo  de 2016 se procedió a formalizar el Acta de Recepción Provisoria de la obra, obrante a fs. 724;

 

                                               Que  a fs. 841 obra el acta de intervención de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad en relación a la Recepción Provisoria;

 

                                               Que con fecha 3 de marzo de 2020, se procedió a formalizar el Acta de  Recepción Definitiva de la obra, obrante a fs. 873;

 

                                               Que a fs. 874 obra el acta de intervención de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad en relación a la Recepción Definitiva;

 

                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                            

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria y el Acta de Recepción                --------------------- Definitiva de la obra: “REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO  F. AMEGHINO”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en         --------------------  concepto de Fondos de Reparo.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en            --------------------- concepto de  Depósito de Garantía de Contrato  –  Recibo nº 223 de fecha 02/06/2015 que corre a fs. 516.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin                                             --------------------- de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a      la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 166-2020                                  FIRMADA

                                                                            CARLOS KATZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                MAR DEL PLATA,  10/03/2020

 

 

Visto la necesidad de reorganizar el Call Center dependiente de la Gerencia de Sistemas de cara a las necesidades del servicio;  y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la planificación necesaria para hacer frente a dichas necesidades involucra generar una estructura capaz de brindar sostenibilidad a los diversos proyectos;

 

Que si bien se realizaron algunos cambios estructurales, los cuales permitieron que personal calificado llevara adelante la tareas de cada Área o Sector, los mismos  no revistieron  el encuadre orgánico funcional adecuado en función a la envergadura de los temas y las responsabilidades que trae aparejado la conducción de las áreas de la Gerencia de Sistemas;

 

Que en ese contexto –a lo largo del tiempo- se han llevado a la práctica modificaciones que en el presente requieren su formalización de cara a las demandas hacia la Gerencia, completando de esa forma la redefinición de Funciones y la modificación del organigrama, lo cual permitirá mejorar los procesos de gestión tanto técnica como administrativa de los distintos Departamentos, Áreas y Sectores que forman parte de la dependencia;  

 

Que en esta oportunidad se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de ubicar la Jefatura del Call Center en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, para llevar adelante las tareas que como Anexo I forman parte integrante de la presente;

 

                                                Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

                                                   SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Modificar el organigrama de la Gerencia de Sistemas, estableciendo la                             -------------------- Jefatura del Call Center en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII.--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Promocionar a la categoría aludida precedentemente al Jefe del Call                       -------------------- Center, Carlos Fabian FERNANDEZ quien en virtud del ascenso quedará incorporado en el ámbito del  Acta Nº 3/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------

 

ARTÍCULO 3º: Aprobar las misiones y funciones  que  forman parte integrante de la                        --------------------- presente como anexo I.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 167-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

ANEXO I

Jefatura de Call Center

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII

 

Dependencia Directa: Gerente de Sistemas

 

MISION: Liderar y gestionar el desempeño de los operadores del Call Center y asegurar el cumplimiento de los objetivos del servicio.

 

 

FUNCIONES:

 

• Coordinar, organizar y gestionar los recursos materiales y humanos asignados con el objeto de garantizar el nivel de servicio requerido, la prestación de acuerdo a los estándares de calidad pretendidos por la organización y la satisfacción  del usuario
• Analizar datos para emitir alertas frente a posibles problemas en el servicio.
• Realizar escuchas y monitoreos de las llamadas, elaborar reportes e informes de gestión, entre otras.
• Mantener adecuada comunicación con los miembros del equipo de trabajo, los superiores y miembros de las distintas dependencias.
• Participar en reuniones interdisciplinarias con el fin de coordinar acciones y mejorar la respuesta a los distintos requerimientos.
• Garantizar el relevamiento, comunicación y registro de novedades sobre los recursos humanos, infraestructura y sistemas.
• Generar acciones de relevamiento de información sobre los usuarios para la mejora de la atención y gestión de los recursos.
• Trabajar en equipo para la consecución de un  óptimo clima laboral.
• Elaborar y redactar informes.
• Gestionar y resolver los conflictos internos y externos que se presentan con el personal y usuarios.
• Manejar y verificar la aplicación de las Ordenanzas y Reglamento General que utiliza Osse para prestar el servicio.
• Interpretar la información volcada en las PES para prever acciones

• Fijar pautas, normas y objetivos a alcanzar; analizar y diseñar procesos, procedimiento y manuales del sistema, salida y distribución de la información recibida.

• Establecer prioridades para la resolución de requerimientos críticos de conformidad con las pautas establecidas. 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 11/03/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 01/2020 y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 15 fojas y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 15 fojas             ------------------- y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de la Licitación Privada Nº 01/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 01/2020 referente a la “ADQUISICION

-------------------- DE VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE – AÑO 2020” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------

 

ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 01/2020 integrada por el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cechetto como suplente ambos por la Gerencia de Producción y el CP Rubén Sesto como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin

-------------------de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----

 

RESOLUCION Nº 168-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA,  11/03/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1415--O-19 Cpo. 01 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 38 a fs.          ------------------- 160 y de fs. 169 a 177 ambas inclusive y reversos del citado Expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Llamar a Licitación Pública N° 03/20 referente a la Obra:                     --------------------- “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”;  cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N° 03//20 integrada por el Ing. Pascual Furchi quien presidirá la misma como titular y el Ing. Juan Carlos Szpyrnal como suplente ambos por la Gerencia de Obras,bras el CP. Hernán Mingioni como titular y el CP Walter Caballero como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 169-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 13/03/2020

 

                                             Visto el Expte. nº 1787-C-2016 Alcance 1 - Cpo. 1, referente a la obra: “AMPLIACION RED AGUA Y CLOACA  EN PREDIO BARRIO RAICES ESPERANZA”;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas en la Disposición  nº 001/2019 de fecha 30  de Enero  de 2019 a fs. 114  y 115;

 

                                               Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes;

 

                                               Que con fecha 28  de Febrero  de 2020, se procedió a la firma del Acta de  Recepción Definitiva;

 

                                               Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa RED – SERV S.R.L.;

                                  

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la                     --------------------- obra antes mencionada, la que fuera ejecutada por la Empresa RED SERV S.R.L., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial                  ---------------------  Nº 11  de fecha 23/01/19 según consta  a fs. 110.------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-                                               ----------------------- Tesorería a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-----------------------------

RESOLUCION Nº 170-2020                                      FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 13/03/2020

 

                                                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1262-C-19 Cpo. 01 referente a la “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING (SWITCH CORE)”; 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

                                                   Que por Resolución de Directorio N° 055/20 de fecha 28/01/2020 (fs.141) se autorizó efectuar una Prorroga del  Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 14/19, presentándose para el mismo 02 (DOS) firmas: SYSTEMNET S.A y TECHNOLOGY BUREAU S.A, según surge del Acta de Apertura de fecha 07/02/2020 (fs. 186);

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas de Reunión obrantes a fs. 190 y 191 lo siguiente:

• ANALISIS DE LA DOCUMENTACION: 1)TECHNOLOGY BUREAU S.A. cumple con la presentación de la totalidad de la documentación requerida por Osse, y 2) SYSTEM NET S.A. no cumple  con el art 8 inc b) Certificación ante Escribano Público del Anexo 1 (fs. 174) de las Cláusulas Particulares, no acompaña el informe de deuda correspondiente al inmueble constituido como domicilio legal en el Anexo 4 y real en el Anexo 5  ( art 8 inc. h) y en cuanto al Anexo 6 no especifica a  si la oferta es básica o alternativa ( art 8 inc. k). Si presenta el resto de la documentación requerida por OSSE.
• ANALISIS TECNICO DE LAS PROPUESTAS: 1) TECHNOLOGY BUREAU S.A en la presentación de la propuesta en fs. 61 del  Anexo 02, expresa “Se incluye Hardware y Os según requerimientos de fabrica”En este punto el Servidor físico ofrecido, posee menos memoria RAM y menos Disco Rígido que lo que fue solicitado: Memoria RAM solicitada 64 Gb  y la  Ofrecida es 32 Gb RAM, y Disco Rígido  solicitado 2 Tb y el Ofrecido es de 240 Gb + 960 Gb SSD. Por otro lado en fs. 73 del Anexo 02, de la  propuesta, la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A  informa que la plataforma corre sobre Sistema operativo y bases de datos de Huawei, esta Comisión entiende que esto no descarta la necesidad de entregar las Licencias de Sofware requeridas en PByC.                                                                        2) SYSTEMNET S.A. ofrece en fs. 12 del Anexo 01 un chasis con menos bahías de las solicitadas y un Chasis Core de 1.44 Tbps,  menor capacidad de Conmutación que lo solicitado de 38 Tbit/s. Asimismo, no  hace referencia a los siguientes componentes solicitados: Electrical Transeivers, Optical transeivers, Patch cords ST/PC-LC/PC, ni hace referencia  a  WLAN Access Controller AP.

Por lo que habiendo analizado las ofertas presentadas, finalmente RECOMIENDA:1) Rechazar la oferta de la firma SYSTEMNET S.A: en virtud del Análisis Técnico detallado, considerando que no es necesario requerir aclaraciones y/o presentación adicional de documentación, en virtud de no cumplir técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones; 2) Intimar a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A para que en el plazo de dos días hábiles responda al pedido de aclaraciones según lo detallado “ut supra”;

Que habiéndose intimado mediante Cédula de fs. 192 a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A, la misma presenta Nota a fs. 194 a 196;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de Reunión obrante  a fs. 199 que habiendo  analizando la respuesta formulada por la firma recomienda declarar técnicamente admisible a la oferta de TECHNOLOGY BUREAU S.A  y adjudicar la presente licitación a TECHNOLOGY BUREAU S.A  en su Oferta Alternativa Bienes Importados con descuento y con entrega total por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECINETOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA ($3.905.180.-);

 

Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros comparte el criterio de la Comisión de rechazar la oferta de la firma SYSTEMNET S.A en virtud de no cumplir técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y de no requerir aclaraciones y/o presentación adicional de documentación  por no ser la oferta mas conveniente; y en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, recomienda ADJUDICAR  la Licitacion Publica Nº 14/19 a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A  en su Oferta Alternativa Bienes Importados con descuento y con entrega total por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECINETOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA ($3.905.180.-) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 142  del Expediente Nº           ------------------ 1262-C-19 Cpo. 01 referente a la “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING (SWITCH CORE)”.-------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: RECHAZAR la oferta de SYSTEMNET S.A: en virtud de no cumplir                 --------------------- técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-------------

 

ARTICULO 3°:    ADJUDICAR la Licitación  Pública  N° 14/19 a la firma TECHNOLOGY    ---------------------  BUREAU S.A  en su Oferta Alternativa Bienes Importados con descuento y con entrega total por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECINETOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA ($3.905.180.-) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la  firma                            -------------------     adjudicatarias que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: El plazo de entrega será a los 60 (sesenta) dias corridos contados a partir de la ------------------- notificación de la Orden de Compra.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                                     ------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma SYSTEMNET S.A recibo oficial N° 25 de fecha 07/02/2020 (fs. 185); y a las firma TECHNOLOGY BUREAU S.A recibo oficial N° 15 de fecha 29/01/2020 (fs. 184) una vez que efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.---------

 

ARTICULO  8°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y              -------------------- Suministros  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 171-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  13/03/2020

 

                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”;  y

 

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 101/20 de fecha 14/02/20 (fs. 334/5) se resolvió ADJUDICAR a los siguientes oferentes por resultar sus propuestas económicamente convenientes y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial: 2 turnos del Renglón Nº 1: ARRIOLA LEONARDO (destino Gcia. de Obras)  y LEON PABLO (destino Directorio); 1 turno del  Renglón Nº 2: SANCHEZ HUGO (destino Gcia de Recursos Humanos), 1 turno del Renglón Nº 3: ACEVEDO GABRIELA (destino Gcia Calidad - Laboratorio), y 1 turno del Renglón Nº 5: TORANZO JOSE (destino Gcia de Calidad –CUI); se dispuso INTIMAR a los oferentes CORDOBA GABRIEL, CURATO OSCAR, RODRIGUEZ CARLOS, CONDE IGNACIO, AGUIRRE JUAN y VICTORIO ANGEL para que en el plazo de un (01) día hábil acompañen la documentación faltante requerida en el Art. 7 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; y se autorizó RECHAZAR el Renglón nº 8 ofertado por el oferente AGUIRRE JUAN por no cumplir Técnicamente con lo requerido en el PByC y Cédulas aclaratorias que formaban parte del mismo;

 

Que por Resolución de Directorio Nº 115/20 de fecha 21/02/20 (fs. 385/6) se resolvió ADJUDICAR de la siguiente manera: 2 turnos del Renglón Nº 1: CORDOBA GABRIEL (destino Gerencia de Compras y Suministros, Tesorería, Legales y Contaduría) y CURATO OSCAR (destino Gerencia General de Grandes Consumidores); 1 turno del  Renglón Nº 4: VICTORIO ANGEL (destino Gerencia de Irregularidades); 1 turno del  Renglón Nº 9: LEON ROBERTO (destino Gerencia de Producción); y 1 turno del  Renglón Nº 10: AGUIRRE JUAN (destino Gerencia de Producción); y se autorizó solicitar una MEJORA DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1, 3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO: para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO: para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4. Dejando constancia que la realización del SEGUNDO LLAMADO a Licitación se llevaría a cabo una vez resuelto el análisis de la MEJORA DE OFERTAS aquí  planteada;

 

                                                     Que con fecha 02/03/2020 se realizó el Acta de Apertura de Sobres de la MEJORA DE PRECIOS (fs. 401) surgiendo lo siguiente: UZQUIANO JUAN CARLOS: Presenta Mejora para el renglón 1 por $340.00; CONDE IGNACIO: Presenta Mejora para el renglón 4 por $341.00; VERNUCCI JORGE: Presenta Mejora para los renglones 1, 3 y 4 por $341.00 cada uno; DUCA JOSE: Presenta Mejora para el renglón 1 por $340.00; MARTIN MARCELO: Presenta Mejora para los renglones 1, 3 y 4 por $341.00 cada uno; SANSOLINI PABLO: Presenta Mejora para los renglones 1, 3, 4 por $342.00 cada uno y para los renglones 6 y 7 por $341 cada uno; ANTOCI GUSTAVO: Presenta Mejora para el renglón 3 por $337.00; y RODRIGUEZ CARLOS: Presenta Mejora para el renglón 3 por $355.00 y para el renglón 4 por $350.00;

 

 Que habiendo analizado económicamente las ofertas mejoradas, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según acta obrante a fs. 427/8 RECOMIENDA lo siguiente: 1) ADJUDICAR de la siguiente manera: *UZQUIANO JUAN CARLOS el renglón Nº 1, con destino Proyectos Institucionales;*CONDE IGNACIO el renglón Nº 4, con destino Gerencia General de Grandes Consumidores;*VERNUCCI JORGE el renglón Nº 3,  con destino Gerencia de Calidad Muestreo;*DUCA JOSE el renglón Nº 1, con destino  Gerencia de Sistemas con colaboración Gcia de RRHH; *MARTIN MARCELO el renglón Nº 3, con destino Gerencia de Calidad CUI;*SANSOLINI PABLO el renglón Nº 6, con destino Gerencia Producción Acueducto Sur; y *ANTOCI GUSTAVO el renglón Nº 3, con destino Proyectos Institucionales; 2) Respecto a  RODRIGUEZ CARLOS, si bien mejoró su oferta, la misma aún supera el Presupuesto oficial, motivo por el cual recomienda RECHAZAR SU OFERTA para los renglones 3 y 4; y 3) 2º LLAMADO: *Respecto al Renglón Nº 4, se requerían 4 (cuatro) transportistas de los cuales se adjudicó uno y se recomienda la adjudicación del segundo. Queda así  pendiente la adjudicación de 2 (dos) vehículos ya que se recomienda el rechazo de una de las ofertas por superar el Presupuesto Oficial y no se cuenta con más ofertas. Por lo expuesto, ACONSEJA realizar un SEGUNDO LLAMADO para 2 (dos) unidades de éste Renglón. *Respecto al Renglón Nº 7, se requería 1 (un) transportista, se presentaron dos ofertas admisibles,  TORANZO (a quien se le adjudicó el Renglón Nº 5, fs 335) y SANSOLINI, a quien se recomienda en este mismo acto la adjudicación del Renglón Nº 6. No contando así con más ofertas para este renglón, ACONSEJA realizar un SEGUNDO LLAMADO para 1 (una) unidad. *Respecto al Renglón Nº 8, tal como surge de la Resolución Nº 101/20 de fecha 14/02/2020 (fs 334 vuelta), habiendo cumplido los oferentes con la presentación de la documentación faltante, ACONSEJA realizar un SEGUNDO LLAMADO para 2 (dos) unidades de éste Renglón;

 

                                                        Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja ADJUDICAR los Renglones 1, 3, 4 y 6 (bajo la MEJORA DE PRECIOS) según se detallan en cuadro debajo adjunto, realizar un SEGUNDO LLAMADO para el renglón 4 (2 turnos), renglón 7 (1 turno) y renglón 8 (2 turnos) cuya fecha de apertura de sobres se llevará a cabo a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras; y RECHAZAR las ofertas para los renglones 3 y 4 del oferente RODRIGUEZ CARLOS ya que si bien mejoró sus ofertas, las mismas aún superan el Presupuesto oficial fijado para dichos renglones,

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
UZQUIANO JUAN CARLOS	FORD FOCUS MODELO 2011 PATENTE JUB945	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.
DUCA JOSE	RENAULT LOGAN PRIVILEGE 1.6 16V MODELO 2017 PATENTE  AB432QM.	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad Gcia. de Sistemas con colaboracion con Gerencia de Recursos Humanos)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 3: 3 turnos (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VERNUCCI JORGE	RENAULT KANGOO MODELO 2009 PATENTE IGL 650.	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Muestreo Agua)	L a V de 8 a 14 hs.
MARTIN MARCELO	RENAULT KANGOO MODELO 2013 PATENTE NGX 097	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad  - CUI Inspección)	L a V  de 8:30 a 14:30 hs.
ANTOCI GUSTAVO	RENAULT KANGOO MODELO 2016 PATENTE AA008CC.	$337.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
CONDE IGNACIO	RENAULT KANGOO    MODELO 2019 PATENTE AD471FU.	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia Gdes Consumidores)	L a V de 8.30 a 15.30 hs.

 

 

Renglón 6: 1 turno (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
SANSOLINI PABLO	MERCEDEZ BENZ VITO MODELO  2016 PATENTE: AA184UG	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 7 a 13

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:               Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 387 obrantes en el ------------------- Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”.--------------

 

ARTICULO 2°:    RECHAZAR las ofertas para los renglones 3 y 4 del oferente RODRIGUEZ

------------------- CARLOS ya que si bien mejoró sus ofertas, las mismas aún superan el Presupuesto oficial fijado para dichos renglones.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   ADJUDICAR los Renglones 1, 3, 4 y 6 (bajo la MEJORA DE PRECIOS)

-------------------  según se detallan en cuadro a continuación:

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
UZQUIANO JUAN CARLOS	FORD FOCUS MODELO 2011 PATENTE JUB945	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.
DUCA JOSE	RENAULT LOGAN PRIVILEGE 1.6 16V MODELO 2017 PATENTE  AB432QM.	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad Gcia. de Sistemas con colaboracion con Gerencia de Recursos Humanos)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 3: 3 turnos (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VERNUCCI JORGE	RENAULT KANGOO MODELO 2009 PATENTE IGL 650.	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Muestreo Agua)	L a V de 8 a 14 hs.
MARTIN MARCELO	RENAULT KANGOO MODELO 2013 PATENTE NGX 097	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad  - CUI Inspección)	L a V  de 8:30 a 14:30 hs.
ANTOCI GUSTAVO	RENAULT KANGOO MODELO 2016 PATENTE AA008CC.	$337.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
CONDE IGNACIO	RENAULT KANGOO    MODELO 2019 PATENTE AD471FU.	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia Gdes Consumidores)	L a V de 8.30 a 15.30 hs.

 

 

Renglón 6: 1 turno (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
SANSOLINI PABLO	MERCEDEZ BENZ VITO MODELO  2016 PATENTE: AA184UG	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 7 a 13

 

 

 ARTÍCULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:     La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán presentar la  documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares.-------------------------------

 

ARTICULO 6º:          El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde FEBRERO A

------------------ AGOSTO de 2020 o hasta agotar las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las presentes Cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º:     Realizar un SEGUNDO LLAMADO para el renglón 4 (2 turnos), renglón 7

------------------- (1 turno) y renglón 8 (2 turnos) cuya fecha de apertura de sobres se llevará a cabo a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------

 

ARTICULO 8°:       Dar por comprado a los oferentes VINITZKY CLAUDIO y RODRIGUEZ

------------------- CARLOS el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 01/20 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo en la Oficina de Compras y dándose por presentada la documentación del Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Planilla de Cotización completa y firmada.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9°:    Dar por comprado a los oferentes BRODOLONI CARLOS, FTACLA RUBEN

------------------- ERNESTO, AZCOITI CARLOS, LARREA DANIEL, MONTERO LEONARDO, SEPULVEDA ABEL, RAVALLI CAROLINA, MORALES HECTOR, AVIDANO PABLO, GALLEGO JUAN, SANSONE HECTOR, VENDITTI ESTEBAN, MURGIER  MARCELO el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 01/20 Segundo Llamado, entregándose, en caso de resultar interesados, un ejemplar sin cargo en la Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º:  Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA                    -------------------  PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 11°:             Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente

------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 12: Notificar  a los  oferentes  de lo dispuesto precedentemente.-----------------------

 

ARTICULO 13°:      Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Oficina de Compras a fin de

--------------------- dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------

RESOLUCION Nº 172-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mar del Plata, 19/03/2020

 

VISTO, la situación de emergencia sanitaria, producida por irrupción del nuevo coronavirus (COVID 19) lo dispuesto por el Sr. Intendente Municipal a través del Decreto Nª 440/2020 el día 15 de marzo del corriente; y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia teniendo en cuenta no sólo la cantidad de personas infectadas sino la expansión territorial de la enfermedad.-

 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes de modo de atender cuestiones esenciales relativas a la sanidad de la población.-

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario implementar acciones y políticas excepcionales para abordar la situación.-

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24,762 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón,

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MER DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º: Otórgase una licencia de carácter excepcional a los trabajadores de                        --------------------OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, cualquiera sea su posición Jerárquica, Agrupamiento, Categoría o Régimen, que hayan ingresado a la República Argentina desde los países establecidos por el Decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus actualizaciones, por un lapso de catorce (14) días corridos, según indicación de la autoridad sanitaria, a fin que permanezcan en sus hogares con el objeto de dar acabado cumplimiento a las previsiones sanitarias emanadas de autoridad competente.--------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Otórgase una licencia de carácter excepcional a los trabajadores de                              --------------------OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO cuyos convivientes hubieran ingresado a la República Argentina, procedentes de los países indicados en el artículo anterior, por un lapso de (14) días corridos, a contar desde que hubieran tomado contacto con los mismos, dejándose expresamente establecido que la misma tiene por efecto el acabado cumplimiento de la correspondiente cuarentena.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Otórgase licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de                             --------------------2020, al personal de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO comprendido en los puntos que seguidamente se detallan:

 

1. Quienes hayan cumplido 65 o más años de edad a la fecha de la presente, o que los cumplan durante su vigencia.
2. Mujeres embarazadas.
3. Personas con depresión inmunológica de cualquier origen.
4. Personas que padezcan diabetes tipo 1.
5. Personas con insuficiencia renal.
6. Personas hipertensas o con patologías cardiovasculares.
7. Personas trasplantadas.
8. Personas con patologías oncológicas.
9. Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias.

 

 

ARTÍCULO 4º: Las licencias establecidas en los artículos precedentes no afectarán la                   --------------------percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco los adicionales que, por ley, ordenanza o convenio colectivo, les correspondiere percibir a los trabajadores.-----------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Las licencias excepcionales previstas en el presente Decreto serán de                         --------------------carácter extraordinaria por las causas y circunstancias descriptas en los Considerandos de la presente, no pudiéndose computar a ningún otro tipo de licencia establecida normativamente o por convenio y que pudieran corresponder al uso y goce de los trabajadores.--------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 6: Quienes se encuentren comprendidos en cada uno de los supuestos                     --------------------descriptos en los artículos precedentes deberán hacerlo saber en forma inmediata a sus Superiores Jerárquicos. Dicha manifestación surtirá los efectos de una declaración jurada.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 7º: Instrúyase a cada uno de las Gerencias de OBRAS SANITARIAS                         ---------------------SOCIEDAD DE ESTADO a que en el término de 6 horas efectúen un relevamiento del personal a su cargo a fin de instrumentar en forma inmediata las licencias acordadas en la presente, así como también prever, en la medida de lo posible, qué modalidad de trabajo a distancia pueden ser asignadas a los mismos.------

 

ARTÍCULO 8º: Instrúyase a cada uno de los Gerencias de OBRAS SANITARIAS                               ---------------------SOCIEDAD DE ESTADO a que en el término de 6 horas eleven al Directorio qué medidas pueden ser adoptadas en cada área con el objetivo de disminuir sustancialmente la afluencia de público en general a las Oficinas de atención comercial así como las medidas sanitarias que consideren adecuadas para que el personal pueda continuar desarrollando su actividad laboral en condiciones de seguridad sanitarias.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 9º: Suspéndanse a partir del dictado de la presente y hasta el 31 de marzo                             -------------------de 2020 los plazos pendientes de cumplimiento en trámites administrativos que sean sustanciados ante OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE ESTADO así cualquier tipo de restricción en la prestación del servicio de agua por cualquier causa.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 10º: Suspéndanse a partir del dictado del presente las comisiones de                       ----------------------servicios que no sean absolutamente necesarias para asegurar la adecuada prestación del servicio que es prestado por OBRA SANITARIAS MAR DE PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO.--------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 11º: Establécese que mientras perdure la emergencia sanitaria declarada                                ----------------------por la Ordenanza 24710 la totalidad del personal de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO estará afectado a la misma y a disposición de lo que resuelva el DIRECTORIO, que podrá disponer su reestructuración funcional mediante traslados, cambio de dependencia, tareas y toda otra medida que se considere conveniente a los fines de garantizar la adecuada atención de la emergencia.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 12º: Instrúyase a la Gerencia de RECURSOS HUMANOS que notifique                           ----------------------formalmente a todos los agentes de la dependencia acerca de los protocolos, medidas sanitarias y modalidades de trabajo durante la Emergencia Administrativa Sanitaria declarada mediante Ordenanza 24710 según criterios epidemiológicos.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 13º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a cada uno de las                                    ----------------------Gerencias de OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE ESTADO a fin que implementes las medidas conducentes para la consecución de los fines de la presente. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 173-2020                                 FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             MAR DEL PLATA,  16/03/2020

 

 

 

                                               Visto la irrupción del nuevo coronavirus (COVID 19) por lo cual el Honorable Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 24710 declaro la Emergencia Sanitaria en el Partido de General Pueyrredon, el Sr Intendente Municipal procedió a dictar el Dto. 440/20 que establece diferentes medidas de prevención;  y 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que la Resolución Nro. 173/20 incorpora los preceptos de la normativa mencionada para ser aplicado en la órbita de gestión de  Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.;

 

                                   Que a los efectos de dar cumplimiento con la celeridad que corresponde  a las medidas sanitarias a implementar en el lugar de trabajo es necesario proceder a reforzar la adquisición de determinados elementos como alcohol, guantes barbijos, etc ;

 

                                   Que en función a ello la Ordenanza 24710 en su artículo 3º “…Declara en el ámbito del Parido de General Pueyrredon la Emergencia Administrativa Sanitaria a los fines de facilitar la contratación en forma directa y/o compra de insumos y/o cualquier elemento necesario para el abordaje del COVID-19 e Influenza o sus eventuales mutaciones por un periodo de (90) días a partir de la promulgación de esta ordenanza, prorrogable por igual plazo por Decreto del Departamento Ejecutivo…”;

 

                                   Que a los efectos de implementar lo establecido en el articulo 6º “…Autorízase durante el plazo de la Emergencia Administrativa Sanitaria a contratar y/o adquirir en forma directa todos los servicios y bienes comprendiendo en ello a mera enunciativa insumos sanitarios, métodos de detección, …”, corresponde reglamentar la metodología de contratación;

 

                                   Que los Funcionarios de Ley consideran necesario establecer un procedimiento de adquisición y contratación abreviado,  con el fin de que las medidas implementadas sean exitosas;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizase a la Gcia de Recursos Humanos a contratar directamente los   --------------------- artículos y/o servicios necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 173/20 de OSSE, el Dto Municipal 440/20 y la Ordenanza 24710, hasta el monto de Contratación Directa establecido en el articulo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, siendo a la fecha Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro ($ 233.894). ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase a la Jefatura de Compras a llevar adelante el proceso                               ------------------ abreviado eximiéndola de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución Nº 174/09 y 644/10 y sus modificaciones. ---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizase a la Contaduría y Tesoreria a dar en  anticipo de fondos  el             -------------------- importe que el Gte de Recursos Humanos solicite a los fines establecidos en la presente resolución, sujeto a rendición en los términos de lo establecido en el Dto 2980/00, el que no puede superar lo establecido en el Artículo 1. -------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Recursos                        -------------------- Humanos, la Tesoreria de OSSE la Jefatura de Compras y la Contaduría de OSSE. Cumplase. -------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 174-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA  17/03/2020

 

Visto la situación de Emergencia Administrativa Sanitaria declarada mediante Ordenanza Nº 24.710, producida por irrupción del nuevo coronavirus (COVID 19), el Decreto Municipal Nº 440 de fecha 15 de marzo 2020; y

 

CONSIDERANDO;

Que en el marco de la situación epidemiológica actual y la emergencia sanitaria que la misma conlleva, resulta necesario implementar previsiones sanitarias en el ámbito de OSSE a fin de evitar el contagio y/o la propagación del citado virus, reduciendo la necesidad que los usuarios tengan que concurrir a las Oficinas Comerciales;

 

Que es necesario tomar medidas que faciliten a los mismos el cumplimiento de sus obligaciones, trámites y pagos del Servicio Sanitario sin necesidad de concurrir a nuestras Oficinas Comerciales a fin de contener la expansión del coronavirus;

 

Que resulta indispensable instrumentar los medios que permitan atender trámites a distancia a través de sistemas informáticos y líneas telefónicas, de forma de posibilitar al usuario a descargar boletas, conocer si posee deuda, convenir un plan de pago, abonar, efectuar trámites, consultas o reclamos de manera no presencial;

 

Que resulta necesario que la Gerencia de Sistemas provea un método de solicitud de turnos a través de la página web para aquellos casos precisos en los cuales el usuario deba inevitablemente concurrir personalmente a nuestras Oficinas;

 

Que como principal herramienta de comunicación la Gerencia General de Grandes Consumidores propone incorporar el Whatsapp, como así también flexibilizar la presentación de trámites a través de archivos en formato PDF; 

 

Que en virtud del Artículo 3º del Decreto mencionado, a los agentes de Obras Sanitarias que se encuentren comprendidos en los puntos detallados se les otorgará una licencia excepcional hasta el 31 de marzo del 2020 cumpliendo con una modalidad de trabajo no presencial, con los medios que Obras Sanitarias les proporcione a tal fin;

 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar  a  la  Gerencia General  de Grandes Consumidores  a ampliar  ------------------- la accesibilidad a los usuarios para la gestión de trámites y planes de facilidades de pago a través de la vía web y telefónica, modificando de ser necesario las exigencias actuales.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Gerencia de Sistemas, de acuerdo a su disponibilidad, a      ------------------ proveer de accesos remotos a todos aquellos agentes que estén cumpliendo la licencia prevista en el citado Decreto a fin de no resentir la continuidad de las tareas correspondientes a cada Área o Sector afectado.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Encomendar a  la Gerencia de Sistemas a proveer los medios que resulten -------------------- necesarios para implementar la resolución de trámites digitales para que los usuarios no se trasladen a las Oficinas Comerciales, reforzando los canales de atención digital existentes, como así también desarrollar un mecanismo de asignación de turnos para aquellos casos en los que sea imprescindible su concurrencia.-----------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar  a  la Gerencia General  de Grandes Consumidores  a prorrogar -------------------- los vencimientos de comprobantes ya emitidos.---------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a  la Gerencia General  de Grandes Consumidores, de acuerdo -------------------- a su disponibilidad, a utilizar el medio de Whatsapp para gestionar diversos trámites.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. -------------------  Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 175-2020                                                             FIRMADA

                                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA, 17/03/2020

 

 

 

Visto la Resolución nº 123/2020 y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dra Raquel Leonarda PIOLETTI  (CI 679), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII    la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 02 de marzo 2020  y hasta el día 13 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que en virtud a la emergencia sanitaria resulta necesario otorgarle al agente  una licencia que abarque desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020, inclusive cubriendo el cargo durante la ausencia de la agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada Gerencia;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el reemplazo de forma transitoria;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante por el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter de  reemplazo  transitorio  al agente                                 --------------------- Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, por el período comprendido desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al agente   reemplazante   ninguna   diferencia  si éste  no ---------------------cumpliera efectivamente dicho reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

ARTICULO 3º:  La  erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo  se  imputará   --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”-------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica   de  la Gerencia  de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente designado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           --------------------corresponda - Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 176-2020                                     FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 05/20 referente a la “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 05/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado oferta las firmas COSTANTINO MARIA ESTER y GUERRERO DANIEL  según surge del Acta de Apertura de fecha 04/03/2020;

 

                                              Que las firmas COSTANTINO MARIA ESTER y GUERRERO DANIEL se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Segundo llamado a Concurso de Precios Nº 05/20 “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR” a la firma GUERRERO DANIEL  en la suma total de PESOS  TRESCIENTOS NOVENTA Y  TRES MIL NOVECIENTOS ($393.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $518.700,00;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 05/20                      ------------------- referente a la  “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR”.-----------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Segundo llamado a Concurso de Precios Nº 05/20                                              ------------------- “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR” a la firma GUERRERO DANIEL  en la suma total de PESOS  TRESCIENTOS NOVENTA Y  TRES MIL NOVECIENTOS ($393.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $518.700,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será en forma parcial y de acuerdo al siguiente detalle: 1º            ---------- -------- Entrega: 650 unidades será a los 20 (veinte) días corridos de  notificación la Orden de Compra a la firma adjudicataria y; 2º Entrega: 650 unidades restantes a los 30 (treinta) días corridos de realizada la 1º entrega.--------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  177-2020                                          FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 04/20 referente al “SERVICIO DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 04/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado propuestas las firmas CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA, ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA), LATIN AMERICA POSTAL SA e INTERPOST SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 04/02/2020;

 

                                              Que las firmas ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA), LATIN AMERICA POSTAL SA e INTERPOST SA  se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la firmas oferentes están en condiciones de cumplir con la prestación de los servicios solicitados, a excepción de la empresa Látin América Postal, para el servicio de Carta Documento, ya que tiene acotado la distribución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires parcial (hasta el código postal 1900), por lo que la mencionada empresa no cumple con el servicio solicitado para el ítem Distribución de Carta Documento.

 

                                                Que con fecha 20/02/2020 se realizó una Mejora de Ofertas para las firmas ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL y LATIN AMERICA POSTAL SA atento la escasa diferencia de precios entre sus ofertas resultando, según Acta de Apertura, que la firma. LATIN AMERICA POSTAL SA cotiza la suma de $483.780,00 y la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL cotiza la suma de $396.524,26;

 

                                               Que habiéndose requerido a la Gerencia solicitante informe si por cuestiones operativas la adjudicación del Concurso de referencia debería realizarse en forma global a la firma que resulte mas conveniente o por Renglones en forma individual a cada firma, ésta manifiesta no tener inconvenientes en realizar la adjudicación por renglones separados en función a los costos, considerando conveniente realizar la consulta a Mesa de Entradas dependiente de la Secretaría del Directorio.

 

                                               Que la Secretaria del Directorio atento a lo solicitado en cuanto a la comparativa de precios con relación a la contratación del servicio de distribución postal, informa que correspondería tener en cuenta si las Empresas oferentes llegan a todo el país recomendando la adjudicación a la firma que cuente con este requisito. Respecto al renglón correspondiente a cartas documento sugieren tome intervención la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos.

 

                                             Que la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos informa que siendo la carta uno de los medios de notificación fehaciente, el único recaudo que  advierte para ser tenido en cuenta es que el servicio debe ser brindado por operadores de correo que tengan la habilitación del Ente regulador de la actividad (ENACOM) para brindar el servicio específico de cartas documentos. En caso de que las oferentes cuenten con dicha habilitación, dicho medio de comunicación cumple con el recaudo de la notificación fehaciente, al acreditar su contenido con la copia de remisión y la constancia de la recepción, fecha y hora mediante el aviso de recibo. Adjunto al Expediente Digital obra Certificado Nº 31/2020 del ENACOM correspondiente a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL y LATIN AMERICA POSTAL SA

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 04/20 “SERVICIO DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) los renglones Nº 01, 04, 05, 06, 07 y 09 por la suma total de PESOS  TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 36/100 ($377.660,36) y a la firma LATIN AMERICA POSTAL SA los renglones Nº 02, 03 y 08 por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($14.494,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $510.504,23;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 04/20                      ------------------- referente al   “SERVICIO DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020”.------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 04/20 “SERVICIO DISTRIBUCION            ------------------- POSTAL – AÑO 2020” ” de la siguiente manera: a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) los renglones Nº 01, 04, 05, 06, 07 y 09 por la suma total de PESOS  TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 36/100 ($377.660,36) y a la firma LATIN AMERICA POSTAL SA los renglones Nº 02, 03 y 08 por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($14.494,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------

 

 ARTICULO 3°: La presente contratación se efectuará a partir de la notificación de la Orden de -------------------- Compra a las firmas adjudicatarias, El servicio se efectuará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio entre los meses de ABRIL 2020 a MAYO 2020.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                     --------------------- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas                                   ------------------- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) y LATIN AMERICA POSTAL SA que dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en  los Artículo Nº 16 de las Cláusulas Particulares del PByC-----

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 178-2020                                         FIRMADA    CARLOS  KATZ

                    

 

MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 14/20 referente a la ““ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 14/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiéndose presentando ofertas 2 (firmas) a saber: OCME S.A. y OS.LO ARGENTINA S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 28/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2020;

 

                                                  Que el Area  Clínica del Automotor y Equipos perteneciente a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que las ofertas cumplen  con lo solicitado;

 

                                              Que en virtud que la oferta  perteneciente a la firma OCME SA se encuentra por encima del Presupuesto Oficial $666.627,72 para los renglones 1 al 10 en un  5,99% se solicitó una Mejora de Oferta resultando, según Acta de Apertura de fecha 12/03/2020, en la cual informa que no puede realizar ninguna mejora en la misma ya que en su momento hizo su mejor oferta;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 14/20 “ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES” de la siguiente manera: los Renglones Nº 01 al 10 a la firma OCME SA por la suma total de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ($706.619,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 11  a la firma OS.LO ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($56.700,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  ($763.319,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 14/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES”.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar Concurso de Precios Nº 14/20 “ADQUISICION REPUESTOS                         --------------------- PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES” de la siguiente manera: los Renglones Nº 01 al 10 a la firma OCME SA por la suma total de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ($706.619,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 11  a la firma OS.LO ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($56.700,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  ($763.319,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de dentro de los 15 (quince) días corridos a partir de   -------------------la notificación de la Orden de la Compra.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma OCME S.A.  que ------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 179-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 17/03/2020

                                                

      

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1352-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION FUENTE ALIMENTACION CARGADORA DE  BATERIA P/ SISTEMA TRANSMISION A DISTANCIA DE EQ MICROMEDICION”; 

 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo  llamado a Licitación Privada N° 22/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº 14/20 (fs. 75), según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre 2 (DOS) firmas: CASA BLANCO S.A.  y  O.A.C.I. S.A.  según surge del Acta de apertura de fecha 30/01/2020  obrante a fs. 134;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fs.171 y fs. 176, que según el Análisis de la documentación de  las firmas oferentes: O.A.C.I. S.A.; cumple con la documentación exigida por OSSE; CASA BLANCO S.A; no acompaña los datos del oferente con la debida certificación de los mismos ante Escribano Publico, requisito normado por el Artículo 8 inc.b) de las Cláusulas Particulares del PByC. Cumple con el resto de la documentación exigida. Agregando a fs. 176 que habiendo cumplido la firma CASA BLANCO S.A con la presentación de la documentación requerida a fs.171 (fs. 173 y 174) la firma ha dado cumplimiento con la presentación de la totalidad de la documentación exigida por OSSE. Respecto al Análisis Técnico y Económico la Comisión en Acta de Reunión  a fs. 176 agrega lo manifestado por el Área Solicitante- Gerencia de Servicios:

I- La gerencia requiere de 157 fuentes para ser instaladas en el transcurso del presente año, en función de los requerimientos de la Gerencia General de Grandes Consumidores, pero esta instalación no es instantánea y se va ejecutando en función de la disponibilidad de personal afectado al mantenimiento de estaciones elevadoras y pozos y mantenimiento de telemetría. Por lo tanto el plan de instalación es para todo el año.

II- En función de los valores ofertados y sus cantidades, es posible aceptar 30 unidades de entrega inmediata e iniciar la instalación y preparación de los tableros y ejecutar un nuevo pedido de materiales, ya que la otra oferta tiene un plazo de 90 a 120 días.

III- Este insumo es para ejecutar los tableros de telemetría de los medidores que se tienen que instalar en PH, plan que se va ejecutando todos los años, en función de las necesidades, de la Gerencia de Grandes Consumidores y que actualmente tenemos un total para instalar de 150 edificios, por lo tanto esto no se puede ejecutar de un día para otro, lleva un plazo de obra de por lo menos 12 meses, y por lo tanto, 30 unidades consideramos que nos permiten ejecutar 1/5 de avance de obra, donde esto en tiempo será entre 2 a 3 meses, tiempo como para ejecutar un nuevo llamado o una nueva solicitud de pedido por el resto del material a adquirir.

Por lo expuesto, y sin dejar de aclarar que la oferta de O.A.C.I. S.A. supera en un 200% el Presupuesto Oficial,  la Comisión recomienda ADJUDICAR  la Oferta Alternativa con Entrega Inmediata de 30 unidades a la firma CASA BLANCO S.A, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($216.000,00);

 

Que se solicito a la firma CASA BLANCO S.A  a fin de definir el proceso a seguir, informar la posibilidad de entregar las 127 unidades restantes manteniendo el precio ofertado e indicando la fecha limite de entrega de las unidades. Indicando la firma CASA BLANCO S.A mediante correspondencia 39/2020 el día 19/02 (fs. 180 y 181) la ampliación de la oferta en 127 unidades de con un plazo de entrega de 90 a 120 días a un precio final de U$S 114,29 (7200/63) considerando el precio dólar billete  Banco Nación al día de la entrega;

 

Que se consulto a Contaduría su  opinión respecto a realizar una Contratación Directa en el marco de esta Licitación, dictaminando a fs. 183 que es su opinión no dar lugar a la propuesta de la firma CASA BLANCO S.A, toda vez que la firma cotizo una oferta alternativa en pesos y por cantidad diferente al PByC (el pliego lo habilitaba), y la respuesta de fecha 19 de Febrero 2020, declara que es en dólares (moneda distinta a la cotizada) y además un plazo distinto al cotizado, por lo cual la admisión de la misma daría lugar a aprobar una modificación en la oferta económica original, lesionando la igualdad de los derechos de los oferentes;

 

                                                    Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y el Área Contaduría aconseja: ADJUDICAR. el Segundo  llamado a Licitación Privada N° 22/19: “ADQUISICION FUENTE ALIMENTACION CARGADORA DE  BATERIA P/ SISTEMA TRANSMISION A DISTANCIA DE EQ MICROMEDICION” a la firma CASA BLANCO S.A por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($216.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

                       

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 76 del Expediente Nº 1296-C-

------------------- 19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION SERVIDOR TIPO INTEL XENON”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   ADJUDICAR  el Segundo  llamado a Licitación Privada N° 22/19:                  -------------------- “ADQUISICION FUENTE ALIMENTACION CARGADORA DE  BATERIA P/ SISTEMA TRANSMISION A DISTANCIA DE EQ MICROMEDICION” a la firma CASA BLANCO S.A por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($216.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial. Asimismo, dado que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El   plazo   de   entrega  será    dentro  de los  3 (tres) días corridos de

------------------- notificada la Orden de Compra. ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Autorizar a la Gerencia de Servicios a iniciar un nuevo tramite para la               -------------------  adquisición de las 127 unidades restantes.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         --------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma O.A.C.I. S.A. según Recibo Nº 330 de fecha 27/12/2019 (fs. 72) y a la firma CASA BLANCO  S.A  según Recibo Nº 13 de fecha 27/01/2020 (fs. 133).-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                -------------------- Suministros a fin de dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 180-2020                                                     FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 792-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”;  y 

 

CONSIDERANDO

                                                    

                                                     Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 11/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

 

    Que por Resolución de Directorio N° 037/20 (fs. 391) de fecha 22/01/2020 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                        Que a fs. 433 (Cpo. 2) del Expediente de referencia obra nota de la Gerencia General de Grandes Consumidores, en el cual ha tramitado el 2º Registro de Oposición de la Obra mencionada, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7º de la Resol. N° 037/20, informándose en dicha actuación que no ha habido ningún propietario en oposición a la misma; 

 

                                                      Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada Resolución;

 

    Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

         

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 392 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 792-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:               Adjudicar  la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma

------------------- CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS” será -------------------   de 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-----------------------

 

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía

------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 259 perteneciente a la firma CIAGESER S.A. de fecha 30/10/2019 (fs. 269).---------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que previo a la            ------------------ firma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras  a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------RESOLUCION Nº 181-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                           Mar del Plata,  17/03/2020

 

VISTO el Decreto Nº 260/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, la RESOL-2020-207-APN-MT, las Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.710 dictadas por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, los Decretos Nº 440/2020 y Nº 451/2020 dictados por el Sr. Intendente del Partido de General Pueyrredón y la Resolución Nº 173/2020 de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado; y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia teniendo en cuenta no sólo la cantidad de personas infectadas sino la expansión territorial de la enfermedad.-

 

Que el objeto de Obras Sanitarias Sociedad de Estado consiste en “… la prestación, administración, explotación, mantenimiento, control, ampliación, renovación, construcción, estudios, investigación y aplicación de nuevas tecnologías de los servicios de provisión de agua potable, desagües domiciliarios, cloacales, industriales y/o de cualquier otro carácter y en general de saneamiento básico en el Partido de General Pueyrredon, así como la explotación, captación y utilización de las aguas destinadas a tal fin …”.-

                                                        Que es inherente al objeto del ente asegurar condiciones de salubridad adecuadas de modo de permitir el cumplimiento de las medidas adoptadas a partir de la Emergencia Administrativa Sanitaria dispuesta en el artículo 3º de la Ordenanza Nº 24.710.-

                                  

Que a partir de la pandemia de Coronavirus declarada el 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD resulta necesario la adopción de medidas que no sólo posibiliten la prestación adecuada del servicio esencial que presta Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado sino también que garanticen la seguridad del personal afectado a esta tarea.-

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24,672 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón,

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MER DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º: Adhiérase a los términos de la RESOL-2020-207-APN-MT dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el 16 de marzo de 2020, a la que oportunamente adhirió el Sr. Intendente del Partido de General Pueyrredón a través del Decreto Nº 451/2020.-------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Resérvase el Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado la facultad de distribuir tareas  y disponer los reemplazos necesarios para garantizar el servicio esencial descripto en los Considerandos.-----------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Suspéndase hasta el 31 de marzo de 2020 la aplicación del sistema biométrico de control de presentismo, delegándose en cada Gerencia el control e informe respectivo debiendo adoptarse las medidas preventivas pertinentes.--------------

 

ARTÍCULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a cada uno de las                                    Gerencias de OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE ESTADO a fin que implemente las medidas conducentes para la consecución de los fines de la presente. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº 182-2020                                 FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 18/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 20/20 referente a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 20/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (tres) firmas a saber: CAJA DE SEGUROS SA, NACION SEGUROS SA y PROVINCIA SEGUROS SA según surge del Acta de Apertura de fecha 13/03/2020;

 

                                                 Que el Área Contaduría respecto al  análisis de la documentación  analiza las presentaciones de las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A, CAJA DE SEGUROS S.A. y NACION SEGUROS S.A verificando que las 3 (tres) firmas proponentes no presentan la constancia requerida en el art. 6º, inc. 3, del Pliego de Bases y Condiciones (Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE), teniendo completa el resto de la documentación requerida. Informa que la  firma PROVINCIA SEGUROS S.A, ha manifestado su voluntad de desistir de su oferta por no poder cumplir con el requisito de renovación de su inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, por lo que se debe rechazar su propuesta. Respecto al análisis económico de las ofertas, de planilla comparativa de precios surge que, globalmente, la oferta de CAJA DE SEGUROS S.A., se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial. No obstante ello, se analizan los precios renglón por renglón. El rubro Automotores, renglones 1 a 6, se comparan en su conjunto. Por los demás renglones, se analizan y comparan uno a uno Por lo anteriormente expuesto, se sugiere que se podría adjudicar, previo cumplimiento del requisito incompleto (art.6º - inc. 3), de la siguiente manera: CAJA DE SEGUROS S.A.: Renglones 1 a 6: $ 790.444,20; renglón 7: $ 1.323,00; renglón 9: $ 1.474,50; renglón 10: $ 4.551,00; renglón 11: renglón 12: $ 867,00; renglón 13: $ 1.416,00 y renglón 16: $ 1.167,00. Total: $ 803.619,.20 y  NACION SEGUROS S.A.: renglón 8: $ 575,84; renglón 14: $ 30.318,00; renglón15: $ 3.273,44 y renglón 17: $ 6.257,00. Total: $ 40.424,28.. Total de la adjudicación: $ 844.043,48 Indican que este importe se encuentra por debajo del presupuesto oficial en un 7,02% aproximadamente. Asimismo, se encuentran por debajo del presupuesto oficial, las cotizaciones de los renglones 7 a 17: $ 40.424,28 (adjudicación por renglón).Concluyen, teniendo en cuenta que tanto las propuestas por renglón como la propuesta global se encuentran por debajo del presupuesto oficial y que a su vez, del universo de Cías. Aseguradoras invitadas solo mostraron interés en participar de este Concurso de Precios, las 3 (tres) firmas proponentes, se considera conveniente adjudicar de la manera propuesta y en la modalidad contado;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que la firma CAJA DE SEGUROS SA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20. Respecto a la firma NACION SEGUROS SA habiéndose requerido mediante Cédula la documentación para la Re- Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, informa que acepta la adjudicación quedando los pagos supeditados al cumplimiento del trámite de inscripción indicando que se comprometen a cumplimentar a la mayor brevedad posible la actualización de la inscripción de proveedores y; respecto a la firma PROVINCIA SEGUROS SA, atento a los plazos, no llegan a completar en tiempo y forma la Re-Inscripción por lo tanto declina la adjudicación de los renglones Por lo que atento a la necesidad de contar con prestación del servicio a partir del 01/04/2020 a fin de no resentir el normal funcionamiento de la flota de la empresa, resultaría conveniente prorrogar el plazo de presentación de la documentación para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma NACION SEGUROS SA  quedando los pagos supeditados a la presentación de la documentación requerida;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/20 “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma CAJA DE SEGUROS SA los renglones Nº 01 a 07 ambos inclusive 09 a 13 ambos inclusive y 16 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 33/100 ($803.619,33) con impuestos incluidos y a la firma NACION SEGUROS SA los renglones Nº 08, 14, 15 y 17 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRO CON 28/100 ($40.424,28) siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 61/100 ($844.043,61) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $903.330,48;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 20/20 referente a la -------------------  “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020”.-------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a prorrogar el plazo de                     ------------------- presentación de la documentación para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma NACION SEGUROS SA  quedando los pagos supeditados a la presentación de la documentación requerida.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/20 “CONTRATACION SEGUROS –                ------------------- AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma CAJA DE SEGUROS SA los renglones Nº 01 a 07 ambos inclusive 09 a 13 ambos inclusive y 16 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 33/100 ($803.619,33) con impuestos incluidos y a la firma NACION SEGUROS SA los renglones Nº 08, 14, 15 y 17 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRO CON 28/100 ($40.424,28) siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 61/100 ($844.043,61) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Las firmas adjudicatarias deberán entregar, dentro de los 5 (cinco) días de               ------------------- notificada la adjudicación los respectivos Certificados de Cobertura o pólizas correspondientes a la contratación obtenida. El inicio de la cobertura será a partir de las 12 horas del día 01 de Abril de 2020 y hasta las 12 horas del 01 de Abril de 2021.----------------------------------

 

ARTICULO 5º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CAJA DE                  ------------------ SEGUROS SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 3º.-----------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 184-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 19/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 19/20 referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS HIGIENE Y LIMPIEZA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 19/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (firmas) a saber: HENNING JUAN FEDERICO, GARRO RODOLFO E. Y GARRO DIEGO E. S.H Y COSTANTINO MARIA ESTER  según surge del Acta de Apertura de fecha 13/03/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                Que el Área Intendencia informa que todos los renglones cumplen con lo requerido;

                                              

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº 19/2020 “ADQUISICION ELEMENTOS HIGIENE Y LIMPIEZA” de la siguiente manera: a la firma HENNING JUAN FEDERICO los renglones Nº 02 a 05 ambos inclusive, 08, 09, 11, 12, 14, 16 a 19 ambos inclusive, 21 y 22 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 30/100 ($466.906,30) con impuestos incluidos; a la firma GARRO RODOLFO E. Y GARRO DIEGO E. S.H. el Renglón Nº 20 por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($15.780,00) con impuestos incluidos y a la firma COSTANTINO MARIA ESTER los Renglones Nº 01. 06, 07, 13 y 15 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 28/100 ($237.816,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOS CON 58/100 ($720.502,58) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $869.868,80 y; 2) Declarar DESIERTO el Renglón Nº 10 por inexistencia de ofertas autorizando al Área solicitante a iniciar un nuevo trámite de compra en caso de corresponder;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 19/2020                       ------------------ referente a la  “ADQUISICION ELEMENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 19/2020 “ADQUISICION                                  --------------------- ELEMENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA” de la siguiente manera: a la firma HENNING JUAN FEDERICO los renglones Nº 02 a 05 ambos inclusive, 08, 09, 11, 12, 14, 16 a 19 ambos inclusive, 21 y 22 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 30/100 ($466.906,30) con impuestos incluidos; a la firma GARRO RODOLFO E. Y GARRO DIEGO E. S.H. el Renglón Nº 20 por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($15.780,00) con impuestos incluidos y a la firma COSTANTINO MARIA ESTER los Renglones Nº 01. 06, 07, 13 y 15 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 28/100 ($237.816,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOS CON 58/100 ($720.502,58) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Declarar DESIERTO el Renglón Nº 10 por inexistencia de ofertas autorizando           ------------------- al Área solicitante a iniciar un nuevo trámite de compra  en caso de corresponder.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días a partir de la                              --------------------- notificación de la Orden de Compra  a las firmas adjudicataria.-----------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma HENNING                  ------------------ JUAN FEDERICO que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 185-2020                                                    FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 20/03/2020

 

 

VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia del PEN Nº 297/2020, de fecha 19/03/2020; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que en virtud del citado acto, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 31/03/2020 inclusive, pudiéndose prorrogar ese plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica (art. 1, DNU 297/2020);

 

Que no obstante quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios (art. 1, DNU 297/2020), entre éstas: las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades (inc. 2º) y mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias (inc. 17º);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Extiéndase la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo                     ---------------------hasta el día 31/03/20 o su eventual prorroga a la totalidad del personal, con excepción de los trabajadores que se encuentren encuadrados en FUNCIÓN P-07 o P-77("PERSONAL DE CONDUCIÓN") o que se desempeñen en régimen de guardias rotativas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, la totalidad del                   --------------------personal que no se encuentre comprendido en alguno de los supuestos previstos por los incisos b) y c) del art.1 de la Resolución Nº 202/2020 queda obligado concurrir al lugar de trabajo y prestar tareas cuando su presencia fuere requerida. El incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado injuria grave y justa causa de despido.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: A fines de garantizar la continuidad del servicio público sanitario, de                                         -------------------carácter esencial, se conforma un comité mientras dure la emergencia sanitaria producida por la irrupción del coronavirus (COVID 19), que quedará integrado por los Sres. Gerentes, Contador, Jefe de Compras, Tesorero, Jefes de Departamento y Jefe de Intendencia, y definirá las prestaciones mínimas y las modalidades de ejecución de las mismas.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Se designa coordinador de dicho comité a WALTER DARÍO                                        ---------------------VUILLERMOZ (CI 456) y, en caso de ausencia por cualquier motivo que fuere, será automáticamente reemplazado por JAVIER EDUARDO DEGREGORI (CI 395) o quien en el futuro se designe. El coordinador del comité o quien lo reemplace reportará directamente al Directorio y tendrá amplias facultades para especificar en forma concreta la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo personal involucrado, pautas horarias, asignación de funciones y equipos.------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.           -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 186-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                             MAR DEL PLATA, 20/03/2020

 

 

 

                                               Visto la perspectiva de agravamiento de la irrupción del coronavirus (COVID 19); y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que el Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a fines de garantizar la continuidad del servicio publico sanitario, de carácter esencial, ha conformado un comité mientras dure la emergencia sanitaria producida por la irrupción del coronavirus (COVID 19), que quedará integrado por los Sres. Gerentes, Contador, Jefe de Compras, Tesorero, Jefes de Departamento y Jefe de Intendencia, y definirá las prestaciones mínimas y las modalidades de ejecución de las mismas;

 

                                   Que previamente y en virtud de esta situación se dicto la Resolución Nro.174 /20  que implementa procedimientos administrativos para poder dar respuesta a los requerimientos de la Gcia de Recursos Humanos;

 

                                   Que en virtud de ello y entendiendo el agravamiento de la emergencia es necesario que los responsables de Recursos Humanos y los asignados al Comité, prioricen sus  esfuerzos en lo que hace a las medidas de minimización de riesgos y garantizar la continuidad del servicio publico sanitario;     

 

                                   Que se hace necesario simplificar los procedimientos administrativos en el marco de lo normado por el Dto 2980/00 y la Ley Orgánica de las Municipalidades y normativas complementarias;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizase al Coordinador del Comité designado a solicitar la                              --------------------- contratación  directa artículos y/o servicios necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 173/20 de OSSE, el Dto Municipal 440/20 y la Ordenanza 24710, hasta el monto de Contratación Directa establecido en el articulo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, siendo a la fecha Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro ($ 233.894). ----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase a la Jefatura de Compras a llevar adelante el proceso                               ------------------ abreviado eximiéndola de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución Nº 174/09 y 644/10 y sus modificaciones. ---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizase a la Contaduría y Tesoreria a dar en  anticipo de fondos  el             -------------------- importe que el Coordinador solicite a los fines establecidos en la presente resolución, sujeto a rendición en los términos de lo establecido en el Dto 2980/00, el que no puede superar lo establecido en el Artículo 1. -------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Crease la categoría programática 10.00.04 Emergencia COVID 19, de la              ------------------- Oficina 620 Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Funcionarios de Ley. La Contaduría deberá asignar  partida presupuestaria necesaria para poder dar cumplimiento a los fines de la presente. -------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dejase sin efecto la Resolución 174/20 la que es reemplazada en todos sus          ------------------- terminos por la presente. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Recursos                        -------------------- Humanos, la Tesoreria de OSSE la Jefatura de Compras y la Contaduría de OSSE. Cumplase. -------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 187-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA,  20/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 7/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores solicita la contratación con el Correo Oficial de la Rep. Argentina en forma directa por los siguientes servicios: carta factura con distribución dentro del partido y fuera del partido;

 

                                               Que la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de Distribución Postal  de Carta Factura dentro del partido y fuera del partido por un período de 6 meses a partir del 01 de Enero y hasta el día 30 de Junio de 2020, inclusive,  por la suma total de $15.182.574,50;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades… “cuando se contrate a reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales…”

 

                                           Que la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución de Carta Factura dentro y fuera del partido por un período de 6 meses a partir del 01 de Enero y hasta el día 30 de Junio de 2020, inclusive,  por la suma total de PESOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($15.182.574,50) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios  prestados  desde el 01/01/2020 y  hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

 

 

                                                         Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                       -------------------LOM nº 7/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO”.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el                    --------------------- Servicio de Distribución de Carta Factura dentro y fuera del partido por un período de 6 meses a partir del 01 de Enero y hasta el día 30 de Junio de 2020, inclusive,  por la suma total de PESOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($15.182.574,50) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autoricese a la Contaduría a abonar los servicios                                                                ------------------------- prestados  desde el 01/01/2020 y  hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: El plazo de la prestación del servicio será del 01 de Enero de 2020 al 30 de                       ------------------ Junio de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------------

RESOLUCION Nº 188-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

                               MAR DEL PLATA,  25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 41/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 2.000.000;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A.  el Servicio de Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 41/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB”.-------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A.  el Servicio de Promoción          ---------------------Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses. de Marzo a                 -------------------Diciembre de 2020,-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 189-2020                                                           FIRMADA

                                                                                                     CARLOS  KATZ

 

                               MAR DEL PLATA, 25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 44/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 1.500.000;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL  el Servicio de publicidad oficial en radio  por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 44/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”.-------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL  el Servicio de publicidad oficial en radio            ------------------- por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses. de Marzo a                 -------------------Diciembre de 2020,-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 190-2020                                                         FIRMADA

                                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 42/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN TV ” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TV MAR DEL PLATA S.A.. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Publicidad  Oficial en TV por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 2.999.430;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TV MAR DEL PLATA S.A.. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TV MAR DEL PLATA S.A..  el Servicio de  Publicidad  Oficial en TV por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  ($ 2.999.430,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 42/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN TV”.-----------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la a la firma TV MAR DEL PLATA S.A. el Servicio de Publicidad  Oficial en        ---------------------TV por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  ($ 2.999.430,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto ------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses. de Marzo a                 ------------------- Diciembre de 2020,-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 191-2020                                                             FIRMADA

                                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA,  25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 43/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV – NOTICIERO 1º Y 2º EDICION” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TELEVISION FEDERAL S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 3.398.544,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TELEVISION FEDERAL S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TELEVISION FEDERAL S.A. el Servicio de Publicidad Oficial TV – Noticiero 1º y 2º edición por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($3.398.544,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 43/20 referente al ““SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV – NOTICIERO 1º Y 2º EDICION”.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma TELEVISION FEDERAL S.A. el Servicio de Publicidad                -------------------- Oficial TV – Noticiero 1º y 2º edición por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($3.398.544,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.----------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses de Marzo a                 -------------------Diciembre de 2020 inclusive.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 192-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA, 26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 13/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB y PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TERRIACA JUAN MARTIN en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web y Publicidad Oficial en Radio por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 160.000.-;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TERRIACA JUAN MARTIN presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas  y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TERRIACA JUAN MARTIN el Servicio de Promoción Institucional Web y Publicidad Oficial en Radio por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 ($ 160.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 13/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB y PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”.--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la a la firma TERRIACA JUAN MARTIN el Servicio de Promoción Institucional          --------------------- Web y Publicidad Oficial en Radio por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 ($ 160.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.----------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre                 ------------------- de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 193-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA,  26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 40/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de  Promoción Institucional Web por un período de 12 meses de Marzo 2020 a Marzo  de 2021 inclusive,  por la suma total de $ 1.200.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A el Servicio de Publicidad Oficial en medio gráfico por un período de 12 meses de Marzo 2020 a Marzo de 2021, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 40/20 referente al ““SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A el Servicio de         -------------------Publicidad Oficial en medio gráfico por un período de 12 meses de Marzo 2020 a Marzo de 2021, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 12 meses de Marzo           ------------------- 2020 a Marzo 2021 inclusive.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 194-2020                                                   FIRMADA

                                                                                              CARLOS  KATZ

 

                               MAR DEL PLATA,  26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM Nº 39/20 referente al “SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                      Que en el  marco de la emergencia sanitaria declarada debido al COVID-19,  y en pos de implementar una solución de conectividad para el teletrabajo de los agentes de OSSE que se consideren necesarios, la Gerencia de Sistemas solicita ampliar el ancho de banda sobre uno de  los enlaces dedicados de Internet que posee la empresa, realizando la contratación del Servicio de referencia,, en forma directa, a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL. Al respecto informan que con el objetivo de no sobrecargar los servicios online que posee OSSE, los cuales en virtud de la cuarentena han crecido en su demanda, y sumando a la necesidad de conectar a agentes de manera online desde sus hogares, solicitan incrementar el ancho de banda sobre la contratación actual con el proveedor AIZPUN ALBERTO RAUL. Dicha conexión actualmente es de 5 Mbps simetricos, y se utiliza como backup del servicio de Fibra Óptica que tenemos contratado con FiberCorp- Telecom. El enlace de Fibra Optica primario, mantendrá los servicios Web, Oficina Comercial, TAG, Chat, Redes sociales, VPN, GIS entre otros.  La ampliación en el ancho de banda solicitado será de 30 Mbps (simétrico-dedicado), quedando un enlace de 35 Mbps durante 6 meses, renovables dependiendo las circunstancias. Dicha ampliación mantendrá las mismas IP publicas que actualmente están en uso con dicho proveedor, y solo se incrementara el ancho de banda total (30 Mbps Donwload/30 Mbps UpLoad). Por lo expresado, y dentro de lo establecido en la Ordenanza Municipal 24710 que declara la “Emergencia Sanitaria”, y los Decreto 439/2020, 440/2020, 451/2020 y Resolución de OSSE 174/20, solicitan realizar con celeridad la contratación directa de dicho servicio;

 

                                                        Que la Gerencia de Sistemas confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de enlace dedicado a Internet por un periodo de 6 (seis) de Abril a Septiembre de 2020 inclusive  meses por la suma total de $348.000.000;

 

                                                       Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 119 inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                                     Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipaidades establece que se podrán realizar gastos aun cuando el concepto de ellos no este previsto en el presupuesto o excedan el monto de partidas autorizadas, entre otro, para el caso de epidemias y acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata de la Municipalidad;

 

                                                      Que por Ordenanza 24710, en su Artículo 3º se declara en el ámbito del Partido de General Pueyrredón la Emergencia Administrativa Sanitarias a los fines de facilitar la Contratación Directa y/o compras de insumos y/o cualquier elemento necesario para el abordaje del COVID-19 y en el Artículo  6º autoriza a contratar en forma directa todos los servicios y bienes comprendida en ella a manera enunciativa: insumos sanitarios, métodos de detección, campañas de difusión publicitaria, etc que resulten necesarios para dar respuesta en materia sanitaria Municipal a la población del Partido de General Pueyrredón;

 

                                                    Que por Resolución de OSSE Nº 174/20 de fecha 16/03/2020, en el Artículo 2º se autoriza a la Jefatura de Compras a llevar adelante el proceso abreviado de compras eximiéndola de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resoluciones Nº 174/09 y 644/10 y sus modificatorias;

 

                                                  Que la firma AIZPUN ALBERTO RAUL presenta  Pliego de Bases y Condiciones y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL  el Servicio de enlace dedicado a Internet por un período de 6 (seis) meses de Abril a Septiembre de 2020 inclusive  por la suma total de  PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (348.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM Nº               ------------------- 39/20 referente al “SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET””.------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL  el Servicio de enlace dedicado a ------------------- Internet por un período de 6 (seis) meses de Abril a Septiembre de 2020 inclusive  por la suma total de  PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (348.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 6 (seis) meses de Abril ------------------- a Septiembre de 2020 inclusive.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 195-2020                                                   FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  26/03/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Servicios Ing. Javier Eduardo DEGREGORI (CI 395); y,

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante  Resolución de Directorio 158/20 se designó en reemplazo transitorio del Gerente de Servicios, al Ing. Sergio Daniel LUTI (CI 364), Función  P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI;

 

Que atento la Emergencia Sanitaria Nacional (Resol 186/20 y 187/20), por razones de servicio el Ing. Javier Eduardo DEGREGORI (CI 395) posterga su Licencia Ordinaria, correspondiendo anular la Resolución Nº 158/20;

 

Que es necesario emitir el acto administrativo que deje sin efecto la mencionada Resolución;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Dejar  sin efecto la Resolución  158/20,  por los motivos expuestos en el                                     --------------------exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Dése    al   Registro    de  Resoluciones    -   Comuníquese    a      quienes        --------------------corresponda.- Cúmplase.----------------------------------------- RESOLUCION Nº 196-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA, 26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 37/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020,  por la suma total de $ 137.120,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020 por la suma total de  PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($137.120,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 37/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad                -------------------- Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020 por la suma total de  PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($137.120,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el mes de ABRIL de 2020.-------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 197-2020                                                  FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,  27/03/2020

 

 

                                                                              Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2018 – Nº 958- Letra C – Alcance 5 Cuerpo 1  "REDETERMINACION RED CLOACAL FARO NORTE SECTOR 3B1” LICITACION PUBLICA Nº 10/2018; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la contratista de obra referida PABLO ROMERO presentó en fecha 16/04/2019 nota de adhesión a las cláusulas transitorias 2da. Apartado 3ero del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918. Simultáneamente, la Contratista incluyó en su nota de adhesión la estructura de ponderación propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de Servicio Nº 2 (fs. 17 expediente 958-C-2018 Alcance 5 Cuerpo1) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro combustible deberá ser el código 2320-33360-1;

 

                                                 Que por Nota de Pedido Nro. 16  de  fecha 5/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios Nº 1 y conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución Nº 217-235-E-GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de abril 2019 la variación ponderada según la estructura de costos aprobada por Orden de Servicios Nº 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente;

 

                                                           Que por Resolución Nº 480/19 de fecha 29/07/19 quedó aprobada el Acta de Redeterminación Provisoria que aplicó a la totalidad el contrato una variación al mes de abril de 2019 del 7,55% dando lugar a un ajuste provisorio de $479.350,58 a cuenta de la redeterminación definitiva que se realiza por Acta Anexo 1 que forma parte de la presente;

 

                                                           Que el valor total de la obra con la Redeterminación Definitiva Nro 1 asciende a $6.995.217,85 que representa la variación porcentual del 10.178% con el 10% de invariable (incluida la variación provisoria Nro 1), por lo que, considerando la redeterminación provisoria oportunamente aprobada se reconoce la diferencia del saldo sobre la totalidad del contrato en la suma de $166.852,98;

 

                                                          Que habiendo tomado intervención las áreas competentes, se concluye que procede la Redeterminación Definitiva Nro 1 de los precios, los que han sido debidamente calculados, estableciéndose asimismo la fecha de vigencia de los mismos;

 

                                                         Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos eleva anteproyecto de resolución sobre la base del informe y cálculo de Contaduría;

 

                                                  Que a fs. 130 la Gerencia de Compras y Suministros notifica a la contratista ROMERO PABLO ESTEBAN  el contenido completo del proyecto de Acta de Redeterminación de Precios obrante a fs. 127/18. A fs 132 la firma contratista presenta nota solicitando se revea el cálculo utilizado para la confección del Acta de precios informada. Al respecto a fs 133 (vuelta) el Area Contaduría ratifica lo vertido en nota de fs 107  y a fs 135 la firma ROMERO PABLO ESTEBAN mediante nota de fecha 17/02/20 acepta en todos sus términos el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 Definitiva correspondiente a la obra de referencia;

                                        

 

                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Autorícese  la  celebración  del   acta  que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias  necesarias -------------------  para el financiamiento del mayor valor del contrato.------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: La Contratista deberá proceder a  constituir  el  5%  de  Garantía de                              ---------------------Cumplimiento del Contrato sobre el mayor valor provisorio, en un todo de acuerdo al artículo 6.3 en las formas previstas en el artículo 4.5 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente licitación El área de Compras procederá a realizar la correspondiente Orden de Compra. ---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y                       ---------------------   cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 198-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

EXPEDIENTE AÑO 2018 – Nº 958 – LETRA C - ALCANCE 5 Cpo. 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2018

“RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del Directorio Arq. CARLOS KATZ, por una parte, y la contratista PABLO ESTEBAN ROMERO, acuerdan celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

 

PRIMERA: PABLO ESTEBAN ROMERO es contratista de la obra “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”, de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2018 – Nº 958 – LETRA C, LICITACIÓN PÜBLICA Nº 10/2018, habiéndose adjudicado dicha contratación por Resolución Nº 181/19 de fecha 28/03/2019 en la suma de Pesos seis millones trescientos cuarenta y nueve mil catorce con 29 ctvos. ($ 6.349.014,29).-

 

SEGUNDA: La firma PABLO ESTEBAN ROMERO presentó en fecha 16/04/2019 nota de adhesión a las cláusulas transitorias 2do. Apartado 3ro. del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918.

 

Simultáneamente la Contratista incluyó en su nota de adhesión la estructura de ponderación propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de Servicio Nº 2 (fs. 531 expediente 958/2018-C- cuerpo 3) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro combustible deberá ser el código 2320-33360-1.-

 

TERCERA: Que por Nota de Pedido Nro. 16 de fecha 05/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios Nro.1 y conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución Nro. 217-235-E-GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de abril de 2019 la variación ponderada según la estructura de costos aprobada por Orden de Servicios Nro. 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente.

 

CUARTA: Que por Resolución Nro. 480/19 de fecha 29/07/2019 quedó aprobada el Acta de Redeterminación de Precios Provisoria que aplicó a la totalidad del contrato una variación al mes de abril de 2019 del 7,55%, dando lugar a un ajuste provisorio de $ 479.350,58, a cuenta de la redeterminación definitiva que se realiza de oficio en este acto.

 

QUINTA: Que el valor total de la obra con la Redeterminación Definitiva Nro. 1 asciende a $ 6.995.217,85  que representa la variación porcentual del 10.178% con el 10% de invariable (incluída  la variación provisoria Nro. 1), por lo que, considerando la redeterrminación provisoria oportunamente aprobada, se reconoce la diferencia del saldo sobre la totalidad del contrato en la suma de $ 166.852,98.-

 

SEXTA: Las partes manifiestan de plena conformidad que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación de la presente adecuación Definitiva Nro.1, ascendiendo la variación porcentual aprobada en tal concepto a 10.178 % (incluyendo la variación Provisoria Nro.1) sobre la totalidad del contrato original, determinados al mes de abril de 2019.

 

SEPTIMA: En cumplimiento al art. 18 del Anexo I del Decreto 367, por medio de la presente Acta la Contratista manifiesta que  renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, intereses y/o gastos improductivos o supuestos perjuicios resultantes del presente proceso de redeterminación.-

 

OCTAVA: Por aplicación de la metodología de redeterminación de precios, se informan los nuevos valores unitarios redeterminados definitivos a abril del año 2019:

 

OBRA: "RED COLECTORA CLOACAL  FARO NORTE - ETAPA 3B1 "
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/18
	PRECIOS UNITARIOS
Nro. de Orden		DESIGNACION DE LAS OBRAS	REDETERM C/10% INVARIABLE- ABRIL 19
			UNITARIOS S/IVA
1		EXCAVACIÓN
	1.1	Colectora	524.93
	1.2	Excavación en piedra.	695.69
2		INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS	-
	2.1	Provisión, transporte a obra e instalación de cañerías para colectores cloacales y redes colectoras domiciliarias. De PVC cloacal, diámetro 160 mm.	940.57
3		CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO	-
	3.1	Bocas de registro en vereda	27,895.27
	3.2	Bocas de registro en calzada	30,214.30
4		CONEXIONES DOMICILIARIAS	-
	4.1	Conexiones cortas.	5,213.60
5		ACOMETIDAS A BOCAS DE REGISTRO Y/O A CAÑERÍA EXISTENTE	-
	5.1	Acometidas a B.R y/o cañerías existentes.	18,546.24
6		REPARACIÓN DE VEREDAS	-
	6.1	Reconstrucción de veredas de baldosas. Lajas mosaicos graníticos o veredas especiales.	1,813.84
	6.2	Reconstrucción de veredas de cemento alisado o cilindrado.	1,503.02
7		REPOSICION DE ENGRANZADOS	-
	7.1	Colectora	2,785.58
9		HONORARIOS PROFESIONALES	220,846.83
10		MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN	80,000.00
% aplicar  de Honorarios			4.01963%

 

NOVENA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos en el contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de Febrero del año 2020, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

 

                               MAR DEL PLATA,  27/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 34/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el  periodo de 9 (nueve) meses de Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive,  por la suma total de $ 296.379,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad Oficial en radio por el periodo de 9 (nueve) meses de Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive por la suma total de  PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($296.379,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 34/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO.---

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad            ------------------ Oficial en radio por el periodo de 9 (nueve) meses de Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive por la suma total de  PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($296.379,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el término de 9 (nueve) meses de             ------------------Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 199-2020                                                       FIRMADA

                                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 22/20 referente a “SERVICIO ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 22/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, presentando sobre 1 (una) firma a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA según Acta de Apertura de fecha 20/03/2020;

 

                                                   Que de las ofertas presentadas surge que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA acompaña Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                   Que la Gerencia de Producción informa que analizado los antecedentes del oferente, el mismo cumple con los requisitos solicitados;

 

                                                   Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                                Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 22/20 “SERVICIO ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($846.759,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y coincidir con el  Presupuesto Oficial de $846.759,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 22/20 referente

----------------- a “SERVICIO ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS”.-

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 22/20 “SERVICIO ALISADO DE            --------------------- CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($846.759,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y coincidir con el  Presupuesto Oficial de $846.759,00.----

 

 

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  

------------------- CIENTO VEINTE (120) días corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar a la firma de lo dispuesto  precedentemente.------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones –  Pase a la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 200-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA,

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 47/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA  en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa e información institucional de la empresa para los usuarios;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el periodo Abril a Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 90.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA. el Servicio de Publicidad Oficial en radio por el periodo Abril a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 47/20 referente al SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”.---

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA  el Servicio de  publicidad oficial en radio por el periodo Abril a Diciembre de 2020 por la suma total de  PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el periodo Abril a Diciembre de                             ----------------- 2020 inclusive-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 201-2020                                                         FIRMADA

                                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 02/04/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 46/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa e información institucional de la empresa para los usuarios;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020, por la suma total de $50.741,60;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO SA el Servicio de Publicidad Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020  por la suma total de  PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($50.741,60) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 46/20 referente al ““SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO TV .----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO SA el Servicio de            -------------------- publicidad Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020  por la suma total de  PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($50.741,60) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto---

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el mes de Abril de 2020.---------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 202-2020                                              FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 02/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 13/20 referente a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO 2020”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 13/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (firmas) a saber: CONFAL S.A, SIGNOS S.A y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A  según surge del Acta de Apertura de fecha 02/03/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que las firmas CONFAL S.A y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/20;

 

                                                 Que la Gerencia de Recursos Humanos  informa que todas las firmas cotizantes cumplen con los requisitos solicitados, pero atendiendo al cumplimiento de las medidas de seguridad del personal operativo, resulta conveniente que el pantalón de grafa conserve las dos (2) cintas reflectivas en ambas piernas, por lo que recomiendan adjudicar a la cotización que cumpla con los requisitos de la oferta básica;

 

                                       Que atento que la oferta mas económica correspondiente a la firma CONFAL SA ($1.195.307,00) supera el Presupuesto  Oficial de $1.028.772,00 se le solicitó una Mejora de Ofertas resultando, según Acta de Apertura de fecha 20/02/2020 que dicha firma,  luego de analizar la propuesta efectuada y contemplando la variación de precios que sufrió el material cotizado, se ven imposibilitados de mejorar la propuesta;

 

                                      Que visto que luego de realizada la Mejora de Ofertas, la propuesta de la firma CONFAL SA, se encuentra un 16,18% por encima del Presupuesto Oficial sumado que la misma supera el monto establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades para la presente modalidad de contratación ($1.169.552,00) la Gerencia de  Recursos Humanos realiza una reducción de cantidades para el Renglón Nº 01 “Pantalones tela tipo grafa en sarga 3/1” a fin de adecuar la cotización a limite establecido por la LOM resultando la adjudicación propuesta de $ 1.169.373,50;

 

                                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 13/20 “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA - AÑO 2020” a la firma CONFAL S.A (con reducción de cantidades finales a adquirir para el Renglón Nº 01 en 27 unidades); por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($1.169.373,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del tope establecido en la LOM para la presente modalidad de contratación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 13/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO2020”. --------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 13/20 “ADQUISICION ROPA DE           ------------------- TRABAJO GRAFA- AÑO 2020” a la firma CONFAL S.A por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($1.169.373,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del tope establecido en la LOM para la presente modalidad de contratación.----------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos a partir de la notificación ------------------- de la Orden de Compra. -------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CONFAL S.A         ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 203-2020                                                  FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 02/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1041 – C - 2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 795/19 (fs. 185) de fecha 01 de Noviembre de 2019, se adjudicó la Licitación Pública Nº 09/19 Segundo Llamado a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  ($3.377.400,00) equivalente a 156.000 lts, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE (Orden de Compra Nº 979/19);

 

Que a fs. 213 mediante Solicitud Nº 112-200-3 (fs 213)  la Gerencia de Producción solicita la ampliación de 50% de la contratación de referencia por la suma total de $1.688.700,00. Agregan mail del Área Suministro de fecha 19/02/20 donde informan que quedarían como pendiente de entrega la cantidad de 44500 lts que alcanzaría hasta el 24 de Abril aproximadamente para finalizar la Orden de Compra;

 

Que a fs. 219/20 el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, correspondiente al 50% de la Orden de Compra Nº 979/19 adjudicado por Licitación Pública Nº 09/19;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta (50%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. …”;

 

Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº 979/19 perteneciente a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. correspondiente a la de la Licitación Pública Nº 09/19 Segundo Llamado  “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”  por la suma de total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($1.688.700,00), equivalente al 50% del monto contratado originalmente siendo ese porcentaje el límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1041 – C - 2019 Cpo. 01, ------------------- a partir de fs.186 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación la Orden de  Compra Nº 979/19 perteneciente a la                  ------------------- firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. correspondiente a la de la Licitación Pública Nº 09/19 Segundo Llamado  “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”  por la suma de total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($1.688.700,00), equivalente al 50% del monto contratado originalmente siendo ese porcentaje el límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  INDUQUIMICA ARGENTINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El total de la presente ampliación corresponde a 78000 litros de Hipoclorito de                        --------------------- Sodio al 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notificación de la Orden de Compra y hasta agotar stock.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:   La adjudicataria se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La               ------------------- entrega del elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701, hasta que se designe un lugar en la nueva EDAR sita en la ruta 11 Km 506 u otro destino. El horario de recepciones será de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E. La entrega deberá ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la identificación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza. El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el  transporte de otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes,  informando si cumple o no  con lo solicitado en el  PBYC.---

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 204-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA,  06/04/2020

 

 

 

Visto la Resolución nº 176/2020 y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante el mencionado acto administrativo se encomienda la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente Graciela Elba LEONE (CI 677);

 

Que en virtud a la emergencia sanitaria la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dra Raquel Leonarda PIOLETTI  (CI 679), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII    extiende la  licencia por emergencia sanitaria  desde el día 26 de marzo de 2020 hasta el 01 de abril de 2020, inclusive

 

Que durante el periodo enunciado se encomienda para la atención y firma del despacho de dicha Gerencia al agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  asumiendo el reemplazo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante por el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter de  reemplazo  transitorio  al agente                                 --------------------- Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, por el período comprendido desde el día 26 de marzo de 2020 hasta el 01 de abril de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al agente   reemplazante   ninguna   diferencia  si éste  no ---------------------cumpliera efectivamente dicho reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo  se  imputará   --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”-------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica   de  la Gerencia  de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente designado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           --------------------corresponda - Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 205-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA,  06/04/2020

 

 

 

Visto la presentación efectuada por el agente Paulina ARCHIMIO (CI 1040) manifestando su voluntad de extender el estado de excedencia, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente mediante nota escrita, peticiona ante el vencimiento del beneficio que le otorga el art. 183 inc. c) de la Ley de Contrato de Trabajo,  una extensión del estado de excedencia sin goce de sueldos por el plazo de un  (1) mes más, a partir del a el 17 de marzo de 2020 hasta el 16 de abril de 2020,  inclusive;

 

Que el presente caso se encuadra en el art. 44 del Convenio Colectivo de trabajo nº 57/75, quedando en consecuencia la agente en cuestión “en estado de excedencia, sin goce de sueldos”  y a su vez, de acuerdo a la norma legal vigente, no se computará como tiempo de servicio el término señalado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Hacer lugar a la extensión de licencia por  estado de excedencia  sin goce -------------------de sueldos, a la agente Paulina  ARCHIMIO (CI 1040), por el plazo de un (1) mes a partir del día 17 de marzo de 2020 hasta el día 16 de abril de 2020, inclusive, conforme a la voluntad expresa del agente comunicada de forma escrita, y lo detallado en el exordio de la presente que “brevitatis causae” no se transcribe.------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Poner en conocimiento del agente nombrada  en  el  artículo  precedente, --------------------que en virtud del carácter que reviste el beneficio otorgado, quedarán suspendido durante el término del mismo, los aportes provisionales, el pago de las cuotas de los seguros de vida de cualquier tipo y los correspondientes a asistencia médico farmacéutica, debiendo tramitar por su propia cuenta ante las respectivas prestadoras, la continuidad de los servicios antedichos.-------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 206-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

MAR  DEL  PLATA, 06/04/2020

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 136-C-2019 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024, AYOLAS Y RONDEAU, MDP” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio N° 93/19 de fecha 13/02/2019 (fs 160) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº06/19 a la firma AIZPUN               ALBERTO en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA ($137.160,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse su oferta por debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 137/19, fs. 166/169);

 

                                                         Que a fs. 203/4 la Gerencia de Sistemas, mediante Solicitud Nº 3-602-6, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 137/2019  para el servicio de referencia por la suma de $26.270,00  equivalente al 19.15% del monto total de la contratación original, para los meses de Marzo y Abril;

 

                                                         Que a fs. 205/6 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar dado que el monto ampliado no supera el  20% estipulado en el Art. 6.4 de las Cláusulas Generales del P. B. y C. del presente servicio;

 

                                                          Que el Art. 6.4 de las Cláusulas Generales del P. B. y C.  establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;              

                                                                                              

                                                        Que en virtud de la situación de emergencia Administrativa Sanitaria declarada por Ordenanza Nº 24710 en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y a la Resolución Nº 173/20 por la que se otorgó licencia de carácter excepcional a los trabajadores de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. , no se contaron con los medios para gestionar la solicitud de ampliación en tiempo y forma, pero por la importancia del servicio resulta necesario contar con el mismo por lo que  la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente convalidar la ampliación de  la Orden de Compra Nº 137/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 6/19: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024, AYOLAS Y RONDEAU, MDP” a la firma AIZPUN ALBERTO  por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  ($26.270,00) equivalente al 19,15% del monto contratado originalmente, para los meses Marzo y Abril; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Convalidar la ampliación de la Orden de Compra Nº 137/19                         ------------------ correspondiente al Concurso de Precios Nº 6/19: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024, AYOLAS Y RONDEAU, MDP” a la firma AIZPUN ALBERTO  por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  ($26.270,00) equivalente al 19,15% del monto contratado originalmente, para los meses Marzo y Abril ----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: El plazo previsto para el servicio objeto de la presente  ampliación es por    ------------------ los meses de Marzo y Abril.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a abonar a la firma AIZPUN             -------------------   ALBERTO  el      servicio brindado por la presente ampliación por los meses de Marzo y Abril-----------------------------------------------------------------------------------           

 

ARTICULO 4°: Procédase a dar de baja la solicitud 3-602-6 y la imputación 5-197 ----------

 

ARTICULO 5º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y             ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 207-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 986-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN GUIA INOXIDABLE, MARCO COMPUERTA P/ EST ELEVADORA MAGALLANES”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 640/19 de fecha 16 de Septiembre de 2019 (fs. 29), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 79/19 a la firma MARPAL S.A por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 80/100 ($202.671,80) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados, Orden de Compra Nº 831/19 (fs33/4);

                                                    

                                                         Que a fs. 43 la Gerencia de Servicios informa que la firma MARPAL S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 831/19;

 

                                                         Que a fs. 44 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 831/19 perteneciente a la firma MARPAL S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 215 (fs. 32) de fecha 19 de Septiembre de 2019 perteneciente a la firma MARPAL S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma MARPAL S.A, el Concurso de  Precios     ------------------  Nº 79/19. ----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 215 (fs. 32) de fecha 19 de Septiembre de 2019 perteneciente a la firma MARPAL S.A.-----------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 208-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1000-C-19 Cpo. 01 y 02 referente a la “ADQUISICIÓN CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 794/19 de fecha 01 de Noviembre de 2019 (fs. 266), se adjudicó el Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº 18/19 “ADQUISICIÓN CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A (Oferta Bienes Importados cotización Tipo Vendedor del BNA $59,40 del día 8/10/19)  por la suma total de PESOS UN MILLON  SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS  DOCE ($1.780.812,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 991/19 (fs. 278/280);

                                                     

                                                         Que a fs. 291 la Estación Depuradora de Efluentes Cloacales informa que la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 991/19;

 

                                                         Que a fs. 292 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 991/19 perteneciente a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A, se encuentra totalmente cancelada;

           

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 268 (fs. 275) de fecha 11 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A, la        ------------------ Licitación Privada Nº 18/2019. ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 268 (fs. 275) de fecha 11 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A. ----------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  209-2020                                              FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

     MAR DEL PLATA,  06/04/2020

 

 

       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 789-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR AIRE- RADIO FRECUENCIA”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 448/18 de fecha 24 de Agosto de 2018 (fs. 29), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 53/18 a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($156.552,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra Nº 537/18(fs. 38/9);

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 555/19 de fecha 15 de Agosto de 2019 (fs. 83), se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 537/18 perteneciente a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS ($26.092,00) equivalente al 16,66% del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 755/19 (fs. 94/5);   

                                                                                                   

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 792/19 de fecha 31 de Octubre de 2019 (fs. 105), se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Nº 60/19 en el marco del Concurso de referencia a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS ($13.046,00) con impuestos incluidos, Orden de Compra Nº 974/19(fs. 107/8);

 

                                                        Que a fs. 121, la Gerencia de Sistemas informa que la firma AIZPUN ALBERTO RAUL, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según las Ordenes de Compra Nº 537/18, Nº 755/19 y Nº 974/19;

 

                                                        Que a fs. 122 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 537/18, Nº 755/19 y Nº 974/19 pertenecientes a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL, se encuentran totalmente canceladas;

          

                                                        Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 160 (fs. 37) de fecha 03 de Septiembre del 2018, Recibo Oficial Nº 190 (fs.94) de fecha 26 de Agosto de 2019 y Recibo Oficial Nº 263 (fs. 109) de fecha 05 de Noviembre de 2019 pertenecientes a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL;

       

                                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL, el Concurso de             ------------------- Precios Nº 53/18. ---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de      ------------------- Adjudicación Recibo Oficial Nº 160 (fs. 37) de fecha 03 de Septiembre del 2018, Recibo Oficial Nº 190 (fs.94) de fecha 26 de Agosto de 2019 y Recibo Oficial Nº 263 (fs. 109) de fecha 05 de Noviembre de 2019 pertenecientes a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL. -------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de dar                   ------------------- Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 210-2020                                                               FIRMADA

                                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1820-D-14 Alc. 01 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN MATERIALESP/RED DE AGU Bº LAS HERAS”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 873/19 de fecha 29 de Noviembre de 2019 (fs. 74), se adjudicaron los renglones Nº 1, 3, 5,6,7,8 y 12 del Concurso de Precios Nº 86/19 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A en su oferta mejora con un 3% de descuento sobre su oferta original,  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($247.947,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC, Orden de Compra Nº 1069/19 (fs. 86/9);

                                                    

                                                         Que a fs. 103 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca informa que la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 1069/19;

 

                                                         Que a fs. 104 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1069/19 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 288 (fs. 85) de fecha 04 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, el     ------------------ Concurso de  Precios Nº   86/19. ------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 288 (fs. 85) de fecha 04 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.---------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 211-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KARTZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA,  06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 759-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN DETECTOR DE METALES P/DETECCIÓN DE CAÑERÍAS”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 561/19 de fecha 20 de Agosto de 2019 (fs. 27), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 57/19 a la firma HERTIG S.A por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 ($185.971,50) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 778/19(fs. 35/37);

                                                     

                                                         Que fs. 61, la Gerencia de Producción informa que la firma HERTIG S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 778/19;

 

                                                         Que a fs. 62 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 778/19 perteneciente a la firma HERTIG S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 315 (fs. 51) de fecha 16 de Diciembre del 2019 perteneciente a la firma HERTIG S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma HERTIG S.A, el Concurso de Precios Nº   ------------------ 57/19. --------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 315 (fs. 51) de fecha 16 de Diciembre del 2019 perteneciente a la firma HERTIG S.A ---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  212-2020                                        FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 293-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN DE BATERIAS-AÑO 2019”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 205/19 de fecha 05 de Abril de 2019 (fs. 29), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 22/19 a la firma GARCIA WALTER CARLOS por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO ($185.604,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 319/19 (fs. 37/40);

                                                    

                                                         Que a fs. 48, la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la firma GARCIA WALTER CARLOS, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 319/19;

 

                                                         Que a fs. 49 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 319/19 perteneciente a la firma GARCIA WALTER CARLOS, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 76 (fs. 36) de fecha 12 de Abril del 2019 perteneciente a la firma GARCIA WALTER CARLOS;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GARCIA WALTER CARLOS, el               ------------------    Concurso de Precios Nº 22/19. ------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 76 (fs. 36) de fecha 12 de Abril del 2019 perteneciente a la firma GARCIA WALTER CARLOS -----------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 213-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1155-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN SENSOR P/ MONITOREO DE PRESIONES P/ POZOS SAO”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 877/19 de fecha 29 de Noviembre de 2019 (fs. 58), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 81/19 a la firma BIDART ERNESTO JOSE por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN  MIL SESENTA Y SEIS ($231.066,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 1105/19 (fs 67/8);

                                                     

                                                         Que a fs. 86 y 88 la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos informa que la firma BIDART ERNESTO JOSE, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 1105/19;

 

                                                         Que a fs. 87 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1105/19 perteneciente a la firma BIDART ERNESTO JOSE, se encuentra totalmente cancelada;

           

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 313 (fs. 66) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma BIDART ERNESTO JOSE;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma BIDART ERNESTO JOSE, el Concurso   ------------------ de   Precios  Nº 81/19. -------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 313 (fs. 66) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma BIDART ERNESTO JOSE.--------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 214-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                      MAR DEL PLATA, 18/02/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1382-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 103/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia habiendo presentado oferta la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 26/12/19 (fs. 28);

 

                                              Que a fs 44 obra certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 correspondiente a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA;

 

                                              Que a fs. 54 el Área Intendencia informa que la oferta presentada cumple con todo lo requerido;

 

                                             Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                             Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/19 “SERVICIO MANO DE OBRA PARA COLCOACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($286.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial de $286.350,00;

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 1382-C-19 Cpo.1                     -------------------- referente al: “SERVICIO MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS”.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/19 “SERVICIO MANO DE OBRA       ------------------ PARA COLOCACION DE TABIQUES PERFILERIA Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS AMPLIACION GERENCIA DE SISTEMAS” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($286.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización del servicio será de 30 (treinta) días             ------------------ corridos de suscripta el Acta de Inicio del servicio el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto--------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria          ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria que                ------------------ dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.--

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 103-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                                                             ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 18/02/2020

 

 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón;   y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO                             

                                              Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 15/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

 

                                             Que han comprado Pliego 06 (SEIS) oferentes:, CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A, COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, NASARA CONSTRUCTORA S.A, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A y CAMAJ S.R.L  constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta todas las firmas menos la ultima mencionada (fs. 264 y 267 a 270), según surge del Acta de Apertura de fecha 31 de Enero de 2020, obrante a fs. 271;

 

                                             Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación procediendo a analizar la documentación del Sobre único (Antecedentes y Propuesta Económica) presentado por las diferentes firmas, informa en Acta de reunión obrante a fs.278/9 lo siguiente:                 1-CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A presenta toda la documentación requerida en el P.B.yC., la cual cumple con los requisitos establecidos en el mismo, y presenta  una Propuesta Económica de $ 2.819.841,83, la cual resulta un 20,81 % por debajo del Presupuesto Oficial.                     2-COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS informa que no presenta o resulta incompleta la documentación requerida en el Art 4.2  del PByC inc. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 1.20, 1.21, y presenta una Propuesta Economica de $ 3.634.470,54 con un descuento sobre todos y cada uno de los ítems del 8,50 %, resultando $ 3.325.546,54, la cual resulta un 6,61 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                  3- NASARA CONSTRUCTORA S.A informa que  presenta en forma espontánea una copia de la Disposición del Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Públicas de la Municipalidad de General Pueyrredon que inscribe a la firma en el Registro Municipal de Obras Públicas correspondiente, la que se incorporó a fs. 276 y 277. Asimismo, si bien no detalla los antecedentes del Representante Técnico propuesto para desempeñarse en la obra del Ingeniero Civil Ricardo José Urrizola, la Comisión deja constancia que el profesional se ha desempañado como Representante Técnico de numerosas obras de redes de agua y cloaca contratadas por OSSE, razón por lo cual no se entiende necesario requerir la presentación de antecedentes en este caso, dándose por cumplido el requerimiento del PByC. Presenta el resto de la documentación requerida en el P.B.yC., y presenta una Propuesta Económica de $ 3.093.956,90, la cual resulta un 13,11 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                      4- COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA informa  que no presenta o resulta incompleta la documentación requerida en el Art 4.2  del PByC inc. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14,1.19, 1.20, 1.21, 1.22  y presenta una Propuesta Económica de $ 3.252.055,11, la cual resulta un 8,67 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                                                        5- INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A LTDA informa  que no presenta o resulta incompleta la documentación requerida en el Art 4.2 inc.1.14 y  1.22  y el Art 15 del PByC, y presenta una Propuesta Económica de $ 3.380.865,08, la cual resulta un 5,05 % por debajo del Presupuesto Oficial.                                                                                  La Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación visto el análisis de la documentación presentada por los oferentes, previamente detallado en la presente, habiendo efectuado el análisis técnico, legal y económico de las propuestas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. y NASARA CONSTRUCTORA S.A. que presentan las ofertas más bajas; considerando que ambas cumplen adecuadamente con la presentación de toda la documentación requerida, que sus propuestas se encuentran por debajo de Presupuesto Oficial un 20,81 % y un 13,11% respectivamente, que la diferencia entre ambas es de 9,72 %, recomienda declarar la admisibilidad de las Ofertas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. y NASARA CONSTRUCTORA S.A., preadjudicar la obra a la empresa CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A.  por resultar la oferta más conveniente y abstenerse de pedir documentación ampliatoria o aclaratoria, en esta instancia, a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. E INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.;

                                                                                     

                                                    Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.560.856,48; y compartiendo el criterio con la Comisión aconseja teniendo en cuenta la economía procesal no pedir documentación ampliatoria o aclaratoria, en esta instancia, a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. E INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A visto que las dos ofertas declaradas admisibles son las más convenientes y económicas;

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 226 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1412-O-2019 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   Preadjudicar la Licitación Pública Nº 15/19  a la firma CONSTRUCTORA 7

------------------- DE MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; y teniendo en cuenta la economía procesal no pedir documentación ampliatoria o aclaratoria, en esta instancia, a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. E INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A visto que las dos ofertas declaradas admisibles son las más convenientes y económicas.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ----------------------- ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; será  de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.---------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria  ------------------  que dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 inc. e) “Garantia de preadjudicación” del Pliego de Bases y Condiciones Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         -------------------   Mantenimiento  de Oferta a las firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA según Recibo Nº 16  de fecha 29/01/2020 (fs. 264), INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A según Recibo Nº 18 de fecha 30/01/2020 (fs. 267), COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS según Recibo Nº 22  de fecha 31/01/2020 (fs. 269), NASARA CONSTRUCTORA S.A, según Recibo Nº 21  de fecha 31/01/2020 (fs. 270).------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia De Compras y          ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

rc

 

RESOLUCIÓN Nº 104-2020                                                FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

           MAR DEL PLATA,   18/02/2020                                

 

                                    Visto las Notas  de Pedido nº 1, 3, 4 y 5 presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA.  Contratista de la obra: “REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE”, cuyas  actuaciones corren agregadas  al Expediente Nº 994-C-2019 Cpo. nº 1; y 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 20 (veinte) días hábiles como consecuencia de las demoras generadas en el inicio de la obra;

 

                                   Que de acuerdo a lo informado por el Jefe del Area Inspección de Obras, las demoras generadas fueron debido a los siguientes motivos:

• Al tiempo transcurrido entre la solicitud de intervención a la Gerencia de Producción para el desagüe de boca de registro a acometer y reparación de una pérdida de agua y la efectivización de las mismas;
• En las tareas de relevamiento de interferencias, replanteos e inicio de excavación;
• Y a que el Personal de la Gerencia de Producción se encontraba abocada a solucionar problemáticas generadas por una temporada de una extraordinaria afluencia turística;

                         

                                   Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios  y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. c) 1): se considera adecuado otorgar una ampliación de plazos de 20 (veinte) días hábiles;

 

                                   Que atento lo anterior corresponde otorgar veinte (20) días hábiles de ampliación de plazo;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL    --------------------  CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE” - Expediente nº 994-C-2019 Cpo. nº 1, una ampliación en los tiempos de ejecución de VEINTE  (20) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo  precedente --------------------  la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 02 de MARZO  de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  3º:  Dése   al  Registro  de  Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de                 ----------------------- Planeamiento y Obras  -  Área de Inspección de  Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista  y cúmplase .----------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 105-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 18/02/20

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1098-P-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra “RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)”

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo llamado a Contratación Directa Art 133 LOM Nº 34/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia presentándose dos firmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA y NASARA CONSTRUCTORA SA; 

 

                                                   Que a fs 197 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca informa que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado considerando conveniente realizar una mejora de ofertas, ratificando que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado  a fs. 235;

 

                                                  Que en virtud  que las ofertas presentadas superan, en promedio el Presupuesto Oficial de $364.743,90 en un 18,49% se solicitó una mejora de ofertas resultando según Acta de Apertura de fecha 23/12/19 (fs 202) que la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA ofrece una mejora de ofertas del 3% sobre su cotización original y la firma NASARA CONSTRUCTORA SA cotiza  la suma total de $419.000,00;

 

                                                  Que si bien luego de realiza la Mejora de Ofertas la oferta mas económica correspondiente a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA supera el Presupuesto Oficial en un  14.87% se verifica que el mismo fue confeccionado en base al Presupuesto Oficial de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de fecha Octubre 2019 (fs 88) observándose que la diferencia de precios surgida refleja la situación económica inflacionaria actual. Por lo que atento a la necesidad de realizar la obra objeto de la presente Contratación; que es un proveedor habitual de OSSE y que su propuesta resulta favorable por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, resultaría conveniente adjudicar la presente obra en esta instancia;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 34/19 Nuevo llamado “RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL ($419.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 1098-P-19                               ------------------- Cuerpos 01 y 02 referente a la “RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)”.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 34/19 Nuevo llamado                  ------------------- -“RED CLOACAL CALLE ALMAFUERTE ENTRE TUCUMAN Y BUENOS AIRES (VI)” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL ($419.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de la Obra será de 42 (cuarenta y dos)                   ------------------- días corridos  a partir de la firma del acta de inicio de obra.------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria                 ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria que ------------------ dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17  de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.--

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                      ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

es- rc

RESOLUCIÓN Nº 106-2020                                                             FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

                                                                     MAR DEL PLATA, 18/02/2020

                                              

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                                      Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 12/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 083/20 de fecha 04 de Febrero de 2020 (fs. 340), se autorizó a la Gerencia  de Compras y Suministros a realizar la apertura de los Sobres Nº “2” (Oferta Económica) de la Licitación de referencia correspondientes a las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A, ALPA VIAL S.A y CIAGESER SA., según surge del acta de fecha 06 de Febrero de 2020, obrante a fs. 347;

 

                                                       Que según Acta de Reunión de fs. 443, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, informa que ha procedido a analizar el contenido de cada propuesta, encontrándose presentada toda la documentación exigida en el PByC en forma correcta. Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, estableciéndose el orden de prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, incluidos los descuentos especiales e impuestos, y visto que el Presupuesto Oficial de $ 3.154.322,63  data del mes de octubre de 2019  solicito al Área Apoyo de Ingeniería de la Gerencia de Planeamiento y Obras la actualización del Presupuesto Oficial ascendiendo el Presupuesto actualizado a la suma de $ 3.325.484,89. Con respecto al mismo las Ofertas de ALPA VIAL S.A. y de CIAGESER S.A. resultan por debajo un 3,32 % y un 0,48 % respectivamente.Atento al orden de prelación; visto que las dos ofertas más bajas, presentadas por las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A., se encuentran por debajo del Presupuesto Actualizado, y dado que la diferencia entre ambas Ofertas es inferior al 5% (2,94 %); en un todo de acuerdo con lo previsto en el Art 5.10 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión de Evaluación recomienda que se proceda a realizar un llamado a Mejora de Ofertas entre las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A;

 

 Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación de referencia para las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Gerencia de Compras y Suministros de calle French Nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del PByC.;

 

                                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las  actuaciones   que  corren  a   partir  de   fs.341   obrantes  en   el   

------------------ Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”.----------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a solicitar una Mejora de     -------------------  Ofertas de la Licitación de referencia para las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Gerencia de Compras y Suministros de calle French Nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del PByC----------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             -------------------  Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

rc

 

RESOLUCIÓN Nº 107-2020                                                  FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

                                                                              MAR DEL PLATA,  19/02/2020

 

                                                                              Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                                              Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                                              Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Marzo de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.19 %  (uno punto diecinueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.77 % (uno punto setenta y siete por ciento) y un interés Punitorio II del 2.36% (dos punto treinta y seis por ciento).------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.37% -------------------- (dos punto treinta y siete por ciento).------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De trece a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 108-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 19/02/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 07/20 referente al “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 07/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado oferta la firma BERNABEU SONIA  según surge del Acta de Apertura de fecha 06/02/2020;

 

                                              Que la firma BERNABEU SONIA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                              Que el Área Operaciones dependiente de la Gerencia de Producción informa que la oferta presentada por la firma BERNABEU SONIA cumple técnicamente con lo requerido;

 

                                             Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                             Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 07/20 “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” a la firma BERNABEU SONIA  en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($351.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 07/20                      ------------------- referente al   “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 07/20 “SERVICIO DE DESAGOTES           ------------------- ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” a la firma BERNABEU SONIA  en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($351.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: La prestación del servicio será a requerimiento de OSSE a partir de notificada       -------------------la Orden de Compra a la firma adjudicataria y  por un periodo de 6 (seis) meses o hasta agotar la Orden de Compra.------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria que                ------------------ dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en  los Artículo Nº 02, 03 y 04 de las Cláusulas de Especificaciones Técnicas---------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 109-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,    19/02/2020  

 

                                                      Visto el 5º Encuentro de Jefes de Compras de la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO

                                                  Que los funcionarios titulares de contrataciones de OSSE Entes y Administración Central Municipal son integrantes del Foro de Jefes de Compras de la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y organizan el 5º Encuentro presencial que a desarrollarse el día 28 de febrero del presente año y que tendrá como sede OSSE y  a nuestra ciudad,

 

                                                                 Que entre algunas de las finalidades de este Foro, que tiene actividad diaria en forma interactiva - concomitante con el ejercicio de la función de ley – como soporte y asesoramiento on line, y mediante encuentros presenciales como el que trata la presente, se encuentran la evaluación y evolución del régimen normativo en materia de contrataciones públicas (en especial la Municipal), la evolución doctrinaria administrativa y jurisprudencial de la materia, la permanente incorporación y estado actual de las prácticas de innovación tecnológica y contrataciones electrónicas, y de la incorporación y ejercicio en todo el proceso de las buenas prácticas (que emanan de organismos y organizaciones estaduales, nacionales e internacionales) que aseguren énfasis a la transparencia, la concurrencia, la igualdad, y propendan a garantizar la confianza ciudadana;

     

          Que teniendo en cuenta la importancia que estos encuentros de profundización de la especialidad, la profesionalización, el intercambio de experiencias, los aportes y debates académicos, la integración territorial y la transferencia de información y buenas prácticas;

 

     Que el impulso de mismo como fuente de mejora de la gestión pública, y como instrumento que facilita a los estados municipales a justificar la razón del gasto (o inversión formativa) para la concurrencia y participación de sus cuadros técnicos;

                                            Que en virtud de la duración de la jornada a desarrollar corresponde brindar un refrigerio a los participantes del encuentro y realizar gastos para la organización del mismo de $ 26.000.- (Pesos Veintiséis Mil con 00/100);

 

                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Encomendar la organización y participación del Encuentro de Jefes de  ------------------- Compras de la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. -------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a  tramitar un anticipo para                    ------------------ Gastos sujeto a Rendición a nombre de Silvia Soliverez (CI 665)  por la suma de pesos Veintiséis Mil con 00/100 ($ 26.000.-), para el abono de los gastos de Refrigerio y demás gastos a realizar para la organización del mismo.  ---------------------

 

ARTICULO 3º El Gasto que demande la presente será imputado a Objeto del Gastos          ----------------- 3.9.9 Otros Servicios Varios $ 26.000.-  Categoría Programática 10..00.03 -  Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley. -------------------------------------

 

ARTICULO 4º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gerencia de Compras y Suministros, a la Tesorería  y a la Contaduría de OSSE, Cúmplase. -----------------------

RESOLUCION Nº 110-2020                                      FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

           

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

 

                                              Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 285-C-2018 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES– AÑO 2018” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº  184/18 de fecha  13 de Abril  de  2018 (fs.23), se  adjudicó el   Concurso  de  Precios  Nº  15/18, a la firma HIDROLIFT S.A. en la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($102.624,00)  con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados,  Orden de Compra Nº 202/18 ( fs. 30 a 32);                                     

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº  234/19  de fecha 26 de Abril  de  2019 (fs.95), se  Autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a la  firma HIDROLIFT SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00),  equivalente al 8,33% del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 357/19 (fs. 102 y 107);

                                                      Que a fs.119 el Área Intendencia  informa que la firma HIDROLIFT SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº  202/18 y 357/19;

 

          Que a fs. 120  el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 202/18 y 357/19 pertenecientes a la firma HIDROLIFT SA., se encuentran totalmente canceladas;

 

               Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº  68  (fs. 28) de fecha 25/04/ 2018  y  Recibo Oficial Nº 88 (fs. 100) de fecha 02/05/ 2019 perteneciente a la firma HIDROLIFT SA;

 

  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º     Dar     por   cumplimentado    a   la    firma  HIDROLIFT SA, el Concurso           

--------------------- de Precios Nº  15/18-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito                   ---------------------de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº  68  (fs. 28) de fecha 25/04/ 2018  y  Recibo Oficial Nº 88 (fs. 100) de fecha 02/05/2019 perteneciente a la firma HIDROLIFT SA,--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ----------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 111-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,  21/02/2020

 

                                               VISTO las Disposiciones de la Contaduría y la Tesorería que obran en Anexos 1 y 2, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2020 (prórroga 2019 hasta la aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del año 2020); y

 

CONSIDERANDO

 

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 24.120/19 que aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2019, se autoriza al Directorio de O.S.S.E a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

Que conforme Resolución Nº 281/19, artículo 8º, se resuelve “Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos  aprobados por la Ordenanza Nº 24.120,  y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza. La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.”

 

Que por el Artículo 9º de la Resolución Nº 281/19 se resuelve “Autorizar a la Tesorería a disponer las modificaciones en el Cálculo de Recursos aprobados por la Ordenanza nº 24.120. La Tesorería deberá trimestralmente elevar al Directorio las Disposiciones emitidas juntas con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.”

 

Que el Proyecto de Ordenanza de aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2020 no fue sancionado al 31 de Diciembre de 2019 y en consecuencia por Resolución Nº 937/19 se prorrogó la vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 hasta que el mencionado proyecto fuera sancionado;

                                        

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

                                                          

ARTICULO 1°:   Ratificar las transferencias entre  partidas del  Presupuesto       -------------------  de Gastos efectuadas por la Contaduría, desde el 01/01/2020 al 21/02/2020, según detalle que obran en Anexos 1 y 2  adjuntos.----------------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese  a                   -------------------- Contaduría  y cúmplase.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 112-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

ANEXO 1

 

                    

Disposición Contaduría Nº	Fecha	Concepto	Importe $
01/20	03/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 04	23.941.420,69
02/20	10/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 05	5.731.517,06
03/20	10/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 06	1.157.314,81
04/20	15/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 07	8.238.911,23
05/20	21/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 08	31.170.225,23
06/20	24/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 09	8.564.806,45
07/20	27/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 10	20.245.331,78
08/20	27/01/20	Modificación Presupuestaria Nº 11	2.023.761,74
09/20	03/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 12	10.582.123,04
10/20	11/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 13	15.995.802,21
11/20	17/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 14	1.738.668,28
12/20	20/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 15	4.779.533,94

 

ANEXO 2

 

Disposición Tesorería Nº	Fecha	Concepto	Importe $
01/20	06/01/20	Modificación Cálculo Rec. Nº 04	10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

                                                        Visto la Ordenanza Nº 24.705 de fecha 18/02/2020, de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio 2020; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 277 de fecha 18/02/2020;

        

                                                      Que habiéndose aprobado el Cálculo de Recursos  para el Ejercicio 2020, es necesario dar  por  finalizada la vigencia para el ejercicio 2020  de  la prórroga del Cálculo de Recursos aprobado para el  Ejercicio 2019,  puesto  en  vigencia de acuerdo al  artículo 1º  de la Resolución Nº 937/2019;

 

                                                           Que habiéndose aprobado el Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2020, es necesario dar  por  finalizada la vigencia para el ejercicio 2020 de  la prórroga del Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2019,  puesto  en vigencia   de acuerdo al  artículo 2º  de la Resolución Nº 937/2019;

                                           

                                                           Que corresponde la puesta en vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2020;

 

                                                         Que se hace necesario proceder a reimputar los compromisos asumidos y no devengados en el ejercicio 2019, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos  42 y 43 del Decreto Provincial Nº 2980/00, reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades que aprueba las Disposiciones de Administración y puesta en vigencia del RAFAM, establece en su parte pertinente que “la Contaduría General Municipal y los organismos descentralizados serán responsables de imputar a los créditos del nuevo Presupuesto los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior” con afectación al nuevo Presupuesto y en caso de corresponder financiarlos con el excedente del ejercicio 2019;

 

                                                         Que el artículo 23 de la Ordenanza Nº 24.705  establece “Encomiéndase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. llevar adelante la Obra Red Cloacal del Sector delimitado por las calles Vértiz, Florencio Sánchez, Florencio Sánchez, Bouchard, Bouchard, Valentini, Valentini, Vertiz que se encuentran sin servicio, debiéndose financiar con economías del presupuesto del Ejercicio 2020”;

 

                                                          Que se considera conveniente autorizar a la Contaduría a disponer de los bienes pertenecientes a OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 5.000.- (Pesos Cinco mil), otorgándolos a entidades sin fines de lucro;

                                                                                                                  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

 

                    

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

                                                  SOCIEDAD DE ESTADO

                                                     R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Dar  por  finalizado en el  Ejercicio  2020  la  vigencia  de  la   prórroga ------------------ del Cálculo de Recursos  aprobado para el  Ejercicio  2019, de $2.083.289.979,38 (Pesos Dos mil Ochenta y Tres Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve con Treinta y Ocho Centavos), puesto  en  vigencia de acuerdo al  artículo 1º  de la Resolución Nº 937/2019, con las modificaciones presupuestarias realizadas durante la vigencia de la prórroga entre los distintos rubros y que fueran ratificadas por Resolución Nº 112/20.--------------------------

 

ARTICULO 2º:  Poner   en  vigencia  para  el Ejercicio 2020  el  Cálculo  de  Recursos  ------------------ aprobado  por la suma de $ 3.340.421.463,54 (Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con Cincuenta y Cuatro Centavos), cuyo detalle obra en Anexos 1, 2 y 3 y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial 2980/00.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dar  por  finalizado en  el   Ejercicio  2020  la  vigencia de  la  prórroga ------------------ del Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2019, de $2.083.289.979,38 (Pesos Dos mil Ochenta y Tres Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve con Treinta y Ocho Centavos), puesto  en  vigencia de acuerdo al artículo 2º de la Resolución Nº 937/2019, con las modificaciones presupuestarias realizadas durante la vigencia de la prórroga entre las distintas Categorías Programáticas y/u Objetos del Gasto y que fueran ratificadas por  Resolución Nº 112/20.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2020 el Presupuesto de Gastos                                                         ------------------- aprobado por la suma de $ 3.340.421.463,54 (Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con Cincuenta y Cuatro Centavos), cuyo detalle obra en Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9  y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial 2980/00.----------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios que se detallan en Anexo “A” y  que forma parte de la presente, dando conformidad a los gastos autorizados y ejecutados durante la vigencia del Presupuesto de Gastos prorrogado 2019, desde el inicio del ejercicio 2020  y hasta la fecha.------------------------

 

ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Tesorería a realizar los ajustes presupuestarios del  Cálculo de Recursos que se detallan en Anexo “B” y que forma parte de la presente, dando conformidad a los recursos percibidos durante la vigencia del Cálculo de Recursos prorrogado  2019, desde el inicio del ejercicio 2020  y hasta la fecha.------------

 

ARTICULO 7º: A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 23º de la Ordenanza Nº 24.705 autorícese a la Contaduría a incorporar la obra en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias Categoría Programática 75.75.91 Obra Red Cloacal Vertiz, J. Manso, Bouchard, Fcio. Sanchez con Fuente de Financiamiento 1.2.0  Fondos Propios Objeto del Gasto 4.2.2.05 Redes de Cloaca por la suma de $ 4.000.000 (Pesos Cuatro millones), que será financiada con economías provenientes de la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos Categoría Programática 14.00.03 Seguridad e Higiene  Objeto del Gasto 3.5.4 Primas y Gastos de Seguros.-----------------------------------------------------------------------------------.

 

ARTÍCULO 8º: Autorizar a la Contaduría a comprometer en el Ejercicio 2020 gastos           ------------------ comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio 2019, con afectación al Presupuesto de Gastos 2020. -------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o                                  -------------------- modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos   aprobados por la Ordenanza Nº 24.705, y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza.  La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio  las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º: Autorizar a la Tesorería a disponer las modificaciones en el Cálculo de --------------------- Recursos  aprobados por la Ordenanza Nº 24.705.  La Tesorería deberá trimestralmente elevar al Directorio  las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 11º:  Autorizar a la Contaduría a disponer  de los bienes pertenecientes a      ------------------  OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 5.000.- (Pesos Cinco mil), otorgándolos a entidades sin fines de lucro.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 12º: Designase en la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 Directorio el Responsable del Programa detallado a continuación:

 

PROGRAMA	RESPONSABLE
78 – Construcciones sobre Inmueble Propio	Área Intendencia a cargo del Jefe  Suárez Jorge Oscar CI 268

 

ARTICULO 13º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.08.000 Gerencia de Calidad  el Responsable del Programa detallado a continuación:

 

PROGRAMA	RESPONSABLE
53 – Mejoramiento Calidad Efluentes Estación Elevadora Escollera Sur	Gerencia de Calidad a cargo del Lic. Scagliola Marcelo Omar CI 396

 

ARTICULO 14º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes            -------------------- Domiciliarias las Gerencias y Áreas Responsables de los Programas detallados a continuación:

 

PROGRAMA	RESPONSABLE
58 – Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mar del Plata   Categoría Programática: 58.51.51 Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mar del Plata 58.51.53   Planta de Tratamiento de Barros Cloacales 58.51.54 Muelle Metálico Emisario Submarino	Gerencia de Planeamiento y Obras a cargo del Ing. Franco Flavio  Fernando CI 342
75 – Infraestructura y Redes Domiciliarias	Gerencia de Planeamiento y Obras a cargo del Ing. Franco Flavio  Fernando CI 342
76 – Explotación y Preservación Calidad del Acuífero	Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  a cargo del Ing. Mérida Luis Alberto CI 361
79 – Recambio en la Red de Abastecimiento	Gerencia de Producción a cargo del Ing. Vuillermoz Walter Dario CI 456
80 – Completamiento y Cierre de Mallas Menores	Gerencia General de Grandes Consumidores a cargo del Arq. Pozzobon Alejandro Marcelo CI 365
82 -  Asistencia p/Obras de Agua y Cloaca	Gerencia de Planeamiento y Obras a cargo del Ing. Franco Flavio  Fernando CI 342
83 -  Generación Distribuida	Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  a car go del Ing. Mérida Luis Alberto CI 361

 

 

ARTICULO 15º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Contaduría y Tesorería a fin    ------------------  de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Comuníquese a todos los Responsables detallados en los artículos 12º, 13ª y 14º. Cúmplase.-----------------------

RESOLUCION Nº 113                                              FIRMADA

                                        CARLOS KATZ          

 

 

ANEXO 1

 

         CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

 

Presupuesto 2020

 

        

         Jurisdicción:   1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         Código            Descripción     Presupuestado

         1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

         1.2.1 - TASAS

         1.2.1.14 - TARIFAS POR SERVICIO SANITARIO       1,843,849,334.44

         Total TASAS   1,843,849,334.44

         1.2.2 - DERECHOS

         1.2.2.12 - CARGOS     551,694,730.00

         Total DERECHOS

         1.2.6 - MULTAS

         1.2.6.01 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS           122,330,360.00

         Total MULTAS           122,330,360.00

         1.2.9 - OTROS

         1.2.9.05 - OCABA - DEC.878/03 - TASA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  9,838,704.00   9,838,704.00

         Total OTROS  9,838,704.00

         Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS          2,527,713,128.44

         Total    2,527,713,128.44

         2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

         2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

         2.1.2.01 - CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL EJERCICIO                 17,566,261.00

         2.1.2.02 - RECUPERO CREDITO CONTRIBUCION MEJORAS                 3,343,634.00

         Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS 20,909,895.00

         Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  20,909,895.00

         Total    20,909,895.00

         GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 2,548,623,023.44

         Jurisdicción:   1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         Código            Descripción     Presupuestado

         1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

         1.2.2 - DERECHOS

         1.2.2.11 - DERECHOS Y ARANCELES           6,718,400.00

         Total DERECHOS      6,718,400.00

         1.2.9 - OTROS

         1.2.9.01 - RETENCIONES A CONTRATISTAS            13,270,000.00                 13,270,000.00

         1.2.9.02 - INGRESOS VARIOS           4,200,000.00   4,200,000.00

         1.2.9.03 - INGRESOS ORDENANZA 21229   10,040,800.00                 10,040,800.00

         1.2.9.06 - ING.  ORD. 21229 FRANQ E INS  2,232,000.00   2,232,000.00

         Total OTROS  29,742,800.00

         Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS          36,461,200.00

         1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

         1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS

         1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS                 78,512,876.71   78,512,876.71

         Total INTERESES POR DEPÓSITOS           78,512,876.71

         Total RENTAS DE LA PROPIEDAD            78,512,876.71

         Total    114,974,076.71

         2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

         2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL

         2.2.2.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES                 101,250,000.00

         Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL  101,250,000.00

         2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

         2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES 6,823,763.71

         Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES     6,823,763.71

         Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     108,073,763.71

         Total    108,073,763.71

         3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

 

ANEXO 1

 

         CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

 

Presupuesto 2020

 

 

         3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES

         3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS - DE LIBRE DISPONIB.                 183,450,000.00 183,450,000.00

         3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS - AFECTADOS         208,136,599.68

         Total DE DISPONIBILIDADES

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

         3.8 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

         3.8.3 - DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES

         3.8.3.02 - DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO     62,000,000.00   62,000,000.00

         Total DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES                 62,000,000.00

         3.8.6 - DE PASIVOS DIFERIDOS

         3.8.6.01 - DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO        1,600,000.00                 1,600,000.00

         Total DE PASIVOS DIFERIDOS      1,600,000.00

         3.8.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA

         3.8.9.01 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO EN DEUDA INTER       113,564,000.00

         Total CONVERSIÓN DE LA DEUDA           113,564,000.00

         Total INCREMENTO DE OTROS PASIVOS            177,164,000.00

 

         Total    568,750,599.68

         OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 791,798,440.10

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2

 

         CÁLCULO DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

 

Presupuesto 2020

 

        

         Código            Descripción     Presupuestado

         1 - RECURSOS

         1.1 - INGRESOS CORRIENTES

         1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

         1.1.3.1 - TASAS           1,845,449,334.44

         1.1.3.2 - DERECHOS  558,413,130.00

         1.1.3.9 - OTROS NO TRIBUTARIOS   161,911,864.00

         Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS          2,565,774,328.44

         1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

         1.1.6.1 - INTERESES

         1.1.6.1.1 - INTERESES INTERNOS

         1.1.6.1.1.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS  78,512,876.71

         Total RENTAS DE LA PROPIEDAD            78,512,876.71

         Total INGRESOS CORRIENTES      2,644,287,205.15

         1.2 - RECURSOS DE CAPITAL

         1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

         1.2.1.2 - CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS   20,909,895.00

         Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  20,909,895.00

         1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

         1.2.2.2 - DEL SECTOR PÚBLICO

         1.2.2.2.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

         1.2.2.2.1.4 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES                 101,250,000.00

         1.2.2.2.3 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

         1.2.2.2.3.1 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES         6,823,763.71

         Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     108,073,763.71

         Total RECURSOS DE CAPITAL       128,983,658.71

         1.3 - FUENTES FINANCIERAS

         1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S

         1.3.1.4 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

         1.3.1.4.1 - DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES

         1.3.1.4.1.1 - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS   391,586,599.68

         Total DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S        391,586,599.68

         1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

         1.3.2.5 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

         1.3.2.5.2 - INCREMENTO DE DOCUMENTOS A PAGAR

         1.3.2.5.2.6 - INCREMENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A P                 62,000,000.00

         1.3.2.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EN DEUDA A LARGO PLA

         1.3.2.9.1 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA 113,564,000.00

         Total ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 175,564,000.00

         Total FUENTES FINANCIERAS      567,150,599.68

         Total RECURSOS       3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 3

 

 

CÁLCULO DE RECURSOS POR PROCEDENCIA

 

Presupuesto 2020

 

 

         Código            Descripción     Presupuestado

        

         1 - ORIGEN MUNICIPAL

         1.1 - ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD                 2,356,475,430.15

         1.2 - ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS     873,122,995.52

         Total ORIGEN MUNICIPAL 3,229,598,425.67

         2 - ORIGEN PROVINCIAL

         2.1 - ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD

         2.2 - ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS    9,298,500.00

         Total ORIGEN PROVINCIAL           9,298,500.00

         3 - ORIGEN NACIONAL

         3.1 - ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD

         3.2 - ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS       101,524,537.87

         Total ORIGEN NACIONAL   101,524,537.87

         4 - OTROS ORIGENES

         4.2 - OTROS ORIGENES-AFECTADOS

         Total OTROS ORIGENES

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 4

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

 

         Partida Gasto - Denominación           Crédito Original                          Crédito Vigente

 

        

         1 - GASTOS EN PERSONAL   1,393,810,100.97       1,393,810,100.97

 

         2 - BIENES DE CONSUMO    214,245,266.80          214,245,266.80

 

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES     838,510,319.40                 838,510,319.40

 

         4 - BIENES DE USO   639,017,318.38          639,017,318.38

 

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS                 254,838,457.99 254,838,457.99

 

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54       3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 5

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

 

Presupuesto 2020

        

        

         Carácter Económico   Presupuestado

 

         2 - GASTOS

         2.1 - GASTOS CORRIENTES

         2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN

          -

         2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN      2,446,565,687.17

         Total    2,446,565,687.17

         Total GASTOS DE OPERACIÓN      2,446,565,687.17

         2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD

          -

         2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 25,188,943.00

         Total    25,188,943.00

         Total RENTAS DE LA PROPIEDAD            25,188,943.00

         Total GASTOS CORRIENTES           2,471,754,630.17

         2.2 - GASTOS DE CAPITAL

         2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA

          -

         2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA   639,017,318.38

         Total    639,017,318.38

         Total INVERSIÓN REAL DIRECTA 639,017,318.38

         Total GASTOS DE CAPITAL 639,017,318.38

         2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS

         2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         2.3.2.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         2.3.2.5.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR

         2.3.2.5.1.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO      25,000,000.00

         2.3.2.5.1.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO     141,183,859.99

         Total DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR      166,183,859.99

         2.3.2.5.2 - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR

         2.3.2.5.2.6 - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A LARGO P           62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR                 62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS           228,183,859.99

         2.3.2.8 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

         2.3.2.8.2 - AL SECTOR PÚBLICO

         2.3.2.8.2.2 - AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 1,465,655.00

         2.3.2.8.2.2.2 - A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                 1,465,655.00

         Total AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL        1,465,655.00

         Total AL SECTOR PÚBLICO            1,465,655.00

         Total AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                 1,465,655.00

         Total AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 229,649,514.99

         Total APLICACIONES FINANCIERAS       229,649,514.99

         Total GASTOS            3,340,421,463.54

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54

 

 

 

 

ANEXO 6

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

 

Presupuesto 2020

 

         Finalidades y Funciones         Presupuestado

 

         1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

         1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA   86,914,554.94

         1.6 - ADMINISTRACION FISCAL       455,084,148.82

         Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL     541,998,703.76

         3 - SERVICIOS SOCIALES

         3.8 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,538,591,705.92

         Total SERVICIOS SOCIALES           2,538,591,705.92

         4 - SERVICIOS ECONOMICOS

         4.4 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE         4,992,595.87

         Total SERVICIOS ECONOMICOS    4,992,595.87

         5 - DEUDA PUBLICA

         5.1 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA (INTERESES Y GASTOS)                 25,188,943.00

         Total DEUDA PUBLICA       25,188,943.00

         TOTAL GENERAL     3,110,771,948.55

 

 

 

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

         Jurisdicción    1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        27,054,320.53 27,054,320.53

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  60,000.00        60,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         27,114,320.53 27,114,320.53

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  7,020.00                 7,020.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    64,210.80        64,210.80

         3.9 - OTROS SERVICIOS        185,241.77      185,241.77

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          256,472.57      256,472.57

         Total RECURSOS PROPIOS 27,370,793.10 27,370,793.10

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 27,370,793.10   27,370,793.10

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        30,916,288.38 30,916,288.38

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,810,417.19   1,810,417.19

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  115,000.00      115,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         32,841,705.57 32,841,705.57

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 253,887.37        253,887.37

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           41,465.56        41,465.56

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       48,821.55                 48,821.55

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 11,187.10        11,187.10

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 547,563.97        547,563.97

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         827,706.32                 827,706.32

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,544,762.30   1,544,762.30

         2.8 - MINERALES       42,240.00        42,240.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            1,591,627.07   1,591,627.07

 

         Total BIENES DE CONSUMO          4,909,261.24   4,909,261.24

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    8,641,668.47   8,641,668.47

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     878,400.00      878,400.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 10,518,087.79   10,518,087.79

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    44,700.00                 44,700.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  27,600.00                 27,600.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    4,992.00          4,992.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        30,549,077.70 30,549,077.70

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          50,664,525.96                 50,664,525.96

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          696,513.26      696,513.26

         Total BIENES DE USO         696,513.26      696,513.26

         Total RECURSOS PROPIOS 89,112,006.03 89,112,006.03

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 89,112,006.03   89,112,006.03

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        16,130,893.99 16,130,893.99

         Total GASTOS EN PERSONAL         16,130,893.99 16,130,893.99

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       27,833.85                 27,833.85

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            7,893.45          7,893.45

         Total BIENES DE CONSUMO          35,727.30        35,727.30

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    15,888.87        15,888.87

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    115,742.99                 115,742.99

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  8,889.20                 8,889.20

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            3,753.94          3,753.94

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    69,188.00        69,188.00

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      513,000.00      513,000.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        46,083.83        46,083.83

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          772,546.83      772,546.83

         4 - BIENES DE USO

         4.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES                 15,870.00          15,870.00

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES            8,395.92          8,395.92

         Total BIENES DE USO         24,265.92        24,265.92

         Total RECURSOS PROPIOS 16,963,434.04 16,963,434.04

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 16,963,434.04   16,963,434.04

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        7,687,427.80   7,687,427.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  55,000.00        55,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         7,742,427.80   7,742,427.80

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       12,402.00                 12,402.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            814.99 814.99

         Total BIENES DE CONSUMO          13,216.99        13,216.99

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    22,330.31        22,330.31

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    72,737.25                 72,737.25

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  4,725.00                 4,725.00

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      650,000.00      650,000.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         3.9 - OTROS SERVICIOS        4,160.00          4,160.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          753,952.56      753,952.56

         Total RECURSOS PROPIOS 8,509,597.35   8,509,597.35

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,509,597.35                 8,509,597.35

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        21,336,710.84 21,336,710.84

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  110,000.00      110,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         21,446,710.84 21,446,710.84

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       107,840.85                 107,840.85

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 2,611.20            2,611.20

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            212,937.09      212,937.09

         Total BIENES DE CONSUMO          323,389.14      323,389.14

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    30,000.00        30,000.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    72,000.00                 72,000.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  573,336.40                 573,336.40

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    108,530.50      108,530.50

         3.9 - OTROS SERVICIOS        17,333.33        17,333.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          801,200.23      801,200.23

         Total RECURSOS PROPIOS 22,571,300.21 22,571,300.21

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 22,571,300.21   22,571,300.21

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        10,835,579.04 10,835,579.04

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  25,000.00        25,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         10,860,579.04 10,860,579.04

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 3,544,133.84     3,544,133.84

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         322,529.92                 322,529.92

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       427,729.95      427,729.95

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            38,188.00        38,188.00

         Total BIENES DE CONSUMO          4,332,581.71   4,332,581.71

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  750,005.10                 750,005.10

         3.9 - OTROS SERVICIOS        389,196.00      389,196.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,139,201.10   1,139,201.10

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          22,760.10        22,760.10

         Total BIENES DE USO         22,760.10        22,760.10

         Total RECURSOS PROPIOS 16,355,121.95 16,355,121.95

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 16,355,121.95   16,355,121.95

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,907,470.75   5,907,470.75

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,907,470.75   5,907,470.75

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           43,348.50        43,348.50

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 399,545.25        399,545.25

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            327,323.30      327,323.30

         Total BIENES DE CONSUMO          770,217.05      770,217.05

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    1,056,789.93   1,056,789.93

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           269,265.60                 269,265.60

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    220,828.50                 220,828.50

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  244,032.00                 244,032.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,790,916.03   1,790,916.03

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          652,792.61      652,792.61

         Total BIENES DE USO         652,792.61      652,792.61

         Total RECURSOS PROPIOS 9,121,396.44   9,121,396.44

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       9,121,396.44                 9,121,396.44

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      15,111,808.00 15,111,808.00

         Total BIENES DE USO         15,111,808.00 15,111,808.00

         Total RECURSOS PROPIOS 15,111,808.00 15,111,808.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 15,111,808.00   15,111,808.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      23,778,900.00 23,778,900.00

         Total BIENES DE USO         23,778,900.00 23,778,900.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 23,778,900.00   23,778,900.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 23,778,900.00   23,778,900.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.1 - BIENES PREEXISTENTES          12,000,000.00 12,000,000.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         Total BIENES DE USO         12,000,000.00 12,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 12,000,000.00 12,000,000.00

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      13,568,000.00 13,568,000.00

         Total BIENES DE USO         13,568,000.00 13,568,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 13,568,000.00   13,568,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 25,568,000.00   25,568,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      3,498,300.00   3,498,300.00

         Total BIENES DE USO         3,498,300.00   3,498,300.00

         Total RECURSOS PROPIOS 3,498,300.00   3,498,300.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,498,300.00                 3,498,300.00

         Total DIRECTORIO                                                                                                  257,960,657.12      0.00     257,960,657.12

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,154,932.48   4,154,932.48

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,154,932.48   4,154,932.48

         Total RECURSOS PROPIOS 4,154,932.48   4,154,932.48

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,154,932.48                 4,154,932.48

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        40,535,617.39 40,535,617.39

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,645,728.00   1,645,728.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  300,000.00      300,000.00

         1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL    530,499.11      530,499.11

         Total GASTOS EN PERSONAL         43,011,844.50 43,011,844.50

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 860,000.00        860,000.00

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       3,460.77                 3,460.77

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 724,760.32        724,760.32

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       224,927.32      224,927.32

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            640,333.81      640,333.81

         Total BIENES DE CONSUMO          2,453,482.22   2,453,482.22

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    100.00 100.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           927,613.05                 927,613.05

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  2,836.58                 2,836.58

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            65,881.50        65,881.50

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    35,849.60        35,849.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,032,280.73   1,032,280.73

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,055,881.43   1,055,881.43

         Total BIENES DE USO         1,055,881.43   1,055,881.43

         Total RECURSOS PROPIOS 47,553,488.88 47,553,488.88

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 47,553,488.88   47,553,488.88

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        108,260,952.43                 108,260,952.43

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          2,654,400.00   2,654,400.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  950,000.00      950,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         111,865,352.43                 111,865,352.43

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 25,034.92          25,034.92

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 6,999.06          6,999.06

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 5,220,527.34     5,220,527.34

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         2,466.75                 2,466.75

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       8,877,279.02   8,877,279.02

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            199,713.73      199,713.73

         Total BIENES DE CONSUMO          14,332,020.82 14,332,020.82

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    14,400.00        14,400.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           49,500.00                 49,500.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    17,578.00        17,578.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          81,478.00        81,478.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          173,315.19      173,315.19

         Total BIENES DE USO         173,315.19      173,315.19

         Total RECURSOS PROPIOS 126,452,166.44          126,452,166.44

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 126,452,166.44 126,452,166.44

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 17,169.92          17,169.92

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 9,327.14          9,327.14

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 733,003.41        733,003.41

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         2,466.75                 2,466.75

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,432,651.02   1,432,651.02

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            49,313.29        49,313.29

         Total BIENES DE CONSUMO          2,243,931.53   2,243,931.53

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           9,536,400.00                 9,536,400.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          9,536,400.00   9,536,400.00

         Total RECURSOS PROPIOS 11,780,331.53 11,780,331.53

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 44,283,344.00   44,283,344.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          44,283,344.00                 44,283,344.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 44,283,344.00   44,283,344.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 56,063,675.53   56,063,675.53

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        102,310,048.34                 102,310,048.34

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          2,654,400.00   2,654,400.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  620,000.00      620,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         105,584,448.34                 105,584,448.34

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 3,980.48          3,980.48

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 3,238,115.53     3,238,115.53

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         349,873.64                 349,873.64

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,835,027.32   1,835,027.32

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            257,481.45      257,481.45

         Total BIENES DE CONSUMO          5,684,478.42   5,684,478.42

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     28,500.00        28,500.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           165,850.10                 165,850.10

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,134.00                 1,134.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    3,922.80          3,922.80

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          199,406.90      199,406.90

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          92,985.75        92,985.75

         Total BIENES DE USO         92,985.75        92,985.75

         Total RECURSOS PROPIOS 111,561,319.41          111,561,319.41

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 111,561,319.41 111,561,319.41

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        88,054,558.44 88,054,558.44

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          6,901,440.00   6,901,440.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  190,000.00      190,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         95,145,998.44 95,145,998.44

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 9,152.00            9,152.00

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 13,061.19        13,061.19

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 4,110,483.79     4,110,483.79

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         2,555.34                 2,555.34

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       433,036.93      433,036.93

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            437,492.31      437,492.31

         Total BIENES DE CONSUMO          5,005,781.56   5,005,781.56

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    274,655,500.22          274,655,500.22

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           1,906,556.22                 1,906,556.22

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  5,434,923.00                 5,434,923.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    830.96 830.96

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          281,997,810.40                 281,997,810.40

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          269,713.89      269,713.89

         Total BIENES DE USO         269,713.89      269,713.89

         Total RECURSOS PROPIOS 382,419,304.29          382,419,304.29

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 382,419,304.29 382,419,304.29

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         1,013,189.63                 1,013,189.63

         2.8 - MINERALES       649,754.60      649,754.60

         Total BIENES DE CONSUMO          1,662,944.23   1,662,944.23

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           4,644,951.15                 4,644,951.15

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  20,725.47                 20,725.47

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          4,665,676.62   4,665,676.62

         Total RECURSOS PROPIOS 6,328,620.85   6,328,620.85

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           698,775.00                 698,775.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          698,775.00      698,775.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        698,775.00                 698,775.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       7,027,395.85                 7,027,395.85

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        28,991,442.69 28,991,442.69

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          743,232.00      743,232.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  180,000.00      180,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         29,914,674.69 29,914,674.69

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 18,833.43          18,833.43

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       1,116.77                 1,116.77

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,254,306.88     1,254,306.88

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         308,683.57                 308,683.57

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       441,779.76      441,779.76

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            78,048.03        78,048.03

         Total BIENES DE CONSUMO          2,102,768.44   2,102,768.44

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           6,756.42                 6,756.42

         3.9 - OTROS SERVICIOS        173.33 173.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          6,929.75          6,929.75

         4 - BIENES DE USO

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          256,197.18      256,197.18

         Total BIENES DE USO         256,197.18      256,197.18

         Total RECURSOS PROPIOS 32,280,570.06 32,280,570.06

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 32,280,570.06   32,280,570.06

         Total GERENCIA DE PRODUCCION          767,512,852.94          0.00                 767,512,852.94

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,227,202.56   4,227,202.56

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,227,202.56   4,227,202.56

         Total RECURSOS PROPIOS 4,227,202.56   4,227,202.56

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,227,202.56                 4,227,202.56

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        73,044,323.72 73,044,323.72

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          191,116.80      191,116.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  180,000.00      180,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         73,415,440.52 73,415,440.52

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       104,700.94                 104,700.94

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 11,056.76          11,056.76

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       1,755.00          1,755.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            274,216.96      274,216.96

         Total BIENES DE CONSUMO          391,729.66      391,729.66

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     206,400.00      206,400.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           11,077.95                 11,077.95

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    222,500.00                 222,500.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,392,719.64                 1,392,719.64

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    396,631.50      396,631.50

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      781,225.10      781,225.10

         3.9 - OTROS SERVICIOS        898,773.40      898,773.40

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          3,909,327.59   3,909,327.59

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          14,770.30        14,770.30

         Total BIENES DE USO         14,770.30        14,770.30

         Total RECURSOS PROPIOS 77,731,268.07 77,731,268.07

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 77,731,268.07   77,731,268.07

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        27,361,763.92 27,361,763.92

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  30,000.00        30,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         27,391,763.92 27,391,763.92

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       2,264,154.49                 2,264,154.49

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            5,405,955.81   5,405,955.81

         Total BIENES DE CONSUMO          7,670,110.30   7,670,110.30

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    49,825,462.77 49,825,462.77

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS

         3.9 - OTROS SERVICIOS        353,925.00      353,925.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          50,179,387.77                 50,179,387.77

         Total RECURSOS PROPIOS 85,241,261.99 85,241,261.99

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 85,241,261.99   85,241,261.99

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        35,227,690.09 35,227,690.09

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  470,000.00      470,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         35,697,690.09 35,697,690.09

         Total RECURSOS PROPIOS 35,697,690.09 35,697,690.09

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 35,697,690.09   35,697,690.09

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71 0.00     202,897,422.71

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.04.000 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS     Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,659,353.57   4,659,353.57

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,659,353.57   4,659,353.57

         Total RECURSOS PROPIOS 4,659,353.57   4,659,353.57

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,659,353.57                 4,659,353.57

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        41,189,809.17 41,189,809.17

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          323,836.80      323,836.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  130,000.00      130,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         41,643,645.97 41,643,645.97

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       30,240.41                 30,240.41

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            25,191.62        25,191.62

         Total BIENES DE CONSUMO          55,432.03        55,432.03

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    3,588.00          3,588.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    395,250.00                 395,250.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  490,158.90                 490,158.90

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            660,315.00      660,315.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    53,635.60        53,635.60

         3.9 - OTROS SERVICIOS        416,334.75      416,334.75

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          2,019,282.25   2,019,282.25

         Total RECURSOS PROPIOS 43,718,360.25 43,718,360.25

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 43,718,360.25   43,718,360.25

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82   0.00     48,377,713.82

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,191,790.11   4,191,790.11

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,191,790.11   4,191,790.11

         Total RECURSOS PROPIOS 4,191,790.11   4,191,790.11

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,191,790.11                 4,191,790.11

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        7,372,387.97   7,372,387.97

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  30,000.00        30,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         7,402,387.97   7,402,387.97

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       20,306.01                 20,306.01

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 30,268,250.88   30,268,250.88

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            27,979.47        27,979.47

         Total BIENES DE CONSUMO          30,316,536.36 30,316,536.36

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    3,400.00          3,400.00

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     10,972,958.16 10,972,958.16

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  101,010.00                 101,010.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    112,109.00      112,109.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        17,333.00        17,333.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          11,206,810.16                 11,206,810.16

         Total RECURSOS PROPIOS 48,925,734.49 48,925,734.49

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     28,281,855.60 28,281,855.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          28,281,855.60                 28,281,855.60

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 28,281,855.60   28,281,855.60

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 77,207,590.09   77,207,590.09

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        51,707,588.15 51,707,588.15

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,194,480.00   1,194,480.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  200,000.00      200,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         53,102,068.15 53,102,068.15

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 10,203.38        10,203.38

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 752,450.72        752,450.72

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         100,089.19                 100,089.19

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       699,076.02      699,076.02

         2.8 - MINERALES       23,936.70        23,936.70

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            733,685.19      733,685.19

         Total BIENES DE CONSUMO          2,319,441.20   2,319,441.20

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     112,125.00      112,125.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           1,615,256.69                 1,615,256.69

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    15,802.99                 15,802.99

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,743,184.68   1,743,184.68

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,666,024.45   2,666,024.45

         Total BIENES DE USO         2,666,024.45   2,666,024.45

         Total RECURSOS PROPIOS 59,830,718.48 59,830,718.48

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 59,830,718.48   59,830,718.48

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        22,824,559.43 22,824,559.43

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          530,880.00      530,880.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  80,000.00        80,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         23,435,439.43 23,435,439.43

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 17,192.77          17,192.77

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       36,169.36        36,169.36

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            7,863,276.51   7,863,276.51

         Total BIENES DE CONSUMO          7,916,638.64   7,916,638.64

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           629,070.00                 629,070.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    859,921.59                 859,921.59

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      58,709.71        58,709.71

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,547,701.30   1,547,701.30

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          484,893.60      484,893.60

         Total BIENES DE USO         484,893.60      484,893.60

         Total RECURSOS PROPIOS 33,384,672.97 33,384,672.97

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 33,384,672.97   33,384,672.97

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        17,088,611.19 17,088,611.19

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,194,480.00   1,194,480.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  165,000.00      165,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         18,448,091.19 18,448,091.19

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 4,736,598.87     4,736,598.87

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         82,693.28                 82,693.28

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       13,096,200.28 13,096,200.28

         2.8 - MINERALES       4,680.00          4,680.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            729,297.93      729,297.93

         Total BIENES DE CONSUMO          18,649,470.36 18,649,470.36

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          22,554.46        22,554.46

         Total BIENES DE USO         22,554.46        22,554.46

         Total RECURSOS PROPIOS 37,120,116.01 37,120,116.01

 

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 37,120,116.01   37,120,116.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        15,325,229.72 15,325,229.72

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          425,173.32      425,173.32

         Total GASTOS EN PERSONAL         15,750,403.04 15,750,403.04

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       4,518.99                 4,518.99

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 234,718.47        234,718.47

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         9,278.35                 9,278.35

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       86,342.87        86,342.87

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            4,977,566.39   4,977,566.39

         Total BIENES DE CONSUMO          5,312,425.07   5,312,425.07

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    40,500.00        40,500.00

         3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS     67,275.00        67,275.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           765,167.00                 765,167.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  89,805.00                 89,805.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    34,014.00        34,014.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        1,000,000.00   1,000,000.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,996,761.00   1,996,761.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,973,635.82   2,973,635.82

         Total BIENES DE USO         2,973,635.82   2,973,635.82

         Total RECURSOS PROPIOS 26,033,224.93 26,033,224.93

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 26,033,224.93   26,033,224.93

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        30,555,696.52 30,555,696.52

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          31,852.80        31,852.80

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  170,000.00      170,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         30,757,549.32 30,757,549.32

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 222.75   222.75

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 163,488.00      163,488.00

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 699.66   699.66

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         57,787.50                 57,787.50

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       717,964.86      717,964.86

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            2,058,136.57   2,058,136.57

         Total BIENES DE CONSUMO          2,998,299.34   2,998,299.34

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           51,116.50                 51,116.50

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          51,116.50        51,116.50

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,553,026.84   2,553,026.84

         Total BIENES DE USO         2,553,026.84   2,553,026.84

         Total RECURSOS PROPIOS 36,359,992.00 36,359,992.00

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    51,757,110.90 51,757,110.90

         3.9 - OTROS SERVICIOS        14,008,792.44 14,008,792.44

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          65,765,903.34                 65,765,903.34

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 65,765,903.34   65,765,903.34

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 102,125,895.34 102,125,895.34

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 10,600,000.00   10,600,000.00

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       13,040,000.00 13,040,000.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            33,514,500.00                 33,514,500.00

         Total BIENES DE CONSUMO          57,154,500.00 57,154,500.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 22,434,770.00   22,434,770.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    1,440,000.00                 1,440,000.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        4,520,445.00   4,520,445.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          28,395,215.00                 28,395,215.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          5,410,000.00   5,410,000.00

         Total BIENES DE USO         5,410,000.00   5,410,000.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 90,959,715.00   90,959,715.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 90,959,715.00   90,959,715.00

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   430,853,722.93          0.00                 430,853,722.93

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,690,884.43   3,690,884.43

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,690,884.43   3,690,884.43

         Total RECURSOS PROPIOS 3,690,884.43   3,690,884.43

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,690,884.43                 3,690,884.43

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        19,121,782.79 19,121,782.79

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          53,088.00        53,088.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  85,000.00        85,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         19,259,870.79 19,259,870.79

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       15,779.01                 15,779.01

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,070.90            1,070.90

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            3,819,705.97   3,819,705.97

         Total BIENES DE CONSUMO          3,836,555.88   3,836,555.88

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           232,725.57                 232,725.57

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    1,031,895.14                 1,031,895.14

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  378,066.00                 378,066.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    55,820.00        55,820.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        3,652,600.00   3,652,600.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          5,351,106.71   5,351,106.71

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          222,650.00      222,650.00

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES            657,367.51      657,367.51

         Total BIENES DE USO         880,017.51      880,017.51

         Total RECURSOS PROPIOS 29,327,550.89 29,327,550.89

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          9,976,650.00   9,976,650.00

         Total BIENES DE USO         9,976,650.00   9,976,650.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        9,976,650.00                 9,976,650.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 39,304,200.89   39,304,200.89

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        10,083,794.48 10,083,794.48

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  50,000.00        50,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         10,133,794.48 10,133,794.48

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       6,295.93                 6,295.93

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            18,551.35        18,551.35

         Total BIENES DE CONSUMO          24,847.28        24,847.28

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           5,830.50                 5,830.50

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    64,842.80        64,842.80

         3.9 - OTROS SERVICIOS        8,591,634.19   8,591,634.19

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          8,662,307.49   8,662,307.49

         4 - BIENES DE USO

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES            3,624,376.00   3,624,376.00

         Total BIENES DE USO         3,624,376.00   3,624,376.00

         Total RECURSOS PROPIOS 22,445,325.25 22,445,325.25

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 22,445,325.25   22,445,325.25

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        21,044,914.61 21,044,914.61

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  315,000.00      315,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         21,359,914.61 21,359,914.61

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       9,886.62                 9,886.62

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            20,072.89        20,072.89

         Total BIENES DE CONSUMO          29,959.51        29,959.51

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  8,892.00                 8,892.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    35,875.00        35,875.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          44,767.00        44,767.00

         Total RECURSOS PROPIOS 21,434,641.12 21,434,641.12

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 21,434,641.12   21,434,641.12

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        1,960,814.08   1,960,814.08

         Total GASTOS EN PERSONAL         1,960,814.08   1,960,814.08

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            359,316.06      359,316.06

         Total BIENES DE CONSUMO          359,316.06      359,316.06

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    2,844,123.30   2,844,123.30

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           4,829,643.22                 4,829,643.22

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      24,800.00        24,800.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        7,718,600.00   7,718,600.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          15,417,166.52                 15,417,166.52

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,213,645.97   1,213,645.97

         Total BIENES DE USO         1,213,645.97   1,213,645.97

         Total RECURSOS PROPIOS 18,950,942.63 18,950,942.63

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.9 - OTROS SERVICIOS        13,680,800.00 13,680,800.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          13,680,800.00                 13,680,800.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 13,680,800.00   13,680,800.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 32,631,742.63   32,631,742.63

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32          0.00                 119,506,794.32

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.07.000 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,228,647.96   4,228,647.96

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,228,647.96   4,228,647.96

         Total RECURSOS PROPIOS 4,228,647.96   4,228,647.96

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,228,647.96                 4,228,647.96

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        9,953,243.33   9,953,243.33

         Total GASTOS EN PERSONAL         9,953,243.33   9,953,243.33

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       7,656.32                 7,656.32

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            23,914.66        23,914.66

         Total BIENES DE CONSUMO          31,570.98        31,570.98

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    222,091.50      222,091.50

         3.9 - OTROS SERVICIOS        17,333.33        17,333.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          239,424.83      239,424.83

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          973.04 973.04

         Total BIENES DE USO         973.04 973.04

         Total RECURSOS PROPIOS 10,225,212.18 10,225,212.18

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,225,212.18   10,225,212.18

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,115,649.50   5,115,649.50

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  30,000.00        30,000.00

 

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,145,649.50   5,145,649.50

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 2,470.97            2,470.97

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       4,397.00          4,397.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            75,536.95        75,536.95

         Total BIENES DE CONSUMO          82,404.92        82,404.92

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          23,877.96        23,877.96

         Total BIENES DE USO         23,877.96        23,877.96

         Total RECURSOS PROPIOS 5,251,932.38   5,251,932.38

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.9 - OTROS SERVICIOS        1,073,436.33   1,073,436.33

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,073,436.33   1,073,436.33

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        1,073,436.33                 1,073,436.33

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       6,325,368.71                 6,325,368.71

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,187,829.99   5,187,829.99

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,187,829.99   5,187,829.99

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 11,962.75          11,962.75

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       18,795.07        18,795.07

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            10,864.33        10,864.33

         Total BIENES DE CONSUMO          41,622.15        41,622.15

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    720.00 720.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          720.00 720.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          29,620.91        29,620.91

         Total BIENES DE USO         29,620.91        29,620.91

         Total RECURSOS PROPIOS 5,259,793.05   5,259,793.05

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       30,750.00        30,750.00

         Total BIENES DE CONSUMO          30,750.00        30,750.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,831,065.60                 1,831,065.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,831,065.60   1,831,065.60

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          3,737,448.00   3,737,448.00

         Total BIENES DE USO         3,737,448.00   3,737,448.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        5,599,263.60                 5,599,263.60

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,859,056.65   10,859,056.65

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50 0.00     31,638,285.50

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,191,067.42   4,191,067.42

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,191,067.42   4,191,067.42

         Total RECURSOS PROPIOS 4,191,067.42   4,191,067.42

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,191,067.42                 4,191,067.42

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        46,703,448.74 46,703,448.74

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          1,224,217.34   1,224,217.34

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  205,000.00      205,000.00

         1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL    530,499.11      530,499.11

         Total GASTOS EN PERSONAL         48,663,165.19 48,663,165.19

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       14,097.43                 14,097.43

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 901,958.40        901,958.40

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       16,396.50        16,396.50

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            787,314.82      787,314.82

         Total BIENES DE CONSUMO          1,719,767.15   1,719,767.15

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    1,200.00          1,200.00

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           192,103.57                 192,103.57

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    753,707.83                 753,707.83

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  1,634,166.59                 1,634,166.59

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    156,079.60      156,079.60

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      2,146.62          2,146.62

         3.9 - OTROS SERVICIOS        5,673.52          5,673.52

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          2,745,077.73   2,745,077.73

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          306,402.88      306,402.88

         Total BIENES DE USO         306,402.88      306,402.88

         Total RECURSOS PROPIOS 53,434,412.95 53,434,412.95

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 73,982.00          73,982.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            1,829,667.30   1,829,667.30

         Total BIENES DE CONSUMO          1,903,649.30   1,903,649.30

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.9 - OTROS SERVICIOS        200,000.00      200,000.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          200,000.00      200,000.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          9,754,220.00   9,754,220.00

         Total BIENES DE USO         9,754,220.00   9,754,220.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 11,857,869.30   11,857,869.30

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 65,292,282.25   65,292,282.25

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        8,441,239.46   8,441,239.46

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  105,000.00      105,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         8,546,239.46   8,546,239.46

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 44,200.00        44,200.00

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 43,769.72          43,769.72

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         12,897.73                 12,897.73

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       184,806.91      184,806.91

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            87,051.19        87,051.19

         Total BIENES DE CONSUMO          372,725.55      372,725.55

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           302,893.50                 302,893.50

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          302,893.50      302,893.50

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          209,605.50      209,605.50

         Total BIENES DE USO         209,605.50      209,605.50

         Total RECURSOS PROPIOS 9,431,464.01   9,431,464.01

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       9,431,464.01                 9,431,464.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,644,738.20   4,644,738.20

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,644,738.20   4,644,738.20

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       4,680.00                 4,680.00

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,948.06            1,948.06

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       8,648.85          8,648.85

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            3,372.96          3,372.96

         Total BIENES DE CONSUMO          18,649.87        18,649.87

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           34,031.25                 34,031.25

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    105,000.00                 105,000.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    51,356.00        51,356.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        93,106.00        93,106.00

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

                    

         Jurisdicción    1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD  Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          283,493.25      283,493.25

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          45,714.55        45,714.55

         Total BIENES DE USO         45,714.55        45,714.55

         Total RECURSOS PROPIOS 4,992,595.87   4,992,595.87

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,992,595.87                 4,992,595.87

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 540,000.00        540,000.00

         2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS         1,000,000.00                 1,000,000.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            360,000.00      360,000.00

         Total BIENES DE CONSUMO          1,900,000.00   1,900,000.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           150,000.00                 150,000.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          150,000.00      150,000.00

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          4,500,000.00   4,500,000.00

         Total BIENES DE USO         4,500,000.00   4,500,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        6,550,000.00                 6,550,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       6,550,000.00                 6,550,000.00

         Total GERENCIA DE CALIDAD      90,457,409.55 0.00                 90,457,409.55

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO         Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,776,886.06   3,776,886.06

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,776,886.06   3,776,886.06

         Total RECURSOS PROPIOS 3,776,886.06   3,776,886.06

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,776,886.06                 3,776,886.06

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        24,089,994.21 24,089,994.21

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  85,000.00        85,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         24,174,994.21 24,174,994.21

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       18,084.38                 18,084.38

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 460.33   460.33

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       137,878.72      137,878.72

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            27,980.41        27,980.41

         Total BIENES DE CONSUMO          184,403.84      184,403.84

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           652,374.53                 652,374.53

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    10,203.38                 10,203.38

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  929,838.00                 929,838.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    22,670.00        22,670.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        193,854.60      193,854.60

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,808,940.51   1,808,940.51

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,429.84          2,429.84

         Total BIENES DE USO         2,429.84          2,429.84

         Total RECURSOS PROPIOS 26,170,768.40 26,170,768.40

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 26,170,768.40   26,170,768.40

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46   0.00     29,947,654.46

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL           Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        32,047,873.70 32,047,873.70

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          15,926.40        15,926.40

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  120,000.00      120,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         32,183,800.10 32,183,800.10

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       149,586.67                 149,586.67

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            261,152.07      261,152.07

         Total BIENES DE CONSUMO          410,738.74      410,738.74

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    31,471.45        31,471.45

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    13,500.00                 13,500.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  926,082.79                 926,082.79

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            253,141.50      253,141.50

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    106,702.37      106,702.37

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      39,843,447.02                 39,843,447.02

         3.9 - OTROS SERVICIOS        768,618.00      768,618.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          41,942,963.13                 41,942,963.13

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      24,369,520.43 24,369,520.43

         Total BIENES DE USO         24,369,520.43 24,369,520.43

         Total RECURSOS PROPIOS 98,907,022.40 98,907,022.40

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      11,910,168.24 11,910,168.24

         Total BIENES DE USO         11,910,168.24 11,910,168.24

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 11,910,168.24   11,910,168.24

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 110,817,190.64 110,817,190.64

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        20,532,809.46 20,532,809.46

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  115,000.00      115,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         20,647,809.46 20,647,809.46

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       38,235.58                 38,235.58

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,685.13            1,685.13

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       157.00 157.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            79,467.24        79,467.24

         Total BIENES DE CONSUMO          119,544.95      119,544.95

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.1 - SERVICIOS BÁSICOS    2,000.00          2,000.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  38,062,890.34                 38,062,890.34

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    6,298.20          6,298.20

         3.9 - OTROS SERVICIOS        811,330.40      811,330.40

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          38,882,518.94                 38,882,518.94

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,952.53          2,952.53

         Total BIENES DE USO         2,952.53          2,952.53

         Total RECURSOS PROPIOS 59,652,825.88 59,652,825.88

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  7,554,542.47                 7,554,542.47

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          7,554,542.47   7,554,542.47

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        7,554,542.47                 7,554,542.47

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 67,207,368.35   67,207,368.35

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        28,295,463.88 28,295,463.88

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  280,000.00      280,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         28,575,463.88 28,575,463.88

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       523,173.79                 523,173.79

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,963.20            1,963.20

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       24,863.01        24,863.01

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            36,754.53        36,754.53

         Total BIENES DE CONSUMO          586,754.53      586,754.53

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    900.00 900.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  378,066.00                 378,066.00

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            612,669.40      612,669.40

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    16,808.40        16,808.40

         3.9 - OTROS SERVICIOS        8,745.75          8,745.75

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,017,189.55   1,017,189.55

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          165,630.12      165,630.12

         Total BIENES DE USO         165,630.12      165,630.12

         Total RECURSOS PROPIOS 30,345,038.08 30,345,038.08

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 30,345,038.08   30,345,038.08

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL           Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS     1,188,943.00                 1,188,943.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,188,943.00     1,188,943.00

         Total RECURSOS PROPIOS 1,188,943.00   1,188,943.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       1,188,943.00                 1,188,943.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO     1,465,655.00                 1,465,655.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,465,655.00     1,465,655.00

         Total RECURSOS PROPIOS 1,465,655.00   1,465,655.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       1,465,655.00                 1,465,655.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 47,000,000.00   47,000,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 47,000,000.00   47,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 47,000,000.00 47,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 47,000,000.00   47,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 48,300,000.00   48,300,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 48,300,000.00   48,300,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 48,300,000.00   48,300,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 48,300,000.00   48,300,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 609,322.12        609,322.12

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 609,322.12        609,322.12

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        609,322.12                 609,322.12

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       609,322.12                 609,322.12

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 70,274,537.87   70,274,537.87

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 70,274,537.87   70,274,537.87

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 70,274,537.87   70,274,537.87

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 70,274,537.87   70,274,537.87

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR                 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 62,000,000.00   62,000,000.00

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 439,208,055.06 0.00     439,208,055.06

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

        

         Jurisdicción    1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES           Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,727,742.27   3,727,742.27

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,727,742.27   3,727,742.27

         Total RECURSOS PROPIOS 3,727,742.27   3,727,742.27

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,727,742.27                 3,727,742.27

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        21,400,987.03 21,400,987.03

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          283,973.76      283,973.76

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  165,000.00      165,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         21,849,960.79 21,849,960.79

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       346,862.61                 346,862.61

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 48,000.00          48,000.00

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            35,607.87        35,607.87

         Total BIENES DE CONSUMO          430,470.48      430,470.48

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    8,267,880.00                 8,267,880.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  701,130.00                 701,130.00

         3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            17,726,390.00                 17,726,390.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    68,470.65        68,470.65

         3.9 - OTROS SERVICIOS        766,904.38      766,904.38

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          27,530,775.03                 27,530,775.03

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

         4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES

         Total BIENES DE USO

         Total RECURSOS PROPIOS 49,811,206.30 49,811,206.30

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 49,811,206.30   49,811,206.30

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57   0.00     53,538,948.57

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.14.000 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                 Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        3,752,314.16   3,752,314.16

         Total GASTOS EN PERSONAL         3,752,314.16   3,752,314.16

         Total RECURSOS PROPIOS 3,752,314.16   3,752,314.16

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,752,314.16                 3,752,314.16

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        105,652,757.57                 105,652,757.57

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  250,000.00      250,000.00

         1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL    200,000.00      200,000.00

         1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES    54,155,502.23                 54,155,502.23

         Total GASTOS EN PERSONAL         160,258,259.80                 160,258,259.80

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           5,660,928.46   5,660,928.46

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       16,902.02                 16,902.02

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,646.21            1,646.21

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            54,779.96        54,779.96

         Total BIENES DE CONSUMO          5,734,256.65   5,734,256.65

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    717,246.00                 717,246.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  654,044.72                 654,044.72

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    36,323.30        36,323.30

         3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS      24,960.00        24,960.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          1,432,574.02   1,432,574.02

         Total RECURSOS PROPIOS 167,425,090.47          167,425,090.47

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        7,530,600.00   7,530,600.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         7,530,600.00   7,530,600.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        7,530,600.00                 7,530,600.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 174,955,690.47 174,955,690.47

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        5,168,103.39   5,168,103.39

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  55,000.00        55,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         5,223,103.39   5,223,103.39

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO           4,768,453.85   4,768,453.85

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 1,204,570.65     1,204,570.65

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            29,743.22        29,743.22

         Total BIENES DE CONSUMO          6,002,767.72   6,002,767.72

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           322,890.00                 322,890.00

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    79,560.00                 79,560.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  59,628,925.90                 59,628,925.90

         3.9 - OTROS SERVICIOS        155,915.00      155,915.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          60,187,290.90                 60,187,290.90

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          23,516.46        23,516.46

         Total BIENES DE USO         23,516.46        23,516.46

         Total RECURSOS PROPIOS 71,436,678.47 71,436,678.47

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 71,436,678.47   71,436,678.47

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       2,997.15                 2,997.15

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 326.40   326.40

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            22,220.62        22,220.62

         Total BIENES DE CONSUMO          25,544.17        25,544.17

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    756,000.00                 756,000.00

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  2,231.30                 2,231.30

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    102,042.00      102,042.00

         3.9 - OTROS SERVICIOS        866.67 866.67

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          861,139.97      861,139.97

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,539.26          1,539.26

         Total BIENES DE USO         1,539.26          1,539.26

         Total RECURSOS PROPIOS 888,223.40      888,223.40

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       888,223.40                 888,223.40

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50                 0.00       251,032,906.50

 

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS    Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.1 - BIENES PREEXISTENTES          8,020,784.00   8,020,784.00

         Total BIENES DE USO         8,020,784.00   8,020,784.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,020,784.00                 8,020,784.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,020,784.00                 8,020,784.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      18,000,000.00 18,000,000.00

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          2,380,000.00   2,380,000.00

         Total BIENES DE USO         20,380,000.00 20,380,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 20,380,000.00   20,380,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 20,380,000.00   20,380,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      46,250,000.00 46,250,000.00

         Total BIENES DE USO         46,250,000.00 46,250,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 46,250,000.00   46,250,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 46,250,000.00   46,250,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

 

        

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      10,000,000.00 10,000,000.00

         Total BIENES DE USO         10,000,000.00 10,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 10,000,000.00 10,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,000,000.00   10,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      5,700,000.00   5,700,000.00

         Total BIENES DE USO         5,700,000.00   5,700,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        5,700,000.00                 5,700,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       5,700,000.00                 5,700,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      15,000,000.00 15,000,000.00

         Total BIENES DE USO         15,000,000.00 15,000,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 15,000,000.00 15,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 15,000,000.00   15,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

 

        

         4.2 - CONSTRUCCIONES      120,000,000.00          120,000,000.00

         Total BIENES DE USO         120,000,000.00          120,000,000.00

         7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA     24,000,000.00                 24,000,000.00

         Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 24,000,000.00   24,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 144,000,000.00 144,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 144,000,000.00 144,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      20,000,000.00 20,000,000.00

         Total BIENES DE USO         20,000,000.00 20,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 20,000,000.00   20,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 20,000,000.00   20,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      46,000,000.00 46,000,000.00

         Total BIENES DE USO         46,000,000.00 46,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 46,000,000.00   46,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 46,000,000.00   46,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      8,500,000.00   8,500,000.00

         Total BIENES DE USO         8,500,000.00   8,500,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,500,000.00                 8,500,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,500,000.00                 8,500,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

 

        

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      29,000,000.00 29,000,000.00

         Total BIENES DE USO         29,000,000.00 29,000,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 29,000,000.00   29,000,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 29,000,000.00   29,000,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS    Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

        

 

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      18,480,000.00 18,480,000.00

         Total BIENES DE USO         18,480,000.00 18,480,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 18,480,000.00   18,480,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 18,480,000.00   18,480,000.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      2,659,193.00   2,659,193.00

         Total BIENES DE USO         2,659,193.00   2,659,193.00

         Total RECURSOS PROPIOS 2,659,193.00   2,659,193.00

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      69,007,872.00 69,007,872.00

         Total BIENES DE USO         69,007,872.00 69,007,872.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 69,007,872.00   69,007,872.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 71,667,065.00   71,667,065.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      8,559,514.00   8,559,514.00

         Total BIENES DE USO         8,559,514.00   8,559,514.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,559,514.00                 8,559,514.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,559,514.00                 8,559,514.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      1,754,357.00   1,754,357.00

         Total BIENES DE USO         1,754,357.00   1,754,357.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        1,754,357.00                 1,754,357.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       1,754,357.00                 1,754,357.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      8,090,278.00   8,090,278.00

         Total BIENES DE USO         8,090,278.00   8,090,278.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        8,090,278.00                 8,090,278.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,090,278.00                 8,090,278.00

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      21,440,504.01 21,440,504.01

         Total BIENES DE USO         21,440,504.01 21,440,504.01

         Total RECURSOS PROPIOS 21,440,504.01 21,440,504.01

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 21,440,504.01   21,440,504.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      10,212,400.05 10,212,400.05

         Total BIENES DE USO         10,212,400.05 10,212,400.05

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA                 10,212,400.05   10,212,400.05

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 10,212,400.05   10,212,400.05

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 821,357.43        821,357.43

         Total BIENES DE CONSUMO          821,357.43      821,357.43

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      2,974,300.58   2,974,300.58

         Total BIENES DE USO         2,974,300.58   2,974,300.58

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        3,795,658.01                 3,795,658.01

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,795,658.01                 3,795,658.01

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      3,943,317.82   3,943,317.82

         Total BIENES DE USO         3,943,317.82   3,943,317.82

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        3,943,317.82                 3,943,317.82

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,943,317.82                 3,943,317.82

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         4 - BIENES DE USO

         4.2 - CONSTRUCCIONES      3,400,000.00   3,400,000.00

         Total BIENES DE USO         3,400,000.00   3,400,000.00

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        3,400,000.00                 3,400,000.00

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       3,400,000.00                 3,400,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 504,193,877.89 0.00     504,193,877.89

 

ANEXO 7

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

 

Presupuesto 2020

 

         Jurisdicción    1.2.2.01.18.000 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA    Presupuesto:

         Estructura Programática        Fuente de Financiamiento      Gasto                 Crédito Original            Modificaciones           Crédito Vigente

 

                            1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        4,097,384.28   4,097,384.28

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  25,000.00        25,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         4,122,384.28   4,122,384.28

         Total RECURSOS PROPIOS 4,122,384.28   4,122,384.28

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       4,122,384.28                 4,122,384.28

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        14,015,860.91 14,015,860.91

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          90,000.00        90,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         14,105,860.91 14,105,860.91

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       3,179.02                 3,179.02

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            7,111.11          7,111.11

         Total BIENES DE CONSUMO          10,290.13        10,290.13

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    600,780.00                 600,780.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    103,625.50      103,625.50

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          704,405.50      704,405.50

         Total RECURSOS PROPIOS 14,820,556.54 14,820,556.54

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 14,820,556.54   14,820,556.54

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        18,664,574.05 18,664,574.05

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          15,926.40        15,926.40

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  25,000.00        25,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         18,705,500.45 18,705,500.45

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       6,295.27                 6,295.27

         2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 4,695,117.48   4,695,117.48

         2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 652,782.98        652,782.98

         2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS       91,170.47        91,170.47

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            4,677,569.70   4,677,569.70

         Total BIENES DE CONSUMO          10,122,935.90 10,122,935.90

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                 12,209,345.83   12,209,345.83

         3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  337,740.00                 337,740.00

         3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS    153,153.00      153,153.00

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          12,700,238.83                 12,700,238.83

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,860,000.00   1,860,000.00

         Total BIENES DE USO         1,860,000.00   1,860,000.00

         Total RECURSOS PROPIOS 43,388,675.18 43,388,675.18

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

         2 - BIENES DE CONSUMO

         2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO            2,790,000.00   2,790,000.00

         Total BIENES DE CONSUMO          2,790,000.00   2,790,000.00

         3 - SERVICIOS NO PERSONALES

         3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA           128,019.72                 128,019.72

         Total SERVICIOS NO PERSONALES          128,019.72      128,019.72

         4 - BIENES DE USO

         4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO          1,680,149.92   1,680,149.92

         Total BIENES DE USO         1,680,149.92   1,680,149.92

         Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA        4,598,169.64                 4,598,169.64

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 47,986,844.82   47,986,844.82

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        38,097,875.68 38,097,875.68

         1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS          90,000.00        90,000.00

         1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES  55,000.00        55,000.00

         Total GASTOS EN PERSONAL         38,242,875.68 38,242,875.68

         Total RECURSOS PROPIOS 38,242,875.68 38,242,875.68

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 38,242,875.68   38,242,875.68

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS

         1 - GASTOS EN PERSONAL

         1.1 - PERSONAL PERMANENTE        8,122,500.85   8,122,500.85

         Total GASTOS EN PERSONAL         8,122,500.85   8,122,500.85

         Total RECURSOS PROPIOS 8,122,500.85   8,122,500.85

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       8,122,500.85                 8,122,500.85

         Total GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA         113,295,162.17          0.00     113,295,162.17

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54       0.00     3,340,421,463.54

 

 

 

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

                                

 

1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO

         01 - DIRECTORIO

         01.00 - DIRECTORIO

         01.00.01 – DIRECTORIO       27,370,793.10

         01.00.05 – INTENDENCIA     89,112,006.03

         01.00.09 - ASUNTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO         16,963,434.04

         01.00.10 - ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS                 8,509,597.35

         01.00.12 - SECRETARIA DEL DIRECTORIO 22,571,300.21

         01.00.14 - PROYECTOS INSTITUCIONALES AGUA Y CLOACA                 16,355,121.95

         01.00.19 - SERVICIO OP. Y MANT. RED CLOACAL Y PLUVIAL SANTA CLARA DEL MAR   9,121,396.44  

         Total DIRECTORIO   190,003,649.12         

         Total DIRECTORIO   190,003,649.12         

         78 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO

         78.51 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO

         78.51.51 - CONSTRUCCIONES BASE SZPYRNAL     15,111,808.00

         78.51.52 - CONSTRUCCIONES TORRE TANQUE FALUCHO                 23,778,900.00

         78.51.53 - CONSTRUCCIONES VARIAS        25,568,000.00

         78.51.54 - REMODELACION AGENCIA SAN LUIS Y BELGRANO                 3,498,300.00    

         Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO                 67,957,008.00  

         Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO                 67,957,008.00  

         Total DIRECTORIO   257,960,657.12         

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

         1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION

         02 - GERENCIA DE PRODUCCION

         02.00 - GERENCIA DE PRODUCCION

         02.00.01 - GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                            4,154,932.48

         02.00.02 - APOYO PRODUCCION                                                                                                                                       47,553,488.88

         Total GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                                         51,708,421.36

         Total GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                                               51,708,421.36

         16 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS

         16.01 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS

         16.01.01 - CONTROL DE FUGAS                                                                                                                                         126,452,166.44

         16.01.02 - MEJORAMIENTO REDES DE AGUA                                                                                                                   56,063,675.53

         Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS                                                                                                                           182,515,841.97

         Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS                                                                                                                                 182,515,841.97

         17 - DESAGÜES CLOACALES

         17.01 - DESAGÜES CLOACALES

         17.01.01 - DESAGÜES CLOACALES                                                                                                                                   111,561,319.41

         Total DESAGÜES CLOACALES                                                                                                                                                111,561,319.41

         Total DESAGÜES CLOACALES                                                                                                                                                      111,561,319.41

         18 - OPERACIONES

         18.01 - OPERACIONES

         18.01.01 – OPERACIONES                                                                                                                                                   82,419,304.29

         Total OPERACIONES                                                                                                                                                                 382,419,304.29

         Total OPERACIONES                                                                                                                                                                       382,419,304.29

         30 - CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES

         30.01 - CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES

         30.01.01 - CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES                                                                7,027,395.85

         Total CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES                                                                            7,027,395.85

         Total CRUCE DE CALLES Y REPARACION DE VEREDAS Y CALLES                                                                                 7,027,395.85

         31 - DESAGUES PLUVIALES

         31.01 - DESAGUES PLUVIALES

         31.01.01 - DESAGUES PLUVIALES                                                                                                                                      32,280,570.06

         Total DESAGUES PLUVIALES                                                                                                                                                   32,280,570.06

         Total DESAGUES PLUVIALES                                                                                                                                                         32,280,570.06

         Total GERENCIA DE PRODUCCION                                                                                                                                                     767,512,852.94

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         03 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         03.00 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

         03.00.05 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 4,227,202.56

         03.00.06 - APOYO GRANDES CONSUMIDORES     77,731,268.07

         03.00.07 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN         85,241,261.99

         03.00.08 - ATENCION AL CLIENTE   35,697,690.09

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71

         Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES                 202,897,422.71

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

1.2.2.01.04.000 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS

         04 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS

         04.00 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS

         04.00.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS         4,659,353.57

         04.00.02 - APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRAS                 43,718,360.25

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82

         Total GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS                 48,377,713.82

 

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS

         05 - GERENCIA DE SERVICIOS

         05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS

         05.00.01 - GERENCIA DE SERVICIOS          4,191,790.11

         05.00.02 - APOYO SERVICIOS          77,207,590.09

         05.00.04 - MANTENIMIENTO MECANICO   59,830,718.48

         05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y COMUNICACIONES                 33,384,672.97

         05.00.06 - MANTENIMIENTO MEDIDORES 37,120,116.01

         05.00.07 - COORDINACIÓN GRAL. Y MANT. EDAR-EMISARIO SUBMARINO         26,033,224.93

         05.00.08 - AREA TECNICA Y OPERATIVA EDAR-EMISARIO SUBMARINO         102,125,895.34

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   339,894,007.93

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   339,894,007.93

         25 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES

         25.01 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO

         25.01.01 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO                 90,959,715.00

         Total MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO                 90,959,715.00

         Total MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES     90,959,715.00

         Total GERENCIA DE SERVICIOS   430,853,722.93

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS

         06 - GERENCIA DE SISTEMAS

         06.00 - GERENCIA DE SISTEMAS

         06.00.11 - GERENCIA DE SISTEMAS           3,690,884.43

         06.00.12 – INFORMÁTICA     39,304,200.89

         06.00.13 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO, GIS  22,445,325.25

         06.00.14 - CALL-CENTER      21,434,641.12

         06.00.15 - COMUNICACIONES         32,631,742.63

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32

         Total GERENCIA DE SISTEMAS     119,506,794.32

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.07.000 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS

         07 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS

         07.00 - GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS

         07.00.03 - GERENCIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS 4,228,647.96

         07.00.04 - APOYO ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS                 10,225,212.18

         07.00.05 - PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO   6,325,368.71

         07.00.06 - MONITOREO DEL ACUÍFERO    10,859,056.65

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50

         Total GERENCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS HÍDRICOS            31,638,285.50

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD

         08 - GERENCIA DE CALIDAD

         08.00 - GERENCIA DE CALIDAD

         08.00.01 - GERENCIA DE CALIDAD 4,191,067.42

         08.00.02 - DIAGNOSTICO DE CALIDAD      65,292,282.25

         08.00.03 - CONTROL DE EFLUENTES ESCOLLERA SUR    9,431,464.01

         Total GERENCIA DE CALIDAD      78,914,813.68

         Total GERENCIA DE CALIDAD      78,914,813.68

         20 - GESTION AMBIENTAL

         20.01 - GESTION AMBIENTAL

         20.01.01 - GESTION AMBIENTAL     4,992,595.87

         Total GESTION AMBIENTAL          4,992,595.87

         Total GESTION AMBIENTAL          4,992,595.87

         53 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES

         53.51 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRAILES

         53.51.52 - MEJORAMIENTO CALIDAD EFLUENTES ESTAC. ELEVADORA ESCOLLERA SUR    6,550,000.00

         Total PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRAILES 6,550,000.00

         Total PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES 6,550,000.00

         Total GERENCIA DE CALIDAD      90,457,409.55

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO

         09 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO

         09.00 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO

         09.00.02 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 3,776,886.06

         09.00.03 - APOYO IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 26,170,768.40

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46

         Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO                 29,947,654.46

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         10 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         10.00 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

         10.00.01 – CONTADURIA      110,817,190.64

         10.00.02 - TESORERIA           67,207,368.35

         10.00.03 - COMPRAS Y SUMINISTROS        30,345,038.08

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 208,369,597.07

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 208,369,597.07

         93 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

         93.00 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

         93.00.01 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                 1,188,943.00

         Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  1,188,943.00

         Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  1,188,943.00

         94 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

         94.00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

         94.00.01 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA         1,465,655.00

         Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,465,655.00

         Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,465,655.00

         95 - DEUDA FLOTANTE

         95.00 - DEUDA FLOTANTE

         95.00.01 - DEUDA FLOTANTE          47,000,000.00

         Total DEUDA FLOTANTE    47,000,000.00

         95.01 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL

         95.01.01 - DF - FONDO INFRAESTRUCTURA GESTION CALIDAD DEL AGUA       48,300,000.00

         Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL                 48,300,000.00

         95.02 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL

         95.02.01 - DF-COLECTOR SECUNDARIO Y RED COLECTORAS CLOACALES B.HIPODROMO       609,322.12

         Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL                 609,322.12

         95.03 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL

         95.03.46 - DF - DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - 1º ETAPA 70,274,537.87

         Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL                 70,274,537.87

         Total DEUDA FLOTANTE    166,183,859.99

         96 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

         96.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL

         96.01.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL        62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL         62,000,000.00

         Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS           62,000,000.00

         Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL                 439,208,055.06

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

         1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

         13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

         13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

         13.00.01 - GCIA.RELACIONES INSTITUCIONALES 3,727,742.27

         13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 49,811,206.30  

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57

         Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                 53,538,948.57

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

 

         1.2.2.01.14.000 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

         14 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

         14.00 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

         14.00.01 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  3,752,314.16

         14.00.02 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS                 174,955,690.47

         14.00.03 - SEGURIDAD E HIGIENE 71,436,678.47

         14.00.04 - UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  888,223.40

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50

         Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS       251,032,906.50

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

         1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

         58 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA

         58.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA

         58.51.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA         8,020,784.00

         58.51.53 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS CLOACALES                 20,380,000.00

         58.51.54 - MUELLE METÁLICO EMISARIO SUBMARINO                 46,250,000.00

         Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA       74,650,784.00

         Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA       74,650,784.00

         75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

         75.75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

         75.75.66 - COMPLETAMIENTO REDES AGUA Y CLOACA                 10,000,000.00

         75.75.87 - COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS 5,700,000.00

         75.75.90 - RED AGUA CORRIENTE-BARRIOS 2 DE ABRIL, SANTA ANGELA   15,000,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 30,700,000.00

         75.76 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS

         75.76.60 - PMIS-CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN                 144,000,000.00

         75.76.90 - PMIS - IMPULSIÓN LASALLE      20,000,000.00

         75.76.91 - ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA   46,000,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS                 210,000,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 240,700,000.00

         76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO

         76.75 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO

         76.75.52 - POZOS ESTUDIO SISTEMA ACUEDUCTO AUSTRAL                 8,500,000.00

         Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO           8,500,000.00

         76.76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS

         76.76.54 - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA A                 29,000,000.00

         76.76.59 - REEMPLAZO POZOS OSSE         18,480,000.00

         Total EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS         47,480,000.00

         Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO           55,980,000.00

         79 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO

         79.75 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO

         79.75.51 - RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO            71,667,065.00

         79.75.52 - REMODELACION PLUVIALES     8,559,514.00

         79.75.53 - OBRAS DE SANEAMIENTO CLOACAL    1,754,357.00

         79.75.54 - IMPULSIÓN TEJEDOR     8,090,278.00

         Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO                 90,071,214.00

         Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO                 90,071,214.00

         80 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES

         80.75 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES

         80.75.51 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES                 21,440,504.01

         Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES                 21,440,504.01

         Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES                 21,440,504.01

         82 - ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS

         82.76 - ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS

         82.76.56 - AMPLIACIÓN RED CLOCAL BARRIO HIPÓDROMO                 10,212,400.05

         82.76.57 - COMPLETAMIENTO RED AGUA ALTO CAMET 3,795,658.01

         82.76.58 - PROG. UNOPS-REDES AGUA Y CLOACA BARRIO LAS HERAS     3,943,317.82

         Total ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS                 17,951,375.88

         Total ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS                 17,951,375.88

         83 - ENERGÍAS RENOVABLES

         83.75 - ENERGIAS RENOVABLES

         83.75.51 - GENERACIÓN DISTRIBUIDA      3,400,000.00

         Total ENERGIAS RENOVABLES     3,400,000.00

         Total ENERGÍAS RENOVABLES     3,400,000.00

         Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS                 504,193,877.89

 

ANEXO 8

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,

 

Presupuesto 2020

 

1.2.2.01.18.000 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA

         12 - GERENCIA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA

         12.01 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA

         12.01.01 - GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA           4,122,384.28

         Total GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA         4,122,384.28

         12.02 - SUBGERENCIA GESTIÓN, MEJORA CONTINUA Y PROY. ESP.

         12.02.01 - GESTIÓN, MEJORA CONTINUA Y PROYECTOS ESPECIALES                 14,820,556.54

         Total SUBGERENCIA GESTIÓN, MEJORA CONTINUA Y PROY. ESP.                 14,820,556.54

         12.03 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL

         12.03.02 - CLINICA DEL AUTOMOTOR Y EQUIPOS                 47,986,844.82

         12.03.03 - GESTIÓN DE FLOTA Y LOGISTICA         38,242,875.68

         12.03.04 - SUMINISTROS LOGISTICOS       8,122,500.85

         Total SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL                 94,352,221.35

         Total GERENCIA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA                 113,295,162.17

         Total GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA         113,295,162.17

TOTAL GENERAL              3,340,421,463.54

 

        

 

 

 

ANEXO 9

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 

Presupuesto 2020

 

 

         Partida - Descripción Crédito Original                     Crédito Vigente

 

        

         1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

         1.2 - RECURSOS PROPIOS    2,356,475,430.15       2,356,475,430.15

         1.2.0 - RECURSOS PROPIOS 2,356,475,430.15       2,356,475,430.15

         1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA 983,946,033.39                 983,946,033.39

         1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL       873,122,995.52                 873,122,995.52 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL      9,298,500.00   9,298,500.00

         1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL         101,524,537.87                 101,524,537.87

         Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS                 3,340,421,463.54          3,340,421,463.54

         TOTAL GENERAL     3,340,421,463.54       3,340,421,463.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

                                Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 12/20 referente a “SERVICIOS EXCAVACIONES Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                    Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 12/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose presentando al mismo 2 (dos) firmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA según surge del Acta de Apertura de fecha 18/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que ambos oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                  Que la Gerencia de Producción informa que las ofertas presentadas cumplen con lo solicitado verificándose que ambos poseen antecedentes idóneos para realizar los trabajos requeridos;

 

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja Adjudicar  el Concurso de Precios Nº 12/20 “SERVICIOS EXCAVACIONES Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA  por la suma total de PESOS UN MILON VENTITRES MIL ($1.023.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.095.679,20;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 12/20 referente

------------------- a “SERVICIOS EXCAVACIONES Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE”.------------------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar  el Concurso de Precios Nº 12/20 “SERVICIOS EXCAVACIONES ------------------- Y ROTURA DE PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIOS Y AUXILIARES P/ SIST. DIST AGUA POTABLE” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA  por la suma total de PESOS UN MILON VENTITRES MIL ($1.023.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  -------------------- TRES  (03) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE ------------------- TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE        ------------------- TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la               ------------------- adjudicación indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras                     ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.—

RESOLUCION Nº 114-2020                                                 FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  21/02/2020

 

                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”;  y

 

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 101/20 de fecha 14/02/20 (fs. 334/5) se resolvió ADJUDICAR a los siguientes oferentes por resultar sus propuestas económicamente convenientes y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial: 2 turnos del Renglón Nº 1: ARRIOLA LEONARDO (destino Gcia. de Obras)  y LEON PABLO (destino Directorio); 1 turno del  Renglón Nº 2: SANCHEZ HUGO (destino Gcia de Recursos Humanos), 1 turno del Renglón Nº 3: ACEVEDO GABRIELA (destino Gcia Calidad - Laboratorio), y 1 turno del Renglón Nº 5: TORANZO JOSE (destino Gcia de Calidad –CUI); se dispuso INTIMAR a los oferentes CORDOBA GABRIEL, CURATO OSCAR, RODRIGUEZ CARLOS, CONDE IGNACIO, AGUIRRE JUAN y VICTORIO ANGEL para que en el plazo de un (01) día hábil acompañen la documentación faltante requerida en el Art. 7 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; y se autorizó RECHAZAR el Renglón nº 8 ofertado por el oferente AGUIRRE JUAN por no cumplir Técnicamente con lo requerido en el PByC y Cédulas aclaratorias que formaban parte del mismo;

 

 Que luego del análisis de la documentación faltante presentada por los oferentes intimados (agregada hasta fojas 371) y la documentación faltante presentada por los oferentes CURATO OSCAR y VICTORIO ANGEL (agregada de fs. 373 a 376), exigida en el art. 7 de las Cláusulas Particulares del P. B. y  C., la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según acta obrante a fs. 377/8 informa lo siguiente: CORDOBA GABRIEL: Cotiza para el  renglón 1 y 2 : $ 341 cada uno con el vehículo FIAT SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 Patente AC669KR. Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC el Inciso: 10, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; CURATO OSCAR : Cotiza el renglón 1 y 2: $ 340,00 cada uno  con el vehículo PEUGEOT 307  XS 2.0 HDI MODELO 2010 PATENTE IKD 108. Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC los Incisos:1, 6, 7, 10, 11, 12  y 13, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; RODRIGUEZ CARLOS: Cotiza para el renglón 3 : $ 380 y para el renglón 4: $ 372 Con el vehículo RENAULT KANGOO  MODELO 2018 PATENTE AD332HF. Completó los anexos correspondientes a los incisos 2 y 5 del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; CONDE IGNACIO: Cotiza para el renglón 4: $ 350,00. con el vehículo RENAULT KANGOO    MODELO 2019 PATENTE AD471FU. Completó el Anexo 5 correspondiente al inciso 5 del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC y presentó lo requerido en los incisos 7, 9, 10, y 12, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación; AGUIRRE JUAN: Cotiza para el renglón 8, 9 y 10: $ 480 cada uno con el vehículo VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 2 MODELO  2015 PATENTE PBH821. Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC los Incisos: 9 y 10, dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida; VICTORIO ANGEL: Cotiza para el renglón 3 y 4: $ 341 cada uno  con el vehículo PEUGEOT  PARTNER MODELO 2019 PATENTE AD850TI.  Presenta del Art. 7 de las Cláusulas Particulares del PByC los Incisos: 7 y 10 dando así cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida. Por lo cual  la Comisión recomienda declarar todas las propuestas ADMISIBLES. Respecto al análisis Económico recomienda: solicitar una MEJORA DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1,3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4. Por último, habiendo analizado económicamente las ofertas declaradas admisibles, aconseja a la Oficina de Compras  ADJUDICAR de la siguiente manera: LEON ROBERTO el renglón Nº 9, con destino Gerencia de Producción Estaciones Elevadoras; CORDOBA GABRIEL el renglón Nº 1, con destino Gerencia de Compras y Suministros, Tesorería, Legales y Contaduría; CURATO OSCAR el renglón Nº 1, con destino Gerencia General de Grandes Consumidores; AGUIRRE JUAN el renglón Nº 10, con destino  Gerencia de Producción Estaciones Elevadoras; y VICTORIO ANGEL el renglón Nº 4, con destino Gerencia de Irregularidades en el Servicio;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda ADJUDICAR los Renglones 1, 4, 9 y 10 según se detallan en cuadro debajo adjunto, y solicitar una MEJORA DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1, 3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO: para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO: para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4, cuya fecha de apertura será al 1º día hábil siguiente a la firma de la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. Dejando constancia que la realización del SEGUNDO LLAMADO a Licitación se llevará a cabo una vez resuelto el análisis de la MEJORA DE OFERTAS aquí  planteada;

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
CORDOBA GABRIEL	FIAT SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 Patente AC669KR	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Area Compras)	L a V de 8:30 a 14:30 hs.
CURATO OSCAR	PEUGEOT 307  XS 2.0 HDI MODELO 2010 PATENTE IKD 108	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gerencia Gral. Gdes. Consumidores)	L a V de  8 a 14 hs.

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VICTORIO ANGEL	PEUGEOT  PARTNER MODELO 2019 PATENTE AD850TI	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Irregularidades)	L a V de 8 a 15 hs.

 

Renglón 9: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
LEON ROBERTO	FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA	$ 468.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 6 a 13

 

Renglón 10: 1 turno (tarde) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
AGUIRRE  JUAN	VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 2 MODELO  2015 PATENTE PBH821	$ 480.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 14 a 21 hs.

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1°:               Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 336 obrantes en el ------------------- Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”.--------------

 

ARTICULO 2°:       Declarar TECNICAMENTE ADMISIBLES las propuestas y se tenga por

-------------------- cumplida la totalidad de la documentación presentada por los siguientes oferentes: CORDOBA GABRIEL, CURATO OSCAR, RODRIGUEZ CARLOS, CONDE IGNACIO, AGUIRRE JUAN y VICTORIO ANGEL.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  ADJUDICAR los Renglones 1, 4, 9 y 10 según se detallan en cuadro a

------------------ continuación:

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
CORDOBA GABRIEL	FIAT SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2018 Patente AC669KR	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Area Compras)	L a V de 8:30 a 14:30 hs.
CURATO OSCAR	PEUGEOT 307  XS 2.0 HDI MODELO 2010 PATENTE IKD 108	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gerencia Gral. Gdes. Consumidores)	L a V de  8 a 14 hs.

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VICTORIO ANGEL	PEUGEOT  PARTNER MODELO 2019 PATENTE AD850TI	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Irregularidades)	L a V de 8 a 15 hs.

 

Renglón 9: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
LEON ROBERTO	FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA	$ 468.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 6 a 13

 

Renglón 10: 1 turno (tarde) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
AGUIRRE  JUAN	VOLKSWAGEN AMAROK 4 X 2 MODELO  2015 PATENTE PBH821	$ 480.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 14 a 21 hs.

 

 

 ARTÍCULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:     La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán presentar la  documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares.-------------------------------

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 6º:          El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde FEBRERO A

------------------ AGOSTO de 2020 o hasta agotar las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las presentes Cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º:     Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a solicitar una MEJORA

-------------------- DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1, 3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO: para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO: para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4, cuya fecha de apertura será al 1º día hábil siguiente a la firma de la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°:               Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente

------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9°: Notificar  a los  oferentes  de lo dispuesto precedentemente.-----------------------

 

ARTICULO 10°:      Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Oficina de Compras a fin de

--------------------- dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------

 

RESOLUCION Nº 115-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  21/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Producción,  Ing. Walter Darío VUILLERMOZ  (CI 456), Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXIII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 26 de febrero de 2020 al 13 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho de la Gerencia es el M.M.O. Gabriel BARABINO (CI 383), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, quién reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que asimismo corresponde encomendar al M.M.O. Gabriel BARABINO (CI Nº 383) el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción asignado por Resolución,  por el período arriba indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:   Designar   en  carácter  de  reemplazo  transitorio  al   M.M.O.   Gabriel --------------------BARABINO (CI 383), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, en la atención y firma del despacho de la Gerencia  de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII,  por el período comprendido  desde el día 26 de febrero de 2020 al 13 de marzo de 2020,  inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:    No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna    diferencia   si   éste    no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar  el  manejo de la Caja Chica  de  la Gerencia de Producción  ------------------- por el período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.--

 

ARTICULO 4º: El  gasto  que  demande  el mencionado reemplazo se  imputará al  objeto --------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de  Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 116-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 21/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora  María Elisa VARELA (CI 408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Contadora de este organismo se ausentará durante el periodo comprendido desde el día 26 de febrero de 2020 al 06 de marzo  de  2020, inclusive;

 

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la CP María Laura TAUBER (CI 401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de  forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Designar    en   carácter   de   reemplazo   transitorio   a    cargo   de    la  -------------------Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la CP María Laura TAUBER (CI 401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 26 de febrero de 2020 al 06 de marzo  de  2020, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------

 

ARTICULO 2°:  No   se   abonará   al    reemplazante   ninguna   diferencia   si    éste   no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º: El   gasto  que  demande   el   mencionado   reemplazo   será    imputado  ---------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése     al    Registro de Resoluciones – Comuníquese    al   Tribunal   de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 117-2020                                FIRMADA    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA  21/02/2020

 

 

 

Visto la Resolución  Nº 68/19; y

 

CONSIDERANDO

 

Que por dicho acto administrativo se aceptó la renuncia del agente Rafael Luis PRINCIPI (CI 680) quien desempeñaba funciones en el Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Contaduría,  para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 11 de febrero de 2020;

 

Que la Sra. Contadora, con un criterio de máxima eficiencia ha reformulado las tareas de su dependencia y reorganizado las  Misiones y Funciones para llevar adelante el servicio con el personal del Sector, sin que se produzca ingreso de personal a la dependencia;

 

Que corresponde reubicar escalafonariamente al agente Daiana Belén CHICA (CI 1106) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, Jefe del “Área Costos y Administración” dependiente del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Contaduría,  quien en virtud del ascenso quedará incorporada en el Módulo “B” (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, asumiendo las misiones y funciones que como Anexo I forman parte de la presente;

 

Que  el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  al  agente  Daiana Belén CHICA (CI 1106) en  la Función P-07 -------------------(“Personal de Conducción”) Clase XVII, Jefe del “Área Costos y Administración” dependiente del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión de la Contaduría,  a partir del 11 de febrero de 2020, quien en virtud del ascenso quedará incorporada en el Módulo “B” (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, asumiendo las misiones y funciones que como Anexo I forman parte de la presente .----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Autorizar a  la Contaduría a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos.  Cúmplase.--------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 118-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

ANEXO I

Jefe de Costos y Administración

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII

 

Dependencia Directa: Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión

Personal dependiente directo e indirecto: asistente

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Profesional Universitario –matriculado- egresado de carreras como  Contador Público, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Administración de Negocios, Lic. en Economía. 

 

MISION: 

 

Asesoramiento, estudio y tratamiento de las cuestiones relativas a los  costos de la organización

 

 

FUNCIONES:

 

•   Relevar los datos necesarios  para la elaboración de los costos
•   Realizar el costeo de los Planes de Trabajo presentados para el Presupuesto, una vez cumplimentados,  determinando la eficiencia del Plan, los desvíos y las justificaciones de las variaciones.
• Dirigir a los Responsables a cargo del seguimiento de Presupuesto de las distintas Áreas /Jurisdicciones en las etapas del proceso de presupuestación y transferencias, dentro del marco del RAFAM y de la Ordenanza de presupuesto anual.
•   Establecer la metodología de los procedimientos de los sistemas de costos  y de relevamiento  de la información necesaria.
•     Implementar un sistema de informes periódicos acerca de la evolución de los costos de la empresa que satisfagan las necesidades  de las distintas Jurisdicciones de OSSE.
•   Mantener actualizada las bases de datos de  información estadística de la empresa usualmente solicitada a OSSE por organismos públicos y privados, y agruparla en una base de datos disponible para toda la empresa
•   Controlar el cumplimiento de las metas de los programas del Presupuesto Anual trimestralmente, determinar sus desvíos y requerir a los responsables la justificación de los mismos.
•   Coordinar el funcionamiento de los temas administrativos del Area Presupuesto, Costos y Control de Gestión.
•   Asesorar, elaborar y redactar informes, dictámenes administrativos y proyectos de resolución inherentes al Área.
•   Preparar Proyectos de Resolución y de Disposición para ser elevados a la Jefatura.
•   Asistir a los responsables administrativos de las jurisdicciones en todo lo referente al Sistema Presupuesto de RAFAM
•   Colaborar con la Jefatura en los procesos operativos de funcionamiento del Sistema Presupuesto de RAFAM.
•   Participar con la Jefatura en la planificación de los Presupuestos Anuales.
•   Colaborar con la Jefatura en la realización de informes a requerimiento de las distintas jurisdicciones, Honorable Tribunal de Cuentas, Honorable Concejo Deliberante  y organismos externos a la empresa.
•   Participar en las Comisiones de estudio y evaluación de las ofertas, cuando le sea requerido en temas de su incumbencia.

 

 

MAR DEL PLATA, 21/02/2020

 

 

 

Visto la Resolución Nº 622/19; y

 

CONSIDERANDO

 

Que en el mencionado acto administrativo y a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, se designa al agente Carlos Antonio JARA (CI 503) Función M-02 (“Maquinista), Clase XII para cubrir el requerimiento dotacional y la responsabilidad jerárquica de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), desarrollando tareas en las distintas dependencias del Área Operaciones según los requerimientos del servicio, dentro del marco de la reorganización de las funciones de la Gerencia de Producción, y por un periodo inicial de seis (6) meses;

 

Que la Gerencia de Producción, habiendo transcurrido el plazo señalado y evaluado el desempeño del agente, considera oportuno solicitar una prórroga hasta el 31 de julio de 2020, inclusive, a efectos de reforzar la capacitación del mencionado agente  en el puesto asignado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar   la  designación  en  carácter  transitorio  del cargo  de EOPF  -------------------(“Encargado Oficial Polifuncional”), al agente Carlos  Antonio  JARA (CI 503) Función OFPF (“Oficial Polifuncional”), desde el 1 de febrero de 2020  hasta el 31 de julio de 2020, inclusive, plazo luego del cual se evaluará la continuidad del mismo, por los motivos y condiciones expuestas en el exordio de la presente.---------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               --------------------- efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al  objeto  --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 119-2020                                          FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

MAR DEL PLATA,    21/02/2020                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Visto la renuncia presentada por el agente Alfredo Alejandro JOVTIS, CI 941, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

                                   Que el agente Alfredo Alejandro JOVTIS  presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 18 Febrero  de 2020;

 

                                   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el día 21 de Marzo de 2019;

                                                          

                                   Que el Sr. JOVTIS y Obras Sanitarias Mar del Plata SE fueron   notificados por el ANSES del Beneficio otorgado, siendo su fecha de alta Febrero de 2020;

 

                                   Que la renuncia se formalizó por Telegrama TCL 87992319 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

 

 Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;

 

 

                                   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Alfredo Alejandro JOVTIS                           ------------------ CI 941, DNI 8.104.137, Función P-07 Clase XXI, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 18  de Febrero  del año 2020.-----------------------------

            

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ------------------  tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, la Licencia no Gozada en caso que las hubiere  y la Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.-------------------

 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020  de los distintos Objetos del Gasto

del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 DIRECTORIO, Categoría Programática 01.00.10 ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase. -------------

RESOLUCION Nº 120-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 21/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia otorgada al Sr. Gerente de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de Producción,  Lic. Marcelo Claudio CALÓ  (CI 778), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que es necesario designar de forma transitoria a una persona que realice las funciones de atención al personal y asistencia administrativa de la Gerencia, en la función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, a los fines de  no resentir el normal funcionamiento operativo de la misma;

 

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se fijó la política de reconocer la diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

 

Que se propone para cubrir dichas tareas desde el día 21 de febrero de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020, inclusive, al agente Darío Marcelo PEREZ (CI 482), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  en carácter de reemplazo transitorio  al  agente Darío Marcelo ------------------- PEREZ (CI 482) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), para la atención al personal y asistencia administrativa de la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de Producción, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan, desde el día 21 de febrero  de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020,  inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------

 

ARTICULO 2°: No  se abonará al reemplazante ninguna diferencia  si  éste  no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará  al objeto del -------------------- gasto  1. 1. 5. 02  “Reemplazos”.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda          --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 121-2020                                                       FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/02/2020

 

 

 

Visto la Resol. Nº 763/19; y,

 

CONSIDERANDO

 

 

Que  por dicho acto administrativo se designó al  Ing. NEGRI, Carlos Joaquín (CI 855) en el cargo de Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa, Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXIII dejando vacante el cargo de Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur;

 

Que  mediante Resolución 359/19 la Gerencia de Producción efectuó corrimientos internos del personal a los fines de cubrir temporalmente la vacante y evitar resentir el normal funcionamiento de la Gerencia, designando a Roberto Carlos ROCHET (CI 737) en el cargo de Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX  y al agente Guillermo Néstor CECCHETTO (CI 495) como SubJefe de Agua y Cloaca Norte, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX;

 

Que corresponde dictar el acto administrativo que efectivice los cargos; 

 

Que  el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar a partir del día 01 de marzo  de 2020, a los  agentes                    --------------------Roberto Carlos ROCHET (CI 737) en el cargo de Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX;  y al agente Guillermo Néstor CECCHETTO (CI 495) como SubJefe de Agua y Cloaca Norte, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, para desempeñar las tareas que a título enunciativo se describen en la Resolución 359/19. Remitir  a la Resolución 61/20 en lo concerniente al régimen horario.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar   a   la Contaduría a realizar  las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 122-2020                                                                    FIRMADA

                                                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  26/02/2020

 

 

 

Visto la licencia ordinaria otorgada a la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dra Raquel Leonarda PIOLETTI  (CI 679), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 02 de marzo 2020  y hasta el día 13 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia de la agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada Gerencia;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el reemplazo de forma transitoria;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante por el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter de  reemplazo  transitorio  al agente                                 --------------------- Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, por el período comprendido desde el día 02 de marzo 2020  y hasta el día 13 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al agente   reemplazante   ninguna   diferencia  si éste  no ---------------------cumpliera efectivamente dicho reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo  se  imputará   --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”-------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica   de  la Gerencia  de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente designado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           --------------------corresponda - Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 123-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  26/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Calidad  Lic.  Marcelo Omar  SCAGLIOLA (CI 396), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 28 de febrero de 2020 al 06 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Calidad, sin las funciones asignadas por Resolución Nº 443/18;

 

Que el agente Gabriela VON HAEFTEN (CI Nº 686)  Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, designada a cargo de la Jefatura del Laboratorio de Aguas  de la  Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de Gerente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII; 

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar al agente reemplazante  el manejo de la Caja Chica de la Gerencia asignado por Resolución Nº 929/19, durante  el período indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º :  Designar  en  carácter  de reemplazo   transitorio   al    agente  Gabriela  ------------------- VON HAEFTEN (CI Nº 686) Función  P-07 (“Personal de Conducción”),  Clase XX,  Jefe  del Laboratorio de Aguas,  en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Calidad, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, sin las funciones asignadas por Resolución Nº 443/18,  desde el día 28 de febrero de 2020 al 06 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------

 

ARTICULO 2º :  No    se  abonará   al    reemplazante    ninguna   diferencia   si    éste  no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º: Encomendar el  manejo   de  la  Caja  Chica  de  la Gerencia de  Calidad  -------------------- asignado por Resolución Nº 929/19, por el  período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: El  gasto  que  demande  el mencionado reemplazo se  imputará al  objeto ------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de  Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 124-2020                                             FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  26/02/2020

 

 

VISTO el recurso interpuesto por DOMINGO LUIS SOSA (CI 631) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia de Producción Nº 16/2020 y 18/2020; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

 

Que el recurrente impugna la validez del acto por omitir señalar la hora del hecho en cuestión, a la vez que niega tanto haber estado jugando a los naipes en horario de trabajo (aduciendo que se encontraba “en horario de descanso … previsto conforme organigrama e instrucciones de prestación de servicios”) como haber sido advertido anteriormente por una situación similar;

 

Que más allá de encontrarse mencionado en el acto atacado que la conducta reprochada fue cometida “en horario de trabajo”, la falta de detalle de la hora exacta no causa agravio por afectación del derecho de defensa ya que el trabajador desde el inicio conoció los hechos y motivos que determinaron la sanción, lo que le permitió efectivamente interponer el recurso bajo tratamiento;

 

Que sin perjuicio de encontrarse debidamente acreditados los hechos cuestionados con el informe elevado por el superior jerárquico, resulta inverosímil que los trabajadores se encontrasen gozando del correspondiente descanso al momento de ser hallados jugando a los naipes ya que el mismo –previsto para un refrigerio- se limita a sólo quince minutos, no siendo tiempo suficiente para el desarrollo de una partida;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por DOMINGO LUIS SOSA (CI 631) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia de Producción Nº 16/2020 y 18/2020 y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada. ------------------------
 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 125-2020                                FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

MAR DEL PLATA, 26/02/2020

 

 

                                                                                      

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1226-C-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE VERTIZ (VI parcial) E/RUTA 88 Y TETAMANTI, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO

                                  

 

                                                                 Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE VERTIZ (VI parcial) E/RUTA 88 Y TETAMANTI;

 

                                                                Que a fj. 121 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 16.888,55  respecto de la  Orden de Compra Nº 1001/2019;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE VERTIZ (VI parcial) E/RUTA 88 Y TETAMANTI realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 327/2019, obrante a fj. 124 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1001/2019 por un monto de $ 16.888,55   perteneciente a la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------          

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 127-2020                                          FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                   MAR DEL PLATA, 26/02/2020

 

 

                                                                                      

                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 1135-I-2018, RED DE CLAOCA CALLE ALSINA (VI/PARCIAL) E/ LAPRIDA Y PASO cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo NASARA CONSTRUCTORA S.A.

 

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                    Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLAOCA CALLE ALSINA (VI/PARCIAL) E/ LAPRIDA Y PASO.

                                                                    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLAOCA CALLE ALSINA (VI/PARCIAL) E LAPRIDA Y PASO ejecutada por la firma NASARA CONSTRUCTORA SA  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 28 Y 29/2020, obrante a fj 174 Y 175 respectivamente del presente expediente.---------------------------------

      

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 128-2020                                FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                   MAR DEL PLATA, 26/02/2020

 

 

                                                                                      

                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 393-C-2018, RED DE AGUA CALLE LAS LOMAS (VP/parcial) E/ F. MORENO Y CAFRUNE cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                    Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE AGUA CALLE LAS LOMAS (V/P parcial) E/ F. MORENO Y CAFRUNE;                                                                                                                                             

                                                                    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                                

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE DE AGUA CALLE LAS LOMAS (V/P parcial) E/ F.MORENO Y CAFRUNE  realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 295/2019, obrante a fj 141 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

      

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 129-2020                                       FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-2018 Cpo. 01 a 02 referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100) con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE) con impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº 215/19 (fs 254/6);

                                                                                        

                                                Que por Resolución de Directorio N° 829/19 de fecha 07/11/2019, obrante a fs. 282 se resolvió autorizar   a  la  Oficina de  Compras   a   realizar  la Ampliación  del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”Licitación Pública N° 01/19 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de esta Licitación Pública, Orden de Compra Nº 1114/19 (fs 291/3);

 

Que a fs. 304/6 el Área Intendencia, confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-5, por la suma de $ 21.420.412,00 por un total de 126.748 hs. a $169 con impuestos incluidos. La misma corresponde, según detalle de fs 309 a 124.645 horas por la Prórroga del período comprendido desde las 12:00 hs del día 28/02/2020 hasta las 12:00 hs del día 28/02/2021 y 2.103 horas por  una Ampliación debido a la incorporación de un puesto denominado Tucumán y Almafuerte, que equivale al 1,7915% del monto total de la contratación original (O.C. Nº 215/19), y que sumado a la anterior ampliación del 6,1242% autorizada por Resolución Nº 829/19 totaliza un  7,9147%  que de acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, no supera el 20% establecido en el artículo mencionado;

 

Que habiendo tomado intervención Contaduría, a fs. 307/8 consta la imputación correspondiente, dado que la misma se encuadra dentro del Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;

 

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento el/los aumento/s o disminución/es del servicio según se indica a continuación: 1) Se podrá prorrogar el servicio hasta el 100 % de las horas y meses de la contratación de lo adjudicado. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra. 2) Ampliación del servicio: hasta el 20 % del monto total de la Orden de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista y 3) La disminución: del servicio hasta el 20 % del monto total de la Orden de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante…”;

 

Que la Jefatura de Compras aconseja Prorrogar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 1/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 12 meses  en la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21.065.005,00),  con impuestos incluidos (124.645 horas a un valor hora de $ 169) y Ampliar la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE ($355.407,00) con impuestos incluidos (2.103 horas a un valor hora de $ 169), ascendiendo los montos surgidos a la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE ($21.420.412,00) ;

                                            

      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 283 del Expediente Nº  643-C- ------------------- 18 Cuerpo 02 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar   a  la  Gerencia de Compras y Suministros  a   emitir  la   Orden de       ------------------- Compra a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI por la suma total de  PESOS VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE $21.420.412,00 por la Prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 1/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”, por el término de 12 meses  en la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21.065.005,00),  con impuestos incluidos (124.645 horas a un valor hora de $ 169) y por la Ampliación de la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE ($355.407,00) con impuestos incluidos (2.103 horas a un valor hora de $ 169).--------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  de 12 (doce) meses    ------------------- contados a partir de las 12:00 hs del día 28/02/2020 hasta las 12:00 hs del día 28/02/2021, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3  de las Cláusulas Particulares del Pliego.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los   ------------------ 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -----------------------

 

ARTICULO  5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  6°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCION Nº 130-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA  28/02/2020

 

Visto la promulgación de la Ordenanza 24.704 y a fin de instrumentar los elementos que permitan el cumplimiento de los objetivos fijados en el Cálculo de Recursos para el ejercicio 2020, se deben definir los datos y mecanismos que se aplicarán para la facturación; y

 

CONSIDERANDO;

Que con fecha 14 de febrero de 2020, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto de OSSE, el Reglamento General del Servicio Sanitario para el ejercicio 2020 y su respectivo Cuadro Tarifario;

 

Que es necesario definir la periodicidad con la que se facturarán los ajustes a los períodos ya emitidos de las distintas remesas;

 

Que las cuotas 1 y 2 de las remesas 1 y 2, ambas de Servicio Medido Grandes Consumidores, las cuotas 1 y 2 de las remesas 100, 200, 250, 265 de Tarifa Fija, la cuota 1 de la remesa 500 Tarifa Mixta y la cuota 1 de la remesa 300 Servicio Medido Domiciliario fueron facturadas con anterioridad a la aprobación del nuevo régimen, a valores de la Ordenanza Nº 24.119, en cumplimiento del cronograma de vencimientos aprobado por Resolución Nro 924/19,  a fin de no resentir el estado financiero de la empresa y dado el proceso para su tratamiento por el HCD;

 

Que resulta necesario facturar las diferencias que surjan de la aplicación de la nueva Ordenanza, tal lo dispuesto en el su Articulo 5º, y de acuerdo a la metodología establecida por el Directorio de OSSE;

 

Que resulta necesario facturar las diferencias que surjan en aquellas cuentas que por no poseer ningún tipo de deuda, hayan optado por el pago anticipado anual, para servicios con cuota fija, ya que el mismo no tiene carácter cancelatorio, conforme lo establecido en el  Artículo 21º del Régimen Tarifario;

 

Que a cuyo efecto la Gerencia de Sistemas desarrollo el módulo correspondiente a la aplicación de la Ordenanza 24.704 en el Sistema Efiosse;

 

Que los Artículos 98º Inc. b) y 139º fijan los valores máximos a facturar en concepto de Cargo por Ampliación de Demanda para el ejercicio 2020 , y autoriza al Directorio de OSSE a flexibilizar los mismos, y a requerir a la Gerencia General de Grandes Consumidores la elaboración del procedimiento para el cobro mediante la nueva metodología detallada en el articulo mencionado;

 

Que los devengamientos efectuados en las bases de prueba y control previos a la facturación con los valores de la Ordenanza 24.704 arrojan  para las remesas de Tarifa Fija un incremento del  44 %, utilizando a tal efecto para la determinación de la cuota fija los valores fijados en los Artículos 35º, 39º y 40º, y en concepto de Fondo de Infraestructura los resultantes de aplicar la tabla del Artículo 101º;

 

En concepto de Fondo de  Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, de acuerdo a los recursos necesarios establecidos por la Contaduría, la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que es necesario facturar de acuerdo a los valores establecidos en la Ordenanza 24.704 a partir de la cuota 3/2020, sin generar ajustes sobre las cuotas ya emitidas;

 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha convalidado por Ordenanza 24.453 el Convenio firmado entre el EMSUR y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE), mediante el cual autoriza  a OSSE a liquidar la Contribución  para  la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano  con un tope en el incremento de los valores, los cuales no podrán ser mayores a la actualización de la tarifa de OSSE;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º del RGSS aprobado por Ordenanza 24.704  y conforme lo normado por Decreto nº 878/03 y Ley nº 13154, se autoriza a Obras Sanitarias a abonar la Tasa de Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, creando a tal efecto la cuenta de recurso específica y a aplicar la misma a la Tarifa de Agua y Cloaca, emitiendo a los clientes afectados el importe equivalente y resultante que permita afrontar dicha Tasa a través de un concepto discriminado en las facturas correspondientes, el cual será adicional a las tarifas y cargos del presente reglamento. La tasa de Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, se pondrá al cobro al momento que el organismo dicte el acto administrativo que así lo disponga y con la metodología en ella planteada, de acuerdo a lo informado por la Contaduría;

 

 Que teniendo en cuenta la situación socioeconómica es necesario establecer la vigencia de la Tarifas Sociales otorgadas y que cumplan con lo establecido del Artículo 95º;

 

Que de los hechos acontecidos el pasado 15 de diciembre de 2019 en el que un voraz incendio en la Distribuidora Torres y Liva provocó daños materiales de enormes proporciones, el Presidente del  Honorable Concejo Deliberante dictó el Decreto Nº 94/2020;

 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar  a  la  Gerencia General  de Grandes Consumidores  a  facturar ------------------- con los nuevos valores el Servicio Sanitario de acuerdo a la Ordenanza 24.704, a partir de la cuota 3/2020 para las remesas de Tarifa Fija, a partir de la cuota 2/2020 para las remesas Tarifa Mixta y Servicio Medido Domiciliario; y a partir de la cuota 3/2020 a las remesas 1 y 2 ambas de Servicio Medido Grandes Consumidores y establecer los siguiente valores: 

 

1. 5. Tarifa Integral de Saneamiento Ambiental

 

Zona	Tarifa Bimestral en  M3 de la Cat. A	Importe  Bimestral
I	11	$ 88,44
II	10	$ 80,40
III	8	$ 64,32
IV	7	$ 56,28
V	5	$ 40.20

 

1. 6. Coeficiente de zona “W” (Artículo 39º)

 

Zona	W
I	9,7514
II	8,9253
III	7,8811
IV	6,4325
V	4,6708

 

1.3 Cuota fija mínima.  Para el Término  A de la polinómica del Artículo 40º los valores son los siguientes de acuerdo al tope fijado en el Artículo 6º de la Ordenanza 24.704:

 

TARIFA MINIMA POR ZONA
Zona	Agua		Cloaca		Pluvial		Agua y Cloaca		Agua y Pluvial		Agua,  Cloaca y Pluvial		Cloaca y Pluvial
	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe	Cant. m3	Importe
I	46	$  332.86	46	$  332.86	17	$  123.01	93	$ 672.95	51	$ 369.04	108	$ 781.49	51	$ 369.04
II	42	$  303.91	42	$  303.91	15	$  108.54	84	$ 607.82	46	$ 332.86	97	$ 701.89	46	$ 332.86
III	37	$  267.73	37	$  267.73	13	$   94.07	74	$ 535.46	40	$ 289.44	86	$ 622.30	40	$ 289.44
IV	30	$  217.08	30	$  217.08	11	$   79.60	61	$ 441.40	33	$ 238.79	70	$ 506.52	33	$ 238.79
V	22	$  159.19	22	$  159.19	8	$   57.89	44	$ 318.38	24	$ 173.66	51	$ 369.04	24	$ 173.66

 

 

1. 7. Servicio de agua  (Artículo 47º) Se establece el valor del metro cúbico de agua fijadas para cada categoría según la siguiente tabla:

 

Categoría	Tarifa por m3 de agua
A	$ 8,04
B	$ 5,14
C	$ 12,35
D	$ 14,06
E	$ 19,45

 

1. 8. Servicio de cloaca  (Artículo 48º) Se establece el valor del metro cúbico de vuelco a cloaca fijadas para cada categoría según la siguiente tabla:

 

Categoría	Tarifa por m3 de agua
A	$ 8,04
B	$ 5,14
C	$ 12,35
D	$ 14,06
E	$ 19,45

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores  a facturar los -------------------- Cargos enunciados en los Títulos VI, VII y VIII de la Sección IV del Reglamento General del Servicio entre los cuales se destacan las conexiones,  los análisis de laboratorio, inspecciones, derechos de oficina, entre otros,  a partir de la firma de la presente Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a la  Gerencia General  de  Grandes  Consumidores a  facturar  ------------------- el ajuste de la cuota 1/2020 de las remesas 1 y 2 de Servicio Medido Grandes Consumidores con la cuota 4/2020 como concepto adicional por cuenta y, el ajuste de la cuota 2/2020 de dichas remesas con la cuota 5/2020 como concepto adicional por cuenta, utilizando el módulo desarrollado a tal efecto.----------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar  a la  Gerencia General  de  Grandes  Consumidores a  facturar  -------------------  el ajuste de las cuotas 1 y 2/2020 a las cuentas de las remesas de Tarifa Fija, en 4 cuotas de ajuste proporcionales con las  cuotas 3, 4, 5 y 6/2020 de cada remesa y, el ajuste de la cuota 1/2020 a las cuentas de las remesas de Tarifa Mixta y Servicio Medido Domiciliario, en 2 cuotas de ajuste con las  cuotas 2 y 3/2020  utilizando el módulo desarrollado a tal efecto.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a la  Gerencia General  de  Grandes  Consumidores a  facturar -------------------en 1 cuota adicional, los ajustes que surjan de la diferencia entre el Pago Anual Anticipado efectuado, no cancelatorio y las actualizaciones tarifarias autorizadas y las que pudieran autorizarse, cuyo vencimiento será el 10  y 24 de octubre del corriente, o la opción de pago en 3 cuotas sin bonificación ni intereses.---------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores  a facturar  el -------------------- Fondo de  Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, de acuerdo al importe establecido en el Artículo 101º del RGSS, conforme  los siguientes valores:

 

Sistema de Facturación por Cuota Fija
Zona	Cargo Fijo Bimestral en m3 de la Cat A	Valor m3 Cat. A	Fondo 2020 S/Art. 101
I	58	$     8.04	$       466.32
II	56	$     8.04	$       450.24
III	50	$     8.04	$       402.00
IV	42	$     8.04	$       337.68
V	33	$     8.04	$       265.32
Sistema de Facturación por Servicio Medido
Categoría	Cargo Fijo Mensual en m3 de la Cat A	Valor m3 Cat. A	Fondo 2020 S/Art. 101
A	29	$     8.04	$       233.16
B	37	$     8.04	$       297.48
C	89	$     8.04	$       715.56
D	102	$     8.04	$       820.08

 

ARTICULO 7º: Autorizar   a   la   Gerencia   General   de    Grandes     Consumidores   a  ------------------- facturar el Cargo por Ampliación de Demanda de acuerdo a los Artículos 98º y 139º del R.G.S.S. con un incremento del treinta y cuatro por ciento (34%) sobre los  valores aplicados para el ejercicio 2019, hasta el 31 de diciembre del 2020, de acuerdo a los valores que se detallan en la siguiente tabla:

 

CARGO DE AMPLIACIÓN
SERVICIO	CARGO	SIGLA	PRECIO EN M3 DE LA CAT. A	VALOR ORD. 24.704 AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR C/INC 34 % S/ AÑO 2019	% DESCUENTO S/ORD. 24.704
AGUA	PRODUCCIÓN	UPAI	2,666	$ 21,434.64	$ 8,382.22	$ 11,232.17	47.60%
	TRANSPORTE	UTA	906	$ 7,284.24	$ 2,848.57	$ 3,817.08	47.60%
CLOACA	DEPURADO	UDAR	493	$ 3,963.72	$ 1,550.05	$ 2,077.07	47.60%
	TRANSPORTE	UTAR	963	$ 7,742.52	$ 3,027.79	$ 4,057.24	47.60%
PLUVIAL	RECECP. PTO DE VCO ESP. (art. 49)	UPDP	246	$ 1,977.84	$ 773.44	$ 1,036.41	47.60%

 

COMPONENTE (MICROMEDICIÓN Y TELEGESTIÓN)
CARGO	SIGLA	PRECIO EN M3 DE LA CAT. A	VALOR ORD. 24.704 AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR C/INC 34 % S/ AÑO 2019	% DESCUENTO S/ORD. 24.704
MICRO-   MEDICIÓN Y TELEGESTIÓN	GAB	6,575	$ 52,863.00	$ 20,672.59	$ 27,701.27	47.60%
	C.E.	44	$ 353.76	$ 138.34	$ 185.38	47.60%
	M.T. ø 13	393	$ 3,159.72	$ 1,235.64	$ 1,655.76	47.60%
	M.T. ø 19	428	$ 3,441.12	$ 1,345.68	$ 1,803.21	47.60%
	M.T. ø 25	894	$ 7,187.76	$ 2,810.84	$ 3,766.53	47.60%
	M.I. ø 13	259	$ 2,082.36	$ 814.33	$ 1,091.20	47.60%
	M.I. ø 19	280	$ 2,251.20	$ 880.35	$ 1,179.67	47.60%
	M.I. ø 25	692	$ 5,563.68	$ 2,175.73	$ 2,915.48	47.60%
	M.I. ø 38	907	$ 7,292.28	$ 2,851.72	$ 3,821.30	47.60%

 

 

ARTICULO 8º: Autorizar a   la  Gerencia General de  Grandes Consumidores  a  facturar -------------------- a partir de la cuota 3/2020 la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano (GIRSU) conforme el tope determinado en la Ordenanza 24.453, resultando los montos por zona mensuales y bimestrales los detallados a continuación:

 

Zona	Imp. a Aplicar Fact. Mensual	Imp. a Aplicar Fact. Bimestral
1	$ 167.69	$ 335.38
2	$ 147.96	$ 295.92
3	$ 128.23	$ 256.46
4	$ 108.51	$ 217.02
5	$ 88.78	$ 177.56

 

ARTICULO 9º: Autorizar  a  la  Gerencia General  de Grandes Consumidores  a  facturar ------------------- la Tasa de  Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, de acuerdo al Decreto Provincial 878/03, convalidado por Ordenanza Nº 18.872. Conforme lo informado por la Contaduría. La misma será del 0,01 % sobre el importe de la facturación correspondiente a los servicios de agua y cloaca de cada cuenta (Artículo 108º del R.G.S.S. aprobado por Ordenanza Nº 24.704). Con la evolución de los recursos percibidos, el Directorio podrá modificar dicho porcentaje en las sucesivas emisiones a fin de dar cumplimiento a lo normado.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º: Autorizar    a   la   Gerencia    General   de   Grandes  Consumidores    a --------------------- prorrogar la fecha de vencimiento de la Tarifa Social hasta el 31 de diciembre del corriente año, a partir de la firma de la presente Resolución a aquellos usuarios que hayan cumplido con lo solicitado en el Art. 95º y mientras no se detecten o informen modificaciones en las condiciones en que se otorgo dicho beneficio.----------------- 

 

ARTICULO 11º: Autorizar  a  la  Gerencia  General  de  Grandes Consumidores  a eximir ---------------------por el período fiscal 2020, del pago en concepto de la tarifa por servicios sanitarios que graven los inmuebles que han sido damnificados por el incendio en la manzana ubicada entre las calles Rivadavia, 20 de Septiembre, 14 de Julio y San Martín de la ciudad de Mar del Plata, conforme lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 94/2020.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 12º: Autorizar  a  la  Gerencia  General  de  Grandes Consumidores   a   fijar -------------------- el cálculo del coeficiente C del Artículo 104º del RGSS, como nuevo momento “0” al mes de septiembre del año 2019, conforme lo establecido en Artículo 2º de la Ordenanza Nº 24.704.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 13º: Encomendar a la Gerencia de Recursos Humanos a coordinar jornadas   -------------------- de capacitación vinculadas a la sanción de la Ordenanza 24.704, con participación necesaria de agentes afectados a la Atención al Cliente, Call Center dependiente de la Gerencia de Sistemas,  Gerencias de Producción, Planeamiento y Obras, Servicios, Asuntos Judiciales y Administrativos, Calidad, Relaciones Institucionales y demás agentes de la Gerencia General de Grandes Consumidores. Asimismo se podrá participar al resto del personal de las distintas Gerencias que por su incumbencia deseen asistir a dicha capacitación. ----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 14º: Dése  al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. -------------------  Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 131-2020                                                          FIRMADA

                                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 669-C-2019 Cpo. 01 referente al "SERVICIO DE CONTROL MEDICOCAPITADO AÑO 2019/20”;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que Por Resolución de Directorio Nº 538/19 de fecha 09/08/2019 se adjudicó a la firma SESAMAR S.R.L, el Concurso de Precios Nº 44/19 “SERVICIO DE CONTROL MEDICOCAPITADO AÑO 2019/20”, emitiéndose la Orden de Compra Nº 767/19, con un plazo de contratación de 12 meses desde el 01/09/2019;

 

Que la adjudicataria presentó el día 12/02/2020 una nota obrante a fs. 105  por la que indica que no podrán continuar con la prestación del servicio por diversos motivos, enumerando que las negociaciones y cotización del servicio ofrecido datan de más de 6 meses, que la realidad económica del país ha cambiado radicalmente, habiendo sufrido un incremento del orden del 50% en las tarifas en los servicios subcontratados por SESAMAR S.R.L, que no es posible reajustar los mismos en la contratación, que a la fecha sólo han recibido el pago de 09-2019 y 10-2019 debido a que les es muy difícil conseguir toda la documentación necesaria para cumplimentar los requisitos de pago de OSSE en tiempo y forma, y que la demora en el cobro de los servicios sin actualizar los valores les  genera un perjuicio económico y financiero. Afirma que a pesar de la imposibilidad de cobro, los servicios los han prestado en forma ilimitada y que no es intención de SESAMAR S.R.L  perjudicar a OSSE. Por todo ello, indican que les es imposible continuar con la contratación y proponen la rescisión del contrato de mutuo acuerdo a partir del 01-03-2020,  comprometiéndose a prestar los servicios hasta el 28-02-2020, con un máximo de 3 auditorias médicas y 8 controles domiciliarios;

 

Que al día de la fecha, la firma ha recibido el pago del servicio brindados hasta  Octubre/2019. Por Noviembre/2019 resta presentar la factura y por los períodos posteriores no presentó aún la documentación mensual que requiere el Pliego ni la factura;

 

Que se verificó que la variación del índice de precios según el INDEC en SALUD  de Julio a Diciembre 2019 fue de casi un 40%, dato consultado de la página oficial https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 sin contar a la fecha con datos del mes de Enero 2020 ni Febrero;

 

Que los hechos relatados y la situación que se vivió en el último tiempo es de público conocimiento, la que generó aumento de precios, inflación en alza, aumento del tipo de cambio, depreciación de la moneda de curso legal no siendo el presente el único caso planteado;

 

Que a fs. 106 se solicito a la Gerencia de Recursos Humanos opinión  respecto de las condiciones en las que brinda el servicio y de la propuesta de la firma SESAMAR S.R.L, indicando la misma el día 17/02/2020 que es sumamente necesario continuar con el servicio de auditorias. Por ello, entiende que sería menos perjudicial para la organización acceder a la propuesta de la firma SESAMAR S.R.L  que quedarse sin la posibilidad de efectuar controles  (fs. 105);

 

Que a fs. 108 se solicito dictamen al Área Contaduría respecto a si comparte el criterio de esta Gerencia de aceptar la rescisión contractual encuadrando la misma en una “causa ajena a OSSE y al proveedor”;indicando la misma  a fs. 109 que considera que corresponde aplicar sanciones dentro de las penalidades del articulo 12 inc f) sugiriendo la Suspensión del Registro de Proveedores por el termino al menos de 2 años o el que la Gerencia de Compras y Suministros considere razonable:

 

Que en consecuencia, considerando lo sugerido por Contaduría y por los motivos indicados ut supra, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente suspender del Registro de Proveedores a la firma SESAMAR S.R.L., por los perjuicios ocasionados a OSSE derivados del incumplimiento contractual, por el término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de la presente, dejando sin efecto la adjudicación obrante a fs. 52  y proceder a la desafectación de la Orden de Compra Nº 767/19 de fecha 28/08/2019;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1ª Aprobar  las actuaciones obrantes en el Exp. 669-C-2019 Cpo. 01 referente al     ------------------- “SERVICIO DE CONTROL MEDICOCAPITADO AÑO 2019/20” a partir de fs. 55.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Suspender   del   Registro  de  Proveedores  a la firma SESAMAR                         -------------------  S.R.L., por los perjuicios ocasionados a OSSE, por el término de 6 (seis) meses a partir de la fecha de la presente.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto la adjudicación realizada a la firma SESAMAR S.R.L. ----------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo remanente de la Orden de            --------------------- Compra Nº 767/19.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

 

ARTICULO 6º:   Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Cumplido  pase  a  la  Gerencia de                      -------------------- Compras y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 132-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

 

 

                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 382-C-19 Cpo. 01y 02 referente a la “ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA –AÑO 2019”; y

 

CONSIDERANDO

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 431/19 de fecha 15 de Julio de 2019 (fs. 266/267) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 25/19 de la siguiente manera: a la  firma ABETE Y CIA SA los renglones Nº 01, 02 y 78 ( todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO DIEZ ($12.110,00) con impuestos incluidos; a la firma SEYCO SACIF  los renglones Nº 06, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 49, 50, 59, 77, 80, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 104, 107 Y 108 ( todos en su Oferta básica con entregas parciales) por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTISIETE CON 61/100 ($85.327,61) con impuestos incluidos; a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL los renglones Nº 17, 37, 56, 63, 67, 90 y 109 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total)  por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($7.366,00) con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 19, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 74, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 100, 101, 105 y 106  (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 17/100 ($195.719,17) con impuestos incluidos; a la firma MEYER SACIF los renglones Nº 14, 16, 18, 20 a 27 ambos inclusive, 40, 64, 68, 71, 84, 89 y 99 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 87/100 ($39.540,87) con impuestos incluidos y a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones Nº 10, 15, 36, 47, 48, 54, 66, 72, 73, 75, 76, 81, 93 y 97 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ($70.643,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 65/100 ($410.706,65) con impuestos incluidos por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados; Ordenes de Compra Nº 597/19, 596/19, 602/19 , 670/19, 603/19  y 604/19 , respectivamente;

 

                                                     Que a fs. 342 la Gerencia de Servicios, a fs. 343 la Gerencia de Irregularidades, a fs 344 la Gerencia de Calidad, a fs. 345 Area Automotores y Gerencia de Producción, a 346 el Área Intendencia, informan que las firmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO S.A.C.I.F., FEDERICO BRUSCANTINI SRL, MACROFER PASEO FERRETERO S.A., MEYER SACIF y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL  han dado cumplimiento con lo requerido según Ordenes de Compra Nº 597/19, 596/19, 602/19 , 670/19, 603/19  y 604/19 , respectivamente;

 

                                                  Que a fs. 347 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente canceladas;

 

                                               Que las firmas SEYCO S.A.C.I.F., FEDERICO BRUSCANTINI SRL y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL,  MEYER SACIF y ABETE Y CIA S.A se encuentran exceptuadas de efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1  del P.B. y C.;

 

                                  Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 170 (fs. 323) de fecha 01 de Agosto  de 2019 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.;

                                              

                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1º: Dar  por   cumplimentado   a   las   firmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO           --------------------S.A.C.I.F., FEDERICO BRUSCANTINI SRL, MACROFER PASEO FERRETERO S.A., MEYER SACIF y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL el Concurso  de Precios Nº 25/19 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de        --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 170 (fs. 323) de fecha 01 de Agosto  de 2019 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.; ----------

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de   Resoluciones. Pase  a  la  Contaduría  a  los                    ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 133-2020                                  FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 1 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                             Que por Resolución Nª385/19 de fecha 26 de Junio de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 1 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma RULEPA S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor RULEPA S.R.L posee un saldo de $1,39, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RULEPA S.R.L. por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

              

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la firma RULEPA S.R.L. por la suma                             ------------------ total de $45.000, para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.--------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la firma RULEPA S.R.L, el cual forma parte de la presente.----------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 134-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr Castañer Ruben Daniel con D.N.I. Nº 10.506.196 en carácter de socio gerente y el Sr. Christian Cesar Castañer con DNI Nº 26.049.571de la firma RULEPA S.R.L. la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Victoriano Montes 2455 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª605/19 de fecha 3 de Septiembre de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA posee un saldo de $5.660,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS                    -------------------- GUILLERMO RIVERA.  por  la  suma  total  de $45.000, para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.----------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                            ------------------- Corriente”  acordado con la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA el cual forma parte de la presente.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a -----------------los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------

RESOLUCION Nº 135-2020                                                  FIRMADA   CARLOS  KATZ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Franco, Claudio Hernán con D.N.I. N° 27.827.047 y/o Rivera, Luis Guillermo con D.N.I. Nº 22.086.373 de la firma RIVERA RODAMIENTOS la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 3609 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                                                      

                                                                                      Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 15 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª75/19 de fecha 5 de Febrero de 2019 ((obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 15 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. posee un saldo de $14.535,60, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo se encuentra vencido motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L.                               ------------------- por la suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L, el cual forma parte de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 136-2020                                                    FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS ENCUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ………… de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Alberto Caviglia con D.N.I. N° 5.405.807 o el Sr. Sebastian Caviglia con D.N.I. Nº 25.557.258 en carácter de titulares de la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 1167 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 8 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª530/19 de fecha 8 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 8 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma ITURRARTE JORGE para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor ITURRARTE JORGE. posee un saldo de $408,65, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ITURRARTE JORGE por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma ITURRARTE JORGE por  la                           ------------------ suma  total  de $45.000, para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta              ------------------- Corriente”  acordado con la firma ITURRARTE JORGE, el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                          ------------------ Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------

RESOLUCION Nº 137-2020                                                 FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Jorge Iturrarte en carácter de dueño de la firma ITURRARTE JORGE (prov. 1420) con D.N.I. N° 22.626.963 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Luro 7712 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                          Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 9 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª526/19 de fecha 8 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 9 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. posee un saldo de $7.758,08, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L                                ----------------- por la suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.-----------------------------------------

 

ARTICULO 2º:      Aprobar   el  Anexo  B  “Condiciones  de  Entrega  de  Repuestos  en  Cuenta

----------------------- Corriente” acordado con la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L, el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                       ------------------- Suministros a los  efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº  138-2020                                          FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes ………………. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. JORGE NESTOR BARBIERI en su carácter de Socio gerente de la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L.  (prov. 0194) con D.N.I. N° 10.591.655 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12  meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Teodoro Bronzini 2041 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 06 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª604/19 de fecha 03 de Septiembre de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 06 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A posee un saldo de $4.765,29, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

                               EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                                      R  E   S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la  firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A                                 ------------------ por la  suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;.---------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                              ------------------- Corriente”  acordado con la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A , el cual forma parte de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                                    -------------------- Suministros a los efectos  de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------

RESOLUCION Nº 139-2020                                                   FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr.  Tison, Gabriel Esteban en carácter de titular de la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. con D.N.I. N° 26.901.150 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12  meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Chile 2019 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

                                                                                                                            

                                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 05 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                Que por Resolución Nª603/19 de fecha 3 de Septiembre de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 5 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma Walter Carlos García para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor Walter Carlos García. posee un saldo de $9.831,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Walter Carlos García .por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

                                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la firma Walter Carlos García                                                   ----------------- por la suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                                 ------------------- Corriente”  acordado con la firma Walter Carlos García , el cual forma parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                                  -------------------- Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----

RESOLUCION Nº 140-2020                                                          FIRMADA

                                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Walter Carlos García en carácter de titular de la firma WALTER GARCIA (prov. 4033) con D.N.I. N° 12.310.576 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Edison 802 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 28/02/2020

 

 

 

Visto la Resol. 966/2013; y

 

 

 

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto administrativo  se designó al agente Martín Gabriel WEIGUM (CI 948) en la función Encargado Oficial Polifuncional;

 

Que debió comenzar a percibir el “Adicional por Especialización” atento reunir los requisitos establecidos en la Resolución 31/018;

 

Que la Ordenanza General 267 establece en su artículo 115º “En cualquier momento podrá rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría   a  abonar al agente Martín Gabriel WEIGUM ------------------- (CI 948)  el pago  del  “Adicional  por Especialización” y  el  retroactivo correspondiente de conformidad con la normativa vigente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dese  al  Registro  de   Resoluciones  –  Comuníquese  a  quienes               --------------------corresponda. Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 141-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

Visto la nota remitida por el Sr. Secretario del Ente Municipal de Servicios Urbanos; y

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante esta nota solicita la designación de dos representante de la Empresa para integrar la “Unidad de Gestión Municipal” creada por Decreto 2192/04 y modificatorios Decreto 2003/14 y Decreto 1746/15;

 

Que la Unidad de Gestión tiene como objetivo coordinar el accionar de las dependencias Municipales con competencia en materia de seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos y minerales, líquidos  y gaseosos y preservación del medio ambiente;

 

Que el agente Dr. Matías Cosso (C.I.1039) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII y el agente Lic. Marcelo Scagliola (CI 396) Función P-07 Clase XXIII,  reúnen las condiciones de idoneidad y conocimientos necesarios para aportar a la Unidad de Gestión;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 24.704 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar al agente Dr. Matías Cosso (C.I.1039) Función P-07 (“Personal ------------------de Conducción”) Clase XVII como titular y como suplente al agente Lic. Marcelo Scagliola (CI 396) Función P-07 Clase XXIII   para integrar la “Unidad de Gestión Municipal”.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 142-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  28/02/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Señora Gerente de Relaciones Institucionales, CP Silvia Marta CERVERA (CI 672)  Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 05 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Juan Carlos MIKLANCIG (CI Nº 1078) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, Jefe de "Coordinación Institucional y Comunitaria" dependiente de la Gerencia de Relaciones Institucionales, quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo de forma transitoria;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo  transitorio al  agente  Juan  Carlos --------------------MIKLANCIG (CI Nº 1078) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, durante el periodo comprendido entre los días 05 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2020, inclusive, para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Relaciones Institucionales, en la Función P-07 Clase XXII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  2°:   No   se   abonará   al    reemplazante  ninguna   diferencia   si    este  no -------------------- cumpliera efectivamente  con  el  reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo.  La  liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTICULO 4°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda - Cúmplase.-------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 143-2020                                                       FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/02/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Visto la renuncia presentada por el agente Raúl Alberto CABADAS CI 604,  para acogerse al Beneficio Jubilatorio;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse al Beneficio Jubilatorio;

                                  

                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;                                                            

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Raúl Alberto CABADAS                  --------------------DNI 11.651.800, Función Encargado Oficial Polifuncional para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 01 de Marzo de 2020.--------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 45.266,00).--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS; Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCION Nº 144-2020                                 FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 03/03/2020

 

 

 

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, Oscar Enrique RODRIGUEZ (CI 256), Función  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX;   y

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho agente se ausentará durante el período comprendido desde el día 09 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la misma;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Martín Oscar MARTELO (CI 619), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir en forma transitoria  el cargo antedicho;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  en  carácter  de reemplazo  transitorio al agente Martín Oscar  --------------------MARTELO (CI 619), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, en la firma y despacho de la Jefatura del Área Apoyo de Ingeniería, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, desde el día 09 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020,  inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------

 

ARTICULO 2°:   No    se   abonará   al   reemplazante   ninguna    diferencia   si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:    El  gasto  que  demande el  mencionado  reemplazo  será   imputado  al   ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02.  “Bonificación por Reemplazos”.---------------

 

ARTICULO 4°:   Dése    al   Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a   quienes   --------------------- corresponda. - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 145-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 03/03/2020

 

 

 

Visto la baja por jubilación del agente Juan Oscar SANTILLAN, (CI 202) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII - Resolución Nº 893/19-; y

 

CONSIDERANDO

 

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, cubrir la vacante generada del “Jefe del Área Mantenimiento Eléctrico” de la Gerencia de Servicios;

 

Que el agente propuesto para asumir las funciones es Eduardo Daniel MORENO (CI 509), quien se desempeña como Encargado Oficial Polifuncional y reúne los requisitos de idoneidad para asumir las funciones que como Anexo I forman parte integrante de la presente incorporándose en función del ascenso al Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Que asimismo, corresponde designar en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) al agente Leonardo Gastón CISANO (CI 1033), con las tareas que como Anexo II forman parte integrante de la presente;

 

 

Que por Ordenanza 7.445 (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) el Directorio posee las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º: Recategorizar al agente Eduardo Daniel MORENO (CI 509) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII para desempeñar las tareas de “Jefe del Área Mantenimiento Eléctrico” de la Gerencia de Servicios,  con las funciones que como Anexo I forman parte integrante de la presente, incorporándose en función del ascenso al Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.------------------

 

ARTÍCULO 2º: Designar al agente  Leonardo Gastón CISANO (CI 1033) en la Función                      -------------------- EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”).------------------------------------

 

 ARTÍCULO 3º: Establecer que las designaciones entrarán en vigencia a partir del 1 de                          --------------------- diciembre de 2019.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Autorizar a  la Contaduría a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos.  Cúmplase.------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 146-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

ANEXO I

Jefe de Área Mantenimiento Eléctrico

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVIII

 

Dependencia Directa: Jefe del Departamento de Mantenimiento Eléctrico, Electrónico y Comunicaciones.

 

• MISION: Entender en todo lo referente al mantenimiento y conservación de instalaciones de potencia e iluminación de estaciones elevadoras cloacales, de agua potable, de liquido pluvial, pozos semisurgentes y agencias de atención al público

 

 

FUNCIONES:

 

• Buscar permanente nuevas tecnologías o alternativas para mejora de los sistemas existentes.

 

• Velar por la seguridad, respecto del personal y la integridad del equipamiento.

 

• Administrar los recursos humanos disponibles en el Area a su cargo.

 

• Gestión de materiales para la reparación/construcción de tableros eléctricos, control de stocks para generación de requerimientos de compra.

 

• Gestionar y supervisar las  tareas del taller de Electricidad.

 

• Armar e instalar tableros de potencia y comando de electrobombas de pozos semisurgentes, estaciones elevadoras y equipos electromecánicos.

 

• Reparar y mantener el equipamiento auxiliar (bombas de achique y máquinas eléctricas en general).

 

• Impulsar la capacitación permanente del personal y el aumento en la eficiencia en la tarea desarrollada.

 

• Supervisar y evaluar las tareas encomendadas.

 

• Coordinar el personal para la ejecución de las tareas diarias.

 

• Coordinar las  tareas con terceros al Área.

 

• Dirigir las acciones tendientes al cumplimiento de los planes anuales de mantenimiento.

 

 

 

 

 

 

                                      ANEXO II

Encargado de Mantenimiento Eléctrico

 

 

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)

 

Dependencia Directa: Jefe de Área Mantenimiento Eléctrico

 

• MISION: Ejecución de las tareas encomendadas en lo referente a mantenimiento y conservación de instalaciones de potencia e iluminación de estaciones elevadoras cloacales, de agua potable, de liquido pluvial, pozos semisurgentes y agencias de atención al público.

 

FUNCIONES:

 

• Diagnóstico, reparación y/o armado de tableros arrancadores de electrobombas o motores eléctricos y sus accesorios, lo que incluye tareas de electricidad, albañilería, pintura y limpieza y toda otra tarea necesaria para dejar el trabajo concluido.

 

• Diagnóstico y reparación de tableros de telemetría.

 

• Montaje y mantenimiento de sensores electrónicos y sus accesorios de visualización.

 

• Ejecución de nuevas instalaciones a partir de proyectos generados en el área o provenientes de otras áreas.

 

• Ejecución de cableados y empalmes en baja y media tensión.

 

• Montaje y mantenimiento de equipamiento de comunicaciones como: radios (UHF, espectro disperso, GPRS, etc).

 

• Completar y dar de baja órdenes de trabajo.

 

• Mantener en buen estado de conservación herramientas de trabajo y vehículos.

 

• Coordinar las tareas a ejecutar por la cuadrilla asegurando su correcta realización.

 

• Velar por la satisfacción de los clientes por el servicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 03/03/2020

 

 

 

Visto la Disposición Nº 19/2020 de la Gerencia de Producción,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo se designó en carácter de reemplazo transitorio al agente Carlos Ángel FIGUEROA (CI 652), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) para desarrollar tareas en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, en virtud de la licencia ordinaria otorgada al agente Fabián Alfredo PERNA (CI 298) por el período comprendido entre el día 13 de noviembre de 2019 hasta el día 29 de noviembre de 2019, inclusive;

 

Que por un error involuntario, la Gerencia de Producción procedió a efectuar la numeración de la mencionada Disposición de forma  extemporánea y como consecuencia de ello, la Contaduría del Ente se vio imposibilitada de efectuar el pago en tiempo y forma;

 

Que corresponden dictar el acto administrativo que lo refrende a fines de reconocer al agente Carlos Ángel FIGUEROA (CI 652), las funciones desempeñadas;

 

Que el artículo 115° de la Ordenanza General 267 establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N°7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría a proceder a  la  liquidación  del  reemplazo                             --------------------transitorio efectuado por el  agente  Carlos Ángel FIGUEROA (CI 652) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, desde el día 13 de noviembre de 2019 hasta el día 29 de noviembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-.------

 

ARTICULO 2º: El  gasto   que   demande   el   mencionado reemplazo será imputado a la

-------------------  partida  1.1.5.02 – “Reemplazos” -.----------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése   al   Registro    de     Resoluciones     -    Comuníquese   a   quienes --------------------- corresponda - Cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 147-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

                                                           MAR DEL PLATA,  03/03/2020

 

                                                          

                                                 Visto la Ordenanza Nº 22.422; y                           

 

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que la Ordenanza Nº 22.422 convalida el Convenio suscripto  entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de General Pueyrredon, para la ejecución de la obra "Desagüe pluvial – Cuenca del Arroyo del Barco - Primera Etapa Sector A";

                       

                                               Que además se aprobaron los convenios por mayor financiamiento en concepto de  replanteo de obra,  nuevos ítems y redeterminación de precios correspondiente a la diferencia entre el valor de la obra básica y su valor redeterminado de los nuevos ítems, referidos a los meses de octubre 2016, febrero 2017, mayo 2017 y mayo 2018, suscribiéndose los siguientes:

			Ordenanzas
Total Obra			enviado al HCD
		Monto	Ordenanza
Obra adjudicación		99,438,602.07	22422
Replanteo  de obra		61,200,913.03	23407
Redeterminacion		27,424,434.81	23841
Redet a mayo/2017	con 2da adenda	30,448,047.05	23934
Redet a mayo/2017	Ítems nuevos	29,117,809.48	24043
Redet a mayo/2018		64,302,388.81	24398
Total		311,932,195.25

 

                                               Que en virtud de la última adenda suscripta, el valor total del contrato considerando la redeterminación de mayo 2018 asciende a $311.932.195,25;

 

                                               Que a la fecha se ha devengado y registrado el pagado por la suma de $99.297.024,97;                       

 

                                               Que teniendo en cuenta el saldo de la partida en la Categoría Programática 75.75.84,  surge  que corresponde proceder a su ampliación a los efectos de registrar las transferencias comprometidas por la Nación en la suma de $ 212.635.170,28

 

            Que la Ordenanza Nº 24.705 fecha 18/02/2020, de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio 2020;

 

            Que por los artículos 5º y 6º se autoriza al Directorio  de  O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

                                            

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante.

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

1º: Ampliar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos en la suma                      ------------------- de Pesos Doscientos Doce Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Setenta con Veintiocho Cts. ($ 212.635.170,28) en un todo de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos

2.2.2.04.53 Plan Mas Cerca – Desagüe Pluvial CCA A Fuente de Financiamiento 1.3.3

Gastos

Objeto del Gasto 4.2.2.06 Pluviales -Categoría Programática 75.75.84 Desagüe Pluvial Cuenca Arroyo El Barco 1º Etapa Sector A - Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias - Fuente de Financiamiento 1.3.3 Origen Nacional

Por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de                          ------------------- Planeamiento y Obras, Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería

RESOLUCION Nº 148-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

                                                               MAR DEL PLATA,  03/03/2020

 

Visto la nota remitida por el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante esta nota solicita la designación de dos representante de la Empresa, uno como titular y otro como suplente, para integrar la “Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas”  aprobada por Ordenanza Nº 19.203;

 

Que el Régimen de Iniciativa Privada será de aplicación a la presentación de proyectos para la celebración de contratos administrativos en todos los ámbitos y materias de competencia municipal, sea que se trate de proyectos de infraestructura u obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos y cualquier otra modalidad contractual a desarrollarse mediante los sistemas de contratación local establecidos por la legislación vigente;

 

Que el Sr. Presidente Arq. Carlos Katz y el agente Ing. Juan Carlos Szpyrnal (CI 642) Función P-07 Clase XVIII,  reúnen las condiciones de idoneidad y conocimientos necesarios para aportar a la Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 24.704 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar al Sr. Presidente Arq. Carlos Katz como titular y como suplente -------------------al agente Ing. Juan Carlos Szpyrnal (CI 642) Función P-07 Clase XVIII para integrar la “Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas”.----------------

 

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 149-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA,  03/03/2020

 

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1412-I-2016 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET – Convenio Marco Suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicio Públicos de la Pcia de Buenos Aires y la M.G.P”; y

 

CONSIDERANDO

                                                   

                                                     Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 15/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

 

                                                      Que por Resolución de Directorio N° 104/20 (fs. 282 y 283) de fecha 18 de Febreo  de 2020 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.560.856;

                                       

                                                      Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada Resolución;

                                   

                                                       Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.560.856;

     

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 283 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1412-O-2019 Alcance 29 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Adjudicar la Licitación Pública Nº 15/19 a la firma CONSTRUCTORA 7 DE -------------------  MARZO S.A en la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($2.819.841,83) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial .------------------------------------------------------------------------------------------

     

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA      ------------------- ALTO CAMET - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; será  de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.----

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía

------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 19 perteneciente a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A de fecha 31/01/2020 (fs. 268).------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Rectificar el Art. 5 de la Resolución 104/20 que autoriza a la Contaduría a        -------------------  devolver el Deposito de Mantenimiento de Oferta a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS donde dice según Recibo Nº 22 deberá decir Recibo Nº 21 de fecha 31/01/2020 (fs. 269), y  NASARA CONSTRUCTORA S.A donde dice según Recibo Nº 21  deberá decir Recibo Nº 22 de fecha 31/01/2020 (fs. 270).------------------------------

 

ARTÍCULO 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria ---------------------  que previo a la firma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 37  del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 8°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la Gerencia  de  Compras y         -------------------  Suministros  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 150-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 03/03/2020

                                              

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                                      Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 12/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 107/20 de fecha 18 de Febrero de 2020 (fs. 445), se autorizó a la Gerencia  de Compras y Suministros a solicitar una Mejora de Ofertas de la Licitación de referencia para las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A, presentando una mejora la firma CIAGESER S.A., según surge del acta de fecha 21 de Febrero de 2020, obrante a fs. 452;

                                                       Que según Acta de Reunión de fs. 457, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, informa que habiéndose invitado a las firmas ALPA VIAL S.A. y CIAGESER S.A. (por cédulas que corren agregadas a fs 447 y 449) a ofrecer una Mejora de Precios, la firma ALPA VIAL S.A no ha respondido al llamado y sí lo hizo la firma CIAGESER S.A mejorando su oferta a un valor total de $ 3.075.000.-, quedando así por debajo del Presupuesto Oficial ($ 3.154.322,63.-). De esta forma, las ofertas quedarían en el orden de prelación según cuadro de fs. 457. Atento a lo expuesto, la Comisión RECOMIENDA a la Gerencia de Compras  y Suministros PREADJUDICAR la presente licitación a la firma CIAGESER S.A. por la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL $ 3.075.000,00.-, por ser la oferta más conveniente a los intereses de OSSE, y por encontrarse por debajo del presupuesto oficial;

 

 Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 10  de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja PREADJUDICAR  la licitación Publica Nº 12/19 a la firma CIAGESER S.A, en la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL $ 3.075.000,00.-, por ser la oferta más conveniente a los intereses OSSE, y  encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial de $ 3.154.322,63;

 

                                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las  actuaciones   que  corren  a   partir  de   fs. 446   obrantes  en   el   

------------------ Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”.------------

 

ARTICULO 2°:   Preadjudicar la Licitación Pública Nº 12/19  a la firma CIAGESER S.A, , en -------------------- la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL $ 3.075.000,00.-, por ser la oferta más conveniente a los intereses de OSSE., y  encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial de $ 3.154.322,63.-------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO -------------------  LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS; será  de 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria  ------------------  que dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. ---------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         -------------------   Mantenimiento  de Oferta a las firmas: ALPA VIAL S.A según Recibo Nº 301 de fecha 11/12/2019 (fs. 279), ISTRIA S.A  según Recibo Nº 306  de fecha 12/12/2019  (fs. 280), CONTRUCTORA 7 DE MARZO S.A según Recibo Nº 310  de fecha 16/12/2019 (fs. 281) y CIAGESER S.A. según Recibo Nº 290 de fecha 09/12/2019, una vez realizada la Garantía de Contrato enunciada en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales ---------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             -------------------  Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 151-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

MAR DEL PLATA, 03/03/2020

 

 

                                                                                      

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1199-I-2017 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE PERU (VI) E/ITUZAINGO Y NECOCHEA, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO

                                  

 

                                                                 Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE PERU (VI) E/ITUZAINGO Y NECOCHEA

                                                                Que a fj. 145 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 46.693,98  respecto de la  Orden de Compra Nº 1073/2019;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE PERU (VI) E/ITUZAINGO Y NECOCHEA   realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 11/2020, obrante a fj. 163 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1073/2019 por un monto de $ 46.693,98  perteneciente a la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 152-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

MAR DEL PLATA, 03/03/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 751-C-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE RIO NEGRO (VP/parcial) E/ URUGUAY Y CHILE, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE RIO NEGRO (VP/parcial) E/ URUGUAY Y CHILE.                                                   

                                                               Que a fj. 152 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 10.636,80  respecto de la  Orden de Compra Nº 1072/2019;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                                

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE RIO NEGRO VP/parcial E/ URUGUAY Y CHILE realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 26/2020, obrante a fj. 156 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1072/2019 por un monto de $ 10.636,80 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

 

RESOLUCUION Nº 153-2020                                                   FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 06/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 11/20 referente a la “MARCO Y TAPA H F P/VEREDA y CALZADA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 11/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 4 (firmas) a saber: XARE HOLDING SA, REDISAN SRL, SAINT GOBAIN ARGENTINA SA y ELEMENTOS Y PROYECTOS SA según surge del Acta de Apertura de fecha 19/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                  Que la Gerencia de Producción  informa que las ofertas cumplen  con lo solicitado;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 11/20 “MARCO Y TAPA H F P/VEREDA y CALZADA” de la siguiente manera: el Renglón Nº 01 “Marco y Tapa Hº Fº Nodular 600 mm p/ calzada” a la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA SA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO ($497.705,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Hº Fº  600 mm p/ vereda” a la firma REDISAN SRL por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA ($320.160,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (817.865,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $989.495,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 11/20 referente

------------------- a la “MARCO Y TAPA H F P/VEREDA y CALZADA”.---------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 11/20 “MARCO Y TAPA H F                          ------------------- P/VEREDA y CALZADA” de la siguiente manera: el Renglón Nº 01 “Marco y Tapa Hº Fº Nodular 600 mm p/ calzada” a la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA SA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO ($497.705,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Hº Fº  600 mm p/ vereda” a la firma REDISAN SRL por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA ($320.160,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (817.865,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial .-----------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de la siguiente manera: 1º entrega: a los 20 (veinte)              ------------------- días corridos a partir de la notificación de la Orden de la Compra y; 2º entrega: a los 30 (treinta) días corridos de realizada la primer entrega.------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas SAINT                    --------------------- GOBAIN ARGENTINA SA y REDISAN SRL  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 154-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

                                                                                                                                                    Visto la compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

 

CONSIDERANDO

 

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente,  cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa;

 

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de   ------------------- haberes al agente Marcelo Omar SCAGLIOLA  CI 396,  quien habiendo ingresado el 01 de Marzo de 1990, cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                  ------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la                                                                                                                                                                                           jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------

 

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 155-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA,  06/03/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Visto la renuncia presentada por el agente Juan Carlos CELANO, CI 840,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 22266662 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Juan Carlos CELANO                                          ---------------------CI 840, DNI 5.391.935, Función Oficial Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Marzo  de 2020.--------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL; Categoría Programática 10.00.03 COMPRAS Y SUMISTROS  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 156-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,   06/03/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Visto la renuncia presentada por el agente Héctor Gustavo  SERANTES, CI 547,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 22266426 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Héctor Gustavo                                          ---------------------SERANTES CI 547, DNI 10.967.444, Función Oficial Técnico Administrativo  Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Marzo  de 2020.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.04.000 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS; Categoría Programática 04.00.02 APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE OBRAS  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 157-2020                                        FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Servicios, Ing. Javier Eduardo DEGREGORI (CI 395) Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXIII,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Gerente de Servicios, se ausentará por el período comprendido entre el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 08 de abril de 2020, inclusive;

 

Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho de la Gerencia es el Ing. Sergio Daniel LUTI (CI 364), Función  P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar al Ing. Sergio Daniel LUTI (CI 364), el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Servicios asignado por Resolución,  por el período arriba indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  en  carácter de reemplazo  transitorio   al  Ing.  Sergio  Daniel -------------------- LUTI (CI 364), Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXlIl,  desde el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 08 de abril de 2020,  inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

 

ARTICULO 2°:   No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia    si   éste   no --------------------cumpliera  efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar   el manejo de la Caja  Chica  de  la Gerencia de  Servicios--------------------- por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-

 

ARTICULO 4º:   La    erogación   que   demande    esta    Resolución    se  imputará    al    --------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”.--------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Dése    al   Registro    de  Resoluciones    -   Comuníquese    a      quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 158-2020                                                   FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la Disposición Nº 53/20 de la Gerencia de Producción,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo se incorporó al agente MATTANO, Alberto Nicolás (CI 651)  Función Encargado Oficial Polifuncional al equipo de trabajo del Area Operaciones de la Gerencia de Producción, quedando vacante la función de Encargado de cuadrilla de agua;

 

Que en la práctica, se designó de manera transitoria al frente de la misma al  agente Miguel Ángel ENRIQUE (CI 513), sin que se produjera el acto administrativo correspondiente; 

 

Que el Gerente de Producción, previa evaluación del desempeño del agente, solicitó la designación definitiva del agente Miguel Ángel ENRIQUE (CI 513) en la función de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) a  los efectos de evitar inconvenientes en el servicio, así como la liquidación correspondiente al reemplazo transitorio;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N°7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar  a   partir del   día 01 de abril  de 2020  al  agente  Miguel Ángel -------------------ENRIQUE (CI 513), en el cargo de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con las misiones y funciones que como Anexo I forman parte integrante de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a liquidar al agente la  diferencia salarial                         --------------------- existente entre el cargo OFPF (“Oficial Polifuncional”) y el EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”),  desde el día  27 de diciembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------

 

ARTICULO 3°:  La liquidación  de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en ---------------------cuenta que las funciones se han cumplido de forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, debiendo pagarse la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo (Resol  151/05).----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Autorizar a  la Contaduría a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquesea quienes corresponda - . --------------------Pase a Contaduría a sus efectos.  Cúmplase.------------------------------------

RESOLUCION Nº 159-2020                                                          FIRMADA

                                                                                                   CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la Licencia por enfermedad de la CP Claudia Marcela ALVAREZ (CI 876), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefe del Área de Gestión y Mejora Continua, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa, fue intervenida quirúrgicamente y se ausenta desde el día 2 de marzo de 2020, hasta su recuperación;

 

Que a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área, resulta necesario atribuir la atención de la mencionada jefatura durante la ausencia de su titular, tiempo durante el cual el reemplazante será especialmente supervisado y controlado por el Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa,;

 

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se fijó la política de reconocer la diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

 

Que en función a lo expuesto, corresponde fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI; 

 

Que la persona propuesta en esta oportunidad para dicho reemplazo es el agente Estefanía GELSUMINO (CI Nº 1112), Función A-14 (“Ayudante técnico”), Clase XV, quién reúne las condiciones para cumplir el mismo en forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en   carácter   de    reemplazo    transitorio al  agente  Estefanía --------------------GELSUMINO (CI Nº 1112), Función A-14 (“Ayudante técnico”), Clase XV, para la atención del Área de Gestión y Mejora Continua, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVI, desde el día 02 de marzo  de 2020 hasta la recuperación de su titular,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente------------------------------------

ARTICULO 2°:  No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               --------------------- efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTICULO 4°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 160-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2020

 

 

 

Visto la continuación de licencia por 25 años de servicio –interrumplida por enfermedad inculpable de la Sra. Subgerente de Recursos Humanos- y licencia ordinaria otorgadas al Sr. Gerente de Recursos Humanos, Walter Rubén DERBIZ (CI 523) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período comprendido desde el día 09 de marzo de 2020 hasta el 21 de abril de 2020, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia, habiéndose propuesto  al  Sr. Jefe del Departamento de Asesoría Laboral - Sumarios Administrativos, Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419);

 

Que como herramienta de formación y capacitación, acompañando y asistiendo el desempeño del cargo Gerencial, se considera oportuno y conveniente designar transitoriamente al agente Sandra Ivone GUERRA (CI 311), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, Jefe de Administración de Personal, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, atento encontrarse de licencia por enfermedad inculpable la Sra SubGerente de Recursos Humanos;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia asignado por Resolución Nº 929/19, al agente Pablo Sergio SZPYRNAL  (CI  419) durante  el período detallado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:   Designar   en  carácter de   reemplazo  transitorio   desde el 09 de marzo                     ------------------- de 2020 hasta el 21 de abril de 2020 inclusive al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII,   y  al    agente Sandra Ivone GUERRA (CI 311), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX,  en el cumplimiento del desarrollo diario y seguimiento de las tareas inherentes a la misma, correspondiendo  fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   No    se   abonará  a  los   reemplazantes   ninguna    diferencia   si    no  --------------------cumplieran efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias  de cualquier tipo. La liquidación de los haberes de los reemplazantes se efectuará  tomando  en cuenta el tiempo efectivo en que realicen  el reemplazo.---------------

 

ARTICULO 3°:  Encomendar   el  manejo  de  la  Caja Chica de la Gerencia de  Recursos ---------------------Humanos  por el período enunciado en el articulo primero, al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419).----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4:  La   erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo   será imputado  -------------------- al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------

 

ARTICULO 5:   Dése    al    Registro   de    Resoluciones.  -    Comuníquese   a     quienes 

RESOLUCION Nº 161-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 10/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 06/20 referente a la “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 VAC”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 06/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 5 (firmas) a saber: DEVOMP SRL, RACKLATINA SA, OACI SA, CASABLANCO SA y FEDERICO BRUSCANTINI SRL según surge del Acta de Apertura de fecha 21/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas  surge que las firmas RACKLATINA SA, OACI SA y CASABLANCO SA  acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20 no así las firmas DEVOMP SRL y FEDERICO BRUSCANTINI SRL;

 

                                                  Que la Gerencia de Servicios  informa que, habiendo analizado las diversas propuestas respecto del Concurso de Precios Nº 6/2020, todas cumplen con lo solicitado en cuanto a especificación técnica y plazo de entrega;

 

                                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/20 “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 VAC” a la firma RACKLATINA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 ($348.971,77) con impuestos incluidos (Tipo de Cambio Vendedor BNA $63 DE FECGA 10/02/2020) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $353.940,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 06/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 VAC”.--------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/20 “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 ------------------- VAC” a la firma RACKLATINA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 ($348.971,77) con impuestos incluidos (Tipo de Cambio Vendedor BNA $63 de fecha 10/02/2020) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de las 8 (ocho) semanas a partir de la                  -------------------- notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria.---------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma RACKLATINA             ----------------------SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 162-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 10/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 09/20 referente a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/ MEDIDORES DE AGUA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 09/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (firmas) a saber: XARE HOLDING SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y LEMOCHETE SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 17/02/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia de Producción  informa que las ofertas cumplen  con lo solicitado;

 

                                                Que en virtud que la oferta más económica perteneciente a la firma LEMOCHETE SA ($991.000,00) se encontraba por encima del Presupuesto Oficial de $980.500,00 se solicitó una Mejora de Oferta resultando, según Acta de Apertura de fecha 20/02/2020, que dicha firma cotiza la suma total de $980.500  con impuestos incluidos. Indican que el plazo de entrega será dentro de los 15 días y proponen una forma de pago de 5 (cinco) días hábiles de recibida la factura y el material. Con fecha 03/03/2020 la firma LEMOCHETE SA, en forma espontánea, realiza nueva mejora de Precios por la suma total de $965.500,00 con impuestos incluido, plazo de entrega dentro de los 15 días y plazo de pago de 12 (doce) días hábiles de recibida la factura y el material;

 

                                                   Que habiéndose consultado al Área Tesorería respecto a la conveniencia financiera de proceder a la adjudicación a la firma LEMOCHETE SA, ésta informa que han comparado las condiciones de entrega y pago establecidas por OSSE con la propuesta por el oferente, y los posibles rendimientos financieros de cada alternativa. En conclusión, desde el punto de vista financiero, consideran que la propuesta de la firma oferente puede ser aceptada por generar una condición financiera más ventajosa a los intereses de OSSE;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/20 “ADQUISICION CAJAS PVC P/ MEDIDORES DE AGUA” a la firma LEMOCHETE SA por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($965.500,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $991.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 09/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/ MEDIDORES DE AGUA”.---------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/20 “ADQUISICION CAJAS PVC P/       ------------------- MEDIDORES DE AGUA” a la firma LEMOCHETE SA por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($965.500,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15 (quince) días a partir de la                              --------------------- notificación de la Orden de Compra  a la firma adjudicataria.--------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de pago será dentro de los 12 (doce) días hábiles de  recibida la              ------------------ factura y el material.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma LEMOCHETE         --------------------SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 163-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 10/03/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 02/2020 y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 18 fojas y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 18 fojas             ------------------- y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de la licitación Pública Nº 02/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 02/20 referente a la “ADQUISICION            ------------------ MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                    ------------------ Licitación Pública N° 02/20 integrada por el Cart. Ignacio Redin quien presidirá la misma como titular y el Ing Jose Luís Morea como suplente por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, el Ing Daniel Luti como titular y el Ing Javier Degregori como suplente por la Gerencia de Servicios; el CP Mariano Bianchini como titular y el CP Rubén Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría.y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo.--------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 164-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR  DEL  PLATA, 10/03/2020

 

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1263-C-19 Cpo. 01 referente al "SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA”; y

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                               Que por Resolución de Directorio N° 904/19 de fecha 10/12/2019 (fs. 91) se resolvió ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 90/19 a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($238.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $240.125,00 - Orden de Compra Nº 34/20 de fecha 23/01/20 (fs. 180/4)

 

                                                           Que a fs. 186 el Area Informática, mediante Solicitud Nº 67-602-7, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 34/20  para el servicio de referencia por la suma de $39.325,00 equivalente al 16.50% del monto total de la contratación original. Informando a fs. 188 que solicita dar curso a la presente ampliación con el objetivo de solucionar inconvenientes detectados durante los trabajos realizados a partir de la OC Nº 34/20. Durante dichos trabajos en altura sobre el Mástil de 60 mts. emplazada en Plaza del Agua, agrega que se detectaron deterioro de cableado UTP de bajada de radio enlace Guemes-Szpyrnal, al cual le está ingresando agua, provocando sulfato y falso contacto en su terminal, más la necesidad de renovar equipo asociado en altura. Este inconveniente ajeno a la contratación original se pudo detectar a partir del retiro de nidos de aves, ubicados en tres niveles diferentes de la estructura, junto con la observación del torrista insitu. Por último manifiesta que las tareas incluirán provisión, armado y colocación de 75 metros de cable CAT5e más reemplazo de equipo en altura en Torre Plaza del Agua;

 

                                                         Que a fs. 191/2 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente a la Solicitud Nº 67-602-7 bajo Nº 5-254, no encontrando objeciones a la ampliación planteada;

            

                                                          Que el Art. 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                              

                                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 34/20 correspondiente al Concurso de Precios Nº 90/19: “SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA” perteneciente a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($39.325,00) equivalente al 16.50% del monto contratado originalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar Ampliar la Orden de Compra Nº 34/20 correspondiente al Concurso

-----------------de Precios Nº 90/19: “SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA” perteneciente a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($39.325,00) equivalente al 16.50% del monto contratado originalmente.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro  de los         ------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

 

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                --------------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar             ------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------------------------------

RESOLUCION Nº 165-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA,  10/03/2020

 

                                             Visto lo actuado en el Expediente nº 290-O-2015 Cpos.  2 y   nº 3 correspondiente a la obra: “REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO  F. AMEGHINO”,  cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ISTRIA  S.A.;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que con fecha 28 de Marzo  de 2016 se procedió a formalizar el Acta de Recepción Provisoria de la obra, obrante a fs. 724;

 

                                               Que  a fs. 841 obra el acta de intervención de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad en relación a la Recepción Provisoria;

 

                                               Que con fecha 3 de marzo de 2020, se procedió a formalizar el Acta de  Recepción Definitiva de la obra, obrante a fs. 873;

 

                                               Que a fs. 874 obra el acta de intervención de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad en relación a la Recepción Definitiva;

 

                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria y el Acta de Recepción                --------------------- Definitiva de la obra: “REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO  F. AMEGHINO”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en         --------------------  concepto de Fondos de Reparo.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en            --------------------- concepto de  Depósito de Garantía de Contrato  –  Recibo nº 223 de fecha 02/06/2015 que corre a fs. 516.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin                                             --------------------- de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a      la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 166-2020                                  FIRMADA

                                                                            CARLOS KATZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                MAR DEL PLATA,  10/03/2020

 

 

Visto la necesidad de reorganizar el Call Center dependiente de la Gerencia de Sistemas de cara a las necesidades del servicio;  y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la planificación necesaria para hacer frente a dichas necesidades involucra generar una estructura capaz de brindar sostenibilidad a los diversos proyectos;

 

Que si bien se realizaron algunos cambios estructurales, los cuales permitieron que personal calificado llevara adelante la tareas de cada Área o Sector, los mismos  no revistieron  el encuadre orgánico funcional adecuado en función a la envergadura de los temas y las responsabilidades que trae aparejado la conducción de las áreas de la Gerencia de Sistemas;

 

Que en ese contexto –a lo largo del tiempo- se han llevado a la práctica modificaciones que en el presente requieren su formalización de cara a las demandas hacia la Gerencia, completando de esa forma la redefinición de Funciones y la modificación del organigrama, lo cual permitirá mejorar los procesos de gestión tanto técnica como administrativa de los distintos Departamentos, Áreas y Sectores que forman parte de la dependencia;  

 

Que en esta oportunidad se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de ubicar la Jefatura del Call Center en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, para llevar adelante las tareas que como Anexo I forman parte integrante de la presente;

 

                                                Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

                                                   SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Modificar el organigrama de la Gerencia de Sistemas, estableciendo la                             -------------------- Jefatura del Call Center en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII.--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Promocionar a la categoría aludida precedentemente al Jefe del Call                       -------------------- Center, Carlos Fabian FERNANDEZ quien en virtud del ascenso quedará incorporado en el ámbito del  Acta Nº 3/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------

 

ARTÍCULO 3º: Aprobar las misiones y funciones  que  forman parte integrante de la                        --------------------- presente como anexo I.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 167-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

ANEXO I

Jefatura de Call Center

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII

 

Dependencia Directa: Gerente de Sistemas

 

MISION: Liderar y gestionar el desempeño de los operadores del Call Center y asegurar el cumplimiento de los objetivos del servicio.

 

 

FUNCIONES:

 

• Coordinar, organizar y gestionar los recursos materiales y humanos asignados con el objeto de garantizar el nivel de servicio requerido, la prestación de acuerdo a los estándares de calidad pretendidos por la organización y la satisfacción  del usuario
• Analizar datos para emitir alertas frente a posibles problemas en el servicio.
• Realizar escuchas y monitoreos de las llamadas, elaborar reportes e informes de gestión, entre otras.
• Mantener adecuada comunicación con los miembros del equipo de trabajo, los superiores y miembros de las distintas dependencias.
• Participar en reuniones interdisciplinarias con el fin de coordinar acciones y mejorar la respuesta a los distintos requerimientos.
• Garantizar el relevamiento, comunicación y registro de novedades sobre los recursos humanos, infraestructura y sistemas.
• Generar acciones de relevamiento de información sobre los usuarios para la mejora de la atención y gestión de los recursos.
• Trabajar en equipo para la consecución de un  óptimo clima laboral.
• Elaborar y redactar informes.
• Gestionar y resolver los conflictos internos y externos que se presentan con el personal y usuarios.
• Manejar y verificar la aplicación de las Ordenanzas y Reglamento General que utiliza Osse para prestar el servicio.
• Interpretar la información volcada en las PES para prever acciones

• Fijar pautas, normas y objetivos a alcanzar; analizar y diseñar procesos, procedimiento y manuales del sistema, salida y distribución de la información recibida.

• Establecer prioridades para la resolución de requerimientos críticos de conformidad con las pautas establecidas. 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 11/03/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 01/2020 y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 15 fojas y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 15 fojas             ------------------- y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de la Licitación Privada Nº 01/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 01/2020 referente a la “ADQUISICION

-------------------- DE VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE – AÑO 2020” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------

 

ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 01/2020 integrada por el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cechetto como suplente ambos por la Gerencia de Producción y el CP Rubén Sesto como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin

-------------------de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----

 

RESOLUCION Nº 168-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA,  11/03/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1415--O-19 Cpo. 01 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 38 a fs.          ------------------- 160 y de fs. 169 a 177 ambas inclusive y reversos del citado Expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Llamar a Licitación Pública N° 03/20 referente a la Obra:                     --------------------- “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”;  cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N° 03//20 integrada por el Ing. Pascual Furchi quien presidirá la misma como titular y el Ing. Juan Carlos Szpyrnal como suplente ambos por la Gerencia de Obras,bras el CP. Hernán Mingioni como titular y el CP Walter Caballero como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 169-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 13/03/2020

 

                                             Visto el Expte. nº 1787-C-2016 Alcance 1 - Cpo. 1, referente a la obra: “AMPLIACION RED AGUA Y CLOACA  EN PREDIO BARRIO RAICES ESPERANZA”;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas en la Disposición  nº 001/2019 de fecha 30  de Enero  de 2019 a fs. 114  y 115;

 

                                               Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes;

 

                                               Que con fecha 28  de Febrero  de 2020, se procedió a la firma del Acta de  Recepción Definitiva;

 

                                               Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa RED – SERV S.R.L.;

                                  

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                            

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la                     --------------------- obra antes mencionada, la que fuera ejecutada por la Empresa RED SERV S.R.L., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial                  ---------------------  Nº 11  de fecha 23/01/19 según consta  a fs. 110.------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-                                               ----------------------- Tesorería a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-----------------------------

RESOLUCION Nº 170-2020                                      FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 13/03/2020

 

                                                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1262-C-19 Cpo. 01 referente a la “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING (SWITCH CORE)”; 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

                                                   Que por Resolución de Directorio N° 055/20 de fecha 28/01/2020 (fs.141) se autorizó efectuar una Prorroga del  Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 14/19, presentándose para el mismo 02 (DOS) firmas: SYSTEMNET S.A y TECHNOLOGY BUREAU S.A, según surge del Acta de Apertura de fecha 07/02/2020 (fs. 186);

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas de Reunión obrantes a fs. 190 y 191 lo siguiente:

• ANALISIS DE LA DOCUMENTACION: 1)TECHNOLOGY BUREAU S.A. cumple con la presentación de la totalidad de la documentación requerida por Osse, y 2) SYSTEM NET S.A. no cumple  con el art 8 inc b) Certificación ante Escribano Público del Anexo 1 (fs. 174) de las Cláusulas Particulares, no acompaña el informe de deuda correspondiente al inmueble constituido como domicilio legal en el Anexo 4 y real en el Anexo 5  ( art 8 inc. h) y en cuanto al Anexo 6 no especifica a  si la oferta es básica o alternativa ( art 8 inc. k). Si presenta el resto de la documentación requerida por OSSE.
• ANALISIS TECNICO DE LAS PROPUESTAS: 1) TECHNOLOGY BUREAU S.A en la presentación de la propuesta en fs. 61 del  Anexo 02, expresa “Se incluye Hardware y Os según requerimientos de fabrica”En este punto el Servidor físico ofrecido, posee menos memoria RAM y menos Disco Rígido que lo que fue solicitado: Memoria RAM solicitada 64 Gb  y la  Ofrecida es 32 Gb RAM, y Disco Rígido  solicitado 2 Tb y el Ofrecido es de 240 Gb + 960 Gb SSD. Por otro lado en fs. 73 del Anexo 02, de la  propuesta, la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A  informa que la plataforma corre sobre Sistema operativo y bases de datos de Huawei, esta Comisión entiende que esto no descarta la necesidad de entregar las Licencias de Sofware requeridas en PByC.                                                                        2) SYSTEMNET S.A. ofrece en fs. 12 del Anexo 01 un chasis con menos bahías de las solicitadas y un Chasis Core de 1.44 Tbps,  menor capacidad de Conmutación que lo solicitado de 38 Tbit/s. Asimismo, no  hace referencia a los siguientes componentes solicitados: Electrical Transeivers, Optical transeivers, Patch cords ST/PC-LC/PC, ni hace referencia  a  WLAN Access Controller AP.

Por lo que habiendo analizado las ofertas presentadas, finalmente RECOMIENDA:1) Rechazar la oferta de la firma SYSTEMNET S.A: en virtud del Análisis Técnico detallado, considerando que no es necesario requerir aclaraciones y/o presentación adicional de documentación, en virtud de no cumplir técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones; 2) Intimar a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A para que en el plazo de dos días hábiles responda al pedido de aclaraciones según lo detallado “ut supra”;

Que habiéndose intimado mediante Cédula de fs. 192 a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A, la misma presenta Nota a fs. 194 a 196;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de Reunión obrante  a fs. 199 que habiendo  analizando la respuesta formulada por la firma recomienda declarar técnicamente admisible a la oferta de TECHNOLOGY BUREAU S.A  y adjudicar la presente licitación a TECHNOLOGY BUREAU S.A  en su Oferta Alternativa Bienes Importados con descuento y con entrega total por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECINETOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA ($3.905.180.-);

 

Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros comparte el criterio de la Comisión de rechazar la oferta de la firma SYSTEMNET S.A en virtud de no cumplir técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y de no requerir aclaraciones y/o presentación adicional de documentación  por no ser la oferta mas conveniente; y en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, recomienda ADJUDICAR  la Licitacion Publica Nº 14/19 a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A  en su Oferta Alternativa Bienes Importados con descuento y con entrega total por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECINETOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA ($3.905.180.-) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 142  del Expediente Nº           ------------------ 1262-C-19 Cpo. 01 referente a la “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING (SWITCH CORE)”.-------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: RECHAZAR la oferta de SYSTEMNET S.A: en virtud de no cumplir                 --------------------- técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-------------

 

ARTICULO 3°:    ADJUDICAR la Licitación  Pública  N° 14/19 a la firma TECHNOLOGY    ---------------------  BUREAU S.A  en su Oferta Alternativa Bienes Importados con descuento y con entrega total por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECINETOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA ($3.905.180.-) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la  firma                            -------------------     adjudicatarias que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: El plazo de entrega será a los 60 (sesenta) dias corridos contados a partir de la ------------------- notificación de la Orden de Compra.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                                     ------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma SYSTEMNET S.A recibo oficial N° 25 de fecha 07/02/2020 (fs. 185); y a las firma TECHNOLOGY BUREAU S.A recibo oficial N° 15 de fecha 29/01/2020 (fs. 184) una vez que efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.---------

 

ARTICULO  8°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y              -------------------- Suministros  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 171-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  13/03/2020

 

                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”;  y

 

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 101/20 de fecha 14/02/20 (fs. 334/5) se resolvió ADJUDICAR a los siguientes oferentes por resultar sus propuestas económicamente convenientes y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial: 2 turnos del Renglón Nº 1: ARRIOLA LEONARDO (destino Gcia. de Obras)  y LEON PABLO (destino Directorio); 1 turno del  Renglón Nº 2: SANCHEZ HUGO (destino Gcia de Recursos Humanos), 1 turno del Renglón Nº 3: ACEVEDO GABRIELA (destino Gcia Calidad - Laboratorio), y 1 turno del Renglón Nº 5: TORANZO JOSE (destino Gcia de Calidad –CUI); se dispuso INTIMAR a los oferentes CORDOBA GABRIEL, CURATO OSCAR, RODRIGUEZ CARLOS, CONDE IGNACIO, AGUIRRE JUAN y VICTORIO ANGEL para que en el plazo de un (01) día hábil acompañen la documentación faltante requerida en el Art. 7 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; y se autorizó RECHAZAR el Renglón nº 8 ofertado por el oferente AGUIRRE JUAN por no cumplir Técnicamente con lo requerido en el PByC y Cédulas aclaratorias que formaban parte del mismo;

 

Que por Resolución de Directorio Nº 115/20 de fecha 21/02/20 (fs. 385/6) se resolvió ADJUDICAR de la siguiente manera: 2 turnos del Renglón Nº 1: CORDOBA GABRIEL (destino Gerencia de Compras y Suministros, Tesorería, Legales y Contaduría) y CURATO OSCAR (destino Gerencia General de Grandes Consumidores); 1 turno del  Renglón Nº 4: VICTORIO ANGEL (destino Gerencia de Irregularidades); 1 turno del  Renglón Nº 9: LEON ROBERTO (destino Gerencia de Producción); y 1 turno del  Renglón Nº 10: AGUIRRE JUAN (destino Gerencia de Producción); y se autorizó solicitar una MEJORA DE PRECIOS a los oferentes que a continuación se detallan dado que sus cotizaciones superan el presupuesto oficial: SANSOLINI PABLO: para los renglones 1, 3, 4, 6 y 7; VERNUCCI JORGE: para los renglones 1, 3 y 4; MARTIN MARCELO: para los renglones 1, 3 y 4; ANTOCI GUSTAVO: para el renglón 3; UZQUIANO JUAN CARLOS: para el renglón 1; DUCA JOSE para el renglón 1; RODRIGUEZ CARLOS: para los renglones 3 y 4; y CONDE IGNACIO: para el renglón 4. Dejando constancia que la realización del SEGUNDO LLAMADO a Licitación se llevaría a cabo una vez resuelto el análisis de la MEJORA DE OFERTAS aquí  planteada;

 

                                                     Que con fecha 02/03/2020 se realizó el Acta de Apertura de Sobres de la MEJORA DE PRECIOS (fs. 401) surgiendo lo siguiente: UZQUIANO JUAN CARLOS: Presenta Mejora para el renglón 1 por $340.00; CONDE IGNACIO: Presenta Mejora para el renglón 4 por $341.00; VERNUCCI JORGE: Presenta Mejora para los renglones 1, 3 y 4 por $341.00 cada uno; DUCA JOSE: Presenta Mejora para el renglón 1 por $340.00; MARTIN MARCELO: Presenta Mejora para los renglones 1, 3 y 4 por $341.00 cada uno; SANSOLINI PABLO: Presenta Mejora para los renglones 1, 3, 4 por $342.00 cada uno y para los renglones 6 y 7 por $341 cada uno; ANTOCI GUSTAVO: Presenta Mejora para el renglón 3 por $337.00; y RODRIGUEZ CARLOS: Presenta Mejora para el renglón 3 por $355.00 y para el renglón 4 por $350.00;

 

 Que habiendo analizado económicamente las ofertas mejoradas, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según acta obrante a fs. 427/8 RECOMIENDA lo siguiente: 1) ADJUDICAR de la siguiente manera: *UZQUIANO JUAN CARLOS el renglón Nº 1, con destino Proyectos Institucionales;*CONDE IGNACIO el renglón Nº 4, con destino Gerencia General de Grandes Consumidores;*VERNUCCI JORGE el renglón Nº 3,  con destino Gerencia de Calidad Muestreo;*DUCA JOSE el renglón Nº 1, con destino  Gerencia de Sistemas con colaboración Gcia de RRHH; *MARTIN MARCELO el renglón Nº 3, con destino Gerencia de Calidad CUI;*SANSOLINI PABLO el renglón Nº 6, con destino Gerencia Producción Acueducto Sur; y *ANTOCI GUSTAVO el renglón Nº 3, con destino Proyectos Institucionales; 2) Respecto a  RODRIGUEZ CARLOS, si bien mejoró su oferta, la misma aún supera el Presupuesto oficial, motivo por el cual recomienda RECHAZAR SU OFERTA para los renglones 3 y 4; y 3) 2º LLAMADO: *Respecto al Renglón Nº 4, se requerían 4 (cuatro) transportistas de los cuales se adjudicó uno y se recomienda la adjudicación del segundo. Queda así  pendiente la adjudicación de 2 (dos) vehículos ya que se recomienda el rechazo de una de las ofertas por superar el Presupuesto Oficial y no se cuenta con más ofertas. Por lo expuesto, ACONSEJA realizar un SEGUNDO LLAMADO para 2 (dos) unidades de éste Renglón. *Respecto al Renglón Nº 7, se requería 1 (un) transportista, se presentaron dos ofertas admisibles,  TORANZO (a quien se le adjudicó el Renglón Nº 5, fs 335) y SANSOLINI, a quien se recomienda en este mismo acto la adjudicación del Renglón Nº 6. No contando así con más ofertas para este renglón, ACONSEJA realizar un SEGUNDO LLAMADO para 1 (una) unidad. *Respecto al Renglón Nº 8, tal como surge de la Resolución Nº 101/20 de fecha 14/02/2020 (fs 334 vuelta), habiendo cumplido los oferentes con la presentación de la documentación faltante, ACONSEJA realizar un SEGUNDO LLAMADO para 2 (dos) unidades de éste Renglón;

 

                                                        Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja ADJUDICAR los Renglones 1, 3, 4 y 6 (bajo la MEJORA DE PRECIOS) según se detallan en cuadro debajo adjunto, realizar un SEGUNDO LLAMADO para el renglón 4 (2 turnos), renglón 7 (1 turno) y renglón 8 (2 turnos) cuya fecha de apertura de sobres se llevará a cabo a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras; y RECHAZAR las ofertas para los renglones 3 y 4 del oferente RODRIGUEZ CARLOS ya que si bien mejoró sus ofertas, las mismas aún superan el Presupuesto oficial fijado para dichos renglones,

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
UZQUIANO JUAN CARLOS	FORD FOCUS MODELO 2011 PATENTE JUB945	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.
DUCA JOSE	RENAULT LOGAN PRIVILEGE 1.6 16V MODELO 2017 PATENTE  AB432QM.	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad Gcia. de Sistemas con colaboracion con Gerencia de Recursos Humanos)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 3: 3 turnos (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VERNUCCI JORGE	RENAULT KANGOO MODELO 2009 PATENTE IGL 650.	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Muestreo Agua)	L a V de 8 a 14 hs.
MARTIN MARCELO	RENAULT KANGOO MODELO 2013 PATENTE NGX 097	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad  - CUI Inspección)	L a V  de 8:30 a 14:30 hs.
ANTOCI GUSTAVO	RENAULT KANGOO MODELO 2016 PATENTE AA008CC.	$337.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
CONDE IGNACIO	RENAULT KANGOO    MODELO 2019 PATENTE AD471FU.	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia Gdes Consumidores)	L a V de 8.30 a 15.30 hs.

 

 

Renglón 6: 1 turno (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
SANSOLINI PABLO	MERCEDEZ BENZ VITO MODELO  2016 PATENTE: AA184UG	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 7 a 13

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:               Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 387 obrantes en el ------------------- Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 y 02 y Anexos 1 a 4 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO DE 2020”.--------------

 

ARTICULO 2°:    RECHAZAR las ofertas para los renglones 3 y 4 del oferente RODRIGUEZ

------------------- CARLOS ya que si bien mejoró sus ofertas, las mismas aún superan el Presupuesto oficial fijado para dichos renglones.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   ADJUDICAR los Renglones 1, 3, 4 y 6 (bajo la MEJORA DE PRECIOS)

-------------------  según se detallan en cuadro a continuación:

 

Renglón 1: 2 turnos (mañana) de 6 hrs cada uno
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO	Turno
UZQUIANO JUAN CARLOS	FORD FOCUS MODELO 2011 PATENTE JUB945	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.
DUCA JOSE	RENAULT LOGAN PRIVILEGE 1.6 16V MODELO 2017 PATENTE  AB432QM.	$ 340.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad Gcia. de Sistemas con colaboracion con Gerencia de Recursos Humanos)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 3: 3 turnos (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
VERNUCCI JORGE	RENAULT KANGOO MODELO 2009 PATENTE IGL 650.	$ 341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Muestreo Agua)	L a V de 8 a 14 hs.
MARTIN MARCELO	RENAULT KANGOO MODELO 2013 PATENTE NGX 097	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad  - CUI Inspección)	L a V  de 8:30 a 14:30 hs.
ANTOCI GUSTAVO	RENAULT KANGOO MODELO 2016 PATENTE AA008CC.	$337.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)	L a V de 8 a 14 hs.

 

 

Renglón 4: 1 turno (mañana) de 7 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
CONDE IGNACIO	RENAULT KANGOO    MODELO 2019 PATENTE AD471FU.	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia Gdes Consumidores)	L a V de 8.30 a 15.30 hs.

 

 

Renglón 6: 1 turno (mañana) de 6 hrs.
OFERENTE	Vehículo	Valor Hora	DESTINO
SANSOLINI PABLO	MERCEDEZ BENZ VITO MODELO  2016 PATENTE: AA184UG	$341.00	AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. Producción)	L a D de 7 a 13

 

 

 ARTÍCULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:     La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a los adjudicatarios que

------------------- dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados deberán presentar la  documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares.-------------------------------

 

ARTICULO 6º:          El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde FEBRERO A

------------------ AGOSTO de 2020 o hasta agotar las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las presentes Cláusulas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º:     Realizar un SEGUNDO LLAMADO para el renglón 4 (2 turnos), renglón 7

------------------- (1 turno) y renglón 8 (2 turnos) cuya fecha de apertura de sobres se llevará a cabo a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------

 

ARTICULO 8°:       Dar por comprado a los oferentes VINITZKY CLAUDIO y RODRIGUEZ

------------------- CARLOS el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 01/20 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo en la Oficina de Compras y dándose por presentada la documentación del Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Planilla de Cotización completa y firmada.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9°:    Dar por comprado a los oferentes BRODOLONI CARLOS, FTACLA RUBEN

------------------- ERNESTO, AZCOITI CARLOS, LARREA DANIEL, MONTERO LEONARDO, SEPULVEDA ABEL, RAVALLI CAROLINA, MORALES HECTOR, AVIDANO PABLO, GALLEGO JUAN, SANSONE HECTOR, VENDITTI ESTEBAN, MURGIER  MARCELO el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 01/20 Segundo Llamado, entregándose, en caso de resultar interesados, un ejemplar sin cargo en la Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º:  Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA                    -------------------  PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 11°:             Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente

------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 12: Notificar  a los  oferentes  de lo dispuesto precedentemente.-----------------------

 

ARTICULO 13°:      Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Oficina de Compras a fin de

--------------------- dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------

RESOLUCION Nº 172-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mar del Plata, 19/03/2020

 

VISTO, la situación de emergencia sanitaria, producida por irrupción del nuevo coronavirus (COVID 19) lo dispuesto por el Sr. Intendente Municipal a través del Decreto Nª 440/2020 el día 15 de marzo del corriente; y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia teniendo en cuenta no sólo la cantidad de personas infectadas sino la expansión territorial de la enfermedad.-

 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes de modo de atender cuestiones esenciales relativas a la sanidad de la población.-

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario implementar acciones y políticas excepcionales para abordar la situación.-

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24,762 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón,

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MER DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º: Otórgase una licencia de carácter excepcional a los trabajadores de                        --------------------OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, cualquiera sea su posición Jerárquica, Agrupamiento, Categoría o Régimen, que hayan ingresado a la República Argentina desde los países establecidos por el Decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus actualizaciones, por un lapso de catorce (14) días corridos, según indicación de la autoridad sanitaria, a fin que permanezcan en sus hogares con el objeto de dar acabado cumplimiento a las previsiones sanitarias emanadas de autoridad competente.--------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Otórgase una licencia de carácter excepcional a los trabajadores de                              --------------------OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO cuyos convivientes hubieran ingresado a la República Argentina, procedentes de los países indicados en el artículo anterior, por un lapso de (14) días corridos, a contar desde que hubieran tomado contacto con los mismos, dejándose expresamente establecido que la misma tiene por efecto el acabado cumplimiento de la correspondiente cuarentena.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Otórgase licencia de carácter excepcional, hasta el 31 de marzo de                             --------------------2020, al personal de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO comprendido en los puntos que seguidamente se detallan:

 

10. Quienes hayan cumplido 65 o más años de edad a la fecha de la presente, o que los cumplan durante su vigencia.
11. Mujeres embarazadas.
12. Personas con depresión inmunológica de cualquier origen.
13. Personas que padezcan diabetes tipo 1.
14. Personas con insuficiencia renal.
15. Personas hipertensas o con patologías cardiovasculares.
16. Personas trasplantadas.
17. Personas con patologías oncológicas.
18. Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias.

 

 

ARTÍCULO 4º: Las licencias establecidas en los artículos precedentes no afectarán la                   --------------------percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco los adicionales que, por ley, ordenanza o convenio colectivo, les correspondiere percibir a los trabajadores.-----------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Las licencias excepcionales previstas en el presente Decreto serán de                         --------------------carácter extraordinaria por las causas y circunstancias descriptas en los Considerandos de la presente, no pudiéndose computar a ningún otro tipo de licencia establecida normativamente o por convenio y que pudieran corresponder al uso y goce de los trabajadores.--------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 6: Quienes se encuentren comprendidos en cada uno de los supuestos                     --------------------descriptos en los artículos precedentes deberán hacerlo saber en forma inmediata a sus Superiores Jerárquicos. Dicha manifestación surtirá los efectos de una declaración jurada.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 7º: Instrúyase a cada uno de las Gerencias de OBRAS SANITARIAS                         ---------------------SOCIEDAD DE ESTADO a que en el término de 6 horas efectúen un relevamiento del personal a su cargo a fin de instrumentar en forma inmediata las licencias acordadas en la presente, así como también prever, en la medida de lo posible, qué modalidad de trabajo a distancia pueden ser asignadas a los mismos.------

 

ARTÍCULO 8º: Instrúyase a cada uno de los Gerencias de OBRAS SANITARIAS                               ---------------------SOCIEDAD DE ESTADO a que en el término de 6 horas eleven al Directorio qué medidas pueden ser adoptadas en cada área con el objetivo de disminuir sustancialmente la afluencia de público en general a las Oficinas de atención comercial así como las medidas sanitarias que consideren adecuadas para que el personal pueda continuar desarrollando su actividad laboral en condiciones de seguridad sanitarias.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 9º: Suspéndanse a partir del dictado de la presente y hasta el 31 de marzo                             -------------------de 2020 los plazos pendientes de cumplimiento en trámites administrativos que sean sustanciados ante OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE ESTADO así cualquier tipo de restricción en la prestación del servicio de agua por cualquier causa.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 10º: Suspéndanse a partir del dictado del presente las comisiones de                       ----------------------servicios que no sean absolutamente necesarias para asegurar la adecuada prestación del servicio que es prestado por OBRA SANITARIAS MAR DE PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO.--------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 11º: Establécese que mientras perdure la emergencia sanitaria declarada                                ----------------------por la Ordenanza 24710 la totalidad del personal de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO estará afectado a la misma y a disposición de lo que resuelva el DIRECTORIO, que podrá disponer su reestructuración funcional mediante traslados, cambio de dependencia, tareas y toda otra medida que se considere conveniente a los fines de garantizar la adecuada atención de la emergencia.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 12º: Instrúyase a la Gerencia de RECURSOS HUMANOS que notifique                           ----------------------formalmente a todos los agentes de la dependencia acerca de los protocolos, medidas sanitarias y modalidades de trabajo durante la Emergencia Administrativa Sanitaria declarada mediante Ordenanza 24710 según criterios epidemiológicos.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 13º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a cada uno de las                                    ----------------------Gerencias de OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE ESTADO a fin que implementes las medidas conducentes para la consecución de los fines de la presente. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 173-2020                                 FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             MAR DEL PLATA,  16/03/2020

 

 

 

                                               Visto la irrupción del nuevo coronavirus (COVID 19) por lo cual el Honorable Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 24710 declaro la Emergencia Sanitaria en el Partido de General Pueyrredon, el Sr Intendente Municipal procedió a dictar el Dto. 440/20 que establece diferentes medidas de prevención;  y 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que la Resolución Nro. 173/20 incorpora los preceptos de la normativa mencionada para ser aplicado en la órbita de gestión de  Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.;

 

                                   Que a los efectos de dar cumplimiento con la celeridad que corresponde  a las medidas sanitarias a implementar en el lugar de trabajo es necesario proceder a reforzar la adquisición de determinados elementos como alcohol, guantes barbijos, etc ;

 

                                   Que en función a ello la Ordenanza 24710 en su artículo 3º “…Declara en el ámbito del Parido de General Pueyrredon la Emergencia Administrativa Sanitaria a los fines de facilitar la contratación en forma directa y/o compra de insumos y/o cualquier elemento necesario para el abordaje del COVID-19 e Influenza o sus eventuales mutaciones por un periodo de (90) días a partir de la promulgación de esta ordenanza, prorrogable por igual plazo por Decreto del Departamento Ejecutivo…”;

 

                                   Que a los efectos de implementar lo establecido en el articulo 6º “…Autorízase durante el plazo de la Emergencia Administrativa Sanitaria a contratar y/o adquirir en forma directa todos los servicios y bienes comprendiendo en ello a mera enunciativa insumos sanitarios, métodos de detección, …”, corresponde reglamentar la metodología de contratación;

 

                                   Que los Funcionarios de Ley consideran necesario establecer un procedimiento de adquisición y contratación abreviado,  con el fin de que las medidas implementadas sean exitosas;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizase a la Gcia de Recursos Humanos a contratar directamente los   --------------------- artículos y/o servicios necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 173/20 de OSSE, el Dto Municipal 440/20 y la Ordenanza 24710, hasta el monto de Contratación Directa establecido en el articulo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, siendo a la fecha Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro ($ 233.894). ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase a la Jefatura de Compras a llevar adelante el proceso                               ------------------ abreviado eximiéndola de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución Nº 174/09 y 644/10 y sus modificaciones. ---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizase a la Contaduría y Tesoreria a dar en  anticipo de fondos  el             -------------------- importe que el Gte de Recursos Humanos solicite a los fines establecidos en la presente resolución, sujeto a rendición en los términos de lo establecido en el Dto 2980/00, el que no puede superar lo establecido en el Artículo 1. -------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Recursos                        -------------------- Humanos, la Tesoreria de OSSE la Jefatura de Compras y la Contaduría de OSSE. Cumplase. -------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 174-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA  17/03/2020

 

Visto la situación de Emergencia Administrativa Sanitaria declarada mediante Ordenanza Nº 24.710, producida por irrupción del nuevo coronavirus (COVID 19), el Decreto Municipal Nº 440 de fecha 15 de marzo 2020; y

 

CONSIDERANDO;

Que en el marco de la situación epidemiológica actual y la emergencia sanitaria que la misma conlleva, resulta necesario implementar previsiones sanitarias en el ámbito de OSSE a fin de evitar el contagio y/o la propagación del citado virus, reduciendo la necesidad que los usuarios tengan que concurrir a las Oficinas Comerciales;

 

Que es necesario tomar medidas que faciliten a los mismos el cumplimiento de sus obligaciones, trámites y pagos del Servicio Sanitario sin necesidad de concurrir a nuestras Oficinas Comerciales a fin de contener la expansión del coronavirus;

 

Que resulta indispensable instrumentar los medios que permitan atender trámites a distancia a través de sistemas informáticos y líneas telefónicas, de forma de posibilitar al usuario a descargar boletas, conocer si posee deuda, convenir un plan de pago, abonar, efectuar trámites, consultas o reclamos de manera no presencial;

 

Que resulta necesario que la Gerencia de Sistemas provea un método de solicitud de turnos a través de la página web para aquellos casos precisos en los cuales el usuario deba inevitablemente concurrir personalmente a nuestras Oficinas;

 

Que como principal herramienta de comunicación la Gerencia General de Grandes Consumidores propone incorporar el Whatsapp, como así también flexibilizar la presentación de trámites a través de archivos en formato PDF; 

 

Que en virtud del Artículo 3º del Decreto mencionado, a los agentes de Obras Sanitarias que se encuentren comprendidos en los puntos detallados se les otorgará una licencia excepcional hasta el 31 de marzo del 2020 cumpliendo con una modalidad de trabajo no presencial, con los medios que Obras Sanitarias les proporcione a tal fin;

 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar  a  la  Gerencia General  de Grandes Consumidores  a ampliar  ------------------- la accesibilidad a los usuarios para la gestión de trámites y planes de facilidades de pago a través de la vía web y telefónica, modificando de ser necesario las exigencias actuales.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Gerencia de Sistemas, de acuerdo a su disponibilidad, a      ------------------ proveer de accesos remotos a todos aquellos agentes que estén cumpliendo la licencia prevista en el citado Decreto a fin de no resentir la continuidad de las tareas correspondientes a cada Área o Sector afectado.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Encomendar a  la Gerencia de Sistemas a proveer los medios que resulten -------------------- necesarios para implementar la resolución de trámites digitales para que los usuarios no se trasladen a las Oficinas Comerciales, reforzando los canales de atención digital existentes, como así también desarrollar un mecanismo de asignación de turnos para aquellos casos en los que sea imprescindible su concurrencia.-----------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar  a  la Gerencia General  de Grandes Consumidores  a prorrogar -------------------- los vencimientos de comprobantes ya emitidos.---------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a  la Gerencia General  de Grandes Consumidores, de acuerdo -------------------- a su disponibilidad, a utilizar el medio de Whatsapp para gestionar diversos trámites.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. -------------------  Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 175-2020                                                             FIRMADA

                                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA, 17/03/2020

 

 

 

Visto la Resolución nº 123/2020 y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dra Raquel Leonarda PIOLETTI  (CI 679), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII    la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 02 de marzo 2020  y hasta el día 13 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que en virtud a la emergencia sanitaria resulta necesario otorgarle al agente  una licencia que abarque desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020, inclusive cubriendo el cargo durante la ausencia de la agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada Gerencia;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el reemplazo de forma transitoria;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante por el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter de  reemplazo  transitorio  al agente                                 --------------------- Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, por el período comprendido desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al agente   reemplazante   ninguna   diferencia  si éste  no ---------------------cumpliera efectivamente dicho reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

ARTICULO 3º:  La  erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo  se  imputará   --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”-------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica   de  la Gerencia  de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente designado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           --------------------corresponda - Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 176-2020                                     FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 05/20 referente a la “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 05/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado oferta las firmas COSTANTINO MARIA ESTER y GUERRERO DANIEL  según surge del Acta de Apertura de fecha 04/03/2020;

 

                                              Que las firmas COSTANTINO MARIA ESTER y GUERRERO DANIEL se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Segundo llamado a Concurso de Precios Nº 05/20 “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR” a la firma GUERRERO DANIEL  en la suma total de PESOS  TRESCIENTOS NOVENTA Y  TRES MIL NOVECIENTOS ($393.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $518.700,00;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 05/20                      ------------------- referente a la  “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR”.-----------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Segundo llamado a Concurso de Precios Nº 05/20                                              ------------------- “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR” a la firma GUERRERO DANIEL  en la suma total de PESOS  TRESCIENTOS NOVENTA Y  TRES MIL NOVECIENTOS ($393.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $518.700,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será en forma parcial y de acuerdo al siguiente detalle: 1º            ---------- -------- Entrega: 650 unidades será a los 20 (veinte) días corridos de  notificación la Orden de Compra a la firma adjudicataria y; 2º Entrega: 650 unidades restantes a los 30 (treinta) días corridos de realizada la 1º entrega.--------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  177-2020                                          FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 04/20 referente al “SERVICIO DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020” y;

                                                          

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 04/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado propuestas las firmas CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA, ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA), LATIN AMERICA POSTAL SA e INTERPOST SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 04/02/2020;

 

                                              Que las firmas ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA), LATIN AMERICA POSTAL SA e INTERPOST SA  se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la firmas oferentes están en condiciones de cumplir con la prestación de los servicios solicitados, a excepción de la empresa Látin América Postal, para el servicio de Carta Documento, ya que tiene acotado la distribución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires parcial (hasta el código postal 1900), por lo que la mencionada empresa no cumple con el servicio solicitado para el ítem Distribución de Carta Documento.

 

                                                Que con fecha 20/02/2020 se realizó una Mejora de Ofertas para las firmas ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL y LATIN AMERICA POSTAL SA atento la escasa diferencia de precios entre sus ofertas resultando, según Acta de Apertura, que la firma. LATIN AMERICA POSTAL SA cotiza la suma de $483.780,00 y la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL cotiza la suma de $396.524,26;

 

                                               Que habiéndose requerido a la Gerencia solicitante informe si por cuestiones operativas la adjudicación del Concurso de referencia debería realizarse en forma global a la firma que resulte mas conveniente o por Renglones en forma individual a cada firma, ésta manifiesta no tener inconvenientes en realizar la adjudicación por renglones separados en función a los costos, considerando conveniente realizar la consulta a Mesa de Entradas dependiente de la Secretaría del Directorio.

 

                                               Que la Secretaria del Directorio atento a lo solicitado en cuanto a la comparativa de precios con relación a la contratación del servicio de distribución postal, informa que correspondería tener en cuenta si las Empresas oferentes llegan a todo el país recomendando la adjudicación a la firma que cuente con este requisito. Respecto al renglón correspondiente a cartas documento sugieren tome intervención la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos.

 

                                             Que la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos informa que siendo la carta uno de los medios de notificación fehaciente, el único recaudo que  advierte para ser tenido en cuenta es que el servicio debe ser brindado por operadores de correo que tengan la habilitación del Ente regulador de la actividad (ENACOM) para brindar el servicio específico de cartas documentos. En caso de que las oferentes cuenten con dicha habilitación, dicho medio de comunicación cumple con el recaudo de la notificación fehaciente, al acreditar su contenido con la copia de remisión y la constancia de la recepción, fecha y hora mediante el aviso de recibo. Adjunto al Expediente Digital obra Certificado Nº 31/2020 del ENACOM correspondiente a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL y LATIN AMERICA POSTAL SA

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 04/20 “SERVICIO DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) los renglones Nº 01, 04, 05, 06, 07 y 09 por la suma total de PESOS  TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 36/100 ($377.660,36) y a la firma LATIN AMERICA POSTAL SA los renglones Nº 02, 03 y 08 por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($14.494,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $510.504,23;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 04/20                      ------------------- referente al   “SERVICIO DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020”.------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 04/20 “SERVICIO DISTRIBUCION            ------------------- POSTAL – AÑO 2020” ” de la siguiente manera: a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) los renglones Nº 01, 04, 05, 06, 07 y 09 por la suma total de PESOS  TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 36/100 ($377.660,36) y a la firma LATIN AMERICA POSTAL SA los renglones Nº 02, 03 y 08 por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($14.494,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------

 

 ARTICULO 3°: La presente contratación se efectuará a partir de la notificación de la Orden de -------------------- Compra a las firmas adjudicatarias, El servicio se efectuará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio entre los meses de ABRIL 2020 a MAYO 2020.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                     --------------------- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas                                   ------------------- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) y LATIN AMERICA POSTAL SA que dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en  los Artículo Nº 16 de las Cláusulas Particulares del PByC-----

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 178-2020                                         FIRMADA    CARLOS  KATZ

                    

 

MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 14/20 referente a la ““ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 14/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiéndose presentando ofertas 2 (firmas) a saber: OCME S.A. y OS.LO ARGENTINA S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 28/02/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2020;

 

                                                  Que el Area  Clínica del Automotor y Equipos perteneciente a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que las ofertas cumplen  con lo solicitado;

 

                                              Que en virtud que la oferta  perteneciente a la firma OCME SA se encuentra por encima del Presupuesto Oficial $666.627,72 para los renglones 1 al 10 en un  5,99% se solicitó una Mejora de Oferta resultando, según Acta de Apertura de fecha 12/03/2020, en la cual informa que no puede realizar ninguna mejora en la misma ya que en su momento hizo su mejor oferta;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 14/20 “ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES” de la siguiente manera: los Renglones Nº 01 al 10 a la firma OCME SA por la suma total de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ($706.619,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 11  a la firma OS.LO ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($56.700,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  ($763.319,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 14/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES”.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar Concurso de Precios Nº 14/20 “ADQUISICION REPUESTOS                         --------------------- PARA EQUIPOS DESOBSTRUCTORES” de la siguiente manera: los Renglones Nº 01 al 10 a la firma OCME SA por la suma total de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ($706.619,00) con impuestos incluidos y; el Renglón Nº 11  a la firma OS.LO ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($56.700,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  ($763.319,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de dentro de los 15 (quince) días corridos a partir de   -------------------la notificación de la Orden de la Compra.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma OCME S.A.  que ------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 179-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 17/03/2020

                                                

      

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1352-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION FUENTE ALIMENTACION CARGADORA DE  BATERIA P/ SISTEMA TRANSMISION A DISTANCIA DE EQ MICROMEDICION”; 

 

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo  llamado a Licitación Privada N° 22/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº 14/20 (fs. 75), según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre 2 (DOS) firmas: CASA BLANCO S.A.  y  O.A.C.I. S.A.  según surge del Acta de apertura de fecha 30/01/2020  obrante a fs. 134;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fs.171 y fs. 176, que según el Análisis de la documentación de  las firmas oferentes: O.A.C.I. S.A.; cumple con la documentación exigida por OSSE; CASA BLANCO S.A; no acompaña los datos del oferente con la debida certificación de los mismos ante Escribano Publico, requisito normado por el Artículo 8 inc.b) de las Cláusulas Particulares del PByC. Cumple con el resto de la documentación exigida. Agregando a fs. 176 que habiendo cumplido la firma CASA BLANCO S.A con la presentación de la documentación requerida a fs.171 (fs. 173 y 174) la firma ha dado cumplimiento con la presentación de la totalidad de la documentación exigida por OSSE. Respecto al Análisis Técnico y Económico la Comisión en Acta de Reunión  a fs. 176 agrega lo manifestado por el Área Solicitante- Gerencia de Servicios:

I- La gerencia requiere de 157 fuentes para ser instaladas en el transcurso del presente año, en función de los requerimientos de la Gerencia General de Grandes Consumidores, pero esta instalación no es instantánea y se va ejecutando en función de la disponibilidad de personal afectado al mantenimiento de estaciones elevadoras y pozos y mantenimiento de telemetría. Por lo tanto el plan de instalación es para todo el año.

II- En función de los valores ofertados y sus cantidades, es posible aceptar 30 unidades de entrega inmediata e iniciar la instalación y preparación de los tableros y ejecutar un nuevo pedido de materiales, ya que la otra oferta tiene un plazo de 90 a 120 días.

III- Este insumo es para ejecutar los tableros de telemetría de los medidores que se tienen que instalar en PH, plan que se va ejecutando todos los años, en función de las necesidades, de la Gerencia de Grandes Consumidores y que actualmente tenemos un total para instalar de 150 edificios, por lo tanto esto no se puede ejecutar de un día para otro, lleva un plazo de obra de por lo menos 12 meses, y por lo tanto, 30 unidades consideramos que nos permiten ejecutar 1/5 de avance de obra, donde esto en tiempo será entre 2 a 3 meses, tiempo como para ejecutar un nuevo llamado o una nueva solicitud de pedido por el resto del material a adquirir.

Por lo expuesto, y sin dejar de aclarar que la oferta de O.A.C.I. S.A. supera en un 200% el Presupuesto Oficial,  la Comisión recomienda ADJUDICAR  la Oferta Alternativa con Entrega Inmediata de 30 unidades a la firma CASA BLANCO S.A, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($216.000,00);

 

Que se solicito a la firma CASA BLANCO S.A  a fin de definir el proceso a seguir, informar la posibilidad de entregar las 127 unidades restantes manteniendo el precio ofertado e indicando la fecha limite de entrega de las unidades. Indicando la firma CASA BLANCO S.A mediante correspondencia 39/2020 el día 19/02 (fs. 180 y 181) la ampliación de la oferta en 127 unidades de con un plazo de entrega de 90 a 120 días a un precio final de U$S 114,29 (7200/63) considerando el precio dólar billete  Banco Nación al día de la entrega;

 

Que se consulto a Contaduría su  opinión respecto a realizar una Contratación Directa en el marco de esta Licitación, dictaminando a fs. 183 que es su opinión no dar lugar a la propuesta de la firma CASA BLANCO S.A, toda vez que la firma cotizo una oferta alternativa en pesos y por cantidad diferente al PByC (el pliego lo habilitaba), y la respuesta de fecha 19 de Febrero 2020, declara que es en dólares (moneda distinta a la cotizada) y además un plazo distinto al cotizado, por lo cual la admisión de la misma daría lugar a aprobar una modificación en la oferta económica original, lesionando la igualdad de los derechos de los oferentes;

 

                                                    Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y el Área Contaduría aconseja: ADJUDICAR. el Segundo  llamado a Licitación Privada N° 22/19: “ADQUISICION FUENTE ALIMENTACION CARGADORA DE  BATERIA P/ SISTEMA TRANSMISION A DISTANCIA DE EQ MICROMEDICION” a la firma CASA BLANCO S.A por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($216.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

                       

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 76 del Expediente Nº 1296-C-

------------------- 19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION SERVIDOR TIPO INTEL XENON”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   ADJUDICAR  el Segundo  llamado a Licitación Privada N° 22/19:                  -------------------- “ADQUISICION FUENTE ALIMENTACION CARGADORA DE  BATERIA P/ SISTEMA TRANSMISION A DISTANCIA DE EQ MICROMEDICION” a la firma CASA BLANCO S.A por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($216.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial. Asimismo, dado que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El   plazo   de   entrega  será    dentro  de los  3 (tres) días corridos de

------------------- notificada la Orden de Compra. ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Autorizar a la Gerencia de Servicios a iniciar un nuevo tramite para la               -------------------  adquisición de las 127 unidades restantes.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         --------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma O.A.C.I. S.A. según Recibo Nº 330 de fecha 27/12/2019 (fs. 72) y a la firma CASA BLANCO  S.A  según Recibo Nº 13 de fecha 27/01/2020 (fs. 133).-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                -------------------- Suministros a fin de dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 180-2020                                                     FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 17/03/2020

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 792-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”;  y 

 

CONSIDERANDO

                                                   

                                                     Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 11/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

 

    Que por Resolución de Directorio N° 037/20 (fs. 391) de fecha 22/01/2020 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                        Que a fs. 433 (Cpo. 2) del Expediente de referencia obra nota de la Gerencia General de Grandes Consumidores, en el cual ha tramitado el 2º Registro de Oposición de la Obra mencionada, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7º de la Resol. N° 037/20, informándose en dicha actuación que no ha habido ningún propietario en oposición a la misma; 

 

                                                      Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada Resolución;

 

    Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

         

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 392 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 792-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:               Adjudicar  la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma

------------------- CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS” será -------------------   de 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-----------------------

 

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía

------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 259 perteneciente a la firma CIAGESER S.A. de fecha 30/10/2019 (fs. 269).---------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que previo a la            ------------------ firma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras  a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------RESOLUCION Nº 181-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                           Mar del Plata,  17/03/2020

 

VISTO el Decreto Nº 260/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, la RESOL-2020-207-APN-MT, las Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.710 dictadas por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, los Decretos Nº 440/2020 y Nº 451/2020 dictados por el Sr. Intendente del Partido de General Pueyrredón y la Resolución Nº 173/2020 de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado; y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia teniendo en cuenta no sólo la cantidad de personas infectadas sino la expansión territorial de la enfermedad.-

 

Que el objeto de Obras Sanitarias Sociedad de Estado consiste en “… la prestación, administración, explotación, mantenimiento, control, ampliación, renovación, construcción, estudios, investigación y aplicación de nuevas tecnologías de los servicios de provisión de agua potable, desagües domiciliarios, cloacales, industriales y/o de cualquier otro carácter y en general de saneamiento básico en el Partido de General Pueyrredon, así como la explotación, captación y utilización de las aguas destinadas a tal fin …”.-

                                                        Que es inherente al objeto del ente asegurar condiciones de salubridad adecuadas de modo de permitir el cumplimiento de las medidas adoptadas a partir de la Emergencia Administrativa Sanitaria dispuesta en el artículo 3º de la Ordenanza Nº 24.710.-

                                  

Que a partir de la pandemia de Coronavirus declarada el 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD resulta necesario la adopción de medidas que no sólo posibiliten la prestación adecuada del servicio esencial que presta Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado sino también que garanticen la seguridad del personal afectado a esta tarea.-

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24,672 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón,

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MER DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º: Adhiérase a los términos de la RESOL-2020-207-APN-MT dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el 16 de marzo de 2020, a la que oportunamente adhirió el Sr. Intendente del Partido de General Pueyrredón a través del Decreto Nº 451/2020.-------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Resérvase el Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado la facultad de distribuir tareas  y disponer los reemplazos necesarios para garantizar el servicio esencial descripto en los Considerandos.-----------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Suspéndase hasta el 31 de marzo de 2020 la aplicación del sistema biométrico de control de presentismo, delegándose en cada Gerencia el control e informe respectivo debiendo adoptarse las medidas preventivas pertinentes.--------------

 

ARTÍCULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a cada uno de las                                    Gerencias de OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE ESTADO a fin que implemente las medidas conducentes para la consecución de los fines de la presente. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº 182-2020                                 FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

                                                           MAR DEL PLATA,  19/03/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Mayo de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  0.89 %  (cero punto ochenta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.33 % (uno punto treinta y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 1.77% (uno punto setenta y siete por ciento).---------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.01% -------------------- (dos punto cero uno por ciento).------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De trece a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 183-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 18/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 20/20 referente a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 20/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (tres) firmas a saber: CAJA DE SEGUROS SA, NACION SEGUROS SA y PROVINCIA SEGUROS SA según surge del Acta de Apertura de fecha 13/03/2020;

 

                                                 Que el Área Contaduría respecto al  análisis de la documentación  analiza las presentaciones de las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A, CAJA DE SEGUROS S.A. y NACION SEGUROS S.A verificando que las 3 (tres) firmas proponentes no presentan la constancia requerida en el art. 6º, inc. 3, del Pliego de Bases y Condiciones (Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE), teniendo completa el resto de la documentación requerida. Informa que la  firma PROVINCIA SEGUROS S.A, ha manifestado su voluntad de desistir de su oferta por no poder cumplir con el requisito de renovación de su inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, por lo que se debe rechazar su propuesta. Respecto al análisis económico de las ofertas, de planilla comparativa de precios surge que, globalmente, la oferta de CAJA DE SEGUROS S.A., se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial. No obstante ello, se analizan los precios renglón por renglón. El rubro Automotores, renglones 1 a 6, se comparan en su conjunto. Por los demás renglones, se analizan y comparan uno a uno Por lo anteriormente expuesto, se sugiere que se podría adjudicar, previo cumplimiento del requisito incompleto (art.6º - inc. 3), de la siguiente manera: CAJA DE SEGUROS S.A.: Renglones 1 a 6: $ 790.444,20; renglón 7: $ 1.323,00; renglón 9: $ 1.474,50; renglón 10: $ 4.551,00; renglón 11: renglón 12: $ 867,00; renglón 13: $ 1.416,00 y renglón 16: $ 1.167,00. Total: $ 803.619,.20 y  NACION SEGUROS S.A.: renglón 8: $ 575,84; renglón 14: $ 30.318,00; renglón15: $ 3.273,44 y renglón 17: $ 6.257,00. Total: $ 40.424,28.. Total de la adjudicación: $ 844.043,48 Indican que este importe se encuentra por debajo del presupuesto oficial en un 7,02% aproximadamente. Asimismo, se encuentran por debajo del presupuesto oficial, las cotizaciones de los renglones 7 a 17: $ 40.424,28 (adjudicación por renglón).Concluyen, teniendo en cuenta que tanto las propuestas por renglón como la propuesta global se encuentran por debajo del presupuesto oficial y que a su vez, del universo de Cías. Aseguradoras invitadas solo mostraron interés en participar de este Concurso de Precios, las 3 (tres) firmas proponentes, se considera conveniente adjudicar de la manera propuesta y en la modalidad contado;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que la firma CAJA DE SEGUROS SA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20. Respecto a la firma NACION SEGUROS SA habiéndose requerido mediante Cédula la documentación para la Re- Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, informa que acepta la adjudicación quedando los pagos supeditados al cumplimiento del trámite de inscripción indicando que se comprometen a cumplimentar a la mayor brevedad posible la actualización de la inscripción de proveedores y; respecto a la firma PROVINCIA SEGUROS SA, atento a los plazos, no llegan a completar en tiempo y forma la Re-Inscripción por lo tanto declina la adjudicación de los renglones Por lo que atento a la necesidad de contar con prestación del servicio a partir del 01/04/2020 a fin de no resentir el normal funcionamiento de la flota de la empresa, resultaría conveniente prorrogar el plazo de presentación de la documentación para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma NACION SEGUROS SA  quedando los pagos supeditados a la presentación de la documentación requerida;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/20 “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma CAJA DE SEGUROS SA los renglones Nº 01 a 07 ambos inclusive 09 a 13 ambos inclusive y 16 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 33/100 ($803.619,33) con impuestos incluidos y a la firma NACION SEGUROS SA los renglones Nº 08, 14, 15 y 17 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRO CON 28/100 ($40.424,28) siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 61/100 ($844.043,61) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $903.330,48;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 20/20 referente a la -------------------  “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020”.-------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a prorrogar el plazo de                     ------------------- presentación de la documentación para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma NACION SEGUROS SA  quedando los pagos supeditados a la presentación de la documentación requerida.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/20 “CONTRATACION SEGUROS –                ------------------- AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma CAJA DE SEGUROS SA los renglones Nº 01 a 07 ambos inclusive 09 a 13 ambos inclusive y 16 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 33/100 ($803.619,33) con impuestos incluidos y a la firma NACION SEGUROS SA los renglones Nº 08, 14, 15 y 17 (Oferta Básica – Contado) por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRO CON 28/100 ($40.424,28) siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 61/100 ($844.043,61) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Las firmas adjudicatarias deberán entregar, dentro de los 5 (cinco) días de               ------------------- notificada la adjudicación los respectivos Certificados de Cobertura o pólizas correspondientes a la contratación obtenida. El inicio de la cobertura será a partir de las 12 horas del día 01 de Abril de 2020 y hasta las 12 horas del 01 de Abril de 2021.----------------------------------

 

ARTICULO 5º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CAJA DE                  ------------------ SEGUROS SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 3º.-----------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 184-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 19/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 19/20 referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS HIGIENE Y LIMPIEZA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 19/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (firmas) a saber: HENNING JUAN FEDERICO, GARRO RODOLFO E. Y GARRO DIEGO E. S.H Y COSTANTINO MARIA ESTER  según surge del Acta de Apertura de fecha 13/03/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que todas las firmas oferentes se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                Que el Área Intendencia informa que todos los renglones cumplen con lo requerido;

                                               

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº 19/2020 “ADQUISICION ELEMENTOS HIGIENE Y LIMPIEZA” de la siguiente manera: a la firma HENNING JUAN FEDERICO los renglones Nº 02 a 05 ambos inclusive, 08, 09, 11, 12, 14, 16 a 19 ambos inclusive, 21 y 22 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 30/100 ($466.906,30) con impuestos incluidos; a la firma GARRO RODOLFO E. Y GARRO DIEGO E. S.H. el Renglón Nº 20 por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($15.780,00) con impuestos incluidos y a la firma COSTANTINO MARIA ESTER los Renglones Nº 01. 06, 07, 13 y 15 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 28/100 ($237.816,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOS CON 58/100 ($720.502,58) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $869.868,80 y; 2) Declarar DESIERTO el Renglón Nº 10 por inexistencia de ofertas autorizando al Área solicitante a iniciar un nuevo trámite de compra en caso de corresponder;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 19/2020                       ------------------ referente a la  “ADQUISICION ELEMENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 19/2020 “ADQUISICION                                  --------------------- ELEMENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA” de la siguiente manera: a la firma HENNING JUAN FEDERICO los renglones Nº 02 a 05 ambos inclusive, 08, 09, 11, 12, 14, 16 a 19 ambos inclusive, 21 y 22 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 30/100 ($466.906,30) con impuestos incluidos; a la firma GARRO RODOLFO E. Y GARRO DIEGO E. S.H. el Renglón Nº 20 por la suma total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($15.780,00) con impuestos incluidos y a la firma COSTANTINO MARIA ESTER los Renglones Nº 01. 06, 07, 13 y 15 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 28/100 ($237.816,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOS CON 58/100 ($720.502,58) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Declarar DESIERTO el Renglón Nº 10 por inexistencia de ofertas autorizando           ------------------- al Área solicitante a iniciar un nuevo trámite de compra  en caso de corresponder.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días a partir de la                              --------------------- notificación de la Orden de Compra  a las firmas adjudicataria.-----------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma HENNING                  ------------------ JUAN FEDERICO que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 185-2020                                                    FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 20/03/2020

 

 

VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia del PEN Nº 297/2020, de fecha 19/03/2020; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que en virtud del citado acto, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 31/03/2020 inclusive, pudiéndose prorrogar ese plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica (art. 1, DNU 297/2020);

 

Que no obstante quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios (art. 1, DNU 297/2020), entre éstas: las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades (inc. 2º) y mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias (inc. 17º);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Extiéndase la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo                     ---------------------hasta el día 31/03/20 o su eventual prorroga a la totalidad del personal, con excepción de los trabajadores que se encuentren encuadrados en FUNCIÓN P-07 o P-77("PERSONAL DE CONDUCIÓN") o que se desempeñen en régimen de guardias rotativas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, la totalidad del                   --------------------personal que no se encuentre comprendido en alguno de los supuestos previstos por los incisos b) y c) del art.1 de la Resolución Nº 202/2020 queda obligado concurrir al lugar de trabajo y prestar tareas cuando su presencia fuere requerida. El incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado injuria grave y justa causa de despido.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: A fines de garantizar la continuidad del servicio público sanitario, de                                         -------------------carácter esencial, se conforma un comité mientras dure la emergencia sanitaria producida por la irrupción del coronavirus (COVID 19), que quedará integrado por los Sres. Gerentes, Contador, Jefe de Compras, Tesorero, Jefes de Departamento y Jefe de Intendencia, y definirá las prestaciones mínimas y las modalidades de ejecución de las mismas.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Se designa coordinador de dicho comité a WALTER DARÍO                                        ---------------------VUILLERMOZ (CI 456) y, en caso de ausencia por cualquier motivo que fuere, será automáticamente reemplazado por JAVIER EDUARDO DEGREGORI (CI 395) o quien en el futuro se designe. El coordinador del comité o quien lo reemplace reportará directamente al Directorio y tendrá amplias facultades para especificar en forma concreta la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo personal involucrado, pautas horarias, asignación de funciones y equipos.------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.           -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 186-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                             MAR DEL PLATA, 20/03/2020

 

 

 

                                               Visto la perspectiva de agravamiento de la irrupción del coronavirus (COVID 19); y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que el Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a fines de garantizar la continuidad del servicio publico sanitario, de carácter esencial, ha conformado un comité mientras dure la emergencia sanitaria producida por la irrupción del coronavirus (COVID 19), que quedará integrado por los Sres. Gerentes, Contador, Jefe de Compras, Tesorero, Jefes de Departamento y Jefe de Intendencia, y definirá las prestaciones mínimas y las modalidades de ejecución de las mismas;

 

                                   Que previamente y en virtud de esta situación se dicto la Resolución Nro.174 /20  que implementa procedimientos administrativos para poder dar respuesta a los requerimientos de la Gcia de Recursos Humanos;

 

                                   Que en virtud de ello y entendiendo el agravamiento de la emergencia es necesario que los responsables de Recursos Humanos y los asignados al Comité, prioricen sus  esfuerzos en lo que hace a las medidas de minimización de riesgos y garantizar la continuidad del servicio publico sanitario;     

 

                                   Que se hace necesario simplificar los procedimientos administrativos en el marco de lo normado por el Dto 2980/00 y la Ley Orgánica de las Municipalidades y normativas complementarias;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizase al Coordinador del Comité designado a solicitar la                              --------------------- contratación  directa artículos y/o servicios necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 173/20 de OSSE, el Dto Municipal 440/20 y la Ordenanza 24710, hasta el monto de Contratación Directa establecido en el articulo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, siendo a la fecha Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro ($ 233.894). ----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase a la Jefatura de Compras a llevar adelante el proceso                               ------------------ abreviado eximiéndola de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución Nº 174/09 y 644/10 y sus modificaciones. ---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizase a la Contaduría y Tesoreria a dar en  anticipo de fondos  el             -------------------- importe que el Coordinador solicite a los fines establecidos en la presente resolución, sujeto a rendición en los términos de lo establecido en el Dto 2980/00, el que no puede superar lo establecido en el Artículo 1. -------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Crease la categoría programática 10.00.04 Emergencia COVID 19, de la              ------------------- Oficina 620 Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Funcionarios de Ley. La Contaduría deberá asignar  partida presupuestaria necesaria para poder dar cumplimiento a los fines de la presente. -------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dejase sin efecto la Resolución 174/20 la que es reemplazada en todos sus          ------------------- terminos por la presente. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Recursos                        -------------------- Humanos, la Tesoreria de OSSE la Jefatura de Compras y la Contaduría de OSSE. Cumplase. -------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 187-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA,  20/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 7/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores solicita la contratación con el Correo Oficial de la Rep. Argentina en forma directa por los siguientes servicios: carta factura con distribución dentro del partido y fuera del partido;

 

                                               Que la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de Distribución Postal  de Carta Factura dentro del partido y fuera del partido por un período de 6 meses a partir del 01 de Enero y hasta el día 30 de Junio de 2020, inclusive,  por la suma total de $15.182.574,50;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades… “cuando se contrate a reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales…”

 

                                           Que la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución de Carta Factura dentro y fuera del partido por un período de 6 meses a partir del 01 de Enero y hasta el día 30 de Junio de 2020, inclusive,  por la suma total de PESOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($15.182.574,50) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios  prestados  desde el 01/01/2020 y  hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

 

 

                                                         Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                       -------------------LOM nº 7/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO”.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el                    --------------------- Servicio de Distribución de Carta Factura dentro y fuera del partido por un período de 6 meses a partir del 01 de Enero y hasta el día 30 de Junio de 2020, inclusive,  por la suma total de PESOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($15.182.574,50) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autoricese a la Contaduría a abonar los servicios                                                                ------------------------- prestados  desde el 01/01/2020 y  hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: El plazo de la prestación del servicio será del 01 de Enero de 2020 al 30 de                       ------------------ Junio de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------------

RESOLUCION Nº 188-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

                               MAR DEL PLATA,  25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 41/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 2.000.000;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A.  el Servicio de Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 41/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB”.-------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICA S.A.  el Servicio de Promoción          ---------------------Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses. de Marzo a                 -------------------Diciembre de 2020,-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 189-2020                                                           FIRMADA

                                                                                                     CARLOS  KATZ

 

                               MAR DEL PLATA, 25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 44/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 1.500.000;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL  el Servicio de publicidad oficial en radio  por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 44/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”.-------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma TV Y FM LAS BRISAS SRL  el Servicio de publicidad oficial en radio            ------------------- por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses. de Marzo a                 -------------------Diciembre de 2020,-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 190-2020                                                         FIRMADA

                                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 42/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN TV ” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TV MAR DEL PLATA S.A.. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Publicidad  Oficial en TV por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 2.999.430;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TV MAR DEL PLATA S.A.. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TV MAR DEL PLATA S.A..  el Servicio de  Publicidad  Oficial en TV por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  ($ 2.999.430,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 42/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN TV”.-----------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la a la firma TV MAR DEL PLATA S.A. el Servicio de Publicidad  Oficial en        ---------------------TV por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  ($ 2.999.430,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto ------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses. de Marzo a                 ------------------- Diciembre de 2020,-----------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 191-2020                                                             FIRMADA

                                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA,  25/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 43/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV – NOTICIERO 1º Y 2º EDICION” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TELEVISION FEDERAL S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 3.398.544,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TELEVISION FEDERAL S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TELEVISION FEDERAL S.A. el Servicio de Publicidad Oficial TV – Noticiero 1º y 2º edición por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($3.398.544,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 43/20 referente al ““SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV – NOTICIERO 1º Y 2º EDICION”.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma TELEVISION FEDERAL S.A. el Servicio de Publicidad                -------------------- Oficial TV – Noticiero 1º y 2º edición por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($3.398.544,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.----------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses de Marzo a                 -------------------Diciembre de 2020 inclusive.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 192-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA, 26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 13/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB y PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma TERRIACA JUAN MARTIN en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web y Publicidad Oficial en Radio por un período de 10 meses de Marzo a  Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 160.000.-;

 

                                               Que el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TERRIACA JUAN MARTIN presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas  y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TERRIACA JUAN MARTIN el Servicio de Promoción Institucional Web y Publicidad Oficial en Radio por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 ($ 160.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 13/20 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB y PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”.--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la a la firma TERRIACA JUAN MARTIN el Servicio de Promoción Institucional          --------------------- Web y Publicidad Oficial en Radio por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 ($ 160.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.----------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 10 meses de Marzo a Diciembre                 ------------------- de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCION Nº 193-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA,  26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 40/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de  Promoción Institucional Web por un período de 12 meses de Marzo 2020 a Marzo  de 2021 inclusive,  por la suma total de $ 1.200.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A el Servicio de Publicidad Oficial en medio gráfico por un período de 12 meses de Marzo 2020 a Marzo de 2021, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 40/20 referente al ““SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma CENTRAL DE NOTICIAS ARGENTINA S.A el Servicio de         -------------------Publicidad Oficial en medio gráfico por un período de 12 meses de Marzo 2020 a Marzo de 2021, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 12 meses de Marzo           ------------------- 2020 a Marzo 2021 inclusive.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 194-2020                                                   FIRMADA

                                                                                              CARLOS  KATZ

 

                               MAR DEL PLATA,  26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM Nº 39/20 referente al “SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                      Que en el  marco de la emergencia sanitaria declarada debido al COVID-19,  y en pos de implementar una solución de conectividad para el teletrabajo de los agentes de OSSE que se consideren necesarios, la Gerencia de Sistemas solicita ampliar el ancho de banda sobre uno de  los enlaces dedicados de Internet que posee la empresa, realizando la contratación del Servicio de referencia,, en forma directa, a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL. Al respecto informan que con el objetivo de no sobrecargar los servicios online que posee OSSE, los cuales en virtud de la cuarentena han crecido en su demanda, y sumando a la necesidad de conectar a agentes de manera online desde sus hogares, solicitan incrementar el ancho de banda sobre la contratación actual con el proveedor AIZPUN ALBERTO RAUL. Dicha conexión actualmente es de 5 Mbps simetricos, y se utiliza como backup del servicio de Fibra Óptica que tenemos contratado con FiberCorp- Telecom. El enlace de Fibra Optica primario, mantendrá los servicios Web, Oficina Comercial, TAG, Chat, Redes sociales, VPN, GIS entre otros.  La ampliación en el ancho de banda solicitado será de 30 Mbps (simétrico-dedicado), quedando un enlace de 35 Mbps durante 6 meses, renovables dependiendo las circunstancias. Dicha ampliación mantendrá las mismas IP publicas que actualmente están en uso con dicho proveedor, y solo se incrementara el ancho de banda total (30 Mbps Donwload/30 Mbps UpLoad). Por lo expresado, y dentro de lo establecido en la Ordenanza Municipal 24710 que declara la “Emergencia Sanitaria”, y los Decreto 439/2020, 440/2020, 451/2020 y Resolución de OSSE 174/20, solicitan realizar con celeridad la contratación directa de dicho servicio;

 

                                                        Que la Gerencia de Sistemas confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de enlace dedicado a Internet por un periodo de 6 (seis) de Abril a Septiembre de 2020 inclusive  meses por la suma total de $348.000.000;

 

                                                       Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 119 inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                                     Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipaidades establece que se podrán realizar gastos aun cuando el concepto de ellos no este previsto en el presupuesto o excedan el monto de partidas autorizadas, entre otro, para el caso de epidemias y acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata de la Municipalidad;

 

                                                      Que por Ordenanza 24710, en su Artículo 3º se declara en el ámbito del Partido de General Pueyrredón la Emergencia Administrativa Sanitarias a los fines de facilitar la Contratación Directa y/o compras de insumos y/o cualquier elemento necesario para el abordaje del COVID-19 y en el Artículo  6º autoriza a contratar en forma directa todos los servicios y bienes comprendida en ella a manera enunciativa: insumos sanitarios, métodos de detección, campañas de difusión publicitaria, etc que resulten necesarios para dar respuesta en materia sanitaria Municipal a la población del Partido de General Pueyrredón;

 

                                                    Que por Resolución de OSSE Nº 174/20 de fecha 16/03/2020, en el Artículo 2º se autoriza a la Jefatura de Compras a llevar adelante el proceso abreviado de compras eximiéndola de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resoluciones Nº 174/09 y 644/10 y sus modificatorias;

 

                                                  Que la firma AIZPUN ALBERTO RAUL presenta  Pliego de Bases y Condiciones y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL  el Servicio de enlace dedicado a Internet por un período de 6 (seis) meses de Abril a Septiembre de 2020 inclusive  por la suma total de  PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (348.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM Nº               ------------------- 39/20 referente al “SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET””.------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL  el Servicio de enlace dedicado a ------------------- Internet por un período de 6 (seis) meses de Abril a Septiembre de 2020 inclusive  por la suma total de  PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (348.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 6 (seis) meses de Abril ------------------- a Septiembre de 2020 inclusive.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 195-2020                                                   FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  26/03/2020

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Servicios Ing. Javier Eduardo DEGREGORI (CI 395); y,

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante  Resolución de Directorio 158/20 se designó en reemplazo transitorio del Gerente de Servicios, al Ing. Sergio Daniel LUTI (CI 364), Función  P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI;

 

Que atento la Emergencia Sanitaria Nacional (Resol 186/20 y 187/20), por razones de servicio el Ing. Javier Eduardo DEGREGORI (CI 395) posterga su Licencia Ordinaria, correspondiendo anular la Resolución Nº 158/20;

 

Que es necesario emitir el acto administrativo que deje sin efecto la mencionada Resolución;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Dejar  sin efecto la Resolución  158/20,  por los motivos expuestos en el                                     --------------------exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Dése    al   Registro    de  Resoluciones    -   Comuníquese    a      quienes        --------------------corresponda.- Cúmplase.----------------------------------------- RESOLUCION Nº 196-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA, 26/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 37/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020,  por la suma total de $ 137.120,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020 por la suma total de  PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($137.120,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 37/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad                -------------------- Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020 por la suma total de  PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($137.120,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el mes de ABRIL de 2020.-------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 197-2020                                                  FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,  27/03/2020

 

 

                                                                              Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2018 – Nº 958- Letra C – Alcance 5 Cuerpo 1  "REDETERMINACION RED CLOACAL FARO NORTE SECTOR 3B1” LICITACION PUBLICA Nº 10/2018; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la contratista de obra referida PABLO ROMERO presentó en fecha 16/04/2019 nota de adhesión a las cláusulas transitorias 2da. Apartado 3ero del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918. Simultáneamente, la Contratista incluyó en su nota de adhesión la estructura de ponderación propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de Servicio Nº 2 (fs. 17 expediente 958-C-2018 Alcance 5 Cuerpo1) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro combustible deberá ser el código 2320-33360-1;

 

                                                 Que por Nota de Pedido Nro. 16  de  fecha 5/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios Nº 1 y conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución Nº 217-235-E-GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de abril 2019 la variación ponderada según la estructura de costos aprobada por Orden de Servicios Nº 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente;

 

                                                           Que por Resolución Nº 480/19 de fecha 29/07/19 quedó aprobada el Acta de Redeterminación Provisoria que aplicó a la totalidad el contrato una variación al mes de abril de 2019 del 7,55% dando lugar a un ajuste provisorio de $479.350,58 a cuenta de la redeterminación definitiva que se realiza por Acta Anexo 1 que forma parte de la presente;

 

                                                           Que el valor total de la obra con la Redeterminación Definitiva Nro 1 asciende a $6.995.217,85 que representa la variación porcentual del 10.178% con el 10% de invariable (incluida la variación provisoria Nro 1), por lo que, considerando la redeterminación provisoria oportunamente aprobada se reconoce la diferencia del saldo sobre la totalidad del contrato en la suma de $166.852,98;

 

                                                          Que habiendo tomado intervención las áreas competentes, se concluye que procede la Redeterminación Definitiva Nro 1 de los precios, los que han sido debidamente calculados, estableciéndose asimismo la fecha de vigencia de los mismos;

 

                                                         Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos eleva anteproyecto de resolución sobre la base del informe y cálculo de Contaduría;

 

                                                  Que a fs. 130 la Gerencia de Compras y Suministros notifica a la contratista ROMERO PABLO ESTEBAN  el contenido completo del proyecto de Acta de Redeterminación de Precios obrante a fs. 127/18. A fs 132 la firma contratista presenta nota solicitando se revea el cálculo utilizado para la confección del Acta de precios informada. Al respecto a fs 133 (vuelta) el Area Contaduría ratifica lo vertido en nota de fs 107  y a fs 135 la firma ROMERO PABLO ESTEBAN mediante nota de fecha 17/02/20 acepta en todos sus términos el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 Definitiva correspondiente a la obra de referencia;

                                       

 

                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Autorícese  la  celebración  del   acta  que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias  necesarias -------------------  para el financiamiento del mayor valor del contrato.------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: La Contratista deberá proceder a  constituir  el  5%  de  Garantía de                              ---------------------Cumplimiento del Contrato sobre el mayor valor provisorio, en un todo de acuerdo al artículo 6.3 en las formas previstas en el artículo 4.5 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente licitación El área de Compras procederá a realizar la correspondiente Orden de Compra. ---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y                       ---------------------   cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 198-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

EXPEDIENTE AÑO 2018 – Nº 958 – LETRA C - ALCANCE 5 Cpo. 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2018

“RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del Directorio Arq. CARLOS KATZ, por una parte, y la contratista PABLO ESTEBAN ROMERO, acuerdan celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

 

PRIMERA: PABLO ESTEBAN ROMERO es contratista de la obra “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”, de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2018 – Nº 958 – LETRA C, LICITACIÓN PÜBLICA Nº 10/2018, habiéndose adjudicado dicha contratación por Resolución Nº 181/19 de fecha 28/03/2019 en la suma de Pesos seis millones trescientos cuarenta y nueve mil catorce con 29 ctvos. ($ 6.349.014,29).-

 

SEGUNDA: La firma PABLO ESTEBAN ROMERO presentó en fecha 16/04/2019 nota de adhesión a las cláusulas transitorias 2do. Apartado 3ro. del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918.

 

Simultáneamente la Contratista incluyó en su nota de adhesión la estructura de ponderación propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de Servicio Nº 2 (fs. 531 expediente 958/2018-C- cuerpo 3) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro combustible deberá ser el código 2320-33360-1.-

 

TERCERA: Que por Nota de Pedido Nro. 16 de fecha 05/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios Nro.1 y conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución Nro. 217-235-E-GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de abril de 2019 la variación ponderada según la estructura de costos aprobada por Orden de Servicios Nro. 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente.

 

CUARTA: Que por Resolución Nro. 480/19 de fecha 29/07/2019 quedó aprobada el Acta de Redeterminación de Precios Provisoria que aplicó a la totalidad del contrato una variación al mes de abril de 2019 del 7,55%, dando lugar a un ajuste provisorio de $ 479.350,58, a cuenta de la redeterminación definitiva que se realiza de oficio en este acto.

 

QUINTA: Que el valor total de la obra con la Redeterminación Definitiva Nro. 1 asciende a $ 6.995.217,85  que representa la variación porcentual del 10.178% con el 10% de invariable (incluída  la variación provisoria Nro. 1), por lo que, considerando la redeterrminación provisoria oportunamente aprobada, se reconoce la diferencia del saldo sobre la totalidad del contrato en la suma de $ 166.852,98.-

 

SEXTA: Las partes manifiestan de plena conformidad que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación de la presente adecuación Definitiva Nro.1, ascendiendo la variación porcentual aprobada en tal concepto a 10.178 % (incluyendo la variación Provisoria Nro.1) sobre la totalidad del contrato original, determinados al mes de abril de 2019.

 

SEPTIMA: En cumplimiento al art. 18 del Anexo I del Decreto 367, por medio de la presente Acta la Contratista manifiesta que  renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, intereses y/o gastos improductivos o supuestos perjuicios resultantes del presente proceso de redeterminación.-

 

OCTAVA: Por aplicación de la metodología de redeterminación de precios, se informan los nuevos valores unitarios redeterminados definitivos a abril del año 2019:

 

OBRA: "RED COLECTORA CLOACAL  FARO NORTE - ETAPA 3B1 "
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/18
	PRECIOS UNITARIOS
Nro. de Orden		DESIGNACION DE LAS OBRAS	REDETERM C/10% INVARIABLE- ABRIL 19
			UNITARIOS S/IVA
1		EXCAVACIÓN
	1.1	Colectora	524.93
	1.2	Excavación en piedra.	695.69
2		INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS	-
	2.1	Provisión, transporte a obra e instalación de cañerías para colectores cloacales y redes colectoras domiciliarias. De PVC cloacal, diámetro 160 mm.	940.57
3		CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO	-
	3.1	Bocas de registro en vereda	27,895.27
	3.2	Bocas de registro en calzada	30,214.30
4		CONEXIONES DOMICILIARIAS	-
	4.1	Conexiones cortas.	5,213.60
5		ACOMETIDAS A BOCAS DE REGISTRO Y/O A CAÑERÍA EXISTENTE	-
	5.1	Acometidas a B.R y/o cañerías existentes.	18,546.24
6		REPARACIÓN DE VEREDAS	-
	6.1	Reconstrucción de veredas de baldosas. Lajas mosaicos graníticos o veredas especiales.	1,813.84
	6.2	Reconstrucción de veredas de cemento alisado o cilindrado.	1,503.02
7		REPOSICION DE ENGRANZADOS	-
	7.1	Colectora	2,785.58
9		HONORARIOS PROFESIONALES	220,846.83
10		MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN	80,000.00
% aplicar  de Honorarios			4.01963%

 

NOVENA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos en el contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de Febrero del año 2020, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

 

                               MAR DEL PLATA,  27/03/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 34/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el  periodo de 9 (nueve) meses de Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive,  por la suma total de $ 296.379,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad Oficial en radio por el periodo de 9 (nueve) meses de Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive por la suma total de  PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($296.379,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 34/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO.---

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL SA el Servicio de Publicidad            ------------------ Oficial en radio por el periodo de 9 (nueve) meses de Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive por la suma total de  PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($296.379,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el término de 9 (nueve) meses de             ------------------Abril de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 199-2020                                                       FIRMADA

                                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/03/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 22/20 referente a “SERVICIO ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 22/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, presentando sobre 1 (una) firma a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA según Acta de Apertura de fecha 20/03/2020;

 

                                                   Que de las ofertas presentadas surge que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA acompaña Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                   Que la Gerencia de Producción informa que analizado los antecedentes del oferente, el mismo cumple con los requisitos solicitados;

 

                                                   Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                                Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 22/20 “SERVICIO ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($846.759,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y coincidir con el  Presupuesto Oficial de $846.759,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 22/20 referente

----------------- a “SERVICIO ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS”.-

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 22/20 “SERVICIO ALISADO DE            --------------------- CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($846.759,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y coincidir con el  Presupuesto Oficial de $846.759,00.----

 

 

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  

------------------- CIENTO VEINTE (120) días corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar a la firma de lo dispuesto  precedentemente.------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones –  Pase a la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 200-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA,

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 47/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA  en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa e información institucional de la empresa para los usuarios;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el periodo Abril a Diciembre de 2020,  por la suma total de $ 90.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA. el Servicio de Publicidad Oficial en radio por el periodo Abril a Diciembre de 2020, inclusive,  por la suma total de  PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 47/20 referente al SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”.---

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la ASOCIACION CIVIL DE LA AZOTEA  el Servicio de  publicidad oficial en radio por el periodo Abril a Diciembre de 2020 por la suma total de  PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el periodo Abril a Diciembre de                             ----------------- 2020 inclusive-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 201-2020                                                         FIRMADA

                                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 02/04/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 46/20 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de referencia a la firma en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa e información institucional de la empresa para los usuarios;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para la contratación del servicio de publicidad oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020, por la suma total de $50.741,60;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas, Contrato de Exclusividad y Planilla de Cotización  valorizada y firmada ;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO SA el Servicio de Publicidad Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020  por la suma total de  PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($50.741,60) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156                             --------------------LOM nº 46/20 referente al ““SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIO GRAFICO TV .----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO SA el Servicio de            -------------------- publicidad Oficial en medio gráfico por el mes de Abril de 2020  por la suma total de  PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($50.741,60) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto---

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por el mes de Abril de 2020.---------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 202-2020                                              FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 02/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 13/20 referente a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO 2020”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 13/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (firmas) a saber: CONFAL S.A, SIGNOS S.A y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A  según surge del Acta de Apertura de fecha 02/03/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que las firmas CONFAL S.A y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/20;

 

                                                 Que la Gerencia de Recursos Humanos  informa que todas las firmas cotizantes cumplen con los requisitos solicitados, pero atendiendo al cumplimiento de las medidas de seguridad del personal operativo, resulta conveniente que el pantalón de grafa conserve las dos (2) cintas reflectivas en ambas piernas, por lo que recomiendan adjudicar a la cotización que cumpla con los requisitos de la oferta básica;

 

                                       Que atento que la oferta mas económica correspondiente a la firma CONFAL SA ($1.195.307,00) supera el Presupuesto  Oficial de $1.028.772,00 se le solicitó una Mejora de Ofertas resultando, según Acta de Apertura de fecha 20/02/2020 que dicha firma,  luego de analizar la propuesta efectuada y contemplando la variación de precios que sufrió el material cotizado, se ven imposibilitados de mejorar la propuesta;

 

                                      Que visto que luego de realizada la Mejora de Ofertas, la propuesta de la firma CONFAL SA, se encuentra un 16,18% por encima del Presupuesto Oficial sumado que la misma supera el monto establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades para la presente modalidad de contratación ($1.169.552,00) la Gerencia de  Recursos Humanos realiza una reducción de cantidades para el Renglón Nº 01 “Pantalones tela tipo grafa en sarga 3/1” a fin de adecuar la cotización a limite establecido por la LOM resultando la adjudicación propuesta de $ 1.169.373,50;

 

                                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 13/20 “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA - AÑO 2020” a la firma CONFAL S.A (con reducción de cantidades finales a adquirir para el Renglón Nº 01 en 27 unidades); por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($1.169.373,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del tope establecido en la LOM para la presente modalidad de contratación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 13/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO2020”. --------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 13/20 “ADQUISICION ROPA DE           ------------------- TRABAJO GRAFA- AÑO 2020” a la firma CONFAL S.A por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($1.169.373,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del tope establecido en la LOM para la presente modalidad de contratación.----------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos a partir de la notificación ------------------- de la Orden de Compra. -------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CONFAL S.A         ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 203-2020                                                  FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 02/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1041 – C - 2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 795/19 (fs. 185) de fecha 01 de Noviembre de 2019, se adjudicó la Licitación Pública Nº 09/19 Segundo Llamado a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  ($3.377.400,00) equivalente a 156.000 lts, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE (Orden de Compra Nº 979/19);

 

Que a fs. 213 mediante Solicitud Nº 112-200-3 (fs 213)  la Gerencia de Producción solicita la ampliación de 50% de la contratación de referencia por la suma total de $1.688.700,00. Agregan mail del Área Suministro de fecha 19/02/20 donde informan que quedarían como pendiente de entrega la cantidad de 44500 lts que alcanzaría hasta el 24 de Abril aproximadamente para finalizar la Orden de Compra;

 

Que a fs. 219/20 el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, correspondiente al 50% de la Orden de Compra Nº 979/19 adjudicado por Licitación Pública Nº 09/19;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta (50%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. …”;

 

Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº 979/19 perteneciente a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. correspondiente a la de la Licitación Pública Nº 09/19 Segundo Llamado  “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”  por la suma de total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($1.688.700,00), equivalente al 50% del monto contratado originalmente siendo ese porcentaje el límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1041 – C - 2019 Cpo. 01, ------------------- a partir de fs.186 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación la Orden de  Compra Nº 979/19 perteneciente a la                  ------------------- firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. correspondiente a la de la Licitación Pública Nº 09/19 Segundo Llamado  “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”  por la suma de total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($1.688.700,00), equivalente al 50% del monto contratado originalmente siendo ese porcentaje el límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  INDUQUIMICA ARGENTINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El total de la presente ampliación corresponde a 78000 litros de Hipoclorito de                        --------------------- Sodio al 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notificación de la Orden de Compra y hasta agotar stock.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:   La adjudicataria se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La               ------------------- entrega del elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701, hasta que se designe un lugar en la nueva EDAR sita en la ruta 11 Km 506 u otro destino. El horario de recepciones será de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E. La entrega deberá ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la identificación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza. El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el  transporte de otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes,  informando si cumple o no  con lo solicitado en el  PBYC.---

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 204-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA,  06/04/2020

 

 

 

Visto la Resolución nº 176/2020 y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante el mencionado acto administrativo se encomienda la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente Graciela Elba LEONE (CI 677);

 

Que en virtud a la emergencia sanitaria la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dra Raquel Leonarda PIOLETTI  (CI 679), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII    extiende la  licencia por emergencia sanitaria  desde el día 26 de marzo de 2020 hasta el 01 de abril de 2020, inclusive

 

Que durante el periodo enunciado se encomienda para la atención y firma del despacho de dicha Gerencia al agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  asumiendo el reemplazo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante por el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter de  reemplazo  transitorio  al agente                                 --------------------- Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, por el período comprendido desde el día 26 de marzo de 2020 hasta el 01 de abril de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al agente   reemplazante   ninguna   diferencia  si éste  no ---------------------cumpliera efectivamente dicho reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación  que  demande   el   mencionado  reemplazo  se  imputará   --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”-------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica   de  la Gerencia  de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente designado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           --------------------corresponda - Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 205-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA,  06/04/2020

 

 

 

Visto la presentación efectuada por el agente Paulina ARCHIMIO (CI 1040) manifestando su voluntad de extender el estado de excedencia, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente mediante nota escrita, peticiona ante el vencimiento del beneficio que le otorga el art. 183 inc. c) de la Ley de Contrato de Trabajo,  una extensión del estado de excedencia sin goce de sueldos por el plazo de un  (1) mes más, a partir del a el 17 de marzo de 2020 hasta el 16 de abril de 2020,  inclusive;

 

Que el presente caso se encuadra en el art. 44 del Convenio Colectivo de trabajo nº 57/75, quedando en consecuencia la agente en cuestión “en estado de excedencia, sin goce de sueldos”  y a su vez, de acuerdo a la norma legal vigente, no se computará como tiempo de servicio el término señalado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Hacer lugar a la extensión de licencia por  estado de excedencia  sin goce -------------------de sueldos, a la agente Paulina  ARCHIMIO (CI 1040), por el plazo de un (1) mes a partir del día 17 de marzo de 2020 hasta el día 16 de abril de 2020, inclusive, conforme a la voluntad expresa del agente comunicada de forma escrita, y lo detallado en el exordio de la presente que “brevitatis causae” no se transcribe.------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Poner en conocimiento del agente nombrada  en  el  artículo  precedente, --------------------que en virtud del carácter que reviste el beneficio otorgado, quedarán suspendido durante el término del mismo, los aportes provisionales, el pago de las cuotas de los seguros de vida de cualquier tipo y los correspondientes a asistencia médico farmacéutica, debiendo tramitar por su propia cuenta ante las respectivas prestadoras, la continuidad de los servicios antedichos.-------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 206-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

MAR  DEL  PLATA, 06/04/2020

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 136-C-2019 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024, AYOLAS Y RONDEAU, MDP” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio N° 93/19 de fecha 13/02/2019 (fs 160) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº06/19 a la firma AIZPUN               ALBERTO en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA ($137.160,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse su oferta por debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 137/19, fs. 166/169);

 

                                                         Que a fs. 203/4 la Gerencia de Sistemas, mediante Solicitud Nº 3-602-6, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 137/2019  para el servicio de referencia por la suma de $26.270,00  equivalente al 19.15% del monto total de la contratación original, para los meses de Marzo y Abril;

 

                                                         Que a fs. 205/6 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar dado que el monto ampliado no supera el  20% estipulado en el Art. 6.4 de las Cláusulas Generales del P. B. y C. del presente servicio;

 

                                                          Que el Art. 6.4 de las Cláusulas Generales del P. B. y C.  establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                              

                                                        Que en virtud de la situación de emergencia Administrativa Sanitaria declarada por Ordenanza Nº 24710 en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y a la Resolución Nº 173/20 por la que se otorgó licencia de carácter excepcional a los trabajadores de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. , no se contaron con los medios para gestionar la solicitud de ampliación en tiempo y forma, pero por la importancia del servicio resulta necesario contar con el mismo por lo que  la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente convalidar la ampliación de  la Orden de Compra Nº 137/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 6/19: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024, AYOLAS Y RONDEAU, MDP” a la firma AIZPUN ALBERTO  por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  ($26.270,00) equivalente al 19,15% del monto contratado originalmente, para los meses Marzo y Abril; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Convalidar la ampliación de la Orden de Compra Nº 137/19                         ------------------ correspondiente al Concurso de Precios Nº 6/19: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024, AYOLAS Y RONDEAU, MDP” a la firma AIZPUN ALBERTO  por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  ($26.270,00) equivalente al 19,15% del monto contratado originalmente, para los meses Marzo y Abril ----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: El plazo previsto para el servicio objeto de la presente  ampliación es por    ------------------ los meses de Marzo y Abril.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a abonar a la firma AIZPUN             -------------------   ALBERTO  el      servicio brindado por la presente ampliación por los meses de Marzo y Abril-----------------------------------------------------------------------------------           

 

ARTICULO 4°: Procédase a dar de baja la solicitud 3-602-6 y la imputación 5-197 ----------

 

ARTICULO 5º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y             ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 207-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 986-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN GUIA INOXIDABLE, MARCO COMPUERTA P/ EST ELEVADORA MAGALLANES”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 640/19 de fecha 16 de Septiembre de 2019 (fs. 29), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 79/19 a la firma MARPAL S.A por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 80/100 ($202.671,80) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados, Orden de Compra Nº 831/19 (fs33/4);

                                                    

                                                         Que a fs. 43 la Gerencia de Servicios informa que la firma MARPAL S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 831/19;

 

                                                         Que a fs. 44 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 831/19 perteneciente a la firma MARPAL S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 215 (fs. 32) de fecha 19 de Septiembre de 2019 perteneciente a la firma MARPAL S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma MARPAL S.A, el Concurso de  Precios     ------------------  Nº 79/19. ----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 215 (fs. 32) de fecha 19 de Septiembre de 2019 perteneciente a la firma MARPAL S.A.-----------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 208-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1000-C-19 Cpo. 01 y 02 referente a la “ADQUISICIÓN CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 794/19 de fecha 01 de Noviembre de 2019 (fs. 266), se adjudicó el Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº 18/19 “ADQUISICIÓN CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A (Oferta Bienes Importados cotización Tipo Vendedor del BNA $59,40 del día 8/10/19)  por la suma total de PESOS UN MILLON  SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS  DOCE ($1.780.812,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 991/19 (fs. 278/280);

                                                    

                                                         Que a fs. 291 la Estación Depuradora de Efluentes Cloacales informa que la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 991/19;

 

                                                         Que a fs. 292 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 991/19 perteneciente a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 268 (fs. 275) de fecha 11 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A, la        ------------------ Licitación Privada Nº 18/2019. ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 268 (fs. 275) de fecha 11 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A. ----------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  209-2020                                              FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

     MAR DEL PLATA,  06/04/2020

 

 

       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 789-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR AIRE- RADIO FRECUENCIA”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 448/18 de fecha 24 de Agosto de 2018 (fs. 29), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 53/18 a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($156.552,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra Nº 537/18(fs. 38/9);

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 555/19 de fecha 15 de Agosto de 2019 (fs. 83), se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 537/18 perteneciente a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS ($26.092,00) equivalente al 16,66% del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 755/19 (fs. 94/5);  

                                                                                                   

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 792/19 de fecha 31 de Octubre de 2019 (fs. 105), se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Nº 60/19 en el marco del Concurso de referencia a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS ($13.046,00) con impuestos incluidos, Orden de Compra Nº 974/19(fs. 107/8);

 

                                                        Que a fs. 121, la Gerencia de Sistemas informa que la firma AIZPUN ALBERTO RAUL, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según las Ordenes de Compra Nº 537/18, Nº 755/19 y Nº 974/19;

 

                                                        Que a fs. 122 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 537/18, Nº 755/19 y Nº 974/19 pertenecientes a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL, se encuentran totalmente canceladas;

          

                                                        Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 160 (fs. 37) de fecha 03 de Septiembre del 2018, Recibo Oficial Nº 190 (fs.94) de fecha 26 de Agosto de 2019 y Recibo Oficial Nº 263 (fs. 109) de fecha 05 de Noviembre de 2019 pertenecientes a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL;

       

                                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL, el Concurso de             ------------------- Precios Nº 53/18. ---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de      ------------------- Adjudicación Recibo Oficial Nº 160 (fs. 37) de fecha 03 de Septiembre del 2018, Recibo Oficial Nº 190 (fs.94) de fecha 26 de Agosto de 2019 y Recibo Oficial Nº 263 (fs. 109) de fecha 05 de Noviembre de 2019 pertenecientes a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL. -------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de dar                   ------------------- Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 210-2020                                                               FIRMADA

                                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1820-D-14 Alc. 01 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN MATERIALESP/RED DE AGU Bº LAS HERAS”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 873/19 de fecha 29 de Noviembre de 2019 (fs. 74), se adjudicaron los renglones Nº 1, 3, 5,6,7,8 y 12 del Concurso de Precios Nº 86/19 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A en su oferta mejora con un 3% de descuento sobre su oferta original,  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($247.947,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC, Orden de Compra Nº 1069/19 (fs. 86/9);

                                                    

                                                         Que a fs. 103 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca informa que la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 1069/19;

 

                                                         Que a fs. 104 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1069/19 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 288 (fs. 85) de fecha 04 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, el     ------------------ Concurso de  Precios Nº   86/19. ------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 288 (fs. 85) de fecha 04 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.---------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 211-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KARTZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA,  06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 759-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN DETECTOR DE METALES P/DETECCIÓN DE CAÑERÍAS”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 561/19 de fecha 20 de Agosto de 2019 (fs. 27), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 57/19 a la firma HERTIG S.A por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 ($185.971,50) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 778/19(fs. 35/37);

                                                    

                                                         Que fs. 61, la Gerencia de Producción informa que la firma HERTIG S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 778/19;

 

                                                         Que a fs. 62 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 778/19 perteneciente a la firma HERTIG S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 315 (fs. 51) de fecha 16 de Diciembre del 2019 perteneciente a la firma HERTIG S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma HERTIG S.A, el Concurso de Precios Nº   ------------------ 57/19. --------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 315 (fs. 51) de fecha 16 de Diciembre del 2019 perteneciente a la firma HERTIG S.A ---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  212-2020                                        FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 293-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN DE BATERIAS-AÑO 2019”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 205/19 de fecha 05 de Abril de 2019 (fs. 29), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 22/19 a la firma GARCIA WALTER CARLOS por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO ($185.604,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 319/19 (fs. 37/40);

                                                    

                                                         Que a fs. 48, la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la firma GARCIA WALTER CARLOS, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 319/19;

 

                                                         Que a fs. 49 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 319/19 perteneciente a la firma GARCIA WALTER CARLOS, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 76 (fs. 36) de fecha 12 de Abril del 2019 perteneciente a la firma GARCIA WALTER CARLOS;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GARCIA WALTER CARLOS, el               ------------------    Concurso de Precios Nº 22/19. ------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 76 (fs. 36) de fecha 12 de Abril del 2019 perteneciente a la firma GARCIA WALTER CARLOS -----------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 213-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1155-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN SENSOR P/ MONITOREO DE PRESIONES P/ POZOS SAO”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 877/19 de fecha 29 de Noviembre de 2019 (fs. 58), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 81/19 a la firma BIDART ERNESTO JOSE por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN  MIL SESENTA Y SEIS ($231.066,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 1105/19 (fs 67/8);

                                                    

                                                         Que a fs. 86 y 88 la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos informa que la firma BIDART ERNESTO JOSE, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 1105/19;

 

                                                         Que a fs. 87 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1105/19 perteneciente a la firma BIDART ERNESTO JOSE, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 313 (fs. 66) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma BIDART ERNESTO JOSE;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma BIDART ERNESTO JOSE, el Concurso   ------------------ de   Precios  Nº 81/19. -------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 313 (fs. 66) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma BIDART ERNESTO JOSE.--------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 214-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 135-O-19 Cpo. 01 referente al “ESTUDIO DE PARAMETROS GEOTECNICOS DESAGUE PLUVIAL ARROYO EL BARCO 1º ETAPA”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 508/19 de fecha 05 de Agosto de 2019 (fs. 48), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 42/19 a la firma POL HORACIO RODOLFO (en su oferta mejorada con un descuento del 8% monto presupuestado originariamente) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ($423.200,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra Nº 792/19 (fs. 58/9);  

                                                     

                                                         Que a fs. 158, la Gerencia de Obras informa que la firma POL HORACIO RODOLFO, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 792/19;

 

                                                         Que a fs. 159 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 792/19 perteneciente a la firma POL HORACIO RODOLFO, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 201 (fs. 57) de fecha 04 de Septiembre del 2019 perteneciente a la firma POL HORACIO RODOLFO;

       

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma POL HORACIO RODOLFO, el Concurso ------------------de Precios Nº 42/19. ----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 201 (fs. 57) de fecha 04 de Septiembre del 2019 perteneciente a la firma POL HORACIO RODOLFO ----------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 215-2020                                            FIRMADA

                                                                                           CARLOS KATZ

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 06/04/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 212-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2018”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 145/18 de fecha 27 de Marzo de 2018 (fs. 88), se adjudicaron los renglones Nº 01, 03, 04, 07, 12,14 a 16 ambos inclusive,18, 19, 22, 25 a 28 ambos inclusive, 30 a 32 ambos inclusive y 36 del Concurso de Precios Nº 09/18 a la firma LIMPA S.A por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ($199.232,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 143/18 (fs. 100/106);

                                                    

                                                         Que a fs. 146 la Gerencia de Producción y el Área Intendencia informan que la firma LIMPA S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 143/18;

 

                                                         Que a fs. 147 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 143/18 perteneciente a la firma LIMPA S.A, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 52 (fs. 97) de fecha 03 de Abril del 2018 perteneciente a la firma LIMPA S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma LIMPA S.A, el Concurso de  Precios Nº    ------------------ 09/18. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 52 (fs. 97) de fecha 03 de Abril del 2018 perteneciente a la firma LIMPA S.A.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 216-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA  06/04/2020

 

Visto la situación general del país y en particular del Partido de General Pueyrredón, y de acuerdo a las medidas del gobierno adoptadas debido a la Emergencia Sanitaria producida por el Coronavirus (COVID-19), y

 

CONSIDERANDO;

Que en el marco de la situación epidemiológica actual y la emergencia sanitaria que la misma conlleva, Obras Sanitarias se ve imposibilitada de tomar la lectura de los medidores con la periodicidad que la facturación por Sistema de Consumo Medido requiere, siendo necesario  para dar continuidad a la misma, realizar estimaciones de consumo en función de lo facturado conforme mediciones históricas, estadísticas y previsiones propias de la estacionalidad y coyuntura;

 

Que en virtud de la demanda y a fin de flexibilizar el momento de pago para la facturación de Servicio Medido Grandes Consumidores, resulta aconsejable implementar un segundo vencimiento para las Remesas 1 y 2;

 

Que como consecuencia de ello, es necesario establecer una tasa de interés diferenciada para el referido segundo vencimiento, a fin de mitigar el impacto en nuestros usuarios;

 

Que resulta necesario extender el segundo vencimiento de las cuentas agrupadas en las  remesas de Tarifa Fija, Servicio Medido Domiciliario y Tarifa Mixta;

 

Que se deben  tomar los recaudos necesarios a efectos de dar respuesta a los requerimientos de los usuarios vinculados con los vencimientos de las distintas remesas de facturación;

 

Que por Resolución Nº 131/20 (28/02/2020) se autorizaba a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar los ajustes correspondientes a los nuevos valores del Servicio Sanitario según Ordenanza Nº 24.704 de las cuotas 1/2020 y 2/2020 de las Remesas 1 y 2 de Servicio Medido, como concepto adicional de las Cuotas 4/2020 y 5/2020, respectivamente, resultando necesaria su reprogramación por los motivos antes expuestos;

 

Que en tal sentido también resulta necesario diferir la liquidación por el concepto de Penalidades previsto en el Art. 98º del R.G.S.S., y morigerar el impacto en la disponibilidad de pago de los usuarios;

 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar a  la  Gerencia  General   de  Grandes  Consumidores a realizar ---------------------estimaciones de consumo en función de lo facturado conforme mediciones históricas, estadísticas y previsiones propias de la estacionalidad y coyuntura a fin de poder facturar Servicio Medido Grandes Consumidores.------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a  la  Gerencia General  de Grandes Consumidores  a establecer  ------------------- un segundo vencimiento para las cuotas de las Remesas 1 y 2 de Servicio Medido Grandes Consumidores y extender hasta 30 días el segundo vencimiento de las cuentas agrupadas en las  remesas de Tarifa Fija, Servicio Medido Domiciliario y Tarifa Mixta .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Gerencia General  de Grandes Consumidores  a establecer ------------------ una tasa de interés diferenciada, para el segundo vencimiento de las Remesas citadas, con una reducción de hasta un 95% del aprobado mensualmente por Resolución del Directorio de OSSE.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar   a    la    Gerencia    General    de   Grandes   Consumidores   a ------------------- realizar las evaluaciones que considere necesarias a fin prorrogar vencimientos ante la solicitud de cada  usuario.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar   a    la    Gerencia    General    de   Grandes   Consumidores   a ---------------------reprogramar la facturación de los ajustes de las cuotas 1/2020 y 2/2020 de las Remesas 1 y 2 de Servicio Medido, una vez finalizada la etapa de aislamiento social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia General  de Grandes Consumidores  a no liquidar        -------------------- el concepto de Penalidades previsto en el Art. 98º del R.G.S.S., por el período que dure la etapa de aislamiento socia, a fin de morigerar el impacto en  la disponibilidad de pago de los usuarios----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Encomendar  a  las Gerencias de Relaciones Institucionales y de Sistemas      -------------------- (Call Center) a coordinar tareas de difusión y atención de reclamos conforme lo anteriormente dispuesto.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. -------------------  Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 217-2020                                                        FIRMADA

                                                                                                  CARLOS  KATZ

 

MAR DEL  PLATA, 08/04/2020

 

 

 

Visto la Resolución nº 187/2020,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante dicho acto administrativo y debido a la emergencia sanitaria nacional,  los Gerentes se encuentran facultados  para redistribuir las tareas  de los agentes a su cargo, para optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo en casos puntuales  de necesidad y urgencia;

 

Que en virtud de ello, y a solicitud de la Sra. Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa, se requiere afectar de forma transitoria al agente  Raúl Jonathan LEDESMA (CI 945) OFPF (“Oficial Polifuncional”)  al  régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos mañana y tarde,  desde el día 27 de marzo de 2020 hasta el 11 de abril de 2020, inclusive, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada Gerencia;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Afectar de forma transitoria al agente Raúl Jonathan LEDESMA  (CI 945)  --------------------OFPF (“Oficial Polifuncional”) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos mañana y tarde,  por el período comprendido desde el día 27 de marzo de 2020 hasta el 11 de abril de 2020, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a  la Contaduría a  realizar las  adecuaciones   presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 218-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 08/04/2020

 

 

Visto la Resolución 900/19; y

 

CONSIDERANDO

 

Que el mediante el referido acto administrativo se otorgó al agente Sergio Gabriel GIULIANO (CI 1123) el uso de Licencia sin Goce de Haberes por cuestiones de índole estrictamente personal, a partir del día 11 de diciembre 2019 hasta el 11 de marzo de 2020, inclusive;

 

Que el agente en cuestión solicita una extensión de la misma a partir del 12 de marzo de 2020;

 

Que el mencionado trabajador ingresó en planta permanente en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado el día 01/09/2013;

 

Que el Gerente de Obras manifiesta que por dicho periodo las tareas del agente podrán ser ejecutadas por el personal de su Gerencia;

 

Que estas autoridades prestan su consentimiento para otorgar dicha  licencia por el término de un (1) mes;

 

Que se ha cumplido con los recaudos exigidos por el art.37 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, el que reglamenta dicha licencia;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas nº 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Extender la Licencia   sin   Goce de  Haberes  al  agente   Sergio   Gabriel -------------------GIULIANO (CI 1123), dependiente de la Gerencia de Obras  por el término de un (1) mes, desde el día 12 de marzo de 2020 hasta el 12 de abril de 2020, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Tomar  conocimiento   el   interesado   que,  a  partir  de  la  fecha  de  la ---------------------notificación de la presente y en virtud del carácter que reviste el beneficio otorgado, queda en suspenso durante el término de dicha licencia los aportes previsionales y los correspondientes a la asistencia médico farmacéutica y seguros de vida, debiendo tramitar ante las prestadoras de dichos servicios su continuidad o en su caso la baja conforme lo considera pertinente.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al registro de resoluciones, comuníquese y cúmplase.-------------------

RESOLUCION Nº 219-2020                                   FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  13/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 21/20 referente a la “ADQUISICION BATERIAS PARA PARQUE AUTOMOTOR”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 21/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta una firma a saber: GARCIA WALTER CARLOS según surge del Acta de Apertura de fecha 27/03/2020;

 

                                                 Que la Clínica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la oferta presentada por la firma proponente, cumple técnicamente con lo solicitado;

 

                                                   Que la firma GARCIA WALTER CARLOS presenta nota solicitando una prorroga para la presentación de la documentación para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE atento a  la situación de publico conocimiento debido al COVID-19, autorizando que los pagos queden supeditados a la presentación de dicha documentación. Por lo que, en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado a  la necesidad de contar con los bienes objeto de la presente contratación a fin de no resentir el normal funcionamiento de la flota de la empresa,  resultaría conveniente prorrogar el plazo de presentación de la documentación para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma GARCIA WALTER CARLOS quedando los pagos supeditados a la presentación de la documentación requerida;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/20 “ADQUISICION BATERIAS PARA PARQUE AUTOMOTOR” a la firma GARCIA WALTER CARLOS por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO ($389.051,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $412.855,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 21/20 referente a la -------------------  “ADQUISICION BATERIAS PARA PARQUE AUTOMOTOR”.---------------------

 

ARTICULO 2º. Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a prorrogar el plazo de                     ------------------- presentación de la documentación para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma GARCIA WALTER CARLOS quedando los pagos supeditados a la presentación de la documentación requerida.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/20 “ADQUISICION BATERIAS PARA                        --------------------PARQUE AUTOMOTOR” a la firma GARCIA WALTER CARLOS por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO ($389.051,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------

 

ARTICULO 4°: EL plazo de entrega será dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada la Orden  -----------------de Compra a la firma adjudicataria.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma GARCIA WALTER ------------------ CARLOS que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 3º.-----------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 220-2020                                                        FIRMADA

                                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 15/04/2020

 

 

 

Visto la extensión de licencia sin goce de haberes solicitada por Sergio Gabriel GIULIANO (CI 1123);

 

CONSIDERANDO

 

Que Sergio Gabriel GIULIANO (CI 1123) ha gozado de la licencia sin goce de haberes que prevé el art. 37 del CCT 57/1975 entre los días 11/12/2019 y 11/03/2020 ambos inclusive conforme a las Resoluciones 919/2019 y 219/2020, habiendo solicitado con fecha 11/03/2020 que la misma se extendiera por (9) nueve meses;

 

Que en las actuales circunstancias con actividad limitada se estima procedente otorgar excepcionalmente una nueva prórroga de dicha licencia hasta el día 31/05/2020 inclusive, oportunidad en la cual se volverá a examinar el caso;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Prorrogar excepcionalmente   la   licencia   sin   goce haberes otorgada a --------------------Sergio Gabriel GIULIANO (CI 1123) de conformidad al art. 37 del CCT 57/1975 hasta el día 31/05/2020 inclusive.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 221-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,  15/04/2020

 

 

 

Visto la extensión de licencia sin goce de haberes solicitada por Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984);

 

 

CONSIDERANDO

 

Que Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984) ha gozado de la licencia sin goce de haberes que prevé el art. 39 del CCT 57/1975 entre los días 01/04/2018 y 31/03/2020 ambos inclusive conforme a las Resoluciones 124/2018 y 161/2019 y con fecha 31/03/2020 ha solicitado una nueva extensión de la misma;

 

Que no obstante carecer de derecho a ese beneficio, en las actuales circunstancias con actividad limitada se estima procedente otorgar excepcionalmente una nueva prórroga de dicha licencia hasta el día 31/05/2020 inclusive, oportunidad en la cual se volverá a examinar el caso;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Prorrogar   excepcionalmente  la  licencia  sin  goce  haberes  otorgada a -------------------Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984) de conformidad al art. 39 del CCT 57/1975 hasta el día 31/05/2020 inclusive.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 222-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 15/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 08//20 Segundo llamado referente a la “ADQUISICION DE SWITCH INDUSTRIAL AUTOGESTIONADO”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo  llamado a Concurso de Precios Nº 08/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (firmas) a saber: RACKLATINA SA y CASABLANCO SA según surge del Acta de Apertura de fecha 06/03/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas  surge que las firmas RACKLATINA SA y CASABLANCO SA  acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                  Que la Gerencia de Servicios habiendo analizado las ofertas presentadas por las firmas oferentes informa lo siguiente: Respecto a la firma CASA BLANCO S.A: Oferta Original: Renglón Nº 1: Cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas (Switch Phoenix Contact 3006T-2FX-2891036); Renglón Nº 2: Cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas (Switch Phoenix Contact FL SFNB 5TX- 2891001)).Oferta Alternativa: Renglón Nº 1: No cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas, ya que el oferente cotiza un equipo marca WEIDMULLER modelo IE-SWVL08MT- 6TX-2SC distinto al requerido ( 3006T-2FX PHOENIX CONTAC), el cuál no es compatible con el resto de la instalación de automatismo de la EDAR. Renglón Nº 2: Cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas ( equipo marca WEIDMULLER modelo IE-SW-BL05-5TX) y; respecto a la firma RACKLATINA S.A.  Renglón Nº 1: No cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas, ya que el oferente cotiza un equipo marca BELDEN modelo RS20- 0800M2M2SDAEHH distinto al requerido ( 3006T-2FX PHOENIX CONTAC), el cuál no es compatible con el resto de la instalación de automatismo de la EDAR.y y Renglón Nº 2: Cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas. ( equipo marca BELDEN SPIDER III modelo SL-20-05T);

 

                                             Que en virtud de exceder la oferta del Renglón Nº 01 (Oferta básica) perteneciente a la firma CASA BLANCO SA el Presupuesto Oficial para dicho item  se solicitó una Mejora de Ofertas resultando según Acta de Apertura de fecha 19/03/2020 que  mejora su oferta quedando en $454.791,00;

 

                                                Que visto que luego de realizada la Mejora de Oferta de fecha 19/03/2020  la sumatoria de las ofertas mas convenientes ($471.580,76) se encuentra un 15,39% por encima del Presupuesto Oficial de $ 408.681,50 se observa que la Solicitud de Pedido Nº 3-500-18 fue confeccionada con  fecha 17/01/2020 sufriendo en dicho periodo un aumento de la divisa extranjera como así también de la inflación. Por lo que,  en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado que se tratan  de elementos importados y a  la necesidad de contar con los bienes objeto de la presente contratación a fin de no resentir la operatoria de la empresa, resultaría conveniente adquirir los bienes objeto de la presente contratación en esta etapa; 

 

 

                                          Que si bien para el Renglón Nº 01 consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                             Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

     

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 08/20 Segundo llamado “ADQUISICION DE SWITCH INDUSTRIAL AUTOGESTIONADO” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA el renglón Nº 01 (Oferta básica) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($454,791,00) y a la RACKLATINA SA el Renglón Nº 02 (Oferta Bienes Importados Tipo de Cambio vendedor BNA $64,00 de fecha 06/03/2020) por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 ($16.789,76) con impuestos incluidos siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 76/100 ($471.580,76) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 08/2020                      ------------------- Segundo llamado referente  a la “ADQUISICION DE SWITCH INDUSTRIAL AUTOGESTIONADO”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 08/20 Segundo llamado “ADQUISICION ------------------- DE SWITCH INDUSTRIAL AUTOGESTIONADO” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA el renglón Nº 01 (Oferta básica) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($454,791,00) y a la RACKLATINA SA el Renglón Nº 02 (Oferta Bienes Importados Tipo de Cambio vendedor BNA $64,00 de fecha 06/03/2020) por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 ($16.789,76) con impuestos incluidos siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 76/100 ($471.580,76) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego.---

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega en todos los casos a partir de la notificación de la Orden de -------------------Compra a las firmas adjudicatarias y de acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº 01 dentro de los 60 (sesenta) dìas corridos y Renglón Nº 02   dentro de las 2 (dos) semanas a partir de la  notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria.---------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CASA BLANCO           ------------------- SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                            --------------------adjudicación indicada en el Artìculo 2º.------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 223-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 17/04/2020

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1115-O-2019 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

 

CONSIDERANDO

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 12/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

   Que por Resolución de Directorio N° 151/20 (fs. 459) de fecha 03/03/2020 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 12/19  a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL ($3.075.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.154.322,63;

 

                                                      Que la firma preadjudicataria ha dado cumplimiento con la presentación de la  documentación requerida en el artículo 4º de la Resolución de Directorio Nº151/2020 (Art 6.2 PByC Generales). Respecto al inc c) de dicho Artículo “Depósito de Garantía de Adjudicación del 5% del monto total adjudicado” CIAGESER SA presenta Póliza de Caución Nº 348518 (Federación Patronal Seguros SA) sin certificación notarial por parte del colegio de escribanos. Indican que la póliza original ya se encuentra certificada según lo solicita el PByC y en poder de la compañía de seguros Federación Patronal suc. Mar del Plata y por motivos de cuarentena obligatoria nacional no pudo ser retirada. Se comprometen a entregar en forma física y en original la correspondiente póliza certificada y cumplimentando todos los puntos numerados según lo solicita el PByC en un plazo mínimo según se normalicen las actividades a nivel requerido para tal gestión;

 

                                                    Que a fs 484 el Área Tesorería, habiendo tomado vista de la  póliza presentada por CIAGESER S.A., identificada con el número 348518, informa que la misma cumple con los requisitos solicitados por OSSE para su admisión, con la salvedad de que la firma inserta en la misma no se encuentra certificada por escribano. Teniendo en cuenta que a partir de la vigencia del DNU 297/20 y sus modificatorios, la actividad notarial se encuentra limitada, opinan que de forma excepcional se podría aceptar la póliza en estas condiciones, vale decir, sin la certificación de la firma por parte de un escribano, situación esta que podría ser subsanada una vez superado el actual contexto de emergencia;

 

                                                    Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado que la presente Licitación se trata de una Obra Pública de vital importancia para la comunidad  resultaría conveniente autorizar al Área Tesorería a recepcionar la Póliza de Caución Nº 348518 (Federación Patronal Seguros SA) presentada por la firma CIAGESER SA del Artículo 6.2 inc c) del PByC Generales sin Certificación de firmas ante Escribano Público, quedando los pagos supeditados al cumplimiento por parte de la firma adjudicataria de dicho requisito;

 

 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 12/19 “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL ($3.075.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.154.322,63;

         

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 460 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1115-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS.--------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública Nº 12/19 “AMPLIACION RED CLOACAL         --------------------BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL ($3.075.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO -------------------- LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” será  de 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Tesorería a recepcionar la Póliza de Caución Nº 348518                ---------------------(Federación Patronal Seguros SA) presentada por la firma CIAGESER SA del Artículo 6.2 inc c) del PByC Generales sin Certificación de firmas ante Escribano Público, quedando los pagos supeditados al cumplimiento por parte de la firma adjudicataria de dicho requisito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que previo             ------------------ a la firma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras  a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------

RESOLUCION Nº 224-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  20/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 10/20 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO Y A DEMANDA O EMERGENCIA BARRERA FLOTANTE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 10/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (firmas) a saber: HYDROSERVICES SRL y SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL SA según surge del Acta de Apertura de fecha 02/03/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que la firma HYDROSERVICES SRL se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/20;

 

                                                  Que el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales examinada la documentación técnica y antecedentes concluyen que ambos resultan suficientes para el cumplimiento del objeto de la presente contratación. Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que el mundo está atravesando debido a la pandemia del COVID-19 y el futuro incierto en relación a los recursos económicos que podrán asignarse a este mantenimiento, recomiendan: 1) Contratar cuatro (4) unidades del renglón 1, que podrán demandarse una vez por mes o una vez cada dos meses; 2) Contratar cuatro (4) unidades del renglón 2; 3) Adjudicar a la firma HYDROSERVICES SRL por la suma de $348.904,00;

 

                                   Que habiéndose consultado mediante Cedula de fecha 08/04/2020  a la firma HYDROSERVICES SRL respecto a la posibilidad de adjudicar la presente contratación  con cantidades reducidas finales a adquirir en  4 (cuatro) unidades del Renglón Nº 01 que podrán demandarse una vez por mes o una vez cada dos meses y 4 (cuatro) unidades del Renglón Nº 02 ésta acepta las condiciones del Pliego correspondiente al Concurso de referencia;

 

                                          Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 10/20 “SERVICIO MANTENIMIENTO Y A DEMANDA O EMERGENCIA BARRERA FLOTANTE” a la firma HYDROSERVICES SRL (con reducción de cantidades finales a contratar de 4 (cuatro) unidades para el Renglón Nº 01 y 4 (unidades) para el Renglón Nº 02) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO ($348.904,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 10/20 referente

------------------- a la “SERVICIO MANTENIMIENTO Y A DEMANDA O EMERGENCIA BARRERA FLOTANTE”. -----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 10/20 “SERVICIO                                      --------------------- MANTENIMIENTO Y A DEMANDA O EMERGENCIA BARRERA FLOTANTE” a la firma HYDROSERVICES SRL (con reducción de cantidades finales a contratar de 4 (cuatro) unidades para el Renglón Nº 01 y 4 (unidades) para el Renglón Nº 02) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO ($348.904,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de presentación del servicio de la presente contratación será como          -------------- -----máximo  de 8 (ocho) meses contado a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación.--------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                         ---------------------- HYDROSERVICES SRL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                       ------------------- HYDROSERVICES SRL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 225-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 21/04/2020

 

Visto el Expediente Nº547-C-02 referente al “REGISTRO DE PROVEEDORES Y PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES”  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 518/19 de fecha 06/08/2019 (fs. 183) se aprobaron los Anexos I “Datos de la firma a inscribirse”, II “Datos Impositivos”, III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para personas Humanas y Jurídicas en Concurso de Precios y Licitaciones”, IV “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores como Transportista” y  V “Declaración Jurada de Inmuebles” los cuales rigen actualmente;

 

                                                     Que se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales para Concursos y Licitaciones y para Compras directas por Resolución de Directorio Nº 401/02 (por el que se separan el PByC Generales para Concursos y Licitaciones y el PByC para Compras Directas), Nº 335/04  y Nº 801/05 los cuales rigen actualmente;

 

                                                          Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias, a fin de garantizar la operatividad del Sistema Sanitario del Partido de General Pueyrredón sin  resentir el normal funcionamiento y prestación del servicio  de la empresa y dar cumplimiento con las exigencias de la Ley Orgánica Municipal se hace necesario adaptar los requisitos del Anexo III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para personas Humanas y Jurídicas en Concurso de Precios y Licitaciones”;

 

                                                    Que por las medidas antes nombradas, los proveedores tienen la imposibilidad de presentar las copias de la documentación que se exige Certificada por Escribano o Registro Público de Comercio o por funcionario autorizado de OSSE por la falta de funcionamiento de los primeros y por el menor personal o trabajo remoto que los proveedores implementan, por lo que se hace necesario flexibilizar tales requisitos. Asimismo, y a fin de evitar lo máximo posible la concurrencia presencial a la Oficina de Compras de OSSE para cumplir el trámite de inscripción, se hace necesario habilitar el envío de la documentación solicitada en formato PDF vía mail;

 

                                                           Que visto la situación planteada y el contexto de Modernización que está llevando adelante OSSE con la implementación del Legajo de Compras Digital se considera necesario adecuar el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos y Licitaciones y para Compras Directas, modificándose entre otros aspectos la incorporación como medio de comunicación el correo electrónico y el envío y almacenamiento de documentación en forma digital;

 

    Que a fs. 191 se remitió nota al Área Contaduría a fin de que tome vista y se expida respecto de las modificaciones del Anexo III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para personas Humanas y Jurídicas en Concurso de Precios y Licitaciones” indicando a fs 192 que comparte plenamente la modificación introducida al Anexo III que corre a fs 190, entendiendo que la motivación es suficiente para considerar en este período de emergencia de COVID-19 la presentación de documentación en copia simple para nuestro Registro de Proveedores;

 

Que a fs. 193 se remitió nota a la Gerencia de Asuntos Judiciales, Adm. y Cont. Administrativos a fin de que tome vista y se expida respecto del nuevo Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos y Licitaciones y para Compras Directas, y  opinión respecto a la recomendación de autorizar a las Áreas de incumbencia a aceptar las Pólizas de Seguro de Caución establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones sin el requisito de  certificación de las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos, ya sea para las contrataciones futuras como para las que se encuentran en trámite, quien se expidió compartiendo la necesidad de adaptar tales Pliegos a la extraordinaria situación actual y que se encuentra plenamente justificada la eximición de la presentación de certificación de firmas para el otorgamiento de garantías u otro trámite, que en condiciones normales es requerido por esta Administración;

                          

                                                              Que en consecuencia la Gerencia de Compras y Suministros recomienda adecuar  el Anexo III del Registro de Proveedores de OSSE mientras continúe la situación epidemiológica COVID-19 con las modificaciones antes nombradas el cual quedaría compuesto según modelo que como ANEXO “A” se adjunta a la presente,  dejar sin efecto el Pliego de Bases y Condiciones Generales   para Concursos y Licitaciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Compras Directas aprobado por Resoluciones de Directorio Nº 401/02, Nº 335/04  y Nº 801/05 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos y Licitaciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Compras Directas el cual quedaría compuesto según modelo que como ANEXO “B” se adjunta a la presente y autorizar a  las Áreas de incumbencia a aceptar las Pólizas de Seguro de Caución establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones sin el requisito de  certificación de las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos, ya sea para las contrataciones futuras como para las que se encuentran en trámite;

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

                       

ARTICULO 1º: Aprobar mientras continúe la situación epidemiológica COVID-19 las                -------------------   modificaciones del Anexo III  del Registro de Proveedores de OSSE  agregado como ANEXO “A”  de la presente. —----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto el Pliego de Bases y Condiciones Generales   para Concursos y           --------------------  Licitaciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Compras Directas aprobado por Resoluciones de Directorio Nº 401/02, Nº 335/04  y Nº 801/05 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos y el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Compras Directas agregados como ANEXO “B” de la presente.-------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a las Áreas de incumbencia a aceptar las Pólizas de Seguro de              ------------------- Caución establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones sin el requisito de  certificación de las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos, ya sea para las contrataciones futuras como para las que se encuentran en trámite.-------------- -----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al Registro de Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras  y               ----------------- Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente.   Cúmplase-

RESOLUCION Nº 226-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

ANEXO A

 

 

ANEXO III

 

INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES

 

Documentación a presentar:

 

 

1. Anexos I, II y V completos y firmados.

 

2. Copia simple (excepto Unipersonales) de:
   1. Contrato constitutivo de la Sociedad o Estatuto Social y sus modificaciones.
   2. Inscripción definitiva y vigente de la documentación a la que se refiere el Punto 2.1) ante la Autoridad de Aplicación que corresponda (Registro Público de Comercio o Dirección de Personas Jurídicas (en la Provincia de Bs. As.) o Inspección General de Justicia (en CABA)).

 

3. Copia simple del Acta de Designación de Autoridades y/o cualquier otra documentación obligatoria que acredite la personería invocada por los representantes legales de la firma. (excepto Unipersonales).

 

4. Cuando se trate de Sociedades que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón deberán presentar para los domicilios declarados en el Anexo V:
   1. Copia del Certificado de Habilitación  Municipal cuando corresponda.
   2. Declaración Jurada Anual de  Tasa de Seguridad e Higiene cuando corresponda
   3. Informe de Deuda emitido con una antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener deuda exigible por parte de OSSE y obligatoriamente deberá estar adherido al sistema de factura digital. Dicho informe podrá estar acompañado de fotocopias de pagos realizados no acreditados aún en cuenta corriente. Cuando se trate de empresas que no reciban el Servicio de Obras Sanitarias, se deberá presentar Nota donde se declare tal situación.

 

5. Copia del Balance correspondiente al último ejercicio cerrado (con un cierre de ejercicio no mayor de cuatro meses a la fecha) Certificado por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando se trate de sociedades que no tengan obligación de presentar Balance o se trate de firmas Unipersonales, se deberá presentar Manifestación de Bienes .

 

6. Copias simples correspondientes a:
   1. Inscripción vigente ante la AFIP en los impuestos que correspondan a la actividad en que solicita la inscripción. Los códigos de la actividad en los cuales se encuentran inscriptos deben ser coherentes con el/los rubro/s en los cuales la firma desea inscribirse.
   2. Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP, referida a la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, según lo exigido en el Art. 4º de la mencionada Ley.  Dicha declaración jurada se realiza vía “Internet” (www.afip.gov.ar) y deberá tener fecha de presentación ante la AFIP, posterior al último vencimiento mensual operado para efectuar el pago al S.U.S.S.
   3. Ultima Declaración Jurada anual de Impuesto a las Ganancias con su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP.

 

7. Copias simples correspondientes a:
   1. Constancia de Inscripción ante ARBA en el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral en la actividad en que se solicita la Inscripción.
   2. Declaración Jurada Anual del Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente al último período.

 

8. Condiciones especiales Ante los gravámenes que correspondan, deberá presentar constancia de exención o exclusión en los mencionados impuestos.

 

9. Cuando se trate de Personas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Certificación expedida por la Dirección de la Mujer (Alberti 1518 de L a V de 8 a 14 hs., Tel 451-1184) en la que conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. En el caso de personas jurídicas, dicho requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

 

10. En aquellos casos en que no corresponda la presentación de algunos de los puntos solicitados, deberá presentar NOTA justificando tal situación.

 

11. Certificado de Inscripción en el Organismo correspondiente para aquellas empresas cuya actividad este reglada por Leyes Nacionales, Provinciales u Ordenanzas Municipales. Las empresas constructoras deberán presentar Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción (IERIC).

 

12. Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado por el titular o apoderado con facultad suficiente.

 

13. Derecho de Inscripción, según art 84 del Reglamento General del Servicio Sanitario, Ordenanza Nº 24119 y sus modificaciones.

 

14. La documentación detallada en los puntos anteriores deberán remitirse en formato PDF a la casilla de correo compras@osmgp.gov.ar o concursos@osmgp.gov.ar.

 

_____________________________________________________________________________________

 

RE - INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES

• Deberá presentar actualización de los siguientes Puntos: 1, 3, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8 y 9.

 

• Derecho de Re-Inscripción, según art 84 del Reglamento General del Servicio Sanitario, Ordenanza Nº 24119 y sus modificaciones.

 

• La documentación detallada en los puntos anteriores deberán remitirse en formato PDF a la casilla de correo compras@osmgp.gov.ar o concursos@osmgp.gov.ar.

 

 

¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾-¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Obras Sanitarias MDP - French 6737 - 2º Piso – (7600) Mar del Plata - TE: (0223) 499-2922 –

FAX: (0223) 499-2919 – E-mail: concursos@osmgp.gov.ar – compras@osmgp.gov.ar

 

 

MAR DEL PLATA,  23/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa  Art 156 LOM n º 50/20 referente a la “ADQUISICION DE CEPOS Y PRECINTOS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                      Que la Gerencia de Servicios solicita la adquisición de Cepos Unificados y Precintos  para realizar tareas de corte y restricción del servicio;

 

                                                      Que la Gerencia de Servicios solicita se adjudique  en forma directa a la firma mencionada dado que dicho proveedor es quien diseño los cepos unificados, los precintos de bronce para cepos, válvulas y trompos de restricción y posee  la propiedad intelectual de dicho sistema;

 

                                                      Que la firma BOTTICON S.R.L  informa que fabrica, vende y distribuye en forma exclusiva a distintas empresas en el país. Dichos dispositivos se encuentran protegidos por la Administración Nacional de Patentes Bajo el Nº AR001091B1;

 

                                                       Que el área Contaduría procedió a imputar preventivamente la solicitud bajo la modalidad de Contratación Directa, encontrando fundamento en el Art. 156 de la LOM, que establece que “... se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: ... Inc.1: Cuando se trate de artículos de venta exclusiva..”;

 

                                                      Que la firma BOTTICON S.R.L. presenta cotización y Pliego de Bases y Condiciones firmados:

 

                                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma BOTTICON S.R.L. por la  suma  de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1.217.250,00), por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requisitos  solicitados;

 

                                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las   actuaciones  obrantes  en la Contratación Directa Art                                   ---------------------156 nº 50/20 LOM referente a la “ADQUISICION DE CEPOS UNIFICADOS Y PRECINTOS”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación de referencia a la firma BOTTICON S.R.L.                              ---------------------por la  suma  de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1.217.250,00), por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requisitos  solicitados.

 

 ARTICULO 3º: El Plazo de entrega de la presente contratación será dentro de los                                      ------------------ 45 días de notificada la Orden de Compra.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Dése al Registro de Resoluciones.  Pase  a   la  Oficina de Compras                                  ------------------ a los efectos  dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 229-2020                                                  FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA,  24/04/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Mayo de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  0.89 %  (cero punto ochenta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.33 % (uno punto treinta y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 1.77% (uno punto setenta y siete por ciento).---------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.01% -------------------- (dos punto cero uno por ciento).------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De trece a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 230-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS KATZ

 

 

Mar del Plata,  27/04/2020

 

 

Visto los Expedientes  Número 1949, Letra “R”, Año 2017 y Número 0384, Letra “A”, Año 2018, y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante Resolución Nº 101/2018 ratificada por Resolución Nº 166/2018, Gustavo Aníbal FERNÁNDEZ (DNI 22.313.284) fue DESPIDO CON JUSTA CAUSA (Art. 242 LCT y Art. 4º inc. “c” Régimen de Disciplina, Res. 974/2013 Anexo II)) previa instrucción de sumario que tramitó en Expediente Nº 1949, Letra “R”, Año 2017;

 

Que mediante Resolución Nº 320/2018 ratificada por Resolución Nº 357/2018, MAXIMILIANO ANDRÉS BENITEZ (DNI 29.257.751) fue DESPIDO CON JUSTA CAUSA (Art. 242 LCT y Art. 4º inc. “c” Régimen de Disciplina, Res. 974/2013 Anexo II)) previa instrucción de sumario que tramitó en Expediente Nº 0384, Letra “A”, Año 2018;

 

Que en fecha 25/09/2019 GUSTAVO ANÍBAL FERNÁNDEZ (fs. 99) y MAXIMILIANO ANDRÉS BENITEZ (fs. 89) presentaron solicitudes de reingreso. Allí reconocieron sus faltas; manifestaron arrepentimiento por sus conductas y su intención de reintegrar lo percibido de manera indebida, con más sus intereses;

 

Que previo dictamen del Departamento Asesoría Laboral  - Sumarios Administrativos y de Contaduría, mediante Resolución Nº 08/2020, se facultó al Departamento Asesoría Laboral – Sumarios Administrativos a la celebración de acuerdo transaccional con los mencionados trabajadores en donde, condicionado a la previa homologación judicial, se conviniera  su reincorporación en las mismas categorías profesionales y jornadas laborales en la que se desempeñaban al momento de la extinción de los vínculos (computándose como tiempo de servicio el efectivamente trabajado antes, no así el lapso entre las fechas de extinción del vínculo y de reingreso, conf. art. 18 LCT) y la devolución de las sumas indebidamente percibidas con más sus intereses bajo la modalidad utilizada en casos análogos (Resoluciones Nº 533/2019; 534/2019; 535/2019 y 536/2019);

 

Que en fecha 21/04/2020 el Tribunal de Trabajo Nº 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata en autos “FERNANDEZ GUSTAVO ANIBAL y otros S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO” (Expte. Nº MP-264-2020) dictó sentencia homologando el acuerdo transaccional que celebró OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con Gustavo Aníbal FERNÁNDEZ (DNI 22.313.284) y MAXIMILIANO ANDRÉS BENITEZ (DNI 29.257.751), y que obra a fs. 114/121 y 117/124 de los Expedientes  Nº 1949, Letra “R”, Año 2017 y Nº 0384, Letra “A”, Año 2018 respectivamente;

 

Que en consecuencia, habiendo ocurrido la condición suspensiva fijada, corresponde dar cumplimiento al acuerdo, disponiendo la reincorporación de Gustavo Aníbal FERNÁNDEZ (DNI 22.313.284) y MAXIMILIANO ANDRÉS BENITEZ (DNI 29.257.751) a la planta de personal de OSSE en las mismas categorías profesionales y jornadas laborales en la que se desempeñaban al momento de la extinción de los vínculos (computándose como tiempo de servicio el efectivamente trabajado antes, no así el lapso entre las fechas de extinción del vínculo y de reingreso, conf. art. 18 LCT); encomendando a la Contaduría ejecutar las acciones necesarias para el recupero del crédito reconocido a favor de OSSE por dichos trabajadores, ello en la forma y condiciones estipuladas. A tal fin quedará autorizada a practicar liquidaciones; efectuar retenciones de los salarios de los trabajadores, y toda otra diligencia que corresponda;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Reincorporar a Gustavo Aníbal FERNÁNDEZ (DNI 22.313.284) y a MAXIMILIANO ANDRÉS BENITEZ (DNI 29.257.751) al plantel de personal de OSSE en las mismas categorías profesionales y jornadas laborales en la que se desempeñaban al momento de la extinción de los vínculos (computándose como tiempo de servicio el efectivamente trabajado antes, no así el lapso entre las fechas de extinción del vínculo y de reingreso, conf. art. 18 LCT) a partir del día 11 de mayo del año 2020.-

 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Contaduría la ejecución de las acciones necesarias para el recupero del crédito reconocido a favor de OSSE por dichos trabajadores, ello en la forma y condiciones estipuladas en el acuerdo homologado. A tal fin quedará autorizada a practicar liquidaciones; efectuar retenciones de los salarios de los trabajadores, y toda otra diligencia que corresponda.-

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese y cúmplase.-

RESOLUCION Nº 231-2020                                    FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

                                                                      MAR DEL PLATA, 29/04/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 23/20 referente a la “SERVICIO MENSUAL DE CONTROL DE  AUSENTISMO 2020” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 23/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado oferta la firma DIENST CONSULTING S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 15/04/2020;

 

                                              Que la firma DIENST CONSULTING S.A  se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                              Que la Gerencia de  Recursos Humanos habiendo tomado vista de las actuaciones y no encontrándose observaciones o aclaraciones por parte del proveedores, entienden que el servicio cotizado concuerda con lo requerido por dicha Gerencia. Por lo tanto   cumple con lo solicitado;

 

                                             Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                             Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 23/20 “SERVICIO MENSUAL DE CONTROL DE  AUSENTISMO 2020” a la firma DIENST CONSULTING S.A en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($234.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 23/20                      ------------------- referente a la  “SERVICIO MENSUAL DE CONTROL DE  AUSENTISMO 2020”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 23/20 “SERVICIO MENSUAL DE          ------------------  CONTROL DE  AUSENTISMO 2020” a la firma DIENST CONSULTING S.A en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($234.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego. ----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de prestación del servicio será Inmediato, a requerimiento de OSSE,                 -------------------- con un máximo de 60 auditorías y 120 visitas domiciliarias en el transcurso de la presente contratación (6 meses).--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma DIENST                      ------------------- CONSULTING SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 232-2020                                        FIRMADA

                                                                                  CARLOS KATZ

 

MAR DEL PLATA,  29/04/2020

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 892-I-2018 Cpo. 01  referente a la  Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 12/20: “RED DE CLOACA CALLE REJON 5600 (VP) E/ PALMA Y ROFFO”;  y

 

CONSIDERANDO

                                  

                                                            Que a fs. 50,  la Gerencia General de Grandes Consumidores, envía al Area Contaduría la solicitud Nº 203-300-9 para realizar la Imputación correspondiente de  la Obra denominada “RED DE CLOACA CALLE REJON 5600 (VP) E/ PALMA Y ROFFO” para que la misma sea tramitada a través de procedimiento para OBRAS DE MENOR ENVERGADURA encontrándose la Obra de referencia abonada en un 45,89%;

 

                                                              

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 778/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por 05 (CINCO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber:  COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA  y la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A;

 

                                                       Que en virtud de no contar por diversas cuestiones  con disponibilidad, a la fecha, de las Cooperativas y Pymes que cotizaron oportunamente, se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA. cotizar Planilla de Precios de Mano de Obra de acuerdo a los precios aprobados por Resolución de Directorio Nº 679/19, Planilla de Cotización de Precios, Plano, Pliego y Planillas de Ítems Detallados de Agua y Cloaca para Obras de Menor Envergadura, atento a tener disponibilidad y antecedentes en las tareas encomendadas en la presente;

 

 

    Que  la Cooperativa mencionada en el considerando anterior  ha  dado cumplimiento con todo lo requerido en el Registro de Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES  extendiéndose  el Certificado de Inscripción en OSSE;

                                                             

                                                             Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  adjudicar  la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 12/20: “RED DE CLOACA CALLE REJON 5600 (VP) E/ PALMA Y ROFFO”, en la suma de en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 43/100 ($144.354,43), a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA, dado que cumplen con todo lo requerido;

 

                                                           Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las  actuaciones obrantes en el Expediente Nº 892-I-18 Cpo.  01 referente a la    --------------------Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 12/20: “RED DE CLOACA CALLE REJON 5600 (VP) E/ PALMA Y ROFFO”.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 12/20 a la firma la                --------------------COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA  los precios  unitarios cotizados vigentes de Mano de Obra de Cloaca para Obras de Menor Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nº 679/19, dado que la misma  cumple con todo lo requerido.------------------

 

ARTICULO 3°: Plazo  previsto para  la  finalización  de los trabajos será de 21 (veintiún) días                  ----------------------corridos de  suscripta el acta de inicio. El Acta de inicio será suscripta como máximo a los 5 (cinco) días hábiles de finalizada la obra que se encuentre en ejecución o a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Orden de Compra. -------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Autorizar  a  la  Gerencia  de  Compras y Suministros  a   asignar   la   Obra   de             --------------------Menor Envergadura mencionada y a emitir las Ordenes de Compra, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.-----------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 5°:  Autorizar  que  las   Ordenes  de  Compras   emitidas   de   acuerdo   a   lo establecido     ---------------------en el articulo anterior se les aplicará lo establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular”.----------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar al Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, dependiente de la          ---------------------Gerencia de Obras a realizar la Capacitación correspondiente para la ejecución de OME, a los asociados declarados por las Cooperativas.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General de                          ---------------------Grandes Consumidores,  Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia de Obras y  a quienes más corresponda. Cúmplase.------------------------------------------------------

 RESOLUCION Nº 233-2020                                                   FIRMADA

                                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 30/04/2020

 

                                                           Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 3 y 4/2020 de las remesas 100 y 200, cuyos vencimientos operarán para la cuota 3/2020 de la remesa 100 el día 10 de junio el 1er. Vencimiento y el día 24 de junio el  2do. Vencimiento, para cuota 4/2020  el 10 de agosto  el 1er. Vencimiento y el día 24 de agosto el  2do. Vencimiento, y para  la remesa 200 el 1er. Vencimiento de la cuota 3/2020 será el día 8 de julio de 2020 y el 2do.Vencimiento el día 22 de julio y para la cuota 4/2020 el 1er. Vencimiento será el día 10 de septiembre de 2020  y el 2do. Vencimiento el día 24 de septiembre de 2020, y las que en adelante resultan;  y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                           Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal  para realizar la mencionada tarea;

 

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores considera necesario mantener y perfeccionar esta metodología para mitigar los efectos económicos financieros de la pandemia de Coronavirus en la recaudación;

 

                                                           Que la realización de esta tarea con personal propio ha contribuido a  mantener los índices de recaudación y actualizar los datos catastrales de nuestros clientes;

 

                                                           Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones Nro. 504/13 y  60/2020; 

                                                          

Que en virtud de la actual demanda es necesario crear una nueva zona  de reparto la cual se denominará zona D y la misma contendrá aquellas cuentas que por  razones que determine la Gerencia General de Grandes Consumidores  deban estar incluidas en dicha zona a fin de permitir que las facturas del Servicio Sanitario lleguen en tiempo y forma a los usuarios; 

 

                                                           Que a partir de la pandemia de Coronavirus declarada el 11 de marzo de 2020 es  necesario contar con un protocolo de seguridad para que los agentes puedan llevar a delante la tarea encomendada;

                                              

                                                           Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO Nº1: Autorizar a la Gerencia  General de Grandes  Consumidores a crear ---------------------- la zona de reparto D y a redefinir los límites de cada zona, debiendo tomar los recaudos tendientes a evitar la superposición de  zonas.--------------------------- 

 

ARTICULO Nº2: Fijar  en  la  suma    de    cuatro pesos    ($ 4,00)    por   cuenta  a  la ---------------------- distribución de  facturas  con domicilio postal dentro de las zonas A y B, en cinco pesos con 40/100 ($ 5,40) por cuenta a la distribución de facturas con domicilio postal en la zona C y la suma  de pesos  trece con 50/100 ($ 13,50)  por cuenta a la distribución de facturas dentro del radio de la zona D. -------------------------

 

 

ARTICULO Nº3: Autorizar  a  la  Contaduría   a  abonar los importes  fijados    en   el ---------------------- artículo anterior a los agentes que hayan cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13  y los plazos definidos en el Anexo 2 de la presente. Estos importes son no remunerativos, no bonifican ningún concepto ------------

 

 

ARTICULO Nº4: El  gasto  que  demande  esta  asignación  será  imputado a la              ---------------------- partida  1.2.2.01.03.000, Franqueo.-----------------------------------------

 

ARTICULO Nº5: Encomendar a  la  Gerencia de Recursos Humanos  la confección de ---------------------- un Protocolo de Seguridad para realizar la tarea de distribución de facturas, en cual será entregado a cada agente al momento de retirar el lote asignado para repartir.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO Nº6: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes              ----------------------- corresponda  y cúmplase.----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 234-2020                                           FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

ANEXO 1: Agentes

 

CI	NOMBRE		CI	NOMBRE
725	FUNES, ROQUE ALFREDO		1150	BLAZQUEZ, FRANCO MATIAS
839	VOGLINO, JUAN ESTEBAN		1151	TARELA, MARIA LUZ
851	GUERRERO, GUILLERMO ANDRES		1154	FALCON, DAMIAN ANDRES
852	ALMADA SAGREDO, PABLO OMAR		1161	ZUCCHI, NICOLAS EDUARDO
961	HAIK, NESTOR OMAR		1165	BRACCIALE, RICARDO JOHABEN
963	VIZCAYA, ANTONELA SOLEDAD		1171	MONDINO, MARIANO JOSE
978	LAMORTE, MARIA LAURA		1176	ECHEVERRIA, MELISA CRISTINA
986	PATINIOTIS, ANDREAS		1190	ANTIFORA, LUCAS NAHUEL
1026	DALPRATO DI BATTISTA, DESIREE		1217	BLANCO, ILDA TERESA
1037	BARRIONUEVO, FABIANA ANDREA		1227	CORTES, CAMILA CELESTE
1056	GARCIA, YANINA SOLEDAD		1240	FERNANDEZ, SEBASTIAN DARIO
1069	JACUE, NICOLAS JORGE		1241	LOPEZ, DAMIAN HECTOR
1073	BAGALINI, MARIANA LORENA		1244	CERVONE AZNAR, YAMILA
1089	VIVIANO, CRISTIAN MATIAS		1247	MARTINEZ CIFUENTES, MARCELO
1102	PORTILLO, IRIS DEBORA		1261	CASTIGLIONI, MARIA BELEN
1113	LLORENS, TAMARA		1269	IZAGUIRRE, NATALIA ANDREA
1114	ZAMBELLI, DAIANA AYELEN		1289	ROCHE, DARIO ABEL
1115	ZAMBELLI, JENIFER		1297	CASTELLAN, NICOLÁS MARTÍN
1119	TORRES, CRISTIAN MAXIMILIANO		1303	CAMPERO FUNES, JULIÁN
1148	PEREYRA, ADRIANA LUJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Plazos

 

El primer lote de la remesa 100 cuotas 1 y 2/2020, será entregado  para su distribución el día 12 de mayo de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 14 de enero  hasta las 15 hs.

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 1 de junio  hasta las 15 hs.

 

El primer lote de la remesa 200, será entregado  para su distribución el día 3 de febrero de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 10 de junio  hasta las 15 hs.

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 30  de junio  hasta las 15 hs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  MAR DEL PLATA, 05/05/2020

 

                                    Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art 156 inc 10) LOM referente a la “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO 2020” y;

 

CONSIDERANDO

 

                           Que por Resolución de Directorio Nº 203/20 de fecha 02/04/2020 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 13/2020 “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO 2020”  la firma CONFAL S.A (con reducción de cantidades finales a adquirir para el Renglón Nº 1 en 27 unidades) en la suma total de  PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($1.169.373,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del tope establecido en la LOM para la presente modalidad de contratación (plazo de entrega 30 (treinta) días corridos de la notificación de la Orden de Compra)- Precio Unitario Renglón Nº 01 $960,50 ; Renglón Nº 02 ·$869.00  notificándose a la firma adjudicataria mediante Cédula de fecha 02/04/2020;

 

                              Que la firma CONFAL SA presenta 2 (dos) notas, la segunda aclaratoria de la primera, informando que debido a la situación de pandemia que estamos atravesando, solicitan un cambio en las condiciones de pago y de entrega del Concurso de referencia Forma de pago: Fase 1:  Anticipo del 50% para entrega del 50% del material y; fase 2 pago del 50% restante con el incremento del 10% en las prendas quedando de la siguiente manera: “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1 $1.056,50 y “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1 $955.50. Proponen el siguiente cronograma de entrega: FASE 1: a) Con la confección y entrega de la OC, Confal SA procede a solicitar las pólizas de caución correspondiente; b) Con el pago del 50% por parte de OSSE proceden a solicitar a la fábrica OMBU el 50% del material adjudicado. Demora de entrega 7/10 días hábiles; c) Bordado y Colocación de los refractarios en prendas, demora de 15 días hábiles. Total de días para la primera entrega: 29 días. FASE 2: a) Confal SA solicita a OSSE el pago del 50% final de la O/C adjudicada para la compra del material restante a la fábrica OMBU (con los precios incrementados un 10%). Demora aproximada 7/10 días hábiles. Indican que el inconveniente que surge es que hay un aumento del 10% en los materiales requeridos; b) El bordado y la colocación de los refractarios en prendas, demora 15 días hábiles. Total de días para la segunda entrega: 25;

 

                              Que a fin de salvaguardar el principio de igualdad entre los oferentes se solicitó nueva cotización con las condiciones comerciales requeridas por la firma CONFAL SA a las firmas declaradas técnicamente admisibles según informe de la Gerencia de Recursos Humanos de fecha 13/03/2020. Al respecto la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS SA  dado la situación actual respecto al COVID-19 se  ven obligados, en caso de ser adjudicados, a requerir  la siguiente forma de pago: 70% de adelanto con la orden de compra mediante transferencia bancaria y 30% restante contra entrega mediante transferencia bancaria. Renglón Nº 01 PANTALONES TELA TIPO GRAFA EN SARGA 3/1 - con dos tira de cinta reflectiva por pierna. Gaucho Precio Unitario $ 1.217  y Renglón Nº 02  CAMISA TELA TIPO GRAFA EN SARGA 2/1- con cinta reflectiva y estampa. Gaucho. Precio Unitario $ 1.061. Respecto a la firma SIGNOS SA cotiza el Renglón Nº 01 a un Precio Unitario de $1463,98 y Renglón Nº 02 a $1633,38. Propone un anticipo del 50% y saldo a 30 días;

 

                                Que los precios ofertados por la firma CONFAL SA siguen siendo los más convenientes por tratarse de la oferta más económica y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por OSSE. Respecto a la forma de pago propuesta por CONFAL SA si bien el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos de Precios no prevé la posibilidad de otorgar un Anticipo Financiero tampoco se encuentra prohibido. La fecha de apertura del presente Concurso de Precios se realizó el día 02/03/2020 fecha en la cual aún no se encontraba vigente el  Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica ni el Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19. De lo expresado surge que OSSE confeccionó el PByC del Concurso de referencia en condiciones normales de mercado con fecha 12/02/2020  el proveedor oferto en situación normal de mercado. Al momento de la adjudicación del presente Concurso (fecha 02/04/2020)  ya el país se encontraba en la situación extraordinaria debido al COVID-19. La situación planteada por el oferente es una solución intermedia en la cual ambas partes utilizan la noción de esfuerzo compartido sumado a lo extraordinario de la situación. Por lo expuesto se considera conveniente aceptar la propuesta de la firma CONFAL SA confeccionándose el acto administrativo que disponga la baja del Concurso de Precios Nº 15/20 “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA – AÑO 2020” y adjudicación a la firma CONFAL SA por la suma total de $1.227.890,20 con impuestos incluidos otorgando un  anticipo financiero  del 50% para entrega del 50% del material y el  50% restante (con el incremento del 10% en las prendas) una vez realizada  la primer entrega   encuadrándose la contratación  en el marco del artículo 156 inciso 10 de la LOM  toda vez que el  valor  a  adjudicar esta  dentro de los parámetros de  mercado,  atendiendo además a la  gran problemática macroeconómica debido al COVID-19 , recomendando no sancionar a la firma CONFAL SA atento a la situación antes descriptas 

 

                                         Que el Área Contaduría comparte el criterio de continuar la presente contratación en el marco del inciso 10 del artículo 156 de la LOM entendiendo que se dan los parámetros establecidos por ella pues: 1) a través del concurso se ha demostrado que corresponde a valores corrientes en plaza y; 2) que es en las condiciones mas convenientes. Se destaca que el Honorable Tribunal de Cuentas a través de su doctrina ha planteado esta solución para poder afrontar los altos niveles de incertidumbre por efecto de la inflación que afecta a los diferentes mercados, por lo tanto es oportuno encuadrar esta contratación en este ámbito. El HTC así lo ha manifestado en los expedientes sujeto a su consulta 4037-6216-2018- 012 de la Municipalidad de Florencio Varela (UI 29661), el 4003-64747-2018-0-1 Municipalidad Almirante Brown (UI 29637) y el 40.498-0000995-2019-0-1 Municipalidad de General Pueyrredon Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. (UI 30633), entre otros. Destacando que el presente es un marco sumamente excepcional pues nos encontramos en el proceso de cuarentena COVID 19 y que el planteo se encuentra fundado. Por lo expuesto esta contaduría no tiene objeciones a dar curso a la propuesta elaborada por la firma CONFAL, debiéndose realizar con las garantías del 100% del anticipo que se otorgue.

 

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, respecto a la situación descripta precedentemente, donde se manifiesta la alternativa de dejar sin efecto la adjudicación antes realizada a favor de la empresa CONFAL SA en el marco del concurso de precios mencionado, en virtud de la imposibilidad explicitada por el proveedor de cumplir en los términos inicialmente propuestos en dicho concurso, todo ello motivado por la situación devenida del Decreto Presidencial N° 297/2020 que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio manifiesta que no escapa al público conocimiento que la cuarentena que el país viene cumpliendo desde el 20-03-2020 ha dado lugar – necesariamente - a la paralización de numerosos rubros de la actividad económica. Efectivamente en la situación que se ha suscitado en este caso, se ha producido una circunstancia de fuerza mayor que para el adjudicado ha sido imposible de prever y evitar. Ello así, por cuanto a la época en que OSSE aprobó el Pliego (marzo 2020) no se avizoraba la decisión presidencial (dictada a efectos de evitar el avance de la enfermedad Co-vid 19 en la República Argentina) y en consecuencia los términos del Pliego estaban estipulados conforme a situaciones normales u ordinarias del mercado; mientras que a la fecha en que OSSE adjudica (2 de abril 2020) ya se había alterado tal contexto de manera sustancial, pudiendo considerarse claramente que el proveedor pudo verse impedido de cumplir en las condiciones inicialmente pactadas, por razones absolutamente ajenas a su voluntad y respecto de las cuales no ha tenido injerencia. En consecuencia, respecto de la baja de la adjudicación al concurso de precios N° 13-2020 entienden que se presentan las condiciones jurídicas para adoptar tal decisión, atento haberse producido una manifiesta situación de caso fortuito o fuerza mayor, que da lugar a la ruptura del nexo causal sin sanciones para el proveedor que en estas circunstancias fácticas no puede cumplir la prestación inicialmente acordada. Respecto de la segunda cuestión, referida a la posibilidad de adjudicar a la firma CONFAL con fundamento en el art. 156 inc. 10 LOM, la Sra. Contadora ha expresado que se dan en este caso los parámetros establecidos en la norma aquí consignada, aportando dictámenes producidos por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires entre ellos en 40498-00000995-2019-00-01 Municipalidad de General Pueyrredon Obras Sanitarias Mar del Plata (UI 30663) entre otros; opinión a la que remito y adhiero, en razón de la especificidad del dictamen. Resalta también que la oferente deberá cumplir con la garantía del 100% del anticipo que le sea otorgado, manteniendo esta Gerencia el criterio de considerar al anticipo financiero como un instrumento excepcional, justificable en circunstancias como la que aquí se han presentado. Asimismo, también es dable considerar que OSSE a través de la Jefatura de Compras ha convocado a los restantes oferentes del Concurso de Precios N° 13-2020 (José Santiago e Hijos SA y Signos SA) y todos ellos han tenido la posibilidad de efectuar sus propuestas en igualdad de condiciones, dando como resultado que la mejor alternativa en términos económicos es la presentada por la firma CONFAL SA, entendiendo con ello que resulta la propuesta económicamente más conveniente, en las condiciones actuales de mercado (las que son muy limitadas y extraordinarias por cierto). Por otra parte, la necesidad de adquisición de la ropa de grafa para el personal de calle que actualmente está prestando servicios constituye una prioridad, atento contemplar que en esta situación extraordinaria que azota al país y al mundo, dicho personal es el que se encuentra hoy prestando los servicios sanitarios más esenciales, debiendo ellos contar con la dotación de ropa en cantidad suficiente; con lo cual la adquisición de este producto debe constituír – entiendo en mi humilde opinión – una prioridad;

 

                                      Que el inc 10 del art 156 de la LOM señala que se admitirán compras y contrataciones directas para las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza, en las condiciones comerciales de oferta más conveniente en el mercado, cualquiera sea su monto,  siendo responsabilidad del Secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado

               

                                    Que habiéndose solicitado a la firma CONFAL SA, mediante Cédula de fecha 28/04/2020, la aceptación de la adjudicación de la Contratación de referencia, ésta, mediante nota de fecha 29/04/2020, ratifica la adjudicación de la presente contratación;

 

                                    Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Dejar sin efecto la Resolución de Directorio Nº 203/2020 de fecha 02/04/2020 que dispuso la adjudicación del Concurso de Precios Nº 13/2020 “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO 2020”  la firma CONFAL S.A (con reducción de cantidades finales a adquirir para el Renglón Nº 1 en 27 unidades) en la suma total de  PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($1.169.373,50) por lo expuesto precedentemente; 2) Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM  a la firma CONFAL SA de la siguiente manera: 1) 373 unidades del Renglón Nº 01:“Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” a $960.50 c/u por un total: $358.266,50 y 50% del Renglón Nº 02  260 unidades “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1” a $869,00 c/u. por un total de $ 225.940,00 y; 2) 374 unidades restantes del Renglón Nº 01 “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” a $1056.55 c//u. por un total: $395.149,70 y 50% restante del Renglón Nº 02: 260 unidades “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1” a $955,90 c/u por un total de $248.534,00 ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 20/100 ($1.227.890,20) con impuestos incluidos Y 3)  Otorgar un Anticipo financiero a la firma CONFAL SA por la suma total de $1.227.890,20 de la siguiente manera: 1) La suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 50/100 ($584.206,50) con la emisión de la Orden de Compra a la firma adjudicataria para la confección y entrega de 373 unidades Renglón Nº 01 “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” y 260 unidades Renglón Nº 02 “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1” y; 2) la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($643.683,70) para la fabricación y entrega de las cantidades restantes de las prendas una vez realizada la primer entrega del material (374 unidades Renglón Nº 01  “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” y 260 unidades Renglón Nº 02:“Camisa tela tipo grafa sarga 2/1)  

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la                  --------------------“ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA - AÑO2020”. ----------------------

 

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto la Resolución de Directorio Nº 203/2020 de fecha 02/04/2020 que                   --------------------dispuso la adjudicación del Concurso de Precios Nº 13/2020 “ADQUISICION ROPA DE TRABAJO GRAFA-AÑO 2020”  la firma CONFAL S.A (con reducción de cantidades finales a adquirir para el Renglón Nº 1 en 27 unidades) en la suma total de  PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($1.169.373,50) procediendo a dar de baja el Concurso de Precios Nº 13/2020 por los motivos expuestos en el exordio de la presente ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM  a la firma CONFAL SA de          ----------------- la siguiente manera: 1) 373 unidades del Renglón Nº 01:“Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” a $960.50 c/u por un total: $358.266,50 y 50% del Renglón Nº 02  260 unidades “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1” a $869,00 c/u. por un total de $ 225.940,00 y; 2) 374 unidades restantes del Renglón Nº 01 “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” a $1056.55 c//u. por un total: $395.149,70 y 50% restante del Renglón Nº 02: 260 unidades “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1” a $955,90 c/u por un total de $248.534,00 ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 20/100 ($1.227.890,20) con impuestos incluidos-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Otorgar un Anticipo financiero a la firma CONFAL SA por la suma total de                                ------------------- $1.227.890,20 de la siguiente manera: 1) La suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 50/100 ($584.206,50) con la emisión de la Orden de Compra a la firma adjudicataria para la confección y entrega de 373 unidades Renglón Nº 01 “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” y 260 unidades Renglón Nº 02 “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1” y; 2) la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($643.683,70) para la fabricación y entrega de las cantidades restantes de las prendas una vez realizada la primer entrega del material (374 unidades Renglón Nº 01  “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” y 260 unidades Renglón Nº 02:“Camisa tela tipo grafa sarga 2/1).----

 

ARTICULO 5º:  El plazo de entrega de las prendas será de la siguiente manera: 1) 373 unidades          -------------------del Renglón Nº 01:“Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” y 260 unidades del Renglón Nº 02  “Camisa tela tipo grafa sarga 2/1”  a los 29 (veintinueve) días de notificada la Orden de Compra y otorgado el Anticipo Financiero de $584.206,50  y; 2) 374 unidades restantes del  Renglón Nº 01  “Pantalón Tela tipo grafa en sarga 3/1” y 260 unidades restantes del Renglón Nº 02:“Camisa tela tipo grafa sarga 2/1 a los 25 (veinticinco) días de otorgado el  anticipo financiero restante de $643.683,70.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CONFAL S.A  que                 ------------------ dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada la adjudicación deberá efectuar:1) Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y; 2) Depósito de Garantía equivalente al 100% (cien por ciento) del Anticipo Financiero a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en el Artículo 3º.----------------------------------------------------

 

 ARTICULO 9º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 235-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

                        MAR DEL PLATA, 05/05/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Visto que por Resolución de Directorio Nº  679/19 se aprueba la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Agua y Cloaca de Menor Envergadura y;

 

 

CONSIDERANDO

      

                                                    Que por Resolución de Directorio Nº 778/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS, entre la que se encuentra la COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Agua y Cloaca, por ser su propuesta considerada conveniente a los intereses de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos solicitados en el PB y C  para Obras de Menor Envergadura;

 

                                                  Que por el Artículo 3º se autoriza a la Gerencia de Compras y Suministros a asignar las Obras de Menor Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados y a realizar las ampliaciones correspondientes hasta el  monto adjudicado;

 

         Que  a fs. 102 y 103  la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra: “RED DE CLOACA RUTA 88 E/ AZOPARDO Y ROSALES”, asignándose por Disposición de la Oficina de Compras Nº 05/20 de fecha 31 de Enero de 2020  a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUELTDA la Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 03/20,  Orden de Compra Nº 77/20 por $ 141.633,61;

 

       Que a  fs. 159 el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca emite informe técnico detallando los motivos por los cuales se solicita a la GGGC generar la Solicitud para la Ampliación de la Orden de Compra nº 77/20 por la suma de $45.705,94

 

      Que a fs. 160 la Gerencia General de Grandes Consumidores, habiendo  verificado lo informado por el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca a fs. 159, solicita se autorice los mayores costos resultantes para la presente obra, en virtud de que el incremento representa un 32.27%, conforme lo establecido en el Anexo I Inciso 15 de la Resolución Nº 679/19 que establece que están autorizadas a ampliar y/o disminuir hasta un 20% el monto contrato, fundado en informe técnico; 

     

                                                Que  a fs.161 la Contaduría informa  que el monto a Ampliar supera en un 32.27%  el monto de la Orden de Compra original, encontrándose este último por encima del 20%  establecido en la Resolución 679/19Anexo 1 Inc 15 llegando la contratación a la suma de total de $ 187.339,55,  dicho monto se encuentra encuadrado dentro del Artículo 133 de la LOM para Contrataciones Directas;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros de acuerdo a lo solicitado por la GGGC y el informe técnico del Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca de fs. 159 y en un  todo de acuerdo a lo dictaminado por el Area Contaduría, aconseja autorizar la ampliación de la  Contratación Nº 03/20 a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la  suma  total de PESOS CUARENTA Y  CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON 94/100 ($45.705,94), lo que representa un 32.27%  de la Orden de Compra 77/20;

 

                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446; Nº 26.6722 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar   las   actuaciones  obrantes en el Expediente Nº 898-C-2010 referente a la             ------------------ Contratación  Directa  para  Obras  de  Menor  Envergadura Art 133 Nº 03/20  Obra  “RED DE CLOACA RUTA 88 E/ AZOPARDO Y ROSALES”---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Autorizar la ampliación de la  Contratación  Directa Nº 03/20, referente  a la Obra            -------------------“ RED DE CLOACA RUTA 88 E/ AZOPARDO Y ROSALES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la  suma  total de PESOS CUARENTA Y  CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON 94/100 ($45.705,94), lo que representa un 32.27%  de la Orden de Compra 77/20.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  Autorizar  a  la  GGGC  a  gestionar  la Solicitud  de  Ampliación  de  la Obra de                -------------------referencia por la suma de $ 45.705,94.--------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar  a  la  Contaduría a realizar la transferencia presupuestaria                                 -------------------- para financiar el gasto que demande la autorización de la Ampliación de la presente Obra en la suma de $ 45.705,94. ---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Autorizar  a  la  Gerencia de Compras y Suministros a descontar del Certificado de             ------------------- Obra, el 5% en concepto de Depósito de Garantía, según lo establecido en el  Art. 11 “Formas de Constituir las garantías” inc 2  del Pliego de Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura,“las Cooperativas y Pymes podrán presentar por escrito o via mail, una nota  solicitando que sea descontado del certificado de obra el 5% en concepto de Deposito de Garantia.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones.  Pase  a   la   GGGC a fin de dar                                       -------------------cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º. Cumplido pase a la  Oficina de Compras  a los efectos  dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------

f.p.

 

RESOLUCIÓN Nº 236-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,05/05/2020

                                                

      

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 01/2020;  y

                       

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada Nº 01/2020 autorizado por Resolución de Directorio Nº 168/20 de fecha 11/03/20, según da cuenta la documentación agregada al Expediente Digital de referencia;

 

                                                 Que habiéndose invitado a 22 (ventidos) empresas del ramo, sólo adquirió el Pliego, constituyó el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentó oferta la firma LEMOCHETE S.A. según consta en Acta de Apertura agregada al Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

   

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

                       

ARTICULO 1°:  Aprobar  las   actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la                        -------------------- “ADQUISICION DE VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 01/2020.---------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar Segundo Llamado ----------------- a Licitación Privada  N° 01/2020 cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso     Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma LEMOCHETE S.A. el Pliego de Bases y                        -------------------- Condiciones de la Licitación Privada  N° 01/2020 Segundo Llamado entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta Recibo Oficial        --------------------  Nº59 de fecha 24/04/20 a la firma LEMOCHETE S.A. para la Licitación Privada  N° 01/2020 Segundo Llamado.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Notificar  a  la   firma   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a                           ------------------ participar a  las firmas del ramo.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°:    Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de          ------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

Fa

RESOLUCIÓN Nº 237-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 05/05/2020

 

 

         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 755-C-19 Alcance 4 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN  MATERIALES P/PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº  483/19 de fecha  29  de Julio  de 2019 (fs 106), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 62/19 referente a la ““ADQUISICIÓN  MATERIALES P/PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”  entre otros a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones 11, 12, 15 y 21 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($256.180,00) con impuestos incluidos; y a la firma XARE HOLDING S.A. los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 22 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($248.410,00) con impuestos incluidos ;                                                

 

                                                           

                                                              Que por Resolución de Directorio Nº  552/19 de fecha  14  de Agosto  de 2019 (fs. 141) se dejó sin efecto la adjudicación del Renglón Nº 02 correspondiente a la firma XARE HOLDING SA modificando el  Artículo Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 483/19 donde dice…” a la firma XARE HOLDING S.A. los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 22 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($248.410,00) con impuestos incluidos deberá decir: “ a la firma XARE HOLDING S.A. los renglones 3, 4, 5, 6, 7 y 22 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($240.450,00) con impuestos incluidos” por los motivos expuestos en los considerandos de la mencionada Resolución;

 

                                                        Que a fs. 172 la Gerencia de Producción  informa que las firmas XARE HOLDING S.A y  LEMOCHETE S.A han  dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 720/19 (fs. 146/8)  y 812/19 (fs. 161/5)  respectivamente;

 

          Que a fs. 173 y 174  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 720/19 y 812/19  pertenecientes a las firmas XARE HOLDING S.A, y  LEMOCHETE S.A se encuentran totalmente canceladas;

           

              Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 177 (fs. 135) de fecha 07 de Agosto del 2019  perteneciente a la firma XARE HOLDING S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 209  (fs. 159) de fecha 12  de Septiembre de 2019,  perteneciente a la firma  LEMOCHETE S.A;

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º :  Dar     por   cumplimentado    a   las    firmas  LEMOCHETE S.A y XARE   ------------------  HOLDING S.A. , el Concurso  de Precios Nº  62/19.-------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de        -------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 177 (fs. 135) de fecha 07 de Agosto del 2019  perteneciente a la firma XARE HOLDING S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 209  (fs. 159) de fecha 12  de Septiembre de 2019,  perteneciente a la firma  LEMOCHETE S.A. --------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos        -------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia  de Compras y Suministros. Cúmplase.-------------------------------------------------------

rc

 

RESOLUCIÓN Nº 238-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 05/05/2020

 

 

         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1023-P-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y CARROCERÍA VOLCADORA”;  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº  847/19 (fs. 241/2) de fecha  20 de Noviembre  de 2019, se adjudicó la  Licitación Publica  Nº 10/19 de la siguiente manera: el renglón 2 “Camión Potencia Mínima 200CV” a la firma PUNTO TRUCK S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL ($ 3.032.000,00) con impuestos incluidos; y el renglón 3 “Grúa Hidráulica Articulada 12TN” a la firma ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 18/100 ($ 2.189.817,18) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a lo intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, Órdenes de Compra Nº 1030/19 (fs. 268/9) y Nº 1071/19 (fs. 271/3);.

 

                                                        Que a fs. 297 el Área de Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales  informa que las firmas PUNTO TRUCK S.A y ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C.  han  dado cumplimiento con todo lo requerido en tiempo y forma según Órdenes de Compra Nº 1030/19  y 1071/19 respectivamente;

 

          Que a fs. 298  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 1030/19 y 1071/19 pertenecientes a las firmas PUNTO TRUCK S.A y ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C., se encuentran totalmente canceladas;

  

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 280 (fs.267) de fecha 25  de  Noviembre  de 2019  perteneciente a la firma PUNTO TRUCK S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 289 (fs.270) de fecha 05  de  Diciembre  de 2019  perteneciente a la firma ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C.;

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar     por   cumplimentado    a   las    firmas PUNTO TRUCK S.A y ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C., la  Licitación Publica  Nº 10/19.--------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de        -------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 280 (fs.267) de fecha 25  de  Noviembre  de 2019  perteneciente a la firma PUNTO TRUCK S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 289 (fs.270) de fecha 05  de  Diciembre  de 2019  perteneciente a la firma ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C. -----------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos        -------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia  de Compras y Suministros. Cúmplase.-------------------------------------------------------

rc

 

RESOLUCIÓN Nº 239-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 05/05/2020

 

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 761-C-19   Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR RAFIA LAMINADA P/ ESCOMBROS”;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 452/19 de fecha 22 de Julio de 2019 (fs. 27), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 53/19 “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR RAFIA LAMINADA P/ ESCOMBROS” a la firma COSTANTINO MA. ESTER “MULTIENVASES” en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total (mejorada con descuento del 3%)  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($208.356,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra Nº 648/19 (fs. 37/8);

                                                     

                                                         Que a fs. 45 la Gerencia de Producción informa que la firma COSTANTINO MA. ESTER, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 648/19;

 

                                                         Que a fs. 46  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 648//19 perteneciente a la firma COSTANTINO MA. ESTER se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 160  (fs. 33) de fecha 24 de Julio  de 2019 perteneciente a la firma COSTANTINO MA. ESTER;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma COSTANTINO MA. ESTER                         -------------------  “MULTIENVASES”, el Concurso de  Precios Nº  53/19. ------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 160  (fs. 33) de fecha 24 de Julio  de 2019 perteneciente a la firma COSTANTINO MA. ESTER “MULTIENVASES”.-------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

rc.

RESOLUCIÓN Nº 240-2020                                                 FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 05/05/2020

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 422-C-2019 Cpo. 01 y 02  referente a la Contratación Directa Art 133 LOM N° 22/19  referente a la Obra: “REMODELACIÓN Y REFACCION EDIFICIO NUEVA EDAR”, y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 482/19 (fs. 168), de fecha 29 de Julio de 2019 se adjudicó la Contratación Directa Art 133 LOM N° 22/19 a la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 24/100 ($359.990,24) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser la misma  inferior al Presupuesto Oficial, Orden de Compra 771/19 (fs. 257/8);

 

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 703/19 (fs. 292), de fecha 08  de Octubre  de 2019 se autorizó la ampliación de  la Orden de Compra Nº 771/19 , perteneciente a la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO correspondiente a la Contratación Directa Art 133 LOM N° 22/19 por la suma total de PESOS VENTISIETE MIL SEISCIENTOS ($27.600,00) equivalente al 7.6668 % del monto contratado originalmente, Orden de Compra 916/19 (fs. 302/3);

 

Que a fs. 338 el Área Intendencia informa que la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 771/19 y 916/19;

 

          Que a fs. 339 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 771/19 y 916/19 pertenecientes a la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO, se encuentran totalmente canceladas;

 

              Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 193 (fs. 219) de fecha 29  de Agosto  de 2019 y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 236 (fs. 301) de fecha 11 de Octubre de 2019,  pertenecientes a la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO;

 

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º Dar  por   cumplimentado    a   la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO, ------------------  la Contratación Directa Art 133 LOM N° 22/19.---------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder  a la devolución  del Depósito de      ---------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 193 (fs. 219) de fecha 29  de Agosto  de 2019 y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 236 (fs. 301) de fecha 11 de Octubre de 2019,  pertenecientes a la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos        -------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compra y Suministros. Cúmplase.---------------------------------------------------------

Rc

RESOLUCIÓN Nº 241-2020                                                 FIRMADA:

                                                                                   ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,05/05/2020

 

 

Vista las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 a 03 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL Y OCTUBRE DE 2019”;  y

 

CONSIDERANDO                                                  

 

Que por Resoluciones de Directorio Nº 180/19 de fecha 28/03/2019 (fs. 259/60), Nº 216/19 de fecha 11/04/2019 (fs. 290), Nº 298/19 de fecha 27/05/2019 (fs. 394) y Nº 319/19 de fecha 31/05/2019 (fs 403) se adjudicó la Licitación Pública N° 02/19 1º y 2º Llamado, Órdenes de Compra Nº 267/19 a 277/19, 359/19, 432/19 y 436/19 ;

 

Que por Resolución de Directorio Nº 751/19 de fecha 18/10/19 (fs 585/86) se autorizó la ampliación de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°02/19 1º y 2º Llamado, por el término de  tres meses y medio, no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado originalmente fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. , finalizando la citada ampliación el 15/02/20 inclusive, a excepción del Vehículo correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos (Vinitzky Claudio) que la ampliación fue por el término de dos meses y medio,  equivalente al 50%  del monto total contratado, finalizando el 15/01/2020, y la adjudicación de  la Contratación Directa por el período comprendido entre el 16/01/20 a 15/02/20 ambos inclusive al transportista VINITZKY CLAUDIO, Órdenes de Compra Nº 939/19 a Nº 950/19, 973/19 y 11/20;

 

            Que a fs. 675, la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa  informa que los adjudicatarios detallados a fojas 674 cumplieron con las Órdenes de Compra antes mencionadas y que en caso que existiera saldo requieren desafectarlo;

 

Que a fs. 677 la Contaduría confecciona listado de los saldos que poseen las Órdenes de Compra  involucradas en la Licitación Pública Nº 02/19 Primer Llamado, Segundo Llamado, su correspondiente ampliación  y  Contratación directa (Art. Nº156 Inc. 5 de la L.O.M);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Dar por cumplimentado a los transportistas detallados en el Art. 2º de la               -------------------- presente Resolución la Licitación  Pública N° 02/19 Primer llamado, Segundo Llamado, su correspondiente ampliación  y la Contratación Directa Nº1/20 (Art. Nº156 Inc. 5 de la L.O.M);referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL Y OCTUBRE DE 2019”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos                        ------------------- de Garantía de Contrato de los transportistas  adjudicatarios que se detallan a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADO	ORDEN DE COMPRA Contratación original	RECIBO OFICIAL Contratación Original	ORDEN DE COMPRA Ampliación	RECIBO OFICIAL Ampliación
DUCA,  JOSE CARLOS	267/19	120 (fs. 664)	949/19	298 (fs. 671)
ARRIOLA LEONARDO	270/19	117 (fs.661)	939/19	308 (fs. 672)
ACEVEDO GABRIELA	272/19	121 (fs. 665)	941/19	296(fs. 647)
VERNUCCI, JORGE LUIS	273/19	115 (fs. 659)	947/19	303 (fs. 652)
UZQUIANO JUAN CARLOS	269/19 y 432/19	122 (fs. 666) y 140 (fs. 670)	948/19	300 (fs. 645)
ANTOCI, GUSTAVO	276/19	128 (fs. 678)	940/19	297 (fs. 646)
MARTIN, MARCELO	268/19	126 (fs. 669)	944/19	307 (fs.649)
AGEITOS JULIETA	275/19	116 (fs. 660)	943/19	292 (fs 653)
LEON, PABLO	277/19	123 (fs. 667)	942/19	302 (fs. 648)
SANCHEZ, HUGO	271/19	118 (fs. 662)	945/19	320 (fs. 673))
TORANZO JOSE	274/19	125 (fs.668)	946/19	305 (fs. 651)
VINITZKY CLAUDIO JOSE	436/19	143 (fs. 425)	973/19 y 11/20	265/2019 (fs. 639)                  y 12/2020 (fs.658)
SANSOLINI PABLO JORGE	359/19	119 (fs. 663)	950/19	309 (fs. 650)

 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los saldos de  aquellas Ordenes de           ------------------   Compra que lo posean en virtud que no serán utilizados, que las contrataciones han finalizado y no quedan saldos por facturar.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése    al   Registro de Resoluciones  –   Pase a Contaduría a fin de dar

-------------------  cumplimiento a  lo dispuesto en la presente Resolución. Cumplido pase a la Gerencia  de Compras y Suministros. Cúmplase.-----------------------------------------------------

 

rc

RESOLUCIÓN Nº 242-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 07/05/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 17/20 referente al “SERVICIO REPARACION FRENOS P/ CAMIONES”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 17/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: LOPEZ WALTER DANIEL (FRENOS LOPEZ) y PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS)  según surge del Acta de Apertura de fecha 06/03/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que el Área Clínica del Automotor y Equipos habiendo analizado las ofertas presentadas, informa que cumplen técnicamente con lo solicitado por dicha Area;

 

                                                  Que habiéndose solicitado una Mejora de Ofertas a la firma LOPEZ WALTER DANIEL (FRENOS LOPEZ) mediante Cédula de fecha 29/04/2020 no se obtenido respuesta;

 

                                                    Que la firma PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS) realiza presentación espontánea  mediante  mail de fecha 30/04/2020 informando que, en caso de adjudicación global, el servicio de regulación de frenos es sin cargo. Por lo que, el Área Clínica Automotor y Equipos acepta la propuesta realizada por el proveedor dado que en la comparación de ofertas, al excluir dichos renglones resulta más económica;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 17/2020 “SERVICIO REPARACION FRENOS P/ CAMIONES” a la firma PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS) (Renglones Nº 02, 03 y 09 sin cargo por adjudicación global) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($384.350,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta la mas conveniente a los intereses, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $385.300,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 17/2020                    ----------- ------- referente al SERVICIO REPARACION FRENOS P/ CAMIONES”.-------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 17/2020 “SERVICIO REPARACION             ------------------ FRENOS P/ CAMIONES” a la firma PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS) (Renglones Nº 02, 03 y 09 sin cargo por adjudicación global) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($384.350,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta la mas conveniente a los intereses, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.-----------

 

ARTICULO 3°: El presente Servicio será por 6 (seis) meses contados a partir de la notificación ------------------- de la Orden de Compra o hasta agotar el saldo de la misma, lo que ocurra primero. A partir de la notificación de la Orden de Compra el proveedor, cuando el responsable del Taller Automotores de OSSE llame, deberá otorgar el turno para llevar el vehículo. El plazo de entrega será de 3 días corridos contados a partir de la fecha en que OSSE entregue el vehículo, debiendo quedar documentada dicha fecha, para su posterior control.--------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma PAZ JORGE              -------------------- DAVID (EL MONOLITO FRENOS)  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 243-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 08/05/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Visto la renuncia presentada por el agente Raúl Alberto GIBOUDOT, CI 149,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 17748010 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Raúl Alberto GIBOUDOT                                      --------------------CI 149, DNI 12.641.473 Función Encargado Oficial Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Mayo  de 2020.-------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º   Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                      ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 244-2020                                      FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 08/05/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Visto la renuncia presentada por el agente Emilio Victor GIUSEPPONI, CI 598,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 091686651 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Emilio Victor                                      -------------------- GIUSEPPONI, CI 598, DNI 11.3582.469 Función Encargado Oficial Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Mayo  de 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º   Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                      ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 GERENCIA DE SERVICIOS; Categoría Programática 05.00.07 COORDINACION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE EDAR - EMISARIO SUBMARINO  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 245-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 08/05/2020

 

 

 

Visto la  solicitud de ingreso de personal del Gerente de Servicios; y

 

CONSIDERANDO

 

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal de la Gerencia de Servicios– Area Instalaciones Eléctricas;

 

Que se considera oportuno y conveniente crear, con dependencia funcional del Directorio de OSSE, un Area de Coordinación Institucional para llevar adelante las tareas que a título enunciativo se expresan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente;     

 

Que el Sr. Angel Nahuel CLERC (DNI 34.218.174), reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se encuentran física y psíquicamente aptos para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, se deberá elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XV del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar al Sr. Angel Nahuel CLERC (DNI 34.218.174) a partir de  la                    ---------------------- firma de la presente, como personal dependiente de  este organismo en el Sector Instalaciones Eléctricas de la Gerencia de Servicios -para llevar adelante las tareas que se enuncian en el Anexo I y que forman parte de la presente-, en la Función  A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XV del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.---------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  El   trabajador    designado en   el art. 1º quedará incorporado  en forma --------------------definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que el Directorio  emitirá  con anticipación suficiente.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ------------------- Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCION Nº 246-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

 

Nivel Escalafonario: A-14 Clase XV

Dependencia Directa: Jefatura de Instalaciones eléctricas Gerencia de Servicios

 

 

MISION:  

 

 

• Mejorar las instalaciones existentes en lo que respecta a sus niveles de eficiencia y confiabilidad, para así lograr una prestación de mayor calidad y sustentabilidad.

 

 

FUNCIONES:

 

 

 

• Colaborar con la ejecución de  las acciones en lo relativo a la operación  del sistema de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata, compuesto por  la EDAR y el  Emisario Submarino, conforme lo expresado en los  Manuales de Operación;
• Verificar  los parámetros de funcionamiento del equipamiento del sistema  EDAR - Emisario, los cuales serán registrados a fin de hacer posible el seguimiento estadístico y  detectar anomalías;
• Colaborar con sus superiores en la elaboración de los planes de operación y mantenimiento para los distintos equipamientos del Emisario Submarino;
• Efectuar el correcto uso y velar por la conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por  el sector;
• Informar  a sus superiores de las novedades que se verifiquen durante su turno de trabajo;
• Informar a sus superiores  y solicitar al área respectiva la reparación o verificación del funcionamiento de equipos para la operación del sistema;
• Coordinar con el personal técnico las tareas de mantenimiento de los equipos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 08/05/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 35/20 referente a la “ADQUISICION PAPEL P/ FACTURACION E INFORMES DEUDA – AÑO 2020/21" y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 35/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo invitado para el mismo a 12 (doce) firmas del ramo y presentado oferta 05 (cinco) firmas: ROTATIVOS ARES S.A., VALENDAM S.A., RAMON CHOZAS S.A., DISTGRAF SRL y ARTHENEA (VENUTO JUAN ALBERTO), según surge del Acta de Apertura de fecha 28/04/2020;

 

                                              Que de las 05 (cinco) firmas participantes sólo ha completado el tramite correspondiente a la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE la firma RAMON CHOZAS S.A.,  constando el pertinente Certificado con vigencia 30/06/2020, según actuación agregada digitalmente;

 

                                              Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que  los insumos cotizados por las firmas proveedores cumplen con lo solicitado. Asimismo solicita que se informe a la firma que resulte adjudicataria sobre la presentación de los archivos con el formato de los formularios;

 

                                                  Que según surge del orden de prelación económico, la oferta de la firma RAMON CHOZAS S.A. de $1.008.652,50 resulta ser la más conveniente a los intereses de OSSE, además de encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $1.168.630,50 fijado para el presente. Por otra parte y atento lo indicado por la Gerencia General de Grandes Consumidores, se solicitó mediante Cedula a la mencionada firma presente la documentación faltante surgida del Acta de Apertura a fin de dar curso a su propuesta. Constando finalmente toda la documentación requerida y presentada por la firma, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 35/20 “ADQUISICION PAPEL P/ FACTURACION E INFORMES DEUDA – AÑO 2020/21" a la firma RAMON CHOZAS S.A. en la suma total de PESOS UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ($1.008.652,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.168.630,50;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 35/20                      ------------------- referente a la  “ADQUISICION PAPEL P/ FACTURACION E INFORMES DEUDA – AÑO 2020/21”.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:             Adjudicar el Concurso de Precios Nº 35/20 “ADQUISICION PAPEL P/

------------------- FACTURACION E INFORMES DEUDA – AÑO 2020/21" a la firma RAMON CHOZAS S.A. en la suma total de PESOS UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ($1.008.652,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.168.630,50.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará, una vez que el oferente sea

--------------------- notificado  como adjudicatario del presente concurso, que deberá contactarse con la Gerencia General de Grandes Consumidores (Tel: 0223 4992900 INT. 170 Sr. Leonardo Tonón) para ultimar detalles antes de la impresión definitiva. El papel utilizado para la confeccion de los formularios deberá ser de 80 gramos. Deberán estar embalados con papel de film transparente y cajas de cartón por 1000 unidades cada una y colocados en palets que no superen 0.75 de ancho por 1.20 de largo.- Ello en un todo de acuerdo a lo establecido en el Inc. b) del Art. 6) de las Clausulas Particulares del presente Concurso.------------------------------------

 

ARTICULO 5°:            El plazo de entrega será a los 20 (VEINTE) días corridos de notificada la

------------------- Orden de Compra a la firma adjudicataria, debiendo la misma contactarse con la Gerencia General de Grandes Consumidores según lo indicado en el Articulo 4°  precedente.

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 247-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 08/05/2020

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1115-O-2019 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

 

CONSIDERANDO

                                                   

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 224/2020 de fecha 17/04/2020 se adjudicó la Licitación Pública Nº 12/19 “AMPLIACION RED CLOACAL         BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” a la firma CIAGESER S.A en la suma total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL ($3.075.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 253/2020);

 

                                       Que la firma CIAGESER SA presenta nota de fecha 29/04/2020 informando que su representante técnico el Ing. Civil Nestor Gentile, matrícula Nº 47.183 CAITBA, se encuentra cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) dispuesto por el DNU 297/2020 del PEN ya que por su edad se encuentra encuadrado, dentro del grupo de mayor riesgo de contagio, de la pandemia COVID-19. Por tal motivo y con el fin de no exponer la salud del Ing. Gentile se ven en la necesidad de realizar el reemplazo de la representación técnica informada oportunamente en la documentación que se presentará para la licitación de referencia y, para ello se contrataron los servicios profesionales del Ing Civil Horacio De Gerónimo debiendo cumplimentar nuevamente con lo requerido en el Art 9.2 del PByC en lo referente a la Ley 10.416;

 

                                                      Que la Gerencia de Obras en virtud de la nota presentada por el Sr Jesús Miguel Kloster, apoderado de la empresa CIAGESER SA contratista de la Obra de referencia en relación a la solicitud de reemplazo de representante técnico de la Obra, Inf Néstor Gentile, por el Ing Civil Horacio De Gerónimo por encontrarse el primero cumpliendo el ASPO y teniendo en cuenta que acorde a lo establecido en el Artículo 9.2 Representante Técnico del Contratista del PBYC: 1) El Ingeniero De Gerónimo es Profesional Universitario con incumbencias acordes con las características de la Obra; b) Se encuentra matriculado conforme a la Ley 10416; c) Que cuenta con antecedentes para desempeñarse como Representante Técnico de la Obra. Por lo que recomienda al Directorio de OSSE aceptar el cambio propuesto por la Contratista efectuando la resolución correspondiente;

 

                                                 Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado a  la necesidad de comenzar con la ejecución de la Obra de referencia y siendo que según lo informado por la Gerencia de Obras la firma CAIGESER SA ha cumplimentado lo requerido en el Art 9.2 del PByC, resultaría conveniente aceptar el cambio propuesto por la firma contratista;

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 487 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1115-O-2019 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”.-----------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia de Obras a aceptar el cambio de Representante                        --------------------Técnico de la obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” desempeñando las tareas el Ingeniero De Gerónimo por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 4°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 248-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 08/05/2020

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 792-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”;  y 

 

CONSIDERANDO

                                                   

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 181/2020 de fecha 17/03/2020 se adjudicó  la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma  CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones (Orden de Compra Nº 232/2020)

 

                                        Que la firma CIAGESER SA presenta nota de fecha 29/04/2020 informando que su representante técnico el Ing. Civil Nestor Gentile, matrícula Nº 47.183 CAITBA, se encuentra cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) dispuesto por el DNU 297/2020 del PEN ya que por su edad se encuentra encuadrado, dentro del grupo de mayor riesgo de contagio, de la pandemia COVID-19. Por tal motivo y con el fin de no exponer la salud del Ing. Gentile se ven en la necesidad de realizar el reemplazo de la representación técnica informada oportunamente en la documentación que se presentará para la licitación de referencia y, para ello se contrataron los servicios profesionales del Ing Civil Horacio De Gerónimo debiendo cumplimentar nuevamente con lo requerido en el Art 9.2 del PByC en lo referente a la Ley 10.416;

 

                                            Que la Gerencia de Obras en virtud de la nota presentada por el Sr Jesús Miguel Kloster, apoderado de la empresa CIAGESER SA contratista de la Obra de referencia en relación a la solicitud de reemplazo de representante técnico de la Obra, Inf Néstor Gentile, por el Ing Civil Horacio De Gerónimo por encontrarse el primero cumpliendo el ASPO y teniendo en cuenta que acorde a lo establecido en el Artículo 9.2 Representante Técnico del Contratista del PBYC: 1) El Ingeniero De Gerónimo es Profesional Universitario con incumbencias acordes con las características de la Obra; b) Se encuentra matriculado conforme a la Ley 10416; c) Que cuenta con antecedentes para desempeñarse como Representante Técnico de la Obra. Por lo que recomienda al Directorio de OSSE aceptar el cambio propuesto por la Contratista efectuando la resolución correspondiente;

 

                                                 Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado a  la necesidad de comenzar con la ejecución de la Obra de referencia y siendo que según lo informado por la Gerencia de Obras la firma CAIGESER SA ha cumplimentado lo requerido en el Art 9.2 del PByC, resultaría conveniente aceptar el cambio propuesto por la firma contratista;

 

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 449 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 792-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia de Obras a aceptar el cambio de Representante                        --------------------Técnico de la obra “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS” desempeñando las tareas el Ingeniero De Gerónimo por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------

 

ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 4°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 249-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

                                                           MAR DEL PLATA,  13/05/2020

                                                           Visto que el art. 49 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, queda reconocido como el día del Personal de Obras Sanitarias el 15 de Mayo de cada año; y

CONSIDERANDO

                                                           Que en tal sentido la Empresa acordará asueto con goce de haberes a todo el personal;

                                                           Que estas autoridades estiman procedente  que el personal de este organismo goce de un día de descanso laboral, como consecuencia del reconocimiento de su día;

                                                           Que por las razones esgrimidas precedentes, se considera justificado disponer como día no laborable para el personal de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. al Viernes 15 de Mayo de 2020;

                                                           Que el asueto antedicho no debe alterar los servicios que presta este organismo correspondiendo en consecuencia mantenerse las guardias necesarias para atender los mismos y cubrir las eventuales emergencias que se puedan producir;

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Otorgar el asueto con goce de haberes a todo el personal de Obras                            ----------------------Sanitarias Mar del Plata S.E. para el día 15 de Mayo de 2020 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Mantener las guardias necesarias a los efectos de no resentir el normal                          -------------------funcionamiento de los servicios que presta este organismo y cubrir las emergencias que eventualmente se puedan producir en el día indicado en el art. precedente.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                                ---------------------Cúmplase.------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 250-2020                                   FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 13/05/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 05/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  ha sido elaborado con algunas modificaciones al Pliego estándar en virtud de la necesidad y urgencia de contar con el elemento objeto de presente contratación. Dicha necesidad se debe a que por la pandemia originada por el Covid- 19 se hizo necesario incrementar la dosificación de cloro en el sistema de agua potable. Tanto en los sistemas de acueductos Norte y Sur y zonas propuestas por la Gerencia de Calidad donde el abastecimiento se realiza con pozos en red. En una primera etapa se estima un aumento en el consumo de hipoclorito de 11500 lts por mes, esto significa un incremento de casi el 45 % totalizando unos 137240 lts al año. A fin de aumentar la seguridad del agua ante el riesgo sanitario originado por el Covid 19.

 

                                         Que el Área Contaduría habiendo tomado vista del PByC no encuentra observaciones que formular. Respecto a  la posibilidad de no cobrar el Pliego lo considera oportuno en virtud del momento de emergencia sanitaria y económica debiendo establecerse en el acto administrativo de llamado a Licitación  que el presente pliego es sin cargo. Respecto al criterio de sustituir la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en virtud del Articulo 101 del Dto. 2980/00 informa que no es necesario convocar a una comisión basta con lo que la Gerencia de Compras y Suministros  considere necesario para verificar si la propuesta que se recomienda es la mas conveniente a los intereses de OSSE;

 

                                         Que la Gerencia de Asuntos Judiciales realiza las siguientes consideraciones: 1) Respecto a la cantidad de hipoclorito a solicitar, no tiene objeciones entendiendo que constituye una cuestión eminentemente técnica que excede su ámbito de intervención; 2) Respecto a la posibilidad de entregar el PByC sin cargo comparten enteramente la opinión del Área Contaduría y; 3) Respecto a evaluar la posibilidad de sustituir la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación dicha Gerencia no comparte la aplicación de la alternativa propuesta concluyendo que aún es viable la actuación de la Comisión de Estudio de Evaluación de las ofertas, seguramente no realizando reunión de trabajo en modo presencial, sino adaptando su funcionamiento a la extrema situación actual (en modo virtual y por vía de teletrabajo) reconociendo que estamos viviendo en una situación indudablemente extraordinaria;

 

                                    Que la Gerencia de Compras y suministros en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el  Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos considera conveniente entregar a las firmas interesadas un Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada de referencia  sin cargo atento a la demora que implicaría el tramite de adquisición del mismo y en virtud de la necesidad y urgencia de contar con el elemento objeto de la presente contratación; 

 

                                    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto en el Expediente Digital          -------------------- de la Licitación Privada Nº 05/2020.----------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada Nº 05/2020 referente a la “ADQUISICION                                        -------------------- HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020” cuya fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a entregar a las firmas                                  --------------------interesadas un Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 05/2020 sin cargo por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Privada N° 05/20 integrada por Ing. Walter Vuillermoz quien presidirá la misma como titular y el Lic. Marcelo Caló como suplente ambos por la Gerencia de Producción, la Lic. Gabriela Von Haeften como titular y la Lic. Ana Paula Comino como suplente, ambas por las Gerencia de Calidad,  la CP Laura Tauber como titular y la Lic Maria Marta Solera como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 251-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 13/05/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 36/20 referente al “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO" y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 36/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo invitado para el mismo a 08 (ocho) firmas del ramo y presentado oferta 03 (tres) firmas: INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. (cotización: $1.373.979,75),  NASARA CONSTRUCTORA S.A. (cotización: $1.339.894,00) e IMPULSO URBANO CONSTRUCCIONES S.A. (cotización: $1.293.175,00), según surge del Acta de Apertura de fecha 29/04/2020;

 

                                                Que las 03 (tres) firmas participantes se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/20;

 

                                                Que atento el informe de la Gerencia de Compras y Suministros exponiendo que la oferta más económica ($1.293.175,00) supera el Presupuesto Oficial ($1.165.177,00) en un 10,98%, como así también el límite establecido por la LOM para la presente modalidad de contratación ($1.169.552,00) y siendo que la Solicitud de Pedido Nº 3-200-85 de fecha 07/04/2020 fue confeccionada en función al Análisis de Precios adjunto por la Gerencia de Producción, se solicitó a la misma analice si dicha diferencia de precios se encuentra justificada a fin de evaluar la realización de una Mejora de Ofertas o, en su caso, indicar las cantidades a reducir a fin de ajustarse al monto limite establecido por la LOM anteriormente mencionado. Al respecto la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo solicitado y que, en relación al pedido de análisis de costos, solicita se requiera una mejora de precios a los oferentes, ya que la diferencia entre ellos es poca. Agregando que, en caso de resultar negativa, se reducirán las cantidades con el fin de ajustar el monto a lo establecido por la LOM para este tipo de modalidad de contratación que no supere $1.169.552,00;

 

                                                 Que mediante Cedulas de fecha 07/05/20, se solicitó a los 03 (tres) oferentes una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 08/05/20, que la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. mejora su oferta total cotizada oportunamente, quedando su propuesta definitiva en $1.105.000,00 con impuestos incluidos, al igual que la firma IMPULSO URBANO CONSTRUCCIONES S.A. que mejora su oferta quedando su propuesta definitiva en $1.228.500,00 con impuestos incluidos. Respecto al oferente restante, INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A, no presenta propuesta en esta oportunidad;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 36/20 “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO" a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A. en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO CINCO MIL ($1.105.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.165.177,00;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 36/20                      ------------------- referente al “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO".-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el  Concurso de Precios Nº 36/20 “SERVICIO REPARACION DE

------------------- SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO" a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A. en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO CINCO MIL ($1.105.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de SESENTA (60) días

------------------ corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.-------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de las Cláusulas Particulares del presente Concurso.-----------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 252-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR  DEL  PLATA,18/05/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-C-19 Cpo. 01 y 02 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                          Que por Resolución de Directorio N° 253/19 de fecha 09/05/2019 (fs 304) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 15/19: “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” a la firma CODECOP SA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VENTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO ($621.408,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $621.414,84 (Orden de Compra Nº 419/19 fs. 382/4);

 

                                                         Que a fs. 390/2 el Área Tesorería, mediante Solicitud Nº 3-630-1, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 419/2019 por la suma de $310.704,00  equivalente al 50% del monto total de la contratación original según lo previsto en el PByC , para los meses de Junio 2020 hasta el mes de Noviembre 2020;

 

                                                         Que a fs. 393/4 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que formular dado que el monto ampliado no supera el  50% estipulado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. del presente servicio;

            

                                                          Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.  establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                               

                                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 419/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/19: “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” perteneciente a la firma CODECOP S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO  ($310.704,00) equivalente al 50% del monto contratado originalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar Ampliar la Orden de Compra Nº 419/19 correspondiente al Concurso ------------------ de Precios Nº 15/19: “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” perteneciente a la firma CODECOP SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO  ($310.704,00) equivalente al 50% del monto contratado originalmente.------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria  -------------------    que dentro  de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de prestación de la ampliación de referencia será por los meses de       -------------------- Junio a Noviembre Agosto  2020.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                --------------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia  de Compras y                  -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rc

RESOLUCIÓN  Nº 253-20                                                                           FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

 

                                                           MAR DEL PLATA, 19/05/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Junio de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  0.92 %  (cero punto noventa y dos por ciento), un interés Punitorio I del 1.37 % (uno punto treinta y siete por ciento) y un interés Punitorio II del 1.83 % (uno punto ochenta y tres por ciento).--------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 1.91% -------------------- (uno punto noventa y uno por ciento).-----------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De trece a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 254-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

MAR DEL PLATA, 19/05/2020

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 55655-G-2004 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE ELPIDIO GONZALEZ (VI/parcial) E/CERRITO Y GIANELLI, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE  LTDA.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE ELPIDIO GONZALEZ (VI/parcial) E/CERRITO Y GIANELLI;

                                                                 Que a fj. 156 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 8.006,86  respecto de la  Orden de Compra Nº 984/2019;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE ELPIDIO GONZALEZ (VI/parcial) E/CERRITO Y GIANELLI realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 04/2020, obrante a fj. 159  del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 984/2019 por un monto de $ 8.006,86 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------          

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 255-2020                                                FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                   MAR DEL PLATA, 19/05/2020

 

 

                                                                                     

                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 2090-C-2012, RED DE CLOACA CALLE F. ALCORTA (VP) E/IRALA Y O. DE ZARATE  cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                                    Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE F. ALCORTA (VP) E/IRALA Y O. DE ZARATE

                                                                    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE F. ALCORTA (VP) E/IRALA Y O. DE ZARATE ejecutada por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 20 y 77/2020, obrante a fj 296 y 359  respectivamente del presente expediente.---------------------------------

      

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 256-2020                                       FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           
 

MAR DEL PLATA, 20/05/2020

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 514-C-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE MENDOZA (VP parcial) E/ AZCUENAGA Y PRINGLES, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE  LTDA.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE MENDOZA (VP parcial) E/ AZCUENAGA Y PRINGLES;

 

                                                                Que a fj. 160  se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 155.303,48  respecto de la  Orden de Compra Nº 1110/2019;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE MENDOZA (VP parcial) E/AZCUENAGA Y PRINGLES realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 48/2020, obrante a fj. 163  del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1110/2019 por un monto de $ 155.303,48 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------          

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 257-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 20/05/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 33/20 referente a la “ADQUISICION DISCOS P/EQ ALMACENAMIENTO DE VIRTUALIZACION BLADE CENTER”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 33/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta la  firma  AGILE TECHNOLOGY S.R.L según surge del Acta de Apertura de fecha 12/05/20;

 

                                                 Que la firma AGILE TECHNOLOGY S.R.L se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia de Sistemas  informa que, habiendo analizado la oferta presentada por la firma AGILE TECHNOLOGY S.R.L, la misma cumple técnicamente con lo solicitado por esa gerencia;

 

                                      Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 33/20 “ADQUISICION DISCOS P/EQ ALMACENAMIENTO DE VIRTUALIZACION BLADE CENTER” a la firma AGILE TECHNOLOGY S.R.L por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las misma por debajo del  Presupuesto Oficial de $294.600,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 33/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION DISCOS P/EQ ALMACENAMIENTO DE VIRTUALIZACION BLADE CENTER”.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 33/20 “ADQUISICION DISCOS P/EQ ------------------- ALMACENAMIENTO DE VIRTUALIZACION BLADE CENTER” a la firma AGILE TECHNOLOGY S.R.L por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las misma por debajo del  Presupuesto Oficial de $294.600,00.----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será  a los 20 días hábiles a partir de la notificación                 -------------------- de la Orden de Compra a la firma adjudicataria.-------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma AGILE                  --------------------  TECHNOLOGY S.R.L que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 258-2020                                             FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/05/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 27/20 referente a la “ADQUISICION MEMORIAS Y DISCO RIGIDO”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 27/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: GRANET S.A y AGILE TECHNOLOGY S.R.L según surge del Acta de Apertura de fecha 05/05/20;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas  surge que las firmas   GRANET S.A y AGILE TECHNOLOGY S.R.L  acompañan Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20;

 

                                                  Que la Gerencia de Sistemas  informa que, habiendo analizado las ofertas presentadas respecto del Concurso de Precios Nº 27/2020, todas cumplen con lo solicitado por esa gerencia;

 

                                      Que si bien consta sólo una oferta válida para el Renglón Nº 3, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 27/20 “ADQUISICION MEMORIAS Y DISCO RIGIDO”de la siguiente manera: a la firma GRANET S.A el Renglon Nº 1 por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  ($ 45.600,00) con impuestos incluidos, y a la firma  AGILE TECHNOLOGY S.R.L los Renglones Nº 2 y 3 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  ($ 337.400,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $462.678,10;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 27/20 referente

------------------- a la “ADQUISICION MEMORIAS Y DISCO RIGIDO”.-------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 27/20 “ADQUISICION MEMORIAS Y   ------------------- DISCOS RIGIDOS” de la siguiente manera: a la firma GRANET S.A el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  ($ 45.600,00) con impuestos incluidos, y a la firma  AGILE TECHNOLOGY S.R.L los Renglones Nº 2 y 3 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  ($ 337.400,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $462.678,10;----------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será para el Renglón Nº 1 a los 10 días a partir de la                  -------------------- notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria y para el Renglón Nº 2 y 3 a los 60 días de la notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria.---------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma AGILE                  --------------------  TECHNOLOGY S.R.L que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 259-2020                                      FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/05/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 34/2020 referente a la “ADQUISICION VALVULAS Y ACOPLES DE BRONCE PARA INSTALACION MEDIDORES”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 34/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 7 (siete) firmas a saber: I.P.L.I SRL, BOIERO SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, MEGHINASSO RICARDO HERMINIO, SINARPLAST SRL, LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA según surge del Acta de Apertura de fecha 04/05/2020;

 

                                                     Que de las ofertas presentadas surge que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                   Que la Gerencia  de Irregularidades del Servicio habiendo observado la folleteria presentada por las firmas BOIERO SA y SINARPLAST SRL informa que ambas cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas y; la Gerencia de Servicios Informa que las firmas cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 34/2020 “ADQUISICION VALVULAS Y ACOPLES DE BRONCE PARA INSTALACION MEDIDORES” de la siguiente manera: los renglones Nº 01, 02, 05 y 06 a la firma BOIERO SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON 75/100 ($338.118,75) con impuestos incluidos; el Renglón Nº 03 a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (95.120,00) con impuestos incluidos y los Renglones Nº 04 y 07 a la firma SINARPLAST SRL por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 82/100 ($42.833,82) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS CON 57/100 ($476.072,57) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $555.661,39;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 34/2020 referente a  ------------------- la “ADQUISICION VALVULAS Y ACOPLES DE BRONCE PARA INSTALACION MEDIDORES”.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 34/2020 “ADQUISICION VALVULAS Y             ------------------ ACOPLES DE BRONCE PARA INSTALACION MEDIDORES” de la siguiente manera: los renglones Nº 01, 02, 05 y 06 a la firma BOIERO SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON 75/100 ($338.118,75) con impuestos incluidos; el Renglón Nº 03 a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (95.120,00) con impuestos incluidos y los Renglones Nº 04 y 07 a la firma SINARPLAST SRL por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 82/100 ($42.833,82) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS CON 57/100 ($476.072,57) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-

 

ARTICULO 3°: EL plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir de la               ------------------- notificación de las Ordenes de Compra a las firmas adjudicatarias ---------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma BOIERO SA                      ------------------ que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a las firmas MEGHINASSO RICARDO HERMINIO y SINARPLAST SRL, atento que las adjudicaciones propuestas se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; ------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-----------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 260-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,22/05/2012

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 31/2020 referente a la “ADQUISICION JUNTA AMPLIA TOLERANCIA PARA REPARACION CAÑERIA DE IMPULSION LA SALLE " y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 31/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo invitado para el mismo a 15 (quince) firmas del ramo y presentado oferta 02 (dos) firmas: LEMOCHETE S.A. (Cotización: $1.047.790,00) y GEESE QUIMICA SRL. (Cotización: $346.400,00), según surge del Acta de Apertura de fecha 11/05/2020;

 

                                                Que según surge de las actuaciones en el Expediente Digital ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/20;

 

                                               Que la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

                                              Que si bien la oferta mas económica correspondiente a la firma GEESE QUIMICA SRL ($346.400,00) supera el Presupuesto Oficial fijado de $306.130,00 en un 13.15%, se observa que la Solicitud de Pedido Nº 3-200-71 fue confeccionada teniendo en cuenta un Presupuesto de 02/03/20. Al respecto, habiendo analizando la variación de la divisa norteamericana entre la fecha de confección del Presupuesto Oficial (02/03/20 $64.00) respecto a la fecha de Apertura (11/05/20 $69.25) surge un variación del 8.20%. Por lo que, en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado a  la necesidad de contar con el material y atento a la escasa diferencia de precios con el Presupuesto Oficial, resultaría conveniente adquirir los bienes objetos de la presente contratación en esta instancia;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/2020 “ADQUISICION JUNTA AMPLIA TOLERANCIA PARA REPARACION CAÑERIA DE IMPULSION LA SALLE " a la firma GEESE QUIMICA SRL en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($346.400,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 31/2020                      ------------------- referente a la “ADQUISICION JUNTA AMPLIA TOLERANCIA PARA REPARACION CAÑERIA DE IMPULSION LA SALLE”.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/2020 “ADQUISICION JUNTA               ------------------- AMPLIA TOLERANCIA PARA REPARACION CAÑERIA DE IMPULSION LA SALLE " a la firma GEESE QUIMICA SRL en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($346.400,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de entrega será a los 10 (DIEZ) días corridos de notificada la Orden de

--------------------- Compra a la firma adjudicataria.------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria  que      ------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:   Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.----------------------------------------------- 

  

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 261-2020                                                     FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR  DEL  PLATA, 22/05/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 935-T-18 Cpo. 01 referente a “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                          Que por Resolución de Directorio N° 048/19 de fecha 24/01/2019 (fs 197) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 74/18: “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS” a la firma  GIRE SOLUCIONES S.A.U. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ($290.400,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $410.424,80 (Orden de Compra Nº 127/19 fs. 208/9);

 

                                                         Que a fs. 224/6 el Área Tesorería, mediante Solicitud Nº 3-630-2, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 127/19  por la suma de $58.080,00  equivalente al 20% del monto total de la contratación original, según lo previsto en el PByC, para los meses de Julio 2020 hasta el mes de Agosto 2020;

 

                                                         Que a fs. 227/8 el Área Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar dado que el monto ampliado no supera el  20%  estipulado en el Art. 6.4 de las Condiciones Generales del P. B. y C. del presente servicio (fs. 84);

            

                                                          Que el Art. 6.4 de las Condiciones Generales del P. B. y C.  establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                              

                                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 127/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 74/18: “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS” perteneciente a la firma GIRE SOLUCIONES S.A.U. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA  ($58.080,00) equivalente al 20% del monto contratado originalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar Ampliar la Orden de Compra Nº 127/19 correspondiente al Concurso ------------------ de Precios Nº 74/18: “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS” perteneciente a la firma GIRE SOLUCIONES S.A.U. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA  ($58.080,00) equivalente al 20% del monto contratado originalmente.-----------------

 

ARTICULO 2º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria      ------------------   que dentro  de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de prestación de la ampliación de referencia será por los meses de       -------------------- Julio y Agosto  2020.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                --------------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 6°:  Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia  de Compras y                 -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 262-2020                                                      FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/05/2020

 

 

VISTO la sentencia definitiva dictada con fecha 19/05/2020 en autos caratulados “PANEBIANCO EVANGELINA MARIA y otro/a C/ OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP S/ Cobro de Salarios", (Expte. 66236), de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de  Mar del Plata; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que en dicha sentencia se resuelve: 1.- Rechazar la demanda de reinstalación por EVANGELINA MARIA PANEBIANCO (DNI 32.192.391) y WALTER IVAN CHEMIN (DNI 29.593.252) contra OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO (CUIT 30-63046762-0) con costas a la actora con el beneficio de gratuidad; 2.- Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por EVANGELINA MARIA PANEBIANCO (DNI 32.192.391) y WALTER IVAN CHEMIN (DNI 29.593.252) condenando a OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO (CUIT 30-63046762-0) a pagar en concepto de capital la suma de PESOS UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SIETE CENTAVOS ($1.038.909,07), correspondiendo a cada actor la siguiente suma: EVANGELINA MARIA PANEBIANCO $264.881,06 y WALTER IVAN CHEMIN $774.028,01, en concepto de: Días enero 2018 (9 días), SAC proporcional, Integración del mes de despido (21 días) con SAC, Preaviso con SAC, Indemnización por despido (6 y 14 meses respectivamente), Indemnización art. 2 Ley 25.323 para cada uno de los actores.-; 3.- Los intereses son liquidados desde que se devengó cada crédito y hasta la notificación de la demanda (28/09/2018), a la tasa pasiva CAT (tasa digital, opción: Plazo Fijo Tradicional) que el Banco Provincia de Buenos Aires paga en las operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días vigentes en los distintos periodos de aplicación, para un mínimo de $ 1.000 y el importe resultante se acumula al capital devengando el mismo tipo de interés moratorio referido hasta que quede firme la sentencia, efectuándose ese cálculo hasta el 13/05/2020 ascendiendo a la suma de $807.776,31, correspondiendo a cada actor la siguiente suma: EVANGELINA MARIA PANEBIANCO $205.951,26 y WALTER IVAN CHEMIN $601.825,05. Totalizando la demanda en concepto de capital más intereses la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS ($2.047.093,25) sin perjuicio de calcular los intereses que correspondan por el período posterior al 13 de Mayo de 2020 y hasta que quede firme la presente. En caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo que otorga la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularán al capital; 4.- Imponer las costas a la demandada (Art. 19 Ley 11.653).-; 5.- La suma condenada deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la sentencia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Tribunal y cuenta de autos.-; 6.- Regular el honorario del Dr. PABLO ANDRES GARCIA DAVI en la cantidad de 218,940 JUS (equivalentes al día de la fecha a $409.419,00…a los que se adicionará el porcentaje del Art. 14 Ley 6716 mod. por Ley 8455. Ley. Los del Contador Público Nacional JUAN CRUZ MENDONÇA en la suma de $143.297,00, a los que se deberá adicionar el 5%, estatuído por el art.193 Ley 10.620 y el 5% fijado por el art. 27 inc. b) de la Ley 12.724 modificada por la Ley 13.948 (Arts. 175 y concds. 193 Ley 10.620, Art. 215 mod. por Ley 13.750, Arts. 27 y 33 Ley 12.724 mod. por Ley 13.948.-; 7.- Sin perjuicio de ello, limitar la responsabilidad de la demandada condenada en costas por los porcentajes de honorarios indicados en el punto anterior, a los que a continuación se detallan, excluyendo de la limitación mencionada el I.V.A.: Dr. PABLO ANDRES GARCIA DAVI en la cantidad de 170,408 JUS (equivalentes al día de la fecha a $318.663,17 a los que se adicionará el porcentaje del Art. 14 Ley 6716 mod. por Ley 8455. Ley. Los del Contador Público Nacional JUAN CRUZ MENDONÇA en la suma de $111.532,38, a los que se deberá adicionar el 5%, estatuído por el art.193 Ley 10.620 y el 5% fijado por el art. 27 inc. b) de la Ley 12.724 modificada por la Ley 13.948 (Arts. 175 y concds. 193 Ley 10.620, Art. 215 mod. por Ley 13.750, Arts. 27 y 33 Ley 12.724 mod. por Ley 13.948.- 8.- Desestimar el reclamo en concepto de indemnización por daño moral e Indemnización art. 80 LCT imponiéndose sobre estos rubros las costas a la actora con el beneficio de gratuidad; …13.- Rechazar el pedido de temeridad y malicia en los términos del art. 275 LCT peticionado por la parte actora;

 

Que de conformidad a dicha sentencia el Actuario practicó la siguiente liquidación: Capital c/ int. acum. EVANGELINA MARÍA PANEBIANCO $315.977,21; Intereses Tasa Pasiva $205.951,26; Capital C/ int. acum. WALTER IVAN CHEMIN $923.339,73; Intereses Tasa Pasiva $601.825,05; Honorarios Dr. PABLO ANDRES GARCIA DAVI $318.663,17; Caja de Previsión 10% $31.866,31; Honorarios Dr. PABLO SERGIO SZPYRNAL $286.593,00; Caja de Previsión 10% $28.659,30; Honorarios C.P.N. JUAN CRUZ MENDONCA $111.532,38; Caja de Previsión 5% (art.193 Ley 10.620) $5.576,61; Contribución 5% (art.27 inc.b) Ley 12.724 mod. por Ley 13.948 $5.576,61; Tasa de Justicia (arts. 284, 292, 293, 295 y 296 Ley 10.397 - Cód. Fiscal - art.1 res. 38/13 SPL - SCBA) $35.052,92; Contribución Colegio de Abogados 10% (art.12 inc.g Ley 6716) $3.505,29; TOTAL $ 2.874.118,84;

 

Que la sentencia y liquidación fueron notificadas el viernes 22/05/2020 mediante cédula depositada en casillero electrónico el jueves 21/05/2020;

 

Que “En el caso de sentencia condenatoria, los recursos se concederán únicamente previo depósito del capital, intereses y costas con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente.” (art. 56, ley 11.653), de modo tal que aún en caso de recurrir corresponderá depositar a la orden del órgano jurisdiccional la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.558.866,54), debiéndose entregar constancia documentada de ello a la Asesoría Laboral no más allá del viernes 05/05//2020 a fines de acreditar dicha circunstancia en el expediente judicial en tiempo y forma;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Depositar a la orden del  Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata en la cuenta judicial en pesos Nº 848607/9 (CBU 01404238-2761028486079/8) abierta en Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata, correspondiente a los autos caratulados “PANEBIANCO EVANGELINA MARIA y otro/a C/ OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP S/ Cobro de Salarios", (Expte. 66236), de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de  Mar del Plata, la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.558.866,54) y entregar constancia documentada de ello a la Asesoría Laboral no más allá del viernes 05/05//2020 a fines de acreditar dicha circunstancia en el expediente judicial en tiempo y forma.-

 

ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el  cumplimiento de la dispuesto en el  artículo precedente deberán ser imputados a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 “Directorio”; Categoría Programática 01.00.10 “Asesoría Laboral”; Objeto del Gasto 3.8.4 “Multas, Recargos y Gastos judiciales”; Fuente de Financiamiento 1.2.0 “Recursos Propios”. La Contaduría queda facultada a efectuar las transferencias que eventualmente correspondan.-
 

ARTICULO 3º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.-

RESOLUCION Nº 263-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 27/05/2020

 

                                               VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en el Anexo 1,  por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos del año 2020; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 18 de Febrero de 2020 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 24.705/20 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020 y promulgada mediante Decreto Nº 277 de fecha 18  de Febrero de 2020;

 

                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 24.705/20, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

                                               Que por el artículo 9º de la Resolución 113/20  el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2020 que fueran financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios;

                                

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

                                                          

ARTICULO 1°:   Ratificar las transferencias entre  partidas del  Presupuesto       -------------------  de Gastos efectuadas por la Contaduría desde el 22/02/2020 y hasta la finalización del Primer Trimestre del año 2020 según detalle que obra  en el Anexo 1 adjunto.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a                   -------------------- Contaduría y cúmplase.-------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN Nº 264-2020                                                 FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

                                           ANEXO 1

 

                    

Disposición Contaduría Nº	Fecha	Concepto	Importe $
13/20	27/02/20	Modificación Presupuestaria Nº 20	15.072.119.56
14/20	09/03/20	Modificación Presupuestaria Nº 22	22.599.485.09
15/20	16/03/20	Modificación Presupuestaria Nº 23	3.084.323,94
16/20	16/03/20	Modificación Presupuestaria Nº 24	20.112.244,09
17/20	19/03/20	Modificación Presupuestaria Nº 25	756.687,48
18/20	20/03/20	Modificación Presupuestaria Nº 26	2.070.000,00
19/20	27/03/20	Modificación Presupuestaria Nº 27	188.852.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

MAR DEL PLATA  27/05/2020

 

 

                                               Visto la Carta Acuerdo suscripta entre OSSE y la Subsecretaria de Rec. Hídricos de la Nación fue aprobada por la Ordenanza Nro.  23770/18; y

 

Considerando:

 

                                   Que de acuerdo a la Clausula Cuarta de la Carta Acuerdo OSSE se encuentra obligada a brindar los servicios establecidos

“…OSSE se compromete a aportar los recursos económicos y físicos necesarios para el logro de los objetivos indicados en la Cláusula Primera, consistentes fundamentalmente en:

- Provisión de energía eléctrica para el radar,

- Provisión de la comunicación de datos, la que demanda una salida a Internet con ancho de banda de 6 Mbps simétricos,

- Garantizar para las instalaciones del radar y accesorios condiciones de vigilancia o seguridad adecuadas;…”

 

                                   Que la Gcia de Sistemas ha emitido el Pedido de  Solicitud 67-602-12 para continuar con la contratación del Servicio de Internet Dedicado al Nodo de la Red Federal de Fibra Óptica REFEFO de ARSAT para el Radar Metereologico ubicado en el predio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la ciudad de Mar del Plata;

 

                                               Que el servicio es prestado desde su inicio y en forma ininterrumpida por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA ARSAT único proveedor del servicio en la zona de ubicación;

 

                                               Que la firma AR-SAT fue creada por Ley 26092  siendo el 100% de su capital de la Nación Argentina;

 

                                               Que el Contrato General de Prestación de Servicios para este periodo se encuentra suscripto, siendo idéntico al suscripto en el ejercicio 2017 (fs. 72/81 expte 1867-c-2017 cpo. 1);

 

                                               Que la Orden de Servicio Nro.1 para la prestación de Servicio cubre el periodo de doce meses a contar desde el mes de abril/2020 inclusive siendo el valor del servicio de $ 4.708,20 finales siendo el importe por la orden de servicios Nro. 01 de $ 56.498,40 totales;

 

                                               Que la Contaduría encuadra la presente contratación como Contratación Directa  en virtud de lo establecido en el Inc. 2) del Artículo 156 como así también en el Inc. 1) del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                               Por ello en cumplimiento de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7446 y Nº 24672  del  Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar la contratación con la Empresa Argentina de Soluciones                 ------------------- Satelitales SA (ARSAT), por la suma de $ 56.498,40 (Pesos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y ocho con 40/00) por doce meses a partir del mes de abril del año 2020, según Contrato General de Prestación de Servicios y Orden de Servicio Nro. 01 que se anexan a la presente. ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Gcia de Sistemas a certificar la correcta prestación del                ------------------ Servicio contratado y a la  Contaduría y Tesoreria a abonar los servicios prestados por la mencionada firma en función a la Orden de Servicio emitida, debiendo continuar con el procedimiento de solicitud para afectación. ------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El Gasto que demande la presente será imputado al Objeto de Gastos 3.3.3                                  ------------------- - Categoría Programática 06.00.15 - Jurisdicción 1.2.2.01.06.000 - Origen de Fondos 1.2.0. -----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifiquese a la Gcia de Sistemas               ------------------- Nuevas Tecnologías y Comunicaciones, a la Tesorería y ala Contaduría de OSSE. Cumplase. ----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 265-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

           

 

 

MAR DEL  PLATA,  28/05/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que transcurrido el periodo de prueba establecido en la Resolución 706/19 por el que se incorporó al equipo de trabajo del Área Suministros Logísticos al agente Sebastián Edgardo GASCUE (CI 1004), la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa indicó que el desempeño ha sido satisfactorio;

 

Que corresponde designar de manera definitiva al agente en la Función Oficial Polifuncional, en guardia rotativa de dos turnos;

 

Que como requisito esencial para el desempeño de dichas tareas,  el agente deberá mantener actualizado la Licencia de Conducir tipo C y E ;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  al agente Sebastián Edgardo GASCUE (CI 1004)  en la                   --------------------- Función Oficial Polifuncional, en guardia rotativa de dos turnos en el equipo   de   trabajo   del  Área Suministros Logísticos de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa.-------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Establecer como requisito esencial para el desempeño de dichas tareas,                      ---------------------- el mantenimiento de la Licencia de Conducir tipo C y E.--------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 266-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

                                               MAR DEL PLATA, 28/05/2020

 

                                               Visto la emergencia administrativa sanitaria provocada por la pandemia COVID 19; y

CONSIDERANDO

                                               Que a raíz de la mencionada emergencia y la consecuente disminución de la recaudación municipal, los Funcionarios Municipales cobran sus haberes de manera desdoblada;

 

                                               Que en consonancia con la medida implementada en el municipio, los Funcionarios integrantes del Directorio y la Sindicatura de O.S.S.E.  tomarán la misma medida en lo que respecta a sus sueldos;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Autorízase a la Contaduría a efectuar un desdoblamiento en el pago  de los                           ----------------- haberes de los Funcionarios integrantes del Directorio y la Sindicatura de O.S.S.E., abonando los mismos en dos partes iguales  la primera con la liquidación normal del personal el anteúltimo día hábil del mes y la segunda con liquidación adicional correspondiente a mitad de mes calendario.-----------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                       -------------------Cumplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 267-2020                                                                     FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

MAR  DEL  PLATA, 28/05/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°  478-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019”;  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                          Que por Resolución de Directorio N° 252/19 de fecha 09/05/2019 (fs 21) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 31/19: “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES -AÑO 2019” a la firma HIDROLIFT SA por la suma total  de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE ($161.112,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $257.832,00  (Orden de Compra Nº 372/19 fs. 25 a 27);

 

                                                         Que a fs. 57/8 el Área Intendencia, mediante Solicitud Nº 3-151-21, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 372/2019 por la suma de $13.426,00  equivalente al 8,33% del monto total de la contratación original según lo previsto en el PByC, para el período desde el día 01 de Junio 2020 hasta el día 30  de Junio 2020;

 

                                                         Que a fs. 59/60 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que formular dado que el monto ampliado no supera el  20 % estipulado en el Art. 6.4  de las Cláusulas Generales  del P. B. y C. del presente servicio;

            

                                                          Que el Art. 6.4 de las Cláusulas Generales  del P. B. y C.  establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte  por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                              

                                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 372/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 31/19: “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019” perteneciente a la firma  HIDROLIFT SA por la suma total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($13.426,00) equivalente al 8,33%  del monto contratado originalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar Ampliar la Orden de Compra Nº 372/19 correspondiente al Concurso ------------------ de Precios Nº 31/19: “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019” perteneciente a la firma HIDROLIFT SA por la suma total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($13.426,00) equivalente al 8,22161%  del monto contratado originalmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: El plazo de prestación de la ampliación de referencia será por los días 01 a 30     -------------------- de Junio de 2020.--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                --------------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia  de Compras y                  -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 268-2020                                                 FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 28/05/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Cpo. 01 y 02 y Alcance 1 referente a la “ADQUISICIÓN TUNELERA NEUMÁTICA Y MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 757/19 de fecha 21 de Octubre de 2019 (fs. 59 Alc 01), se adjudicó el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ Tunelera” de la Licitación Privada Nº 11/19 Segundo llamado en su Oferta Básica con Entregas Parciales (Mejorada) a la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES SUBTERRÁNEAS S.A. por la suma total de PESOS UN MILLON  CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  ($1.446.348,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 937/19 (fs. 72/74 del Alc 01);

 

                                           Que por Resolución de Directorio Nº 898/19 de fecha 10 de Diciembre de 2019 (fs. 237/8), se adjudicó la Contratación Directa Nº 72/19 Art 156 en el marco del Inc. 10 de la LOM, el Renglón Nº 01 “Tunelera Neumática 55P”  a la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES SUBTERRÁNEAS S.A. en su Oferta Alternativa con Descuento: con Entrega total (Mejorada) por la suma total de PESOS UN MILLON  TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL  ($1.393.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 1102/19 (fs. 246/247);

 

                                                       Que a fs. 88 (Alc 01) y fs. 259 la Gerencia de Apoyo Administrativo perteneciente a la Gerencia de Producción  informa que la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES SUBTERRÁNEAS S.A., ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 937/19 y Nº 1102/19 respectivamente;

 

                                                         Que a fs. 89 (Alc 01) y fs. 260 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 937/19 y Nº 1102/19 respectivamente, pertenecientes a la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES SUBTERRÁNEAS S.A., se encuentran totalmente canceladas;

 

            Que por la adjudicación del Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ Tunelera” de la Licitación Privada Nº 11/19 Segundo llamado se ha exceptuado a la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES SUBTERRÁNEAS S.A., de la constitución del depósito de garantía de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el Articulo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

            Que el art 13  dice “…Depósito de Garantía de adjudicación: … Podrá omitirse la constitución de dicho Depósito de garantía en los siguientes casos: 1) cuando la entrega de la mercadería … se efectuara en forma total e inmediata, previa autorización de la Oficina de Compras...”;

 

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 314 (fs. 245) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES SUBTERRÁNEAS S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES       ------------------ SUBTERRÁNEAS S.A., la Licitación Privada Nº 11/19 y la Contratación Directa Nº 72/19 Art 156 de la LOM.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 314 (fs. 245) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ISS INGENIERÍA EN SOLUCIONES SUBTERRÁNEAS S.A.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  269-2020                                             FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

       MAR DEL PLATA,  28/05/2020

 

 

         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 394-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION de MATERIALES P/ CONEXIONES NUEVAS” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº  255/19 (fs. 132) de fecha  10 de Mayo de 2019, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 27/19 de la siguiente manera: a la firma IPLI SRL los renglones Nº 11, 19 y 21 en su oferta con descuento del 5% por 1 sólo pago a los 15 días fecha/factura por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS SEIS CON 22/100 ($1.506,22) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 1, 5, 8, 23 y 25 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 90/100 ($268.723,90) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE SA los renglones Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 20 y 24 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 51/100 ($159.160,51) con impuestos incluidos; y a la firma XARE HOLDING SA los renglones Nº 12 al 17 ambos inclusive y 22 por la suma total de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($90.786,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($520.176,63) con impuestos incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $520.868,76 Órdenes de Compra Nº 412/19 (fs 164/6), Nº 416/19 (fs. 152/4), Nº 417/19 (fs. 156/9) y Nº 415/19 (fs. 148/150) respectivamente; 

 

                                                        Que a fs. 180 la Gerencia de Producción  informa que las firmas IPLI SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA, han  dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 412/19, 416/19, 417/19, 415/19, respectivamente;

 

          Que a fs. 181  el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 412/19, 416/19, 417/19 y 415/19 pertenecientes a las firmas IPLI SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA, se encuentran totalmente canceladas;

          

              Que se ha exceptuado a la firmas IPLI SRL, LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA, de la constitución del depósito de garantía de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el Articulo 8.1 Inc.2), del P.B.y C;

 

            Que el art 8.1  dice “…Garantía de adjudicación o de ejecución de contrato: … Podrá omitirse la constitución de dicho Depósito de garantía en los siguientes casos: …2) cuando la adjudicación se realice por renglones y el importe adjudicado sea inferior al tope que la LOM establece en su artículo 151 para las Contrataciones Directas”;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 99 (fs. 146) de fecha 20 de Mayo de 2019  perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A;

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar     por   cumplimentado    a   las    firmas IPLI SRL, ELEMENTOS         ------------------  Y PROYECTOS S.A, LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA, el Concurso  de Precios Nº  27/19.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de        -------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 99 (fs. 146) de fecha 20 de Mayo de 2019  perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, --------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos        -------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 270-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA,  28/05/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1157-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 204/19 de fecha 05 de Abril  de 2019 (fs. 130/131), se adjudicó la Contratación Directa Art. 156 Inc 5 LOM Nº 9/19 el renglón 2: MEZCLADORA DE HILERAS PARA COMPOSTAJE a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($557.700) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 328/19 (fs. 143/144);

                                                    

                                                        

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 626/19 de fecha 10 de Septiembre  de 2019 (fs. 181/182), se adjudicó la Contratación Directa Nº 9/19 Art. 156 en el marco del Inc 10 de la LOM el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE  a la firma VIBROTECH de ALEJANDRO J. A. TUCCI en su oferta Alternativa Con Anticipo Financiero por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES CON 14/100 ($479.203,14) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 925/19 (fs. 195/197);

 

Que a fs. 212 la Gerencia de Calidad informa que la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 328/19 y respecto a la firma VIBROTECH de ALEJANDRO J. A. TUCCI el cumplimiento ha sido parcial debido a que como consta en el artículo 6ª de la Resolución de Adjudicación Nº 626/19(fs 182) como en la mencionada Orden de Compra (fs 195) queda aún pendiente la instalación definitiva de la zaranda en el depósito general de la Planta de Tratamiento de barros aún sin construir por OSSE por razones de fuerza mayor. Sin embargo, las pruebas de funcionamiento del equipo se han realizado el 02/12/2019 cuando fue armada por la firma en OSSE resultando la misma muy satisfactoria;

 

                                                         Que a fs. 213 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 328/19 perteneciente a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL y la Orden de Compra Nº 925/19 perteneciente a la firma ALEJANDRO J. A. TUCCI, se encuentran totalmente canceladas;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 78 (fs. 142) de fecha 16 de Abril de 2019 perteneciente a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL y el Depósito de Garantía de Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 248 (fs 193) de fecha 17 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma ALEJANDRO J.A. TUCCI, según lo indicado por la Gerencia de Calidad  a fs. 212, quedando pendiente la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 247 (fs 194) de fecha 17 de Octubre de 2019 ;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS       ------------------ SRL la Contratación Directa Art. 156 Inc 5 LOM Nº 9/19. ------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 78 (fs. 142) de fecha 16 de Abril de 2019 perteneciente a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL y el Depósito de Garantía de Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 248 (fs 193) de fecha 17 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma ALEJANDRO J.A. TUCCI ---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 271-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA,  28/05/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1837-C-17 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO P/ DISTINTOS LABORATORIOS DE LA GERENCIA DE CALIDAD; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 64/18 de fecha 1 de Febrero de 2018 (fs. 138), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 46/17 de la siguiente manera: a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L  los renglones 1, 5 y 6 por la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UNO  ($105.161,00) con impuestos incluidos, a la firma LOBOV Y CIA. S.A. el renglón 2 por la suma total de PESOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 51/100 ($90.133,51), y a la firma TESTO ARGENTINA S.A. los renglones 3 y 4  por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 16/100  ($55.615,16), ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 67/100 ($250.909,67) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, Orden de Compra Nº 84/18 (fs. 152/5), Nº 54/18 (fs.145/6)) y 53/18 (fs.149) respectivamente;

                                                    

                                                         Que a fs. 160 la Gerencia de Calidad  informa que las  firmas BAIRES ANALITICA S.R.L., LOBOV Y CIA. S.A. y TESTO ARGENTINA S.A. han dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 84/18, Nº 54/18 y Nº 53/18 respectivamente;

 

                                                         Que a fs. 161 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 84/18, Nº 54/18 y Nº 53/18 pertenecientes a las firmas BAIRES ANALITICA S.R.L., LOBOV Y CIA.S.A.  y TESTO ARGENTINA S.A. respectivamente se encuentran totalmente canceladas;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 47 (fs. 159) de fecha 20 de Marzo de 2018 perteneciente a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a  las firmas BAIRES ANALITICA S.R.L., LOBOV ------------------  Y CIA.S.A. y TESTO ARGENTINA S.A. el Concurso de Precios Nº 46/17.-

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 47 (fs. 159) de fecha 20 de Marzo de 2018 perteneciente a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L.;.---------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 272-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

MAR DEL  PLATA, 28/05/2020

 

 

 

Visto la solicitud del Gerente de Planeamiento y Obras relativa a cubrir el cargo de Subgerente de Inspección de Obras de la Gerencia, proponiendo la  asignación de funciones de SubGerente al Ing. Walter Fernando MOLINA (CI 385) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI; y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que se evaluó la oportunidad y conveniencia de acceder a lo solicitado, designando bajo su dependencia las Areas “Inspección de Obras” y “Proyectos Institucionales Agua y Cloaca”;

 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Modificar el organigrama de la Gerencia de  Planeamiento y Obras,              ---------------------- reorganizando la “SubGerencia de Inspección de Obras”, manteniendo su posición estructural,  Función P-07 (“Personal de Conducción”)   Clase XXI . -----------

 

ARTÍCULO 2º: Establecer bajo la dependencia de dicha Subgerencia, las Areas                       ----------------------- “Inspección de Obras” y  “Proyectos Institucionales Agua y Cloaca”.-

 

ARTICULO 3º:  Designar a cargo de la Subgerencia de Inspección de Obras al Ing.                         --------------------- Walter Fernando MOLINA (CI 385) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de                           ----------------------- Recursos Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.----------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN Nº 273-2020                                                 FIRMADO:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 28/05/2020

 

 

 

Visto la licencia sin goce de haberes otorgada al agente Gabriel SCARPELO (CI 429); y

 

CONSIDERANDO

 

Que en virtud de encontrarse el agente en Alicante, España solicitó, una prórroga de la misma en virtud de encontrarse imposibilitado de reincorporarse a prestar servicio por la suspensión de vuelos internacionales con motivo de la Pandemia de Coronavirus (COVID 19);

 

Que a los efectos de colaborar con la situación personal y familiar del agente, toda vez que no ha variado la situación de emergencia sanitaria dictada por el Ejecutivo Nacional, se considera factible acceder a lo solicitado y ampliar la licencia sin goce de haberes por el plazo de seis meses o hasta tanto varíen las circunstancias y pueda efectuar el retorno al país, lo que ocurra primero;

 

Que atento el carácter extraordinario de la emergencia, dicha licencia podrá ampliarse en caso de que subsistan las imposibilidades actuales, -sin necesidad del dictado de un nuevo acto administrativo-, sin perjuicio de lo cual deberá el agente solicitarlo fehacientemente;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Ampliar la licencia sin goce de haberes otorgada al agente Gabriel                   ---------------------- SCARPELO (CI 429) mediante Res. 71/2019 por el plazo de seis meses o hasta  tanto varíen las circunstancias y pueda efectuar el retorno al país, licencia que podrá ampliarse en caso de que subsistan las imposibilidades actuales, -sin necesidad del dictado de un nuevo acto administrativo-, sin perjuicio de lo cual deberá el agente solicitarlo fehacientemente.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ------------------- Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.-----

 

RESOLUCIÓN Nº 274-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,  28/05/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 37/2020 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ REPARACION CONEXIONES AGUA NUEVA Y RECAMBIOS" y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 37/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo invitado para el mismo a 25 (veinticinco) firmas del ramo y presentado ofertas 05 (cinco) firmas a saber: MEGHINASSO RICARDO HERMINIO, CONEXIONES PLASTICAS SUDAMERICANA SRL, LEMOCHETE S.A., XARE HOLDING SA. y ELEMENTOS Y PROYECTOS SA., según surge del Acta de Apertura de fecha 07/05/2020;

 

                                              Que de las ofertas presentadas surge que las firmas MEGHINASSO RICARDO HERMINIO, LEMOCHETE S.A., XARE HOLDING SA. y ELEMENTOS Y PROYECTOS SA  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2020 no así la firma CONEXIONES PLASTICAS SUDAMERICANA SRL;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo requerido y solicita DESAFECTAR los renglones Nº 03, 04 y 05 porque se produjo un error involuntario con la carga de los artículos. A su vez, pide DESAFECTAR  la partida de dichos renglones para poder generar otra solicitud;

                            

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1)  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 37/2020 “ADQUISICION MATERIALES P/ REPARACION CONEXIONES AGUA NUEVA Y RECAMBIOS" de la siguiente manera: a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 01, 06, 21 y 22 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS ($207.702,00) con impuestos incluidos; a la firma XARE HOLDING SA. el renglón Nº 02 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($56.400,00) con impuestos incluidos y; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA. los renglones Nº 07 a 20  y 23 a 26 todos inclusive en la suma total de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 ($602.941,10) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 10/100 ($867.043,10), por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria global de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial $907.684,61 y 2) DEJAR SIN EFECTO la adquisición de los renglones Nº 03, 04 y 05, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad por los motivos expuestos precedentemente;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 37/2020                      ------------------- referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ REPARACION CONEXIONES AGUA NUEVA Y RECAMBIOS”.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 37/2020 “ADQUISICION MATERIALES ------------------ P/ REPARACION CONEXIONES AGUA NUEVA Y RECAMBIOS" de la siguiente manera: a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 01, 06, 21 y 22 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS ($207.702,00) con impuestos incluidos; a la firma XARE HOLDING SA. el renglón Nº 02 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($56.400,00) con impuestos incluidos y; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA. los renglones Nº 07 a 20  y 23 a 26 todos inclusive en la suma total de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 ($602.941,10) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 10/100 ($867.043,10), por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria global de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial;   

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- ELEMENTOS Y PROYECTOS SA. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a las firmas LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA  atento que las adjudicaciones propuestas se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; --------------------------------

 

ARTICULO 4°: Las entregas serán parciales de acuerdo al siguiente detalle: 1º entrega (60%:) a          -------------------- los 20 (veinte) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias; y; Segunda entrega (40%: restante) a los 30 días corridos de realizada la 1º entrega.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:   DEJAR SIN EFECTO la adquisición de los Renglones Nº 03, 04 y 05  desistiendo          ------------------- de su adquisición bajo la presente modalidad, por los motivos expuestos por la Gerencia solicitante.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º :Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                            ------------------ adjudicación indicada en el Artículo 2º y a desafectar los renglones indicados en el Artículo 5º por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------

 

ARTICULO 7°:   Autorizar a la Gerencia de Producción a iniciar un nuevo tramite de compra por          -------------------  por los renglones desistidos indicados en el Art. 5° de la presente. --------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 9º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 10°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 275-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

               MAR DEL PLATA,  28/05/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 915-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN CORTADORA DE CAÑOS A EXPLOSIÓN”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 600/19 de fecha 27 de Agosto de 2019 (fs. 47), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 69/19 a la firma SEYCO S.A.C.I.F. en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total con reducción de cantidades finales a adquirir de 8 (ocho) unidades  por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 64/100 ($812.246,64) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados, Orden de Compra Nº 817/19 (fs 56/7);

                                                     

                                                    Que a fs. 65 la Gerencia de Apoyo Administrativo perteneciente a la Gerencia de Producción  informa que la firma SEYCO S.A.C.I.F., ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 817/19;

 

                                                         Que a fs. 66 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 817/19 perteneciente a la firma SEYCO S.A.C.I.F., se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 210 (fs. 55) de fecha 13 de Septiembre de 2019 perteneciente a la firma SEYCO S.A.C.I.F.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma SEYCO S.A.C.I.F., el Concurso de            ------------------  Precios Nº 69/19. ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 210 (fs. 55) de fecha 13 de Septiembre de 2019 perteneciente a la firma SEYCO S.A.C.I.F., -----------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 276-2020                                          FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,  29/05/2020

 

 

 

Visto la extensión de licencia sin goce de haberes solicitada por Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984);

 

 

CONSIDERANDO

 

Que Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984) ha gozado de la licencia sin goce de haberes que prevé el art. 39 del CCT 57/1975 entre los días 01/04/2018 y 31/05/2020 ambos inclusive conforme a las Resoluciones 124/2018 y 161/2019 y 222/2020;

 

Que con fecha 22/05/2020 ha solicitado una nueva extensión de la misma;

 

Que no obstante carecer de derecho a ese beneficio, en las actuales circunstancias con actividad limitada se estima procedente otorgar excepcionalmente una nueva prórroga de dicha licencia hasta el día 31/12/2020 inclusive, oportunidad en la cual se volverá a examinar el caso;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Prorrogar   excepcionalmente  la  licencia  sin  goce  haberes  otorgada a -------------------Jeremías Juan ISPIZUA (CI 984) de conformidad al art. 39 del CCT 57/1975 hasta el día 31/12/2020 inclusive.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 277-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

                                                              MAR DEL PLATA, 02/06/2020

 

                        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 02/2020 y;

 

 

           

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 02/20, según da cuenta la documentación agregada al Expediente Digital de referencia;

 

                                                  Que atento a  la situación de publico conocimiento debido al COVID-19; en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias; no se han presentado propuestas para el presente llamado a Licitación;

 

Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado de la Licitación de referencia, cuya fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446, y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las   actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la                        -------------------- “ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 02/2020 -------------------------

 

ARTICULO 2°: Efectuar   un  Segundo  Llamado  a  Licitación  Pública  N° 02/2020 cuya                                          -------------------fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL                                ------------------ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (2) días en el diario local EDITORIAL LA CAPITAL SA.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                   --------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 278-2020                                  FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,   02/06/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Visto la renuncia presentada por el agente Walter Paulino YAMELLI, CI 272,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 548 6737   según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Walter Paulino YAMELLI                                      --------------------CI 272, DNI 13.045.874 Función Oficial Mixto Desagüe de Agua  para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Junio  de 2020.-------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º   Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                      ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.18.000 GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA; Categoría Programática 12.03.03 GESTIÓN DE FLOTA Y LOGÍSTICA  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 279-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS KATZ

MAR DEL PLATA,  02/06/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Visto la renuncia presentada por el agente Osvaldo Alfredo GUTIERREZ, CI 237,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 553 6737 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Osvaldo Alfredo                                                     ----------------------GUTIERREZ, CI 237, DNI 12.200.524 Función P-07 Clase XV para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Junio  de 2020.-------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º   Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                      ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 GERENCIA DE SERVICIOS; Categoría Programática 05.00.04 MANTENIMIENTO MECÁNICO  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 280-2020                                          FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA,  02/06/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Visto la renuncia presentada por el agente Carlos Alberto   QUIROGA, CI 543,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 092981039 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Carlos Alberto QUIROGA                                          ---------------------CI 543, DNI 11.048.556, Función Oficial Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 26  de Mayo  de 2020.-------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCION; Categoría Programática 18.01.01  OPERACIONES  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 281-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA, 02/06/2020

 

 

         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 263-C-17 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2017” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº  150/17 (fs. 26) de fecha  15 de Marzo de 2017, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 5/17  a la firma HIDROLIFT S.A. en la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($89.364,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente y  cumplir con los requerimientos solicitados Orden de Compra Nº 148/17 (fs 33/5); 

 

Que por Resolución de Directorio Nº  111/18 (fs. 110) de fecha  9 de Marzo de 2018, se amplió la Orden de Compra Nº 148/17 perteneciente a la firma HIDROLIFT S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 5/17 por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($14.894,00) equivalente al 16.66% del monto contratado originariamente, Orden de Compra Nº 109/18 (fs 113/4); 

 

 

Que a fs. 142 el Área Intendencia informa que la firma HIDROLIFT S.A., ha  dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 148/17 y 109/18;

 

          Que a fs. 143  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 148/17 y 109/18 pertenecientes a la firma HIDROLIFT S.A.,  se encuentran totalmente canceladas;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 77 (fs. 29) de fecha 22 de Marzo de 2017  y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 45 (fs. 112) de fecha 14 de Marzo de 2018  pertenecientes a la firma HIDROLIFT S.A.;

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar     por   cumplimentado    a   la firma HIDROLIFT S.A. el Concurso    de        -----------------   Precios Nº  5/17---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder a la devolución Depósito de Garantía   de      -------------------- Adjudicación Recibo Oficial Nº 77 (fs. 29) de fecha 22 de Marzo de 2017  y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 45 (fs. 112) de fecha 14 de Marzo de 2018  pertenecientes a la firma HIDROLIFT S.A. ------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos   de dar     ------------------- Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 282-2020                                                  FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  03/.06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 15/20 referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que por Resolución de Directorio Nº 227/2020 de fecha 22/04/2020 se adjudicó, entre otro, el Concurso de Precios Nº 15/2020 “ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL” de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA los renglones Nº 02, 04, 05 (Oferta Alternativa), 07, 08 (Oferta Alternativa), 10 (Oferta Alternativa), 12 (Oferta Alternativa) y 14 a 16 todos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($161.244,00) con impuestos incluidos y a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01, 03, 06, 09, 11 y 13 por la suma de PESOS CIENTO VENTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 72/100 ($121.411,72) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial (Ordenes de Compra Nº 270/2020 y Nº 319/2020);

                     

                                          Que la firma ABETE Y CIA SA mediante mail de fecha 21/04/2020 realiza una aclaración respecto a la adjudicación del Renglón Nº 02 “Mameluco enterizo talle L tela tipo Dupont”. Indican que, por un lado hay un desabastecimiento total en este producto por la pandemia, no se consiguen y, de origen han aumentado un 200%. Es tela tyvek 100% importada y no entra. Aclaran que los demás ítems los estarán entregando sin problemas. Con fecha 13/05/2020 la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA  presenta nota en la cual manifiesta que en virtud de la crisis del COVID-19 que ha afectado la economía y el abastecimiento, los proveedores se encuentran sin poder entregar por falta de materia prima y sin listas de precios. Informan que se encuentran en condiciones de realizar las entrega de algunos renglones (8 u Nº 01 Semimascara de Seguridad 5330; 03 u Nº 3 90369 E-Protection 2000; 80 u Nº 06 Malla tipo Fort para vallado 1 x 50 mnts y 5 u Nº 09 Protector facial Modelo 901389) dejando sin efecto el resto de los renglones que no puedan entregar ( 8 u Nº 11 “Protector Facial Modelo 901386” y 7 u  Nº 13 “Cabezal p/ protector facial Modelo 901383) bajo el compromiso de OSSE de no aplicar sanciones y retención del pago de la factura por los renglones entregados.

 

                                         Que el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos vistas la notas presentadas por las firmas ABETE Y CIA SA y MACROFER PASEO FERRETERO SA, donde mencionan la imposibilidad de cumplir con la entrega de los artículo que le fueran adjudicados en el Concurso de referencia, por motivos que son ajenos a su voluntad, resuelven desistir de los Renglones Nº 11 y 13 adjudicados a MACROFER PASEO FERRETERO SA y al Renglón Nº 02 adjudicado a la firma ABETE Y CIA SA;    

                                            

                                          Que se corrobora lo planteado por las firmas adjudicatarias atento que, a raíz de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica y del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 se ha dado lugar necesariamente a la paralización de numerosos rubros de la actividad económica, alterando el contexto de manera sustancial siendo, en ningún caso atribuibles a los proveedores sino que se encuentran justificadas por dichos acontecimientos;

                                   

                                                

                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras recomienda: Dejar sin efecto la adjudicación del Renglón Nº 02 Mameluco enterizo talle L tela tipo Dupont correspondiente a la firma ABETE Y CIA SA y los Renglones  Nº 11 “Protector Facial Burbuja transparente”y Nº 13 “Cabezal para protector Facial c/ arnes a cremallera” correspondiente a la firma MACROFER PASEO FERRTERO SA modificando el  Artículo Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 227/20 donde dice…” a la firma ABETE Y CIA los renglones Nº 02, 04, 05 (Oferta Alternativa), 07, 08 (Oferta Alternativa), 10 (Oferta Alternativa), 12 (Oferta Alternativa) y 14 a 16 todos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($161.244,00) con impuestos incluidos y a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01, 03, 06, 09, 11 y 13 por la suma de PESOS CIENTO VENTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 72/100 ($121.411,72) con impuestos incluidos debera decír: …” a la firma ABETE Y CIA los renglones 04, 05 (Oferta Alternativa), 07, 08 (Oferta Alternativa), 10 (Oferta Alternativa), 12 (Oferta Alternativa) y 14 a 16 todos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($92.244,00) con impuestos incluidos y a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01, 03, 06, 09  por la suma de PESOS CIENTO VENTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 72/100 ($108.953,63) con impuestos incluidos por los motivos expuestos precedentemente y desistir de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación autorizando al Area solicitante a iniciar un nuevo trámite de compra en caso de corresponder;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del Concurso de          ------------------Precios Nº 15/2020 referente a la  “ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la adjudicación del Renglón Nº 02 Mameluco enterizo talle L           ------------- -----tela tipo Dupont correspondiente a la firma ABETE Y CIA SA y los Renglones  Nº 11 “Protector Facial Burbuja transparente”y Nº 13 “Cabezal para protector Facial c/ arnes a cremallera” correspondiente a la firma MACROFER PASEO FERRTERO SA modificando el  Artículo Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 227/20 donde dice…” a la firma ABETE Y CIA los renglones Nº 02, 04, 05 (Oferta Alternativa), 07, 08 (Oferta Alternativa), 10 (Oferta Alternativa), 12 (Oferta Alternativa) y 14 a 16 todos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($161.244,00) con impuestos incluidos y a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01, 03, 06, 09, 11 y 13 por la suma de PESOS CIENTO VENTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 72/100 ($121.411,72) con impuestos incluidos deberá decír: …” a la firma ABETE Y CIA los renglones 04, 05 (Oferta Alternativa), 07, 08 (Oferta Alternativa), 10 (Oferta Alternativa), 12 (Oferta Alternativa) y 14 a 16 todos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($92.244,00) con impuestos incluidos y a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01, 03, 06, 09  por la suma de PESOS CIENTO VENTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 72/100 ($108.953,63) con impuestos incluidos por los motivos expuestos  en el exordio de la presente.--

 

ARTICULO 3º Desistir de la Adquisición de los Renglones Nº 02, 11 y 13 bajo la presente           ------------------- modalidad de contratación  por los motivos expuestos precedentemente.----------

 

ARTICULO 4º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar los  ajustes que correspondan a  los                   -------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  al  Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos            ------------------Humanos a iniciar un nuevo trámite de compra por los  renglones desistidos indicados en el Artículo 3º.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 283-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA,  03/06/2020

 

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1716-S-2014 Alcance 06 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES – PRIMERA FASE”; 

 

CONSIDERANDO

                                      

                                                      Que por Resolución de Directorio N° 693/19 (fs. 489) de fecha 30 de Septiembre de 2019 se adjudicó la Licitación Pública Nº 04/19 Segundo Llamado a la firma ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100 ($7.222.948,76) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones (Orden de Compra Nº 885 de fecha 3/10/2019);

                                                                         

                                                           Que a fs. 534 la Gerencia de Servicios informa que la Empresa: ROMERO PABLO ESTEBAN, ha solicitado una ampliación de plazo de obra de 120 días corridos, de la obra”Fase 1, Obra Civil E.E.C Punta Mogotes” Licitación Publica Nº 04/19. Dicha solicitud de ampliación se compone  de dos planteadas de 60 días cada una, donde la adición de las mismas arroja como fecha la finalización el 5 de Julio. La primera parte obedece a motivos inherentes  cuestiones técnicas de la obra y la segunda parte por a los de publico conocimiento de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus-COVID 19. Esta Gerencia ve factible la ampliación de plazo de obra, pudiendo corroborar efectivamente los inconvenientes planteados en la nota presentada. Agregando Nota de pedido de la Contratista nº13 a fs. 535 y Nota explicativa de los motivos por lo que requiere la ampliación de plazos a fs. 536 a fs. 537.

                    

                                                       Que la Jefatura de Compras  no tiene observaciones que formular a la Ampliación solicitada dado que se encuentra previsto en el Articulo Nº 10.4 de las Cláusulas Generales delPliego de Bases y Condiciones de Obra Publica;

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 490 obrantes en el                       -------------------  Expediente N° 1716-S-2014 Alcance 06 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES – PRIMERA FASE”.-----------------------------------

 

ARTICULO ° 2:          Autorizar   la  Ampliación  de            la  contratación   perteneciente  a  la   firma  -----------------  ROMERO, PABLO ESTEBAN correspondiente a la Licitación Pública Nº 04/19 Segundo Llamado en CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la fecha prevista de finalización original  por los motivos expuestos en el exordio de la presente, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 05/07/2020.-------------------------------------------------

         

ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 4°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras  a fin de

------------------  dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------

RESOLUCION Nº 284-2020                                      FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 03/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 24/2020 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 24/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: CASA BLANCO S.A y RACKLATINA S.A según surge del Acta de Apertura de fecha 08/05/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia de Servicios  informa que, habiendo analizado las ofertas presentadas todas cumplen con lo solicitado técnicamente;

 

                                                  Que en virtud que la cotización de la firma CASA BLANCO SA para los Renglones Nº 24, 27 y 28 exceden el Presupuesto Oficial para dichos Renglones se le  solicitó una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 18/05/2020, que dicha firma no mejora el Renglón Nº 24, mantiene como precio final del Renglón Nº 28 $30.866,00 y mejora su oferta para el Renglón Nº 27 a $1555 c/u;

 

                                              Que si bien la oferta mas económica para los Renglones Nº 24, 27 y 28 correspondientes a la firma CASA BLANCO SA aún luego de realizada la Mejora de Ofertas superan el Presupuesto Oficial en un 36,04%, 19,41% y 18,71% respectivamente  se observa que la Solicitud de Pedido Nº 3-500-59 fue confeccionada teniendo en cuenta presupuestos del mes de Enero de 2020. Al respecto, habiendo analizando la variación de la divisa norteamericana entre la fecha de confección del Presupuesto Oficial (21/01/20 $63.00) respecto a la fecha de Apertura (08/05/20 $69.25) surge un variación del 9.90%. Por lo que, en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado a  la necesidad de contar con los material resultaría conveniente adquirir los bienes objetos de la presente contratación en esta instancia;

 

                                                Que si bien consta sólo una oferta válida para los Renglones Nº 02, 05 a 12 ambos inclusive, 17, 21 a 24 amos inclusive y 26 a 30 ambos inclusive, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/2020 “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO  S.A los Renglones Nº 01, 03, 04, 08 a 12 ambos inclusive, 14 a 17 ambos inclusive y 21 a 30 ambos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales con Entregas Parciales) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CON 20/100 ($ 490.800,20) con impuestos incluidos, y a la firma  RACKLATINA S.A los Renglones Nº 02, 05, 06 y 07 (Oferta Básica Bienes Importados con Entregas Parciales s/cotización Dólar Tipo Vendedor $69,25 de fecha 07/05/2020) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100  ($ 54.756,84) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 04/100 ($545.557,04)  por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego Y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones y declarar DESIERTOS los renglones Nº 13,18,19 y 20 por inexistencia de ofertas desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 24/2020                ------------------- referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”.-------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/2020 “ADQUISICION DE                            ------------------- MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO  S.A los Renglones Nº 01, 03, 04, 08 a 12 ambos inclusive, 14 a 17 ambos inclusive y 21 a 30 ambos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales con Entregas Parciales) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CON 20/100 ($ 490.800,20) con impuestos incluidos, y a la firma  RACKLATINA S.A los Renglones Nº 02, 05, 06 y 07 (Oferta Básica Bienes Importados con Entregas Parciales s/cotización Dólar Tipo Vendedor $69,25 de fecha 07/05/2020) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100  ($ 54.756,84) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 04/100 ($545.557,04) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El  plazo de  entrega será  en  todos los  casos a partir de la  notificación de  la -------------------- Orden de Compra a las firmas adjudicatarias y de acuerdo al siguiente detalle: CASABLANCO SA: 1º Entrega: 50% de los  Renglones Nº 1, 3, 4, 8 a 12 ambos inclusive, 14 a 17 ambos inclusive, 21 a 30 ambos inclusive dentro de los 30 (treinta) días corridos y; 2º Entrega: 50% restante de los Renglones Nº 01, 03, 04, 08 a 12 ambos inclusive, 14 a 17 ambos inclusive y 21 a 30 ambos inclusive a los 60 (sesenta) días corridos. RACKLATINA SA  Renglón Nº 02 dentro de la primer semana; renglones Nº 05 y 07 dentro de las  7 semanas y el Renglón Nº  06 dentro de las 10 semanas.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CASA                  --------------------  BLANCO S.A que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Declarar DESIERTOS los renglones Nº 13,18, 19 y 20 por inexistencia de                ------------------ ofertas desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación

 

ARTICULO 6º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar los  ajustes que correspondan a  los                   -------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º----------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar  a  la  Gerencia de Servicios a iniciar un nuevo trámite de compra por los      ----------------- renglones declarados desiertos indicados en el Artículo 5º.---------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 285-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
 

MAR DEL PLATA, 04/06/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 1198-I-2017 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE B. JUAREZ (VI) E/ CURIE Y ZACAGNINI, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE B. JUAREZ (VI) E/ CURIE Y ZACAGNINI.                                                  

                                                               Que a fj. 157 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 7.354,72  respecto de la  Orden de Compra Nº 68/2020;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE B. JUAREZ (VI) E/ CURIE Y ZACAGNINI realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 47/2020, obrante a fj. 159 del presente expediente.------------------------------------ ------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 68/2020 por un monto de $ 7.354,72 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 286-2020                                  FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

MAR DEL PLATA,  04/06/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 2042-C-2016 Cpo.1 RED DE AGUA CALLE PERU (VI) E/ AV. LURO Y SAN MARTIN, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE AGUA CALLE PERU (VI) E/ AV. LURO Y SAN MARTIN.                                                  

                                                               Que a fj. 154 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 30.532,76  respecto de la  Orden de Compra Nº 1109/2019;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE AGUA CALLE PERU (VI) E/ AV. LURO Y SAN MARTIN realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 75/2020, obrante a fj. 157 del presente expediente.------------------------------------ ------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 1109/2019 por un monto de $ 30.532,76 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 287-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

MAR DEL PLATA,  04/06/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 837-C-2016 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE FRIULI (VI) E/ LEBENSHON Y PUAN, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE FRIULI (VI) E/ LEBENSHON Y PUAN.                                                  

                                                               Que a fj. 164 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 29.572,55  respecto de la  Orden de Compra Nº 76/2020;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                                

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE FRIULI (VI) E/ LEBENSHON Y PUAN realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 76/2020, obrante a fj. 167 del presente expediente.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 76/2020 por un monto de $ 29.572,55 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 288-2020                                     FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
 

MAR DEL PLATA, 04/06/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Rentas Nº 101864-P-2008 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE BROWN E/ CHAMPAGNAT Y M. ACOSTA, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE BROWN E/ CHAMPAGNAT Y M. ACOSTA.                                                  

                                                               Que a fj. 168 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 23.934,78  respecto de la  Orden de Compra Nº 18/2020;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE BROWN E/ CHAMPAGNAT Y M. ACOSTA realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 38/2020, obrante a fj. 172 del presente expediente.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 18/2020 por un monto de $ 23.934,78 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 289-2020                                                FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                          

                                                    MAR DEL PLATA,            04/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 299-C-19 Cpos. 01 a 03  referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2019/20”;  y

 

CONSIDERANDO

                                                          

                                                                      Que por Resolución de Directorio N° 366/19 de fecha 18/06/2019 obrante a fs. 292/3 se adjudicó la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 a la firma  HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 75/100  ($6.531.210,75), con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 281,599757 valor promedio entre el valor hora Jornada Completa y Media Jornada)  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego todo ello en el marco de los términos del PByC  de la Licitación Pública Nº 03/19  – Orden de Compra Nº 605/19 (fs. 365/369) con fecha de inicio del servicio el 20 de Junio de 2019; 

 

                                                                        Que con fecha 26 de Diciembre de 2019 (fs 469/504), la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. presenta el primer pedido de renegociación de la contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 10.5 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C. por incrementos en la escala Salarial según Acuerdo  SOM y por Decreto 665/19  y con fecha 06 de Marzo de 2020 realiza una  nueva presentación con aclaraciones solicitadas a la firma por la primer presentación y un nuevo pedido respecto a aumento dispuesto por el Gobierno Nacional por Decreto 14/2020;

 

                                                      Que  el Decreto 665/19 establece en su artículo Nº 1 una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia  por una suma de $5000 la cual se abonará en el mes de Octubre 2019 o en los plazos, cuotas o condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo. La adjudicataria informó el día 02/04/2020 que conforme la reglamentación correspondiente del SOM respecto del Decreto 665/19, la forma de pago del mismo es en 5 (cinco) cuotas, en los meses de Octubre y Diciembre 2019 y Enero Marzo y Abril 2020, finalizando en ese mes, sin ser una suma fija en los períodos siguientes. Asimismo el Decreto 14/20 dispone un incremento salarial de $3000 a partir del mes de Enero 2020 y a partir de Febrero de $1000 más, el cual deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias;

 

                                                                       Que se ha cumplido  los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda el nuevo pedido de renegociación, a saber: 1) Han transcurrido los primeros seis meses de ejecución de contrato, a partir del 20/12/2019; 2) Ha solicitado la contratista por escrito la renegociación fundada en la modificación de la ecuación económica y ha adjuntado el nuevo análisis de precios; 3) La adjudicataria ha dado cumplimiento a fs. 471 a 494, fs 507 a 514 y fs 517/8 con la presentación de Actas acuerdo y homologación de actualización de escala salarial del Convenio Colectivo de empleados de Maestranza; 4)- La Adjudicataria ha presentado fotocopias simples de los recibos de salarios que acreditan haber abonado los aumentos ya otorgados en el mes de Diciembre de 2019, según consta a fs 415 a 443 y 493 a 496 del Expediente 299-C-2019 Alcance 4 cuerpos 2 y 3, en el mes de Enero 2020 según consta a fs 532 a 545 del Alcance 4 cuerpo 3, en el mes de Febrero 2020 según consta a fs 598 a 612 del Alcance 4 cuerpo 3 y en el mes de Marzo 2020 según consta a fs 734 a 746 del mismo Alcance cuerpo 4, encontrándose pendiente la presentación de los recibos de haberes correspondiente a los meses de Abril  2020 en adelante cuyas copias serán presentadas por la prestataria con la documentación mensual para la certificación de dicho período; 5) Según el art. 10.5 de las Cláusulas Particulares la alteración de la ecuación económica debe superar el 15%  del valor hora cotizado a contar de la fecha de adjudicación. En el presente cálculo, la ecuación económica ha  variado un 19.64%  según surge del análisis en hoja de cálculo obrante a fs.522 cumpliéndose el requisito enunciado a partir del mes de Diciembre 2019;

 

 

                                                                 Que se realizaron los cálculos pertinentes (hoja de cálculo fs 522) obteniéndose un nuevo valor hora aplicable a partir de Diciembre de 2019 de $336.91 reconociéndose un aumento que representa un incremento del 19.64%, otro nuevo valor aplicable en el mes de Enero 2020 de $ 368.20 reconociéndose un incremento del 30.76%, otro valor aplicable en el mes de Febrero 2020 de $396.30 reconociéndose un incremento del 40.74%, otro valor aplicable en los meses de Marzo y Abril 2020 de $402.70 reconociéndose un incremento del 43.01%, y por último otro nuevo valor aplicable a partir de Mayo 2020 de $ 396.30 reconociéndose un incremento del 40.74%, todos estos   porcentajes respecto al valor de adjudicación ($281.59);

 

                                                               Que de la documentación presentada por la firma surge que cumple con los presupuestos precedentes, por lo que el nuevo valor hora a aplicar  para el mes de Diciembre 2019 (a partir del día 20, día que se cumple el período mínimo de 6 (seis) meses de ejecución de contrato hasta el 31/12/2019), asciende a $336.91 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 91/100) para un total de 644.26 horas ; por el mes de Enero 2020 asciende a $368.20 (PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100) para un total de 1932.77 horas,  por el mes de Febrero 2020 asciende a $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 1932.77 horas, por los meses de Marzo y Abril 2020 asciende a $402.70 (PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 70/100) para un total de 3865.54 horas y por el mes de Mayo y Junio hasta el día 20 inclusive asciende a $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 3221.28 horas, siendo el monto total a reconocer de $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  CON 50/100 correspondiente a 11,596.62 horas en total hasta el día 20/06/2020, detallado en cuadro de fs 523;

                                           

                                                                  Que se dio intervención al Área Contaduría, Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo según surge de sus dictámenes agregados a fs 528 y 529 respectivamente y  al Directorio, aprobando el nuevo valor hora según consta a fs 530;

 

                                                                        Que a fs. 533 obra nota de la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., en la cual manifiesta la aceptación de los valores detallados precedentemente;

 

                                                Que el incremento de la Orden de Compra correspondiente a la presente renegociación de contrato asciende a $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  CON 50/100 correspondiente a 11,596.62 horas para el período desde el 20/12/2019 hasta el día 20/06/2020, detallado en considerando anterior y en cuadro de Análisis de Costos de  fs 522;

 

            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º   Autorizar  la  celebración  del  Acta  de Renegociación  de Contrato que obra en Anexo             ------------------- I.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º  Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra  por la nueva                 -------------------  renegociación de la contratación por los meses de Diciembre 2019 a 20/06/2020 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2019-2020",  correspondiente a la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 en el marco de los términos del PByC  de la Licitación Pública Nº 03/19, con la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la suma total de $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  CON 50/100), quedando el nuevo valor hora  para el mes de Diciembre 2019 (a partir del día 20, día que se cumple el período mínimo de 6 (seis) meses de ejecución de contrato hasta el 31/12/2019), en $336.91 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 91/100) para un total de 644.26 horas ; para el mes de Enero 2020 en $368.20 (PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100) para un total de 1932.77 horas,  para el mes de Febrero 2020 en $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 1932.77 horas, para los meses de Marzo y Abril 2020 en $402.70 (PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 70/100) para un total de 3865.54 horas y para el mes de Mayo y Junio hasta el día 20 inclusive en $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 3221.28 horas.--------------------------

 

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5                ---------------------- (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la renegociación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ---------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la                                                               ------------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTÍCULO 5º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones. Pase  al  Área  Compras  a fin de dar cumplimiento -------------------- a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 290-2020                                                     FIRMADA

                                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

EXPEDIENTE AÑO 2019 – Nº 299 – LETRA C

CONTRATACIÓN DIRECTA ART 156 Nº 36/19 en el marco de los términos del PByC  de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/19  “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  AÑO 2019-2020”

 

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del Directorio Arquitecto CARLOS KATZ DNI 16.593.363, por una parte, y por la otra, la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A, representada en este acto por el Señor BUSETTO ADRIAN RAÚL, DNI Nº 23.939.797, en el carácter de Presidente, acuerdan celebrar la presente ACTA DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

 

PRIMERA: La firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. ha resultado adjudicataria en la contratación “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2019-2020", de trámite en Expte. Año 2019 – Nº 299 – Letra C, Contratación Directa art 156 Nº 36/19 ex Licitación Pública Nº 03/19, Adjudicada por Resolución de Directorio Nº 366/19  del 18 de Junio de 2019, a partir del 20 de Junio de 2019 y  hasta el 20/06/2020.

 

SEGUNDA: La firma HIPOLITO INTEGRAL S.A.  ha solicitado la Renegociación de Contrato,  según lo previsto por el artículo 10.5 del Pliego de Cláusulas Particulares que rige la citada Licitación, el cual establece un mecanismo de renegociación de un nuevo valor de contrato, previa acreditación fehaciente de la incidencia de los mayores salarios abonados a sus dependientes, con el consecuente desequilibrio de la ecuación económico- financiera del contrato original.-

 

TERCERA: La firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por cambios registrados en la economía a la fecha de aplicación de la renegociación de contrato, salvo los resultantes del acuerdo a que se arriba a través de la presente.-

 

CUARTA: Por aplicación de la metodología de renegociación de contrato y acuerdo arribado por las partes, éstas convienen que el valor de hora acordado será el que seguidamente se detalla:

 

DESCRIPCIÓN	valor hora acordado
Mes Diciembre 2019 (desde el día 20 en adelante)	$336.91
Mes Enero 2020	$368.20
Mes Febrero 2020	$396.30
Meses Marzo y Abril 2020	$402.70
Meses Mayo 2020 a 20 de Junio 2020	$396.30

 

 

Dichos valores serán aplicables según detalle anterior por el período Diciembre 2019 al 20 de Junio   2020 inclusive y es de carácter definitivo, no estando sujetos a ningún reclamo y/o revisión. OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. emitirá una Orden de Compra a favor de la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. por la presente renegociación por un importe de $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓM DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  CON 50/100), y que O.S.S.E. abonará previa presentación de la respectiva factura y de los recibos de haberes que acrediten haber otorgado el aumento de las escalas correspondientes a dichos meses constituyendo la única, exclusiva y definitiva suma que percibirá la contratista por este concepto, renunciando ésta de modo expreso al cobro de intereses y/o accesorios, como así también a todo reclamo y/o revisión por eventuales diferencias o discrepancias con la metodología de aplicación del régimen de renegociación de contrato.-

 

QUINTA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituidos en el contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de Junio del año 2020, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 04/06/2020

 

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020”;  y

           

CONSIDERANDO                                     

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 05/2020 autorizado por Resolución de Directorio Nº 251/20, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 03 (tres) firmas a saber: INDUQUIMICA ARGENTINA SA, COFIL SRL y FERROCLOR SA.;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fecha 01/06/2020 lo siguiente: Respecto a la firma INDUQUIMICA  ARGENTINA SA: Ha dado cumplimiento con la presentación de la documentación exigida en el art. 7 de las Cláusulas Particulares del P. B y C; el producto ofrecido cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego. Cotiza la suma de $ 2.453.850 por los 95.000 litros de Hipoclorito de Sodio al 100% lo que equivale a un valor de $ 25.83 por litro. La propuesta se declara admisible. Respecto a la firma COFIL S.R.L.  presentó documentación en forma incompleta y propuesta económica, no cumpliendo con la documental exigida para obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE y que, conforme lo dispone el inc. e del art. 4.8 de las Cláusulas Generales del P.B.yC, es causal de rechazo de la oferta y FERROCLOR S.A. da cumplimiento con la presentación de la documentación exigida en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del P. B y C. El producto ofrecido cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego Cotiza la suma de $ 2.740.750 por los 95.000 litros de Hipoclorito de Sodio al 100% lo que equivale a un valor de $ 28.85 por litro- La propuesta se declara admisible. Respecto al Análisis económico realizan cuadro comparativo de las propuestas admisibles, resultando que la oferta de la firma INDUQUÍMICA S.A. se encuentra un 5,49% por debajo del valor del Presupuesto Oficial (de $ 2.596.350) y resulta ser 11,69% más económica que la siguiente propuesta admisible. En consecuencia, la Comisión recomienda: 1.- Rechazar la propuesta de la firma COFIL S.R.L. por no cumplir con la inscripción al Registro de Proveedores de OSSE y; 2) Adjudicar la presente licitación a la firma INDUQUIMICA S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 2.453.850) con impuestos incluidos, por resultar la más conveniente a los intereses de OSSE;

 

Que se advierte en el análisis de la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación de la firma FERROCLOR SA donde dice…“da cumplimiento con la presentación de la documentación exigida en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del P. B y C”… deberá decir: …“da cumplimiento con la presentación de la documentación exigida en el art. 7 de las Cláusulas Particulares del P. B y C”…;

 

                                                 Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja: 1) Rechazar la propuesta presentada por la firma COFIL SRL por no dar cumplimiento con la presentación del Inc e) Fotocopia Simple del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE requerida en el Artículo 7 del PByC Particulares y; 2)   ADJUDICAR. La Licitación Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020 “a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($2.453.850,00) (95.000 lts a Valor Unitario de $25.83 x lt) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $2.596.350,00;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación          ------------------ Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO AÑO 2020”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Rechazar la propuesta presentada por la firma COFIL SRL por los motivos               ------------------- expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: ADJUDICAR. La Licitación Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION                          ------------------ HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020” a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($2.453.850,00) (95.000 lts a Valor Unitario de $25.83 x lt) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma INDUQUIMICA                                --------------------ARGENTINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiologíca COVID 19 se aceptaran las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  El total de la contratación corresponde a 95.000 litros de Hipoclorito de Sodio ------------------- al 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notificación de la Orden de Compra y hasta agotar stock, para el área Operaciones de la Gerencia de Producción y/o área que OSSE disponga en el futuro, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas de Especificaciones Técnicas pudiendo OSSE disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta (50%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Ello según lo establecido en el Art. 3º de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º El adjudicatario se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La entrega -----------------  del elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701,  hasta que se designe un lugar en la nueva EDAR sita en la ruta 11 Km 506 u otro destino. El horario de recepciones será de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E.  La entrega deberá ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la identificación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza. El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el  transporte de otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes,  informando si cumple o no  con lo solicitado en el  PBYC. La determinación de cloro activo, se realizará inmediatamente después de la toma de muestra por el método standard de valoración con tiosulfato de sodio u otro método normalizado, antes de la descarga del producto siendo atribución exclusiva de O.S.S.E. rechazar la partida que no cumpla con los niveles de cloro disponible establecido.  Una vez verificado que el Protocolo de Análisis cumple con los requisitos básicos que establece el punto 1 y en particular el cloro activo, se procederá a la descarga del material siendo la recepción de carácter provisorio hasta la aceptación definitiva. En caso de no alcanzar la partida la concentración de cloro activo especificado, OSSE podrá a su criterio aceptar la entrega y ajustar el precio en proporción a la concentración medida. Se realizará la aceptación definitiva, a los efectos del Pago del producto cuando el protocolo de análisis entregado por el proveedor en carácter de declaración jurada y el resultado del análisis del cloro activo por litro de producto entregado realizado por el Laboratorio de OSSE, cumplan con lo establecido en el presente PBYC. En caso que la Gcia de Calidad en el término de 10 días hábiles posteriores a la recepción provisoria interponga un cuestionamiento sobre la calidad del producto entregado, no se procederá a la aceptación definitiva.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             ------------------ Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 291-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS KATZ

 

 

 

               MAR DEL PLATA,  04/06/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1236-R-19 Cpo.1 referente a las “PERFORACIONES FREATRIMETRICAS DE ESTUDIO Y MONITOREO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 896/19 de fecha 10 de Diciembre de 2019 (fs. 148), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 95/19 “PERFORACIONES FREATRIMETRICAS DE ESTUDIO Y MONITOREO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS” a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA  por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS CON 86/100 ($649.002,86) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $649.591,76, Orden de Compra Nº 53/20 (fs 210/212);

                                                     

                                                    Que a fs. 239 la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  informa que la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 53/20;

 

                                                         Que a fs. 240 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 53/20 perteneciente a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 324 (fs. 185) de fecha 20 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA ;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA,  ------------------   el Concurso de Precios Nº 95/19. -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 324 (fs. 185) de fecha 20 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA.----------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº  292-2020                                          FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                          

                                                    MAR DEL PLATA,            04/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-18 Cpos. 1 a 2 y alc 4 cpos 9 a 13, referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a   la   COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $19,849,387.92(PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100), con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $169,00 por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el  Pliego de Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº 215/19 (fs 254/6);

 

Que por Resolución de Directorio N° 829/19 de fecha 07/11/2019, obrante a fs. 282 se resolvió autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Ampliación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a   la   COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, en la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($1,215,617.00 ) (7193 horas a $169.00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6.1242% del monto total de la contratación  original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de esta Licitación Pública, Orden de Compra Nº 1114/19 (fs 291/3);

 

Que por Resolución de Directorio N° 130/20 de fecha 28/02/2020, obrante a fs. 311 se resolvió prorrogar el “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a   la   COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, en la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21,065,005.00 ), con impuestos incluidos (124,645 horas a un valor hora de $169) y ampliar la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE ($355,407.00 ) con impuestos incluidos (2,103 horas a un valor hora de $169.00),  siendo el plazo de prestación hasta el 28/02/2021, Orden de Compra Nº 168/20 (fs 314/20);

 

Que con fecha 21/08/2019 (fs 265/7 Exp 643-C-18), 16/10/2019(fs 269/275 Exp 643-C-18) y 12/02/2020 (fs 295/303 Exp 643-C-18),  la firma mencionada precedentemente adjunta solicitud de renegociación de la contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 10.5 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.; 

 

Que en sus presentaciones la adjudicataria manifiesta que la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina acordó un incremento salarial desde el 01/07/2019 por lo que solicitaba un nuevo valor hora;

 

Que las Escalas Salariales, del Convenio Colectivo Nº 507/07 de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social según Acta Acuerdo Salarial 2019 reflejan aumentos para los meses de Julio 2019, Septiembre 2019 y Enero 2020 (fs. 297/8).  El incremento acumulado hasta Julio 2019 (respecto a la escala  correspondiente al  mes de Enero 2019, escala vigente al momento de la oferta, fs 208) fue del 21%. En Septiembre 2019 el aumento fue del 26% respecto a Enero 2019 y en Enero 2020 el aumento fue del 35% respecto al mismo período;

 

Que del análisis de la documentación presentada, surge que en  los meses de Marzo a Junio 2019 el valor hora abonado a los asociados asciende a $84.49, en Julio 2019 asciende a $90, desde Agosto 2019 a Diciembre 2019 el valor hora abonado a los asociados es de $ 106.20 y a partir de Enero 2020 asciende a $114.16.Cumpliéndose el período mínimo para que la contratista pueda solicitar la Renegociación del valor hora en Septiembre, mes en el que se cumplen los seis meses de ejecución de contrato, se observa que a partir de ese mes el incremento del valor hora abonado a los asociados fue del 25.68%, y a partir de Enero 2020 el incremento fue del 35.11%, en ambos casos respecto al valor hora al momento de la adjudicación. Se verifica   así relación entre el  incremento en el valor hora abonado a los asociados y la variación en la escala salarial del Personal de Seguridad de la República Argentina. Por  otro lado, también hubo  una variación del Monotributo a partir del mes de Enero 2020, con un incremento del 51% (Valores Vigentes 2019 fs 322 y valores vigentes 2020 fs 323). Por tal motivo, y siendo estos los únicos conceptos renegociables, se confeccionó a fs. 324  cuadro de Análisis de Costos a fin de determinar el nuevo valor hora correspondiente desde Septiembre 2019 hasta Diciembre 2019, el cual asciende a $197.23, contemplando un incremento del 25.68% en los conceptos de Mano de Obra (la escala salarial varió un 26% pero los retornos de los asociados fueron incrementados un 25.68%, por lo que se reconoce hasta el monto efectivamente abonado a los asociados). A partir de Enero 2020 el nuevo valor hora es de $211.48  contemplando un incremento del 35% en los conceptos de Mano de Obra y de un 51% en el concepto de Monotributo. Así, se reconocería un aumento escalonado, con un mismo valor para los meses de Septiembre a Diciembre 2019 y otro a partir de Enero 2020;

 

Que se ha cumplido  los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda el pedido de renegociación, a saber:

              - Han transcurrido los primeros seis meses de ejecución del contrato adjudicado a partir de Setiembre 2019;

- Ha solicitado la contratista la renegociación fundada en la modificación de la ecuación económica;

 - La adjudicataria ha dado cumplimiento a fs. 297/8 con la presentación de las Escalas Salariales, del Convenio Colectivo Nº 507/07 de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

- La Adjudicataria ha presentado fotocopias simples de los recibos de pago de retornos de los meses Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020 y Abril 2020 según consta en Expediente 643-C-18 Alc 4 Cpos 9 a 13  (fs.1735 a 1755 y 1757 a 1762; 1830 a 1857; 2022 a 2050; 2130 a 2156 y 2347/8; 2413 a 2437 y 2509;  fs.2533 a 2557; 2629 a 2653 y 2742 a 2765 respectivamente).

-Según el art. 10.5 de las Cláusulas Particulares la alteración de la ecuación económica debe superar el 15%  del valor hora cotizado a contar de la fecha de adjudicación. En el presente cálculo, la ecuación económica ha  variado en 16.70% según surge del análisis en hoja de cálculo obrante a fs.324 cumpliéndose el requisito enunciado.

-La Cooperativa ha incrementado en el mes de Agosto a $106.20 y en Enero 2020 a $114,16  el valor hora abonado a los asociados, lo cual representa un 25.68 % y un 35.11%, respecto del valor abonado en  Marzo 2019 ($84.49);

 

Que de la documentación presentada por la firma surge que cumple con los presupuestos precedentes, por lo que el nuevo valor hora a aplicar  para los  meses de Septiembre 2019 hasta Diciembre 2019 ambos inclusive, asciende a $197.23 (PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 23/100) para un total de 39,599 horas ; por el mes de Enero 2020 en adelante asciende a $211.48 (PESOS DOSCIENTOS ONCE CON 48/100) para un total de 157,621 horas, siendo el monto total a reconocer de $7,813,619.85 (PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  CON 85/100) correspondiente a 197,220 horas en total hasta el día 28/02/2021, detallado en cuadro de fs 325;

 

 

            Que se dio intervención al Área Contaduría y a la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo y no tienen  objeciones según surge de sus dictámenes agregados a fs 331 y  332 respectivamente y  al Directorio, aprobando el nuevo valor hora según consta a fs 333;

 

                               Que a fs. 336 obra nota de la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., en la cual manifiesta la aceptación de los valores detallados precedentemente;

 

Que el incremento de la Orden de Compra correspondiente a la presente renegociación de contrato asciende a $7,813,619.85 (PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  CON 85/100) correspondiente a 39,599 horas para los meses Septiembre 2019 a Diciembre 2019 ambos inclusive por $28.23 por hora y 157,621 horas para los meses de Enero 2020 en adelante por $42.48 por hora, detallado a fs 325;

 

                                           

 

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º   Autorizar  la  celebración  del  Acta  de Renegociación  de Contrato                  -------------------   que obra en Anexo I.------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º  Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra  ------------------- por la renegociación de la contratación por los meses de Septiembre 2019 a Febrero 2021 del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 01/19 con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., por la suma total de  $7,813,619.85 (PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  CON 85/100) correspondiente a 39,599 horas para los meses Septiembre 2019 a Diciembre 2019 ambos inclusive por $28.23 por hora y 157,621 horas para los meses de Enero 2020 en adelante por $42.48 por hora, detallado a fs 325.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro   ------------------ de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la renegociación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ----------------------------------------------------------------------

 

 

ARTÍCULO  4º   Dése  al  Registro  de  Resoluciones. Pase  a la Gerencia de Compras   ------------------- y   Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 293-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

ACTA DE RENEGOCIACION DE CONTRATO

EXPEDIENTE AÑO 2018 – Nº 643 – LETRA C

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/19  “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del Directorio Arquitecto CARLOS KATZ DNI 17.659.335, por una parte, y por la otra, la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., representada en este acto por el Señor GUILLERMO CESAR PEÑA, DNI Nº 16.875.652, en carácter de presidente, acuerdan celebrar la presente ACTA DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

 

PRIMERA: La firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. ha resultado adjudicataria en la contratación “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” de trámite en Expte. Año 2018 – Nº 643 – Letra C, Licitación Pública Nº 01/19, Adjudicada por Resolución de Directorio Nº 128/19,  a partir del 28 de Febrero de 2019 y  hasta el 28 de Febrero de 2020, prorrogándose por Resolución de Directorio N° 130/20 obrante a fs. 311 el plazo contractual por (12) doce meses, procediendo a vencer el servicio el día 28/02/2021 a las 12 horas.

 

SEGUNDA: La firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. ha solicitado la Renegociación de Contrato,  según lo previsto por el artículo 10.5 del Pliego de Cláusulas Particulares que rige la citada Licitación, el cual establece un mecanismo de renegociación de un nuevo valor de contrato, previa acreditación fehaciente de la incidencia de los mayores retornos abonados a sus dependientes, con el consecuente desequilibrio de la ecuación económico- financiera del contrato original.-

 

TERCERA: La firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por cambios registrados en la economía a la fecha de aplicación de la renegociación de contrato, salvo los resultantes del acuerdo a que se arriba a través de la presente.-

 

CUARTA: Por aplicación de la metodología de renegociación de contrato y acuerdo arribado por las partes, éstas convienen que el valor de hora acordado será el que seguidamente se detalla:

 

DESCRIPCIÓN	Valor hora acordado	Diferencia a abonar por hora
Meses de Septiembre 2019 a Diciembre 2019  (inclusive)	$ 197.23	$28.23
Meses de Enero 2020 a Febrero 2021 (inclusive)	$ 211 .48	$42.48

 

Dichos valores son de carácter definitivo, no estando sujetos a ningún reclamo y/o revisión. OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E. emitirá una Orden de Compra a favor de la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. por la presente renegociación por un importe $7,813,619.85 (PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  CON 85/100) y que O.S.S.E. abonará previa presentación de la respectiva factura y de los recibos de retornos que acrediten haber otorgado el aumento de las escalas correspondientes a dichos meses, constituyendo la única, exclusiva y definitiva suma que percibirá la contratista por este concepto, renunciando ésta de modo expreso al cobro de intereses y/o accesorios, como así también a todo reclamo y/o revisión por eventuales diferencias o discrepancias con la metodología de aplicación del régimen de renegociación de contrato.-

 

QUINTA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituidos en el contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de Junio del año 2020, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 04/06/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 877-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION MAT. ELECTRICOS P/ SIST. TRANSMISION A DISTANCIA”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 822/19 de fecha 5 de Noviembre de 2019 (fs. 332), se adjudicó la Licitación  Pública  N° 07/19 Segundo  Llamado entre otros a la firma CAVEGO S.A. los ítems  4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales por la suma total de PESOS UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ($1.005.767,20) con impuestos incluidos;  y a la firma RACKLATINA S.A. los ítems 1, 3, 19, 27, 28 y 29 en su Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales (con una cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $57.99 del día 10/10/19) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 54/100 ($4.318.229,54) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, Órdenes de Compra Nº 1010/19 (fs. 351/355) y Nº 1018/19 (fs. 360/363) respectivamente;

                                                    

                                                         Que a fs. 379, la Gerencia de Servicios informa que las firmas, CAVEGO S.A. y RACKLATINA S.A., han dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 1010/19 y Nº 1018/19;

 

                                                         Que a fs.382 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 1010/19 y Nº 1018/19 pertenecientes a las firmas CAVEGO S.A. y RACKLATINA S.A., se encuentran totalmente canceladas;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 276 (fs. 350) de fecha 19 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma CAVEGO S.A. y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 277 (fs. 359) de fecha 20 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma RACKLATINA SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas, CAVEGO S.A. y   RACKLATINA SA            ------------------  la Licitación Pública  N° 07/19.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial 276 (fs. 350) de fecha 19 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma CAVEGO S.A. y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 277 (fs. 359) de fecha 20 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma RACKLATINA SA.--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 294-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 04/06/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1240-R-19 Cpo.1 referente a las “PERFORACIONES FREATRIMETRICAS DE ESTUDIO Y MONITOREO EN EDAR” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 897/19 de fecha 10 de Diciembre de 2019 (fs. 140), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 94/19 “PERFORACIONES FREATRIMETRICAS DE ESTUDIO Y MONITOREO EN EDAR” a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS CON 86/100 ($649.002,86) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $649.591,76, Orden de Compra Nº 52/20 (fs 202/204);

                                                    

                                                    Que a fs. 240 la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  informa que la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 52/20;

 

                                                         Que a fs. 241 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 53/20 perteneciente a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 325 (fs. 145) de fecha 20 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA,  ------------------   el Concurso de Precios Nº 94/19. -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 325 (fs. 145) de fecha 20 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA SA.----------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 295-2020                                    FIRMADA

                                                                              CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 04/06/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 558-A-19  Alcance 2 Cpo 1, referente a “SERVICIO REPARACION MOTOR CENSO 154” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 728/19 de fecha 10 de Octubre de 2019 (fs. 51), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 78/19 “SERVICIO REPARACION MOTOR CENSO 154” a la firma GONZALEZ LEONARDO GASPAR por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($355.300,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $428.400,00, Orden de Compra Nº 934/19 (fs 60/63);

                                                    

                                                    Que a fs. 78 la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa  informa que la firma GONZALEZ LEONARDO GASPAR ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 934/19;

 

                                                         Que a fs. 79 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 934/19 perteneciente a la firma GONZALEZ LEONARDO GASPAR, se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 253 (fs. 59) de fecha 21 de Octubre  de 2019 perteneciente a la firma GONZALEZ LEONARDO GASPAR;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GONZALEZ LEONARDO GASPAR  el   ------------------   Concurso de Precios Nº 78/19. -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 253 (fs. 59) de fecha 21 de Octubre  de 2019 perteneciente a la firma GONZALEZ LEONARDO GASPAR  ------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 296-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

               MAR DEL PLATA, 05/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 656-G-18 Cuerpo 01 y 02 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTAS FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 538/18 de fecha 8 de Octubre de 2018 (fs. 204/205), se adjudicó la Licitación  Pública  N° 09/18 Segundo  Llamado “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTAS FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION” a la firma INTER-POST S.A. de la siguiente manera: para el renglón Nº 02: 45.000 unidades a $63,50 (precio ofrecido con mejora) y las 37.500 unidades restantes a $66,80 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($5.362.500,00) y para el renglón Nº 03: 4.200 unidades a $63,50 (precio ofrecido con mejora) y las 12.300 unidades restantes a $66,80 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA  ($1.088,340,00) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($6.450.840,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y tratarse su oferta conveniente a los intereses de OSSE, Órdenes de Compra Nº 596/18 (fs. 216/218) y Nº 597/18 (fs. 219/221);

 

Que por Resolución de Directorio Nº 364/19 de fecha 13 de Junio de 2019 (fs. 327), se amplió la Licitación  Pública  N° 09/18 Segundo  Llamado “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTAS FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION” a la firma INTER-POST S.A. por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHO CON 40/100 ($1.290.108,40) equivalente al 19.99% del monto contratado originalmente no excediendo el 20% fijado como límite en el art 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº 752/19 (fs 333/334);

                                                    

                                                         Que a fs. 338, la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la firma INTER-POST S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 596/18, Nº 597/18 y Nº 752/19;

 

                                                         Que a fs.339 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 596/18, Nº 597/18 y Nº 752/19pertenecientes a la firma INTER-POST S.A., se encuentran totalmente canceladas;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 208 (fs.226) de fecha 9 de Noviembre de 2018 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 185 (fs.332) de fecha 22 de Agosto de 2019 pertenecientes a la firma INTER-POST S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma, INTER-POST S.A la Licitación Pública   ------------------  N° 09/18.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 208 (fs.226) de fecha 9 de Noviembre de 2018 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 185 (fs.332) de fecha 22 de Agosto de 2019 pertenecientes a la firma INTER-POST S.A.------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

mm.

RESOLUCIÓN Nº 297-2020                                                 FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA,05/06/2020

 

 

                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 280-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE –AÑO 2019”; y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 361/19 de fecha 13 de Junio de 2019 (fs. 123), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 36/19 “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE –AÑO 2019” de la siguiente manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. el renglón Nº 4 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA  ($388.280,00) con impuestos incluidos; a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO los renglones Nº 02 y 03 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total)  por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 29/00 ($125.348,29) con impuestos incluidos y a la firma SINARPLAST S.R.L. los renglones Nº 01 y 05 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 ($111.774,60), ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 89/100 ($625.402,89)  por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados, Órdenes de Compra Nº 489/19 (fs 138/140), Nº 483/19 (fs 131/132) y Nº 484/19 (fs 133/135) respectivamente;

                                                    

                                                    Que a fs. 147, 148 y 149 la Gerencia de Irregularidades en el Servicio, la Gerencia de Producción y la Gerencia de Servicios respectivamente  informan que las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, MEGHINASSO RICARDO HERMINIO y SINARPLAST S.R.L. , han dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 489/19, Nº 483/19 y Nº 484/19 respectivamente;

 

                                                         Que a fs. 150 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 489/19, Nº 483/19 y Nº 484/19 pertenecientes a las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, MEGHINASSO RICARDO HERMINIO y SINARPLAST S.R.L. respectivamente se encuentran totalmente canceladas;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 139 (fs.137) de fecha 21 de Junio de 2019 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A,      ------------------ MEGHINASSO RICARDO HERMINIO y SINARPLAST S.R.L. el   Concurso de Precios Nº 36/19. ----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 139 (fs. 137) de fecha 21 de Junio  de 2019 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.----------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

mm.

RESOLUCIÓN Nº 298-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

MAR DEL PLATA,05/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 41/2020 referente a la “ADQUISICION CAÑOS Y CURVAS PVC P/ CLOACA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 41/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (tres) firmas a saber: BOIERO SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, y XARE HOLDING SA según surge del Acta de Apertura de fecha 22/05/2020;

 

                                                     Que de las ofertas presentadas surge que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                   Que la Gerencia de Producción informa que todas los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo solicitado por dicha Gerencia, renglones Nº 01 a 06. Respecto al renglón Nº 07 la firma BOIERO SA no cumple, cotiza curva corta y la solicitada en las Especificaciones Técnicas es curva larga, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA cumple técnicamente y XARE HOLDING SA no cotiza;

 

                                                  Que visto que la oferta presentada por la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA para el Renglón Nº 02 “Transición PVC de 116.4 a 98mm ESP – 3.2MM P/CLOACA” supera el Presupuesto Oficial se le solicitó una Mejora de Ofertas resultando, según Acta de Apertura  de fecha 29/05/2020, que dicha firma realiza una mejora totalizando la suma de $86.904,00 con impuestos incluidos;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 41/2020 “ADQUISICION CAÑOS Y CURVAS PVC P/ CLOACA” de la siguiente manera: los renglones Nº 01 a 04 ambos inclusive, 06 y 07 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA  por la suma total de PESOS UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ($1.065.519,56) con impuestos incluidos y el Renglón Nº 05 a la firma BOIERO SA por la suma total de PESOS VENTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 28/100 ($28.169,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 84/100 (1.093.688,84) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $1.115.971,12;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 41/2020                 --------------- ---referente a la “ADQUISICION CAÑOS Y CURVAS PVC P/ CLOACA”.--------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 41/2020 “ADQUISICION CAÑOS Y               ------------------- CURVAS PVC P/ CLOACA” de la siguiente manera: los renglones Nº 01 a 04 ambos inclusive, 06 y 07 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA  por la suma total de PESOS UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ($1.065.519,56) con impuestos incluidos y el Renglón Nº 05 a la firma BOIERO SA por la suma total de PESOS VENTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 28/100 ($28.169,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 84/100 (1.093.688,84) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Las entregas serán parciales y de acuerdo al siguiente detalle: Primera                ------------------- entrega: 60% de cada item dentro de los VEINTE (20) días de notificada la Orden de Compra y; segunda entrega: 40% restante de cada item dentro de los TREINTA (30) días de haber realizado la primera entrega.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ELEMENTOS Y     ------------------- PROYECTOS SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a la firma BOIERO SA, atento que la adjudicación propuesta se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; --------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-----------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es

RESOLUCIÓN Nº 299-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,05/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 41/2020 referente a la “ADQUISICION CAÑOS Y CURVAS PVC P/ CLOACA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 41/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (tres) firmas a saber: BOIERO SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, y XARE HOLDING SA según surge del Acta de Apertura de fecha 22/05/2020;

 

                                                     Que de las ofertas presentadas surge que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                   Que la Gerencia de Producción informa que todas los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo solicitado por dicha Gerencia, renglones Nº 01 a 06. Respecto al renglón Nº 07 la firma BOIERO SA no cumple, cotiza curva corta y la solicitada en las Especificaciones Técnicas es curva larga, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA cumple técnicamente y XARE HOLDING SA no cotiza;

 

                                                  Que visto que la oferta presentada por la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA para el Renglón Nº 02 “Transición PVC de 116.4 a 98mm ESP – 3.2MM P/CLOACA” supera el Presupuesto Oficial se le solicitó una Mejora de Ofertas resultando, según Acta de Apertura  de fecha 29/05/2020, que dicha firma realiza una mejora totalizando la suma de $86.904,00 con impuestos incluidos;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 41/2020 “ADQUISICION CAÑOS Y CURVAS PVC P/ CLOACA” de la siguiente manera: los renglones Nº 01 a 04 ambos inclusive, 06 y 07 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA  por la suma total de PESOS UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ($1.065.519,56) con impuestos incluidos y el Renglón Nº 05 a la firma BOIERO SA por la suma total de PESOS VENTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 28/100 ($28.169,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 84/100 (1.093.688,84) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $1.115.971,12;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 41/2020                 --------------- ---referente a la “ADQUISICION CAÑOS Y CURVAS PVC P/ CLOACA”.--------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 41/2020 “ADQUISICION CAÑOS Y               ------------------- CURVAS PVC P/ CLOACA” de la siguiente manera: los renglones Nº 01 a 04 ambos inclusive, 06 y 07 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA  por la suma total de PESOS UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ($1.065.519,56) con impuestos incluidos y el Renglón Nº 05 a la firma BOIERO SA por la suma total de PESOS VENTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 28/100 ($28.169,28) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 84/100 (1.093.688,84) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Las entregas serán parciales y de acuerdo al siguiente detalle: Primera                ------------------- entrega: 60% de cada item dentro de los VEINTE (20) días de notificada la Orden de Compra y; segunda entrega: 40% restante de cada item dentro de los TREINTA (30) días de haber realizado la primera entrega.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ELEMENTOS Y     ------------------- PROYECTOS SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a la firma BOIERO SA, atento que la adjudicación propuesta se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; --------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-----------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es

RESOLUCIÓN Nº 300-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

                        MAR DEL PLATA, 12/06/2020

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 a 04,  referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS;  y

 

CONSIDERANDO

                       

                                                Que por Resolución de Directorio Nº 679/19 de fecha  27 de Septiembre de 2019 (fs. 900 a 911),  se aprueban las modificaciones presentadas al Procedimiento de Obras de Menor Envergadura, Pliego de Bases y Condiciones,  Planillas de Items detallados  y  la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

 

                                          Que por Resolución de Directorio Nº 778/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por 05 (CINCO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber:  COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA  y la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A., para Obras de menor Envergadura;

 

                                         Que en virtud de no contar por diversas cuestiones  con disponibilidad, a la fecha, de las Cooperativas y Pymes que cotizaron oportunamente, se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA. EL CHE LTDA y CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA.,  cotizar Planilla de Cotización de Precios aprobados por Resolución de Directorio Nº 778/19  y  Pliego de Bases y Condiciones y Planillas de Ítems Detallados de Agua y Cloaca para Obras de Menor Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nª 679/19, atento a tener disponibilidad y antecedentes en las tareas encomendadas en la presente;

 

                                        Que la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA. y EL CHE LTDA presentan notas de fecha 29 de Mayo del 2020,  solicitando la posibilidad de que la Representación Técnica y Representante en Seguridad e Higiene sea realizada por Profesionales, un Maestro Mayor de Obras y un Licenciado en Seguridad e Higiene, ambos matriculados en los Colegios respectivos y cuyas incumbencias son suficientes para estas tareas;

 

                                        Que en virtud de la consulta efectuada, la Gerencia de Asuntos Legales emitió dictamen al respecto sugiriendo a modo de aporte sustituir el texto vigente; Art. 13 REPRESENTANTE TECNICO Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE del actual PB y C para Obras de Menor Envergadura por el siguiente,”Art 13: Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente Obra, los profesionales con incumbencias acordes con las características de las Obra que se encuentren debidamente matriculados, debiendo presentar Contrato de Representación Técnica y del Responsable en Seguridad e Higiene visados por los Colegios Profesionales respectivos;

 

                                       Que la mencionada Gerencia,  fundamenta su opinión indicando que no tiene objeciones a la modificación planteada en relación a esta temática, según detalla;

 

                                  “.. Conforme al Decreto 256/94 del Ministerio de Educación ha de entenderse por “perfil del título” al conjunto de los conocimientos y capacidades que cada título acredita; “alcances del título” a aquellas actividades para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título y de los contenidos curriculares de la carrera e “incumbencias” a aquellas actividades comprendidas en los alcances del título cuyo ejercicio pudiese comprometer al interés público. En lo que respecta a los límites e incumbencias de cada carrera, de acuerdo a la Ley de Ministerios Nº 23.930 artículo 9 modif. del art. 22 en sus incisos 10 y 11 el Ministerio de Cultura y Educación ha de entender en la determinación de la validez nacional de estudios y títulos y en las habilitaciones e incumbencias de títulos profesionales con validez nacional. Ejercer legalmente una profesión está definido como “considerase ejercicio profesional, con las responsabilidades inherentes, toda actividad remunerada o gratuita que requiera la capacitación proporcionada por las Universidades Nacionales con arreglo a sus normas y sea propia de los diplomados a quienes se refiere el art. 13”, tales como “el ofrecimiento o prestación de servicios o ejecución de obra. En cuanto a la habilitación para el ejercicio profesional el Decreto 6.070/58, en su art. 11 prescribe que “para ejercer las actividades que regula esta ley es imprescindible estar inscripto en la matrícula correspondiente, según los establece para cada Consejo del inciso 3 del art. 16”, en su art. 12 al decir “la matrícula de cada profesional, en el Consejo correspondiente a su título, lo habilita para ejercer cualquiera de las funciones atribuidas por la universidad a este título”.De este decreto se desprende que en Jurisdicción Nacional es el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los respectivos Consejos Profesionales el que habilita para ejercer la profesión.”

 

                                    Que  por lo expuesto precedentemente la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  modificar el Art 13 del REPRESENTANTE TECNICO Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE del actual PB y C para Obras de Menor Envergadura de acuerdo al dictamen emitido por la Gerencia de Asuntos Legales;

 

                                    Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

                      EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar   las   actuaciones  obrantes en el Expediente Nº 215-C-13        -------------------Cpo. 01 a 04, referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar la modificación del Art 13 del REPRESENTANTE TECNICO Y             -------------------RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE del actual PB y C para Obras de Menor Envergadura de acuerdo al dictamen emitido por la Gerencia de Asuntos Legales para la Contratación de referencia, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Art 13: Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente Obra, los profesionales con incumbencias acordes con las características de las Obra que se encuentren debidamente matriculados, debiendo presentar Contrato de Representación Técnica y del Responsable en Seguridad e Higiene visados por los Colegios Profesionales respectivos”.------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al  Registro  de  Resoluciones,  comuníquese  a  la   Gerencia        ------------------General de Grandes Consumidores, Oficina de Compras, Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, Contaduría, Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, y a quienes más corresponda y  cúmplase.-----------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 301-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/06/2020

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente  de Nro. 246-C-2018 Cpo. 01  referente a la  Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 07/20: “RED DE CLOACA CALLE SAN MARTIN E/ CHAMPAGNAT Y V. MONTES”;  y

 

CONSIDERANDO

                                  

                                                            Que a fs. 90,  la Gerencia General de Grandes Consumidores, envía al Area Contaduría la solicitud Nº 203-300-5 para realizar la Imputación correspondiente de  la Obra denominada “RED DE CLOACA CALLE SAN MARTIN E/ CHAMPAGNAT Y V. MONTES” para que la misma sea tramitada a través de procedimiento para OBRAS DE MENOR ENVERGADURA encontrándose la Obra de referencia abonada en un 50%;

 

                                                               

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 778/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por 05 (CINCO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber:  COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA  y la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A;

 

                                                       Que en virtud de no contar por diversas cuestiones  con disponibilidad, a la fecha, de las Cooperativas y Pymes que cotizaron oportunamente, se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA. cotizar Planilla de Precios de Mano de Obra de acuerdo a los precios aprobados por Resolución de Directorio Nº 778/19 y  Planilla de Cotización de Precios, Plano, Pliego y Planillas de Ítems Detallados de Agua y Cloaca para Obras de Menor Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nª 679719, atento a tener disponibilidad para realizar las tareas encomendadas en la presente;

 

                                                               Que los asociados declarados por la COOPERATIVA DE  TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA han realizado con fecha 02 y 04 de Junio del 2020, la capacitación correspondiente para la ejecución de OME;

 

                                                         Que  la Cooperativa mencionada en el considerando anterior  ha  dado cumplimiento con todo lo requerido en el Registro de Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES  extendiéndose  el Certificado de Inscripción en OSSE;

 

                                                     Que la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA  presenta nota de fecha 29 de Mayo del 2020,  solicitando la posibilidad de que la Representación Técnica y Representante en Seguridad e Higiene sea realizada por Profesionales, un Maestro Mayor de Obras y un Licenciado en Seguridad e Higiene, ambos matriculados en los Colegios respectivos y cuyas incumbencias son suficientes para estas tareas;

 

                                                       Que en virtud de la consulta efectuada, la Gerencia de Asuntos Legales emitió dictamen al respecto sugiriendo a modo de aporte sustituir el texto vigente  Art. 13 REPRESENTANTE TECNICO Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE del actual PB y C para Obras de Menor Envergadura por el siguiente,”Art 13: Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente Obra, los profesionales con incumbencias acordes con las características de las Obra que se encuentren debidamente matriculados, debiendo presentar Contrato de Representación Técnica y del Responsable en Seguridad e Higiene visados por los Colegios Profesionales respectivos;

                                                    

                                                    Que la mencionada Gerencia,  fundamenta su opinión indicando que no tiene objeciones a la modificación planteada en relación a esta temática;      

                                                      Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  adjudicar  la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 07/20: “RED DE CLOACA CALLE SAN MARTIN E/ CHAMPAGNAT Y V. MONTES”, en la suma de  PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 72/100 ($86.118,72), a la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA, dado que cumplen con todo lo requerido y modificar el Art 13 del REPRESENTANTE TECNICO Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE del actual PB y C para Obras de Menor Envergadura de acuerdo al dictamen emitido por la Gerencia de Asuntos Legales;

 

                                                           Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las  actuaciones obrantes en el Expediente de Rentas Nº 246-C-2018    -------------------Cpo. 01  referente a la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 07/20: “RED DE CLOACA CALLE MARTIN E/ CHAMPAGNAT Y V. MONTES” en la suma de  PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 72/100 ($86.118,72). ----------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 07/20 a la             --------------------COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA  los precios  unitarios cotizados vigentes de Mano de Obra de Cloaca para Obras de Menor Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nº 778/19, dado que la misma  cumple con todo lo requerido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Aprobar la modificación del Art 13 del REPRESENTANTE TECNICO Y             --------------------RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE del actual PB y C para Obras de Menor Envergadura de acuerdo al dictamen emitido por la Gerencia de Asuntos Legales para la Contratación de referencia, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Art 13: Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente Obra, los profesionales con incumbencias acordes con las características de las Obra que se encuentren debidamente matriculados, debiendo presentar Contrato de Representación Técnica y del Responsable en Seguridad e Higiene visados por los Colegios Profesionales respectivos”.------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Plazo  previsto para  la  finalización  de los trabajos será de 20 (veinte) días      -------------------corridos   de  suscripta el acta de inicio. El Acta de inicio será suscripta como máximo a los 5 (cinco) días hábiles de finalizada la obra que se encuentre en ejecución o a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Orden de Compra. -------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Autorizar  que  las   Ordenes  de  Compras   emitidas  se les aplicará lo              --------------------establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular”.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General de                          ---------------------Grandes Consumidores,  Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia de Obras y  a quienes más corresponda. Cúmplase.---------------------------------------

l.e.p.

RESOLUCIÓN Nº 302-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 12/06/2020

 

                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 299-C-19 Cpo. 01 y 02 referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”;  y

 

CONSIDERANDO

                                                                                                                                  

                                                                      Que por Resolución de Directorio N° 366/19 de fecha 18/06/2019 obrante a fs. 292/3 se adjudicó la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 a la firma  HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 75/100  ($6.531.210,75), con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 281,599757 valor promedio entre el valor hora Jornada Completa y Media Jornada)  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego todo ello en el marco de los términos del PByC  de la Licitación Pública Nº 03/19  – Orden de Compra Nº 605/19 (fs. 365/369) con fecha de inicio del servicio el 20 de Junio de 2019; 

 

Que por Resolución de Directorio N° 290/19 de fecha 04/06/2020 obrante a fs. 534/537 se autorizó a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra  por la nueva renegociación de la contratación por los meses de Diciembre 2019 a 20/06/2020 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2019-2020",  correspondiente a la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 en el marco de los términos del PByC  de la Licitación Pública Nº 03/19, con la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la suma total de $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  CON 50/100), quedando el nuevo valor hora  para el mes de Diciembre 2019 (a partir del día 20, día que se cumple el período mínimo de 6 (seis) meses de ejecución de contrato hasta el 31/12/2019), en $336.91 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 91/100) para un total de 644.26 horas ; para el mes de Enero 2020 en $368.20 (PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100) para un total de 1932.77 horas,  para el mes de Febrero 2020 en $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 1932.77 horas, para los meses de Marzo y Abril 2020 en $402.70 (PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 70/100) para un total de 3865.54 horas y para el mes de Mayo y Junio hasta el día 20 inclusive en $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 3221.28 horas;

 

 

Que a fs. 542/3 el Área Intendencia, confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-26, la cual corresponde a la Prórroga por el término de 12 meses a partir de las 06 hs del día 20/06/2020, por la suma de ($9.191.481,01 ), con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 396,30), el cual equivale al 100% del monto contratado originalmente;

 

Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 544, la misma realiza la correspondiente imputación;

 

Que el art 10.2 expresa que: “La empresa adjudicada continuará con la plena responsabilidad de sus funciones hasta las (12) horas del día hábil siguiente al de la finalización de la contratación, momento en el cual tomará a su cargo el servicio quien haya resultado adjudicatario de la prestación correspondiente al año siguiente.”, por lo que la Gerencia de Compras y Suministros considera que en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones la prórroga debe ser hasta  las 12 hs del día 20/06/2021;

Que el Art. 10.3, establece: “…La opción a prórroga es a exclusiva decisión de OSSE y será notificada al prestatario del servicio con una anticipación mínima de 10 (diez) días corridos contados desde la finalización del período original de contratación y será obligatoria para el contratista, rigiéndose tanto las condiciones del servicio como sus precios en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el presente pliego de licitación…”;

 

Que a fs. 547/8 en cumplimiento de lo enunciado en el párrafo anterior, se notificó a la firma HIPÓLITO INTEGRAL S.A.  la decisión de OSSE de Prorrogar la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 por el término de 12 meses;

 

Que la Jefatura de Compras aconseja Prorrogar la contratación del servicio correspondiente a la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 a la firma  HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos, por el término de 12 meses  en la suma total de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO  NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 01/100 ($9.191.481,01),  con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 396,30), el cual equivale al 100% del monto contratado originalmente;

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446,  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°:      Autorizar   a  la  Oficina de  Compras   a   realizar  la Prórroga          ------------------- del  “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” de la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019, a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO  NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 01/100 ($9.191.481,01),  con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 396,30).------------------

 

ARTICULO 2°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  de 12          ------------------- (doce) meses contados a partir de las 12 hs. del día 20/06/2020 y hasta  las 12 hs. del día 20/06/2021, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 3 y 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego.-----------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que           ------------------ dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  4°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------

 

ARTÍCULO 5°:Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras                    ------------------ y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 303-2020                                                    FIRMADA   CARLOS  KATZ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

MAR DEL PLATA,  16/06/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 835-I-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE CHILE (VP/PARCIAL) E/ ROCA Y SAN LORENZO, cuya ejecución estuvo a cargo de la  Empresa NASARA CONSTRUCTORA S.A.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE CHILE (VP/PARCIAL) E/ ROCA Y SAN LORENZO.                                                  

                                                               Que a fj. 144 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 4.161,95  respecto de la  Orden de Compra Nº 63/2020;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE CHILE (VP/PARCIAL) E/ ROCA Y SAN LORENZO realizado por la Empresa NASARA CONSTRUCTORA S.A. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 93/2020, obrante a fj. 147 del presente expediente.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 63/2020 por un monto de $ 4.161,95 perteneciente a la Empresa NASARA CONSTRUCTORA S.A. por lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 304-2020                                     FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 16/20 referente a la “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES P/ PROTECCION PERSONAL”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que por Resolución de Directorio Nº 228/2020 de fecha 22/04/2020 se adjudicó, entre otro, el Concurso de Precios Nº 16/2020 “ADQUISICION DE BOTAS Y   GUANTES P/ PROTECCION PERSONAL” a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01 a 03, 05 a 09 y 15 a 17 todos inclusive por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 39/100 ($253.373,39) con impuestos incluidos  por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $700.334,50 (Orden de Compra Nº 275/2020);

                     

                                          Que con fecha 13/05/2020 la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA  presenta nota en la cual manifiesta que en virtud de la crisis del COVID-19 que ha afectado la economía y el abastecimiento, los proveedores se encuentran sin poder entregar por falta de materia prima y sin listas de precios. Informan que se encuentran en condiciones de realizar la entrega de los Renglones Nº 05 a 09  dejando sin efecto el resto de los renglones que no puedan entregar (Nº 01, 02, 03, 15, 16 y 17)) bajo el compromiso de OSSE de no aplicar sanciones y retención del pago de la factura por los renglones entregados.

 

                                         Que el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos visto la nota presentada por la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA, donde menciona la imposibilidad de cumplir con la entrega de los artículos que le fueran adjudicados en el Concurso Nº16 /2020, por motivos que son ajenos a su voluntad, resuelve desistir de los Renglones 1,2,3,15,16 y 17 adjudicados a dicha firma;

                                           

                                          Que se corrobora lo planteado por la firma adjudicataria atento que, a raíz de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica y del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 se ha dado lugar necesariamente a la paralización de numerosos rubros de la actividad económica, alterando el contexto de manera sustancial siendo, en ningún caso atribuibles a los proveedores sino que se encuentran justificadas por dichos acontecimientos;

                                                                                  

                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras recomienda: Dejar sin efecto la adjudicación de los Renglones Nº 01, 02, 03, 15, 16 y 17 adjudicados a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA modificando el  Artículo Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 228/20 donde dice: “… a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01 a 03, 05 a 09 y 15 a 17 todos inclusive por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 39/100 ($253.373,39) con impuestos incluidos…”,  deberá decir: “… a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 05 a 09 todos inclusive por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 88/100 ($38.621,88) con impuestos incluidos…”  por los motivos expuestos precedentemente y desistir de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación autorizando al Área solicitante a iniciar un nuevo trámite de compra en caso de corresponder;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del Concurso de          ------------------Precios Nº 16/2020 referente a la  “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES P/ PROTECCION PERSONAL”.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la adjudicación de los Renglones Nº 01, 02, 03, 15, 16 y 17              ------------------- adjudicados a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. modificando el  Artículo Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 228/20 donde dice “… a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01 a 03, 05 a 09 y 15 a 17 todos inclusive por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 39/100 ($253.373,39) con impuestos incluidos…”,  deberá decir: “… a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 05 a 09 todos inclusive por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 88/100 ($38.621,88) con impuestos incluidos…” por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto el Art. 4ª de la Resolución del Directorio Nº 228/20 donde dice: ------------------ “La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma …  MACROFER PASEO FERRETERO SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae...” en virtud de que no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación atento que la misma se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00). ---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Desistir de la Adquisición de los Renglones Nº 01, 02, 03, 15, 16 y 17 bajo la               ---------------- presente modalidad de contratación  por los motivos expuestos precedentemente.--

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a  la  Contaduría  a desafectar los renglones indicados  en el Art. 4    ------------------ correspondientes a la Orden de Compra  Nº 275/20. ----------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar  al  Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos            ------------------Humanos a iniciar un nuevo trámite de compra por los  renglones desistidos indicados en el Artículo 4º.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 305-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 16/06/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 49/2020 referente a la “ADQUISICION DE VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA" y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 49/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado ofertas 04 (cuatro) firmas a saber: COOP. DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA, COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, COOP. DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS y COOP. DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTIN LTDA., según surge del Acta de Apertura de fecha 09/06/2020;

 

                                              Que de las ofertas presentadas surge que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2020;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que todos los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo requerido;

                            

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 49/2020 “ADQUISICION DE VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA" a la firma COOP. DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($636.000.-) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y no superar el Presupuesto Oficial de $636.000.-;

                                          

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 49/2020                      ------------------- referente a la “ADQUISICION DE VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA".--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 49/2020 “ADQUISICION DE                   ------------------- VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA" a la firma COOP. DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($636.000.-) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y no superar el Presupuesto Oficial de $636.000.-------------------------------------------------------------------------

                                          

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- COOP. DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------

 

 

 

ARTICULO 4: La entrega se realizara en forma parcial y el requerimiento será realizado por    ------------------ un agente que OSSE defina perteneciente al Area Control de Flota. Una vez efectuado cada requerimiento la empresa adjudicataria tendrá hasta 7 días hábiles para hacer efectiva la entrega.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 306-2020                                                  FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 29/20 referente a la “ADQUISICION TELEVISORES Y MOTHERBOARD”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Concurso de Precios Nº 29/20 Nuevo Llamado según da cuenta la documentación agregada digitalmente, no existiendo ofertas para el presente llamado declarándose desierto el mismo, según surge del Acta de Apertura de fecha 08/06/20;

 

Que no existiendo ofertas se realizó relevamiento telefónico para conocer los motivos e intentar obtener ofertas;

 

Que se adjuntó al expediente digital nota enviada por la firma GRANET S.A en la que informa que no están dadas las condiciones de mercado para que les sea posible cotizar debido a las siguientes motivos: 1- Marcas y Mayoristas están trabajando con Transferencia Bancaria al día y  con un dólar como si fuera el Dólar MEP , 2-por otro lado las Marcas y Mayoristas se quedaron sin cupo de importación por las restricciones de giro de dólares al exterior, por ende esta trabada la importación o reposición de la mercadería. Asimismo, la firma GRUPO NUCLEO S.R.L y la mayoría de las  13 (trece) firmas del ramo invitadas informaron en forma telefónica su imposibilidad de cotizar por los mismos motivos, solo dos firmas indican que no comercializan esos productos;

 

Que la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A realizó una oferta a precios favorables y convenientes de mercado en lo que respecta a televisores y soportes para los mismos, no así para los computadores por encontrarse el precio cotizado por encima del Presupuesto Oficial en un porcentaje superior al 80%;

 

Que la Gerencia de Sistemas  informa que la propuesta cumple técnicamente lo solicitado, recomendando adjudicar los renglones 3 a 7 correspondientes a TV y soportes, desistiendo de los renglones 1 y 2 por la presente modalidad. Indican que 2 pantallas son para realizar el Estado de Situación (PES) de Gerencia de Coordinación y estrategia Operativa para seguimiento de la flota propia y contratada y las otras Dos son para instalar la Oficina de San Luis y Belgrano para sistema de turnos e institucional de OSSE;
 

Que atento  a lo expuesto ut-supra sería conveniente dar de baja el Concurso de Precios Nº 29/20 Nuevo Llamado y adjudicar la presente en el marco de  una Contratación Directa según el artículo 156 inciso 10 de la LOM, el cual establece: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151 sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: .. Inc. 10: Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto”.

 

                                                    Que en nota adjunta al Expediente Digital de la Contratación de referencia, el Área Contaduría informa lo siguiente: que comparte el criterio de continuar la presente contratación en el marco del inciso 10 del artículo 156 de la LOM entendiendo que se dan los parámetros establecidos por ella pues: 1) Se promueve adquirir a la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A los renglones 3-7 del pedido de cotización del referido concurso por entender que estos elementos  se encuentran dentro de los valores corrientes en plaza. 2) En las condiciones más convenientes. Asimismo, destaca que el presente es un marco sumamente excepcional pues nos encontramos en el proceso de cuarentena COVID 19 y que la inflación acecha claramente al rubro por lo tanto el planteo se encuentra fundado, y agrega que por lo expuesto esa contaduría no tiene objeciones a dar curso a la presente;

 

                                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Dar de Baja el Concurso de Precios Nº 29/20 referente a la “ADQUISICION TELEVISORES YMOTHERBOARD” por los motivos expuestos en el exordio de la presente y Adjudicar los renglones 3 a 7 bajo la modalidad de Contratación Directa, conforme lo dispuesto en  el art 156 inc 10 de la LOM, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($163.142.-) con impuestos incluidos  por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE;  

 

                                                

 

 

 

 

                                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:      Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 29/20 Nuevo

------------------- Llamado referente a la “ADQUISICION TELEVISORES Y MOTHERBOARD”.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dar de Baja el Concurso de Precios Nº 29/20 referente a la “ADQUISICION   ------------------- TELEVISORES Y MOTHERBOARD” por los motivos expuestos en el exordio de la presente y Adjudicar los renglones 3 a 7 bajo la modalidad de Contratación Directa, conforme lo dispuesto en  el art 156 inc 10 de la LOM, a la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A  por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($163.142.-) con impuestos incluidos  por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3ª: Atento que la adjudicación se encuentra por debajo del Tope establecido a la     -------------------- fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00) y,  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá a la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación. ------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de entrega será inmediato a partir de la  notificación de la Orden                -------------------- de Compra a la firma adjudicataria y el plazo de pago será a los DIEZ (10) días corridos de que la firma adjudicataria entregue y facture los artículos objeto de la presente contratación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: DESISTIR de la adquisición bajo la presente modalidad de compra de los                    --------------------- Renglones Nº 1 y 2 por los motivos expuestos en el exordio de la presente. -----

 

ARTICULO 6º: Autorizar  a  la  Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por -------------------- los renglones desistidos indicados en el Artículo 5º.---------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.---------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º: Notificar  a las  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 307-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  16/06/2020

 

 

 

Visto la  necesidad de ingreso de personal en la Gerencia de Producción; y

 

CONSIDERANDO

 

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de la Gerencia de Producción –  Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales;

 

Que el Sr. Claudio Alejandro LEDESMA (DNI 38.284.726) reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se encuentran física y psíquicamente aptos para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, se deberá elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar al Sr Claudio Alejandro LEDESMA (DNI 38.284.726)  a  partir  -------------------- de la  firma de la presente, como personal dependiente de  este organismo en el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales de la Gerencia de Producción en la Función  P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.--------------

ARTÍCULO 2º:  El   trabajador    designado en   el art. 1º quedará incorporado  en forma --------------------definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales de la Gerencia de Producción emitirá  con anticipación suficiente.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ------------------- Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 308-2020                                         FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 40/2020 referente a la “ADQUISICION DE MANGUERAS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 40/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber:    ROCASUR S.A. y OCME S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 21/05/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia de Producción informa que, habiendo analizado las ofertas presentadas todas cumplen con lo solicitado técnicamente. Agregan que procedieron a realizar el análisis de precios indicando que, desde la confección de la solicitud a la fecha hubo una gran variación en el valor unitario de las mangueras ya que se cotiza en dólares y, como es de público conocimiento, sufrió un importante incremento.

 

                                                  Que en virtud  que la oferta más conveniente correspondiente a la firma ROCASUR SA excede el Presupuesto Oficial en un  18,32% se le solicitó una Mejora de Precios manifestando la misma la imposibilidad de realizar una Mejora de su oferta según Acta de Apertura de fecha 01/06/2020. Con fecha 03/06/2020, habiéndose requerido nueva mejora, según Acta de Apertura de fecha 03/06/2020, la firma  realiza un descuento del 6% sobre su oferta presentada el 21 de mayo y ofrece entrega inmediata de las mangueras de 1” x 152 mts y el resto en los plazos establecidos para el presente concurso;

 

                                         Que si bien la oferta más económica correspondiente a la firma ROCASUR S.A., aún luego de realizada la Mejora de Ofertas, supera el Presupuesto Oficial en un 11,22 %  y, teniendo en consideración las instrucciones impartidas por el Presidente del Directorio, se procedió a reducir cantidades del renglón Nº 1 “Manguera term. ¾ pulg. de alta presión” dado que, habiendo tomado vista del análisis de stock, se advierte que se han consumido en el ejercicio 2019 la cantidad de 480 mts., constando en el depósito 120 mts., por lo que en principio será necesario adquirir 360 mts.

 

                                         

                                             Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/2020 “ADQUISICION DE MANGUERAS” a la firma ROCASUR S.A. en su oferta con mejora de precios del 6% y reducción de cantidades del Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 56/100  ($742.746,56) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 40/2020                ------------------- referente a la “ADQUISICION DE MANGUERAS”. ----------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/2020 “ADQUISICION DE                   ------------------ MANGUERAS” a la firma ROCASUR S.A. en su oferta con mejora de precios del 6% y reducción de cantidades del Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 56/100  ($742.746,56) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. ---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El  plazo de  entrega será parcial y de acuerdo al siguiente detalle: Renglón      ------------------ N°1: 60%  dentro de los VEINTE (20) días de notificada la Orden de Compra y el 40% restante dentro de los TREINTA (30) días de haber realizado la primera entrega y; Renglón N° 2 dentro de los TRES (3) días de notificada la Orden de Compra. ----------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ROCASUR S.A. ------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar los  ajustes que correspondan a  los                   -------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º----------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN Nº 309-2020                                                                                    FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

MAR DEL PLATA, 17/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 29/20 referente a la “ADQUISICION TELEVISORES Y MOTHERBOARD”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Concurso de Precios Nº 29/20 Nuevo Llamado según da cuenta la documentación agregada digitalmente, no existiendo ofertas para el presente llamado declarándose desierto el mismo, según surge del Acta de Apertura de fecha 08/06/20;

 

Que no existiendo ofertas se realizó relevamiento telefónico para conocer los motivos e intentar obtener ofertas;

 

Que se adjuntó al expediente digital nota enviada por la firma GRANET S.A en la que informa que no están dadas las condiciones de mercado para que les sea posible cotizar debido a las siguientes motivos: 1- Marcas y Mayoristas están trabajando con Transferencia Bancaria al día y  con un dólar como si fuera el Dólar MEP , 2-por otro lado las Marcas y Mayoristas se quedaron sin cupo de importación por las restricciones de giro de dólares al exterior, por ende esta trabada la importación o reposición de la mercadería. Asimismo, la firma GRUPO NUCLEO S.R.L y la mayoría de las  13 (trece) firmas del ramo invitadas informaron en forma telefónica su imposibilidad de cotizar por los mismos motivos, solo dos firmas indican que no comercializan esos productos;

 

Que la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A realizó una oferta a precios favorables y convenientes de mercado en lo que respecta a televisores y soportes para los mismos, no así para los computadores por encontrarse el precio cotizado por encima del Presupuesto Oficial en un porcentaje superior al 80%;

 

Que la Gerencia de Sistemas  informa que la propuesta cumple técnicamente lo solicitado, recomendando adjudicar los renglones 3 a 7 correspondientes a TV y soportes, desistiendo de los renglones 1 y 2 por la presente modalidad. Indican que 2 pantallas son para realizar el Estado de Situación (PES) de Gerencia de Coordinación y estrategia Operativa para seguimiento de la flota propia y contratada y las otras Dos son para instalar la Oficina de San Luis y Belgrano para sistema de turnos e institucional de OSSE;
 

Que atento  a lo expuesto ut-supra sería conveniente dar de baja el Concurso de Precios Nº 29/20 Nuevo Llamado y adjudicar la presente en el marco de  una Contratación Directa según el artículo 156 inciso 10 de la LOM, el cual establece: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151 sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: .. Inc. 10: Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto”.

 

                                                    Que en nota adjunta al Expediente Digital de la Contratación de referencia, el Área Contaduría informa lo siguiente: que comparte el criterio de continuar la presente contratación en el marco del inciso 10 del artículo 156 de la LOM entendiendo que se dan los parámetros establecidos por ella pues: 1) Se promueve adquirir a la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A los renglones 3-7 del pedido de cotización del referido concurso por entender que estos elementos  se encuentran dentro de los valores corrientes en plaza. 2) En las condiciones más convenientes. Asimismo, destaca que el presente es un marco sumamente excepcional pues nos encontramos en el proceso de cuarentena COVID 19 y que la inflación acecha claramente al rubro por lo tanto el planteo se encuentra fundado, y agrega que por lo expuesto esa contaduría no tiene objeciones a dar curso a la presente;

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                                     Que por Resolución Nº  307/20 de fecha 17/06/2020 se aprobó dar de Baja el Concurso de Precios Nº 29/20 referente a la “ADQUISICION TELEVISORES Y MOTHERBOARD” y Adjudicar los renglones 3 a 7 bajo la modalidad de Contratación Directa, conforme lo dispuesto en  el art 156 inc 10 de la LOM, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($163.142.-) con impuestos incluidos  por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE;    

 

                                                     Que por un error involuntario se consignó como valor unitario del Renglón correspondiente a “Unidades de Televisor LED 55 pulgadas” el precio de $52.360 (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA) siendo el valor cotizado por la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A según consta en su oferta el valor unitario de $56.499 (CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE), resultando así el monto total a adjudicar en lugar de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($163.142.-) en un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($171.420) con impuestos incluidos;

 

                                                        Que por lo expuesto en el párrafo anterior  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  dejar sin efecto el art 2º de la Resolución Nº  307/20 de fecha 17/06/2020 y Adjudicar los renglones 3 a 7 bajo la modalidad de Contratación Directa, conforme lo dispuesto en  el art 156 inc 10 de la LOM, a la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A  por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($171.420.-) con impuestos incluidos  por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE;

 

                                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  bajo la modalidad de Contratación                 ------------------- Directa, conforme lo dispuesto en  el art 156 inc 10 de la LOM, referente a la “ADQUISICION TELEVISORES Y MOTHERBOARD”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto el art 2º de la Resolución Nº  307/20 de fecha 17/06/2020. ------

 

ARTICULO 3º: Adjudicar los renglones 3 a 7 bajo la modalidad de Contratación Directa,          ------------------  conforme lo dispuesto en  el art 156 inc 10 de la LOM, a la firma CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A  por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($171.420) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 3º.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

Rc

RESOLUCIÓN Nº 310-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 18/06/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-       19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES  ELECTRICOS”;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resoluciones de Directorio Nº 823 /19 de fecha          05 de Noviembre de 2019 (fs. 332), se adjudicó el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº     12/19   Nuevo  llamado   entre  otros a la firma RACKLATINA SA los   renglones Nº 14, 21, 26, 34, 35, 39, 40  (Oferta Básica Bienes  Importados  con   Entregas   Parciales s/cotización Dólar Tipo Vendedor  $57,64  de   fecha   02/10/19)  en la suma total  de  PESOS  QUINIENTOS CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS   NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($504.493,75) con impuestos incluidos  por  cumplir  con  lo requerido  en el pliego y  tratarse su oferta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 1035/19 (fs. 367/370);

                                                    

                                                         Que a fs. 406  la Gerencia de Servicios y la Gerencia de Producción informan que la firma RACKLATINA SA,  ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 1035/19;

 

                                                         Que a fs. 407 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1035/19 perteneciente a la firma RACKLATINA SA se encuentra totalmente cancelada;

          

Que   en   consecuencia   corresponde   proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación    Recibo   Oficial   Nº 278 (fs. 349) de   fecha 20 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma RACKLATINA SA ;

 

Por ello, en uso de las   atribuciones conferidas  por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma RACKLATINA SA la Licitación Privada           ------------------  Nº 12/2019. --------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de                  ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 278 (fs. 349) de fecha 20 de Noviembre de 2019 perteneciente a la firma RACKLATINA SA ------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                              ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a      la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN Nº 311-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

                                                           MAR DEL PLATA, 19/06/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Julio de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.03 %  (uno punto cero tres por ciento), un interés Punitorio I del 1.55% (uno punto cincuenta y cinco por ciento) y un interés Punitorio II del 2.06 % (dos punto cero seis por ciento).------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.16% -------------------- (dos punto dieciséis por ciento).------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De trece a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 312-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

MAR DEL  PLATA, 19/06/2020

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente Pablo Luis SANCISI (CI 1005) Función Medio Oficial Polifuncional  se ha capacitado para desempeñar la función de conductor de equipos desobstructores en el Area Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción, efectuando reemplazos transitorios de distintos agentes a cargo de dicha función;

 

Que el Sr. Gerente de Producción ha solicitado su designación en forma permanente a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del servicio en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria nacional y en virtud de las bajas producidas con motivo de jubilaciones del personal en la dependencia;

 

Que en virtud de ello corresponde designar de manera definitiva al agente en la Función Oficial Polifuncional, en guardia rotativa de dos turnos como así también con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes;

 

Que como requisito esencial para el desempeño de dichas tareas,  el agente deberá mantener actualizado la Licencia de Conducir tipo C y E ;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  al agente Pablo Luis SANCISI (CI 1005) en la                                            --------------------- Función Oficial Polifuncional, en guardia rotativa de dos turnos con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes, para desempeñar funciones de conductor de equipos desobstructores en el Area Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción.-------------------------

 

ARTÍCULO 2º:   Establecer como requisito esencial para el desempeño de dichas tareas,                      ---------------------- el mantenimiento de la Licencia de Conducir tipo C y E.--------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 313-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 19/06/2020

 

 

 

Visto la jubilación del agente Raúl Alberto GIBOUDOT (CI 149),   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que  con motivo del cese  del agente se generó una vacante en la Función Encargado Oficial Polifuncional de estaciones elevadoras de líquidos cloacales que es menester cubrir a los efectos de no resentir el normal funcionamiento y organización del servicio;

 

Que el agente Jonatan Jesus Eduardo DELFINO (CI 1010) se ha capacitado para desempeñar la función efectuando reemplazos transitorios evaluados muy satisfactoriamente por parte de sus superiores;

 

Que en virtud de ello corresponde designar de manera definitiva al agente en la Función Encargado Oficial Polifuncional, en guardia rotativa de tres turnos como así también con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  al agente Jonatan Jesus Eduardo DELFINO (CI 1010) en la                                            --------------------- Función Encargado Oficial Polifuncional, en guardia rotativa de tres turnos con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes, para desempeñar funciones en el Sector Estaciones Elevadoras de Líquidos  Cloacales del Area Operaciones de la Gerencia de Producción.---------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:   Establecer como requisito esencial para el desempeño de dichas tareas,                      ---------------------- el mantenimiento de la Licencia de Conducir tipo C y E.--------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 314-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 19/06/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Gerente de Producción ha solicitado la designación del agente Ariel Leopoldo Juan BELMONTE (CI 1092) en la Función Encargado Oficial Polifuncional en guardia rotativa de dos turnos, para responder a las necesidades del servicio a cargo  del Area Agua de dicha Gerencia;

 

Que el agente posee idoneidad y experiencia para asumir las tareas y responsabilidades inherentes al cargo, que a título enunciativo se expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la presente;

 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  al agente Ariel Leopoldo Juan BELMONTE (CI 1092)  en la                   --------------------- Función Encargado Oficial Polifuncional en guardia rotativa de dos turnos para responder a las necesidades del servicio a cargo  del Area Agua de la Gerencia de Producción, desarrollando las tareas que a título enunciativo se detallan en el Anexo I.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN Nº 315-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

ANEXO I

 

Encargado de Equipo de trabajo Redes de agua

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa: JEFE DE ZONA AGUA NORTE/SUR

 

 

MISIÓN

 

Tiene a su cargo la  unidad de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo (turno fijo y/o guardia) del Área Agua y los equipos de apoyo logístico necesarios  para el desarrollo de las tareas. Organiza, dirige, instrumenta  y coordina las acciones para el correcto desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo  del sistema de agua potable, como así también en redes de desagües cloacales y/o pluviales ante cualquier requerimiento de apoyo a solicitud de la Gerencia de Producción .-

 

FUNCIONES

 

 

 

• Organizar y ejecutar tareas preventivas o correctivas en la red de distribución de agua potable detectando fugas visibles y no visibles, de acuerdo a los trabajos programados y de emergencia, considerando los procedimientos internos de la empresa, las normas de seguridad vigentes y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Recibir las órdenes de trabajo del día y controlar la existencia y estado de los materiales, equipos, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa.
• Controlar la señalización y la demarcación de la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Reparar y/o intervenir la red de distribución de agua potable, detectando fugas, de acuerdo a las normas de seguridad vigentes, el cuidado del medio ambiente y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Controlar que al finalizar la jornada, las herramientas, los materiales, el equipamiento y los desechos generados, se ubiquen en el lugar de depósito correspondiente, como así también la limpieza y orden de la zona de trabajo.
• Mantener contacto fluido con los superiores reportando anomalías o novedades con relación a las tareas, el personal, móvil, o equipamiento.
• Planificar, programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para el normal desarrollo de las tareas asignadas a su unidad de trabajo.
• Informar su QTH  a Despacho.
• Velar por la seguridad de propios y terceros demarcando correctamente el área de trabajo.
• Evalúar, resolver y ejecutar  las acciones necesarias para la solución de la tarea asignada utilizando los equipos, materiales y recurso humano de acuerdo a las diferentes tipos de trabajo a realizar desde la excavación hasta la finalización.
• Mantener actualizada la Licencia  de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado en  función de las necesidades del servicio. Velar por la conservación y limpieza del mismo.

 

 

MAR DEL PLATA,    22/06/2020       

 

                                                           Visto  la Ordenanza Nº  24.704, articulo 20, implementación de Sorteos Semestrales para los usuarios que adhirieron a la Factura Digital;

 

 

CONSIDERANDO

Que a partir del 1ro. de febrero del año 2015 se implemento en el Sistema de Gestión Comercial de OSSE el módulo que permite realizar las adhesiones al envío de las facturas en forma digital;

 

Que es necesario fijar las fechas de realización de los sorteos;

Que es necesario continuar con la difusión del plan de adhesión y de los dos sorteos que se realizarán para premiar a los usuarios que se adhieran a la factura digital;  

Que la Gerencia de Sistemas deberá realizar los procesos que permitan seleccionar las cuentas para el sorteo;

 

                                                           Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Fijar las fechas límites de adhesión  para cada sorteo y  la fecha de los -------------------- sorteos, las cuales se detallan a continuación:

 

Sorteos	Fecha límite de adhesión	Fecha del Sorteo
Sorteo 1	30/06/2020	24/07/2020
Sorteo 2	31/12/2020	26/01/2021

 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la difusión del -------------------- plan de adhesión y lo referente a los sorteos que se realizarán.  

 

ARTÍCULO 3º: Encomendar  a la Gerencia de Sistemas la realización  de los procesos -------------------  que permitan  seleccionar las cuentas para el sorteo.  

 

 ARTÍCULO 4º: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a   quienes                                                                         -------------------- correspondan y cúmplase.-----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 316-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

MAR DEL PLATA, 23/06/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 1154-I-2016 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE GODOY CRUZ (VP/PARCIAL) E/ TEJEDOR Y V. LOPEZ Y PLANES, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa EL AMANECER DE LA CASA LTDA.

 

CONSIDERANDO                            

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE GODOY CRUZ (VP/PARCIAL) E/ TEJEDOR Y V. LOPEZ Y PLANES.                                                  

                                                               Que a fj. 137 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 2.991,73  respecto de la Orden de Compra Nº 61/2020;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE GODOY CRUZ (VP/PARCIAL) E/ TEJEDOR Y V. LOPEZ Y PLANES realizado por la Cooperativa EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 53/2020, obrante a fj. 140 del presente expediente.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 61/2020 por un monto de $ 2.991,73 perteneciente a la Cooperativa EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 317-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA ,25/06/2020

 

                                                   Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 28/2020 referente a la “ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/DESCARGA CAMIONES ATMOSFERICOS”   y;

 

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 28/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (tres) firmas a saber: DE SIMONE JORGE CLAUDIO, PUNTO TECNICO S.R.L y KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A según surge del Acta de Apertura de fecha 30/04/2020;

                                                

                                                  Que la Gerencia de Calidad  habiendo analizado las ofertas de las firmas proponentes, en notas adjuntas al Expediente Digital de la Contratación de referencia, informa lo siguiente: PUNTO TECNICO S.R.L: la bomba propuesta no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas (cotizo una bomba diferente a la especificada);DE SIMONE JORGE CLAUDIO  cumple con la bomba propuesta y KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A, la Oferta Básica Bienes Importados no cumple las especificaciones técnicas solicitadas en el pedido de cotización de precios. (impulsor inatascable, sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio) se solicito Impulsor VERTEX Y TRIPLE SELLOS MECANICOS y si cumple técnicamente la Oferta Alternativa de Bienes Importados;

 

                                                 Que de las ofertas presentadas surge que PUNTO TECNICO S.R.L y KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020 no así la firma DE SIMONE JORGE CLAUDIO. Respecto a esta última firma, no cumple con el Pliego de Bases y Condiciones en lo referido a la forma de pago y el plazo de devolución de garantía y no incluye  en su oferta las reparaciones de la electrobomba en el caso de ser necesarias;

                                           

                                               Que en virtud que la cotización de la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A declarada técnicamente admisible (Oferta Alternativa de Bienes Importados)  excede el Presupuesto Oficial de $564.770,00  se le  solicitó una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 01/06/2020, que dicha firma mejora su oferta cotizando la suma de $ 699.517,00  (Tipo de Cambio Vendedor del BNA de $69,75);

 

                                                 Que si bien la oferta correspondientes a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A aún luego de realizada la Mejora de Ofertas supera el Presupuesto Oficial en un 23,85873% se observa que la Solicitud de Pedido Nº 3-800-2 fue confeccionada teniendo en cuenta un presupuesto del mes de Enero de 2020. Al respecto, habiendo analizando la variación de la divisa norteamericana entre la fecha de confección del Presupuesto Oficial (21/01/2020 $63.00) respecto a la fecha de Cotización (28/05/2020 $69.75) surge un variación del 10,7142%. Que la diferencia de precios puede resultar de la situación excepcional que atraviesa el país debido al “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el PEN mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20  el cual ha alterado el contexto de manera sustancial. Por lo que, en virtud del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado a  la necesidad de contar con los material resultaría conveniente adquirir los bienes objetos de la presente contratación en esta instancia;

                                            

 

 

 

 

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 28/2020 “ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/DESCARGA CAMIONES ATMOSFERICOS” a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A (Oferta Alternativa Bienes Importados s/cotización Dólar Tipo Vendedor $69,75 de fecha 28/05/2020) por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE ($699.517,00)  por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 28/2020                ------------------- referente a la “ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/DESCARGA CAMIONES ATMOSFERICOS”.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 28/2020 “ADQUISICION                                -------------------- ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/DESCARGA CAMIONES ATMOSFERICOS” a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A (Oferta Alternativa Bienes Importados s/cotización Dólar Tipo Vendedor $69,75 de fecha 28/05/2020) por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE ($699.517,00)  por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El  plazo de  entrega será de 90 (noventa) días contados a partir de la             --------------------notificación de la Orden de Compra por la firma adjudicataria.--------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria                -------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará  a la firma KSB CIA.             ------------------SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A que, con la entrega de los equipos  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar los  ajustes que correspondan a  los                   -------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º----------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 318-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 25/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 42/2020 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS DE TONNER, CILINDRO PARA IMPRESORA Y KIT DE MANTENIMIENTO”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 42/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 4 (cuatro) firmas a saber: CIA. SUDAMERICANA S.R.L, GRANET S.A, SANCHEZ GUILLERMO PEDRO y HELP COPIES S.R.L según surge del Acta de Apertura de fecha 20/05/2020;

 

                                                    Que la Gerencia de Sistemas, habiendo analizado las ofertas de las firmas proponentes, en nota adjunta al Expediente Digital de la Contratación de referencia, informa lo siguiente: las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas excepto la presentada por CIA. SUDAMERICANA S.R.L para los Renglones Nº 1 y 32 dado que ofrece cartuchos alternativos y se solicitan originales. Con respecto al renglón 18 informa que debido a un error involuntario se indicó que correspondía a 11.000 copias y  debería haberse consignado 5.000, que es lo que ofrecen la totalidad de los proveedores, por lo que todas  las ofertas presentadas cumplen;

 

                                                 Que de las ofertas presentadas surge que GRANET S.A, SANCHEZ GUILLERMO PEDRO y HELP COPIES S.R.L  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020 no así la firma CIA. SUDAMERICANA S.R.L;

 

                                                  Que en virtud que la cotización de la firma GRANET S.A para los Renglones Nº 1, 7 a 10, 12 a 16, 24 a 31 y 35 exceden el Presupuesto Oficial para los mismos se le  solicitó una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 01/06/2020, que dicha firma presentó nota ofreciendo un 5% de descuento para todos los renglones cotizados. Asimismo, se solicitó a la firma SANCHEZ GUILLERMO PEDRO para los Renglones Nº 2, 17, 18, 22, 32, 33 y 37  una Mejora de Precios resultando que dicha firma ofreció un descuento del 4% para dichos renglones y para los ítems que detalla a continuación  los siguientes valores: Ítem Nº 7 valor unitario $ 11.420 e Ítem Nº 35 valor unitario $ 28.340;

 

                                              Que si bien las ofertas más económicas correspondientes a las firmas GRANET S.A. y SANCHEZ GUILLERMO PEDRO aún luego de realizada la Mejora de Ofertas superan el Presupuesto Oficial se observa que la Solicitud de Pedido Nº 3-602-24 fue confeccionada teniendo en cuenta presupuestos del mes de Enero de 2020. Al respecto, habiendo analizando la variación de la divisa norteamericana entre la fecha de confección del Presupuesto Oficial (Cotización dólar tipo vendedor BNA de fecha 07/04/2020 $66,50) respecto a la fecha de Apertura (Cotización dólar tipo vendedor BNA de fecha 01/06/2020 $70,50) surgiendo así una variación del 7.63358%. Asimismo, en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias sumado a  la necesidad de contar con los material resultaría conveniente adquirir los bienes objetos de la presente contratación en esta instancia;

 

                                     

 

                                     Que visto que luego de realizada la Mejora de Ofertas, la propuestas de la firmas GRANET S.A y SANCHEZ GUILLERMO PEDRO se encuentran por encima del Presupuesto Oficial sumado que la misma supera el monto establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades para la presente modalidad de contratación ($1.169.552,00) se requirió a la Gerencia solicitante informe respecto a la posibilidad de reducir cantidades  indicando la Gerencia de Sistemas una reducción de cantidades resultando las cantidades  finales a adquirir  para  el Renglón Nº 32 “Cartucho Toner Negro p/XE B405/B400 Alta Cap Cod 106R03585” la cantidad de 5 unidades, para  el Renglón Nº 36 “Cartucho Toner p/ Impresora Xerox Phaser 5500” la cantidad de 10 unidades y para  el Renglón N º 37  “Cartucho Toner p/ Impresora Xerox Phaser 5550” la cantidad de 21 unidades, a fin de adecuar la cotización al límite establecido por la LOM resultando la adjudicación propuesta de $1.156.437,78 ;

 

                                                      Que si bien consta sólo una oferta válida para los Renglones Nº 08, 09, 10, 12 a 16 ambos inclusive y 24 a 31 ambos inclusive, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 42/2020 “ADQUISICION CARTUCHOS DE TONNER, y CILINDRO PARA IMPRESORA Y KIT DE MANTENIMIENTO” de la siguiente manera: a la firma GRANET  S.A los Renglones Nº 01, 08, 09, 10, 12 a 16 ambos inclusive, 24 a 31 ambos inclusive, 35, 36 y 38 (Oferta con mejora de precios del 5% con reducción de cantidades  finales a adquirir para el Renglón Nº 36  en 10 unidades) por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 70/100 ($686,988,70) con impuestos incluidos, y a la firma  SANCHEZ GUILLERMO PEDRO Renglones Nº 03, 04, 05, 06, 19, 20, 21, 23, y 34 (Oferta Básica) y los Renglones Nº 02, 07, 17, 18 (con capacidad para 5000 copias), 22, 32, 33 y 37 (Oferta con mejora de precios del 4% con reducción de cantidades finales a adquirir para los renglones Nº 32 y 37 en 5 y 21 unidades respectivamente) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 08/100 ($469.449,08) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 78/100 ($1.156.437,78)  por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $1.161.957,01 y declarar DESIERTO el Renglón Nº 11 por inexistencia de ofertas desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 42/2020                ------------------- referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS DE TONNER, CILINDRO PARA IMPRESORA Y KIT DE MANTENIMIENTO”.------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 42/2020 “ADQUISICION                             ------------------- CARTUCHOS DE TONNER, CILINDRO PARA IMPRESORA Y KIT DE MANTENIMIENTO” de la siguiente manera: a la firma GRANET  S.A los Renglones Nº 01, 08, 09, 10, 12 a 16 ambos inclusive, 24 a 31 ambos inclusive, 35, 36 y 38 (Oferta con mejora de precios del 5% con reducción de cantidades  finales a adquirir para el Renglón Nº 36  en 10 unidades) por la suma total de PESOS SEISCIETOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 70/100 ($686,988,70) con impuestos incluidos, y a la firma  SANCHEZ GUILLERMO PEDRO Renglones Nº 03, 04, 05, 06, 19, 20, 21, 23, y 34 (Oferta Básica) y los Renglones Nº 02, 07, 17, 18 (con capacidad para 5000 copias), 22, 32, 33 y 37 (Oferta con mejora de precios del 4% con reducción de cantidades finales a adquirir para los renglones Nº 32 y 37 en 5 y 21 unidades respectivamente) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 08/100 ($469.449,08) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 78/100 ($1.156.437,78)  por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El  plazo de  entrega será a los 20 (veinte) días hábiles de la  notificación de  la -------------------- Orden de Compra a las firmas adjudicatarias --------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas  GRANET S.A ------------------- y SANCHEZ GUILLERMO PEDRO que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Declarar DESIERTO el Renglón Nº 11 por inexistencia de ofertas, desistiendo               ------------------ de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.----------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar los  ajustes que correspondan a  los                   -------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar  a  la  Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por ----------------- el renglón declarado desierto indicado en el Artículo 5º.------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 319                                                                                             FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

                                                                      MAR DEL PLATA, 25/06/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº50/2020 referente a la “ADQUISICION DE CARTELES DE PVC CORRUGADOS" y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 50/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado ofertas 02 (DOS) firmas a saber: VARELA HECTOR ESTEBAN y GRAFICA EXTREMA S.R.L., según surge del Acta de Apertura de fecha 10/06/2020;

 

                                              Que de las ofertas presentadas surge que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2020;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que todos los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo requerido;

                            

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 50/2020 referente a la “ADQUISICION DE CARTELES DE PVC CORRUGADOS” a la firma VARELA HECTOR ESTEBAN por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($444.000.-) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y no superar el Presupuesto Oficial de $538.800.-;

                                          

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 50/2020                      ------------------- referente a la “ADQUISICION DE CARTELES DE PVC CORRUGADOS".--

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 50/2020 referente a la                          -------------------- “ADQUISICION DE CARTELES DE PVC CORRUGADOS” a la firma VARELA HECTOR ESTEBAN por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($444.000.-) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y no superar el Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------

                                          

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- VARELA HECTOR ESTEBAN que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4: La entrega se realizará dentro de los 10 (diez) corridos de notificada la               ------------------ Orden de Compra.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 320-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

MAR DEL PLATA,25/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 60/20 referente al “SERVICIO DE SOPORTE ORACLE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 60/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta la  firma M.O.S.T S.A    según surge del Acta de Apertura de fecha 19/06/20;

 

                                                 Que la firma M.O.S.T S.A  se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                                  Que la Gerencia de Sistemas  informa que, habiendo analizado la oferta presentada por la firma M.O.S.T S.A, la misma cumple  con las especificaciones técnicas solicitadas;

 

                                      Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 60/20 “SERVICIO DE SOPORTE ORACLE” a la firma por M.O.S.T S.A por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 396.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las misma por debajo del  Presupuesto Oficial de $408.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 60/20 referente

------------------- al “SERVICIO DE SOPORTE ORACLE”.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 60/20 “SERVICIO DE SOPORTE           ------------------  ORACLE” a la firma M.O.S.T S.A  por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 396.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las misma por debajo del  Presupuesto Oficial de $408.000,00. .---------------------------------------

 

ARTICULO 3°: La presente contratación rige  partir del 01 de Julio de 2020 y  por el término ------------------- de 12 meses.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma  M.O.S.T S.A                   --------------------   que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rc

RESOLUCIÓN Nº 321-2020                                                               FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 25/06/2020

 

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Privada Nº 01/2020 “ADQUISICION VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE - AÑO 2020”;  y

           

CONSIDERANDO                                     

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada Nº 01/2020 autorizado por Resolución de Directorio Nº 237/20, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 04 (cuatro) firmas a saber: BOIERO SA, LEMOCHETE SA, SINARPLAST SRL y MEGHINASSO RICARDO HERMINIO;

 

                                                   Que por Resolución de Directorio N° 226/2020 de fecha 21/04/2020,  en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias, a fin de garantizar la operatividad del Sistema Sanitario del Partido de General Pueyrredón sin  resentir el normal funcionamiento y prestación del servicio  de la empresa y dar cumplimiento con las exigencias de la Ley Orgánica Municipal se autorizó a las Áreas de incumbencia a aceptar las Pólizas de Seguro de  Caución establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones sin el requisito de  certificación de las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos, ya sea para las contrataciones futuras como para las que se encuentran en tramite desprendiéndose que dicha eximición contempla los demás trámites que requieran dicha actuación notarial;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fecha 05/06/2020 lo siguiente: Respecto a la firma SINARPLAST S.R.L. agregan  informe de deuda del domicilio constituido complementando la documentación presentada y requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares. Los materiales ofrecidos de los renglones 1, 4 y 5 cumplen técnicamente con lo solicitado; respecto a la firma LEMOCHETE S.A. agregan informe de deuda del domicilio constituido complementando la documentación presentada y requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares. Los materiales ofrecidos de los renglones 1 a 6 cumplen técnicamente con lo solicitado; respecto a la firma BRONZO ALEACIONES de MEGHINASSO RICARDO HERMINIO se encuentra presentada la documentación requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares los materiales ofrecidos de los renglones 1 a 5 cumplen técnicamente con lo solicitado y; respecto a la firma BOIERO S.A. se encuentra presentada la documentación requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares. Los materiales ofrecidos de los renglones 1 a 5 cumplen técnicamente con lo solicitado y el renglón 6 no cumple con las especificaciones técnicas. En relación a las ofertas económicas, según Anexo 1 que contiene el cuadro comparativo de las propuestas de cada oferente y por cada uno de los renglones, resulta que: 1) Adjudicando todos los renglones a las ofertas más económicas, la adjudicación asciende a $ 888.174 lo que representa el 28.01% menos que el presupuesto oficial total estimado en $ 1.233.695; 2) Hay constancia en el expte. digital que los valores del P.O de los renglones 2 y 3 se ha omitido en el cálculo el impuesto al IVA., por lo que debe ser considerado adicionando el porcentual correspondiente al mismo; 3) Teniendo en cuenta lo expresado, el valor de la oferta más baja del renglón 3 queda igualado al del P.O. de dicho ítem y en relación al renglón 2, se advierte que la oferta más económica supera el presupuesto oficial estimado para dicho renglón aún considerando el valor del IVA omitido. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera que ante la necesidad de contar con dichos materiales para continuar con la operatoria de la Gcia. De Producción, el contexto económico actual y que la adjudicación total de la presente licitación –incluyendo el renglón 2- se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial total, se recomienda la adjudicación de todos los renglones solicitados. Por lo expuesto la comisión recomienda: Adjudicar a la firma SINARPLAST S.R.L. los renglones 4 y 5 por la suma total de Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CATORCE ($ 692.014,00), con impuestos incluidos;  a la firma BRONZO ALEACIONES de MEGHINASSO RICARDO HERMINIO, los renglones 1 y 3 por la suma total de Pesos CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 166.890,00), con impuestos incluidos y la firma LEMOCHETE S.A. los renglones 2 y 6 por la suma total de Pesos VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 29.270,00) con impuestos incluidos;

Que la Gerencia de Compras y Suministros advierte que en recomendación de la Comisión de Estudio de Oferta y adjudicación se ha omitido “Rechazar la propuesta presentada por la firma BOIERO SA para el Renglón N° 06 por no cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas (cotiza llave con manija y la solicitada es manija tipo moño)”;

  Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) Rechazar la propuesta presentada por la firma BOIERO SA para el Renglón N° 06 por no cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas (cotiza llave con manija y la solicitada es manija tipo moño)”; 2)   ADJUDICAR  el Segundo llamado a Licitación Privada Nº 01/2020 “ADQUISICION VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE - AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO los renglones N° 01 y 03 por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($166.890,00) con impuestos incluidos; a la firma SINARPLAST SRL los renglones N° 04 y 05 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CATORCE ($692.014,00) con impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE SA los renglones N° 02 y 06 por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA ($29.270,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($888.174,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el Pliego, ser sus propuestas las mas convenientes a los intereses de OSSE, y encontrase la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial;

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del Segundo llamado -------------------- a la Licitación Privada Nº 01/2020 “ADQUISICION VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE - AÑO 2020”.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Rechazar la propuesta presentada por la firma BOIERO SA para el Renglón      ------------------- N° 06 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------

 

ARTICULO 3°: ADJUDICAR el  Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 01/2020                   ------------------- “ADQUISICION VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE - AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO los renglones N° 01 y 03 por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($166.890,00) con impuestos incluidos; a la firma SINARPLAST SRL los renglones N° 04 y 05 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CATORCE ($692.014,00) con impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE SA los renglones N° 02 y 06 por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA ($29.270,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($888.174,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el Pliego, ser sus propuestas las más convenientes a los intereses de OSSE, y encontrase la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial. --------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de entrega se los bienes objeto de la presente contratación será de                      -------------------acuerdo al siguiente detalle: 1º entrega (50%) a los 20 días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias y 2º entrega (50% restante) a los 30 días corridos de realizada la 1º entrega.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: La oficina de Compras comunicará a la firma SINARPLAST SRL                             -------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiologíca COVID 19 se aceptaran las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a las firmas MEGHINASSO RICARDO HERMINIO y LEMOCHETE SA, atento que ambas adjudicaciones propuestas se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;-------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 6°: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajuste que correspondan a la                           ------------------ adjudicación propuesta indicada en el Artículo 3°.------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             ------------------ Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 322-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 25/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 44/2020 referente a la “ADQUISICION DE PINTURAS, ESMALTES, ETC. PARA MANTENIMIENTO EDILICIO”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 44/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 4 (cuatro) firmas a saber: DRAP S.R.L., INGACOT COMERCIAL S.A., PRESTIGIO S.A. y BILANCIERI ANDRES GERARDO  según surge del Acta de Apertura de fecha 27/05/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que  DRAP S.R.L., INGACOT COMERCIAL S.A., PRESTIGIO S.A. se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. al 30/06/2020. Respecto a la firma BILANCIERI ANDRES GERARDO con fecha 08/06/2020 se le envió Cédula de Notificación a fin complete la documentación requerida para la re-inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, dando cumplimiento con lo solicitado con fecha 22/06/2020, según copia de dicho certificado incorporado al Expediente digital;

 

                                                  Que el Área Intendencia informa que, habiendo analizado las ofertas presentadas, todas cumplen con lo solicitado excepto: Renglón Nº 03 no cumple la alternativa de la firma INGACOT COMERCIAL S.A., Renglón Nº 11, 12 y 13 no cumple la firma PRESTIGIO S.A.  ya que en ambos supuestos lo ofrecido es de inferior calidad a lo requerido y, respecto al Renglón Nº 17 no cumple la firma PRESTIGIO S,A, e INGACOT COMERCIAL S.A. en su alternativa en virtud de que lo requerido es aguarrás mineral y lo ofrecido es aguarrás sintético;

 

                                             Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 44/2020 “ADQUISICION DE PINTURAS, ESMALTES, ETC. PARA MANTENIMIENTO EDILICIO”   de la siguiente manera: a la firma INGACOT COMERCIAL S.A. el Renglón Nº 17  en su oferta básica por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO VEINTE CON 00/100  ($3.120,00) con impuestos incluidos, a la firma PRESTIGIO S.A. los Renglones Nº 04, 14, 15 y 19 por la suma total de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 00/100 ($26.406,00) con impuestos incluidos y a la firma BILANCIERI ANDRES GERARDO los Renglones Nº 01, 02, 03, 05 a 13 ambos inclusive, 16 y 18 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA CON 00/100 ($270.070,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial de $431.191,19;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 44/2020                ------------------- referente a la “ADQUISICION DE PINTURAS, ESMALTES, ETC. PARA MANTENIMIENTO EDILICIO”. --------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 44/2020 “ADQUISICION DE                    ------------------ PINTURAS, ESMALTES, ETC. PARA MANTENIMIENTO EDILICIO” de la siguiente manera: a la firma INGACOT COMERCIAL S.A. el Renglón Nº 17  en su oferta básica por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO VEINTE CON 00/100  ($3.120,00) con impuestos incluidos, a la firma PRESTIGIO S.A. los Renglones Nº 04, 14, 15 y 19 por la suma total de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 00/100 ($26.406,00) con impuestos incluidos y a la firma BILANCIERI ANDRES GERARDO los Renglones Nº 01, 02, 03, 05 a 13 ambos inclusive, 16 y 18 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA CON 00/100 ($270.070,00) por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial -----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los DIEZ (10) días corridos de notificada la  -------------------- Orden de Compra a las firmas adjudicatarias. ---------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma BILANCIERI     ------------------- ANDRES GERARDO que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a las firmas INGACOT COMERCIAL S.A. y PRESTIGIO S.A., atento que ambas adjudicaciones  se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; --------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION  Nº 323                                                      FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/06/2020

 

 

VISTO lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos en relación a la situación de David Hernán VILLAVERDE (CI 1135); y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que David Hernán VILLAVERDE (CI 1135) se ausenta sin aviso ni justificación desde el día 24/06/2020, habiéndose tomado conocimiento que se encuentra privado de la libertad en causa penal que se instruye, motivo por el cual procede su suspensión preventiva (art. 224, LCT, últ. párr.);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Suspender  preventivamente  a  David Hernán VILLAVERDE (CI 1135).-

 

ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.-

 

RESOLUCION Nº 324-2020                                     FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,26/06/2020

           

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 18/2020 referente a la “ADQUISICION CONTENEDOR SECO 40 PIES P/ PAÑOL PLUVIALES” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                           

                                              Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 18/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo invitado para el mismo a 08 (ocho) firmas del ramo y presentado oferta únicamente la firma MAXICONTAINER SRL y; respecto a la firma APOLO CONTAINERS  comunica  que han consultado en su taller y no tienen disponibilidad para entrega del modulo sanitario, ello según Acta de Apertura de fecha 18/05/2020;

 

                                             Que la firma MAXICONTAINER SRL se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2020;

                                                                                      

                                            Que el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción en nota de fecha 08/06/2020  observa en el Pedido de Cotización que la única firma oferente indica “USADO”. Indican que ello es normal para este rubro. No obstante requieren que el Oferente envíe fotografías detalladas de su exterior e interior y se comprometa a entregarlo acondicionado tal como se requiere en las especificaciones elaboradas por OSSE. Manifiestan que desde septiembre de 2019 se están realizando gestiones para la adquisición del módulo pañol, el que resulta del todo imprescindible para las operaciones de mantenimiento de la salida pluvial del Arroyo Del Barco, ya que se requieren insumos especiales cuyos traslados diarios al lugar convierten a las operaciones en ineficientes por el tiempo que requiere su carga y descarga. Asimismo, al no haberse tenido éxito en la adquisición del módulo sanitario (cuya gestión deberá continuarse), la disposición de este contenedor pañol podrá al menos resguardar al personal ante necesidad de cambios de indumentaria momentáneamente. Por lo que, mediante Cédulas de fecha 08/06/20 y 09/06/20, se le requirió a la firma MAXICONTAINER SRL la documentación solicitada por el Área constando la misma en el Expediente digital de la contratación de referencia. Al respecto Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción habiendo observado las fotografías, el contenedor se observa en estado satisfactorio, no advirtiéndose corrosión estructural ni desgastes importantes aceptando el mismo;

                                             

                                           Que en virtud del Memorandun N° 02/2020 del Directorio de fecha 17/06/2020 el cual establece que en el marco de la situación epidemiológica producida por la irrupción del COVID-19 debido a la cual se decreta en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria, se hace necesario reducir al máximo el uso del presupuesto de OSSE principalmente para la compra de bienes de consumo y/u otro bien que pueda prorrogarse, hasta poder determinar el porcentaje de cobrabilidad  futuro de la empresa. En este mismo sentido, al momento del estudio de las ofertas de cada contratación las Gerencias/Areas deberán realizar el análisis correspondiente de las cantidades a comprar, debiendo ajustarse al Presupuesto Disponible para dicha contratación caso contrario deberán justificarlo, siendo el Directorio quien determine su adquisición y  visto que la propuesta presentada por la firma  MAXICONTAINER SRL ($456.000,00) supera el Presupuesto Oficial ($380.000,00) en un 20%, se solicitó al área solicitante evalúe la continuidad de la presente adquisición. Al respecto, solicita se consulte acerca de si acepta ajustarse al Presupuesto Oficial, caso contrario, se desísta de la adquisición hasta tanto se analicen las variables económicas y financieras de OSSE, lo que permitirá definir una nueva oportunidad para la compra.

 

                                           Que habiéndose notificado mediante Cédula de fecha 18/06/2020 a la firma MAXICONTAINER SRL  sobre las nuevas políticas impartidas por el Directorio de OSSE, se le requirió al oferente analice las circunstancias acaecidas e informe si acepta ajustarse al Presupuesto Oficial  del presente Concurso. Al respecto,  la mencionada firma manifiesta vía e-mail que han decidido analizar su presupuesto para acompañar a OSSE en este proyecto. Agregando que debido al incremento en sus costos de transporte no les permite hacer mayores descuentos, ofreciendo compartir la diferencia, quedando un valor final, cumpliendo con todo lo solicitado, de $410.000,00;

 

                                           Que el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales de la Gerencia de Producción informa que vería con agrado la adquisición. Agregan que el predio cedido por el Consorcio Regional Puerto Mar del Plata, está siendo cercado por el Area Intendencia y no se dispone en el mismo de ninguna instalación para resguardar las múltiples herramientas y equipos que se utilizan para el mantenimiento de la desembocadura del Arroyo del Barco. Éstas se guardan en su mayoría en el pañol que se comparte con Intendencia en el predio de Apand, debiendo ser cargados y transportados en los días de limpieza con el consecuente insumo de tiempo del personal. Asimismo manifiesta que el bote de goma debe ser trasladado desde Base Sur, no disponiendo allí de un lugar seguro para su resguardo. Además de ello, el personal no dispone de un sitio para cobijarse en sus momentos de descanso siendo que se inicia el invierno. Finalmente concluye que si bien oportunamente se continuará con la gestión para la adquisición del pañol para sanitarios, disponer de este pañol podría aliviar en algo las condiciones laborales. Entendiendo que la adquisición del contenedor pañol mejoraría la eficiencia en las operaciones y resguardaría dignamente al personal, por lo que de no mediar objeciones recomienda continuar con la compra;

 

                                                 Que visto que el nuevo valor presentado por  la firma MAXICONTAINER SRL  ($410.000,00) aún supera el Presupuesto Oficial de $380.000,00 en un 7.89%, se observa que  la Solicitud de Pedido Nº 3-200-56 de fecha 30/01/2020 fue confeccionada en base a un Presupuesto de fecha 12/12/2020. Al respecto, habiendo analizado la variación de la Divisa Norteamericana entre la fecha de confección del Presupuesto (12/12/20 $63) y la fecha de apertura de la propuesta (18/05/2020 $70) la misma fue del 11.11%. Por lo que, atento que la variación del dólar entre dichas fechas (11,11%) es superior a la diferencia porcentual entre la propuesta de la firma oferente y el Presupuesto Oficial (7,89%);  al esfuerzo realizado tanto por el oferente y OSSE para lograr acercar la propuesta lo mayor posible al Presupuesto Oficial y atento a la necesidad de contar con el contenedor pañol en virtud de lo indicado por el Área Ejecución y Mantenimiento de Pluviales resultaría conveniente adquirir el mismo en esta instancia;

 

                                         Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                       Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 18/2020 “ADQUISICION CONTENEDOR SECO 40 PIES P/ PAÑOL PLUVIALES” a la firma en la MAXICONTAINER SRL en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($410.000,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:     Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 18/2020 referente a la

------------------- l“ADQUISICION CONTENEDOR SECO 40 PIES P/ PAÑOL PLUVIALES”.-----------

 

ARTICULO 2º:      ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 18/2020 “ADQUISICION CONTENEDOR ----------------------- SECO 40 PIES P/ PAÑOL PLUVIALES” a la firma en la MAXICONTAINER SRL en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($410.000,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------------

 

ARTICULO 3°:     El plazo de entrega será a los 30 (treinta) días corridos a partir de la notificación de la

------------------ Orden de Compra a la firma adjudicataria. --------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:   LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: Los precios cotizados incluyen la entrega de los ----------------------  elementos para su transporte a la ciudad de Mar del Plata, zona del puerto, en posición donde OSSE defina, bajado del camión y libre de todo gasto. Asimismo el transporte, la descarga y el estibado del objeto de la presente contratación en dependencias de OSSE es por cuenta, cargo y riesgo del proveedor. Se deberá dar aviso con 24 horas como mínimo para coordinar la tarea.----------------------

 

ARTICULO 5º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria  que dentro -------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°:    Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la adjudicación -------------------- propuesta en el Artículo 2º.-------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente adjudicación  en la -------------------- planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------------------

 

ARTICULO 9°:Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y Suministros a fin ------------------  de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------

RESOLUCIÓN Nº 325-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 26/06/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 38/2020 referente a la “ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTE UREA Y GRASA DE LITIO" y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 38/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado ofertas 04 (cuatro) firmas a saber: PESCE GRACIELA MARGARITA (ALSINA COMERCIAL), JOSE MOSCUZZA Y CIA S.A.C.I.F., TECNO LUBE S.A. y PUNTO TRUCK S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 12/05/2020;

 

                                              Que de las ofertas presentadas surge que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2020;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que todos los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo requerido. En cuanto a la alternativa presentada por JOSE MOSCUZZA Y CIA S.A.C.I.F., la misma no cumple con lo requerido;

                            

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 38/2020 “ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTE UREA Y GRASA DE LITIO" de la siguiente manera: a la firma JOSE MOSCUZZA Y CIA S.A.C.I.F. los renglones 01, 02, 05 y 08 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 03/100 ($299.237,03) con impuestos incluidos; a la firma PESCE GRACIELA MARGARITA (ALSINA COMERCIAL) el renglón 10 por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00) con impuestos incluidos; a la firma TECNO LUBE S.A. los renglones 03, 04, 06 y 07 por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 10/100 ($193.483,10) con impuestos incluidos  y a la firma PUNTO TRUCK S.A. el renglón 09 por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 88/100 ($10.865,88) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 01/100 ($518.586,01) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas  por debajo del Presupuesto Oficial de $636.220,53;

                                           

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 38/2020                      ------------------- referente a la “ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTE UREA Y GRASA DE LITIO".------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 38/2020 “ADQUISICION DE                   ------------------- ACEITES, LUBRICANTE UREA Y GRASA DE LITIO" de la siguiente manera: a la firma JOSE MOSCUZZA Y CIA S.A.C.I.F. los renglones 01, 02, 05 y 08 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 03/100 ($299.237,03) con impuestos incluidos; a la firma PESCE GRACIELA MARGARITA (ALSINA COMERCIAL) el renglón 10 por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00) con impuestos incluidos; a la firma TECNO LUBE S.A. los renglones 03, 04, 06 y 07 por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 10/100 ($193.483,10) con impuestos incluidos  y a la firma PUNTO TRUCK S.A. el renglón 09 por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 88/100 ($10.865,88) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 01/100 ($518.586,01) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas  por debajo del Presupuesto Oficial de $636.220,53.----------------

                                           

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- JOSE MOSCUZZA Y CIA S.A.C.I.F. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a las firmas PESCE GRACIELA MARGARITA (ALSINA COMERCIAL), TECNO LUBE S.A. y PUNTO TRUCK S.A atento que las adjudicaciones propuestas se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------------ ------------

 

ARTICULO 4: El plazo de entrega será dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada las                   ----------------- Ordenes  de Compra a las firmas adjudicatarias.---------------------------------------

 

ARTICULO 5º :Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                            ------------------ adjudicación indicada en el Artículo 2º.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 326-2020                                                     FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 26/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 59/2020 referente a la “MANTENIMIENTO DE ASCENSORES”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 59/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta la firma HIDROLIFT S.A. según Acta de Apertura de fecha 17/06/20;

 

                                                    Que con fecha 23/06/20 se le envío a la firma HIDROLIFT S.A  Cédula de Notificación a fin complete la documentación requerida para la re-inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, dando cumplimiento con lo solicitado con fecha 26/06/2020, según copia de dicho certificado incorporado al Expediente digital;

 

                                                  Que el Área Intendencia informa que la oferta presentada cumple con lo requerido;

 

                                                      Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 59/2020 “MANTENIMIENTO DE ASCENSORES”  a la firma HIDROLIFT S.A  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($288.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $396.840,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 59/2020            ----------------- “MANTENIMIENTO DE ASCENSORES”. -------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 59/2020 “MANTENIMIENTO DE           ------------------ ASCENSORES”  a la firma HIDROLIFT S.A  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($288.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial. ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El servicio deberá ser brindado desde el 01/07/20 por un período de 12(DOCE) ------------------ meses.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma HIDROLIFT       ------------------- S.A  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firma lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mlc

RESOLUCIÓN Nº 327-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 26/06/2020

 

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Privada Nº 01/2020 “ADQUISICION VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE - AÑO 2020”;  y

           

CONSIDERANDO                                     

                                                     

                                               Que por Resolución de Directorio N° 322/2020 de fecha 25/06/2020 se adjudicó el  Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 01/2020 “ADQUISICION VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE - AÑO 2020” de la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO los renglones N° 01 y 03 por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($166.890,00) con impuestos incluidos; a la firma SINARPLAST SRL los renglones N° 04 y 05 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CATORCE ($692.014,00) con impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE SA los renglones N° 02 y 06 por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA ($29.270,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($888.174,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el Pliego, ser sus propuestas las más convenientes a los intereses de OSSE, y encontrase la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial y se rechazo la propuesta presentada por la firma BOIERO SA para el Renglón N° 06 por los motivos expuestos en dicha Resolución;

 

                                                Que en consecuencia corresponde autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de  Mantenimiento de Oferta a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO  según recibo de depósito N° 90/20 de fecha 19/05/2020, a la firma LEMOCHETE SA según recibo de depósito N° 59/20 de fecha 24/04/2020;, a la firma BOIERO SA según recibo oficial N°88/20 de fecha 18/05/2020 y a la firma SINARPLAST SRL según recibo oficial N° 85/20 de fecha 19/05/2020  una vez que las misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación según lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución de Directorio N° 322/2020;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del Segundo llamado -------------------- a la Licitación Privada Nº 01/2020 “ADQUISICION VALVULAS, FERULAS Y ACOPLES DE BRONCE - AÑO 2020”.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2° Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de  Mantenimiento ------------------ de Oferta a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO  según recibo de depósito N° 90/20 de fecha 19/05/2020, a la firma LEMOCHETE SA según recibo de depósito N° 59/20 de fecha 24/04/2020;, a la firma BOIERO SA según recibo oficial N°88/20 de fecha 18/05/2020 y a la firma SINARPLAST SRL según recibo oficial N° 85/20 de fecha 19/05/2020  una vez que las misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             ------------------ Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 328-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA,26/06/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 66/2020 referente a la “ADQUISICION BARRERA FLOTANTE DINAMICA P/ PLUVIALES”” y;

 

CONSIDERANDO

                                                  Que el Área Ejecución y  Mantenimiento de Desagües Pluviales solicita la urgente adquisición a la firma NUMACO de 2 tramos de 10 metros cada uno de BARRERA FLOTANTE DINÁMICA COD. 33693. Indican que la misma es para instalar en el espejo de agua de la salida Del Barco. Varios tramos de la existente se encuentran muy deteriorados. Estos dos tramos reemplazarán a uno de los tramos de 20 metros existentes, y tendrá un diseño diferente principalmente en el pantalón que será de red para permitir un más libre fluir del caudal aminorando la rotura de material ciego como el existente. Asimismo el sistema de amarres es diferente. Agregan que la firma tiene amplios antecedentes en construcciones con redes y ha colaborado en el diseño de la barrera que se solicita;

 

                                                  Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 06 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por tratarse de la reparación de “la barrera flotante” que se encuentra ubicada a la salida del Conducto Pluvial del Arroyo el Barco y por lo tanto de un aparato ya existente en OSSE y que se hace indispensable su reparación;

 

                                                Que la firma NUMACO SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas firmadas y se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2020;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma NUMACO SA la Contratación Directa Art 156 Inc 06 de la LOM  N° 66/2020 referente a la “ADQUISICION BARRERA FLOTANTE DINAMICA P/ PLUVIALES” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA ($283.140,00) con impuestos incluidos por ser  por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  en la Contratación Directa Art.156 Inc 06                             --------------------LOM Nº 66/2020 referente a la “ADQUISICION BARRERA FLOTANTE DINAMICA P/ PLUVIALES”-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma NUMACO SA la Contratación Directa Art 156 Inc 06 de la                   ------------------- LOM  N° 66/2020 referente a la “ADQUISICION BARRERA FLOTANTE DINAMICA P/ PLUVIALES” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA ($283.140,00) con impuestos incluidos por ser  por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días hábiles de notificada la                     -------------------Orden de Compra a la firma adjudicataria.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  a la Gerencia de Compras y Suministros           -------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCIÓN Nº 329-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                             ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/06/2020

 

 

 

Visto el estado de salud del agente Guillermo Javier GONZALEZ (CI 624)  acreditado mediante certificados y estudios médicos obrantes en la Gerencia de Recursos Humanos y;

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 30 de junio ingresaría en período de conservación de empleo como consecuencia de la finalización de la licencia por enfermedad inculpable (art 208 y ccdtes LCT), atento encontrarse imposibilitado de retomar sus tareas habituales;

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (Covid 19) -declarado como una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud-, se han otorgado licencias de carácter excepcionales al personal de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado que padezcan determinadas enfermedades o patologías (art.3º Res 173/20) en consonancia con el decreto del Sr. Intendente Municipal Nº 440/2020 y cctes;

 

Que corresponde asimilar la situación del trabajador a los casos previstos por la normativa existente;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar una licencia de carácter excepcional a Guillermo Javier                     -------------------- GONZALEZ (CI 624) mientras subsistan las previsiones vinculadas a la declaración de emergencia sanitaria en el marco del nuevo coronavirus (COVID 19) por los motivos “ut supra” señalados.---------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO 2º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 330-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

                                                MAR DEL PLATA, 26/06/2020

 

                                               Visto la  situación de emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo coronavirus (COVID 19);  y

 

CONSIDERANDO

 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige la adopción de medidas rápidas, eficaces y urgentes de modo de atender cuestiones esenciales relativas a la sanidad de la población;

 

Que Obras Sanitarias fue requerida para colaborar en la instalación del Hospital Modular de Emergencia que amplió la capacidad de respuesta  sanitaria en la ciudad frente a la Pandemia;

 

Que tratándose de circunstancias excepcionales que se sumaron a las tareas propias del Ente, -con excepción del personal de conducción-, se abonaron al personal interviniente las horas extraordinarias efectivamente trabajadas;

 

Que el Acta Nº 3/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación -que regula la jornada promedio del personal de conducción- establece que “solo se considerará hora extra, aquella que exceda la cantidad de horas totales que el personal debió haber desarrollado en cada semestre, siempre y cuando la realización de las  mismas haya sido autorizado previamente por la empresa, respondiendo a razones de absoluta necesidad impuestas por exigencias de servicio. En tal caso las mismas serán abonadas al finalizar dicho período semestral.”;

 

Que los agentes Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590); Fabian Alfredo PERNA (CI 298); Miguel Angel MAFFIA (CI 379); Diego Fernando LINES (CI 545) y Matias Nicolas PAIS (CI 1014) han realizado treinta (30) horas extraordinarias que corresponden liquidarse de conformidad con la normativa vigente;   

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

                                                   SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1: Liquidar  treinta (30) horas extras a los agentes Alejandro Daniel                       -------------------- OLIVERA (CI 590); Fabian Alfredo PERNA (CI 298); Miguel Angel MAFFIA (CI 379); Diego Fernando LINES (CI 545) y Matias Nicolas PAIS (CI 1014) de conformidad con el Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-----------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 331-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                                 ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/06/2020

 

 

 

Visto la licencia sin goce de haberes otorgada al agente Natalia Verónica PUSHONG (CI 1265); y

 

CONSIDERANDO

 

Que en virtud de encontrarse el agente en Andorra, solicitó una prórroga de la misma en virtud de encontrarse imposibilitada de reincorporarse a prestar servicio por la suspensión de vuelos internacionales con motivo de la Pandemia de Coronavirus (COVID 19);

 

Que a los efectos de colaborar con la situación personal y familiar del agente, toda vez que no ha variado la situación de emergencia sanitaria dictada por el Ejecutivo Nacional, se considera factible acceder a lo solicitado y ampliar la licencia sin goce de haberes por el plazo de seis meses o hasta tanto varíen las circunstancias y pueda efectuar el retorno al país, lo que ocurra primero;

 

Que atento el carácter extraordinario de la emergencia, dicha licencia podrá ampliarse en caso de que subsistan las imposibilidades actuales, -sin necesidad del dictado de un nuevo acto administrativo-, sin perjuicio de lo cual deberá el agente solicitarlo fehacientemente;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Ampliar la licencia sin goce de haberes otorgada al agente Natalia                  ----------------------- Verónica PUSHONG (CI 1265) mediante Res. 400/2019 por el plazo de seis meses o hasta  tanto varíen las circunstancias y pueda efectuar el retorno al país, licencia que podrá ampliarse en caso de que subsistan las imposibilidades actuales, -sin necesidad del dictado de un nuevo acto administrativo-, sin perjuicio de lo cual deberá el agente solicitarlo fehacientemente.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ------------------- Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.-----

RESOLUCIÓN Nº 332-2020                                                 FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 26/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 92/2019 – Expediente 1293-C-2019 referente a la “ADQUISICION ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES RO 10864/1A”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 92/2019 según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia,  habiendo presentando oferta 1 (una) firma a saber: INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA según surge del Acta de Apertura de fecha 14/11/2019;

 

                                                     Que a fs 23 la Gerencia de Servicios informa que la firma cumple con las especificaciones solicitadas por dicha Gerencia.;

 

                                                     Que habiéndose requerido a la firma proponente, mediante cédula de fecha 29/11/2019 la documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE y luego de varios llamados telefónicos y envíos de mail solicitando dicha documentación (fs 26 a 29), con fecha 22/06/2020 la firma cumplimenta con el trámite de Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE emitiéndose el certificado con vencimiento 30/06/2020;

 

                                                   Que la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA, con fecha 12/06/2020 presenta nota (fs 26) confirmando que la oferta para el Concurso de Precios de referencia realizada con fecha 14/11/2019 continua vigente cuyo monto asciende a $315.727,00 final manteniendo la oferta por los próximos 15 días hábiles a partir de la fecha indicada de la fecha debido al tipo de moneda venciendo el plazo de mantenimiento el día 06/07/2020

 

                                         Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                       Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 92/2020 “ADQUISICION ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES RO 10864/1A” a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VENTISIETE ($315.727,00) con impuestos incluidos por ser su oferta  convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse  la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $316.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Expediente Nº 1293-C-2019                        ------------------- correspondiente al  Concurso de Precios Nº 92/2019 “ADQUISICION ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES RO 10864/1”. -------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:Adjudicar el Concurso de Precios Nº 92/2020 “ADQUISICION                                 -------------------- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES RO 10864/1A” a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VENTISIETE ($315.727,00) con impuestos incluidos por ser su oferta  convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse  la misma por debajo del Presupuesto Oficial -----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será dentro ------------------- de los 15 (quince) días corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma INDUSTRIAS           ----------------- ROTOR PUMP SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es

RESOLUCIÓN Nº 333-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,30/06/20

 

Visto el Expediente Nº 547-C-02 referente al “REGISTRO DE PROVEEDORES Y PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES”  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                        Que  se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital. Que la herramienta evitara el contacto personal de los proveedores, la manipulación de papel evitando al mínimo cualquier tipo de contacto con los agentes de OSSE situación indispensable en este momento en que a raíz de la pandemia originada por el Covid- 19 se dispuso  el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica;

 

Que el Portal ha sido instalado, encontrándose  en etapa de implementación en forma conjunta con la Gerencia de Compras y Suministros y Gerencia de Sistemas y se está llevando a cabo por parte del proveedor las adaptaciones del mismo a la metodologia de OSSE conforme los requisitos que se exigen para las inscripciones y re-inscripciones;

   

Que el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE para Concurso de Precios y Licitaciones opera el 30 de Junio de cada año;

                                                            

Que en consecuencia, la Gerencia de Compras y Suministros recomienda, hasta tanto se ponga en vigencia el Nuevo Portal WEB de Proveedores permitiendo la Inscripción o Re- inscripción por ese medio y a fin de continuar con la operatoria del mencionado  Registro, prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE cuyo vencimiento opera el 30/06/2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

                                                                                   

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

                       

ARTICULO 1º: Prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE

-------------------  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020 por los motivos expuestos en el exordio de la presente. --------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dése  al Registro de Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras  y               ----------------- Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente.   Cúmplase-

Rc

RESOLUCIÓN Nº 334-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/06/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 30/2020 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 30/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. según Acta de Apertura de fecha 02/06/20, la cual cumple con todo lo requerido en el P.B. y C.;

 

                                                 Que la Gerencia de Servicios informa que la oferta presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por dicha Gerencia;

 

                                                  Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                   Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 30/2020 “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS” a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($761.194,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $981.200,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 30/2020            ----------------- “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS”. ------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 30/2020 “ADQUISICION DE                   ------------------- ELECTROBOMBAS” a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. por la suma total de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($761.194,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial. -

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos a partir de la notificación ------------------- de la Orden de Compra a la firma adjudicataria. ---------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma MOTORARG     ------------------- S.A.I.C.F.I.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a la  firma lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mlc

RESOLUCIÓN Nº 335-2020                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/06/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia presentada por el agente Luis Antonio HERNANDEZ, CI 169,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 17748045 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Luis Antonio                                      --------------------HERNANDEZ CI 169, DNI 13.267.623 Función Capataz Clase XV para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Julio  de 2020.-------------

 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º   Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                      ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCIÓN Nº 336-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/06/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Visto la renuncia presentada por el agente Eduardo Gregorio MAIDANA, CI 239,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 091510874   según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Eduardo Gregorio                                     --------------------MAIDANA CI 239, DNI 11.699.824 Función Personal de Conducción P-07 Clase XVI para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Julio  de 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º   Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                      ---------------------- presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 16.01.01 CONTROL DE FUGAS  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 337-2020                                                 FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/06/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Visto la renuncia presentada por el agente Roberto César ZAMBELLI CI 269,  para acogerse al Beneficio Jubilatorio;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse al Beneficio Jubilatorio;

                                  

                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;                                                            

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Roberto César ZAMBELLI                  --------------------DNI 13.702.594, Función Encargado Oficial Polifuncional para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 01 de Julio de 2020.--------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS  SETENTA Y OCHO ($ 43.978,00).-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 17.01.01 DESAGÜES CLOACALES  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCIÓN Nº 338-2020                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES

 

1. REGLAMENTO Y PLIEGOS QUE RIGEN ESTA CONTRATACION

1.1          Rige para los Concursos de Precios y Licitaciones lo siguiente:

a) Este Pliego de Bases y Condiciones Generales.

b) Las especificaciones  técnicas, anexos y cláusulas especiales que se inserten en las invitaciones a cotizar o separadamente.

c) La Ley Orgánica de las Municipalidades N° 6769/58.(Texto actualizado)

d) Las disposiciones sobre las adquisiciones y contrataciones (compras y locaciones de servicio) establecidas en el Reglamento de Contabilidad de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires - Año 1967.

 

2.- MUESTRAS

 

2.1 Las muestras se entregarán envueltas con una tarjeta adherida indicando el número de renglón y del Concurso o Licitación, (en caso de corresponder); y los datos personales del Proveedor.

 

2.2 Cuando se solicite un elemento confeccionado, la muestra del mismo deberá ajustarse en un todo al artículo solicitado, no aceptándose la presentación de muestras por separado con el material que se destinará a la confección, salvo que expresamente se indique lo contrario u otro procedimiento.

 

2.3 Lugar, forma de entrega y retiro - Cantidad de muestras y medidas - Máquinas y aparatos - reparaciones, etc.

Regirá lo siguiente:

a) LUGAR: Las mismas deberán presentarse en el Depósito de O.S.S.E. o en el lugar que se indique en cada caso en el llamado a concurso o licitación, dentro del horario administrativo en días hábiles.

b) FORMA DE ENTREGA: En caso de tratarse de muestras para ser presentadas en un Concurso o Licitación, como parte integrante de la oferta se deberá anexar el remito en el sobre que presente a tal efecto.

c) RETIRO: Las muestras no adjudicadas serán devueltas al oferente dentro de los 30 (treinta) días hábiles de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. Las que no hubieran sido retiradas dentro de ese plazo pasarán a ser propiedad de O.S.S.E.

d) No podrá formularse reclamo alguno por los deterioros o destrucción total de las muestras a raíz de los análisis o experimentaciones a que hayan sido sometidas, salvo advertencia previa justificada en la propuesta cuando el valor de las mismas lo justifique.

e) Las muestras de adjudicación serán devueltas al adjudicatario una vez cumplido el contrato, siempre que éste lo solicite dentro de los 30 (treinta) días hábiles de dicho cumplimiento; vencido este término pasarán a ser propiedad de O.S.S.E.

f) CANTIDAD: En cada caso en las especificaciones técnicas y cláusulas especiales que se inserten en las invitaciones a cotizar o separadamente, se determinará la cantidad de muestras y medidas a remitir, cuando esta Sociedad exija su presentación.

g) MAQUINAS Y APARATOS: Los oferentes deberán detallar las características de las máquinas, aparatos, etc. ofrecidos o indicar dónde podrán ser inspeccionados por el personal técnico de O.S.S.E., acompañando para ello folletos, lugar y horario donde podrán ser inspeccionados.

h) REPARACIONES: Tratándose de reparaciones y/o rectificaciones de máquinas, motores, aparatos, instrumental, etc. se dejará constancia de los materiales o repuestos a utilizar, calidad de los mismos y garantía del trabajo a realizar.

 

3. MARCAS O TIPOS

3.1 Cuando O.S.S.E. menciona alguna marca, tipo o artículo similar (salvo cuando se la indique especialmente) es al sólo efecto de señalar las características generales del elemento pedido, sin que ello signifique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares de otras marcas o tipos.

 

4. PROPUESTAS

4.1. O.S.S.E. se reserva el derecho de rechazar las propuestas que se presenten y que no se adecuen a los requisitos y formalidades que aquí se exigen, pudiendo llegar incluso a la anulación del respectivo llamado a Concurso o Licitación. Por lo que deberán observarse los siguientes requisitos.

 

Presentación:

a) Para los Concursos de Precios y Licitaciones las cotizaciones deberán ser presentadas como se estipule en las cláusulas particulares.

b)  Las ofertas correspondientes a Concursos de Precios o Licitaciones serán hechas renglón por renglón, consignado los precios unitarios, el importe total de cada uno y el importe general de las propuestas. Deberá repetirse dicho importe total en letras al pie de la misma, firmándola y sellándola de conformidad. Los precios ofrecidos se entenderán puesta la mercadería en los depósitos de O.S.S.E. o lugar que ésta indique, incluyendo cada renglón el I.V.A. correspondiente u otro impuesto que en el futuro lo reemplace o se cree. En caso de error o discrepancia entre el importe indicado en números y el expresado en letras, se considerará el expresado en letras. En caso de no existir concordancia entre el precio unitario y el importe total de alguno de los renglones, se tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta.

c) Los artículos que se ofrezcan deberán ser de la calidad y características determinadas en las especificaciones previstas, indicando el país de origen de los productos ofrecidos. Si existe muestra tipo, la oferta deberá ajustarse a sus características. Cuando la adquisición no se efectúe sobre la base de muestras, o no se establezca la calidad de los artículos, queda entendido que éstos deben ser de los clasificados en el comercio como de primera calidad.

d) Para presentar propuestas en Concursos de Precios o Licitaciones se requiere estar inscripto en el Registro de Proveedores de O.S.S.E., debiendo presentar el Certificado de Inscripción correspondiente al tipo de compra de que se trate. Los que no estuvieran inscriptos deberán presentar la documentación a fin de dar cumplimiento a este requisito, en el momento de la presentación de su cotización o dentro de los 2 (dos) días hábiles de notificado o dentro del término que expresamente establezca O.S.S.E. La disposición expresada precedentemente no será exigida cuando se trate de artífices, artesanos, artistas u obreros especializados (perforistas matriculados) y firmas establecidas en el extranjero sin representación o agentes en el país. Tampoco será aplicable esta exigencia para el caso de las Contrataciones Directas.

 

4.2. Las propuestas para el caso de los Concursos de Precios y Licitaciones se formarán acompañando:

a)            Este pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos de Precios y Licitaciones.

b)            Las especificaciones y cláusulas especiales.

c)            La propuesta económica o Pedido de Cotización.

d)            El recibo de constitución del Depósito de Garantía de Oferta, cuando se trate de Licitaciones Públicas.

e)            Descripción y/o catálogo para mayor ilustración, cuando corresponda.

f)             El recibo de entrega de muestra, cuando corresponda.

g)            Fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de O.S.S.E.

h)            Informe de deuda emitido con una antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener deuda exigible por parte de O.S.S.E., cuando se trate de empresas que reciban el servicio de Obras Sanitarias, de acuerdo a la Declaración Jurada de Inmuebles (ANEXO V). Dicho informe podrá estar acompañado de fotocopias de pagos realizados no acreditados aún en cuenta corriente.

 Los incisos a) y b) deberán acompañar la propuesta económica, debidamente firmados en todas sus hojas. En caso de no cumplir con esta formalidad, se dará por conocido el contenido del mismo, debiendo el proveedor acatar lo dispuesto en este Pliego, bajo apercibimiento de dar por desistida la propuesta.

 

4.3. Plazo de mantenimiento de las propuestas:

Los oferentes deberán mantener sus propuestas por un plazo de 30 (treinta) días corridos, contados desde el día de la apertura. Este plazo quedará prorrogado de pleno derecho por otro período igual de 30 (treinta) corridos salvo que los oferentes manifiesten por escrito, 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento del primer período de 30 (treinta) días, su intención de no aceptar la prórroga. En este caso, el plazo de mantenimiento de la oferta expirará cumplidos los 30 (treinta) días acordados.

 

4.4. Apertura y conocimiento de las propuestas por el oferente:

a) Se procederán a abrir las ofertas el día y hora indicados en el Pedido de Cotización - Condiciones Particulares, en presencia de las autoridades que corresponda, de los proponentes o interesados que deseen presenciar el acto, todas las propuestas recibidas en término. Si el día fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.

b) Se efectuará el examen de las mismas al sólo efecto de verificar el cumplimiento de requisitos formales establecidos en los pliegos, dejando constancia de las observaciones en el acta; los oferentes pueden efectuar las observaciones de "forma" en esta acta, pudiendo hacer las de "fondos" separadamente, aunque ello no interrumpa los plazos establecidos para la adjudicación.

c) Los oferentes podrán solicitar copia del acta de apertura y en caso de creerlo necesario podrán realizar consultas respecto  de las actuaciones administrativas y separadamente hacer las observaciones de fondo que estiman amparen sus intereses legítimos.

Si el oferente deseara conocer detalladamente el contenido de las ofertas presentadas, deberá solicitar por nota se le fije día y hora para que se tome vista de esos documentos.

 

4.5 Otras consideraciones a tener en cuenta:

Los proponentes tendrán en cuenta que:

ANEXO B

 

a) Los oferentes no podrán ofrecer menores cantidades en la oferta básica, podrán hacerlo como propuesta alternativa quedando a exclusivo juicio de OSSE su análisis.

b) En el caso de cotizarse artículos por unidades de medida distinta a las requeridas en el llamado respectivo deberá indicarse su equivalente.

c) Deberán aclarar todas las dudas técnicas o administrativas que le surjan del llamado, por lo menos una hora antes de la hora fijada para la apertura de las propuestas, las que deberán estar formuladas por escrito, caso contrario se entenderá la aceptación de lo requerido.

d) Abierta la primera oferta no se admitirá la presentación de otras nuevas aún mediando causa fortuita o de fuerza mayor como tampoco aclaraciones o explicaciones que interrumpan el acto.

e) Para el caso de que la propuesta resultara adjudicada y el oferente considerara que la adjudicación no es correcta de acuerdo a los términos de su oferta o con los del llamado, antes de la recepción de la Orden de Compra formulará los reparos que considere necesarios para salvaguardar sus intereses.

f) Si como consecuencia de esta omisión declarada en el inc. e) el oferente adjudicado comprobara que no está en condiciones de cumplir con la Orden de Compra aceptada, la presentación posterior de las dudas surgidas no justificará el incumplimiento de la misma.

 

4.6    Aceptación de la propuesta

a)            Domicilio legal y electrónico: A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes deberán fijar un domicilio físico legal en el Partido de General Pueyrredón, como así también declarar un domicilio electrónico. OSSE podrá notificar en cualquiera de los dos domicilios (físico legal y electrónico) teniéndose por válidas todas las notificaciones que se le practiquen en cualquiera de tales domicilios, indistintamente. Las partes se someterán a la  Justicia Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de Mar del Plata.

b)            Tasa por Servicios Sanitarios: Al momento de la adjudicación los oferentes que reciban el servicio de Obras Sanitarias, no deberán poseer deuda de la Tasa por Servicios Sanitarios de el/los inmueble/s declarados en el Anexo V. En caso de poseer deuda, la misma deberá ser regularizada dentro de los 2 (dos) días hábiles de efectuada la Apertura del Concurso o Licitación en cuestión. Caso contrario, la firma del presente Pliego autoriza a O.S.S.E. a descontar la suma  adeudada del importe adjudicado en forma automática al momento del/los pago/s.

 

4.7 Rechazo de propuestas:

O.S.S.E. se reserva el derecho de rechazar todo o parte de las propuestas, así como de aceptar la o las ofertas que se tengan por más convenientes.

 

4.8 Serán rechazadas las propuestas:

a)            Que sean presentadas por firmas que hayan sido suspendidas o excluidas del Registro de Proveedores.

b)            Que tengan enmiendas o raspaduras que no se encuentren salvadas; siempre y cuando dichas enmiendas impliquen  falta de claridad en el  importe cotizado por el proveedor. Si se tratara de una mera cuestión formal, O.S.S.E. podrá a su sólo juicio, considerar la admisibilidad de la propuesta.

c)            Que incluyan condiciones que a juicio de O.S.S.E. se aparten de los pliegos de bases del concurso o licitación.

d)            Cuando no se haya constituido la garantía exigida.

e)            Cuando habiendo presentado parte de la documentación exigida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de O.S.S.E., no cumpliere con la totalidad de lo requerido dentro del plazo que expresamente establezca O.S.S.E.

 

4.9 Además se entenderán por condicionales y podrán no ser consideradas a exclusivo criterio de OSSE las propuestas cuando:

a)            Se establezca como condición que la recepción de la mercadería deba hacerse en el domicilio del oferente salvo que las especificaciones especiales lo autoricen.

b)            Se establezca que el embalaje o envase deba ser devuelto por O.S.S.E a los depósitos del proponente o que el flete deba ser abonado por la misma cuando no estuviera contemplado de esa forma en la oferta.

c)            Se establezca el pago de intereses por demora en el pago de facturas.

d)            Se establezca que la entrega dependerá de las existencias disponibles de mercadería al recibirse la Orden de Compra.

e)            Habiéndose solicitado muestras, éstas no se reciban hasta la hora de apertura o que habiendo llegado en término no cumplan los requisitos establecidos. Tampoco se admitirá que se haga referencia a muestras entregadas en otras oportunidades, salvo conformidad expresa de O.S.S.E.

f)             Exprese plazo de entrega a convenir.

g)            Cualquier aclaración que signifique dualidad de condiciones que se aparten de lo solicitado.

 

4.10 Cualquiera de las causas de rechazo establecidas precedentemente que pasara inadvertida en el acto de apertura podrá ser detectada, evaluada y en consecuencia ser válida posteriormente, durante el estudio definitivo de las ofertas.

 

5. PRECIOS - DESCUENTOS.

5.1 Los  precios establecidos en el contrato sobre las bases de las propuestas aceptadas, serán invariables;  sean  cuales  fueran los errores u omisiones que hubieran o los cambios experimentados con los precios de la mano de obra o de los materiales, salvo que cláusulas especiales insertas en el llamado dictaminen otra alternativa.

 

5.2 Las cláusulas que el oferente desee agregar a la propuesta para acordar bonificaciones deben ser expresamente aclaradas y precedidas de la palabra " descuento", por ejemplo: " DESCUENTO: por pago 30 días 5 % de descuento, transcurrido dicho plazo, el mismo no se hará efectivo".

 

6.-ADJUDICACIÓN

6.1 Para las adjudicaciones de Concursos o Licitaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Se hará por rubro o ítem o por fracción de éstos o por el total licitado, según convenga, como resultante de la comparación de las ofertas presentadas  y atendiendo a la naturaleza y especificidad de artículo y/o prestación requerida.

b) Se efectuará a la propuesta más conveniente, evaluando no sólo el precio sino la calidad y demás condiciones exigidas.

c) Asimismo se dará preferencia ante precios, calidades y condiciones iguales a la propuesta que ofrezca mercadería de fabricación nacional.

d) En los casos de ofertas igualmente convenientes, O.S.S.E. podrá, a su sólo juicio, invitar a los oferentes por escrito a mejorar sus ofertas dentro de un término máximo de 2 (dos) días hábiles. La mejora será abierta en la fecha y hora que se determinará al efecto.

 

6.2 O.S.S.E. se reserva el derecho de adjudicar todos o parte de los rubros o ítems solicitados.

 

6.3 El contrato queda perfeccionado por el sólo hecho de la adjudicación por la autoridad facultada para contratar dentro de los plazos establecidos, librándose la orden de compra, la cual deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación. En caso de discordancia con las cláusulas contractuales, prevalecerán éstas últimas y se interpretará que se trató de errores u omisiones en que se incurrió  al redactar la orden de compra. No obstante esta premisa, los errores u omisiones se enmendarán en el momento en que se los advierte.

 

6.4 Ampliación-Disminución: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.

 

7. ENTREGA

7.1 Las mercaderías se entregarán en el lugar que indique el pliego del respectivo llamado.

 

7.2 PLAZOS: Cuando en los pedidos de cotización se establezcan referencias a los plazos de entrega deberá tenerse presente lo siguiente:

a)            Entrega inmediata: Se entenderá que deberá hacer la entrega dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibida la orden de compra.

b)            Cuando se fijen plazos o fechas: se entenderá que deberán ajustarse estrictamente a los mismos.

c)            Plazo de entrega a fijar por los proponentes: Deberán especificar en sus propuestas los plazos en que se comprometen a entregar los efectos licitados.

d)            Entregas parciales: Por el término que indiquen en las condiciones particulares.

e)            Forma y condiciones: Las que se especifiquen en los respectivos pliegos.

 

7.3 Inspección y recepción

a)            La conformidad definitiva acordada por O.S.S.E. no exime al adjudicatario de la responsabilidad emergente de haber ocultado algún vicio o gravamen de la cosa vendida, pudiendo O.S.S.E. dejar sin efecto la adjudicación si el o los vicios se advirtieran durante el plazo de 1 (un) año, computado a partir de la conformidad definitiva, salvo que por la índole de la mercadería a entregar en las especificaciones técnicas y cláusulas especiales que se inserten en las invitaciones a cotizar se fijara un plazo mayor.

b)            En los casos en que la mercadería entregada no se ajuste a la muestra presentada y/o a las condiciones exigidas o verificación efectuada en la inspección que podrá disponer O.S.S.E. a tal efecto, dará lugar al rechazo de los elementos y/o mercaderías cotizadas, debiendo el adjudicatario proceder a reemplazar tales elementos o mercaderías por otros que respondan a las condiciones exigidas.

 

ANEXO B

 

7.4 Todo artículo que dentro del plazo de garantía denote defectos de origen, vicios de fabricación o que no se ajustara a las especificaciones respectivas, deberá ser repuesto sin cargo alguno para O.S.S.E., debiendo asumir el proveedor los costos de fletes y diferencias de precios que pudieran corresponder.

 

7.5 Recibos o remitos: Cuando se firmen en el momento de la entrega, se entenderá que se encuentran "sujetos a revisión", pudiendo efectuar el solicitante las pruebas necesarias tendientes a determinar la aprobación de la mercadería recibida.

 

8. GARANTÍA

 

8.1 Se procederá de acuerdo a lo siguiente:

Garantía de oferta:

a)            Concursos de Precios y Licitaciones Privadas: No se exigirá, salvo cuando lo determine expresamente.

b)            Licitaciones Públicas: La oferta deberá ir acompañada de una garantía equivalente al 1% del presupuesto oficial, o el que determinen las cláusulas especiales.

 

Garantía de adjudicación o de ejecución de contrato:

Para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la forma del llamado a cotizar, el adjudicatario deberá constituir dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación la garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de los bienes,  obras, trabajos o servicios; salvo cuando se exigiera una suma distinta en las condiciones particulares.

Podrá omitirse la constitución de dicho Depósito de Garantía en los siguientes casos: 1) cuando la entrega de la mercadería o la prestación del servicio se efectuara en forma inmediata, previa autorización de la Gerencia de Compras y Suministros y conformidad del Sector solicitante. 2) cuando la adjudicación se realice por renglones y el importe adjudicado sea inferior al tope que la L.O.M. establece en su artículo 151 para las Contrataciones Directas"

 

8.2 Clases de garantía:

Las garantías se constituirán en alguna de las siguientes formas a elección del oferente o del adjudicatario:

                               1.-Dinero en efectivo en pesos, entregado en la Tesorería de O.S.S.E. o depositado en la cuenta bancaria que O.S.S.E. habilite al efecto, en cuyo caso se considerará como importe de la integración el importe acreditado neto de comisiones bancarias por tal operación y como fecha de integración la que conste en el extracto bancario respectivo.

                               2.-Cheque certificado.

                         3.-Fianza o aval bancario a otorgarse hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento cubre, debiendo certificarse las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público. La firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere de jurisdicción distinta a la de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo la entidad bancaria deberá constituir domicilio en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y establecer expresamente su sometimiento a la Justicia Ordinaria del Departamento Judicial de Mar del Plata. Para el caso que la fianza bancaria posea fecha de vencimiento, la empresa que constituye la garantía deberá adjuntar nota firmada por su representante legal, donde expresa su compromiso de presentar antes del vencimiento, nueva garantía en un todo de acuerdo al presente artículo, a fin de garantizar sus obligaciones hasta su extinción total.

                               4.-Póliza de Seguro de Caución: El proveedor que opte por esta modalidad para constituir el Depósito de Garantía deberá consultar previamente en la Gerencia de Compras y Suministros de Osse (French 6737 1° piso - T.E. (0223) 499-2900 interno 220 - 151) , a fin de corroborar que la Compañía elegida reúna los siguientes requisitos: que cumpla con lo dispuesto en el Decreto Nacional nº411/69 y Decreto Municipal nº218/82. La Compañía aseguradora debe estar inscripta en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Municipalidad de General Pueyrredón, como así también poseer la totalidad de los Indicadores Financieros y Patrimoniales que surgen de los Balances publicados trimestralmente por las Circulares que emite la S.S.N., dentro de los rangos de referencia establecidos como máximos y/o mínimos para cada uno de ellos. Además la entidad aseguradora deberá certificar las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público. La firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere de jurisdicción distinta a la de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo la entidad aseguradora deberá constituir domicilio en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y establecer expresamente su sometimiento a la Justicia Ordinaria del Departamento Judicial de Mar del Plata. La póliza no deberá contener ninguna cláusula referida a exclusiones por causas como Guerra Civil, Terrorismo, etc. Se adjuntará el Recibo de pago de la póliza.

 

El adjudicatario podrá sustituir la Garantía de adjudicación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. Una vez integrada la garantía reemplazante, O.S.S.E. a través del acto administrativo correspondiente procederá a devolver la garantía sustituida.

 

El importe de la garantía permanecerá inalterable durante la vigencia de la contratación. Cuando resulte afectado el importe total o parcial  por incumplimiento de obligaciones durante la ejecución de la contratación, el adjudicatario deberá reponer el mismo dentro de los cinco (5) días hábiles de la afectación, bajo apercibimiento de retener la suma a reponer de la facturación que tenga pendiente de cobro o de rescindir la contratación o cualquier otra acción que O.S.S.E. juzgue conveniente.

 

8.3 Devolución de la garantía:

a) Resuelta la adjudicación se devolverán las garantías que correspondan a las propuestas no aceptadas.

b) Las garantías de contrato se devolverán una vez verificado su cumplimiento y una vez que se encuentren totalmente canceladas las Órdenes de Compra. En caso de incumplimiento O.S.S.E. podrá ejecutar la Garantía.

 

9.RESPONSABILIDAD DE LOS ADJUDICATARIOS

Las responsabilidades de los adjudicatarios por los cargos que se formulen, se harán efectivos contra las facturas que presenten los proveedores por la ejecución del contrato  y que se presenten al cobro; y luego a la garantía. Esto sin perjuicio del derecho de reclamarles el mayor importe  que resultare faltante de los cargos establecidos. Si en oportunidad de liquidarse la factura pertinente la aplicación de multa estuviese aún en trámite, tal operación se practicará deduciendo provisoriamente de la misma la suma estimada en concepto de multas.

 

10. PRESENTACIÓN DE FACTURAS PARA EL COBRO

10.1 Las facturas serán indefectiblemente remitidas a la Gerencia de Compras y Suministros  por correo electrónico a las direcciones que se estipule en las clausulas particulares o personalmente en la mencionada Gerencia. Las mismas serán confeccionadas  con la fecha en que la mercadería fue entregada o la prestación se haya realizado, aclarándose que la conformidad a que se alude precedentemente será acordada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que dichas facturas sean certificadas por el sector solicitante de  la mercadería o servicio.

10.2 La  Gerencia de Compras y Suministros consignará en cada caso la fecha de presentación de la factura.

 

11           OTRAS CONTRATACIONES

En las contrataciones de obras, trabajos o servicios se aplicarán igualmente estas disposiciones en cuanto no resulten manifiestamente incompatibles con esta clase de contrataciones y siempre que no estuvieran sometidas a un régimen legal especial.

 

12. PENALIDADES

Se considera producida la mora por simple vencimiento de los plazos estipulados, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Salvo causas de fuerza mayor debidamente probadas a juicio de O.S.S.E. se aplicarán las siguientes penalidades:

a)            Pérdida de la garantía por desistimiento de la oferta dentro del plazo de mantenimiento, antes de resolverse la adjudicación, cuando se trate de Licitaciones en las que se exija Garantía de Mantenimiento de Oferta.

b)            Una multa equivalente al 0,1% diario corrido del valor de los efectos no entregados o que habiéndose entregado fueran rechazados, cuando el adjudicatario no efectuare la provisión dentro de los términos y condiciones estipuladas en la contratación o las multas que especifique en cada caso.

c)            Vencido el plazo contractual sin que los elementos o servicios fueran entregados o si hubiesen sido rechazados, sin perjuicio de la multa señalada anteriormente, se intimará a su entrega  o presentación en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

d)            De no cumplirse la obligación, una vez hecha la intimación del punto c), se rescindirá el contrato haciéndose pasible la pérdida de la garantía.

e)            Según corresponda se aplicará apercibimiento, suspensión o eliminación del Registro de Proveedores.

f)             La pérdida de la garantía, más las acciones que tuvieran lugar por derecho, para el adjudicatario que sin autorización de O.S.S.E. transfiera su contrato.

 

13. CÓMPUTO DE PLAZOS

Días hábiles e inhábiles: los plazos que se estipulen en todos los casos estarán referidos a días hábiles. Se considerarán días  inhábiles los sábados, domingos, los feriados nacionales declarados tales por ley o por Decreto del Poder Ejecutivo y aquellos no laborables para la Administración Provincial o Municipal.

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACIONES DIRECTAS

1.            "Reglamento y Pliegos que rigen esta contratación" Rige para la presente  Contratación Directa,  lo siguiente: a) Este Pliego de Bases y Condiciones Generales; b) Las especificaciones  técnicas, anexos y cláusulas especiales que se inserten en las invitaciones a cotizar o separadamente; c) La Ley Orgánica de las Municipalidades N° 6769/58.(Texto actualizado); d) Las disposiciones sobre las adquisiciones y contrataciones (compras y locaciones de servicio) establecidas en el Reglamento de Contabilidad de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires - Año 1967 y; e) Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M)";

2.            Las ofertas deberán estar contenidas en este formulario, el cual debe estar firmado en todas sus hojas.

3.            MARCAS O TIPOS:   Cuando O.S.S.E. menciona alguna marca, tipo o artículo similar (salvo cuando se la indique especialmente) es al solo efecto de señalar las características generales del elemento pedido, sin que ello signifique que el proponente no pueda ofrecer artículos similares de otras marcas o tipos.

4.            PROPUESTAS: O.S.S.E. se reserva el derecho de rechazar las propuestas que se presenten y que no se adecuen a los requisitos y formalidades que aquí se exigen, pudiendo llegar incluso a la anulación del  llamado a Contratación. El precio unitario y total de cada renglón deberá formularse en números y el total general de la propuesta en números y letras. Cuando el total de cada renglón no responda al precio unitario del mismo, se tomará como base este último para determinar el total de la propuesta.   Las enmiendas, interlineas o raspaduras, deberán ser salvadas al pie de la propuesta, con la firma del oferente. En caso de error se considerará el importe en letras.

5.            En caso de no poder cotizar deberá devolverse el presente formulario con la indicación respectiva y firmado.

6.            Los elementos adjudicados serán entregados, libre de todo gasto, en el lugar que se indique, corriendo los costos del flete siempre a cargo del proveedor.

7.            Para el caso de que la propuesta resultara adjudicada y el oferente considerara que la adjudicación no es correcta de acuerdo a los términos de su oferta o con los del llamado, antes de la recepción de la Orden de Compra formulará los reparos que considere necesarios para salvaguardar sus intereses.  Si como consecuencia de esta omisión declarada anteriormente el oferente adjudicado comprobara que no está en condiciones de cumplir con la Orden de Compra aceptada, la presentación posterior de las dudas surgidas no justificará el incumplimiento de la misma.

8.            Domicilio legal y electrónico: A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes deberán fijar un domicilio físico legal en el Partido de General Pueyrredón, como así también declarar un domicilio electrónico. OSSE podrá notificar en cualquiera de los dos domicilios (físico legal y electrónico) teniéndose por válidas todas las notificaciones que se le practiquen en cualquiera de tales domicilios, indistintamente. Las partes se someterán a la  Justicia Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de Mar del Plata.

9.            O.S.S.E. se reserva el derecho de rechazar todo o parte de las propuestas, así como  aceptar la o las ofertas que se tengan por más convenientes.

a)            Serán rechazadas las propuestas: que tengan enmiendas o raspaduras que no se encuentren salvadas; siempre y cuando dichas enmiendas impliquen  falta de claridad en el  importe cotizado por el proveedor. Si se tratara de una mera cuestión formal, O.S.S.E. podrá a su solo juicio, considerar la admisibilidad de la propuesta; que incluyan condiciones que se aparten de las cláusulas establecidas en la presente contratación. (A modo de ejemplo se enuncia: forma y plazo de pago, flete, pago de intereses por demora en el pago de la factura, que la entrega dependerá de las existencias disponibles de mercadería al recibirse la Orden de Compra.

10.          Los  precios establecidos en la Orden de Compra sobre las bases de las propuestas aceptadas, serán invariables;  sean  cuales  fueran los errores u omisiones que hubieran o los cambios experimentados con los precios de la mano de obra o de los materiales, salvo que cláusulas especiales insertas en el llamado dictaminen otra alternativa.

11.          Las adjudicaciones se harán por rubro o ítem o por fracción de estos o por el total licitado, según convenga, como resultante de la comparación de las ofertas presentadas  y atendiendo a la naturaleza y especificidad de artículo y/o prestación requerida. Se efectuará a la propuesta más conveniente, evaluando no sólo el precio sino la calidad y demás condiciones exigidas; asimismo se dará preferencia a precios, calidades y condiciones iguales a la propuesta que ofrezcan, mercadería de fabricación nacional. En los casos de ofertas igualmente convenientes O.S.S.E. podrá, a su solo juicio, invitar a los oferentes por escrito a mejorar sus ofertas dentro de un término máximo de 2 (dos) días hábiles, los que se deberán presentar en sobres perfectamente cerrados. Serán abiertos en la fecha y hora que se determinará al efecto.

12.          O.S.S.E. se reserva el derecho de adjudicar todos o parte de los rubros o ítems solicitados.  El contrato queda perfeccionado por el solo hecho de la adjudicación por la autoridad facultada para contratar dentro de los plazos establecidos, librándose la orden de compra, la cual deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación. En caso de discordancia con las cláusulas contractuales, prevalecerán éstas últimas y se interpretará que se trató de errores u omisiones en que se incurrió  al redactar la orden de compra. No obstante esta premisa, los errores u omisiones se enmendarán en el momento en que se los advierta.

13.          Las mercaderías se entregarán en el lugar que indique el pliego del respectivo llamado. Cuando en los pedidos de cotización se establezcan referencias a los plazos de entrega deberá tenerse presente:

a)            Entrega inmediata: Se entenderá que deberá hacer la entrega dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibida la orden de compra.

b)            Cuando se fijen plazos o fechas: se entenderá que deberán ajustarse estrictamente a los mismos.

c)            Plazo de entrega a fijar por los proponentes: Deberán especificar en sus propuestas los plazos en que se comprometen a entregar los efectos licitados.

d)            Entregas parciales: Por el término que indiquen en las condiciones particulares.

e)            Cuando no se indique plazo de entrega se entenderá que la misma es inmediata

14.          La conformidad definitiva acordada por O.S.S.E no exime al adjudicatario de la responsabilidad emergente de haber ocultado algún vicio o gravamen de la cosa vendida y aquélla podrá dejar sin efecto la adjudicación si el o los vicios se advirtieran durante el plazo de 1 (un) año, computado a partir de la conformidad definitiva, salvo que por la índole de la mercadería a entregar en las especificaciones técnicas y cláusulas especiales que se inserten en las invitaciones a cotizar se fijara un plazo mayor.    En los casos en que la mercadería entregada no se ajuste a la muestra presentada y/o a las condiciones exigidas o verificación efectuada en la inspección  que podrá disponer O.S.S.E  a tal efecto, dará lugar al rechazo de los elementos y/o mercaderías Licitadas, debiendo el adjudicatario proceder a reemplazar tales elementos o mercaderías por otros que respondan a las condiciones exigidas.    Todo artículo que dentro del plazo de garantía denote defectos de origen, vicios de fabricación o que no se ajustara a las especificaciones respectivas, deberá ser repuesto sin cargo alguno para O.S.S.E., debiendo asumir el proveedor los costos de fletes y diferencias de precios que pudieran corresponder.

15.          Las responsabilidades de los adjudicatarios por los cargos que se formulen, se harán efectivos contra las facturas que presenten los proveedores por la ejecución del contrato  y/o prestación del servicio o entrega del bien  que se presenten al cobro. Esto sin perjuicio del derecho de reclamarles el mayor importe  que resultare faltante de los cargos establecidos. Si en oportunidad de liquidarse la factura pertinente la aplicación de multa estuviese aún en trámite, tal operación se practicará deduciendo provisoriamente de la factura en cuestión la suma estimada en concepto de  multas.

16.          Las facturas serán  presentadas en la Gerencia de Compras y Suministros  vía correo electrónico o personalmente en la mencionada Gerencia. Las mismas serán confeccionadas con la fecha en que la mercadería fue entregada o la prestación se haya realizado, aclarándose que la conformidad a que se alude precedentemente será acordada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que dichas facturas sean certificadas por el sector solicitante de  la mercadería o servicio.

17.          Días hábiles e inhábiles: los plazos que se estipulen en todos los casos estarán referidos a días hábiles. Se considerarán días  inhábiles los sábados, domingos, los feriados nacionales declarados tales por ley o por Decreto del Poder Ejecutivo y aquellos no laborables para la Administración Provincial o Municipal, a excepción de previsión expresa en contrario.

18.          El plazo indicado al frente en condiciones de pago, se entiende en días hábiles y su cómputo comienza a partir del momento que se conforma la factura por parte del sector solicitante según art.16.

19.          Se considera producida la mora por simple vencimiento de  los plazos estipulados, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.  Salvo causas de fuerza mayor debidamente probadas a juicio de O.S.S.E.,  se aplicarán las siguientes penalidades:

a)            Una multa que podrá graduarse entre el 0.1% y el 5% diario corrido del valor de los efectos no entregados o que habiéndose entregado fueran rechazados, cuando el adjudicatario no efectuare la provisión dentro de los términos y condiciones estipuladas en la contratación o las multas que especifique en cada caso

b)            Vencido el plazo contractual sin que los elementos o servicios fueran entregados o si hubiesen sido rechazados, sin perjuicio de la multa señalada anteriormente, se intimará a su entrega  o presentación en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

c)            De no cumplirse la obligación, una vez hecha la intimación mencionada precedentemente, OSSE quedará facultada a rescindir el contrato haciéndose pasible de las sanciones que correspondiere

d)            Según corresponda se aplicará apercibimiento, suspensión o eliminación como proveedor de O.S.S.E.

e)            Las acciones que hubiera lugar por derecho, para el adjudicatario que sin autorización de O.S.S.E. transfiera su contrato.

f)             Por otras causas no especificadas: entre el 0.1% y 5% diarios.

Señor Proveedor: Al momento de la adjudicación, el inmueble en donde se desarrolla la actividad comercial, identificado con número de cuenta, no deberá poseer deuda de Tasa por Servicios Sanitarios.  En caso de poseer deuda, la firma del presente autoriza a OSSE a descontar el importe adeudado del importe adjudicado en forma automática al momento del/los pago/s.

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 22/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 15/20 referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 15/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 5 (cinco) firmas a saber: ABETE Y CIA SA, MACROFER PASEO FERRETERO SA, CONFAL SA, SEYCO SACIF y BERTOLAMI MABEL ELENA según surge del Acta de Apertura de fecha 17/03/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que las firmas ABETE Y CIA SA, MACROFER PASEO FERRETERO SA, CONFAL SA, SEYCO SACIF se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que la firma SEYCO SACIF, mediante mail de fecha 15/04/2020,  informa que no prorrogan la oferta del Concurso de referencia. Respecto a la firma BERTOLAMI MABEL ELENA con fecha 20/04/2020 informa que deja sin efecto su presupuesto por razones que son de público conocimiento, ya que no cuentan con fecha de entrega cierta del material cotizado así como también los precios de los mismos sufrieron cambios;

 

                                                Que el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos adjunta cuadro comparativo de ofertas del cual surge lo siguiente: ABETE Y CIA SA cumplen los renglones Nº 01, 02, y 04 a 17 (Oferta Básica) y Nº 05, 08,10 y 12 (Oferta Alternativa) todos inclusive; MACROFER PASEO FERRETERO SA cumplen los Renglones Nº 01, 03 a 06, y 08 a 14 todos inclusive (Oferta básica); CONFAL SA cumplen los renglones Nº 04 a 06, 08, 10, 12, 16 y 17 (Oferta básica) y BERTOLAMI MABEL ELENA cumplen los renglones Nº 02, 04 a 06, 08, 10, 12, 15 y 17 (Oferta Básica). Respecto a los restantes renglones informa que los mismos no fueron cotizados por lo proveedores, la muestra no cumple con las Especificaciones Técnicas o habiéndoselas requerido el proveedor no las presentó;

                                          

                                                  Que si bien para los Renglones Nº 02, 03, 07 y 15 consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                  Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 15/2020 “ADQUISICION ELEMENTOS HIGIENE Y LIMPIEZA” de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA los renglones Nº 02, 04, 05 (Oferta Alternativa), 07, 08 (Oferta Alternativa), 10 (Oferta Alternativa),12 (Oferta Alternativa) y 14 a 16 todos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($161.244,00) con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01, 03, 06, 09, 11 y 13 por la suma de PESOS CIENTO VENTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 72/100 ($121.411,72) con impuestos incluidos y a la firma CONFAL SA el Renglón Nº 17 por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO ($16.375,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA CON 72/100 ($299.030,72) con impuestos incluidos   por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $311.489,26;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 15/2020                       ------------------ referente a la  “ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 15/2020 “ADQUISICION ELEMENTOS ------------------- HIGIENE Y LIMPIEZA” de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA los renglones Nº 02, 04, 05 (Oferta Alternativa), 07, 08 (Oferta Alternativa), 10 (Oferta Alternativa), 12 (Oferta Alternativa) y 14 a 16 todos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($161.244,00) con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01, 03, 06, 09, 11 y 13 por la suma de PESOS CIENTO VENTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 72/100 ($121.411,72) con impuestos incluidos y a la firma CONFAL SA el Renglón Nº 17 por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO ($16.375,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA CON 72/100 ($299.030,72) con impuestos incluidos   por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días corridos  a partir de la                              --------------------- notificación de la Orden de Compra  a las firmas adjudicataria.-----------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 227-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 22/04/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 16/2020 referente a la “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES P/ PROTECCION PERSONAL”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 16/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 5 (cinco) firmas a saber: ABETE Y CIA SA, MACROFER PASEO FERRETERO SA, CONFAL SA, SEYCO SACIF y BERTOLAMI MABEL ELENA según surge del Acta de Apertura de fecha 18/03/2020;

 

                                                  Que de las ofertas presentadas surge que las firmas ABETE Y CIA SA, MACROFER PASEO FERRETERO SA, CONFAL SA, SEYCO SACIF se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que la firma SEYCO SACIF, mediante mail de fecha 15/04/2020,  informa que no prorrogan la oferta del Concurso de referencia. Respecto a la firma BERTOLAMI MABEL ELENA con fecha 20/04/2020 informa que deja sin efecto su presupuesto por razones que son de público conocimiento, ya que no cuentan con fecha de entrega cierta del material cotizado así como también los precios de los mismos sufrieron cambios;

 

                                                Que el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos adjunta cuadro comparativo de ofertas del cual surge lo siguiente: ABETE Y CIA SA cumplen los renglones Nº  04 a 14 todos inclusive; MACROFER PASEO FERRETERO SA cumplen los Renglones Nº 01 a  03, 05 a 09 y 11 a 17 todos inclusive; CONFAL SA cumplen los renglones Nº 05 a 09 y 15 a 17  todos inclusive y BERTOLAMI MABEL ELENA cumplen los renglones Nº 04 a 12 y  15 a 17 todos inclusive. Respecto a los restantes renglones informa que los proveedores no presentaron muestra o la muestra presentada no cumple con las Especificaciones Técnicas;

                                           

                                                  Que si bien para los Renglones Nº 01 a 04 y 10 consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                  Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 16/2020 “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES P/ PROTECCION PERSONAL” de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA los renglones Nº  04 y 10 a 14 todos inclusive por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($329.685,00) con impuestos incluidos;y  a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01 a 03, 05 a 09 y 15 a 17 todos inclusive por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 39/100 ($253.373,39) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 39/100 ($583.058,39) con impuestos incluidos   por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $700.334,50;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 16/2020                       ------------------ referente a la  “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES P/ PROTECCION PERSONAL”.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 16/2020 “ADQUISICION DE BOTAS Y ------------------  GUANTES P/ PROTECCION PERSONAL” de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA los renglones Nº  04 y 10 a 14 todos inclusive por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($329.685,00) con impuestos incluidos;y  a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 01 a 03, 05 a 09 y 15 a 17 todos inclusive por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 39/100 ($253.373,39) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 39/100 ($583.058,39) con impuestos incluidos   por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $700.334,50.----------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días corridos  a partir de la                              --------------------- notificación de la Orden de Compra  a las firmas adjudicataria.-----------------

 

ARTICULO 4º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ABETE Y CIA -------------------- SA y MACROFER PASEO FERRETERO SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.-----------------------------------------------  

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 228-2020                                                   FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ

 

                                                                      MAR DEL PLATA,01/07/2020

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 03/20 referente al “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA CORTE PRES. AVISO CORTE Y RESTR. RP” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 03/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente habiendo presentado propuestas 2 (dos) firmas a saber: ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) y LATIN AMERICA POSTAL SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 05/06/2020;

 

                                              Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2020;

 

                                             Que en virtud de exceder las propuestas presentadas por las firmas oferentes el Presupuesto Oficial ($1.002.000.-) como así también el límite establecido en la LOM para la presente modalidad de contratación ($1.169.552.-), se les requirió una Mejora de Ofertas resultando, según Acta de Apertura de fecha 12/06/2020 que la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL presenta Mejora de Ofertas quedando su oferta en la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($1.797.900.-) con impuestos incluidos, Precio Unitario del Servicio de Distribución Carta Factura Corte Prescripción Aviso Corte y Rest. RP. $119,86;

 

                                           Que visto que la oferta más económica correspondiente a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SA (15.000 unidades a $119,86 c/u por un total de $1.797.900. – Período de Prestación estimado de 12 meses) luego de requerida una Mejora de Ofertas aun supera el Presupuesto Oficial en un 79,43% como así también el límite establecido por la LOM para la presente modalidad de contratación ($1.169.552.-), se solicitó a la Gerencia solicitante informe respecto a la posibilidad de reducir cantidades  como mínimo en 5.243 unidades a fin de ajustar la presente contratación al límite establecido en LOM para Concurso de Precios resultando: 9.757 unidades “Serv. Distribución Carta Factura Corte Pres Aviso Corte y Restr RP” a $119.86 c/u por un total de $1.169.474,02 – Estimándose un periodo de prestación de 8 meses.

                             

                                    Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que ambos oferentes cumplen técnicamente con lo requerido. Respecto a la reducción de cantidades atento que los valores cotizados luego de la mejora de ofertas supera el Presupuesto Oficial y el monto tope para tramitar Concursos de Precios informa que, en virtud del contexto actual y su impacto en la gestión habitual, es posible reducir las cantidades solicitadas a fin de adjudicar en los términos previstos en la LOM sin que ello genere inconvenientes en la labor de cobranza;

 

                                   Que en virtud del Memorandun N° 02/2020 del Directorio de fecha 17/06/2020 el cual establece que en el marco de la situación epidemiológica producida por la irrupción del COVID-19 debido a la cual se decreta en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria, se hace necesario reducir al máximo el uso del presupuesto de OSSE principalmente para la compra de bienes de consumo y/u otro bien que pueda prorrogarse, hasta poder determinar el porcentaje de cobrabilidad  futuro de la empresa. En este mismo sentido, al momento del estudio de las ofertas de cada contratación las Gerencias/Áreas deberán realizar el análisis correspondiente de las cantidades a comprar, debiendo ajustarse al Presupuesto Disponible para dicha contratación caso contrario deberán justificarlo, siendo el Directorio quien determine su adquisición; resulta necesario, a fin de ajustar el monto a adjudicar al Presupuesto Oficial de $1.002.000,00, realizar una nueva reducción de cantidades resultando  8350  unidades “Serv. Distribución Carta Factura Corte Pres Aviso Corte y Restr RP” a $119.86 c/u por un total de $1.000.831,00 – Estimándose un período de prestación de 7 meses;

 

                                     Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 03/20 “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA CORTE PRES. AVISO CORTE Y RESTR. RP” (Mejora de oferta con cantidades reducidas finales a adquirir de 8.350 unidades a $119,86 c/u) a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) por la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($1.000.831,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 03/20                             ------------------ referente al “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA CORTE PRES. AISO CORTE Y RESTR. RP”.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 03/20 “SERVICIO DISTRIBUCION                          ------------------ CARTA FACTURA CORTE PRES. AVISO CORTE Y RESTR. RP” (Mejora de oferta con cantidades reducidas finales a adquirir de 8.350 unidades a $119,86 c/u) a la firma  ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) por la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($1.000.831,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3°: La presente contratación se efectuará a partir de la notificación de la Orden de -------------------- Compra a la firma adjudicataria. El servicio se efectuará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio de 7 (siete) meses.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                     --------------------- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                   ------------------- ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL (OCA) que dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en  los Artículo Nº 16 de las Cláusulas Particulares del PByC--------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.------------------------------

 

ARTICULO 8: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 339-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 01/07/2020

 

                                                   Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 55/2020 referente a la “ADQ. CAÑOS Y CURVAS PVC P/OME”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 55/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 5 (cinco) firmas a saber: BOIERO S.A, LEMOCHETE S.A, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, TUBOFORTE S.A. e I.P.L.I S.R.L según surge del Acta de Apertura de fecha 17/06/2020;

 

Que la firma TUBOFORTE S.A cotiza su oferta en dólares aclarando en nota adjunta al expediente digital que debido a la situación económica actual que atraviesa el país y sumado a que su principal proveedor les cotiza en dólares la resina de PVC ellos cotizan de igual manera, por lo que se rechaza la oferta por no estar  prevista esta forma de cotización en el PBYC;

 

                                                    Que el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca   habiendo analizado las ofertas de las firmas proponentes, en nota adjunta al Expediente Digital de la Contratación de referencia, informa que las firmas oferentes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. Asimismo, presta conformidad a las marcas presentadas en los pedidos de cotización;

 

                                                 Que de las ofertas presentadas surge que: BOIERO S.A, LEMOCHETE S.A, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A  e I.P.L.I S.R.L se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020;

 

                                                  Que en virtud que la cotización de la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A  para el Renglón Nº 09 excede el Presupuesto Oficial para dicho Renglón se le  solicitó una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 25/06/2020, que dicha firma presento nota ofreciendo un 3% para el Renglón Nº 09 mencionado;

 

                                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 55/2020 “ADQ. CAÑOS Y CURVAS PVC P/OME” de la siguiente manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A los Renglones Nº 01 a 06 ambos inclusive y 08 (Oferta Básica) y el Renglón Nº  09 (Oferta Básica Mejorada) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 ($ 880.356,15) con impuestos incluidos, y a la firma LEMOCHETE S.A el Renglón  Nº  07 (Oferta Básica) por la suma total de PESOS TRECE  MIL SESENTA Y OCHO  ($ 13.068,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 ($ 893.424,15)  por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $ 1.115.478,94.- y rechazar la oferta de la firma TUBOFORTE S.A por realizar su oferta en         dólares y no estar  prevista esta forma de cotización en el PByC.;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 55/2020                ------------------- referente a la “ADQ. CAÑOS Y CURVAS PVC P/OME”.-----------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 55/2020 “ADQ. CAÑOS Y CURVAS        ------------------- PVC P/OME “ de la siguiente manera: : a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. Renglones Nº 01 a 06 ambos inclusive y 08 (Oferta Básica) y el Renglón Nº  09 (Oferta Básica Mejorada) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 ($ 880.356,15) con impuestos incluidos, y a la firma LEMOCHETE S.A el Renglón  Nº  07 (Oferta Básica) por la suma total de PESOS TRECE  MIL SESENTA Y OCHO  ($ 13.068,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 ($ 893.424,15)  por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $ 1.115.478,94.-. -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Rechazar la oferta de la firma TUBOFORTE S.A por realizar su oferta en         -------------------- dólares y no estar  prevista esta forma de cotización en el PByC.-----------------

 

ARTICULO 4°: El  plazo de  entrega será de 10 (diez) días hábiles de  notificada la Orden de     ------------------- Compra a las firmas adjudicatarias. -------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la  firma   ELEMENTOS ------------------ Y PROYECTOS S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar los  ajustes que correspondan a  los                   -------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN Nº 340-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  01/07/2020

 

 

VISTO la conducta de DARÍO ALEJANDRO D’ALBANO (CI 1082); MARCELO EZEQUIEL LEDESMA (CI 1216) y EDUARDO MIGUEL MORÁN (CI 1281); y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que a partir de auditorias de rutina de la Gerencia de Recursos Humanos y averiguaciones complementarias se pudo establecer que, no obstante la eficaz prestación de sus tareas, los mencionados trabajadores, integrantes habituales de un mismo equipo de trabajo del Área Agua "Base Sur" de la Gerencia de Producción, han violado de manera reitera las reglas y procedimientos implementados para el control del personal;

 

Que, en efecto, el día 18/01/2020 el encargado del equipo de trabajo, DARÍO ALEJANDRO D’ALBANO (CI 1082), registró su ingreso en Base Sur a las 05:44 hs. pero inmediatamente después de ello se retiró del establecimiento en su vehículo particular, sin conocimiento ni previo permiso de sus superiores jerárquicos. Luego, antes de comenzar las tareas de la jornada, MARCELO EZEQUIEL LEDESMA (CI 1216) y EDUARDO MIGUEL MORÁN (CI 1281) pasaron con el Censo 728 a recogerlo por el domicilio al que aquél se había dirigido;

 

Que, asimismo, el día 02/02/2020 a las 15:30 hs. aproximadamente, DARÍO ALEJANDRO D’ALBANO (CI 1082); MARCELO EZEQUIEL LEDESMA (CI 1216) y EDUARDO MIGUEL MORÁN (CI 1281) se retiraron de "Base Sur" en el Censo 728 y se dirigieron al domicilio del primero, en donde fuera del establecimiento ejecutaron trabajos de adecuación sobre el Censo 728, a cuyo fin extrajeron herramientas y materiales de la empresa, aunque todo ello sin conocimiento ni previo permiso de sus superiores jerárquicos;

 

Que de esa manera los trabajadores han violado los deberes de “…prestación personal del servicio …en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determine la EMPRESA…” (art. 1, inc. “a”, del Régimen de Disciplina, Res. 974/13 Anexo II) y de "…cumplir las normas, reglamentos, procedimientos, usos y prácticas atinentes a la función o tarea que desempeña (art. 1, inc. “f”, del Régimen de Disciplina, Res. 974/13 Anexo II), resultando inaceptable no obstante la eficaz prestación de tareas que se incumplan reglas y procedimientos implementados para el control del personal, que tienen por finalidad certificar la jornada laboral, asegurar la cobertura de riesgos del trabajo, etc. Cualquier situación de excepción que eventualmente pueda justificar la puntual inobservancia de reglas y procedimientos de carácter general debe ser puesta en conocimiento de los superiores jerárquicos y previamente autorizada por éstos, ya que en ese caso éstos tienen la responsabilidad de adoptar mecanismos de control y vigilancia para la ocasión y de informarlos en debida forma a las Gerencias y el Directorio;

 

Que los hechos y circunstancias reseñadas, así como la falta de autorización o permiso previo han sido reconocidas por los trabajadores involucrados mediante descargos presentados en forma espontánea;

 

Que en virtud de las faltas disciplinarias descriptas procede la aplicación  de sanción disciplinaria de tres (3) días de suspensión a  MARCELO EZEQUIEL LEDESMA (CI 1216) y EDUARDO MIGUEL MORÁN (CI 1281) y de cinco (5) días de suspensión a DARÍO ALEJANDRO D’ALBANO (CI 1082) -atento su mayor responsabilidad derivada de su función de encargado- (Art. 6° Incs. “d” y “f”; Art. 8° Inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13 Anexo II);

 

Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E.

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aplicar tres (3) días de suspensión a MARCELO EZEQUIEL LEDESMA (CI 1216) y EDUARDO MIGUEL MORÁN (CI 1281) y de cinco (5) días de suspensión a DARÍO ALEJANDRO D’ALBANO (CI 1082), y advertir a los trabajadores que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. Las suspensiones se harán efectivas en las fechas que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente. Sin embargo, de interponerse recurso quedará suspendida, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.-

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-

RESOLUCION Nº 341-2020                                           FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                                  MAR DEL PLATA, 02/07/2020

 

                                                                                  Visto el Expediente Administrativo Nº 164-A-2020 Cuerpo I, caratulado "Cumplimiento sentencia OSSE - TECNAGRO SA S/PRETENSION" , y

 

                                                                                  CONSIDERANDO

 

                                                                                  Que en los autos caratulados "OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA C/TECNAGRO SA S/PRETENSION  INDEMNIZATORIA" , de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nro.1, Expte. Nro. 18824 del Departamento Judicial Mar del Plata., y en atención a las instrucciones dispuestas en Resolución 054/15, OSSE entabló reclamo judicial a la firma Tecnagro SA por la suma de $ 151.910,75 en concepto de  indemnización por el perjuicio generado por esta última en razón del incumplimiento contractual, consistente en la falta de entrega de la maquinaria comprometida en la contratación correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/14.

 

                                                                                  Que Tecnagro SA contestó la demanda, rechazando el reclamo y esencialmente postulando que dicha firma no quedó notificada de la orden de compra, motivo por el cual - a su entender - no resultó perfeccionado el contrato de suministro y por ende, no le asistió obligación de hacer entrega de la maquinaria en cuestión.

 

                                                                                  Una vez abierta la causa a prueba y, producida la misma se procedió a la certificación sobre su vencimiento y resultado, procediéndose al llamado de autos para sentencia.-

 

                                                                                  La sentencia de primera instancia, dictada el 30/08/2019, luego de analizar si la orden de compra llegó a adquirir eficacia, concluyó que "...la pieza agregada a fs. 250 ... no cumple con los recaudos exigidos por el ordenamiento en relación a las notificaciones (arts. 62, 63 de la Ordenanza General 267/80) y por ende , no cabe asignarle validez a la misma..." agregando que la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta resultó suficiente para cubrir los eventuales imprevistos a suscitarse hasta la celebración del contrato.

 

                                                                                  Que apelado el fallo por la actora, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mar de Plata, en fallo del 23/06/2020 confirmó el decisorio anterior.

 

                                                                                  En virtud de ello, corresponde a OSSE asumir el pago de las costas judiciales correspondientes al proceso, que han sido notificadas a OSSE y se encuentran firmes.

 

                                                                                  Que a la fecha de la presente, el valor del Ius Honorario fijado por Acuerdo de la SCBA Nro. 003972/20 asciende a $ 1870 (conf. art. 9 de la Ley 14967), razón por la cual corresponde depositar la suma de Pesos cuarenta y ocho mil seiscientos veinte en concepto de honorarios regulados a las Dra. Floreana Macrelli (correspondiente al importe equivalente a veintitrés -23- jus en concepto de regulación por la labor de primera instanca y los tres -3- jus restantes por la labor de segunda instancia), con más el diez por ciento en concepto de aportes previsionales.

 

                                                                                  El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta judicial que resulte abierta  a la orden de los autos caratulados "OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA C/TECNAGRO SA S/PRETENSION  INDEMNIZATORIA"  en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.-

 

 

                                                                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial que resulte abierta  a la orden de los autos caratulados "OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA C/TECNAGRO SA S/PRETENSION  INDEMNIZATORIA"  en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, de la suma de Pesos cuarenta y ocho mil seiscientos veinte ($ 48.620.-) en concepto de honorarios regulados y firmes en favor de la Dra. Floreana Macrelli CUIT 27243711318 Monotributo (correspondiente al importe equivalente a veintitrés (23) jus por la regulacion de primera instancia y los tres (3) jus restantes por la labor de segunda instancia),  con más el 10 % en concepto de aportes previsionales.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2:: Imputar el pagos indicado en los artículo precedente al objeto del -------------------gasto 3.8.4. Multas, Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.------------------

 

ARTICULO 3: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y cúmplase

RESOLUCION Nº 342-2020                                                FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

                                                                      MAR DEL PLATA, 02/07/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 32/2020 referente a la “ADQUISICION HERRAMIENTAS" y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 32/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo invitado para el mismo a 14 (catorce) firmas del ramo y presentado oferta 5 (cinco) firmas: DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER); MEYER SACIF; SEYCO SACIF; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. y ESLABONES SRL (BULFEROD), ello según Acta de Apertura de fecha 19/05/2020;

 

                                                Que mediante Cédulas de fechas 9, 17 y 19/6/20  se solicitó a los 5 oferentes completen los requisitos faltantes que se observaron en el acto de apertura. Surgiendo que las firmas DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER), SEYCO SACIF, MACROFER PASEO FERRETERO S.A. y ESLABONES SRL (BULFEROD cumplen con la totalidad de la documentación requerida, entre ello la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/20. No así  la firma MEYER S.A.C.I.F la cual presenta nota informando que debido a la situación de público conocimiento relacionada con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictaminado por el Gobierno, se ven imposibilitados de dar cumplimiento con las exigencias de OSSE relacionadas con la tramitación de la Inscripción en el Registro de Proveedores dado que no cuentan en este momento con el personal que desempeña sus tareas administrativas hasta tanto se regularice esta situación. Constando, en todos los casos, las referidas actuaciones en el Expediente digital de la contratación de referencia;

                                               

                                            Que habiendo analizado las propuestas presentadas por las firmas oferentes la Gerencia de Irregularidades en el Servicio  informa que todas las firmas cumplen, a excepción del articulo Nº2 (cinta métrica 50 mts.) para el cual solo cumplen SEYCO SACIF y MACROFER PASEO FERRETERO S.A.; la Gerencia de Servicios expresa que las firmas presentadas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas; la Gerencia de Producción manifiesta que todos los oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado, a excepción de la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER) que no cumple con el renglón Nº 61, ya que cotiza pico sin cabo y se solicita con cabo, concluyendo que el resto de los proveedores  cumplen con las especificaciones técnicas: y el Area Suministros de la Gerencia de Compras y Suministros informa que la firma SEYCO SACIF no cumple con lo cotizado en el renglón Nº 43 (juego de destornilladores x 17 unidades), ya que cotiza un juego por 5 unidades, concluyendo que  para el resto del pedido todos los proveedores cumplen con lo solicitado;

 

                                                  Que en relación a los renglones 62, 63, 64 cotizados por la firma ESLABONES SRL (BULFEROD) (1era en orden de prelación económico de dichos ítems) la firma presenta nota informando que se ven obligados a desestimar los precios ofertados debido a un incremento en los precios sufrido en los artículos de los ítems referenciados. En virtud de ello, la Gerencia de Compras y Suministros, tanto por la firma MEYER S.A.C.I.F según lo indicado en el segundo considerando como por ESLABONES SRL (BULFEROD), considera aceptable la desestimación de los ítems indicados, dado que el PByC indica, en su art 4.5 inciso e) que el oferente antes de la recepción de la Orden de Compra formulará los reparos que considere necesarios para salvaguardar sus intereses, encontrándose así en un todo de acuerdo con el PByC. En consecuencia, siguiendo el orden de prelación  económico, se plantea la adjudicación de los renglones 62 y 64 a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER) y renglón 63 a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.;

 

Que considerando lo informado por las Gerencias solicitantes respecto al cumplimiento técnico de las ofertas, el orden de prelación económico y las desestimaciones de las ofertas presentadas,  las ofertas de las firmas DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER) para los renglones 1, 35, 40, 42, 62, 64, 70, 72 y 73 por $39.804,00; SEYCO SACIF para los renglones 44, 61, 74 y 77 por $47.963,54; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. para los renglones 2, 4, 6, 7, 11, 19 al 30, 32, 36 al 39, 41, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 75 y 76 por $249.051,49; y ESLABONES SRL (BULFEROD) para los renglones 3, 5, 8, 9, 10, 12 al 18, 31, 33, 34, 43, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 66 y 71  por $198.378,00 resultan ser las más convenientes a los intereses de OSSE, además de encontrarse la sumatoria de las ofertas ($535.197,03) por debajo del Presupuesto Oficial de $636.998,82 fijado para el presente;

 

Que las firmas DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER), SEYCO SACIF y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. con fecha 29/06/2020 y 30/06/2020  informan que mantienen sus ofertas por el término de 3 (tres) días hábiles;

                                                                                            

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 32/2020 “ADQUISICION HERRAMIENTAS" de la  siguiente manera: a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER) los renglones 1, 35, 40, 42, 62, 64, 70, 72 y 73 por la suma total de $39.804,00 con impuestos incluidos; a la firma SEYCO SACIF los renglones 44, 61, 74 y 77 por la suma total de $47.963,54 con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 2, 4, 6, 7, 11, 19 al 30, 32, 36 al 39, 41, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 75 y 76 por la suma total de $249.051,49 con impuestos incluidos; y a la firma ESLABONES SRL (BULFEROD) los renglones 3, 5, 8, 9, 10, 12 al 18, 31, 33, 34, 43, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 66 y 71  por la suma total de $198.378,00 con impuestos incluidos;

ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a $535.197,03 con impuestos incluidos; por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $636.998,82;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:      Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 32/2020 referente  a la

-----------------   “ADQUISICION HERRAMIENTAS”.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   ADJUDICAR   el    Concurso     de      Precios     Nº     32/2020      “ADQUISICION

-------------------- HERRAMIENTAS" de la  siguiente manera: a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER) los renglones 1, 35, 40, 42, 62, 64, 70, 72 y 73 por la suma total de $39.804,00 con impuestos incluidos; a la firma SEYCO SACIF los renglones 44, 61, 74 y 77 por la suma total de $47.963,54 con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 2, 4, 6, 7, 11, 19 al 30, 32, 36 al 39, 41, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 75 y 76 por la suma total de $249.051,49 con impuestos incluidos; y a la firma ESLABONES SRL (BULFEROD) los renglones 3, 5, 8, 9, 10, 12 al 18, 31, 33, 34, 43, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 66 y 71  por la suma total de $198.378,00 con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a $535.197,03 con impuestos incluidos; por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $636.998,82.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Las  entregas  serán parciales de  acuerdo  al  siguiente  detalle:*1º entrega (60%:) a los

--------------------- 20 días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias; *2º entrega (40%: restante) a los 30 días corridos de realizada la 1º entrega.----------------

 

 ARTICULO 4º:     La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros   comunicará   a  la  firma  Adjudicataria

--------------------- MACROFER PASEO FERRETERO S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a las firmas DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER), SEYCO SACIF y ESLABONES SRL (BULFEROD), atento que las adjudicaciones propuestas se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; -------------------------------------

 

ARTICULO 5°:   Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a aquellos                                    ------------------- Renglones adjudicados que superen su presupuesto Oficial.------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------------------

 

ARTICULO 8°:        Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y Suministros

------------------   a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

RESOLUCION Nº 343-2020                                                           FIRMADA

                                                                                                     CARLOS  KATZ

 

             MAR DEL PLATA, 02/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 1263-C-19 Cpo. 01 referente al "SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA” y

 

 

CONSIDERANDO

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 904/19 de fecha 10  de Diciembre  de 2019 (fs.91), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 90/19 “SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA” a la firma  BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($238.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $240.125,00, Orden de Compra Nº 34/20  (fs 180/184);

 

 Que por Resolución de Directorio Nº 165/20 de fecha 10 de Marzo  de 2020 (fs.195),se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 34/20 correspondiente al Concurso de Precios Nº 90/19 “SERVICIO MANTENIMIENTO MASTIL SOPORTE DE ANTENA UBICADO EN PLAZA DEL AGUA” por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($39.325,00) equivalente al 16.50% del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 143/20 (fs. 197/8);

                                                    

Que a fs. 200 la Gerencia de Sistemas informa que la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES” ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 34/20 y Nº 143/20;

 

                                                         Que a fs. 207 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 34/20 y 143/20, se encuentran canceladas, pertenecientes ambas a la  firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES”;  

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 326 (fs.99) de fecha 23 de Diciembre de 2019 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 56 (fs.199) de fecha 21 de Abril de 2020  pertenecientes a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES”;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO     ------------------  -RADIO COMUNICACIONES”  el   Concurso de Precios Nº 90/19. ----------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 326 (fs.99) de fecha 23 de Diciembre de 2019 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 56 (fs.199) de fecha 21 de Abril de 2020  pertenecientes a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO “PRO RADIO COMUNICACIONES”.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º . Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

rc.

RESOLUCIÓN Nº 344-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA,02/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1182-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION DE RASTREADORES SATELITALES- GPS” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 911/19 de fecha 13  de Diciembre  de 2019 (fs.36), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 82/19 “ADQUISICION DE RASTREADORES SATELITALES- GPS” a la firma  ABSOLUT MOBILE S.A., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($336.864,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra Nº 1141/19  (fs 41/2);

                                                    

Que a fs. 53 la Gerencia de Servicios  informa que la firma  ABSOLUT MOBILE S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 1141/19;

 

                                                         Que a fs. 54 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1141/19, perteneciente a la  firma ABSOLUT MOBILE S.A. se encuentra cancelada;  

      

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 03 (fs.44) de fecha 10 de Enero de 2020 perteneciente a la firma ABSOLUT MOBILE S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma ABSOLUT MOBILE S.A. el   Concurso    ------------------   de Precios Nº 82/19. --------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 03 (fs.44) de fecha 10 de Enero de 2020 perteneciente a la firma ABSOLUT MOBILE S.A.------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

rc.

RESOLUCIÓN Nº 345                                                                       FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

               MAR DEL PLATA,02/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 611-C-19 Cpo.1 referente al “SERVICIO PERFORACIONES ESTUDIO ZONA ESTACION CHAPADMALAL” y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 478/19 de fecha 26 de Julio  de 2019 (fs.51), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 40/19 “SERVICIO PERFORACIONES ESTUDIO ZONA ESTACION CHAPADMALAL” a la firma MARRERO MARIO RICARDO por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 70/100 ($631.717,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra Nº 784/19 (fs 81/4);

                                                    

Que a fs. 200 la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  informa que ha dado por finalizada la obra de referencia, tal como consta en el Acta de fs. 194 de las presentes actuaciones, habiéndose ejecutado un 77,88% de obra, conforme a las indicaciones efectuadas por el personal de Inspección de esa Gerencia a la firma contratista para la concreción de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.Atento a lo expuesto, esa Gerencia solicito desafectar el saldo restante de la Orden de Compra Nº 784/19, ya que no se utilizó, sin que esto signifique incumplimiento por parte de la firma contratista;

 

Que en virtud de lo requerido por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos la Gerencia de Compras y Suministros  indicó lo solicitado a fs. 204 al requerir la confección de la Orden de Pago y el Área Contaduría desafecto el saldo restante de la Orden de Compra Nº 784/19 (fs 81/4);

 

                                                         Que a fs.207 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 784/19 perteneciente a la firma MARRERO MARIO RICARDO se encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 194  (fs.76) de fecha 30  de Agosto de 2019 perteneciente a la  firma MARRERO MARIO RICARDO;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 53 y dar por                        -------------------- cumplimentado a la firma MARRERO MARIO RICARDO  el   Concurso de Precios Nº 40/19. --------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 194  (fs.76) de fecha 30  de Agosto de 2019 perteneciente a la  firma MARRERO MARIO RICARDO -----------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ---------------------

RESOLUCIÓN Nº 346-2020                                                              FIRMADA:

                                                           ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 02/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.1213-C-19 Cpo.1 referente al: “MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DIST AGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 819/19 de fecha 5 de Noviembre  de 2019 (fs. 45), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 84/19 “MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DIST AGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 ($840.624,40) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra Nº 1002/19 (fs 88/91);

 

                                               Que por Resolución de Directorio Nº 24/20 de fecha 13 de Enero  de 2020 (fs.135),se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 1002/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 84/19 “MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ($328.927,00), equivalente al 39.12% del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 47/20 (fs. 162/167);

                                                     

                                                    Que a fs. 187la Gerencia de Producción informa que la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 1002/19 y Nº 47/20;

 

                                                         Que a fs. 188 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 1002/19, reimputada en el corriente año como 190-20191002-2020 y Nº 47/20 pertenecientes a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, poseen un saldo de $431,20 y $ 4.096,40 respectivamente;

 

            Que a fs 189 consta nota de la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, por la que indica que por las Órdenes de Compra Nº 1002/19 y 47/2020 OSSE no tiene ningún pendiente de pago;  

          

Que en consecuencia corresponde desafectar el saldo existente de las Órdenes de Compra Nº 1002/19, reimputada en el corriente año como 190-20191002-2020 y Nº 47/20, cuyos saldos son $431,20 y $ 4.096,40 respectivamente y  proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 269 (fs.51) de fecha 12 de Noviembre de 2019 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 10 (fs.141) de fecha 17 de Enero de 2020  pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA ;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE               ------------------ LTDA el   Concurso de Precios Nº 84/19. ----------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  desafectar el saldo existente de las Órdenes de          ------------------- Compra Nº 1002/19, reimputada en el corriente año como 190-20191002-2020 y Nº 47/20 pertenecientes a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, cuyos saldos son $431,20 y $ 4.096,40 respectivamente.----------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 269 (fs.51) de fecha 12 de Noviembre de 2019 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 10 (fs.141) de fecha 17 de Enero de 2020  pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º y 3º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

Mm

RESOLUCIÓN Nº 347-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

               MAR DEL PLATA, 03/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 997-C-19 Cpo.1 referente a “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 614/19 de fecha 9 de Septiembre  de 2019 (fs.72), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 74/19 “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($836.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $840.360,00, Orden de Compra Nº 832/19 (fs 128/131);

 

 Que por Resolución de Directorio Nº 9/20 de fecha 7 de Enero  de 2020 (fs.143),se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 832/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 74/19 “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ($333.552,00), equivalente al 39.89% del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 4/20 (fs. 147/155);

                                                    

Que a fs. 157 la Gerencia de Producción informa que la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 832/19 y Nº 4/20;

 

                                                         Que a fs. 158 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 832/19, se encuentra cancelada  y que la Orden de Compra Nº 4/20 posee un saldo de $1.699,99, pertenecientes ambas a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA;

 

            Que a fs 159 consta nota de la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, por la que indica que por la Orden de Compra Nº 4/2020 OSSE no tiene ningún pendiente de pago;  

          

Que en consecuencia corresponde desafectar el saldo existente de la Orden de Compra Nº 4/20, cuyo saldo es de  $ 1.699,99 y proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 214 (fs.126) de fecha 18 de Septiembre de 2019 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 9 (fs.156) de fecha 17 de Enero de 2020  pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA y;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE               ------------------ LTDA  el   Concurso de Precios Nº 74/19. -------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  desafectar el saldo existente de la Orden de          ------------------- Compra Nº 4/20 perteneciente a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, cuyo saldo es de  $ 1.699,99.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 214 (fs.126) de fecha 18 de Septiembre de 2019 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 9 (fs.156) de fecha 17 de Enero de 2020  pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º y 3º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

RESOLUCION 348-2020                                                    FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 03/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 48/2020 referente a la “ADQUISICION PERFILES, CHAPAS, HIERROS P/GCIA. DE SERVICIOS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 48/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. y HIERROMETAL S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 01/06/2020;

 

                                                    Que la Gerencia de Servicios, habiendo analizado las ofertas de las firmas proponentes, en nota adjunta al Expediente Digital de la Contratación de referencia, informa que ambas firmas cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

                                                 Que de las ofertas presentadas surge que HIERROMETAL S.R.L.  se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020 no así la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., a la cual se le ha solicitado vía Cédula de Notificación que de cumplimiento con la documentación necesaria para la Re-Inscripción, surgiendo con fecha 26/06/20 que ha dado cumplimiento con lo requerido según Copia de dicho certificado incorporado digitalmente;  

 

                                                  Que en virtud que las cotizaciones realizadas para los Renglones Nº 1 a 9 ambos inclusive, 11, 12, 14 a 17 ambos inclusive, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35 y 36 exceden el Presupuesto Oficial para los mismos se les solicitó a ambas firmas una Mejora de Precios resultando de las respuestas incorporadas digitalmente, con fecha 23/06/20 (HIERROMETAL S.R.L.) y con fecha 24/06/20 (PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.) la imposibilidad de ofrecer descuento;

 

                                              

                                   Que si bien consta sólo una oferta válida para los Renglones Nº 12 y 34, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 48/2020 “ADQUISICION PERFILES, CHAPAS, HIERROS P/GCIA. DE SERVICIOS” de la siguiente manera: a la PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. los Renglones Nº 01 a 08 ambos inclusive, 10, 11, 13 a 33 ambos inclusive, 35 y 36 por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECIOCHO CON 35/100 ($750.118,35) con impuestos incluidos, y a la firma  HIERROMETAL S.R.L Renglones Nº 09, 12 y 34 por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 ($76.839,60) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 95/100 ($826.957,95)  por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial de $834.946,89;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 48/2020                ------------------- referente a la ““ADQUISICION PERFILES, CHAPAS, HIERROS P/GCIA. DE SERVICIOS”----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 48/2020 “ADQUISICION PERFILES,     ------------------ CHAPAS, HIERROS P/GCIA. DE SERVICIOS” de la siguiente manera: a la PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. los Renglones Nº 01 a 08 ambos inclusive, 10, 11, 13 a 33 ambos inclusive, 35 y 36 por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECIOCHO CON 35/100 ($750.118,35) con impuestos incluidos, y a la firma  HIERROMETAL S.R.L Renglones Nº 09, 12 y 34 por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 ($76.839,60) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 95/100 ($826.957,95)  por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial. ------------------------------

 

ARTICULO 3°: El  plazo de  entrega será de acuerdo al siguiente detalle: respecto a la firma     ------------------ PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. dentro de los QUINCE (15) días de notificada la Orden de Compra y respecto a la firma HIERROMETAL S.R.L la entrega será parcial y de acuerdo al siguiente cronograma:  Primera entrega:  50% dentro de los QUINCE (15) días de notificada la Orden de Compra y Segunda entrega: el 50% restante dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de haber realizado la primera entrega. -----------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma  PLASTIGAS     ------------------ MAR DEL PLATA S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a la firma HIERROMETAL S.R.L, atento que la adjudicación  se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; ------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar los  ajustes que correspondan a  los                   -------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 349-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,07/07/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 45/2020 referente a la “ADQUISICION COMPUTADORES y MONITORES" y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 45/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado oferta 3 (tres) firmas: GRUPO NUCLEO S.A., TECNORED S.A. y SYSTEMNET S.A., ello según Acta de Apertura de fecha 28/05/2020;

 

                                              Que según surge de las actuaciones incorporadas en el Expediente Digital los tres oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/20;

 

                                                Que mediante Cédulas de fechas 09/06/20 se solicitó a las firmas TECNORED S.A. y SYSTEMNET S.A. completen los requisitos faltantes que se observaron en el acto de apertura. Constando finalmente toda la documentación requerida y presentada por ambas firmas, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                            Que habiendo analizado las ofertas presentadas por las firmas oferentes la Gerencia de Sistemas  informa lo siguiente: de la firma SYSTEMNET en renglón 1 el equipo ofertado no cumple con las características solicitadas (Memoria, placa de video); y de la firma TECNORED S.A en renglón 1 no especifica características del equipo (Memoria, placa de video, HD). Concluyendo que los restantes renglones y ofertas cumplen técnicamente con lo solicitado por su Gerencia;

 

                                          Que de acuerdo a lo informado por la Gerencia solicitante respecto al cumplimiento técnico de las ofertas y según surge del orden de prelación económico, las ofertas de las firmas GRUPO NUCLEO S.A. para los renglones 1 y 2 por $775.245,00; y TECNORED S.A. para el renglón 3 por $79.688,10, resultan ser las más convenientes a los intereses de OSSE, además de encontrarse la sumatoria de las ofertas ($854.933,10) por debajo del Presupuesto Oficial de $874.387,68 fijado para el presente;

                                                                                            

                                         Que con fecha 26/06/2020 la firma GRUPO NUCLEO S.A. informa que extiende el mantenimiento de oferta por un período de 15 días corridos contados a partir del vencimiento del plazo originalmente propuesto. En este mismo sentido, la firma TECNORED S.A. manifiesta que amplían el plazo de mantenimiento de su Oferta por 15 días adicionales renovables de manera automática a partir del 28 de Junio de 2020, fecha la cual se renueva el plazo antes mencionado. Por lo tanto, de acuerdo a lo expresado por ambas firmas, el vencimiento de Mantenimiento de Ofertas operaría el día 13/07/20;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 45/2020 “ADQUISICION COMPUTADORES y MONITORES" de la  siguiente manera: a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 1 y 2 por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($775.245,00) con impuestos incluidos; y a la firma TECNORED S.A. el renglón 3 por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 ($79.688,10) con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100 ($854.933,10) con impuestos incluidos; por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $874.387,68;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Aprobar  las actuaciones  obrantes  en  el  Concurso  de  Precios  Nº 45/2020

------------------- referente  a la “ADQUISICION COMPUTADORES y MONITORES". --------

 

ARTICULO 2º:   ADJUDICAR   el   Concurso   de   Precios  Nº   45/2020     “ADQUISICION

------------------- COMPUTADORES y MONITORES" de la  siguiente manera: a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 1 y 2 por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($775.245,00) con impuestos incluidos; y a la firma TECNORED S.A. el renglón 3 por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 ($79.688,10) con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100 ($854.933,10) con impuestos incluidos; por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $874.387,68.----------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3°:  El plazo de entrega será a los 15 (quince) días corridos de notificada la Orden

-------------------- de Compra a las firmas adjudicatarias. -----------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:  La  Gerencia  de  Compras  y  Suministros  comunicará  a la firma Adjudicataria -----------------  GRUPO NUCLEO S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a la firma TECNORED SA, atento que la adjudicación propuesta se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Autorizar  al  Área  Contaduría  a  realizar  los  ajustes  que  correspondan    a

--------------------- aquellos Renglones adjudicados que superen su presupuesto Oficial.------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 8°:   Dése  al  Registro  de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia  de  Compras    y

----------------------Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

fa

RESOLUCIÓN Nº 350-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

                                                        MAR DEL PLATA,07/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020” y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 291/20 de fecha 04/06/20, se adjudicó la Licitación Privada Nº 05/2020 a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($2.453.850,00) (95.000 lts a Valor Unitario de $25.83 x lt) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 355/20);

 

Que la Gerencia de Producción mediante Solicitud Nº 112-200-7 solicita la ampliación de 42.10% de la contratación de referencia por la suma total de  $1,033,200,00;

 

Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, correspondiente al 42,10% de la Orden de Compra Nº 355/20 adjudicado por Licitación Privada Nº 05/20 agregando que no tienen objeciones que realizar en virtud de que el importe ampliado no supera el 50% establecido en el punto  3 del P. B. y C.;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta (50%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. …”;

 

Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº 355/20 perteneciente a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020” por la suma de total de PESOS UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($1.033.200,00), equivalente al 42,10% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación          ------------------ Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO AÑO 2020”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de  Compra Nº 355/20 perteneciente a la                  ------------------- firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. correspondiente a la  Licitación Privada Nº 05/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO – AÑO 2020” por la suma de total de PESOS UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($1.033.200,00), equivalente al 42,10% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condicione. ----

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  INDUQUIMICA ARGENTINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiológica COVID 19 se aceptarán las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El total de la presente ampliación corresponde a 40.000 litros de Hipoclorito   ------------------- de  Sodio al 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notificación de la Orden de Compra y hasta agotar stock.----------------------------------------------

 

ARTICULO 5º El adjudicatario se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La entrega -----------------  del elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701,  hasta que se designe un lugar en la nueva EDAR sita en la ruta 11 Km 506 u otro destino. El horario de recepciones será de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E.  La entrega deberá ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la identificación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza. El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el  transporte de otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes,  informando si cumple o no  con lo solicitado en el  PBYC. La determinación de cloro activo, se realizará inmediatamente después de la toma de muestra por el método standard de valoración con tiosulfato de sodio u otro método normalizado, antes de la descarga del producto siendo atribución exclusiva de O.S.S.E. rechazar la partida que no cumpla con los niveles de cloro disponible establecido.  Una vez verificado que el Protocolo de Análisis cumple con los requisitos básicos que establece el punto 1 y en particular el cloro activo, se procederá a la descarga del material siendo la recepción de carácter provisorio hasta la aceptación definitiva. En caso de no alcanzar la partida la concentración de cloro activo especificado, OSSE podrá a su criterio aceptar la entrega y ajustar el precio en proporción a la concentración medida. Se realizará la aceptación definitiva, a los efectos del Pago del producto cuando el protocolo de análisis entregado por el proveedor en carácter de declaración jurada y el resultado del análisis del cloro activo por litro de producto entregado realizado por el Laboratorio de OSSE, cumplan con lo establecido en el presente PBYC. En caso que la Gcia de Calidad en el término de 10 días hábiles posteriores a la recepción provisoria interponga un cuestionamiento sobre la calidad del producto entregado, no se procederá a la aceptación definitiva.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

Mlc

RESOLUCIÓN Nº 351-2020                                                                   FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ-.

 

 

 

Mar del Plata, 07/07/2020

 

VISTO la licencia por enfermedad inculpable de HUGO ABELARDO ROJAS (CI 810), y

 

CONSIDERANDO

 

Que HUGO ABELARDO ROJAS (CI 810), de profesión Médico, se desempeña en la Gerencia de Recursos Humanos desarrollando, entre otras, tareas profesionales relacionadas con la medicina laboral (control y/o auditorías de enfermedades; exámenes preocupacionales; recalificaciones; salud ocupacional; asesoramiento; etc);

 

Que el trabajador se encuentra en goce de licencia por enfermedad inculpable (Art. 208 LCT) desde el 16/06/2020;

 

Que siendo el trabajador el único médico de la Empresa, resulta necesario contratar a otro facultativo a efectos de la realización de dichas tareas durante el período en que se prolongue el impedimento que motivó la mencionada licencia;

 

Que no pudiendo conocerse la fecha de finalización de la licencia en cuestión -por tratarse de un proceso natural o biológico-, corresponde utilizar en la contratación del trabajador reemplazante la modalidad de “Contrato de Trabajo Eventual” (Art. 99 y concs. LCT);

 

Que se ha postulado para el puesto la Dra. LILIANA DEL VALLE FRANCESENA (DNI 26.638.645), quien de acuerdo a lo que surge de su Curriculum Vitae reúne el requisito de idoneidad; y ha superado con éxito examenes preocupacional y demás entrevistas y/o evaluaciones de rigor realizadas por intermedio de la Gerencia de Recursos Humanos;

 

Que por las tareas a desarrollar corresponde encuadrar a la trabajadora reemplazante bajo la categoría  Ayudante Profesional (A-14), Clase XV (Art. 5° CCT 57/75), asignándole la jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes;

 

Que se deja constancia que las tareas de conducción a cargo del Dr. HUGO ABELARDO ROJAS (CI 810) serán asumidas por el Gerente de Recursos Humanos o por quien en el futuro se designe al efecto;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E.

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Contratar bajo la modalidad “Contrato de Trabajo Eventual” (Art. 99                 ------------------- y concs. LCT) a la Dra. LILIANA DEL VALLE FRANCESENA (DNI 26.638.645) a efectos de realizar tareas profesionales relacionadas con medicina laboral (control y/o auditorías de enfermedades; exámenes preocupacionales; recalificaciones; salud ocupacional; asesoramiento; etc), durante el período en que se prolongue la licencia por enfermedad inculpable de HUGO ABELARDO ROJAS (CI 810) (Arts. 208 y 211 LCT), asignando a la trabajadora la categoría  Ayudante Profesional (A-14), Clase XV (Art. 5° CCT 57/75), y jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes.----------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Sr. Presidente a la celebración con la trabajadora del                    ---------------------Contrato de Trabajo Eventual respectivo, aprobándose a tal fin el modelo que obra en Anexo I.---------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 352-2020                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

ANEXO I

 

CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL

 

En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los ... días del mes de julio de 2020, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nｰ 30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI Nｰ 16.593.363, en su caráter de Presidente, en adelante el Empleador por una parte, y la Dra. LILIANA DEL VALLE FRANCESENA (DNI 26.638.645), con domicilio real en calle El Jaguel 4322 de Mar del Plata, en adelante la Trabajadora por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato de trabajo eventual, conforme a los artículos 99 y 100 de la LCT, que se regirá por las siguientes clásulas y condiciones:

Primera: el empleador contrata en forma eventual a la trabajadora para realizar tareas profesionales relacionadas con medicina laboral (control y/o auditorías de enfermedades; exámenes preocupacionales; recalificaciones; salud ocupacional; asesoramiento; etc) en reemplazo del Dr. HUGO ABELARDO ROJAS, DNI 10.312.648, quien se encuentra gozando de una licencia por enfermedad inculpable.

Segunda: Plazo: el presente contrato comienza a regir desde el día de la fecha hasta la finalización -por cualquier motivo- de la licencias por enfermedad inculpable del Dr. HUGO ABELARDO ROJAS, DNI 10.312.648 previstas en Arts. 208 y 211 LCT, momento en el cual quedará extinguida de pleno derecho la relación laboral, sin deberse las partes ningún tipo de indemnización.

Tercera: Categoría: la trabajadora quedará encuadrada bajo la categoría Ayudante Profesional (A-14), Clase XV (Art. 5° CCT 57/75).

Cuarta: Jornada laboral: la trabajadora desempeñará sus tareas en una jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes, en el horario que fije la Gerencia de Recursos Humanos .

Quinta: Lugar de trabajo: la trabajadora tomará servicio en la Sede de la Empresa sita en la calle French 6737 de Mar del Plata, sin perjucio de la obligación de desplazarse a otros establecimientos,y/o domicilios de los trabajadores, y/o otros lugares en caso de ser necesario.

Sexta: Eventualidad: la eventualidad del presente contrato surge de la necesidad de cubrir en forma extraordinaria y transitoria tareas de medicina laboral a cargo del Dr. HUGO ABELARDO ROJAS, DNI 10.312.648, quien se encuentra gozando de una licencia por enfermedad inculpable (Art. 208 LCT). Finalizada -por cualquier motivo- la misma, el contrato de trabajo se considerará extinguido de pleno derecho en los términos de los artículos 73 y 74 de la ley 24.013, sin deberse las partes ningún tipo de indemnización.

Séptima: la trabajadora cumplirá las tareas propias de su profesión debiendo respetarlas y cumplirlas con idoneidad y diligencia,

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 08/07/2020

 

                                             Visto lo actuado en el Expediente nº 958-C-2018 Cpo. 4 correspondiente a la obra: “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”,  cuya ejecución estuvo a cargo de la firma;  CONSTRUCTORA PABLO ROMERO;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que con fecha 7 de Octubre  de 2019 se procedió a formalizar el Acta de Recepción Provisoria de la obra, obrante a fs. 907;

 

                                               Que con fecha 9 de Junio de 2020, se procedió a formalizar el Acta de  Recepción Definitiva de la obra, obrante a fs. 998;

 

                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria y el Acta de Recepción                --------------------- Definitiva de la obra: “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en         --------------------  concepto de Fondos de Reparo.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en            --------------------- concepto de  Depósitos de Garantía de Contrato  –  Recibos nº 17 de fecha 28/01/2019, nro. 155 de fecha 22 de Julio de 2019 y nro. 62 de fecha 24 de Abril de 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin                                             --------------------- de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a      la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 353-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS KATZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                   MAR DEL PLATA, 08/07/2020

 

 

                                                                                      

                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 898-C-2014, RED DE CLOACA RUTA 88 E/ AZOPARDO Y ROSALES  cuya ejecución estuvo a cargo de la  Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                                    Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA RUTA 88 E/ AZOPARDO Y ROSALES

                                                                    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA RUTA 88 E/ AZOPARDO Y ROSALES ejecutada por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 108 y 107/2020, obrante a fj 210 y 211  respectivamente del presente expediente.-----------------------------------

      

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.--------------------

RESOLUCION Nº 354-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 08/07/2020

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 2 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                             Que por Resolución Nª384/19 de fecha 26 de Junio de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 02 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma BARHTAG S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor BARHTAG S.R.L. posee un saldo de $18.678.-  detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. Siendo que su vencimiento opera el día 26/06/20 es que se  solicita la renovación; 

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma BARHTAG S.R.L.por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

             

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la BARHTAG S.R.L. por                                                     ------------------ la suma total de $45.000, para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la firma BARHTAG S.R.L.L, el cual forma parte de la presente.------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 355-2020                                  FIRMADA  CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y la Sra. María Victoria Barbaresi en carácter apoderada de la firma BARHTAG S.R.L con DNI Nº21.506.935 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Juan B Justo 5485 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 14/07/2020

 

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Pública Nº 02/2020 “ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE”;  y

           

CONSIDERANDO                                      

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Pública Nº 02/2020 autorizado por Resolución de Directorio Nº 278/20, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 03 (tres) firmas a saber: ABETE Y CIA S.A., ROCASUR S.A. y  AGUARTEC – TRAICO SERVICIOS SRL.;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fecha 24/06/2020 lo siguiente: Respecto a la firma ABETE Y CIA S.A. dio cumplimiento con la presentación de la documentación exigida en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC. Los materiales ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego y propone plazos de entrega de los renglones 1, 4, 5, 6 y 7 en forma inmediata, renglones 2 y 3 en forma parcial (27 unidades) en forma inmediata y el resto a los 25/30 días y renglones  8 y 9 en forma parcial (4 unidades) inmediata y el resto a los 25/30 días; respecto a la firma AGUARTEC – TRAICO SERVICIOS SRL. agregan informe de deuda del domicilio constituido complementando la documentación presentada y requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares. Los materiales ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego. Proponen plazos de entrega de los materiales en forma parcial de cada renglón en tres etapas: la primera en forma inmediata, la segunda a los 20 días y la tercera a los 45/60 días y, respecto a la firma ROCASUR S.A. se encuentra presentada la documentación requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares. Los materiales ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego. Presenta nota informando los plazos de entrega proponiendo los siguientes: renglones 1, 4, 5, 6 y 7 y parciales de los renglones 2 (15 unidades) y del renglón 3 (12 unidades) en forma inmediata. Los renglones 8, 9  y resto de las unidades de los renglones 2 y 3 a los 35 días. A su vez, ofrece 2% de descuento sobre la oferta si se concilia reducción en los plazos de pago, a realizarse en los 5 días hábiles posteriores a la entrega de mercadería;

Que con fecha 25/06/20 y de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, se envío Cédula de Notificación a la firma ROCASUR S.A. a fin informe la posibilidad de reducir el plazo de entrega de 35 días propuesto para los Renglones Nº: 2 (15 unidades), 3 (18 unidades), 8 y 9 como así también sobre la posibilidad de extender el plazo de pago propuesto para realizar un 2% descuento sobre su propuesta original. Al respecto, la firma ROCASUR SA presenta nota en la cual manifiestan: la imposibilidad de reducir el plazo de entrega y la posibilidad de extender el plazo de pago a 10 días de recibida la mercadería pero en tal caso con descuento del 1% sobre el valor cotizado;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación analiza las propuestas económicas y la respuesta de la firma ROCASUR S.A. e informa, según Acta de Comisión de fecha 02/07/2020 lo siguiente: respecto a la firma ABETE Y CIA S.A., según los plazos de entrega propuestos, la totalidad de los materiales se completarían entre los 25/30 días. Cotizó la suma de $ 11.928.008, lo que representa 10,27% por encima del Presupuesto Oficial; respecto a la firma AGUARTEC – TRAICO SERVICIOS SRL., según los plazos de entrega propuestos, la totalidad de los materiales se completarían entre los 45 y 60 días.  Cotiza la suma de $ 11.974.460 lo que representa el 10.7% por encima del Presupuesto Oficial y, respecto a la firma ROCASUR S.A., en relación a los plazos de entrega de los materiales, completaría la totalidad de la entrega a los 35 días, en virtud de la imposibilidad de reducir los propuestos. Cotizó la suma de $ 10.483.951,36 y ofreció un descuento del 2% sobre el total de la oferta si se concilia reducción en los plazos de pago, a realizarse en los 5 días hábiles posteriores a la entrega de la mercadería.  Consultado sobre la posibilidad de ampliar el plazo para aplicar el descuento ofrecido, ofreció extender el plazo de pago a 10 días hábiles de recibida la mercadería pero en ese caso con un descuento del 1% sobre el valor cotizado. Dicha propuesta constituye una alternativa de la oferta original, que en esta instancia del proceso no resulta oportuna motivo por el cual no puede ser considerada válida. Mantiene vigencia únicamente la propuesta original y el descuento del 2% si se abona dentro de los 5 días hábiles de entregados los materiales. La oferta original sin descuento se encuentra 3.08% por debajo del Presupuesto Oficial. En consecuencia, la Comisión recomienda: - Adjudicar los renglones 1 a 9 a la firma ROCASUR S.A. por la suma de $ 10.483.951,36 con impuestos incluidos, y en el caso que los plazos administrativos permitan que el pago se efectivice dentro del plazo de 5 días hábiles de recibida la mercadería, se aplique el 2% de descuento ofrecido.

 Que en virtud de  lo recomendado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación, se consulto al Área Tesorería respecto a la conveniencia financiera de adjudicar a la firma ROCASUR SA con el descuento del 2% si el plazo de pago se efectiviza a los 5 (cinco) días hábiles de entrega de la mercadería. Al respecto, con fecha 06/07/20 dicha Área, incorpora cuadro que registra los datos utilizados en la evaluación y los resultados obtenidos concluyendo que, desde un punto de vista financiero, consideran que la propuesta de la firma oferente puede ser aceptada por generar una condición financiera más ventajosa a los interés de OSSE;

  Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: ADJUDICAR el Segundo llamado a Licitación Pública Nº 02/2020 “ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” a la firma ROCASUR S.A (en su oferta con Mejora de Precios del 2% por pago a los 5 días hábiles de entrega de mercadería y presentación de factura) por la suma total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 04/100 ($10.274.272,04) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, y encontrase la misma un 5,02% por debajo del Presupuesto Oficial de $10.816.717,20;

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del Segundo llamado -------------------- a la Licitación Pública Nº 02/2020 “ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE”. --------------------------------------

 

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación Pública N° 02/2020                   ------------------- ““ADQUISICION MANGUERAS Y ACOPLES P/EMPALME SISTEMA ACUEDUCTO OESTE” a la firma ROCASUR S.A (en su oferta con Mejora de Precios del 2% por pago a los 5 días de entrega de mercadería y presentación de factura) por la suma total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 04/100 ($10.274.272,04) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, y encontrase la misma por debajo del Presupuesto Oficial. -------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será de                      -------------------acuerdo al siguiente detalle: Renglones N° 1,  2 (15 unidades), 3 (12 unidades) y  4 a 7 ambos inclusive dentro de los TRES (3) días de notificada la Orden de Compra y Renglones N° 2 (15 unidades), 3 (18 unidades), 8 y 9 dentro de los TREINTA Y CINCO (35) días de notificada la Orden de Compra. -------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma ROCASUR S.A.                             -------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiológica COVID 19 se aceptaran las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                    ------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma ABETE Y CIA S.A. según recibo de depósito N° 119/20 de fecha 17/06/2020, a la firma AGUARTEC - TRAICO SERVICIOS S.R.L. según recibo de depósito N° 122/20 de fecha 17/06/2020 y a la firma ROCASUR S.A. según recibo oficial N° 120/20 de fecha 17/06/2020  una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 6°: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajuste que correspondan a la                           ------------------ adjudicación propuesta indicada en el Artículo 2°.------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             ------------------ Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 356-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 14/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 47/2020 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACION”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 47/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 29/05/2020;

 

                                                     Que en virtud de que el Registro de Proveedores de la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. se encontraba vencido, se le solicitó vía Cédula de Notificación que de cumplimiento con la documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, constando tal cumplimiento según copia de dicho certificado incorporado digitalmente;

 

                                                   Que la Gerencia de Sistemas informa con fecha 26/06/20 que la oferta presentada por la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L cumple técnicamente con lo solicitado por dicha Gerencia y solicita reducir cantidades de los renglones N°: 1 a 5 ambos inclusive, 7,9, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 34,35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52 y 53 a fin de dar cumplimiento con el Memorándum N° 2. Con respecto a los renglones 39 y 40 MOTHERBOARD y MICROPROCESADOR informan que se consideraron uno para su evaluación dado que se deben adquirir las mismas cantidades quedando por debajo del presupuesto oficial el conjunto, los renglones 49 y 50 se unifica su evaluación dado que el proveedor ofrece KIT de teclado y mouse, quedando por debajo del presupuesto oficial y para los renglones N° 16, 29, 30, 31 y 44 se solicita solo una unidad por lo que no es posible su disminución. Asimismo, informan que  en los renglones no mencionados la oferta se encuentran por debajo del presupuesto oficial y solicitan el desistimiento  de la presente contratación los renglones N° 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 41, 45 y 54 a fin de gestionarlos por una nueva solicitud;

 

                                                  Que visto que la oferta presentada por la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L para los Renglones Nº: 1 a 5 ambos inclusive, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 29, 31, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46 a 49 ambos inclusive, 51 y 52 supera el Presupuesto Oficial se le solicitó vía Cédula de Notificación de fecha 29/06/20 Mejora de Ofertas, constando respuesta de dicha firma mediante nota de fecha 30/06/20 a través la cual manifiestan la posibilidad de realizar una bonificación del 3% sobre la totalidad de su propuesta original, según Acta de Apertura de fecha 30/06/20;

 

                                                Que con fecha 03/07/20 se procedió a remitir nuevamente las actuaciones a la Gerencia de Sistemas a fin evalúe si consideran necesario modificar las reducciones propuestas, teniendo en cuenta la Mejora de Precios del 3% propuesta por la firma oferente, constando respuesta de dicha Gerencia con fecha 06/07/20 mediante la cual sugieren adjudicar de la siguiente manera: Renglón N° 1 (2 unidades), Renglón N° 2 (8 unidades), Renglón N° 3 (2 unidades), Renglón N° 4 (3 unidades), Renglón N° 5 (24 unidades), Renglón N° 7 (8 unidades), Renglón N° 9 (8 unidades), Renglón Nª 10 (10 unidades), Renglón N° 12 (30 unidades), Renglón N° 13 (20 unidades), Renglón N° 14 (8 unidades), Renglón N° 17 (2 unidades), Renglón N° 24 (1 unidad), Renglón N° 25 (5 unidades), Renglón N° 34 (1 unidad), Renglón N° 35 (4 unidades), Renglón N° 37 (3 unidades), Renglón N° 38 (2 unidades), Renglón N°42 (1 unidad), Renglón N° 43 (1 unidad), Renglón N° 46 (50 unidades), Renglón N° 47 (1 unidad), Renglón N° 48 (1 unidad), Renglón N° 51 (4 unidades), Renglón N° 52 (4 unidades) y Renglón N° 53 (40 unidades). Con respecto a: los Renglones N° 39, 40, 49, 50, a la imposibilidad de reducción de cantidades de los renglones N° 16, 29, 30, 31 y 44 y sobre el desistimiento de la presente contratación de los renglones N° 6, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 41, 45 y 54, se reitera lo expuesto con fecha 26/06/2020, excepto por el Renglón 10 que como se indicó más arriba recomiendan reducir unidades.  Agregan aclaración respecto al Renglón Nº 50, el cual se desisten de su adquisición en virtud de quedar incluida su adquisición en el Renglón Nº 49 (KIT teclado + mouse);

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 47/2020 “ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACION”  los renglones Nº 1 a 5 ambos inclusive, 7 a 10 ambos inclusive, 12 a 17 ambos inclusive,  22 a 25 ambos inclusive, 29, 30, 31, 33 a 40 ambos inclusive, 42, 43, 44, 46 a 48 ambos inclusive, 49 (kit de teclado y mouse), 51, 52 y 53  a la firma  FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. (en su oferta con Mejora de Ofertas del 3% y reducción de cantidades) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 61/100 ($362.986,61) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego y DESISTIR de la adquisición bajo la presente modalidad de compra de los Renglones N°6, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 41, 45, 50 y 54 por no existir ofertas para los mismos;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 47/2020            ------------------ referente a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACION”. ----------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 47/2020 “ADQUISICION                 ------------------- REPUESTOS DE COMPUTACION”  los renglones Nº 1 a 5 ambos inclusive, 7 a 10 ambos inclusive, 12 a 17 ambos inclusive,  22 a 25 ambos inclusive, 29, 30, 31, 33 a 40 ambos inclusive, 42, 43, 44, 46 a 48 ambos inclusive, 49 (kit de teclado y mouse), 51, 52 y 53  a la firma  FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. (en su oferta con Mejora de Ofertas del 3% y reducción de cantidades) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 61/100 ($362.986,61) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego.---

 

ARTÍCULO 3°: Las entregas serán parciales y de acuerdo al siguiente detalle: Primera              -------------------- entrega: 50% dentro de los QUINCE (15) días de notificada la Orden de Compra;  Segunda entrega: el 50% restante dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de haber realizado la primera entrega. ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma FEDERICO        ------------------- BRUSCANTINI S.R.L. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: DESISTIR de la adquisición bajo la presente modalidad de compra de los         ------------------- Renglones N° 6, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 41, 45, 50 y 54 por no existir ofertas para los mismos. --------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por los  ------------------- Renglones indicados en el Art. 5°, exceptuando el renglón Nª 50 (MOUSE OPTICO WIRELESS) el cual es adquirido en la presente contratación conjuntamente con el Renglón Nº 49 (KIT TECLADO + MOUSE). -------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º y encomendar a la misma desafectar los renglones que se desisten según el Artículo 5ª.-------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 9º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 357-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 14/07/2020

 

 

                                                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 3 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                             Que por Resolución Nª527/19 de fecha 8 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 3 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma ANDERE ISMAEL ALBERTO  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor ANDERE ISMAEL ALBERTO  posee un saldo de $725,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ANDERE ISMAEL ALBERTO  .por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma ANDERE ISMAEL ALBERTO  por  la                           ------------------ suma  total  de $45.000, para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                              ------------------- Corriente”  acordado con la firma ANDERE ISMAEL ALBERTO , el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina de  Compras  a los efectos                 ------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 358-2020                                                     FIRMADA

                                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Andere Ismael Alberto en carácter de titular de la firma OLEOHIDRAULICA ANDERE (prov. 1-422) con D.N.I. N° 16.923.528 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Berutti Nº 6.460 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 16/07/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM Nº 72/2020 referente al “MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR" y;

 

CONSIDERANDO

                                                  Que la Gerencia de Sistemas solicita autorización mediante Solicitud de Contratación nº 112-602-2 para la contratación del "MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR", que desarrolló la firma COMPUBECCAR S.A. y que se encuentra en funcionamiento desde el año 1999. Informan que las contrataciones de mantenimiento, se vienen realizando en forma directa con la firma COMPUBECCAR SA desde el año 2000, considerando que son quienes desarrollaron el sistema y lo conocen con el grado de detalle necesario para la realización de cualquier modificación, revistiendo el carácter de proveedora única de los servicios de mantenimiento y actualización del software. Asimismo dicho sistema se encuentra homologado frente a la Legislación RAFAM y por lo tanto no hay objeciones del Honorable Tribunal de Cuentas al respecto;

 

                                               Que desde la contratación inicial OSSE ha solicitado a la firma Compubeccar SA la realización de mejoras y actualizaciones sea para mejorar la prestación del sistema como también conforme a cambios en las legislaciones Impositivas vigentes y sus modificaciones. Todas ellas redundan en beneficios operativos en la gestión cotidiana y mejora la calidad de la información para la toma de decisiones. De esta forma OSSE ha podido dar respuesta a requerimientos de todo tipo. Es de destacar que todo nuevo desarrollo que se ha solicitado, una vez realizado y probado se ha incorporado al mantenimiento sin mayor costo solo el de su desarrollo. Los conceptos contenidos dentro del mantenimiento y alcance de los mismos se encuentran detallados en la presente solicitud, alcanzando la totalidad del sistema. Los montos a contratar han sido actualizados teniendo en cuenta que  la nueva versión, el M@jor digital, como parte del proceso de despapelización que se está llevando a cabo, requiere de mayor prestación en línea o sea mayor requerimiento.

 

                                                  Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc 01 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dado que la firma COMPUBECCAR S.A. reviste el carácter de proveedora única de servicios de mantenimiento y actualización de software en virtud de haber sido quienes desarrollaron el sistema M@JOR;

 

                                                Que la firma COMPUBECCAR S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones firmado;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma COMPUBECCAR S.A. la Contratación Directa Art 156 Inc 01 de la LOM  N° 72/2020 referente al “MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR" por la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($3.800.000,00) con impuestos incluidos por ser  por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  la Contratación Directa Art.156 Inc 01                             ------------------ LOM Nº 72/2020 referente al “MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR". -------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma COMPUBECCAR S.A.  la  Contratación Directa Art 156 Inc ------------------ 01 de la LOM  N° 72/2020 referente al “MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR" por la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($3.800.000,00) con impuestos incluidos por ser  por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La contratación consta de 9 (nueve) meses de servicio de mantenimiento del                    -------------------sistema administrativo contable según el siguiente detalle: Renglón Nº 1: El servicio será prestado de JULIO a AGOSTO de 2020 o hasta que este implementado y funcionando totalmente el portal de proveedores;  Renglón Nº 2: El servicio será prestado de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2020 o hasta que este implementado y funcionando totalmente el sistema digital de mesa de entradas y; Renglón Nº 3: El servicio será prestado de ENERO a MARZO de 2021. Esta será la etapa con todas las actualizaciones estabilizadas y operativas.------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  a la Gerencia de Compras y Suministros           -------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 359-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 69/2020 referente a los “SERVICIOS PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 69/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: COOP. DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA y COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA según surge del Acta de Apertura de fecha 13/07/2020;

 

                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                                    Que ambas firmas se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 31/07/20;

 

                                                    Que la Gerencia de Producción, habiendo analizado las ofertas de las firmas proponentes informa, en primer término, que la adjudicación debe hacerse en forma global, por la naturaleza del trabajo dado que es inviable dar a dos o más oferentes distintos. En segundo lugar que la oferta total que resulta ser más conveniente es la correspondiente a la firma COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 69/2020 referente a los “SERVICIOS PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE” a la firma COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($999.600.-) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.095.679,20;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 69/2020             ------------------- referente a los “SERVICIOS PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE”. ----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 69/2020 referente a los “SERVICIOS          ------------------ PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE” a la firma COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($999.600.-)  con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial. -------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  ------------------ TRES  ( 03) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma  COOP. DE         ----------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOP. DE                   ---------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 360-20                                               FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 54/2020 referente a la “ADQUISICION CAMARA, SWITCH,  UPS, TELEFONOS E INSUMOS PARA COMUNICACION”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 54/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta 2 (DOS)  firmas: FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. y AIZPUN ALBERTO RAUL según surge del Acta de Apertura de fecha 16/06/2020;

 

                                                  Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                                    Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 31/07/2020;

 

                                                   Que la Gerencia de Sistemas informa con fecha 30/06/20 que los oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado aclarando que los renglones Nº 11, 12, 14, 15 y 23 se solicita productos marca AMP y se observa que el proveedor AIZPUN ALBERTO RAUL cotiza marca FURUKAWA para dichos renglones, por lo que no cumple con lo solicitado;

 

                                                  Que visto que las ofertas presentadas por la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L para lo Renglones 03, 05, 06, 10 a 15 ambos inclusive, 21, 22 y 23 y por la firma AIZPUN ALBERTO RAUL para los Renglones 02, 04, 08, 09, 16, 19 y 24, declarados técnicamente admisibles por la Gerencia de Sistemas, superan el presupuesto oficial, se les solicitó a ambas firmas  una  Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 02/07/2020 que la firma AIZPUN ALBERTO RAUL realiza mejora quedando los valores unitarios de la siguiente manera: Renglón Nº 2 ($23.900), Renglón Nº 4 ($108.850), Renglón Nº 8 ($4.268), Renglón Nº 9 ($144), Renglón Nº 16 ($18.050,50), Renglón Nº 19 ($16.828) y Renglón Nº 24 ($15.960) y la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL informa la imposibilidad de realizar una mejora; 

 

                                          Que visto que, aún luego de realizada la Mejora de Ofertas, algunos de los renglones declarados técnicamente admisibles superan el presupuesto Oficial y atento al Memorandum Nº 02/2020 del Directorio se solicitó al Area solicitante evalúe la posibilidad de reducir cantidades a adquirir. Por lo que, con fecha 07/07/20 la Gerencia de Sistemas procede a reducir las cantidades resultando de la siguiente manera: Renglón Nº 1: 2 unidades, Renglón Nº 2: 7 unidades, Renglón Nº 3: 4 unidades, Renglón Nº 4: 2 unidades, Renglón Nº 5: 610 mts, Renglón Nº 6: 20 unidades, Renglón Nº 7: 15 unidades, Renglón Nº 8: 5 unidades, Renglón Nº 9: 305 mts, Renglón Nº10: 18 unidades, Renglón Nº 11: 8 unidades, Renglón Nº 12: 21 unidades, Renglón Nº 13: 35 unidades, Renglón Nº 14: 190 unidades, Renglón Nº 15: 75 unidades, Renglón Nº 16: 2 unidades, Renglón Nº 17: 2 unidades, Renglón Nº 19: 1 unidad, Renglón Nº 20: 50 unidades, Renglón Nº 21: 4 unidades, Renglón Nº 22: 8 unidades, Renglón Nº 23: 3 unidades y Renglón Nº 24: 2 unidades;

 

                                          Que si bien para los renglones Nº 02, 04 a 17, 20, 21, 23 y 24 consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja; 1)  ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 54/2020 “ADQUISICION CAMARA, SWITCH,  UPS, TELEFONOS E INSUMOS PARA COMUNICACION”   de la siguiente manera: los renglones Nº 3, 5, 6, 10  a 15 ambos inclusive y 20 a 23 ambos inclusive a la firma  FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. (con reducción de cantidades) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS ($347.082,00) con impuestos incluidos y los renglones Nº 1, 7, 8, 17  y 19 (en su oferta original) y los renglones Nº 2, 4, 9, 16, y 24 (en su oferta con mejora de precios) a la firma  AIZPUN ALBERTO RAUL  (con reducción de cantidades) por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINCE ($684.015,00) con impuestos incluidos, ascendiendo la adjudicación global a PESOS UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE ($1.031.097,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE , cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse  por debajo del presupuesto oficial y; 2) Declarar DESIERTO el Renglón Nº 18por inexistencia de ofertas desistiendo de su  adquisición bajo la presente modalidad de compra

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 54/2020                    ------------------ referente a la “ADQUISICION CAMARA, SWITCH,  UPS, TELEFONOS E INSUMOS PARA COMUNICACION”. ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 54/2020 “ADQUISICION CAMARA,          ----------------- SWITCH,  UPS, TELEFONOS E INSUMOS PARA COMUNICACION”   de la siguiente manera: los renglones Nº 3, 5, 6, 10  a 15 ambos inclusive y 20 a 23 ambos inclusive a la firma  FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. (con reducción de cantidades) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS ($347.082,00) con impuestos incluidos y los renglones Nº 1, 7, 8, 17  y 19 (en su oferta original) y los renglones Nº 2, 4, 9, 16, y 24 (en su oferta con mejora de precios) a la firma  AIZPUN ALBERTO RAUL  (con reducción de cantidades) por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINCE ($684.015,00) con impuestos incluidos, ascendiendo la adjudicación global a PESOS UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE ($1.031.097,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE , cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse  por debajo del presupuesto oficial.----------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 10 (DIEZ) días de notificada la Orden de         ------------------ Compra. --------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas FEDERICO              ------------------ BRUSCANTINI S.R.L. y AIZPUN ALBERTO RAUL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Declarar desierto el Renglón Nº 18 desistiendo de la adquisición bajo la presente             ----------------- modalidad de contratación---------------------------.-----------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por el            ------------------- Renglón indicado en el Art. 5°. ----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º y a desafectar el renglón desistido indicado en el Artículo 5ª.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 9º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 361-2020                                                    FIRMADA

                                                                                              CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 16/07/2020

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 600-I-2017 Cpo. 01  referente a la  Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 17/20: “RED DE CLOACA CALLE PAUNERO AL 4900 E/ JUAN B JUSTO Y V. LOPEZ”;  y

 

CONSIDERANDO

                                  

                                                         Que a fs. 42,  la Gerencia General de Grandes Consumidores, envía al Area Contaduría la solicitud Nº 203-300-19 para realizar la Imputación correspondiente de  la Obra denominada “RED DE CLOACA CALLE PAUNERO AL 4900 E/ JUAN B JUSTO Y V. LOPEZ” para que la misma sea tramitada a través de procedimiento para OBRAS DE MENOR ENVERGADURA encontrándose la Obra de referencia abonada en un 50%;

                                                              

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 778/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por 05 (CINCO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber:  COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA  y la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A;

 

                                                         Que en virtud de no contar por diversas cuestiones  con disponibilidad, a la fecha, de las Cooperativas y Pymes que cotizaron oportunamente, se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA. cotizar Planilla de Precios de Mano de Obra de acuerdo a los precios aprobados por Resolución de Directorio Nº 778/19 y Planilla de Cotización de Precios, Plano, Pliego y Planillas de Ítems Detallados de Agua y Cloaca para Obras de Menor Envergadura aprobadas por Resolución de Directorio Nº679/19 y 301/20, atento a tener disponibilidad y antecedentes en las tareas encomendadas en la presente;

 

                                                      Que  la Cooperativa mencionada en el considerando anterior ha  dado cumplimiento con todo lo requerido en el Registro de Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES  extendiéndose  el Certificado de Inscripción en OSSE;

 

                                                          Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  adjudicar  la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 17/20: “RED DE CLOACA CALLE PAUNERO AL 4900 E/ JUAN B JUSTO Y V. LOPEZ”, en la suma de en la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 85/100 ($122.125,85), a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA, dado que cumplen con todo lo requerido;

 

                                                          Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las  actuaciones obrantes en el Expediente Nº 600-I-17 Cpo.  01 referente a la                       ------------------- Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 17/20: “RED DE CLOACA CALLE PAUNERO AL 4900 E/ JUAN B JUSTO Y V. LOPEZ” en la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 85/100 ($122.125,85) .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 17/20 a la firma la                                  --------------------COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA  los precios  unitarios cotizados vigentes de Mano de Obra de Cloaca para Obras de Menor Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nº 778/19 y 301/20, dado que la misma  cumple con todo lo requerido.-------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Plazo  previsto para  la  finalización  de los trabajos será de 20 (veinte) días                                        ----------------------corridos de  suscripta el acta de inicio. El Acta de inicio será suscripta como máximo a los 5 (cinco) días hábiles de finalizada la obra que se encuentre en ejecución o a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Orden de Compra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Autorizar  que  las   Ordenes  de  Compras   emitidas   de   acuerdo   a   lo establecido                        ---------------------en el articulo anterior se les aplicará lo establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular”.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General de                                             ---------------------Grandes Consumidores,  Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia de Obras y  a quienes más corresponda. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 362-2020                                                                 FIRMADA

                                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       MAR DEL PLATA, 16/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.1820-D-14 Alcance 02 Cuerpo.01 y 02 referente a la  “AMPLIACION RED DE AGUA BARRIO LAS HERAS – Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon”  y

 

CONSIDERANDO

 

Que la Contratista de la obra de referencia, COOP. DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA solicita mediante Nota de Pedido N° 02 de fecha 13/03/20 (fs. 217) autorización para subcontratar a la firma RIQUELME ANTONETTI FRANCO NAHUEL para la realización de excavación de zanjas mediante maquinaria retroexcavadora (Ítem 1) motivando el pedido que el terreno a excavar esta relleno en gran medida con escombros dificultando el trabajo manual. Agrega en nota de fs 275 que el trabajo a contratar es solamente la excavación, quedando para ejecutar en forma manual el perfilado de las zanjas y el tapado de las mismas luego de la colocación de la cañería y que representa el 11.20% del monto adjudicado;

 

Que el artículo 7.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales dispone lo siguiente:”Subcontratación. Responsabilidad por subcontratación: El Directorio de OSSE podrá autorizar al Contratista la  subcontratación  con  terceros de  cantidades de ítems o de partes de ítems que en conjunto representen hasta un 20% del monto original del contrato. La Contratista sólo podrá subcontratar en el caso que el Directorio de OSSE otorgara la respectiva autorización. La solicitud de autorización será remitida a la Inspección mediante Nota de Pedido, debiendo ésta ser acompañada por:1) Item/s que se pretende subcontratar y sus cantidades;2) Cotización de los mismos de acuerdo a la oferta contratada y % que representan sobre el monto original del contrato;3) Datos de la empresa a quien se pretende subcontratar incluyendo antecedentes en trabajos de la naturaleza que se subcontratarían y fotocopia de la inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE; 4) Memoria descriptiva de los trabajos a subcontratar”... En caso de otorgarse la autorización, la Contratista presentará a la Inspección dentro de los dos (2) días de notificada la misma, la siguiente documentación a) Constancia de inscripción de todo el personal asignado a la obra subcontratada en la A.R.T y b) Plan de seguridad aprobado por la ART, el que  se deberá corresponder estrictamente en lo pertinente con el Plan presentado por la Contratista”…;

 

 

Que a  fs. 221 a 226, 231 a 275, 283 a 288 y 293 se encuentra incorporada la documentación requerida en el Artículo 7.6 del PByC Generales. Al respecto a fs 295 el Area Seguridad y Salud Ocupacional informa que la documentación adjunta cumple con lo solicitado. A fs 296 el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, considerando que al momento se ha dado cumplimiento con los requisitos exigidos y que el pedido de encuentra previsto en el Art. 7.6 “Subcontratación, responsabilidad por subcontratación” del Pliego de Bases y Condiciones Generales, generando una incidencia menor al 20% del monto total del contrato, no encuentran objeciones que formular para concretar la subcontratación y la Gerencia de Obras al pie de dicha foja, informa que no observan inconvenientes en autorizar a la COOP. DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA la subcontratación que solicita;

                                 

                                                      Que la Contratista de la obra de referencia, la firma COOP. DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA, solicita mediante Nota de Pedido N° 06 de fecha 09/06/20 (fs. 290) una ampliación de plazo de obra de CIENTO VEINTE (120) días a partir del 31/05/20 motivando el pedido la imposibilidad que tuvieron para reanudar los trabajos debido a las dificultades que produjo la pandemia. Dichas dificultades consistieron en que los asociados no estaban en condiciones de trabajar por tener hijos menores y no contar con quien dejarlos a su cuidado y otros por tener que hacerse cargo de sus familias consideradas personas de riesgo. Asimismo, informan que CIAGESER está realizando el tendido de red cloacal en el mismo sector lo cual dificulta la ejecución al mismo tiempo;

 

                                                      Que el artículo 10.4 inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones Generales dispone lo siguiente: “Art. 10.4 Prórroga del plazo de ejecución de obra: … Al plazo contractual solo se podrá agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por OSSE. A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración las siguientes causas: … d) Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre su plazo de ejecución y que no pudieron preverse en la elaboración de la propuesta. Tales dificultades deberán ser enunciadas por la Contratista dentro de las 48 de haberse producido…”

 

                                                     Que el Área Proyectos Institucionales y la Gerencia de Obras (a fs. 291) habiendo tomado vista de lo solicitado por la COOP. DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA, teniendo en cuenta que la prórroga del plazo para ejecución de obra está previsto en el Art. 10.4 ind d) del P.B. y C. y que no resulta de aplicación necesaria la notificación de dichas dificultades por parte de la contratista, en virtud de que la situación esgrimida por la firma resulta de público conocimiento como consecuencia de la Pandemia de Covid-19, coinciden en que se autorice el plazo solicitado por la Contratista, quedando el plazo previsto de finalización de obra el día 28/09/2020;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar  las   actuaciones  a partir de fs. 98 obrantes  en   los  Expedientes N°           -----------------1820-D-2014 Alc. 2 Cpo 01 y 02 referente a la obra: “AMPLIACION RED DE AGUA BARRIO LAS HERAS – Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon”, Contratación Directa Art. 133 N° 39/19. -------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la  Contratista  COOP. DE TRABAJO Y CONSTRUCCIONES 15          -------------------DE ENERO LTDA la subcontratación de la firma RIQUELME ANTONETTI FRANCO NAHUEL para la realización de excavación de zanjas mediante maquinaria retroexcavadora (Item 1) quedando para ejecutar en forma manual por la Contratista el perfilado de zanjas y el tapado de las mismas luego de la colocación de la cañería, lo cual representa un 11.20 % del monto original contratado, no superando el límite fijado en el pliego de hasta un 20 % de la contratación. -----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  La   autorización  conferida, conforme  al  artículo  7.6  del  Pliego  de                                          ------------------- Bases y Condiciones Generales de la Contratación Directa Art. 133 N° 39/19 no eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá a la Contratista como si las hubiera efectuado directamente.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Autorizar la ampliación de plazo de finalización de obra siendo la  nueva fecha ----------------- prevista el día 28/09/2020. -----------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5°: Notificar a ambas firmas lo dispuesto en la presente resolución.--------------------

 

ARTÍCULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCION Nº 363-2020                                          FIRMADA    CARLOS KATZ

 MAR DEL PLATA, 17/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 43/2020 referente a la “ADQUISICION MATERIALES FERROSOS P/ RECAMBIO CAÑERIAS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 43/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: LEMOCHETE S.A. y XARE HOLDING S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 26/05/2020;

 

                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                                    Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 31/07/2020;

 

                                                    Que la Gerencia de Producción, habiendo analizado las ofertas de las firmas proponentes informa que ambas cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

                                                   Que en virtud de que se observa una notable variación entre el precio cotizado por la firma LEMOCHETE S.A. en los renglones N° 6 (U. VALVULA H.F. ESCLUSA 80MM D/BRIDA CUCHILLA GOMA) y N° 7 (U. VALVULA H.F. ESCLUSA 100 MM D. BRIDA CUCHILLA GOMA) con relación al Presupuesto Oficial, se le solicitó vía Cédula de Notificación de fecha 02/06/20 que ratifique el precio fijado con fecha 26/05/2020 surgiendo que dicha firma presenta nota mediante la cual manifiestan que se ha cometido un error en los precios, siendo los correctos los siguientes: renglón Nº 06: $13.144 y renglón Nº 07: $16.082, ambos unitarios y con IVA incluido;

                                                    

                                      Que si bien para el renglón Nª 4  consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de precios Nº 43/2020 referente a la “ADQUISICION MATERIALES FERROSOS P/ RECAMBIO CAÑERIAS” de la siguiente manera: a la firma LEMOCHETE S.A. el Renglón Nº 4 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 ($54.259.80) con impuestos incluidos, y a la firma  XARE HOLDING S.A. Renglones Nº 1. 2, 3 y 5 a 9 ambos inclusive por la suma total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($516.540,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 ($570.799,80)  por ser sus ofertas la más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial de $1.091.941,16;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 43/2020              ----------------- referente a la “ADQUISICION MATERIALES FERROSOS P/ RECAMBIO CAÑERIAS”----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de precios Nº 43/2020 referente a la “ADQUISICION    ----------------- MATERIALES FERROSOS P/ RECAMBIO CAÑERIAS” de la siguiente manera: a la firma LEMOCHETE S.A. el Renglón Nº 4 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 ($54.259.80) con impuestos incluidos, y a la firma  XARE HOLDING S.A. Renglones Nº 1. 2, 3 y 5 a 9 ambos inclusive por la suma total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($516.540,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 ($570.799,80)  por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial de $1.091.941,16.---------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El  plazo de  entrega será parcial y de acuerdo al siguiente detalle: 60% de       ------------------- cada ítem dentro de los VEINTE (20) días de notificada la Orden de Compra y el 40% restante dentro de los TREINTA (30) días de haber realizado la primera entrega. ---------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma  XARE                 ------------------ HOLDING S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a la firma LEMOCHETE S.A. atento que la adjudicación  se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($233.894,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; --------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 364-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 17/07/2020

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 10  Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                             Que por Resolución Nª528/19 de fecha 08 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 10 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. posee un saldo de $9.129.-  detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H..por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

             

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO                     ------------------ FRANCISCO S.H. la suma total de $45.000, para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma.--------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”                          -------------------- acordado con la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H., el cual forma parte de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a                 ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------------

RESOLUCION Nº 365-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO con D.N.I. Nº 8.700.539 y D.N.I. N° 26.901.150 respectivamente en carácter de titulares de la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Fortunato de la Plaza 5859 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 20/07/2020

 

 

 

Visto las Ordenanzas 22146 y  23133; y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que en el marco de los Convenios Complementarios suscriptos entre el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. para la ejecución de la Nueva Estación Depuradora Aguas Residuales Mar del Plata, así como el Acueducto Oeste, se asumió el compromiso de identificar las acciones para el fortalecimiento institucional que conlleven a la conservación y uso de los recursos naturales y el medio ambiente así como  a “tomar las medidas apropiadas para que las 1as tarifas por servicios produzcan los ingresos suficientes para la totalidad de los gastos de la explotación, incluidos los relacionados con su administración, operación y mantenimiento (clausula octava Ord. 22146);

 

Que en ese sentido, se requiere llevar adelante un estudio de diagnóstico financiero tendiente a estipular la estrategia para la implementación del sistema de facturación por consumo medido y su sustentabilidad a lo largo del tiempo;

 

Que por la complejidad y variedad de cuestiones a tratar, así como la prioridad para la organización, se requiere la creación de una Unidad de Gestión con dependencia funcional del Directorio, cuyas funciones principales sean la reunión, clasificación y análisis de datos, así como los estudios de costos para que sirvan de sustento a  la confección de los regímenes tarifarios vinculados a la transición al servicio medido: 

 

Que se requiere asignar al frente de la misma a un profesional con idoneidad y experiencia en el tema;

 

Que el Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI 365) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII reúne las condiciones de idoneidad para asumir las tareas;

 

Que para llevar adelante las tareas con exclusividad, concierne desafectar al trabajador de las funciones a cargo de la Gerencia General de Grandes Consumidores y  autorizarlo a efectuar las consultas técnicas  que se requieran en el ámbito interno de la empresa;

 

Que corresponde designar a cargo de la Gerencia General de Grandes Consumidores a Mario Alberto REAL (CI 399), promoviéndolo a la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar al Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON Función P-07                 --------------------- (“Personal de Conducción”) Clase XXIII a cargo de la Unidad de Gestión para la implementación del sistema de facturación por consumo medido", manteniendo su situación escalafonaria y la totalidad de sus remuneraciones actuales.------

 

ARTÍCULO 2º: Desafectar al trabajador de las funciones a cargo de la Gerencia General                     ---------------------- de Grandes Consumidores y autorizarlo a efectuar las consultas técnicas  que se requieran en el ámbito interno de la empresa.-----------------------------------

 

ARTICULO 3º: Designar a cargo de la Gerencia General de Grandes Consumidores a                    --------------------- Mario Alberto REAL (CI 399), promoviéndolo a la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de                           ----------------------- Recursos Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 366-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  20/07/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se requiere dotar a la Gerencia de Servicios de personal calificado para llevar adelante las tareas de mantenimiento asignadas;

 

Que el agente Gustavo Dario VENTURELLI (CI 494) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX  posee condiciones personales y de idoneidad para llevar adelante tareas en la SubGerencia de Mantenimiento Mecánico;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Servicios, bajo la                      --------------------- dependencia de la SubGerencia de Mantenimiento Mecánico al agente Gustavo Dario VENTURELLI (CI 494) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, manteniendo su situación escalafonaria y la totalidad de las remuneraciones actuales.-

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 367-2020                                    FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Visto la renuncia presentada por el agente Elizabet Lilia PERALTA CI 384,  para acogerse al Beneficio Jubilatorio;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL 24182880 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse al Beneficio Jubilatorio;

                                  

                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;                                                            

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Elizabet Lilia PERALTA                  --------------------DNI 13.601.015, Función P-07 Clase XX para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 01 de Agosto  de 2020.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ($ 87.828,00).------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.08.000GERENCIA DE CALIDAD; Categoría Programática 20.01.01 GESTIÓN AMBIENTAL  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCIÓN Nº 368-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 71/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO”, tramitada por Expediente Digital;

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores solicita la contratación con el Correo Oficial de la Rep. Argentina en forma directa por los siguientes servicios: carta factura con distribución dentro del partido y fuera del partido;

 

                                              Que la Gerencia de Compras y Suministros  solicita al CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.  cotización de precios para el Servicio de Distribución de Carta Factura Dentro y Fuera del Partido para el período comprendido de Julio a Septiembre 2020 hasta realizar la nueva Contratación para la cual se  gestionará un Llamado a Licitación Pública por el período de Octubre 2020 a Octubre 2021;

 

                                              Que la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES confecciona la  solicitud de pedido Nº 112-300-6 para la contratación del servicio de Distribución Postal  de Carta Factura dentro del partido  por 235.000 unidades  y 118.000 unidades  fuera del partido por un período de 3 meses a partir del 01 de Julio  y hasta el día 30 de Septiembre de 2020, inclusive,  por la suma total de $7.603.889,40, manteniendo los valores de la Orden de Compra nº 64/20 de fecha 04/02/2020;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades… “cuando se contrate a reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales…”

 

                                              Que la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización  valorizada y firmada;

 

                                          Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. la Contratación Directa Art.156 inc 2 LOM nº 71/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO” por la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 40/100 ($7,603,889.40) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al presupuesto oficial  y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios  prestados  desde el 01/07/2020 y  hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

 

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 inc 2                           ------------------- LOM nº 71/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO”.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. la    --------------------- Contratación Directa Art.156 inc 2 LOM nº 71/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA  FUERA DEL PARTIDO Y  EN EL PARTIDO” por la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 40/100 ($7,603,889.40) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al presupuesto oficial. -----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros   comunicará   a  la  firma  CORREO         ---------------------- OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros y a la Contaduría a abonar los             ---------------------servicios  prestados  desde el 01/07/2020 y  hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: El plazo de la prestación del servicio será del 01 de Julio  de 2020 al 30 de                        ----------------------Septiembre de 2020.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 369-2020                                                           FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

             MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 1037-C-19 Cpo. 01 referente al  " SERVICIO IMÁGENES SATELITALES GEOREFERENCIADAS P/ INCORPORARLA AL GIS STA. CLARA DEL MAR” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 731/19 de fecha 15  de Octubre  de 2019 (fs. 129.), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 75/19 “SERVICIO IMÁGENES SATELITALES GEOREFERENCIADAS P/ INCORPORARLA AL GIS STA. CLARA DEL MAR” a la firma CONSULTORA IGEO  S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($284.990,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $286.150,00, Orden de Compra Nº 924/19  (fs 141/2);

                                                    

Que a fs. 175 la Gerencia de Sistemas informa que la firma CONSULTORA IGEO S.A. Ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden  de Compra Nº 924/19;

 

                                                         Que a fs. 176  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 924/19, perteneciente a la  firma CONSULTORA IGEO S.A se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 250 (fs.140) de fecha 18  de Octubre de 2019 perteneciente  a la firma CONSULTORA IGEO  S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma CONSULTORA IGEO  S.A. el                   -------------------  Concurso   de Precios Nº 75/19. ------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 250 (fs.140) de fecha 18  de Octubre de 2019 perteneciente  a la firma CONSULTORA IGEO  S.A. .---------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º . Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

rc.

RESOLUCIÓN Nº 370-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del Concurso de Precios Nº 20/20 referente a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020” y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 184/20 de fecha 18/03/20, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 20/2020 de la siguiente manera: a la firma CAJA DE SEGUROS SA los renglones Nº 01 a 07 ambos inclusive 09 a 13 ambos inclusive y 16 (Oferta Básica – Contado) y a la firma NACION SEGUROS SA los renglones Nº 08, 14, 15 y 17 (Oferta Básica – Contado), según Órdenes de Compra Nº 192/20 y Nº 194/20 respectivamente;

 

Que la Contaduría mediante Solicitud Nº 3-620-11 solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 192/20 correspondiendo a un 0.336% de la misma por incorporación de PICK UP MITSHUBISHI modelo 1998 patente BUU 802 Censo 166;

 

Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, correspondiente al 0.336% de la Orden de Compra Nº 192-20;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte (20%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. …”;

 

                                                            Que con fecha 30/06/20 la firma CAJA DE SEGUROS SA procedió a enviar endoso correspondiente a la póliza Nº 5490-0190126-01 cuyo periodo de vigencia es desde JUNIO 2020 a MARZO 2021 por incorporación de PICK UP MITSHUBISHI modelo 1998 patente BUU 802;

 

Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº 192/20 perteneciente a la firma CAJA DE SEGUROS SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 20/20 referente a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020” por la suma de total de PESOS TRES MIL TREINTA Y NUEVE CON 50/100 ($3.039,50), equivalente al 0.336% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 20/20 referente a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020”. ----

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de  Compra Nº 192/20 perteneciente a la                  ------------------- firma CAJA DE SEGUROS SA correspondiente al  Concurso de Precios Nº 20/20 referente a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2020”” por la suma de total de PESOS TRES MIL TREINTA Y NUEVE CON 50/100 ($3.039,50), equivalente al 0.336% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. ----------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  CAJA DE SEGUROS SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiológica COVID 19 se aceptarán las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El total de la presente ampliación corresponde a 10 (diez) meses de servicio de ------------------- seguro por incorporación de PICK UP MITSHUBISHI modelo 1998 patente BUU 802 Censo 166. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: La cobertura será brindada desde JUNIO 2020 a MARZO 2021. ----------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

ms

RESOLUCIÓN Nº 371-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 63/2020 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA" y;

           

CONSIDERANDO

 

                                              Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 63/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo invitado para el mismo a 15 (quince) firmas del ramo y presentado oferta 3 (tres) firmas: GEESE QUIMICA SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y LEMOCHETE SA., ello según Acta de Apertura de fecha 25/06/2020;

 

                                              Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

Que los tres oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 31/07/2020;

 

                                               Que con fecha 07/07/2020 la Gerencia de Producción informa que la firma GEESE QUIMICA SRL cumple con todo lo solicitado, al igual que la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, de la cual además acepta el plazo de entrega presentado. Respecto a la firma LEMOCHETE SA manifiesta que no presentó firmado el Croquis de diseño de la junta para su fabricación, indicando que se le debería pedir que presente firmado el mismo. Por lo que atento lo observado en el acto de apertura y lo indicado por la Gerencia solicitante, se requirió a la mencionada firma (Cédula de fecha 08/07/2020) complete el requisito faltante. Constando finalmente la documentación requerida y presentada por la firma, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                           Que ante la presentación del Croquis firmado por parte de la firma LEMOCHETE SA, con fechas 15 y 16/07/20 la Gerencia de Producción informa que por haber aceptado las especificaciones técnicas y el croquis de diseño la firma LEMOCHETE SA cumple con todo lo solicitado;

 

                                          Que de acuerdo a lo informado por la Gerencia solicitante respecto al cumplimiento técnico de las ofertas y según surge del orden de prelación económico, la oferta de la firma LEMOCHETE SA de $296.087,00 resulta ser la más conveniente a los intereses de OSSE, además de encontrarse en un 41.75% por debajo del Presupuesto Oficial ($508.360,00) fijado para el presente;

                                        

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 63/2020 “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA" a la firma LEMOCHETE S.A. en su Oferta Básica Bienes Nacionales por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE ($296.087,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma  por debajo del Presupuesto Oficial de $508.360,00;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:      Aprobar  las actuaciones  obrantes  en  el  Concurso  de  Precios  Nº 63/2020

------------------- referente  a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA ". --------

 

ARTICULO 2º:   ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº 63/2020 “ADQUISICION JUNTAS

-------------------- AMPLIA TOLERANCIA" a la firma LEMOCHETE S.A. en su Oferta Básica Bienes Nacionales por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE ($296.087,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma  por debajo del Presupuesto Oficial de $508.360,00.---------------------------------------------

 

 ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la

------------------ Orden de Compra a la firma adjudicataria. --------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:      La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria

----------------------  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 7°:   Dése  al  Registro  de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia  de  Compras    y

----------------------Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

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RESOLUCIÓN Nº 372-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

             MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 1237-C-19 Cpo. 01 referente a la "ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000 CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 813/19 de fecha 04  de Noviembre  de 2019 (fs. 20.), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 85/19“ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000 CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA” a la firma COSTANTINO MARIA ESTER “MULTIENVASES” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100 ($279.040,00) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 990/19  (fs 28/9);

                                                     

Que a fs. 34 el Área Intendencia informa que la firma COSTANTINO MARIA ESTER ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden  de Compra Nº 990/19;

 

                                                         Que a fs. 35  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 990/19, perteneciente a la  firma COSTANTINO MARIA ESTER , se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 266 (fs.25) de fecha 08  de Noviembre de 2019 perteneciente  a la firma COSTANTINO MARIA ESTER ;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma COSTANTINO MARIA ESTER               --------------------- el   Concurso de Precios Nº 85/19. --------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 266 (fs.25) de fecha 08  de Noviembre de 2019 perteneciente  a la firma CONSTANTINO MARIA ESTER . ---------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º . Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

rc.

RESOLUCIÓN Nº 373-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                             MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 1055-C-2019 Cpo.1 RED DE CLOACA AV. LURO E/ NEUQUEN E ITALIA, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA AV. LURO E/ NEUQUEN E ITALIA.                                                  

                                                               Que a fj. 187 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 20.349,88  respecto de la Orden de Compra Nº 144/2020;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA AV. LURO E/ NEUQUEN E ITALIA realizado por la Cooperativa EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 105/2020, obrante a fj. 189 del presente expediente.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo----------

------------------- de la Orden de Compra Nº 144/2020 por un monto de $ 20.349,88  perteneciente a la Cooperativa EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.--------------------

RESOLUCIÓN Nº 374-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/07/2020

 

 

            Visto la licencia por emergencia sanitaria Covid-19, otorgada al agente CORREA, Nelson (CI 603) C-05 (“Capataz Clase XV”), y;

 

CONSIDERANDO                     

                              

                                                           Que dicho agente solicito licencia por el  periodo comprendido entre los días 01 de abril de 2020 hasta el día de su reincorporación inclusive, y resulto necesario cubrir el cargo por el agente MEZZANOTTE, Rubén Oscar (CI 1266) Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional), a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio;

                         

                                                          Que se generó el reemplazo por disposición Nº 043-G.P.-20, Nº 047-G.P.-20, y Nº 055-G.P.-20, y que la Contaduría no pudo efectuar la liquidación, por lo que corresponde dictar el acto administrativo convalidando el reemplazo provisorio efectuado por el agente MEZZANOTTE, Rubén Oscar (CI 1266), en el cargo de EOPF (Encargado Oficial Polifuncional), por el periodo enunciado;

 

                                                          Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (Covid 19) –declarado como una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud-, se han otorgado licencias de carácter excepcionales al personal de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado que padezcan determinadas enfermedades o patologías (art.3º Res 173/20) en consonancia con el decreto del Sr. Intendente Municipal Nº 440/2020 y cctes;

 

                                                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 7.446, y  24.672, del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º: Reconocer en el cargo de EOPF (Encargado Oficial Polifuncional)    --------------------- al agente MEZZANOTTE, Rubén Oscar (CI 1266), Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional) por el periodo comprendido desde el día 01 de abril de 2020, y mientras subsistan las previsiones vinculadas a la declaración de emergencia sanitaria en el marco del nuevo Coronavirus (Covid-19), por los motivos expuestos en “ut supra” señalados-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: La  liquidación   de  los   haberes  del   reemplazante   se   efectuará -------------------- tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizo el reemplazo----

 

ARTICULO 3º: El gasto  que demande  el  mencionado reemplazo será  imputado al ---------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”----------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése    al    Registro    de    Resoluciones.   Notifíquese   a    quienes ---------------------corresponda y cúmplase. ---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 375-2020                                                 FIRMADA

                                                                                           CARLOS KATZ

                                                           MAR DEL PLATA,  23/07/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.704; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.704 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Agosto de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.03 %  (uno punto cero tres por ciento), un interés Punitorio I del 1.55% (uno punto cincuenta y cinco por ciento) y un interés Punitorio II del 2.06 % (dos punto cero seis por ciento).------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.16% -------------------- (dos punto dieciséis por ciento).------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De una a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 376-2020                                     FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 23/07/2020

 

 

 

Visto la licencia por emergencia sanitaria Covid-19, otorgada al agente Pablo Antonio JOFRE (CI 975),  Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho agente solicito licencia en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (Covid 19) a partir del día 29 de abril de 2020 y resulto necesario cubrir el cargo enunciado por el agente Ángel Fabián QUIROGA (CI 1153) Función OFPF (Oficial Polifuncional), a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio;

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (Covid 19) –declarado como una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud-, se han otorgado licencias de carácter excepcionales al personal de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado en consonancia con el decreto del Sr. Intendente Municipal Nº 440/2020 y cctes;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 7.446, y  24.672, del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Reconocer   en  el cargo de EOPF   (Encargado Oficial Polifuncional)  al ---------------------agente Ángel Fabián QUIROGA (CI 1153), Función OFPF (Oficial Polifuncional) a partir del día 29 de abril de 2020, y mientras subsistan las previsiones vinculadas a la declaración de emergencia sanitaria en el marco del nuevo Coronavirus (Covid-19), o la reincorporación  del agente, lo que ocurra primero, por los motivos “ut supra” señalados.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: La  liquidación de  los haberes  del reemplazante  se  efectuará   tomando ---------------------en cuenta el tiempo efectivo en que realice el reemplazo.---------------------

 

ARTICULO 3º:  El  gasto  que demande  el  mencionado   reemplazo    será  imputado    al ---------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al   Registro  de  Resoluciones. Notifíquese a  quienes   corresponda --------------------- y cúmplase. -------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 377-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA, 23/07/2020

 

 

 

Visto la Resolución Nº 119/20; y

 

CONSIDERANDO

 

Que en el mencionado acto administrativo y a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, se encomienda al agente Carlos Antonio JARA (CI 503) Función M-02 (“Maquinista), Clase XII el cubrimiento  dotacional y la responsabilidad jerárquica de un EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) por un periodo de seis (6) meses;

 

Que en el marco de la reorganización de las funciones de la Gerencia de Producción, se lo asigna en carácter transitorio para desarrollar tareas en las distintas dependencias del Área Operaciones según los requerimientos del servicio, solicitando la Jefatura del Área  la continuidad del mismo por un periodo de tres (3) meses;

 

Que la Gerencia de Producción, habiendo transcurrido el plazo señalado y evaluado el desempeño del agente, considera oportuno solicitar una prórroga hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, a efectos de reforzar la capacitación del mencionado agente  en el puesto asignado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar   la  designación  en  carácter  transitorio  del cargo  de EOPF  -------------------(“Encargado Oficial Polifuncional”), al agente Carlos  Antonio  JARA (CI 503) Función OFPF (“Oficial Polifuncional”)  hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, plazo luego del cual se evaluará la continuidad del mismo, por los motivos y condiciones expuestas en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               --------------------- efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al  objeto  --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 378-2020                                                      FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  23/07/2020

 

 

 

Visto la Resolución Nº 085/20; y

 

CONSIDERANDO

 

Que por el mencionado acto administrativo se encomienda al agente Gustavo Alejandro LAZARTE (CI 649), Función OFPF (“Oficial Polifuncional”), el cubrimiento dotacional y la responsabilidad jerárquica de un EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) por un periodo de seis (6) meses;

 

Que en el marco de la reorganización de las funciones de la Gerencia de Producción, se lo asigna en carácter transitorio para desarrollar tareas en las distintas dependencias del Área Operaciones según los requerimientos del servicio, solicitando la Jefatura del Área  la continuidad del mismo por un periodo de tres (3) meses;

 

Que la Gerencia de Producción, habiendo transcurrido el plazo señalado y evaluado el desempeño del agente mencionado, considera oportuno solicitar una prórroga hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, a efectos de continuar  la capacitación del mencionado agente  en el puesto asignado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar   la  designación  en  carácter  transitorio  del cargo  de EOPF  -------------------(“Encargado Oficial Polifuncional”), al agente Gustavo Alejandro LAZARTE (CI 649) Función OFPF (“Oficial Polifuncional”)  hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, plazo luego del cual se evaluará la continuidad del mismo, por los motivos y condiciones expuestas en el exordio de la presente.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               --------------------- efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al  objeto  --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 379-2020                                      FIRMADA    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 23/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 61/2020 referente a la “ADQUISICION MATERIALES DE ELECTRICIDAD P/ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 61/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta 3 (tres)  firmas a saber: FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L, CASA BLANCO SA y TECNOELECTRICA SA según surge del Acta de Apertura de fecha 16/06/2020;

 

                                                  Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                                    Que las tres firmas oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 31/07/2020;

 

                                                   Que el Área Intendencia con fecha 25/06/2020 y 01/07/2020  informa que las ofertas presentadas para los Renglones Nº 01 a 08 ambos inclusive, 09, 10 a 12 ambos inclusive y 14 a 24 ambos inclusive cumplen con lo requerido a excepción de los Renglones Nº 08 (la marca cotizada, Zoloda, no es el tipo de unicanal requerido) y  24 (lo ofrecido no es lo requerido) correspondientes a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL. Respecto al renglón N° 13 y 25 no se presentaron cotizaciones;

 

                                               Que visto que alguno de los renglones cotizados por las firmas oferentes declarados técnicamente admisibles por el Área Intendencia, superan el presupuesto oficial, se les solicitó una Mejora de Ofertas resultando según Acta de Apertura de fecha 06/07/2020 que la firma CASABLANCO SA  informa respecto a la imposibilidad de realizar una  Mejora de Precios por los aumentos de precios de la moneda extranjera de los productos cotizados y la firma TECNOELECTRICA SA informa vía mail que el precio cotizado oportunamente es su mejora oferta;

 

                                          Que visto que, aún luego de realizada la Mejora de Ofertas, algunos de los renglones declarados técnicamente admisibles superan el presupuesto Oficial y atento al Memorandum Nº 02/2020 del Directorio se solicitó al Área solicitante evalúe la posibilidad de reducir cantidades a adquirir. Al respecto, el Área Intendencia informa que no es posible la modificación de cantidades requeridas, atento que son de mínima.

 

                                          Que si bien para los renglones Nº 08 y 15 consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 61/2020 “ADQUISICION MATERIALES DE ELECTRICIDAD P/ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS”  de la siguiente manera: los renglones Nº 01 a 12 ambos inclusive, 14, 16, 18 y 20 a 24 ambos inclusive a la firma CASA BLANCO SA   por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 02/100 ($214.263,02) con impuestos incluidos; los renglones Nº 15 y 19 a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL por la sima total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($37.600,00) y a la firma TECNOELECTRICA SA el renglón N° 17 por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($5.232,00) con impuestos incluidos, ascendiendo la adjudicación global a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON 02/100 ($257.095,02) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego y; 2) Declarar DESIERTO los renglones N° 13 y 25 por inexistencia de ofertas desistiendo de su  adquisición bajo la presente modalidad de compra;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 61/2020                                   -------------------“ADQUISICION MATERIALES DE ELECTRICIDAD P/ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 61/2020 “ADQUISICION                             ------------------- MATERIALES DE ELECTRICIDAD P/ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS”  de la siguiente manera: los renglones Nº 01 a 12 ambos inclusive, 14, 16, 18 y 20 a 24 ambos inclusive a la firma CASA BLANCO SA   por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 02/100 ($214.263,02) con impuestos incluidos; los renglones Nº 15 y 19 a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL por la sima total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($37.600,00) y a la firma TECNOELECTRICA SA el renglón N° 17 por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($5.232,00) con impuestos incluidos, ascendiendo la adjudicación global a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON 02/100 ($257.095,02) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días corridos de notificada la                    ------------------- Ordenes de Compra. -----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Declarar DESIERTO los renglones N° 13 y 25 por inexistencia de ofertas                             --------------- --- desistiendo de su  adquisición bajo la presente modalidad de compra;

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Intendencia a iniciar un nuevo trámite de compra por el                                ------------------- Renglón indicado en el Art. 4°. ----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º y a desafectar los renglones desistidos indicados en el Artículo 4ª.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 380-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

             MAR DEL PLATA, 23/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1403-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION COMPUTADORAS, MONITORES, MEMORIAS, MOTHERBOARD” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 79/20  de fecha 31  de Enero  de 2020 (fs. 33), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 104/19 a la firma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total,  con pago a los 15 días hábiles de entrega del material y presentación de la factura (ello en un todo de acuerdo a lo informado por el Área Tesorería a fs. 27/28) por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CO N 09/100 ($585.972,09) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $596.030,10 Orden de Compra Nº 73/20  (fs 42/47);

                                                    

Que a fs. 51 la Gerencia de Sistemas  informa que la firma GRUPO NUCLEO S.A  ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden  de Compra Nº 73/20;

 

                                                         Que a fs. 52  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 73/20, perteneciente a la  firma GRUPO NUCLEO S.A, se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 24 (fs.41) de fecha 06  de Febrero  de 2020 perteneciente  a la firma GRUPO NUCLEO S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma GRUPO NUCLEO S.A  el   Concurso de    ------------------- Precios Nº 104/19. ----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 24 (fs.41) de fecha 06  de Febrero  de 2020 perteneciente  a la firma GRUPO NUCLEO S.A --------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º . Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

RESOLUCION Nº  381-2020                                           FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

             MAR DEL PLATA,  23/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 422-C-19 Alc. 4 Cpo. 01 referente a la "ADQUISICION MAT. P/ESTRUCTURA METALICA OBRA: AMPLIACION Y REFACCION EDIFICIO NUEVA EDAR ”  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 487/19 de fecha 30/07/19 ( fs. 61,62), se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 49/19 de la siguiente manera: a la firma SEYCO S.A.C.I.F. los renglones Nº 23, 24 (en su oferta mejorada), 25, 28 y 30 por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 70/100 ($25.687,70) con impuestos incluidos; a la firma HIERROMETAL S.R.L. los renglones Nº 19 y 29 por la suma total de PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  CON 94/100 ($30.399,94) con impuestos incluidos y a la firma CLOND METALES S.R.L. los renglones Nº 1, 2, 3, 5 a 13 ambos inclusive, 15 a 18 ambos inclusive, 20 a 22 ambos inclusive y 27 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100 ($355.782,65) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 29/100 ($411.870,29) por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados,  Órdenes de Compra Nº 672/19  (fs 86/7) Nº 673/19 (fs.84/5) y Nº 677/19 (fs. 78 a 83), respectivamente;

                                                    

Que a fs. 104 el Area Intendencia  informa que las firmas SEYCO S.A.C.I.F., HIERROMETAL S.R.L y CLOND METALES S.R.L. han dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 672/19, Nº 673/19 y Nº677/19, respectivamente.

 

                                                         Que a fs. 105  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente canceladas;

         

Que las firmas SEYCO S.A.C.I.F. y HIERROMETAL S.R.L se encuentran exceptuadas de efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Artículo 8.1  del P.B. y C., Punto 2, por encontrarse el monto adjudicado a las firmas por debajo del Tope establecido por la L.O.M. para las Contrataciones Directas;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 172 (fs.71) de fecha 02  de Agosto de 2019 perteneciente  a la firma CLOND METALES S.R.L;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las  firmas SEYCO S.A.C.I.F., HIERROMETAL S.R.L  ------------------- y CLOND METALES S.R.L.  el Concurso   de Precios Nº 49/19. --------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de  Garantía       ------------------- de Adjudicación Recibo Oficial Nº 172 (fs.71) de fecha 02  de Agosto de 2019 perteneciente  a la firma CLOND METALES S.R.L.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de                    ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 382-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

             MAR DEL PLATA, 23/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 1340-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ MANTENIMIENTO REDES CLOACALES”  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 06/20 de fecha 06/01/2020 (fs 69), se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 97/19 “ADQUISICION MATERIALES P/ MANTENIMIENTO REDES CLOACALES” de la siguiente manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones 1, 2 y 3 en su Oferta Básica con Entregas Parciales (mejorada en los renglones 1 y 3) con facturación parcial conforme a las entregas parciales efectivamente realizadas y recepcionadas por OSSE por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 72/100 ($254.743,72) con impuestos incluidos y a la firma I.P.L.I. S.R.L. el renglón 4 en su Oferta Alternativa con Descuento con Entrega Total (mejorada) con pago a los 15 días de entrega del material y presentación de la factura (ello en un todo de acuerdo a lo informado por el Area Tesorería a fs. 66/7) por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 89/100  ($34.672,89) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 61/100 ($289.416,61) con impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC; Ordenes de Compra Nº 38/20  (fs 85/86) y Nº 36/20 (fs.81/2), respectivamente;

                                                    

Que a fs. 99 la Gerencia de Producción  informa que las firmas  ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. e I.P.L.I. S.R.L   han dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 38/20 y Nº 36/20, respectivamente;

 

                                                         Que a fs. 102 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente canceladas;

         

Que la firma  I.P.L.I. S.R.L  se encuentra exceptuada de efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Artículo 8.1  del P.B. y C, Punto 2, por encontrarse el monto adjudicado a la firma por debajo del Tope establecido por la L.O.M. para las Contrataciones Directas;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 01 (fs.77) de fecha 08  de Enero de 2020 perteneciente  a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las  firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. e        --------------------  I.P.L.I. S.R.L  el Concurso   de Precios Nº 97/19. ---------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 01 (fs.77) de fecha 08  de Enero de 2020 perteneciente  a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. -------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º . Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 383-2020                                        FIRMADA   

 CARLOS  KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MAR DEL PLATA,  23/07/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 947-C-2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BALDOSAS P/ CONEXIONES NUEVAS” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 569/19 de fecha 21  de Agosto de 2019 (fs. 48/8.), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 70/19 “ADQUISICION BALDOSAS P/ CONEXIONES NUEVAS” a la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($282.500,00) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados, Orden de Compra Nº 762/19  (fs 59 a 61);

                                                    

Que a fs. 68 la Gerencia de Producción informa que la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden  de Compra Nº 762/19;

 

                                                         Que a fs. 70  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 762/19, perteneciente a la  firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A, se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 191 (fs.58) de fecha 27  de Agosto de de 2019 perteneciente  a la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma INDUSTRIA ARGENTINA DE               --------------------  CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A el   Concurso de Precios Nº 70/19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 191 (fs.58) de fecha 27  de Agosto de de 2019 perteneciente  a la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º . Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

RESOLUCION Nº 384-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 24/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 64/2020 referente a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/ MEDIDORES DE AGUA” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 64/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta 3 (tres)  firmas a saber: SINARPLAST SRL, LEMOCHETE SA y BOIERO SA según surge del Acta de Apertura de fecha 30/06/2020;

 

                                                  Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                                    Que las tres firmas oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 31/07/2020;

 

                                                   Que la Gerencia de Producción con fecha 07/07/2020 y 20/07/2020  informa que las ofertas presentadas por las firmas SINARPLAST SRL y LEMOCHETE SA cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas por dicha Gerencia. Respecto a la firma BOIERO SA, habiendo presentado la documentación y las muestras requeridas mediante Cédula de fecha 01/07/2020, no cumple con las medidas solicitadas porque dicha caja internamente tiene una longitud de 380mm y la solicitada debe ser como mínimo de 460mm;

           

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 64/2020 “ADQUISICION CAJAS PVC PARA MEDIDORES DE AGUA” a la firma SINARPLAST SRL por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ($993.300,00) con impuestos incluidos por se su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial de $1.158.600,00 y 2) Rechazar la propuesta presentada por la firma BOIERO SA por no cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 64/2020                                   -------------------“ADQUISICION CAJAS PVC PARA MEDIDORES DE AGUA”.---------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 64/2020 “ADQUISICION CAJAS          -------------------PVC PARA MEDIDORES DE AGUA” a la firma SINARPLAST SRL por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ($993.300,00) con impuestos incluidos por se su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Rechazar la propuesta presentada por la firma BOIERO SA por los motivos                   ------------------ expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: El plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle: 1º Entrega (60%) a los ------------------- 20 (veinte) días de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria y 2º entrega (40% restante) a los 30 (treinta) días de realizada la primer entrega.-----------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        -------------------SINARPLAST SRL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 385/2020                                                  FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 24/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 52/2020 referente al “SERVICIO MODIFICACION DE CAÑERIA EQUIPO VORMAX”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 52/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta 2 (tres)  firmas a saber: R&V STEEL´S SRL y DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO (METALURGICA DOMINGUEZ) según surge del Acta de Apertura de fecha 12/06/2020;

 

                                                  Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                                    Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 31/07/2020;

 

                                                   Que el Área Planta de Efluentes Cloacales informa que ambas ofertas cumplen con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 52/2020 “SERVICIO MODIFICACION CAÑERIA VORMAX” a la firma  DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO (METALURGICA DOMINGUEZ por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL ($219.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $274.784,00:

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 52/2020                                   -------------------“SERVICIO MODIFICACION CAÑERIA VORMAXS”---------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 52/2020 “SERVICIO                                         -------------------- MODIFICACION CAÑERIA VORMAX” a la firma  DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO (METALURGICA DOMINGUEZ por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL ($219.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo previsto para la finalización de las tareas será de 21 (veintiún)  días                     ------------------- corridos de notificada la Orden de Compra  a la firma adjudicataria-------------

 

ARTICULO 4°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria                    -------------------- que dentro de los 5 (cinco) días hábiles de notificada la presente deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del PByC.--------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 386-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 28/07/2020

                                              

             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1415-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”;  y 

           

CONSIDERANDO

 

                                                      Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 03/20 autorizado por Resolución de Directorio Nº 169/20 de fecha 11/03/20 (fs 185) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 19/06/20 obrante a fs 338;

 

Que ha presentado sobres 07 (siete) firmas: CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA; PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA; COARCO SA; ISTRIA SA; PLANTEL SA; ROMERO PABLO ESTEBAN y MARIN CONSTRUCCIONES SA;

 

 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a  fs 351/52 entienden oportuno señalar que, como consta a foja 185 del expediente 1415-O-19 mediante el cual se tramita el llamado a licitación para la ejecución de la obra "ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”, por Resolución de Directorio de OSSE Nº 169-20 de fecha 11 de marzo de 2020 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación. Posteriormente, a partir del 20 de marzo de 2020 entró en vigencia el decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional DNU Nº297/20, el cual con sus respectivas prórrogas y/o modificaciones, así como también mediante las sucesivas Disposiciones Administrativas, Resoluciones y normas administrativas concordantes; establecen condiciones y/o restricciones al funcionamiento de las actividades económicas en las diferentes jurisdicciones de la República Argentina, en el marco de la pandemia de COVID-19. Proceden a analizar la documentación del sobre 1 requiriendo, de acuerdo a lo establecido en el Art 5.4 del PByC, documentación ampliatoria y/o aclaratoria. En Acta de Reunión de fecha 22/07/2020 (fs. 466) la Comisión de Estudio de oferta informa  lo siguiente: Respecto a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. presenta en debido término respuesta al requerimiento de toda la documentación solicitada por Acta de Reunión de fecha 06-07-20, señalando lo siguiente: a) Presenta la Solicitud de Admisión (Art. 4.2 inc. 1.2 del P.B.yC) certificada la firma por el Banco Macro, aclarando mediante nota que a la fecha de respuesta las escribanías de La Plata se encontraban cerradas. Se considera suficiente en las actuales circunstancias la certificación presentada; b) Presenta copia de Acta de Asamblea que designa al presentante como Director certificado por escribano público, acreditando la representación.; c) El Certificado de inscripción en el Registro de Obras Públicas de la Municipalidad en la especialidad “Hidráulica” o “Hidráulica desagües urbanos” y/u “Obras Sanitarias” (Art. 4.2 inc. 1.14 del P.B.yC.) no está vigente a la fecha. No obstante y tal lo indicado en el Acta de Reunión de fecha 06-07-20, las oferentes tienen un plazo de 90 días hábiles desde la fecha de apertura de la licitación para su presentación. Por lo tanto entienden que la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. cumple  con lo requerido en esta instancia. Respecto a la firma PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. Presenta en debido término respuesta al requerimiento de toda la documentación solicitada por Acta de Reunión de fecha 06-07-20, señalando lo siguiente: a) El Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (Art. 4.2 inc. 1.13 del P.B.yC.) fue presentado previamente al libramiento de la cédula de OSSE; b) El Certificado de inscripción en el Registro de Obras Públicas de la Municipalidad en la especialidad “Hidráulica” o “Hidráulica desagües urbanos” y/u “Obras Sanitarias” vigente a la fecha de apertura de la licitación no fue presentado. No obstante, tal lo indicado en el Acta de Reunión de fecha 06-07-20, las oferentes tienen un plazo de 90 días hábiles desde la fecha de apertura de la licitación para su presentación; c) Presenta copia de correo electrónico solicitando la emisión del certificado de cumplimiento de la Ley 10490 (Art. 4.2 inc. 1.16 del P.B.yC.) al segundo semestre de 2019. La firma ha acreditado el cumplimiento de la Ley 10490 al primer semestre de 2019, el certificado al segundo semestre de 2019 será exigido en caso de resultar preadjudicataría. Su cumplimiento deberá verificarse en el plazo de los términos establecidos en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública. Por lo tanto entienden que la firma PF COMPAÑÍA CONSTRUCTURA S.A. cumple  con lo requerido en esta instancia. Respecto a la firma ISTRIA S.A. No presenta respuesta a la Cédula de notificación referente a la documentación ampliatoria o aclaratoria requerida. Por lo tanto la Comisión entiende que la firma ISTRIA S.A. no cumple con lo requerido en esta instancia. Respecto a la firma PLANTEL S.A. Presenta toda la documentación requerida en tiempo y forma. Por lo tanto  cumple con lo requerido en esta instancia. Respecto a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO Presenta toda la documentación requerida en tiempo y forma. Por lo tanto entienden que la firma PABLO ESTEBAN ROMERO cumple con lo requerido en esta instancia y; respecto a la firma MARIN CONSTRUCCIONES S.A. Presenta en debido término respuesta al requerimiento de toda la documentación solicitada por Acta de Reunión de fecha 06-07-20, señalando lo siguiente: a)  Presenta nota aclaratoria mediante la cual declina en forma absoluta de la DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA que presentara en el Sobre Nº1, y manifiesta como declaración jurada que el mantenimiento de la Oferta será de ciento veinte (120) días corridos a partir del Acto de apertura de la Licitación. b) El nuevo plazo de mantenimiento de oferta propuesto no cumple con el establecido en el art. 4.9 del P.ByC para la Contratación de Obras Públicas, el cual dispone que los 120 días corridos son a partir de la apertura del sobre que contiene la propuesta económica, siendo ésta causal de rechazo de la propuesta según art. 5.5 inc. e (Incluir clausulas que se aparten del contenido del presente pliego). c) Presenta certificado de cumplimiento de la Ley 10490 (Art. 4.2 inc. 1.16 del P.B.yC.) del segundo semestre de 2018, con el cual manifiesta haber tramitado el certificado de capacidad técnico-financiera ante el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio 2019. Presenta solicitud del certificado correspondiente al segundo semestre de 2019, adjuntando copia de constancia de pago correspondiente. d) Presenta Certificado de libre deuda laboral y previsional expedido por Contador Público Nacional visado por el Colegio Profesional respectivo, informando que adeuda aportes previsionales del mes de febrero de 2020, los cuales serán incluidos en plan de Facilidades de Pago de AFIP. Por lo tanto la Comisión entiende que la firma MARIN CONSTRUCCIONES S.A. no cumple  con lo requerido en esta instancia. Agregan, tal como se había informado en el Acta de Reunión de fecha 06-07-20, la firma COARCO S.A. cumple con lo requerido en esta instancia. En consecuencia, la Comisión Evaluadora recomienda: 1) Declarar admisibles las Ofertas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A., PF COMPAÑÍA CONSTRUCTURA S.A., COARCO S.A., PLANTEL S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO; 2) Rechazar las Ofertas de las firmas ISTRIA S.A. y MARIN CONSTRUCCIONES S.A.. 3) Solicitar al Área Compras se proceda la apertura de los Sobres Nº 2 correspondientes a la propuesta económica de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A., PF COMPAÑÍA CONSTRUCTURA S.A., COARCO S.A., PLANTEL S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO y 4) Se proceda a la devolución del Sobre 2 a las firmas ISTRIA S.A. y MARIN CONSTRUCCIONES S.A..

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda: 1) Declarar admisibles las Ofertas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A., PF COMPAÑÍA CONSTRUCTURA S.A., COARCO S.A., PLANTEL S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO)  procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la presente., a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737; 2) Rechazar las Ofertas presentadas por las firmas ISTRIA S.A. y MARIN CONSTRUCCIONES S.A. por los motivos expuestos precedentemente procediéndose a la devolución de Sobres Nº 02;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:     Aprobar  las  actuaciones   que  corren  a   partir  de   fs. 186 obrante  en   el   

------------------ Expediente N° 1415-O-2019 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Declarar admisibles las Ofertas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE                           --------------------- MARZO S.A., PF COMPAÑÍA CONSTRUCTURA S.A., COARCO S.A., PLANTEL S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO) autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a realizar  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica)  cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la presente., a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Rechazar las Ofertas presentadas por las firmas ISTRIA S.A. y MARIN                   --------------------- CONSTRUCCIONES S.A. por los motivos expuestos en el exordio de la presente procediéndose a la devolución de Sobres Nº 02 (Oferta Económica). ----------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                          ------------------ Mantenimiento de Oferta a la firma ISTRIA SA según Recibo Oficial Nº 111/20 de fecha 16/06/2020 (fs 332) y a la firma MARIN CONSTRUCCIONES SA según Recibo Oficial  Nº 121/20  de fecha 17/06/2020 (fs 335).---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                    ------------------- Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 387-2020                                         FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA,  28/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 45/2020 referente a la “ADQUISICION BOMBA MONOBLOC TIPO SEWABLOC”, tramitada por Expte. digital” y;

 

CONSIDERANDO

Que la Jefatura de la EDAR dependiente de la Gerencia de Servicios, solicita la urgente adquisición a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS de una (1) unidad de BOMBA MONOBLOC TIPO SEWABLOC COD. 33120, indicando que la misma es para contar con un repuesto para el sector de tratamiento de arenas de la EDAR, ya que en la contratación de la obra no se contempló la provisión de bombas de repuesto para este sector. De esta forma se contará con un equipo de repuesto para las 6 (seis) electrobombas que actualmente están en funcionamiento en el sector de concentradores de arena (cada línea de desarenador cuenta con una electrobomba de estas características para su funcionamiento), lo que permitirá efectuar tareas de mantenimiento sin necesidad de sacar de servicio de línea, ya que las mismas están expuestas a un servicio severo y continuo debido a lo abrasivo del líquido bombeado. La electrobomba requerida debe poseer las mismas características a las instaladas en dicho sector, y debe ser intercambiable con los equipos existentes sin necesidad de modificar las instalaciones fijas (bases de apoyo, cañerías de impulsión, bridas de unión, alimentación eléctrica, etc). En este sentido la electrobomba requerida, similar a las ya instaladas, es un artículo de venta exclusiva de la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA, siendo que esta firma es la filial de la empresa KSB SE fabricante del equipo, por lo que solicita la tramitación en forma directa;

 

 Que la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. presenta nota ratificando que son los únicos fabricantes, representantes y distribuidores de las bombas y/o repuestos marca KSB en la República Argentina;

 

Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 01 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por tratarse del único proveedor de las bombas solicitada y por informe técnico agregado al Expte digital, con fecha 05/03/2020;

 

Que la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA presenta Pedido de cotización de precios, Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas firmadas;

 

Que en virtud  de encontrarse su oferta en un 9.88% por encima del Presupuesto Oficial, se solicitó a la firma mencionada anteriormente una Mejora de Precios, indicando esta última que podía otorgar una bonificación Especial del 2% (dos) sobre el precio cotizado de $ 321.54,00, resultando su oferta con mejora incluida en $ 315.110,00;

 

Que a fin de dar cumplimiento con el Memo Nro. 2 de la Secretaría del Directorio se solicitó a la Jefatura de la EDAR informe si era viable prorrogar, reducir las cantidades a adquirir o justificar la compra, optando dicha Area  por esta  última, informando  que no es posible la reducción de las cantidades  requeridas, dado que se solicita una (1) sola unidad y que considera conveniente la adquisición de este equipo sin posponer esta tramitación;

 

Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA la Contratación Directa Art 156 Inc 01 de la LOM  N° 45/2020 referente a la “ADQ. DE BOMBA MONOBLOC TIPO SEWABLOC” por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIEZ ($315.110,00) con impuestos incluidos en su oferta de Bienes Importados, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, debiendo presentar una Nota en carácter de Declaración Jurada donde se comprometen a presentar la documentación que acredite que importarán los bienes exclusivamente a pedido de OSSE y/o nota del importador/distribuidor afirmando lo anteriormente indicado. Si al momento de la acreditación del pago el tipo de cambio hubiera tenido una variación superior al 5% respecto del tipo de cambio considerado al momento de la cotización el adjudicatario podrá solicitar por nota el reconocimiento de dicha diferencia y la autorización a emitir una Nota de Débito que contemple la diferencia ocurrida entre el tipo de cambio considerado al momento de la cotización y el tipo de cambio del día hábil anterior al de la efectiva acreditación del pago;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  la Contratación Directa Art.156 Inc 01                             --------------------LOM Nº 45/2020 referente a la “ADQ. DE BOMBA MONOBLOC TIPO SEWABLOC”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA la   ------------------- Contratación Directa Art 156 Inc 01 de la LOM  N° 45/2020 referente a la “ADQ. DE BOMBA MONOBLOC TIPO SEWABLOC” por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIEZ ($315.110,00) con impuestos incluidos en su oferta de Bienes Importados, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, debiendo presentar una Nota en carácter de Declaración Jurada donde se comprometen a presentar la documentación que acredite que importarán los bienes exclusivamente a pedido de OSSE y/o nota del importador/distribuidor afirmando lo anteriormente indicado. Si al momento de la acreditación del pago el tipo de cambio hubiera tenido una variación superior al 5% respecto del tipo de cambio considerado al momento de la cotización el adjudicatario podrá solicitar por nota el reconocimiento de dicha diferencia y la autorización a emitir una Nota de Débito que contemple la diferencia ocurrida entre el tipo de cambio considerado al momento de la cotización y el tipo de cambio del día hábil anterior al de la efectiva acreditación del pago.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 90 (noventa) días corridos de notificada la                     -------------------Orden de Compra a la firma adjudicataria o de Aprobación del SIMI.-----------------

 

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en el Artículo 2º.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  a la Gerencia de Compras y Suministros           -------------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION Nº 388-2020                                               FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/07/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 66/2020 referente a la “ADQUISICION LADRILLOS, CAL, CEMENTO PARA CERCO PERIMETRAL DESEMBOCADURA ARROYO DEL BARCO”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 66/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose invitado a 7 (siete) empresas del ramo solo presenta oferta la firma: VICTOR ALEJANDRO VEGA SA según surge del Acta de Apertura de fecha 01/07/2020;

 

                                                  Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                                    Que la firma oferente se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 31/07/2020;

 

                                                   Que el Área Intendencia informa que la firma oferente cumple con lo requerido;

 

                                               Que la firma proponente cotiza todos los renglones con excepción del Renglón Nº 03 “Hormigón elaborado H-21”. Al respecto, habiendo analizado la oferta se observa que los Renglones Nº 01, 02, 04 y 05  superan el Presupuesto Oficial por lo que se le solicitó una Mejora de Ofertas resultando según Acta de Apertura de fecha 14/07/2020 que la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA SA realiza una Mejora de Ofertas para dichos renglones totalizando la suma de $166.128,40;

 

                                          Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja 1) ADJUDICAR  los Renglones Nº 01, 02, 04 a 12 ambos inclusive  del Concurso de Precios Nº 66/2020 “ADQUISICION LADRILLOS, CAL, CEMENTO PARA CERCO PERIMETRAL DESEMBOCADURA ARROYO DEL BARCO” a la firma  VICTOR ALEJANDRO VEGA SA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 44/100 ($297.631,44) con impuestos incluidos por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego y; 2) Declarar desierto el Renglón Nº 03 “Hormigón elaborado H-21por inexistencia de ofertas procediendo a realizar un Segundo llamado cuya fecha de apertura será a los 5 (cinco) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 66/2020                                   -------------------“ADQUISICION LADRILLOS, CAL, CEMENTO PARA CERCO PERIMETRAL DESEMBOCADURA ARROYO DEL BARCO”-------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR  los Renglones Nº 01, 02, 04 a 12 ambos inclusive  del Concurso        ------------------ de Precios Nº 66/2020 “ADQUISICION LADRILLOS, CAL, CEMENTO PARA CERCO PERIMETRAL DESEMBOCADURA ARROYO DEL BARCO” a la firma  VICTOR ALEJANDRO VEGA SA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 44/100 ($297.631,44) con impuestos incluidos por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°:  La contratista entregará los materiales objeto de la presente contratación             ------------------- según el requerimiento que realice OSSE, de acuerdo al procedimiento dispuesto por el Área Intendencia de OSSE, quienes son los responsables de controlar el cumplimiento de la entrega de los materiales en el tiempo y forma indicados.-----------------------

 

ARTICULO 4º Los materiales objeto de la presente contratación serán retirados por personal      ------------------ de OSSE debidamente autorizados, desde el domicilio de la firma proveedora. El Area Intendencia de OSSE será la responsable del retiro de los materiales. A tales efectos, la firma proveedora emitirá, por duplicado, un documento detallando los materiales a emtregar, el cual deberá ser suscripto por ambas partes siendo ello comprobante de resguardo por la efectiva entrega del material (tipo y cantidad). El proveedor, al momento de presentar la factura correspondiente deberá adjuntar el documento intervenido por ambas parte.------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        -------------------VICTOR ALEJANDRO VEGA SA  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-----------------------------------

 

ARTICULO 7º: Declarar desierto el Renglón Nº 03 “Hormigón elaborado H-21” por                     ------------------- inexistencia de ofertas procediendo a realizar un Segundo llamado para el mismo cuya fecha de apertura será a los 5 (cinco) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 9º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 389-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA, 28/07/2020

                                                                                                                                                                                                                  

 

Visto el fallecimiento del agente Rubén Oscar MEZZANOTTE, CI  Nº 1266;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 22 de Julio de 2020, se produjo el fallecimiento del agente Rubén Oscar MEZZANOTTE, conforme se acredita con el certificado de defunción presentado;

 

Que la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del trabajador,  se encuentra prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y en los arts. 68 y 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

 

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente         ----------------------Rubén Oscar MEZZANOTTE, CI 1266, DNI 18.368.250, a partir del día 22 de Julio de 2020.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar   a  la  Contaduría  - Liquidación  de  Haberes a  liquidar en --------------------- en el supuesto de adeudarse, la parte proporcional del sueldo anual complementario, licencias no gozadas, indemnizaciones  y demás derechos que correspondan  en  favor  de quién / quienes  resulten beneficiarios, todo ello de acuerdo a los artículos 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y 68, 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75,  mediante la acreditación del vínculo respectivo, según  el orden y prelación establecido en la referida normativa.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción, Categoría Programática 18.01.01 Operaciones y al Objeto del gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes                   ----------------------  presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése  al   Registro   de   Resoluciones.   Comuníquese  a  quienes         ---------------------- corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 390-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/07/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Visto la renuncia presentada por el agente Oscar Edgardo LUJAN CI 265,  para acogerse al Beneficio Jubilatorio;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que debido a la situación de emergencia sanitaria nacional y las circunstancias existentes de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid–19  y perteneciendo el agente al grupo de riesgo para circular dado sus problemas de salud la renuncia se concretó por ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y UNO – ACTA ante Notaria Titular del Registro de Escrituras Públicas número 113 de este Partido Sra Escribana TERESITA DEL NIÑO JESÚS MAGNIN;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse al Beneficio Jubilatorio;

                                  

                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;                                                            

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Oscar Edgardo LUJAN                --------------------DNI 13.552.876, Función Oficial Polifuncional para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 01 de Agosto  de 2020.----------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 52.460,00).-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 18.01.01  OPERACIONES  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCIÓN Nº 391-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MAR DEL PLATA, 29/07/2020

 

                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 35/20 referente a la “ADQUISICION PAPEL P/ FACTURACION E INFORMES DEUDA – AÑO 2020/21" y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                       Que por Resolución del Directorio de O.S.S.E Nº 247/20 de fecha 08/05/20 se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 35/20 a la firma RAMON CHOZAS S.A. en la suma total de PESOS UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ($1.008.652,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.168.630,50  - Orden de Compra Nº 309/20;

 

                                        Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la firma RAMON CHOZAS S.A. ha entregado en tiempo y forma los insumos contratados mediante la Orden de Compra Nº 309/20, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                         Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 309/20 perteneciente a la firma RAMON CHOZAS S.A. se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

              Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 97 de fecha 29/05/2020 perteneciente a la firma RAMON CHOZAS S.A.;

 

                                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:          Dar  por   cumplimentado  a la firma RAMON CHOZAS S.A. el

-------------------- Concurso de Precios Nº 35/20 “ADQUISICION PAPEL P/ FACTURACION E INFORMES DEUDA – AÑO 2020/21".------------------------------

 

ARTICULO 2º:     Autorizar   a   la   Contaduría   a   proceder   a   la   devolución  del

-------------------Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 97 de fecha 29/05/2020 perteneciente a la firma RAMON CHOZAS S.A.------------------------------

 

ARTICULO 3º:         Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los 

------------------ efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase.-----------------------------------

RESOLUCION Nº 392-2020                                      FIRMADA

                                                                                CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 29/07/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 49-O-2020 Cpo 01 referente a la  obra “COMPLETAMIENTOS VARIOS – SECTOR COSTERO NORTE – ETAPA 1” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra incorporado de fs 26 a 200 ambas inclusive del citado expediente;

 

                                           Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia  P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias, a fin de garantizar la operatividad del Sistema Sanitario del Partido de General Pueyrredón sin  resentir el normal funcionamiento y prestación del servicio de la empresa siendo que no escapa al público conocimiento que la cuarentena que el país viene cumpliendo desde el 20-03-2020 ha dado lugar – necesariamente - a la paralización de numerosos rubros de la actividad económica alterando el contexto de manera sustancial;  los potenciales oferentes pueden llegar a tener la imposibilidad de presentar documentación que se exige en el PBYC. Por lo que la Gerencia de Compras y Suministros propuso incorporar un artículo en el Pliego de Cláusula Particulares que indique lo siguiente:”Art … DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA: en lo referente a la documentación requerida en el artículo 4.2 - SOBRE 1 “ANTECEDENTES” del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública, la documentación requerida que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19 no fuera factible su obtención deberá ser informado por nota con respaldo fehaciente, a fin de solicitar eximición o diferimiento  de su presentación pudiendo OSSE contemplar la aceptación o no de la misma.”;

 

                                         Que el Área Contaduría habiendo tomado vista de la cláusula propuesta por la Gerencia de Compras y Suministros no tiene observaciones que formular a su incorporación en el Pliego de Bases y Condiciones entendiendo que cada municipio/provincia determina la fase ASPO en la que se encuentra y las actividades que puede autorizar que se desarrolle dentro del ámbito de su territorio y por lo tanto se hace difícil conocer cuales serán las limitaciones que los oferentes tendrán al momento de realizar su presentación. Agregan que no tienen observaciones que formular al pliego que corre de fs 26 a 200. Fijan el valor del Pliego en $1.250,00;

 

                                          Que a fs 220 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos  no tiene observaciones que formular al proyecto de pliego atento corresponder a los formatos aprobados por la empresa y de aplicación para este tipo de contrataciones. Consideran pertinente y atendible la incorporación de una cláusula sugerida por la Jefatura de Compras dado que el pliego antecedente está estructurado en base a la premisa de situaciones ordinarias y normales, coyuntura que no se está presentado en la actualidad. En virtud de ello y teniendo siempre como norte preservar el interés público, juzgan beneficioso la inclusión de cláusulas que posibiliten la adopción de medidas que contemplen alternativas para salvar los obstáculos derivados de los efectos de las medidas de aislamiento social obligatorio. Por ello a fin de dar mayor claridad al texto propuesto por la Jefatura de compras sugieren la siguiente redacción:

“Art … En lo referente a la documentación requerida en el artículo 4.2 SOBRE ANTECEDENTES del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública: Se deja expresamente consignado que el oferente que no pueda cumplir con alguna documentación allí requerida por razones motivadas en la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia PEN N° 297/20 y sus sucesivas prorrogas y/o modificaciones, deberá informarlo a OSSE mediante nota con respaldo fehaciente que acredite los impedimentos invocados, a fin de solicitar eximición o diferimiento de su presentación. OSSE podrá contemplar la aceptación o no de la misma, pudiendo incluso verificar los impedimentos expuestos por el oferente”;

 

                                   Que a fs 233 la Gerencia de Obras, en virtud de los informes emitidos por la Gerencia de Compras y Suministros, Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, incorpora al Pliego Particulares el artículo referente a las consideraciones a contemplar en la documentación requerida en el artículo 4.2 “Sobre 1 Antecedentes”. Tomando en consideración experiencias de licitaciones previas sugieren eximir a los oferentes de la exigencias de presentar documentación referente a: Inc 1.9) Detalle del personal que será afectado a las obra que se licita e inc 1.10) Planilla de Anexo “C” referentes a los equipos propiedad de la empresa. Con relación a la “Documentación adicional a incorporar al sobre” establecida en el pliego recomiendan: - Establecer que la copia de la boleta de aportes provisionales por la tarea de estudio de la propuesta requerida sea simple en lugar de certificada y; -Eliminar el requisito de “Certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 2370/02,correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta”, por cuanto el Decreto Provincial 2370/02 se encuentra derogado por el Decreto Provincial 1103-14. Incorporan de fs 223 a 228 nuevas cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones a la vex que han realizado un reordenamiento de su contenido por orden temático del articulado;

 

                                Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 26, 223 a 228 ambas inclusive y 34 a 200 ambas inclusive del citado Expediente. --------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada Nº 06/2020 referente a la obra                                              --------------------“COMPLETAMIENTOS VARIOS – SECTOR COSTERO NORTE – ETAPA 1” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Privada N° 06/20 integrada por el Ing Pascual Furchi quien presidirá la misma como titular y el Ing Juan Carlos Szpyrnal como suplente ambos por la Gerencia de Planeamiento y Obras; la CP Laura Tauber como titular y el CP Mariano Bianchini  como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Paulina Archimio como titular y la Dra.Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

 

RESOLUCION Nº 393-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS KATZ

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 30/07/2020           

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 16 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                             Que por Resolución Nª730/19 de fecha 15 de Octubre de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 16 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma CINQUE MIGUEL ANGEL (REPUESTOS CINTER)  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor CINQUE MIGUEL ANGEL (REPUESTOS CINTER) posee un saldo de $5.798.-, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma CINQUE MIGUEL ANGEL (REPUESTOS CINTER) por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

             

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la firma CINQUE MIGUEL ANGEL (REPUESTOS                           -------------------- CINTER) la suma total de $45.000, para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.--------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”                      -------------------- acordado con la firma CINQUE MIGUEL ANGEL (REPUESTOS CINTER), el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a                        ----------------- los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 394-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                            ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y los Sres.  ALFREDO JAVIER FIGUEIREDO con D.N.I. N° 35.233.880 y TOMAS LOSAPIO con D.N.I. Nº 12.906.326 en carácter de encargados y el Sr. MARCELO MIGUEL CINQUE D.N.I. 12.906.643 en carácter de titular de la firma REPUESTOS CINTER la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Colón 5166 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/07/2020

 

                                               VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en el Anexo 1,  por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos del año 2020; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 18 de Febrero de 2020 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 24.705/20 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020 y promulgada mediante Decreto Nº 277 de fecha 18  de Febrero de 2020;

 

                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 24.705/20, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

                                               Que por el artículo 9º de la Resolución 113/20  el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2020 que fueran financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios;

                                

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

                                                          

ARTICULO 1°:   Ratificar las transferencias entre  partidas del  Presupuesto      de Gastos efectuadas por la Contaduría durante el Segundo Trimestre del año 2020 según detalle que obra  en el Anexo 1 adjunto.------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a                   -------------------- Contaduría y cúmplase.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 395-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

                                           ANEXO 1

 

                    

Disposición Contaduría Nº	Fecha	Concepto	Importe $
20/20	03/04/20	Modificación Presupuestaria Nº 28	$298.735,21
21/20	17/04/20	Modificación Presupuestaria Nº 29	$227.404,25
22/20	23/04/20	Modificación Presupuestaria Nº 30	$571.554,72
23/20	23/04/20	Modificación Presupuestaria Nº 31	$6.799.213,95
24/20	04/05/20	Modificación Presupuestaria Nº 32	$6.525.129,35
25/20	11/05/20	Modificación Presupuestaria Nº 33	$456.237,06
26/20	14/05/20	Modificación Presupuestaria Nº 34	$510.983,38
27/20	22/05/20	Modificación Presupuestaria Nº 35	$488.810,89
28/20	22/05/20	Modificación Presupuestaria Nº 36	$62.279,60
29/20	27/05/20	Modificación Presupuestaria Nº 37	$1.908.866,54
30/20	28/05/20	Modificación Presupuestaria Nº 38	$882.760,20
32/20	04/06/20	Modificación Presupuestaria Nº 39	$1.031.148,04
34/20	19/06/20	Modificación Presupuestaria Nº 40	$17.763.093,81
35/20	25/06/20	Modificación Presupuestaria Nº 41	$560.622,23
36/20	26/06/20	Modificación Presupuestaria Nº 42	$2.564.651,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 30/07/2020

 

Visto el Expediente Nº 547-C-02 Cpos. 1 y 2  referente al “REGISTRO DE PROVEEDORES Y PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES”  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

            Que por Resolución de Directorio Nº 518/19 de fecha 06/08/2019 (fs. 183 y reverso); se aprobaron el Anexo I “Datos de la firma a inscribirse”, Anexo II “Datos Impositivos” , Anexo III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para personas Humanas y Jurídicas en Concurso de Precios y Licitaciones”, Anexo IV “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores como Transportista” y Anexo V “Declaración Jurada de Inmuebles”;

 

Que en el marco del Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor se incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital. Que la herramienta evitara el contacto personal de los proveedores, la manipulación de papel evitando al mínimo cualquier tipo de contacto con los agentes de OSSE situación indispensable en este momento en que a raíz de la pandemia originada por el COVID- 19 se dispuso  el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica;

 

Que el Portal se adquirió junto con las actualizaciones de los otros Módulos (Compras, Pagos, Mesa de Entradas, etc), encontrándose  en etapa de implementación en forma conjunta con la Gerencia de Compras y Suministros y Gerencia de Sistemas y se  ha llevado a cabo por parte del proveedor las adaptaciones del mismo a la metodologia de OSSE conforme los requisitos que se exigen para las inscripciones y re-inscripciones;

   

Que el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE para Concurso de Precios y Licitaciones opera el 30 de Junio de cada año;

                                                          

            Que por Resolución Nº 334/20 (fs. 206) se ha dispuesto  prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE cuyo vencimiento operó el 30/06/2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

            Que con la implementación del Portal la  Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores a partir este año se realizará  utilizando el  mismo, reemplazándose los Anexos I, II y  V que anteriormente se solicitaban en papel  completos y firmados, por los formularios que completan a través del portal. Que de fs. 210 a 216 ambas inclusive se adjuntan  capturas de pantalla del trámite digital para Inscripción o Re- inscripción describiéndose  sus pasos a continuación:

1-PORTAL DE PROVEEDORES: El proveedor debe ingresar su  número de CUIT y clave de Proveedor.

2- PORTAL DE PROVEEDORES: Se despliega una pantalla que brinda Datos del Proveedor y el Listado de las distintas gestiones que puede realizar: Notificaciones, Reempadronamiento Proveedores, Órdenes de Compra, Presentación de Facturas, Pagos, Retenciones, Cambio de Clave.

3- REQUISITOS PRE INSCRIPCION. Luego, describe los datos que serán requeridos en cada solapa: Verificación AFIP, Inicio, Otros Datos, Adjuntos.

4- INICIO. Esta solapa el sistema habiendo validado los datos con AFIP,  solicita que el proveedor complete más datos de la Organización, como  su domicilio electrónico, teléfono y domicilio legal. Incorporando  todos los datos solicitados  permite continuar con la carga de datos en la solapa siguiente.

5- CORRECTO: Habiendo completado todos los datos requeridos, el sistema lo aprueba visualizando una ventana que indica que se registro correctamente a la organización

6- OTROS DATOS: En esta solapa se  requiere se incorporen los datos de las personas asociadas (apoderado o representante legal), retenciones impositivas que corresponde se practiquen a la empresa, los rubros en los que desea su inscripción, referencias bancarias y comerciales, y el numero de Cuenta OSSE y Municipal de los inmuebles que posea la firma en el Partido de General Pueyrredon. Por ultimo en esta solapa deberá optar entre la inscripción para Compras Directas, Concursos y OME, y Licitaciones

7- ADJUNTOS: En la última solapa “Adjuntos” deberá agregar en forma digital  la documentación solicitada. El Registro tiene previsto 3 tipos de Inscripciones: 1) Compras Directas, 2) Concursos y OME  y 3) Licitaciones. La documentación requerida varía según la modalidad antes mencionada y según se trate de Personas Físicas (Humanas) o Jurídicas.

 

            Que el Anexo III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para personas Humanas y Jurídicas en Concurso de Precios y Licitaciones”, Anexo IV “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores como Transportista” que detallan la documentación a requerir; serán reemplazados por el Anexo A adjunto a la presente resolución a fin de agilizar el proceso de Inscripción y Re inscripción en el Registro de Proveedores OSSE;

 

            Que mientras continúe la  situación epidemiológica COVID-19, continuará vigente la Resolución Nº 226/19 (fs. 198 y reverso) que contempla la particular situación actual en el marco de la pandemia, luego de lo cual será de aplicación obligatoria el Anexo A adjunto a la presente; 

 

Que el Portal  requiere la Constitución de un Domicilio Electrónico del proveedor, en el que deberán ser válidas todas las notificaciones que emita el Portal de Proveedores, Legajo de Pago Digital y Sistema de Contratación Digital. Visto lo cual se confeccionó el proyecto de Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico (fs. 218)  a fin que el proveedor lo complete, firme y  agregue en su preinscripción en el Portal de Proveedores (solapa “Adjuntos”);

 

Que  a fs. 217 y reverso se remitió el presente Expediente  al Àrea Contaduría a  fin  tome conocimiento de la modificación que se implementará en el Registro de Proveedores de OSSE,  realice las observaciones y/o sugerencias que considere pudiere  corresponder en especial  al proyecto de Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico;

 

Que a fs. 219 el Área Contaduría toma intervención en el marco de lo establecido en el inc. 6) del artículo 187 de la LOM informando lo siguiente:

- No se encuentran observaciones al formulario de Constitución del Domicilio Electrónico que se adjunta a fs. 218.

- El contenido del Portal de Proveedores es útil a los efectos del Registro de Proveedores de OSSE.

- Se solicita se verifique la incorporación de la leyenda a través de la cual OSSE informa que en caso de deuda de la Tasa por Servicio Sanitario o de otro servicio que preste OSSE, en caso de adjudicación de una contratación se descontarla momento del pago.

Asimismo, informa que  de los adjuntos nada surge sobre el Registro General de Beneficiarios y Poderes establecido en el inc. j) articulo 66 del Dto 2980/00  RAFAM, pues al ser el Portal el contacto con los proveedores debiera gestionarse en el mismo la información que requiere este registro especifico;

 

            Que a fs. 220 la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos informa que ha tomado vista del Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico obrante a fs. 218 y que comparte absolutamente la conveniencia de su incorporación al Registro de Proveedores de OSSE, no teniendo objeciones que formular a su texto, en lo que respecta a la materia de competencia de esa Gerencia;

 

            Que a fs. 221 y reverso la Tesorería toma conocimiento de lo actuado en el presente Expediente y en respuesta a lo indicado por la Sra. Contadora a fs. 219 propone que además de los datos que se le requieran ingresar al interesado en obtener el alta como proveedor de OSSE, con la finalidad de inscribirse además en el Registro de Beneficiarios y Poderes, deberán informar y/o aportar los siguientes:

1. Nombre/s, Apellido y CUIT de la/s persona/s designada Beneficiaria/s o Apoderada/s.
2. Constancia de CUIT.
3. Copia del instrumento por el cual se otorga el poder, de corresponder.
4. Firma del solicitante.
5. Firma del/los Beneficiarios
6. Firma del/los Apoderados

Asimismo, a efectos de autorizar los pagos mediante acreditación en cuenta bancaria, deberán indicar:

1. Número de cuenta bancaria
2. Tipo de cuenta
3. Banco
4. CBU
5. ALIAS CBU
6. Firma del solicitante
7. Certificación bancaria de los datos de la cuenta indicada y de la firma del solicitante.
8. Dar expresa conformidad a la siguiente leyenda: “Toda transferencia de fondos que efectúe la Tesorería de OSSE a favor de la cuenta bancaria informada, dentro de los términos y plazos contractuales, dará por extinguida la obligación del deudor, por todo concepto, hasta el monto de tales transferencias.”.
9. Adjuntar constancia de CBU

Con relación a las firmas requeridas por parte del solicitante, beneficiarios, apoderados como así también la intervención de entidades bancarias, se podrán efectuar a través de firma digital, conforme la normativa vigente, previa aprobación por parte de OSSE;

 

                                                    Que visto lo solicitado por el Área Contaduría y lo propuesto por la Tesorería se han implementado junto a la Gerencia de Sistemas y la empresa proveedora del servicio las adaptaciones necesarias en el Portal de proveedores para permitir además su inscripción  en el Registro de Beneficiarios y Poderes;

 

            Que en consecuencia, visto lo informado por el Área Contaduría, la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos y la Tesorería (fs. 219 a 221),  la Gerencia de Compras y Suministros recomienda, aprobar y poner en vigencia el Nuevo Portal WEB de Proveedores permitiendo la Inscripción o Re- inscripción en el Registro de Proveedores partir  del 01 de Agosto de 2020 y su inscripción  en el Registro de Beneficiarios y Poderes, dejar sin efecto los Anexos I, II, y V correspondientes a formularios a completar visto que se reemplazan por la  información requerida en el Portal,  dejar sin efecto los Anexos III  y IV reemplazándolo por el Anexo A adjunto a la presente resolución y aprobar el “Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico” que como Anexo B acompaña la presente;

                                                                                   

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

                       

ARTICULO 1º: Aprobar y poner en vigencia el Nuevo Portal WEB de Proveedores permitiendo ------------------  la Inscripción o Re- inscripción en el Registro de Proveedores partir  del 01 de Agosto de 2020 y su inscripción  en el Registro de Beneficiarios y Poderes.-------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo A Archivos a solicitar según cada tipo de inscripción  adjunto ------------------- a la presente resolución y dejar sin efecto los Anexos III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para personas Humanas y Jurídicas en Concurso de Precios y Licitaciones” y IV “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores como Transportista” por ser reemplazados por el anteriormente nombrado.--------

 

ARTICULO 3º:  Aprobar el  “Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico que integra ------------------- la presente como Anexo B. ---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dejar sin efecto los Anexos I, II, y V  correspondientes a  formularios  visto que ------------------ se reemplazan por la  información requerida en el Portal.---- ----------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros y a la Gerencia de Sistemas a implementar las modificaciones que surjan de la interacción de los proveedores con el nuevo portal.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése  al Registro de Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras  y               ----------------- Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente.   Cúmplase-

RESOLUCION Nº 396-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

ANEXO A

 

 

1. 1. Los archivos a solicitar para Compras Directas serán:

 

• Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico Contará con un link para descargarlo. (*)
• CUIT Inscripción vigente ante la AFIP en los impuestos que correspondan a la actividad en que solicita la inscripción. Los códigos de la actividad en los cuales se encuentran inscriptos deben ser coherentes con el/los rubro/s en los cuales la firma desea inscribirse. (*)
• Constancia de Inscripción ante ARBA en el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral en la actividad en que se solicita la Inscripción. (*)
• Poder facultativo a suscribir actos administrativos en representación de la empresa como apoderados o estatuto o documentación que acredite la validez del firmante. Copia simple.
• Condiciones especiales Ante los gravámenes que correspondan, deberá presentar constancia de exención o exclusión en los mencionados impuestos.
• Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado por el titular o apoderado con facultad suficiente.  Contará con un link para descargarlo. Luego deberá firmarlo y subirlo. (*)

 

(*) Obligatorios

 

1. 2. Los archivos a solicitar para Concursos y Obras de Menor Envergadura (OME) se diferencian según se trate de: PERSONAS FÍSICAS o PERSONAS JURÍDICAS

 

2.1) Concursos y OME -  PERSONAS FÍSICAS:

 

• Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico. Contará con un link para descargarlo. (*)
• CUIT Inscripción vigente ante la AFIP en los impuestos que correspondan a la actividad en que solicita la inscripción. Los códigos de la actividad en los cuales se encuentran inscriptos deben ser coherentes con el/los rubro/s en los cuales la firma desea inscribirse. (*)
• Constancia de Inscripción ante ARBA en el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral en la actividad en que se solicita la Inscripción. (*)
• Poder facultativo a suscribir actos administrativos en representación de la empresa como apoderados. Copia simple.
• Cuando se trate de Proveedores que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón deberán presentar para los domicilios declarados como comerciales Declaración Jurada Anual de  Tasa de Seguridad e Higiene cuando corresponda o  Habilitación si corresponde.
• Manifestación de Bienes.(*)
• Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP, referida a la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, según lo exigido en el Art. 4º de la mencionada Ley.  Dicha declaración jurada se realiza vía “Internet” (www.afip.gov.ar) y deberá tener fecha de presentación ante la AFIP, posterior al último vencimiento mensual operado para efectuar el pago al S.U.S.S.
• Última Declaración Jurada anual de Impuesto a las Ganancias con su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP, en caso de corresponder.
• Declaración Jurada Anual del Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente al último período. (*)
• Condiciones especiales Ante los gravámenes que correspondan, deberá presentar constancia de exención o exclusión en los mencionados impuestos.
• Cuando se trate de Personas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Certificación expedida por la Dirección de la Mujer (Alberti 1518 de L a V de 8 a 14 hs., Tel 451-1184) en la que conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón.
• En aquellos casos en que no corresponda la presentación de algunos de los puntos solicitados, indicar su justificación.
• Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado por el titular o apoderado con facultad suficiente.  Contará con un link para descargarlo. Luego deberá firmarlo y subirlo.  (*)
• Otros documentos que considere necesarios.

 

(*) Obligatorios

 

 

ANEXO A

 

 

2.2) Concursos y OME -  PERSONAS JURÍDICAS

 

• Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico Contará con un link para descargarlo. (*)(**)
• CUIT Inscripción vigente ante la AFIP en los impuestos que correspondan a la actividad en que solicita la inscripción. Los códigos de la actividad en los cuales se encuentran inscriptos deben ser coherentes con el/los rubro/s en los cuales la firma desea inscribirse. (*)
• Constancia de Inscripción ante ARBA en el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral en la actividad en que se solicita la Inscripción. (*)
• Contrato constitutivo de la Sociedad o Estatuto Social y sus modificaciones. (*)(**)
• Inscripción definitiva y vigente de la documentación a la que se refiere el Punto 2.1) ante la Autoridad de Aplicación que corresponda (Registro Público de Comercio o Dirección de Personas Jurídicas (en la Provincia de Bs. As.) o Inspección General de Justicia (en CABA)). (*)(**)
• Copia simple del Acta de Designación de Autoridades y/o cualquier otra documentación obligatoria que acredite la personería invocada por los representantes legales de la firma. (*)(**)
• Poder facultativo a suscribir actos administrativos en representación de la empresa como apoderados o estatuto o documentación que acredite la validez del firmante. Copia simple. (**)
• Cuando se trate de Proveedores que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón deberán presentar para los domicilios declarados como comerciales Declaración Jurada Anual de  Tasa de Seguridad e Higiene cuando corresponda o  Habilitación si corresponde.  
• Copia del Balance correspondiente al último ejercicio cerrado Certificado por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando se trate de sociedades que no tengan obligación de presentar Balance, se deberá presentar Manifestación de Bienes certificada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas). (*)
• Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP, referida a la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, según lo exigido en el Art. 4º de la mencionada Ley.  Dicha declaración jurada se realiza vía “Internet” (www.afip.gov.ar) y deberá tener fecha de presentación ante la AFIP, posterior al último vencimiento mensual operado para efectuar el pago al S.U.S.S. (*)
• Ultima Declaración Jurada anual de Impuesto a las Ganancias con su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP. (*)
• Declaración Jurada Anual del Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente al último período. (*)
• Condiciones especiales Ante los gravámenes que correspondan, deberá presentar constancia de exención o exclusión en los mencionados impuestos.
• Por la totalidad de los directivos que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Certificación expedida por la Dirección de la Mujer (Alberti 1518 de L a V de 8 a 14 hs., Tel 451-1184) en la que conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. (*)
• En aquellos casos en que no corresponda la presentación de algunos de los puntos solicitados, indicar su justificación.
• Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado por el titular o apoderado con facultad suficiente.  Contará con un link para descargarlo. Luego deberá firmarlo y subirlo. (*)
• Otros documentos que considere necesarios. En caso de inscribirse para OME deberá adjuntar:  Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas extendido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) – Ministerio de Desarrollo Social y Constancia de Inscripción en el Registro de Cooperativas de Trabajo extendido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la MGP.

(*) Obligatorios

 

1. 3. Los archivos a solicitar para Licitaciones se diferencian según se trate de: PERSONAS FÍSICAS o PERSONAS JURÍDICAS, siendo los mismos documentos que para Concursos  y OME con la particularidad de ser requerida Certificada por Escribano Público. Luego de la Preinscripción recibirá una notificación en el domicilio electrónico declarado en el que se informarán los días y horarios disponibles para presentar en nuestra sede la documentación Certificada por Escribano Público. Si adjunta la documentación solicitada certificada digitalmente por  Escribano Público mediante token, no deberá concurrir a nuestra sede.

(**) Se requerirán Certificados por Escribano Público

(***) Se requerirá Certificado por Escribano Público o funcionario autorizado de OSSE, contra la presentación del  original.

 

 

ANEXO B

 

Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico

En mi carácter de……................................……………………………….. (1) de...........................................................................................(2), CUIT/CUIL/CDI Nº......................................(3), constituyo domicilio legal en calle …................................................................................…Nº…........…(4), localidad de…......................................................................…, CP ................, Provincia de

..........................................., y constituyo domicilio electrónico en el siguiente correo electrónico ………………………………………………………, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 13981 y sus modificatorias 14149 y 14815, a la que adhirió el Municipio de General Pueyrredon a través de la Ordenanza 23.532, o la que la reemplace en el futuro.

A tal efecto, declaro aceptar en todos sus términos las condiciones de la operatoria que se indican a continuación:

PRIMERA: La clave de identificación de proveedor (CIP) seleccionada es de mi exclusivo conocimiento, constituyéndome en custodio de su confidencialidad y responsable por su uso. Por lo tanto, asumo las consecuencias de su divulgación a terceros, liberando a OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E de toda responsabilidad que de ello derive. Renuncio expresamente a oponer defensas basadas en la inexistencia o defecto del uso de la clave de identificación de proveedor (CIP), o en la acreditación de la existencia de la transacción electrónica.

SEGUNDA: Las transacciones electrónicas no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a mi alcance.

TERCERA: Queda bajo mi entera responsabilidad atender a la recomendación de ingresar al servicio “Web” desde mi computadora personal o laboral, evitando hacerlo desde otras computadoras (Ej. locutorio, cibercafé, etc.).

CUARTA: Asumo la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del servicio “Web”,haciéndome cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes, sin que ello obste a la facultad de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E a suspender y/o interrumpir dicho servicio.

QUINTA: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera con el software, hardware, servidores o nodos ajenos al mismo.

SEXTA: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E podrá modificar en cualquier momento, las transacciones electrónicas disponibles y/o el servicio “Web” correspondiente al domicilio electrónico, sin previo aviso.

SÉPTIMA: Acepto la prueba de la existencia de las transacciones y comunicaciones electrónicas que surjan de los elementos que componen el sistema informático de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E, y toda otra prueba emitida por el mismo que resulte hábil para acreditar las mismas.

OCTAVA: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E  podrá dejar sin efecto la relación que surja de la presente, notificándolo por medio fehaciente.

NOVENA: Las notificaciones realizadas en el domicilio electrónico serán válidas y plenamente eficaces, conforme lo dispuesto en la Ley N° 13981 y sus modificatorias 14149 y 14815, y demás normas que regulen la cuestión.

DÉCIMA: Dejo expresa constancia de que mi parte renuncia expresamente a oponer, en sede administrativa o judicial, defensas relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa en los actos administrativos y/o documentos notificados en el mismo.

 

 

Lugar y fecha:

Apellido y nombres del presentante:

Documento:

CUIT/CUIL/CDI:

Domicilio: Calle:                               Nº:                 Localidad:

CP:                                                    Provincia

 

 

(1) Titular, o en su defecto, representante legal, apoderado, responsable, administrador, etc.

(2) Apellido y nombres, razón social o denominación

(3) CUIT/CUIL/CDI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/07/2020

 

 

            Visto la licencia por emergencia sanitaria Covid-19, otorgada al agente KREN, Roberto Raúl (CI 630) EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), y;

 

CONSIDERANDO                     

                              

                                                           Que dicho agente solicito licencia por el  periodo comprendido entre los días 26 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020 inclusive, y resulto necesario cubrir el cargo por el agente ROMAN, Hugo Damian (CI 987) Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional), a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio;

                         

                                                          Que corresponde dictar el acto administrativo convalidando el reemplazo provisorio efectuado por el agente ROMAN, Hugo Damian (CI 987), en el cargo de EOPF (Encargado Oficial Polifuncional), por el periodo enunciado;

 

                                                          Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (Covid 19) –declarado como una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud-, se han otorgado licencias de carácter excepcionales al personal de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado que padezcan determinadas enfermedades o patologías (art.3º Res 173/20) en consonancia con el decreto del Sr. Intendente Municipal Nº 440/2020 y cctes;

 

                                                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 7.446, y  24.672, del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º: Reconocer en el cargo de EOPF (Encargado Oficial Polifuncional)    --------------------- al agente ROMAN, Hugo Damian (CI 987), Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional) por el periodo comprendido desde el día 26 de marzo de 2020 y hasta el día 13 de abril de 2020 inclusive,  por los motivos expuestos en “ut supra” señalados-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: La  liquidación   de  los   haberes  del   reemplazante   se   efectuará -------------------- tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizo el reemplazo----

 

ARTICULO 3º: El gasto  que demande  el  mencionado reemplazo será  imputado al ---------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”----------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése    al    Registro    de    Resoluciones.   Notifíquese   a    quienes ---------------------corresponda y cúmplase. ---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 397-2020                                                               FIRMADA:

                                                                                                ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 MAR DEL  PLATA, 31/07/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que los agentes  Damián Héctor LOPEZ (CI 1241)  Función P-03 (“Peón”) Clase I  y Leonardo Javier ESCUDERO (CI 962) MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”) se encuentran capacitados para poder desempeñar funciones en guardia rotativa de tres (3) turnos, en equipos desobstructores del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción;

 

Que el Sr. Gerente de Producción ha solicitado la designación en forma permanente a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del servicio en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria nacional y en virtud de las bajas producidas con motivo de jubilaciones del personal en la dependencia;

 

Que en virtud de ello corresponde asignar de manera definitiva a los mencionados agentes en guardia rotativa de tres (3)  turnos como así también con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  a  partir  del  1º de agosto de 2020 a  los  agentes  los  agentes  ---------------------Damián Héctor LOPEZ (CI 1241)  Función P-03 (“Peón”) Clase I y Leonardo Javier ESCUDERO (CI 962) MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”), en guardia rotativa de tres (3) turnos en el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción, con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 398-2020                                   FIRMADA

                                                                             CARLOS KATZ

 

Mar del Plata,   31/07/2020

 

VISTO la vacante producida por la jubilación de la Ing.Peralta Elisabet Lilia (CI 384)  y

 

CONSIDERANDO

 

Que Peralta Elisabet Lilia (CI 384)  de profesión Ingeniera Quimica, se desempeñó en la Gerencia de Calidad desarrollando, entre otras, tareas profesionales relacionadas con la elaboración de estudios de impactos ambientales para las obras que ejecuta OSSE;

 

Que ha sido una política sostenida por la empresa la promoción de buenas prácticas ambientales, tanto en el funcionamiento interno como en la gestión vinculada con el medio;

 

Que encontrándonos en la redefinición de Misiones y Funciones en la Gerencia de Calidad, se considera oportuno incorporar por el plazo de 1 (un año) un profesional para que desempeñe tareas tareas profesionales relacionadas con la Ley 11720 normativa vigente relativa al medio ambiente, bajo la dependencia del Departamento de Gestión Ambiental;

 

Que se ha postulado para el puesto la Ing CASTAGNARO, Maria Florencia (DNI 26.703.984) quien de acuerdo a lo que surge de su Curriculum Vitae reúne el requisito de idoneidad; y ha superado con éxito examenes preocupacional y demás entrevistas y/o evaluaciones de rigor realizadas por intermedio de la Gerencia de Recursos Humanos;

 

Que por las tareas a desarrollar corresponde encuadrar a la trabajadora reemplazante bajo la categoría P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI  del CCT 57/75;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E.

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Contratar bajo la modalidad “Contrato a plazo fijo” (Art. 95                 ------------------- y concs. LCT) a la Ing CASTAGNARO, Maria Florencia (DNI 26.703.984) a efectos de realizar tareas profesionales relacionadas con la Ley 11720 y ccdtes asignando a la trabajadora la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI del CCT 57/75.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Sr. Presidente a la celebración con la trabajadora del                    ---------------------Contrato de Trabajo Eventual respectivo, aprobándose a tal fin el modelo que obra en Anexo I.---------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 399                                                   FIRMA    CARLOS KATZ

ANEXO I

 

CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL

 

En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los ... días del mes de agosto de 2020, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nｰ 30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI Nｰ 16.593.363, en su caráter de Presidente, en adelante el Empleador por una parte, y la Ing. Maria Florencia Castagnaro DNI 26.703.984, con domicilio real en calle Jujuy 995 7º A de Mar del Plata, en adelante la Trabajadora por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato de trabajo eventual, conforme a los artículos 99 y 100 de la LCT, que se regirá por las siguientes clásulas y condiciones:

Primera: el empleador contrata a plazo fijo a la trabajadora para realizar tareas profesionales relacionadas con la Ley 11720 normativa vigente relativa al medio ambiente

Segunda: Plazo: el presente contrato comienza a regir desde el día de la fecha y por el plazo de un (1) año, momento en el cual quedará extinguida de pleno derecho la relación laboral, sin deberse las partes ningún tipo de indemnización.

Tercera: Categoría: la trabajadora quedará encuadrada bajo la categoría P-07 clase XVI  CCT 57/75.

Cuarta: Jornada laboral: la trabajadora desempeñará sus tareas en una jornada de trabajo de 40 hs semanales de lunes a viernes, en el horario que fije la Gerencia de Recursos Humanos.

Quinta: Lugar de trabajo: la trabajadora tomará servicio en la Sede de la Empresa sita en la calle French 6737 de Mar del Plata, sin perjucio de la obligación de desplazarse a otros establecimientos,y/o domicilios de los trabajadores, y/o otros lugares en caso de ser necesario.

Sexta: la trabajadora cumplirá las tareas propias de su profesión debiendo respetarlas y cumplirlas con idoneidad y diligencia,

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 31/07/2020

 

 

 

Visto las solicitudes de personal presentadas por las distintas Gerencias, en función a las bajas por jubilaciones y 

 

CONSIDERANDO

 

Que habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de puestos de trabajo y de redefinición de misiones y funciones a los efectos de tornar más eficiente la gestión de los recursos, existen nuevas tareas que requieren la incorporación de personal en la Coordinación de Directorio –sin perjuicio de los cambios que se produzcan en el futuro-;

 

Que el Ing. Tomás Alberto AMATO (DNI 34.483.773) reúne las condiciones de idoneidad, cuenta con experiencia laboral  y las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos que el puesto requiere;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de los mismos que se encuentra física y psíquicamente apto para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiéndose elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función A-14 (“Ayudante Técnico) Clase XVIII del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, asignándole la jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes, siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar al Ing. Tomás  Alberto AMATO (DNI 34.483.773),  a partir del ----------------------día 3 de agosto de 2020 como personal dependiente de  este organismo en el Área “Coordinación Institucional” en la Función  A-14 (“Ayudante Técnico) Clase XVIII del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, asignándole la jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  El   trabajador    designado en   el art. 1º quedará incorporado  en forma --------------------definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que el Directorio  emitirá  con anticipación suficiente.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  ---------------------correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ---------------------Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.—

RESOLUCION Nº 400-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA 31/07/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se torna necesario robustecer las funciones que se llevan adelante en la Gerencia de Calidad habida cuenta que las problemáticas de “calidad de agua” y “calidad ambiental” ligada a la prestación de los servicios que brinda la empresa, ha ampliado notoriamente su espectro y requerimientos, incluyendo nuevas temáticas y proyectos a explorar y desarrollar en pos de la sustentabilidad y el acceso al agua, la higiene y el saneamiento;

 

Que si bien a lo largo del tiempo se realizaron algunos cambios estructurales -los cuales permitieron que personal idóneo llevara adelante las tareas de cada Área o Sector-, los mismos  no revistieron  el encuadre orgánico funcional adecuado en función a la envergadura de los temas y las responsabilidades que traen aparejadas la conducción de la Gerencia de Calidad;

 

Que para lograr ese cometido, el Gerente de Calidad ha sugerido la modificación del organigrama de la Gerencia, continuando con el camino iniciado (Res 812/19 y ccdtes);

 

Que se considera oportuno y conveniente crear, con dependencia de la Gerencia, la “SubGerencia de Calidad” y la “SubGerencia Operativa” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI designando a cargo de las mismas a la Lic. Ana Paula COMINO (CI 685), y al Tco. Gustavo Daniel GAYOSO (CI 492) respectivamente y el “Departamento de Gestión Ambiental”dependiente de la SubGerencia de Calidad” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX designando a cargo del mismo al Abogado Juan Matias COSSO (CI 1039), para llevar adelante las funciones que como Anexos II, III y IV forman parte integrante de la presente;

 

Que a los efectos de estructurar las tareas, la SubGerencia de Calidad tendrá bajo su dependencia el “Cuerpo de Inspección de la Gerencia” a cargo del Ing. Raul Ricardo DEBENEDETTI (CI 610), el “Departamento de Laboratorio” a cargo de la Lic. Gabriela VON HAEFTEN (CI 686) y el “Departamento de Gestión Ambiental” a cargo del Abogado Juan Matias COSSO (CI 1039) y la “Subgerencia Operativa” tendrá bajo su dependencia los Sectores “Planta de Camiones domiciliarios” y “Puerto Marítimo” a cargo del Tco Carlos Fabián CASTELLAN PAPE (CI 350) y la “Planta de Barros” a cargo del MMO Luis Rodolfo SOUZA (CI 441);

 

Que en el Área “Cuerpo de Inspección de la Gerencia” se encuentran los agentes Ricardo Daniel HERRERA (CI 274); Sergio Alejandro COMPANY (CI 390), Javier Humberto VIDAL (CI 432); Miguel Ángel VINCIGUERRA (CI 425); Alfredo Andrés MELLINO (CI 461) y bajo la dependencia de dicho Área,  el Sector “Registro de generadores industriales” a cargo de Claudia Marcela CASCO (CI 398), quienes mantendrán sus situaciones escalafonarias;

 

Que bajo la dependencia del “Departamento de Laboratorio” se encuentran: 1) la “Jefatura de Potabilidad” cuya jefatura se encuentra vacante, dependiendo de esta a) “Jefatura de Laboratorio de microbiología de potabilidad” a cargo de la Lic. Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI 1050) e integrando el equipo de trabajo con los agentes María Julia LOPEZ TONON (CI 1172); Luciana Paula PUCHE (CI 1111); Ricardo Osvaldo PAZ (CI 812), Fernando Sergio ELICHIRIBEHETY (CI 1133) y Guillermo Ariel ALLER (CI 981) y b) la “Jefatura del Laboratorio de Química de Potabilidad” cuya jefatura se encuentra vacante, integrándose el equipo de trabajo con los agentes Marisol IGLESIAS (CI 1237) y Noelia BARBERIS (CI 1236);  2) la “Jefatura de Efluentes y Ambiente” a cargo del Técnico Carlos Gastón GENGA (CI 422) y dependiendo de este el “Laboratorio de Efluentes” a cargo de Patricia Carolina NAVARRO (CI 1118), integrando el equipo de trabajo con los agentes Víctor Hugo CERBAN (CI 406); Ricardo Johaben BRACCHIALE (CI 1165); Marcelo Andrés MARTINEZ CIFUENTES (CI 1247 y Lautaro Gustavo SCOTTO (CI 1222); 3) la “Jefatura del Laboratorio de Bacteriología del Medio Receptor” a cargo del Técnico Carlos Alberto SAMITE (CI 490) e integrando el equipo de trabajo la Lic. Maria Luciana CIGOY (CI 1286); 4) el Sector Administrativo del Laboratorio integrado por los agentes Fabiana Andrea BARRIONUEVO (CI 1037)  y Natalia Noemí DERBIZ (CI 1260); 

 

Que los Sectores “Planta de Camiones domiciliarios” y “Puerto Marítimo” se integran con los agentes Oscar Adolfo FERNANDEZ (CI 838); Raul Alfonso JIMENEZ (CI 860); Lucas Hernán BUSTAMANTE  (CI  1276) a quien se promociona a la función Oficial Polifuncional; Eduardo Víctor BARROSO (CI 957)  y Juan Ignacio HONDEVILLE (CI 1182) respecto de estos dos últimos agentes, reconociéndoseles una garantía salarial equivalente a la diferencia existente entre la guardia de tres turnos y la guardia de dos turnos que efectivamente realizan, a efectos de no disminuir su remuneración, suma que será absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa  (cambio de antigüedad o categoría, modificación de jornada, etc.) excepto los que revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa;  y el “Sector Planta de Barros” con los trabajadores Néstor Emmanuel LEDESMA SANHUESA (CI 1177) y Guido CECCHETO (CI 1179);

 

Que con dependencia de la Gerencia se encuentra el “Sector de Administración” a cargo de Graciela Liliana PIUZZI (CI 312);

 

Que para el desarrollo eficiente de las tareas y del recurso humano, el personal de la Gerencia de Calidad podrá cumplir diferentes funciones dentro del organigrama en función de los requerimientos que el personal de Conducción establezca, de acuerdo a la evolución del proceso proyectual;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:    Aprobar    el    organigrama   de   la   Gerencia   de Calidad                                ---------------------- detallado en el anexo I, a partir del 1 de agosto de 2020.------------------

 

ARTICULO 2°: Aprobar las misiones y funciones  de la “SubGerencia de Calidad”, la                         ----------------------“SubGerencia Operativa” y el “Departamento de Gestión Ambiental” las cuales forman parte integrante de la presente como anexos II, III y IV.---------------------

 

ARTICULO 3°: Crear la “SubGerencia de Calidad” y la “SubGerencia Operativa” en el                     ---------------------- nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI designando a cargo de las mismas a la Lic. Ana Paula COMINO (CI 685) y al Tco. Gustavo Daniel GAYOSO (CI 492) respectivamente, y el “Departamento de Gestión Ambiental” dependiente de la SubGerencia de Calidad en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX designando a cargo del mismo al Abogado Juan Matias COSSO (CI 1039), para llevar adelante las funciones que como Anexos II, III y IV forman parte integrante de la presente.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Establecer que la “SubGerencia de Calidad tendrá bajo su dependencia el                      ------------------- “Cuerpo de Inspección de la Gerencia” a cargo del Ing. Raul Ricardo DEBENEDETTI (CI 610),  la “Jefatura del Laboratorio” a cargo de la Lic. Gabriela VON HAEFTEN (CI 686) y el “Departamento de Gestión Ambiental” a cargo del Abogado Juan Matias COSSO (CI 1039) y la “Subgerencia Operativa” tendrá bajo su dependencia los Sectores “Planta de Camiones domiciliarios” y “Puerto Marítimo” a cargo del Tco Carlos Fabian CASTELLAN PAPE (CI 350) y la “Planta de Barros” a cargo del MMO Luis Rodolfo SOUZA (CI 441).-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Ratificar en el equipo de trabajo del “Cuerpo de Inspección de la                          ---------------------- Gerencia” a los agentes Ricardo Daniel HERRERA (CI 274); Sergio Alejandro COMPANY (CI 390), Javier Humberto VIDAL (CI 432); Miguel Ángel VINCIGUERRA (CI 425), Alfredo Andrés MELLINO (CI 461); y bajo la dependencia de dicho Área el Sector “Registro de generadores industriales” a cargo de Claudia Marcela CASCO (CI 398), manteniendo  sus situaciones escalafonarias,----------------------------------

 

ARTICULO 6°:  Establecer bajo la dependencia del “Departamento de Laboratorio”  1)             -------------------- la “Jefatura de Potabilidad” cuya jefatura se encuentra vacante, dependiendo de esta a) “Jefatura  de Laboratorio de microbiología de potabilidad” a cargo de la Lic. Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI 1050) e integrando el equipo de trabajo con los agentes María Julia LOPEZ TONON (CI 1172); Luciana Paula PUCHE (CI 1111); Ricardo Osvaldo PAZ (CI 812), Fernando Sergio ELICHIRIBEHETY (CI 1133) y Guillermo Ariel ALLER (CI 981) y b) la “Jefatura del Laboratorio de Química de Potabilidad” cuya jefatura se encuentra vacante, integrándose el equipo de trabajo con los agentes Marisol IGLESIAS (CI 1237) y Noelia BARBERIS (CI 1236);  2) la “Jefatura de Efluentes y Ambiente” a cargo del Técnico Carlos Gastón GENGA (CI 422) y dependiendo de este el “Laboratorio de Efluentes” a cargo de Patricia Carolina NAVARRO (CI 1118), integrando el equipo de trabajo con los agentes Víctor Hugo CERBAN (CI 406); Ricardo Johaben BRACCHIALE (CI 1165); Marcelo Andrés MARTINEZ CIFUENTES (CI 1247 y Lautaro SCOTTO (CI 1222); 3) la “Jefatura del Laboratorio de Bacteriología del Medio receptor” a cargo del Técnico Carlos Alberto SAMITE (CI 490) e integrando el equipo de trabajo la Lic. Maria Luciana CIGOY (CI 1286); 4) el Sector Administrativo del Laboratorio integrado por los agentes Fabiana Andrea BARRIONUEVO (CI 1037)  y Natalia Noemí DERBIZ (CI 1260), manteniendo sus situaciones escalafonarias.--------------

 

ARTICULO 7°: Establecer que los Sectores “Planta de Camiones domiciliarios” y “Puerto               --------------------- Marítimo” se integran con los agentes Oscar Adolfo FERNANDEZ (CI 838); Raul Alfonso JIMENEZ (CI 860); Lucas Hernan BUSTAMANTE  (CI  1276) a quien se promociona a la función OFPF (“Oficial Polifuncional”); Eduardo Víctor BARROSO (CI 957)  y Juan Ignacio  HONDEVILLE (CI 1182) respecto de estos dos últimos agentes, reconociéndoseles una garantía salarial equivalente a la diferencia existente entre la guardia de tres turnos y la guardia de dos turnos que efectivamente realizan, a efectos de no disminuir su remuneración, suma que será absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa  (cambio de antigüedad o categoría, modificación de jornada etc) excepto los que revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa; y el “Sector Planta de Barros” con los trabajadores Nestor Emmanuel LEDESMA SANHUESA (CI 1177) y Guido CECCHETO (CI 1179) manteniendo sus situaciones escalafonarias.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°:  Incorporar el “Sector de Administración” a cargo de Graciela Liliana                     -------------------- PIUZZI (CI 312) bajo la dependencia de la Gerencia de Calidad.-----------

 

ARTICULO 9°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos.  Cúmplase.-------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 401-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

SUBGERENCIA DE CALIDAD

ANEXO II

 

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI

Dependencia Directa: Gerente de Calidad

 

MISIÓN

• Planificar, organizar, desarrollar, supervisar, coordinar y articular las tareas y proyectos del Departamento de Laboratorio, Cuerpo de Inspección  y Departamento de Gestión Ambiental, a fin de gestionar la calidad del servicio de agua, saneamiento y desagües pluviales que brinda OSSE, optimizando los recursos, procurando el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa.

 

FUNCIONES

 

• Desarrollar y coordinar con las Áreas a su cargo los informes técnicos de calidad, Indicadores y evaluación de resultados que son requeridos por las distintas Áreas de la empresa, Directorio, Sindicatura, Gestión Ambiental de la Municipalidad, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Autoridad del Agua de La Provincia de Buenos Aires, Consorcio Portuario, etc.
• Desarrollar y coordinar con las Áreas a su cargo la formulación del presupuesto.
• Evaluar y proponer con las Áreas a su cargo, las modificaciones que pudieran surgir para la adecuación del Reglamento General del Servicio Sanitario de acuerdo a la evaluación de la evolución de los proyectos y las instrucciones de la Gerencia.
• Bajo la estrategia de Manejo Costero Integrado implementada, coordinar en forma conjunta con la Subgerencia Operativa de la Gerencia de Calidad, las acciones de muestreo y monitoreo de calidad de efluentes industriales, barros cloacales, efluentes transportados por camiones atmosféricos y cuerpos receptores.
• Por delegación de la Gerencia de Calidad, asistir a reuniones y/o Comisiones con otras Gerencias de la empresa o fuera de la misma.
• Monitorear los parámetros de laboratorio como inspecciones y distintas acciones de gestión ambiental que hacen necesario la coordinación y evaluación conjunta.

 

 

 

 

SUBGERENCIA OPERATIVA

ANEXO III

 

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI

Dependencia Directa: Gerente de Calidad

 

MISIÓN

 

 

• Operar y Mantener las plantas de tratamientos de efluentes transportados por camiones atmosféricos (domiciliarios e industriales no especiales) y de barros cloacales.

 

FUNCIONES

 

• En la jurisdicción del Consorcio Regional Portuario donde OSSE brinda servicio, inspeccionar las industrias, monitorear los efluentes industriales y pluviales que son vertidos en las instalaciones operadas por OSSE, así como el cuerpo marino receptor de estas descargas.
• Supervisar, coordinar y articular las tareas de operación y mantenimiento de las Áreas a su cargo: Plantas de Camiones Atmosfericos y Puerto Marítimo y Planta de barros, a fin de gestionar optimizando los recursos, procurando el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa.
• Desarrollar y coordinar con las Áreas a su cargo la formulación del presupuesto.
• Evaluar y proponer con las Áreas a su cargo, las modificaciones que pudieran surgir para la adecuación del Reglamento General del Servicio Sanitario de acuerdo a la evaluación de la evolución de los proyectos y las instrucciones de la Gerencia.
• Coordinar en forma conjunta con la Subgerencia de Calidad, las acciones de muestreo y monitoreo de calidad de efluentes industriales, barros cloacales, efluentes transportados por camiones atmosféricos y cuerpos receptores.
• Por delegación de la Gerencia de Calidad, asistir a reuniones y/o Comisiones con otras Gerencias de la empresa o fuera de la misma.

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

ANEXO IV

 

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX

Dependencia Directa: Sub Gerente de Calidad

 

MISIÓN

 

 

• .Asistir, recomendar, evaluar, gestionar todo lo referente a la política ambiental de la organización, en el marco de los principios rectores del desarrollo sostenible para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

 

FUNCIONES:

 

• Evaluar y proponer acciones conducentes al cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible.
• Realizar el seguimiento y gestión de medidas de mitigación, monitoreos y diferentes acciones encomendadas en la Declaración de impacto Ambiental de las obras realizadas por OSSE. Colaborar con la Subgerencia de Calidad en recopilación de documental y la elaboración de informes para la presentación en los organismos correspondientes.
•  Entender y gestionar en todo lo concerniente a la gestión de los residuos generados por OSSE, gestión de residuos especiales, gestión de los residuos de papel, metales, etc.
• Entender en los procesos de ingeniería y gestión ambiental.
• Entender y asesorar sobre el marco normativo de gestión ambiental de los servicios sanitarios, proponer acciones y métodos de mejora.
• Tramitar el seguimiento y gestión de los marcos normativos de los barros, las gestiones de rehuso, estudios de impacto y cumplimientos de las medidas de monitoreo, compensación y gestión ambiental correspondientes
• Entender y asesorar sobre las medidas a adoptar por los servicios sanitarios, conducentes a la gestión de energías renovables y adecuaciones relacionadas con el cambio climático.
• Colaborar con la confección del presupuesto.
• Por delegación, participar en reuniones y Comisiones que se le encomienden.

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 03/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 01-O-2020 Cpos 01 y 02 referente a la  obra “RED DE AGUA BARRIO 2 DE ABRIL – SANTA ANGELA – LAS MARGARITAS” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra incorporado de fs 68 a 251 ambas inclusive del citado expediente;

 

                                           Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia  P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias, a fin de garantizar la operatividad del Sistema Sanitario del Partido de General Pueyrredón sin  resentir el normal funcionamiento y prestación del servicio de la empresa siendo que no escapa al público conocimiento que la cuarentena que el país viene cumpliendo desde el 20-03-2020 ha dado lugar – necesariamente - a la paralización de numerosos rubros de la actividad económica alterando el contexto de manera sustancial;  los potenciales oferentes pueden llegar a tener la imposibilidad de presentar documentación que se exige en el PBYC. Por lo que la Gerencia de Compras y Suministros propuso incorporar un artículo en el Pliego de Cláusula Particulares que indique lo siguiente:”Art … DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA: en lo referente a la documentación requerida en el artículo 4.2 - SOBRE 1 “ANTECEDENTES” del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública, la documentación requerida que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19 no fuera factible su obtención deberá ser informado por nota con respaldo fehaciente, a fin de solicitar eximición o diferimiento  de su presentación pudiendo OSSE contemplar la aceptación o no de la misma.”;

 

                                         Que el Área Contaduría habiendo tomado vista de la cláusula propuesta por la Gerencia de Compras y Suministros no tiene observaciones que formular a su incorporación en el Pliego de Bases y Condiciones entendiendo que cada municipio/provincia determina la fase ASPO en la que se encuentra y las actividades que puede autorizar que se desarrolle dentro del ámbito de su territorio y por lo tanto se hace difícil conocer cuales serán las limitaciones que los oferentes tendrán al momento de realizar su presentación. Agregan que no tienen observaciones que formular al pliego que corre de fs 68  a 251. Fijan el valor del Pliego en $24.800,00;

 

                                          Que a fs 267 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos  no tiene observaciones que formular al proyecto de pliego atento corresponder a los formatos aprobados por la empresa y de aplicación para este tipo de contrataciones. Consideran pertinente y atendible la incorporación de una cláusula sugerida por la Jefatura de Compras dado que el pliego antecedente está estructurado en base a la premisa de situaciones ordinarias y normales, coyuntura que no se está presentado en la actualidad. En virtud de ello y teniendo siempre como norte preservar el interés público, juzgan beneficioso la inclusión de cláusulas que posibiliten la adopción de medidas que contemplen alternativas para salvar los obstáculos derivados de los efectos de las medidas de aislamiento social obligatorio. Por ello a fin de dar mayor claridad al texto propuesto por la Jefatura de compras sugieren la siguiente redacción:

“Art … En lo referente a la documentación requerida en el artículo 4.2 SOBRE ANTECEDENTES del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública: Se deja expresamente consignado que el oferente que no pueda cumplir con alguna documentación allí requerida por razones motivadas en la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia PEN N° 297/20 y sus sucesivas prorrogas y/o modificaciones, deberá informarlo a OSSE mediante nota con respaldo fehaciente que acredite los impedimentos invocados, a fin de solicitar eximición o diferimiento de su presentación. OSSE podrá contemplar la aceptación o no de la misma, pudiendo incluso verificar los impedimentos expuestos por el oferente”;

 

                                   Que a fs 277 la Gerencia de Planeamiento y Obras, en virtud de los informes emitidos por la Gerencia de Compras y Suministros, Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, incorpora al Pliego Particulares el artículo referente a las consideraciones a contemplar en la documentación requerida en el artículo 4.2 “Sobre 1 Antecedentes”. Tomando en consideración experiencias de licitaciones previas sugieren eximir a los oferentes de la exigencias de presentar documentación referente a: Inc 1.9) Detalle del personal que será afectado a las obra que se licita e inc 1.10) Planilla de Anexo “C” referentes a los equipos propiedad de la empresa. Con relación a la “Documentación adicional a incorporar al sobre” establecida en el pliego recomiendan: - Establecer que la copia de la boleta de aportes provisionales por la tarea de estudio de la propuesta requerida sea simple en lugar de certificada y; -Eliminar el requisito de “Certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 2370/02,correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta”, por cuanto el Decreto Provincial 2370/02 se encuentra derogado por el Decreto Provincial 1103-14. Incorporan de fs 271 a 276 nuevas cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones a la vez que han realizado un reordenamiento de su contenido por orden temático del articulado;

 

                                Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 68 a 70 ambas              ----------------- ---inclusive, 271 a 276 ambas inclusive y 77 a 251 ambas inclusive del citado Expediente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 05/2020 referente a    la     Obra “RED DE       

  -------------------AGUA BARRIO 2 DE ABRIL – SANTA ANGELA – LAS MARGARITAS cuya fecha de apertura de sobre uno se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública N° 05/2020 integrada por el Ing Pascual Furchi quien presidirá la misma como titular y el Ing Juan Carlos Szpyrnal como suplente ambos por la Gerencia de Planeamiento y Obras; el CP Mariano Bianchini  como titular y la CP Laura Tauber como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Paulina Archimio como titular y la Dra.Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

 

RESOLUCION Nº  402-2020                                                         FIRMADA

                                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 04/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION UNIFORMES –AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 04/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 18 fojas y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente Digital      ------------------de la licitación Pública Nº 04/2020.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 04/20 referente a la “ADQUISICION            ------------------ UNIFORMES AÑO 2020” cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                    ------------------ Licitación Pública N° 04/20 integrada por el el Lic Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y  como suplente la Ing Marta Di Luca ambos por la Gerencia de Recursos Humanos; el CP Hernan Mingione como titular y la Lic Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría.y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 403-2020                                     FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 04/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION CALZADOS DE SEGURIDAD – AÑO 2020”” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 02/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 15 fojas y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente                          ------------------Digital de la Licitación Privada Nº 02/2020.-----------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada Nº 02/2020 referente a la“ADQUISICION -------------------- CALZADOS DE SEGURIDAD – AÑO 2020” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 02/2020 integrada por la Ing. Marta Di Luca quien presidirá la misma, y el Sr. Matías Arena como suplente ambos por el Área Salud y Seguridad Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos , el CP Mariano Bianchini como titular y el CP Hernan Mingioni como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.-----------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia  de Compras y -------------------- Suministros a fin a de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 404-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

                      MAR DEL PLATA  04/08/2020

 

                                              

                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 05 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª140/20 de fecha 28 de Febrero de 2020 (fs.154 del Expediente Nº 98-C-19 Alc. 5 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma Walter Carlos García para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que a fs. 207 la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor Walter Carlos García se comenzó a utilizar a partir del día 28/2/19, según Resolución mencionada en el Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos e indicando que el saldo restante a la fecha resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Walter Carlos García .por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

                      EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la firma Walter Carlos García                                          ----------------- por la suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta              ------------------- Corriente”  acordado con la firma Walter Carlos García , el cual forma parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a los                    ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------

 

RESOLUCIPON Nº 405-2020                                                      FIRMADA

                                                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. Walter Carlos García en carácter de titular de la firma WALTER GARCIA (prov. 4033) con D.N.I. N° 12.310.576 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Edison 802 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  04/08/2020

 

                                                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª135/20 de fecha 28 de Febrero de 2020 (fs 182 del Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que a fs. 268 la Gerencia General De Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA. se comenzó a utilizar a partir del día 28/2/20, según Resolución mencionada en el Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos e indicando que el saldo restante a la fecha resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS                    -------------------- GUILLERMO RIVERA.  por  la  suma  total  de $45.000, para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.----------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                            ------------------- Corriente”  acordado con la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA el cual forma parte de la presente.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a los                         ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------

RESOLUCION Nº 406-2020                                         FIRMADA      CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. Franco, Claudio Hernán con D.N.I. N° 27.827.047 y/o Rivera, Luis Guillermo con D.N.I. Nº 22.086.373 de la firma RIVERA RODAMIENTOS la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 3609 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA,06/08/20

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES0” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 08/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual consta de 22 fojas y se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente Digital      ------------------de la licitación Pública Nº 08/2020.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 08/20 referente a la “ADQUISICION            ------------------ ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES” cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                    ------------------ Licitación Pública N° 08/20 integrada por el Ing. Daniel Luti, quien presidirá la misma como titular y como suplente el Ing. Javier Degregori, ambos por la Gerencia de Servicios , la Lic. Daiana Chica como titular y el CP Hernán Mingione como suplente, ambos por el Área Contaduría..y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

RESOLUCIÓN Nº 407-2020                                                              FIRMADA:

 

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 11/08/2020

 

                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc.7 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª137/20 de fecha 28 de Febrero de 2020 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 7 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma ITURRARTE JORGE para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor ITURRARTE JORGE. posee un saldo de $2.254,79, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ITURRARTE JORGE por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma ITURRARTE JORGE por  la                           ------------------ suma  total  de $45.000, para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta              ------------------- Corriente”  acordado con la firma ITURRARTE JORGE, el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                          ------------------ Suministros a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------

RESOLUCION Nº 408-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Jorge Iturrarte en carácter de dueño de la firma ITURRARTE JORGE (prov. 1420) con D.N.I. N° 22.626.963 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

• El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Luro 7712 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 11/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 56/2020 referente a la “ADQUISICION VALVULAS ESCLUSAS P/ EDAR”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 56/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentando oferta 4 (cuatro) firmas a saber: GRUPO HETMET SRL,  TECNOLOGIA INTEGRAL SA, CONEXX CONTROLS SRL. y VALVTRONIC SA,  según surge del Acta de Apertura de fecha 18/06/20;

 

                                                   Que habiendo analizado las ofertas presentadas, la Planta de Efluentes Cloacales informa que la única firma que cumple la totalidad de las especificaciones técnicas (en cuanto al material ofrecido y el plazo de entrega) es la firma CONEXX CONTROLS SRL. Agregando que el valor ofrecido supera ampliamente el presupuesto oficial; ello se debe a que la oferta incluye la provisión de carreteles de adaptación de las bridas de la norma ISO a la ANSI, que es la requerida. Por lo que ante dicha situación, la Planta manifiesta que ha evaluado modificar las especificaciones técnicas del material requerido (en vez de solicitar las bridas norma ANSI se requerirán normas ISO); esta última norma es la más común en el mercado, siendo que la adaptación requerida será efectuada en los talleres de OSSE. Requiriendo la realización de un NUEVO LLAMADO para el cual modifican las especificaciones técnicas, contemplando el cambio de la norma de las bridas requeridas, adjuntando las mismas digitalmente. Asimismo, con fecha 07/07/20 la Planta formula aclaración requiriendo que el articulo original solicitado (art. 33680 definido como VALVULA ESCLUSA DN 100 - ISO 1083 - DOBLE BRIDA NORMA ANSI B16.5) sea modificado por VALVULA ESCLUSA DN 100 -  ISO 1083 - DOBLE BRIDA NORMA ISO 7005-2. Notificando ello a las 8 firmas invitadas del ramo para el NUEVO LLAMADO, mediante Cedula aclaratoria y mails de fecha 08/07/20, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                                    Que con fecha 14/07/20 se realiza la apertura del NUEVO LLAMADO (Comprobante Digital 811-1), presentándose para el mismo 4 (cuatro) firmas a saber: TECNOLOGIA INTEGRAL SA. , CONEXX CONTROLS SRL. , VALVTRONIC SA  y BRIEND SUMINISTROS INDUSTRIALES SRL. Por otra parte, la firma GRUPO HETMET SRL (oferente del primer llamado e invitada para el presente) comunica vía e-mail que en esta oportunidad no presentaran oferta por tener su producto norma de bridas EN 1092-2, de dimensiones compatibles con la norma ISO 7005-2 pero no aclarada como alternativa en la Especificación Técnica;

 

                                                   Que habiendo analizado las 4 ofertas presentadas para el NUEVO LLAMADO, la Planta de Efluentes Cloacales informa que todas cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas. Requiriendo que la descripción del articulo del material a adquirir sea modificado al emitir la Orden de Compra de la siguiente manera: VALVULA ESCLUSA DN 100 -  ISO 1083 - DOBLE BRIDA NORMA ISO 7005-2, de manera que no haya contradicción con las especificaciones técnicas;

 

                                                 Que considerando lo informado por el Área solicitante respecto al cumplimiento técnico de las ofertas y según surge del orden de prelación económico, la oferta de la firma VALVTRONIC SA  por $151.800,00 resulta ser la más conveniente a los intereses de OSSE, además de encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial ($291.480,00) fijado para el presente, siendo inferior en un 47.92%. Por lo que mediante Cédula y mail de fecha 21/07/20 se solicitó al mencionado oferente complete los requisitos faltantes que se observaron en el acto de apertura. Surgiendo que la firma VALVTRONIC SA cumple con la totalidad de la documentación requerida;;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 56/20 Nuevo Llamado “ADQUISICION VALVULAS ESCLUSAS P/ EDAR” a la firma VALVTRONIC SA  bajo su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($151.800,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $291.480,00. Asimismo, atento que la adjudicación propuesta se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($282.076,00), en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:    Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 56/2020 Primer y

----------------- Nuevo Llamado referente a la “ADQUISICION VALVULAS ESCLUSAS P/ EDAR”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Adjudicar el Concurso de Precios Nº 56/20 Nuevo Llamado “ADQUISICION                         ----------------- VALVULAS ESCLUSAS P/ EDAR” a la firma VALVTRONIC SA  bajo su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($151.800,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $291.480,00. Asimismo, atento que la adjudicación propuesta se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($282.076,00), en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.-

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será a los 7 (siete) días a partir de la notificación de la Orden de

-------------------- Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------- ---------------------

 

ARTICULO 4º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 409-2020                                                    FIRMADA

                                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 11/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 72/2020 referente a los “SERVICIOS REPARACION DE SOLADOS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 72/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 4 (cuatro) firmas a saber: NASARA CONSTRUCTORA SA, SMART SERVICE SA, INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA Y SAAVEDRA PARK SRL según surge del Acta de Apertura de fecha 03/08/2020;

 

                                                    Que la firma SAAVEDRA PARK SRL se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2021. Respecto a las firmas; NASARA CONSTRUCTORA SA, SMART SERVICE SA e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA habiéndose solicitado mediante Cédulas de Notificación la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, al día de la fecha no han dado cumplimiento a dicho requisito;

 

                                                    Que la Gerencia de Producción informa que las firmas que cotizaron: NASARA CONSTRUCTORA SA, SMART SERVICE SA, INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA Y SAAVEDRA PARK SRL cumplen con todo lo requerido por dicha Gerencia;

 

         Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

        Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 72/2020 referente al “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS” a la firma SAAVEDRA PARK SRL por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($899.400,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.020.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 72/2020             ------------------- referente a los “SERVICIO REPARACION SOLADOS”.--------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 72/2020 referente al “SERVICIO                   ------------------- REPARACION SOLADOS” a la firma SAAVEDRA PARK SRL por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  CUATROCIENTOS ($899.400,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.020.000,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  ------------------ 60 (sesenta) días corridos de  suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.-------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma SAAVEDRA            ------------------ PARK SRL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma SAAVEDRA            ------------------- PARK SRL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.-------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 410-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           
 

MAR DEL PLATA, 11/08/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 278-C-2019 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE 1º DE MAYO E/ NECOCHEA Y BRANDSEN, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE 1º DE MAYO E/ NECOCHEA Y BRANDSEN.                                                  

                                                               Que a fj. 166 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 19.632,78  respecto de la Orden de Compra Nº 71/2020;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE 1º DE MAYO E/ NECOCHEA Y BRANDSEN realizado por la Cooperativa DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 106/2020, obrante a fj. 158 del presente expediente.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo----------

------------------- de la Orden de Compra Nº 71/2020 por un monto de $ 19.632,78 perteneciente a la Cooperativa DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.--------------------

RESOLUCION Nº 411-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

MAR DEL PLATA, 11/08/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 1409-I-2016 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE PIEDRABUENA E/ SOLER Y ARANA Y GOIRI, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE PIEDRABUENA E/ SOLER Y ARANA Y GOIRI.                                                  

                                                               Que a fj. 240 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 34.260,45  respecto de la Orden de Compra Nº 300/2020;

                                                                                                                                             

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE PIEDRABUENA E/ SOLER Y ARANA Y GOIRI realizado por la Cooperativa DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 140/2020, obrante a fj. 243 del presente expediente.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo----------

------------------- de la Orden de Compra Nº 300/2020 por un monto de $ 34.260,45  perteneciente a la Cooperativa DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.--------------------

RESOLUCION Nº 412-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 11/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1415-O-2019 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”;  y 

           

CONSIDERANDO

                                                   

Que por Resolución de Directorio Nº 387/20 de fecha 28 de Julio  de 2020 (fs. 469/70) se declararon admisibles las Ofertas de las firmas CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A., PF COMPAÑÍA CONSTRUCTURA S.A., COARCO S.A., PLANTEL S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO) autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a realizar  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) efectuándose la Apertura del mencionado Sobre con fecha 31 de Julio de 2020 según consta en Acta de fs. 661;

 

                                              Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta de Reunión obrante a fs. 664, informa que habiéndose procedido a la apertura del Sobre Nº 2 de la licitación que cuenta con un Presupuesto Oficial a diciembre de 2019 de $ 49.824.672,59, que contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A., PF COMPAÑÍA CONSTRUCTURA S.A., COARCOS.A. PLANTEL S.A. Y PABLO ESTEBAN ROMERO procedieron a analizar el contenido de cada propuesta, encontrándose presentada toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta. No habiendo observaciones que formular, surge el siguiente Orden de Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, incluidos los descuentos especiales e impuestos:

	Presupuesto  Oficial:		$49,824,672.59
Orden	OFERTAS	Monto		Monto con		P1		P2		Desc.
		Contado		Descuento		%		%		%
1º	C. 7 DE MARZO S.A.	$   43,496,823.33		$   43,496,823.33		0		-12.70		0.00
2º	COARCO S.A.	$   47,516,874.40		$   46,328,952.54		6.51%		-7.02		2.50
3º	PLANTEL S.A.	$   52,455,219.34		$   52,455,219.34		20.60%		5.28		0.00
4º	PABLO ESTEBAN ROMERO	$   57,179,842.21		$   57,179,842.21		31.46%		14.76		0.00
5º	PF CONSTRUCTORA S.A.	$   59,780,284.94		$   59,780,284.94		37.44%		19.98		0.00
P1 :	Porcentaje respecto Oferta más baja
P2 :	Porcentaje por sobre el Presupuesto Oficial

Indican que la propuesta de la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. está 12,70% por debajo del Presupuesto Oficial y tiene una diferencia mayor al 5% respecto a la segunda oferta en el orden de prelación.. En consecuencia, recomiendan Preadjudicar a la firma: CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A., en un monto de $ 43.496.823,33, por presentar la Oferta más conveniente.

                                                                               

                                              Que la Gerencia de Compras y Suministros  en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda preadjudicar la Licitación Pública Nº 03/20 “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”  a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA en la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTITRES CON 33/100 ($43.496.823,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial de $49.824.672,59;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 471 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1415-O-2019 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública Nº 03/20 “ALIVIADOR PLUVIAL                                --------------------- SCAGLIA”  a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA en la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTITRES CON 33/100 ($43.496.823,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial de $49.824.672,59

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA” será               -------------------   de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.--------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria  ------------------  que dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. ---------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         -------------------   Mantenimiento  de Oferta a las firmas: ALPA VIAL SA según Recibo N° 100 de fecha 04/06/20 (fs 284); ROMERO PABLO ESTEBAN según Recibo Nº 101  de fecha 04/06/20 (fs. 285), COARCO SA según Recibo Nº 112  de fecha 16/06/20 (fs.333,  PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA según Recibo Nº 118  de fecha 16/06/20 (fs. 334), PLANTEL SA según Recibo Nº 126  de fecha 18/06/20 (fs.337 )..-------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras a fin         ------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

RESOLUCION Nº 413-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 11/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Servicio de reparación de grupo electrógeno contratado a la firma MDQ TEMPLE SA  en el marco del programa Covid y:

           

CONSIDERANDO

                                               

 

                                               Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa puso en conocimiento los hechos que concluyeron en la Disposición conjunta de esa Gerencia (Nº 10/2020)  y la Gerencia  de Recursos Humanos  (Nº 43/2020), en virtud de lo ocurrido en la ejecución del servicio contratado a la firma MDQ TEMPLE S.A., en el programa Covid, para la reparación del grupo electrógeno que se colocó en General Paz.

 

                                                  Que según surge de los informes remitidos, en fecha 16/04/2020 el agente Gustavo Darío VENTURELLI (CI 494) recibió del contratista remito Nº 0001-00000567 de fecha 14/04/2020 por el trabajo supuestamente ejecutado conteniendo como descripción: “Grupo generador Perkins 4 cil. Desmontar y montar una bomba y 4 inyectores del grupo de referencia en taller de OSSE. Recorrido de los mismos, desarme y limpieza e inspección. Armado y calibración en banco de pruebas. Reemplazo de cuatro toberas en los inyectores. Armado y calibración a presión de trabajo”, y asimismo factura Nº PV 00002 Comp. Nº 00000010 por $46.766; iniciando con dicha documentación el trámite de pago correspondiente e inclusive se contactó telefónicamente con la Sra. Contadora del Ente para agilizar el trámite de pago. El día 22/04/2020 el Jefe del Área Parque Automotor Ing. Simoni Pablo en ocasión de realizarse la puesta en marcha del grupo generador en Estación General Paz, en presencia de los operarios del Taller Mario Actis Grosso y Fernando González, del Subgerente de la Gerencia de Servicios, Ing. Alejandro Capizzano, se comprobó que, contrariamente a lo consignado en remito y factura, las toberas no habían sido reemplazadas  por el proveedor, realizándolo recién ese día el contratista ante dificultades en su puesta en funcionamiento.

 

                                               Que los hechos demuestran una acción inapropiada por parte de la firma MDQ TEMPLE S.A., siendo inaceptable la presentación de facturas por trabajos que aún no han sido ejecutados;

                       

                                              Que en virtud de los expuesto la Gerencia de Compras y Suministros de acuerdo de acuerdo a lo informado por la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa recomienda realizar un  apercibimiento a la firma MDQ TEMPLE SA intimando a dicha firma a no incurrir en las mismas conductas bajo apercibimiento de aplicar mayores sanciones como así también la suspensión en el Registro de Proveedores de OSSE;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Realizar un  apercibimiento a la firma MDQ TEMPLE SA intimando a dicha                   ------------------firma a no incurrir en las mismas conductas bajo apercibimiento de aplicar mayores sanciones como así también la suspensión en el Registro de Proveedores de OSSE .-----

 

ARTICULO 2º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

 ARTICULO 3°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 414-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA  12/08/2020

 

 

 

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Visto que los establecimientos educativos provinciales están alcanzados por la Ordenanza Nº 11554 /1998 referida a la limpieza y desinfección anual de los tanques de agua destinada al consumo humano; y

 

CONSIDERANDO

 

Que la citada Ordenanza Nº 11554  establece que la limpieza y desinfección de los tanques debe ser realizada por personas físicas o jurídicas con Director Técnico Matriculado, inscriptos en el Registro correspondiente de OSSE y que deberán presentar Certificado de Análisis.

 

Que el Consejo Escolar de General Pueyrredón presenta nota manifestando su preferencia para que el Certificado de Análisis sea emitido por OSSE.

 

                                                           Que a sus efectos propone que el responsable de las tareas de mantenimiento e higiene de las instalaciones internas tome las muestras y traslade al Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad de OSSE, lo que simplifica la logística de OSSE para poder brindar el servicio requerido.

 

                                                           Que el análisis de laboratorio requerido para verificar el estado de higiene de las instalaciones es el del control bacteriológico de potabilidad.

 

                                                           Que el Reglamento General del Servicio Sanitario (RGSS) establece un costo de análisis bacteriológico de potabilidad el cual incluye la toma de muestra.

 

                                                           Que en consecuencia se realizó un estudio de costos para la realización de los análisis bacteriológicos de potabilidad sin incluir las acciones de toma de muestra y traslado al laboratorio, resultando un valor de 340 m3 Categoría A que corresponden  a $ 2730,85 (dos mil setecientos treinta con ochenta y cinco centavos).

 

                                                           Que este Directorio considera asimismo conveniente que se realicen los análisis de las escuelas provinciales en el Laboratorio de OSSE, sin incluir la logística de toma de muestra que alteraría las normales tareas de rutina, pero permitiendo de este modo tener control directo sobre la higiene de las instalaciones de las escuelas en este especial momento donde la higiene es una de las principales barreras de la epidemia COVID 19.

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

 

ARTÍCULO 1º:    En el marco de la Ordenanza N 11554, autorizar para el corriente año 2020, un              --------------------- arancel correspondiente a 340 m3 de agua Categoría A, que equivale a  $2730.85 (dos mil setecientos treinta con ochenta y cinco centavos) para los análisis bacteriológicos de potabilidad de los establecimientos educativos provinciales del Partido de General Pueyrredon, siempre y cuando, los trabajos de limpieza y desinfección de los tanques, así como la toma de muestras y  el  traslado hasta el Laboratorio de Aguas, sea a requerimiento del Consejo Escolar, realizado por personal inscripto en el Registro de OSSE, supervisado por profesional Matriculado, debiendo acompañar las muestras la correspondiente Acta de Toma de Muestra rubricada por responsable del establecimiento educativo. ---------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Comunicar al Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredon.-----------

 

ARTICULO 3°: Autorizar a la  Contaduría y Tesorería a realizar las modificaciones                   ------------------- presupuestarias que la modificación establecida en el articulo 1º de la presente genere. ------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Comunicar a la Gerencia de Calidad, Gerencia General de Grandes             -------------------- Consumidores, Contaduría, Tesorería y Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos.  Cúmplase.-------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 415-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 13/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1116-O-2019 Cpo 01 referente a la  obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO HIPODROMO – 2° ETAPA” - Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón y;

           

CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra incorporado de fs 28 a 185 ambas inclusive del citado expediente;

 

                                           Que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia  P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19; del Decreto Municipal Nº 440/2020 del 15/03/2020 que  dispuso en el Partido de General Pueyrredón la emergencia sanitaria producida por irrupción del COVID-19 y la  Resolución de OSSE Nº 186/2020 que, a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial, se autoriza a definir la modalidad de ejecución de las prestaciones mínimas necesarias, a fin de garantizar la operatividad del Sistema Sanitario del Partido de General Pueyrredón sin  resentir el normal funcionamiento y prestación del servicio de la empresa siendo que no escapa al público conocimiento que la cuarentena que el país viene cumpliendo desde el 20-03-2020 ha dado lugar – necesariamente - a la paralización de numerosos rubros de la actividad económica alterando el contexto de manera sustancial;  los potenciales oferentes pueden llegar a tener la imposibilidad de presentar documentación que se exige en el PBYC. Por lo que la Gerencia de Compras y Suministros propuso incorporar un artículo en el Pliego de Cláusula Particulares que indique lo siguiente:”Art … DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA: en lo referente a la documentación requerida en el artículo 4.2 - SOBRE 1 “ANTECEDENTES” del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública, la documentación requerida que en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N Nº 297/20 que dispone el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica COVID-19 no fuera factible su obtención deberá ser informado por nota con respaldo fehaciente, a fin de solicitar eximición o diferimiento  de su presentación pudiendo OSSE contemplar la aceptación o no de la misma.”;

 

                                         Que el Área Contaduría habiendo tomado vista de la cláusula propuesta por la Gerencia de Compras y Suministros no tiene observaciones que formular a su incorporación en el Pliego de Bases y Condiciones entendiendo que cada municipio/provincia determina la fase ASPO en la que se encuentra y las actividades que puede autorizar que se desarrolle dentro del ámbito de su territorio y por lo tanto se hace difícil conocer cuales serán las limitaciones que los oferentes tendrán al momento de realizar su presentación. Con relación al financiamiento de la presente Obra señalan que es financiada en un 18.61% con fondos provenientes de la Provincia de Buenos Aires específicamente del Convenio de Asistencia para Obras de Agua y Cloaca suscripto por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón el 21/09/2016 que por la Addenda al convenio aprobado por la Ordenanza N° 24315, OSSE se ha comprometido a llevar adelante la presente obra teniendo en cuenta que para poder llevarla adelante con éxito OSSE debe financiar el saldo de presupuesto de Obra. En virtud de ello solicita se incorpore: a) En la carátula luego del nombre de la Obra “Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”, b) En el Artículo 1 Objeto de la Licitación luego de “…obra denominada AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO HIPODROMO – 2° ETAPA -…” lo siguiente: “Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”, c) El siguiente articulo al Pliego de Condiciones Particulares: DEL FINANCIAMIENTO Y DEL PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:  1. DEL FINANCIAMIENTO: El 18,61% del Presupuesto de a presente obra es financiada  con fondos provenientes del Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón Y EL 81,39% con fondos de OSSE. 2. La MGP designa a OSSE como Ente Beneficiario del Convenio Marco mencionado y la designa como Unidad Ejecutora para  la administración de la obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO HIPODROMO – 2° ETAPA “- Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura Y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y MGP”, asumiendo la responsabilidad de actuar por cuenta y orden de la MGP. 3. OSSE por cuenta y orden de la MGP, deberá presentar ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos la solicitud de pago, el certificado de avance de lo/s proyecto/s con la documentación respaldatoria, debidamente refrendado por el inspector, por el Secretario de Obras Públicas municipal o funcionario que haga sus veces y por el Intendente del Municipio, y  fotografías de la/s obra/s autenticadas por escribano público matriculado, que den fe del correcto avance de la misma. La Dirección Provincial de Planificación y Control de Gestión del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, efectuará el control formal de la documentación presentada y tramitará los pagos correspondientes.  4. DEL PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: Los Certificados conformados por OSSE serán remitidos a la Dirección Provincial de Planificación y Control de Gestión del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a los  fines de su aprobación y consecuente remisión de los fondos para su pago si correspondiese, a tenor de lo establecido en las cláusula 7 ”Moneda de Pago”. El 81,39% OSSE lo abonará a los quince días de conformado el certificado siempre y cuando los fondos hayan sido acreditados en la que OSSE designe a tal efecto. Pasados sesenta días desde la conformación OSSE abonará el saldo directamente con fondos propios, para lo cual con cada certificado deberá presentar una factura por cada fuente de financiamiento. 5. No será de aplicación los porcentajes por gastos administrativos y por proyecto e inspección de obra establecidos en el artículo 12.5 PAGO DE LOS CERTIFICADOS del Pliego Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Obra Pública. Destacan que la presentación y apertura de ofertas será presencial en virtud de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Por lo demás no tienen observaciones que formular al Pliego que corre a fs 28/185. Fijan el valor del Pliego en $6.400,00;

 

                                          Que a fs 209 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos  no tiene observaciones que formular al anteproyecto de pliego compartiendo la propuesta de incorporación de una cláusula como la prevista a fs 207 a efectos de prevenir aquellas situaciones que podrían presentarse a raíz de impedimentos derivados de la cuarentena derivada en el Covid 19, En dicha cláusula sugieren insertan a continuación de Decreto de Necesidad y Urgencia PEN N° 297/20. “como así mismo sus sucesivas prorrogas y modificaciones” Advierten la necesidad de verificar que se haya cumplido el art 3 de la Resolución de Directorio de OSSE de fecha 11/09/2019 (referido a la convalidación por parte del Honorable Concejo Deliberante de la ADDENDA al Convenio de Asistencia para obras de agua y cloaca indicado en el art1 de dicha Resolución);

 

                                   Que a fs 230 la Gerencia de Planeamiento y Obras, en virtud de los informes emitidos por la Gerencia de Compras y Suministros, Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, incorpora al Pliego Particulares de la Obra el artículo referente a las consideraciones a contemplar en la documentación requerida en el artículo 4.2 “Sobre 1 Antecedentes”. Con relación a la observación efectuada por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contenciosos Administrativo referente a la convalidación por parte del HCD de la Addenda al Convenio de Asistencia para obra de agua y cloaca, adjunta copia de la Ordenanza N° 24315 que convalida la referida Addenda. Tomando en consideración experiencias de licitaciones previas sugieren las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares Artículo 4.2 Sobre 1 “Antecedentes”. Recomiendan eximir a los oferentes de la exigencias de presentar documentación referente a: Inc 1.9) Detalle del personal que será afectado a las obra que se licita e inc 1.10) Planilla de Anexo “C” referentes a los equipos propiedad de la empresa. Con relación a la “Documentación adicional a incorporar al sobre” establecida en el pliego recomiendan: - Establecer que la copia de la boleta de aportes provisionales por la tarea de estudio de la propuesta requerida sea simple en lugar de certificada y; -Eliminar el requisito de “Certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 2370/02,correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta”, por cuanto el Decreto Provincial 2370/02 se encuentra derogado por el Decreto Provincial 1103-14. Incorporan de fs 217 a 229 nuevas cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones a la vez que han realizado un reordenamiento de su contenido por orden temático del articulado;

 

                                Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133  de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 217 a 226 ambas              -------------------inclusive y 37 a 185  ambas inclusive del citado Expediente. ------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 07/2020 referente a la Obra AMPLIACION                 ------------------- RED CLOACAL BARRIO HIPODROMO – 2° ETAPA” - Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón cuya fecha de apertura de sobre uno se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública N° 07/2020 integrada por el Ing Pascual Furchi quien presidirá la misma como titular y el Ing Juan Carlos Szpyrnal como suplente ambos por la Gerencia de Planeamiento y Obras; el CP Hernan Mingioni  como titular y la Lic Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra.Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                           -------------------Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 416-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 13/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 53/2020 referente al “SERVICIO REPARACION COMPLETA BOMBA INYECTORA CENSO 224 Y 225" y;

           

CONSIDERANDO

                                                

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 53/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: MDQ TEMPLE S.A. y PETRUCCI, NESTOR HORACIO (VIEJO PETRO),  según surge del Acta de Apertura de fecha 15/06/2020;

 

                                              Que por Resolución de Directorio Nº 334/2020 de fecha 30/06/2020 atento que se está llevando a cabo el Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor lo que incluye la implementación del Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital, se autorizó prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE  para Concurso de Precios y Licitaciones, cuyo vencimiento opera el 30 de Junio de 2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

                                               Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 31/07/2020;

 

                                       Que por Resolución de Directorio N° 414/20 de fecha 11/08/2020 en virtud de los hechos que concluyeron en la Disposición conjunta de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa (Nº 10/2020)  y la Gerencia  de Recursos Humanos  (Nº 43/2020), en virtud de lo ocurrido en la ejecución del servicio contratado a la firma MDQ TEMPLE S.A., en el programa Covid, para la reparación del grupo electrógeno que se colocó en General Paz.  se realizó un  apercibimiento a la firma MDQ TEMPLE SA intimando a dicha firma a no incurrir en las mismas conductas bajo apercibimiento de aplicar mayores sanciones como así también la suspensión en el Registro de Proveedores de OSSE;

 

                                        Que el Jefe del Parque Automotor informa lo siguiente: el proveedor MDQ TEMPLE S.A. estuvo recientemente involucrado en un hecho que ocasionó una investigación interna en OSSE por lo cual aconseja en esta instancia desestimar su oferta. En cuanto a la firma PETRUCCI NESTOR HORACIO la misma cumplimenta con los requerimientos técnicos necesarios para llevar adelante el trabajo solicitado;

                                  

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

 Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

                                                  

                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros de acuerdo a lo informado por la Jefatura del Parque Automotor aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 53/2020 “SERVICIO REPARACION COMPLETA BOMBA INYECTORA CENSO 224 Y 225" a la firma PETRUCCI NESTOR HORACIO – VIEJO PETRO por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($361.400.-) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial y; 2) Rechazar la oferta de la firma MDQ TEMPLE S.A.por los motivos expuestos precedentemente;

                                          

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  Concurso de Precios Nº 53/2020                  ------------------ referente al “SERVICIO REPARACION COMPLETA BOMBA INYECTORA CENSO 224 Y 225" -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Rechazar  la oferta de la firma MDQ TEMPLE S.A por los motivos expuestos      ------------------ en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 53/2020 “SERVICIO REPARACION ------------------ COMPLETA BOMBA INYECTORA CENSO 224 Y 225" a la firma PETRUCCI NESTOR HORACIO – VIEJO PETRO por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($361.400.-) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: El plazo de entrega será de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que  ------------------  OSSE entregue el vehículo, debiendo quedar documentada dicha fecha, para su posterior control. A partir de la notificación de la Orden de Compra  el proveedor, cuando el responsable del taller de Automotores de OSSE llame, deberá otorgar un turno para llevar el vehículo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        ------------------- PETRUCCI NESTOR HORACIO – VIEJO PETRO que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 417-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 13/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1202-C-19 Cpos. 01 a 03 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO 2020”;  y

 

CONSIDERANDO

Que por Resoluciones de Directorio Nº 101/20 de fecha 14/02/2020 (fs. 334/35), Nº 115/20 de fecha 21/02/2020 (fs.385/386) y Nº 172/20 de fecha 13/03/2020 (fs 430/31) se adjudicó la Licitación Pública N° 01/2020 1º llamado y se autorizó a realizar un Segundo llamado para el renglón Nº 04 (2 turnos), renglón 7 (1 turno) y renglón 8 (2 turnos) (Órdenes de Compra Nº 114/20 a 123/20 y  211/20 y 213/20 a 218/20 ambos inclusive);

 

Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado servicio, la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa confecciona Solicitud de Pedido Autorizada Nº 67-1800-59 (fs 529/31)  correspondiente a la ampliación de la Licitación de referencia según lo establecido en el Artículo 3º del PByC para el periodo desde el 16/08/2020 hasta el 15/11/2020 siendo el monto total de la misma de $2.700.426,00 no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado originalmente fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.;

 

                                               Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento la prórroga o disminución del servicio según se indica a continuación: 1- Se podrá prorrogar el servicio hasta el 50 % del servicio adjudicado. Dicha modificación será opcional para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra. 2- La disminución: del servicio hasta el 20 % del monto total de la Orden de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante…”;

 

Que habiendo tomado intervención la Contaduría la misma informa que no tiene objeciones que realizar dado que el monto imputado no supera el 50% establecido en el art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, efectuando la imputación preventiva de la Solicitud de Pedido Autorizada Nº 67-1800-59;

 

Que habiéndose consultado a los contratados respecto a la aceptación de la prorroga de la Licitación de referencia por el periodo comprendido entre el 16/08/20 al 15/11/20 ambos inclusive, éstos manifiestan por escrito su aceptación a la misma obrando sus respuestas de fs 534 a 550;

 

                                          Que en virtud de encontrarse actualmente la actividad de la empresa resentida existiendo áreas sin actividad o que están trabajando en forma reducida, sin la totalidad de su personal en funciones y contando con 17 (diecisiete) vehículos contratados disponibles para la empresa es muy posible que haya habido incrementos respecto a los valores contratados en la Licitación Pública Nº 01/2020, como consecuencia de la situación económica por lo que se solicitó a la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa evalúe la continuidad de la presente contratación, siendo opinión de esta Gerencia que se podría  desistir de realizar el Segundo Llamado, aprobado por Resolución Nª 472/20 debido a la reducción de tareas y personal ya enunciado y a que probablemente exista capacidad ociosa de transportistas  a causa del menor nivel de actividad existente. En caso de ser necesario, podría realizar una Nueva Contratación por los vehículos que se necesiten y los turnos que estime corresponder, tomando en cuenta que se hace necesario reducir al máximo el uso del Presupuesto de OSSE, de acuerdo a lo establecido en el Memorandum Nº 02/2020. Al respecto, dicha Gerencia a fs 528 concuerda con el desistimiento del Segundo llamado. Menciona que actualmente se encuentran confeccionando dos solicitudes; 1) para este año para la contratación de un vehículo 4x4 para Recursos Hìdricos atento pedido de la Gerencia y; 2) Solicitud para la contratación 2020/21;

 

                                        Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja: 1) Ampliar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/20 1º  Llamado, por la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS VENTISEIS ($2.700.426,00) por el periodo comprendido entre el 16/08/2020 hasta el 15/11/2020 inclusive y 2) Desistir de la realización del Segundo llamado  para el renglón 4 (2 turnos), renglón 7  (1 turno) y renglón 8 (2 turnos) según lo establecido en el Articulo 7º de la Resolución de Directorio Nº 172/2020 por los motivos expuestos precedentemente;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 432 obrantes en el                       ------------------- Expediente N° 1202-C-19 Cpos 01 a 03. “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO A AGOSTO 2020” ------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º Autorizar la ampliación de la contratación del servicio correspondiente a la              ------------------Licitación Pública N° 01/20 1º  Llamado, por la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS VENTISEIS ($2.700.426,00) por el periodo comprendido entre el 16/08/2020 hasta el 15/11/2020 inclusive según se detalla en Anexo 1 de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a los contratistas que dentro de                                   ------------------- los dos (2) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto ampliado y en su caso, adjudicado, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º Desistir de la realización del Segundo llamado  para el renglón 4 (2 turnos),            -------------- -----renglón 7  (1 turno) y renglón 8 (2 turnos) según lo establecido en el Articulo 7º de la Resolución de Directorio Nº 172/2020 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y Suministros ------------------ a fin  de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------

RESOLUCION Nº 418-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

ANEXO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  14/08/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Gerente de Producción ha solicitado la designación del agente René Alberto Javier RUBIEDA (CI 535) en la Función Encargado Oficial Polifuncional en guardia rotativa de tres turnos, para responder a las necesidades del servicio a cargo  del Area Operaciones;

 

Que el agente posee idoneidad y experiencia para asumir las tareas y responsabilidades inherentes al cargo, que a título enunciativo se expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la presente;

 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  al agente René Alberto Javier RUBIEDA (CI 535) –a partir del                           -------------------- primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente- en la Función Encargado Oficial Polifuncional en guardia rotativa de tres turnos para responder a las necesidades del servicio a cargo del Area Operaciones de la Gerencia de Producción, desarrollando las tareas que a título enunciativo se detallan en el Anexo I.-----

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 419-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

Encargado de Equipo de Estaciones Elevadoras

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa: JEFE DE AREA OPERACIONES

 

 

MISIÓN

 

Operar Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua o Cloaca propiamente dichas, que reciben e impulsan caudales de agua o líquidos cloacales domiciliarios,  cualquiera fuera las características del fluido, y envergadura.

 

FUNCIONES

 

 

• Ejecutar las tareas que comprenden la puesta en marcha/parada, de la estación de bombeo, actuando con versatilidad, conforme procedimiento criterio de mejora continua y normativa de seguridad e higiene vigente.
• Registrar datos de puesta en marcha en planilla de guardia y observaciones al sistema de bombeo en libro de guardia.
•  Comprobar el funcionamiento de los equipos y tableros.
• Inspeccionar integralmente que todo esté acorde a las disposiciones que establece la empresa.
• Controlar sobre los equipos eléctricos que estén en condiciones de uso de acuerdo a las necesidades que se presenten.
• Recorrer el sistema de bombeo
• Ejecutar la rutina establecida de detección y comprobación de anomalías y fallas, identificando las que puedan interferir en las maniobras de puesta en marcha y/o afectar y/o perjudicar, en forma parcial o total al sistema de bombeo, la normal prestación del sistema de abastecimiento y saneamiento y sus usuarios.
• Velar por la seguridad de propios y terceros demarcando correctamente el área de trabajo.
• Evalúar, resolver y ejecutar  las acciones necesarias para la solución de la tarea asignada utilizando los equipos, materiales y recurso humano de acuerdo a las diferentes tipos de trabajo a realizar
• Mantener actualizada la Licencia  de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado en  función de las necesidades del servicio. Velar por la conservación y limpieza del mismo

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 14/08/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio puestas de manifiesto por el Gerente de Producción, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad”  (art.10, inc. d), Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que el Gerente de Producción ha solicitado la designación del agente Sebastian Darío FERNANDEZ (CI 1240) en la Función Oficial Polifuncional para desempeñar tareas de conductor de camiones y equipos móviles en el Area Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales –sin perjuicio de los cambios que pudieran producirse en futuro-;

 

Que el agente deberá mantener actualizado el Registro Profesional habilitante para conducir los equipos móviles de la empresa (Categorías C y E);

 

Que transcurrido el periodo de prueba de seis (6) meses, la Gerencia de Producción deberá elevar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño tras el cual se valorará la eficacia de su continuidad;

 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar al agente Sebastian Darío FERNANDEZ (CI 1240) en la                    --------------------- Función Oficial Polifuncional para desempeñar tareas de conductor de equipos móviles en el Area Ejecución y Mantenimiento de Desagues Pluviales –sin perjuicio de los cambios que pudieran producirse en futuro- a partir de la firma de la presente, y por un periodo de seis (6) meses, de acuerdo a las condiciones expuestas en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Encomendar   a   la   Gerencia   de  Producción a  elevar  un   informe  de  --------------------desempeño del trabajador con la anticipación suficiente tras el cual se valorará la eficacia de su continuidad.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 420-2020                                                   FIRMADA

                                                                                             CARLOS KATZ

MAR DEL  PLATA, 14/08/2020

                                                                                                                                

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio puestas de manifiesto por el Gerente de Producción, y y

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de las facultades de  organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio el Directorio tiene las más amplias atribuciones para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

                                                           Que en virtud de la necesidad de resolver las demandas originadas en razón del servicio, se ha requerido la reubicación escalafonaria de los agentes Javier Alejandro COLOMBO (CI 995), Sebastian Ariel HERRERA (CI 996) y José Fabian MORALES (CI 998)  en la Función Oficial Polifuncional;

 

Que los agentes referidos deberán –como condición esencial del servicio- mantener actualizados los respectivos registros profesionales habilitantes CLASE B, siendo este un requisito adicional que deberán cumplimentar y que es fundamento de la reubicación propuesta, debiendo informar a la Gerencia de Recursos Humanos, Seguridad y Salud Laboral cualquier novedad relativa a su extravío por ejemplo; 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Reubicar a los agentes  Javier Alejandro COLOMBO (CI 995),                   --------------------- Sebastian Ariel HERRERA (CI 996) y José Fabian MORALES (CI 998) Función Oficial Polifuncional a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Establecer que deberán mantener actualizados los respectivos registros                          -------------------- de conducción profesionales habilitantes CLASE B.------------------------

 

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 421-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 14/08/2020

                                                                                                                                                         Visto la compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

 

CONSIDERANDO

 

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente,  cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa;

 

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de   ------------------- haberes al agente Walter Eduardo CABALLERO CI 397,  quien habiendo ingresado el 01 de Agosto de 1990, cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.---------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                  ------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la                                                                                                                                                                                           jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------

 

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 422-2020                                     FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

MAR DEL  PLATA, 14/08/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Gerente de Producción ha solicitado la designación del agente Jorge Daniel SANTOS (CI 835) en la Función Encargado Oficial Polifuncional en guardia rotativa de dos turnos, para responder a las necesidades del servicio a cargo  del Area Cloaca de dicha Gerencia;

 

Que el agente posee idoneidad y experiencia para asumir las tareas y responsabilidades inherentes al cargo, que a título enunciativo se expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la presente;

 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar   al  agente   Jorge  Daniel   SANTOS (CI 835)  en la                   --------------------- Función Encargado Oficial Polifuncional en guardia rotativa de dos turnos para responder a las necesidades del servicio a cargo del Area Cloaca de la Gerencia de Producción, desarrollando las tareas que a título enunciativo se detallan en el Anexo I.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 423-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

Encargado de Equipo de trabajo Redes de cloaca

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa: JEFE DE ZONA CLOACA NORTE/SUR

 

 

MISIÓN

 

Tiene a su cargo la  unidad de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo (turno fijo y/o guardia) del Área Cloaca y los equipos de apoyo logístico necesarios  para el desarrollo de las tareas. Organiza, dirige, instrumenta  y coordina las acciones para el correcto desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo  del sistema de agua potable, como así también en redes de desagües cloacales y/o pluviales ante cualquier requerimiento de apoyo a solicitud de la Gerencia de Producción .-

 

FUNCIONES

 

 

 

• Organizar y ejecutar tareas preventivas o correctivas en la red  de cloaca en las conexiones domiciliarias, de acuerdo a los trabajos programados de emergencia, considerando los procedimientos internos de la empresa, las normas de seguridad vigentes y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Recibir las órdenes de trabajo del día y controlar la existencia y estado de los materiales, equipos, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa.
• Controlar la señalización y la demarcación de la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Reparar y/o intervenir las redes cloacales, de acuerdo a las normas de seguridad vigentes, el cuidado del medio ambiente y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Controlar que al finalizar la jornada, las herramientas, los materiales, el equipamiento y los desechos generados, se ubiquen en el lugar de depósito correspondiente, como así también la limpieza y orden de la zona de trabajo.
• Mantener contacto fluido con los superiores reportando anomalías o novedades con relación a las tareas, el personal, móvil, o equipamiento.
• Planificar, programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para el normal desarrollo de las tareas asignadas a su unidad de trabajo.
• Informar su QTH  a Despacho.
• Velar por la seguridad de propios y terceros demarcando correctamente el área de trabajo.
• Evalúar, resolver y ejecutar  las acciones necesarias para la solución de la tarea asignada utilizando los equipos, materiales y recurso humano de acuerdo a las diferentes tipos de trabajo a realizar desde la excavación hasta la finalización.
• Mantener actualizada la Licencia  de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado en  función de las necesidades del servicio. Velar por la conservación y limpieza del mismo.

 

 

MAR DEL  PLATA,  18/08/2020

 

 

 

Visto la Resolución nº366/20, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que en el mencionado acto administrativo se designó al agente Mario Luis REAL (CI 399) a cargo de la Gerencia General de Grandes Consumidores a partir del 20 de julio de 2020;

 

Que en virtud de ello corresponde otorgarle el manejo de los fondos destinados a la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores establecidos en la  Resolución nº929/19;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Asignar  al agente Mario Luis REAL (CI 399) el manejo de los                                            --------------------- fondos destinados a la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores establecidos en la  Resolución nº929/19, a partir del 20 de julio de 2020.----

 

ARTICULO 2º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 424-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA, 18/08/2020

 

 

 

Visto la Resolución  Nº 379/20;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que por el mencionado acto administrativo se encomienda al agente Gustavo Alejandro LAZARTE (CI 649), Función OFPF (“Oficial Polifuncional”), el cubrimiento dotacional y la responsabilidad jerárquica de un EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) por un periodo de tres (3) meses;

 

Que se estableció como fecha de finalización del cubrimiento el 31 de agosto de 2020, debiendo ser la  misma el 30 de septiembre de 2020, inclusive;

 

  Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º dice que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Rectificar el Articulo 1º de la Resolución Nº 379/20  el que deberá quedar --------------------redactado de la siguiente manera : “ARTÍCULO 1º:  Autorizar la  designación  en  carácter  transitorio  del cargo  de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), al agente Gustavo Alejandro LAZARTE (CI 649) Función OFPF (“Oficial Polifuncional”)  hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive, plazo luego del cual se evaluará la continuidad del mismo, por los motivos y condiciones expuestas en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º :Dése   al    Registro    de    Resoluciones  –  Comuníquese y Cúmplase.---

RESOLUCION Nº 425-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,18/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 74/2020 referente a la “ADQUISICION CAÑOS PVC P/REPARACION IMPULSION LINEA SAN FRANCISCO Y LA SALLE”   y;

 

CONSIDERANDO

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 74/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando propuesta únicamente la firma LEMOCHETE S.A. Dejando constancia que la firma PROYECTOS KORMAT SA. (invitada para el presente) comunica vía e-mail que no cotizan lo solicitado; la firma BOIERO SA (invitada para el presente) comunica vía e-mail que en esta ocasión no pueden participar del concurso de precios debido a que su fabricante no está produciendo la medida de caños solicitados; y la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA (originaria del presupuesto e invitada para el presente) comunica vía e-mail que no cotiza por desconocer fecha de fabricación de los tubos solicitados, por lo tanto no pueden asegurar fecha de entrega; ello según surge del Acta de Apertura de fecha 04/08/20. La firma LEMOCHETE S.A. ha completado los requisitos faltantes que se observaron en el acto de apertura. Constando finalmente toda la documentación presentada por la firma, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                                              Que visto que la oferta presentada por la firma oferente por $345.312,00 supera el Presupuesto Oficial fijado para el presente Concurso ($226.098,20), se la invito a realizar una Mejora de Precios para el día 07/08/20, notificando ello mediante Cedula y mail de fecha 05/08/20. La firma LEMOCHETE S.A. presenta nota informando que dispone una Mejora de Ofertas sobre el precio original total de un 3% de descuento. Quedando su propuesta final mejorada en $334.952,64;

                                          

                                                         Que atento lo establece el Memorandum Nro.2/20 efectuado por el Directorio con fecha 17/06/20 y visto que la propuesta final mejorada por $334.952,64 supera el Presupuesto Oficial fijado para el presente Concurso ($226.098,20) en un 48,14%, se solicitó a la Gerencia de Producción realice el análisis técnico y económico correspondiente evaluando la cantidad de mts. de CAÑO a adquirir, debiendo ajustarse al Presupuesto Disponible para la presente contratación caso contrario deberán justificarlo, siendo el Directorio quien determine su adquisición. La Oficina Técnica de la Gerencia solicitante informa que se realizó el análisis técnico y no se puede bajar la cantidad de metros pedidos (4 caños, 24 metros) debido a que están en stock cero para realizar otra reparación y se necesita en carácter de urgente. Aclara que desde el 20/03/2019 hasta el 05/08/2020 se produjeron 18 roturas, de las cuales las ultimas 3 roturas se tuvo que utilizar un caño por reparación 6 metros. Concluyendo que por los motivos expuestos no se puede bajar la cantidad solicitada. Por ultimo, adjunta cuadro detallando los lugares en donde se realizaron las reparaciones;

                                                            Que tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y atento que el presente cuenta con una única oferta, al esfuerzo realizado tanto por el oferente y OSSE para lograr acercar la propuesta con una Mejora de Precios y considerando que el nuevo valor arrojado se encuentra dentro de los parámetros de  mercado,  atendiendo además a la  gran problemática macroeconómica debido al COVID-19, resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los materiales en cuestión en esta instancia, ello a fin de no resentir la operatoria de trabajos que cuenten con dichos materiales, sumado a la urgencia manifestada por la Gerencia por encontrarse en stock cero para realizar otra reparación;

 

                                                          Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                                   Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                          

 

 

 

                                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 74/2020 “ADQUISICION CAÑOS PVC P/REPARACION IMPULSION LINEA SAN FRANCISCO Y LA SALLE”  a la firma LEMOCHETE S.A. en su oferta con mejora de precios del 3% por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 64/100  ($334.952,64) con impuestos incluidos por ser su oferta  conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:           Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 74/2020 ------------------- referente a la “ADQUISICION CAÑOS PVC P/REPARACION IMPULSION LINEA SAN FRANCISCO Y LA SALLE”. --------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Adjudicar el Concurso de Precios Nº 74/2020 “ADQUISICION CAÑOS PVC

----------------- P/REPARACION IMPULSION LINEA SAN FRANCISCO Y LA SALLE”  a la firma LEMOCHETE S.A. en su oferta con mejora de precios del 3% por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 64/100  ($334.952,64) con impuestos incluidos por ser su oferta  conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;.--------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de entrega será a los 15 (quince) días corridos de notificada la Orden

-------------------- de Compra a la firma adjudicataria.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma LEMOCHETE

-------------------- S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:           Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la

------------------- adjudicación propuesta en el Artículo 2º.---------------------------------------------- ---

 

ARTICULO 6°:                 Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente

-------------------- adjudicación  en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones -  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 426-2020                                                  FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

                  MAR DEL PLATA, 18/08/2020

 

                                    Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art 156 (inc 10) LOM Nº 79/2020 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                 Que por Resolución de Directorio Nº 372/20 de fecha 21/07/20 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 63/2020 “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA" a la firma LEMOCHETE S.A. en su Oferta Básica Bienes Nacionales por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE ($296.087,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma  por debajo del Presupuesto Oficial de $508.360,00; notificándose a la firma adjudicataria mediante Cedula y mail de fecha 22/07/20;

 

                                Que con fecha 03/08/20 se recibe Nota por parte del Apoderado de la firma adjudicataria, Sr. Santiago Marcello, donde comunica que debido a un error en el precio brindado y falta de cumplimiento de su fabricante, se ven terriblemente afectados en la adjudicación del CP 63. Solicitando a OSSE  tenga a consideración la modificación del mismo, ya que ellos no pueden afrontar dicha diferencia en su totalidad, aclarando que harán un gran esfuerzo por asistir a OSSE con el material correspondiente con el menor precio posible. Siendo el precio final total de $450.000,00;

 

                               Que analizando el nuevo precio final arrojado por la firma LEMOCHETE S.A. ($450.000,00), se verifica que sigue resultando igualmente conveniente a los intereses de OSSE, ya que el mismo sigue encontrándose por debajo del Presupuesto Oficial de $508.360,00 y a su vez es inferior a la propuesta ofrecida oportunamente para el CP 63/20 por parte de la firma GEESE QUIMICA SRL (2da. en orden de prelación económico) de $508.360,00;

 

                                Que la situación planteada por el oferente es una solución intermedia en la cual ambas partes utilizan la noción de esfuerzo compartido sumado a lo extraordinario de la situación. Por lo expuesto se considera conveniente aceptar la nueva propuesta de la firma LEMOCHETE S.A. confeccionándose el acto administrativo que disponga la baja del Concurso de Precios Nº 63/2020 “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA" y nueva adjudicación a la firma LEMOCHETE S.A.  por la suma total de $450.000,00 con impuestos incluidos, encuadrándose la contratación en el marco del artículo 156 inciso 10 de la LOM,  considerando que el nuevo valor arrojado se verifica se encuentra dentro de los parámetros de  mercado que el material requerido es sumamente necesario para el area operativa de OSSE,  atendiendo además a la  gran problemática macroeconómica debido al COVID-19 , recomendando no sancionar a la firma LEMOCHETE S.A. atento al contexto antes descripto y que no fue culpa atribuible en forma directa a la firma sino por causa de un tercero como es su proveedor;

 

                                         Que el Área Contaduría comparte el criterio de continuar la presente contratación en el marco del inciso 10 del artículo 156 de la LOM entendiendo que se dan los parámetros establecidos por ella pues: 1) Los valores a los que se contrataran son valores corrientes en plaza y; 2) que es en las condiciones mas convenientes. Se destaca que el Honorable Tribunal de Cuentas a través de su doctrina ha planteado esta solución para poder afrontar los altos niveles de incertidumbre por efecto de la inflación que afecta a los diferentes mercados, por lo tanto es oportuno encuadrar esta contratación en este ámbito. El HTC así lo ha manifestado en los expedientes sujeto a su consulta 4037-6216-2018- 012 de la Municipalidad de Florencio Varela (UI 29661), el 4003-64747-2018-0-1 Municipalidad Almirante Brown (UI 29637) y el 40.498-0000995-2019-0-1 Municipalidad de General Pueyrredon Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. (UI 30633), entre otros. Destacando que el presente es un marco sumamente excepcional pues nos encontramos en el proceso de cuarentena COVID 19  y que la inflación acecha claramente al rubro

por lo tanto el planteo se encuentra fundado. Por lo que la Contaduría no tiene objeciones a dar curso a la presente;

 

 

 

 

                                         Que el inc 10 del art 156 de la LOM señala que se admitirán compras y contrataciones directas para las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza, en las condiciones comerciales de oferta más conveniente en el mercado, cualquiera sea su monto,  siendo responsabilidad del Secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado;

               

                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Dejar sin efecto la Resolución de Directorio Nº 372/20 de fecha 21/07/20 que dispuso la adjudicación del Concurso de Precios Nº 63/2020 “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA" a la firma LEMOCHETE S.A. en su Oferta Básica Bienes Nacionales por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE ($296.087,00) con impuestos incluidos, por lo expuesto precedentemente; y 2) Adjudicar la Contratación Directa Art 156 (inc 10) LOM Nº Nº 79/2020 a la firma LEMOCHETE S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000,00) con impuestos incluidos;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la                  --------------------“ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA”. -------------------------------

 

ARTICULO 2º:           Dejar sin efecto la Resolución de Directorio Nº 372/20 de fecha 21/07/20 que

-------------------- dispuso la adjudicación del Concurso de Precios Nº 63/2020 “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA" a la firma LEMOCHETE S.A. en su Oferta Básica Bienes Nacionales por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE ($296.087,00) con impuestos incluidos, procediendo a dar de baja el Concurso de Precios Nº 63/2020 por los motivos expuestos en el exordio de la presente ----------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   Adjudicar la Contratación Directa Art 156 (inc 10) LOM Nº Nº 79/2020 a la firma

------------------- LEMOCHETE S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000,00) con impuestos incluidos.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:        El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la

------------------ Orden de Compra a la firma adjudicataria. ------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:     La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria que

----------------------  dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------------

 

ARTICULO 7º:      Dése  al  Registro  de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia  de  Compras    y

--------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 427-2020                                                         FIRMADA

                                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

               MAR DEL PLATA, 18/08/2020

 

 

                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente     N° 1286-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO PROVISION Y COLOCACION PISO DE VINILO”; y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 880/19 de fecha 3 de Diciembre de 2019 (fs. 31), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 93/19 “SERVICIO PROVISION Y COLOCACION PISO DE VINILO” a la firma ABETE Y CIA SA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($419.200,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el PByC, Orden de Compra Nº 1106/19 (fs 52/53);

                                                    

                                                         Que a fs. 58 el Área de Intendencia informa que la firma ABETE Y CIA SA ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra        Nº 1106/19;

 

                                                         Que a fs. 59 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1106/19 perteneciente a la firma ABETE Y CIA SA encuentra totalmente cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 312 (fs.39) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ABETE Y CIA SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ABETE Y CIA SA   el                                            ---------------------Concurso de Precios Nº 93/19. -------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de                  -------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 312 (fs. 39) de fecha 16 de Diciembre de 2019 perteneciente a la firma ABETE Y CIA SA.---------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                           

 -------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. -------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 428-2020                                                 FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

             MAR DEL PLATA, 18/08/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 680-C-19 Cpo. 01 referente a la “SERVICIO DE SOPORTE A LA ADM. REMOTA ORACLE / LINUX AÑO 2019/20” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 386/19  de fecha 26  de Junio  de 2019 (fs. 36), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 45/19 a la firma M.O.S.T. S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($252.000,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $264.000,00, Orden de Compra Nº 551/19  (fs 41/44);

                                                    

Que a fs. 115 la Gerencia de Sistemas  informa que la firma M.O.S.T. S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra             Nº 551/19;

 

                                                         Que a fs. 116  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 551/19, perteneciente a la  firma M.O.S.T. S.A. se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 148 (fs.40) de fecha 03  de Julio  de 2019  perteneciente  a la firma M.O.S.T. S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma M.O.S.T. S.A. el Concurso                                     -------------------   de  Precios Nº 45/19. ------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 148 (fs.40) de fecha 03  de Julio  de 2019 perteneciente  a la firma M.O.S.T. S.A.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 429-2020                                                  FIRMADA

                                                                                            CARLOS KATZ
 

             MAR DEL PLATA, 18/08/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 770-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARDIGANS P/DAMA Y SWEATER ESC Y CABALLEROS UNIFORMES” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 479/19  de fecha 26  de Julio  de 2019 (fs. 72), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 63/19  a la firma VENDITTI LUIS ALBERTO por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 70/100 ($286.370,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y coincidir la misma con el Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 702/19  (fs 87/90);

                                                    

Que a fs. 96 la Gerencia de Recursos Humanos  informa que la firma VENDITTI LUIS ALBERTO ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden  de Compra Nº 702/19;

 

                                                         Que a fs. 97  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 702/19, perteneciente a la  firma VENDITTI LUIS ALBERTO se encuentra cancelada;

           

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 178 (fs.83) de fecha 08  de Agosto de 2019  perteneciente  a la firma VENDITTI LUIS ALBERTO;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma VENDITTI LUIS ALBERTO el                ------------------- Concurso de  Precios Nº 63/19. -------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 178 (fs.83) de fecha 08  de Agosto  de 2019 perteneciente  a la firma VENDITTI LUIS ALBERTO.--------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

RESOLUCION Nº 430-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ
 

               MAR DEL PLATA, 18/08/2020

 

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1157-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 204/19 de fecha 05 de Abril  de 2019 (fs. 130/131), se adjudicó la Contratación Directa Art. 156 Inc 5 LOM Nº 9/19 el renglón 2: MEZCLADORA DE HILERAS PARA COMPOSTAJE a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($557.700) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 328/19 (fs. 143/144);

                                                    

                                                        

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 626/19 de fecha 10 de Septiembre  de 2019 (fs. 181/182), se adjudicó la Contratación Directa Nº 9/19 Art. 156 en el marco del Inc 10 de la LOM el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE  a la firma VIBROTECH de ALEJANDRO J. A. TUCCI en su oferta Alternativa Con Anticipo Financiero por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES CON 14/100 ($479.203,14) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº 925/19 (fs. 195/197);

 

Que por resolución de Directorio nº 271/20  de fecha 28/05/20 (fs .215) se autorizo a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 78 (fs. 142) de fecha 16 de Abril de 2019 perteneciente a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL y el Depósito de Garantía de Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 248 (fs 193) de fecha 17 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma ALEJANDRO J.A. TUCCI;

 

                                                         Que la firma ALEJANDRO J. A. TUCCI presenta nota fs.219 respecto a dos garantías relacionadas a la contratación de referencia (póliza 876.497 $ 239.601.57 y póliza 876.498 $23960.16) indican que ambas fueron emitidas en Octubre de 2019 con una duración de un trimestre periodo en el cual estimaban tener terminada la gestión  de entrega y puesto en funcionamiento de la zaranda encargada. En noviembre de 2019 finalmente entregaron y probaron la solicitado en OSSE y recién pasado el 6 de julio recibieron solo una la de las pólizas originales (876.497 $ 239.601,57) con el consecuente costo financiero que implica  no haberlas devuelto en tiempo y forma. Por tal motivo solicitan con urgencia la devolución de la póliza 876.498 $ 23.960,16 que aun no han recibido;

 

Que a foja 220 la empresa  ALEJANDRO J. A. TUCCI presenta nota en carácter de declaración jurada manifestando que en cuanto OSSE disponga del lugar y del espacio para la instalación definitiva de la zaranda que fue provista por dicha empresa en el 2019 asistirán a la prueba y puesta en funcionamiento de la misma sin importar el tiempo que necesiten para que encuentren el lugar.

 

Que visto el tiempo transcurrido desde la entrega, la Gcia. de Compras y Suministros, considerando que la contratación de la Planta de Tratamiento de Barros Cloacales – Instalaciones  complementarias, se esta  tramitando por Licitación Publica Nº 06/20 Exte. 86-O-2020 le es ajena a la firma adjudicataria ALEJANDRO J. A. TUCCI, solicita a la Gcia. de Calidad informe si comparte el criterio de proceder a la devolución del depósito de Garantía de Adjudicación según Recibo Oficial Nº 247. Al respecto la Gcia. de Calidad comparte el criterio  vertido por la Gcia. de Compras y Suministro;

 

Que la Contaduría a foja 213, informa que la orden de compra Nº 925/19, perteneciente a la firma ALEJANDRO J. A. TUCCI se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del deposito de garantía de la Adjudicación Recibo Oficial Nº 247/19 (fs 194) de fecha 17 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma ALEJANDRO J.A. TUCCI;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ALEJANDRO J. A. TUCCI la                   ----------------- Contratación Directa Art. 156 Inc 5 LOM Nº 9/19. ----------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial  Nº 247 (fs 194) de fecha 17 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma ALEJANDRO J. A. TUCCI ----------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 431-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 18/08/2020

 

 

 

Visto la licencia por enfermedad solicitada por el agente María Marta SOLERA (CI 877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la  Lic. María Marta SOLERA se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 03 de agosto de 2020 hasta su recuperación;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área de Compras;

Que la Sra, Jefe de Compras solicita que dicho reemplazo se realice de forma alternada con una duración de quince (15) días corridos cada uno, entre los agentes Romina CASTRO (CI 881) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) y Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), quienes reúnen las condiciones para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:  Designar  en  carácter   de  reemplazo  transitorio  a  los  agentes Romina ----------------------CASTRO (CI 881) y Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096) ubicados escalafonariamente EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”),  en la atención y firma de la Sub Jefatura de Compras, Función  P-07 Clase XIX,  desde el día 03 de agosto de 2020 de forma alternada con una duración de quince (15) días corridos cada uno, hasta la recuperación de la Lic. María Marta SOLERA (CI 877), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               ---------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3:    La    erogación    que    demande    el    mencionado    reemplazo    será  --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

 

ARTICULO 4:  Dése  al  Registro de Resoluciones Comuníquese  a quienes  corresponda. -------------------Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 432-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ-

MAR DEL  PLATA,  18/08/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente  Rodrigo Emanuel LUIS (CI 1302)  Función P-03 (“Peón”) Clase I, se encuentra capacitado para desempeñar funciones en guardia rotativa de tres (3) turnos, en equipos desobstructores del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción;

 

Que el Sr. Gerente de Producción ha solicitado la designación en forma permanente a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del servicio en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria nacional y en virtud de las bajas producidas con motivo de jubilaciones del personal en la dependencia;

 

Que en virtud de ello corresponde asignar de manera definitiva al mencionado agente en guardia rotativa de tres (3)  turnos como así también con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  a  partir  del  1º de agosto de 2020 al  agente Rodrigo Emanuel ---------------------LUIS (CI 1302)  Función P-03 (“Peón”) Clase I, en guardia rotativa de tres (3) turnos en el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción, con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.---------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 433-2020                                                  FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

MAR DEL  PLATA, 18/08/2020

 

 

VISTO la suspensión preventiva de David Hernán VILLAVERDE (CI 1135) y su solicitud de cese de la medida; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que habiendo sido privado de libertad en causa penal, mediante Resolución Nº 324/2020 se dispuso la suspensión preventiva de David Hernán VILLAVERDE (CI 1135) a partir del día 24/06/2020 inclusive (art. 224, últ. párr., LTC);

 

Que con fecha 24/07/2020 el trabajador solicita el cese de dicha medida y su reincorporación a tareas normales y habituales, acreditando haber recuperado su libertad, procediendo hacer lugar a lo peticionado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Disponer el cese de la suspensión preventiva de David Hernán                     --------------------- VILLAVERDE (CI 1135) a partir del día 24/07/2020, fecha en que solicitó su reincorporación a tareas normales y habituales.-

 

ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 434-2020                                          FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 19/08/2020

 

 

 

Visto la Resolución  Nº 352/20;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que por el mencionado acto administrativo se contrató a la Dra. Liliana del Valle FRANCESENA DNI 26.638.645 bajo la modalidad “Contrato de Trabajo Eventual” a efectos de realizar tareas profesionales relacionadas con medicina laboral (control y/o auditorías de enfermedades; exámenes preocupacionales; recalificaciones; salud ocupacional; asesoramiento; etc), durante el período en que se prolongue la licencia por enfermedad inculpable de HUGO ABELARDO ROJAS (CI 810) (Arts. 208 y 211 LCT);

 

Que se asignó a la trabajadora la categoría  Ayudante Profesional (A-14), Clase XV (Art. 5° CCT 57/75), y jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes, cuando debió asignarse la Función R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX y jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes;

 

  Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º dice que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Rectificar el Articulo 1º de la Resolución Nº 352/20 el que deberá quedar  ------------------- redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º: Contratar bajo la modalidad “Contrato de Trabajo Eventual” (Art. 99 y concs. LCT) a la Dra. LILIANA DEL VALLE FRANCESENA (DNI 26.638.645) a efectos de realizar tareas profesionales relacionadas con medicina laboral (control y/o auditorías de enfermedades; exámenes preocupacionales; recalificaciones; salud ocupacional; asesoramiento; etc), durante el período en que se prolongue la licencia por enfermedad inculpable de HUGO ABELARDO ROJAS (CI 810) (Arts. 208 y 211 LCT), asignando a la trabajadora la categoría  R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX (Art. 5° CCT 57/75), y jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º :Dése   al    Registro    de    Resoluciones  –  Comuníquese y Cúmplase.---

RESOLUCION Nº 435-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

MAR DEL  PLATA,  19/08/2020

 

 

 

Visto la Resolución nº366/20, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que en el mencionado acto administrativo se designó al agente Mario Alberto REAL (CI 399) a cargo de la Gerencia General de Grandes Consumidores a partir del 20 de julio de 2020;

 

Que en virtud de ello corresponde otorgarle el manejo de los fondos destinados a la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores establecidos en la  Resolución nº929/19;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Asignar  al agente Mario Alberto REAL (CI 399) el manejo de los                                            --------------------- fondos destinados a la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores establecidos en la  Resolución nº929/19, a partir del 20 de julio de 2020.----

 

ARTICULO 2º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 436-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

                                                           MAR DEL PLATA,  21/08/2020

 

                                                           Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 5 y 6/2020 de las remesas 100 y 200, cuyos vencimientos operarán para la cuota 5/2020 de la remesa 100 el día 9 de octubre el 1er. Vencimiento y el día 23 de octubre el  2do. Vencimiento, para cuota 6/2020  el 9 de diciembre  el 1er. Vencimiento y el día 23 de diciembre el 2do. Vencimiento, y para  la remesa 200 el 1er. Vencimiento de la cuota 5/2020 será el día 11 de noviembre de 2020 y el 2do.Vencimiento el día 25 de noviembre y para la cuota 6/2020 el 1er. Vencimiento será el día 11 de enero de 2021  y el 2do. Vencimiento el día 25 de enero de 2021, y las que en adelante resultan;  y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                           Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal  para realizar la mencionada tarea;

 

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores considera necesario mantener y perfeccionar esta metodología para mitigar los efectos económicos financieros de la pandemia de Coronavirus en la recaudación;

 

                                                           Que la realización de esta tarea con personal propio ha contribuido a  mantener los índices de recaudación y actualizar los datos catastrales de nuestros clientes;

 

                                                           Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones Nro. 504/13 y  60/2020; 

                                                          

Que en virtud de la actual demanda es necesario crear una nueva zona  de reparto la cual se denominará zona D y la misma contendrá aquellas cuentas que por  razones que determine la Gerencia General de Grandes Consumidores  deban estar incluidas en dicha zona a fin de permitir que las facturas del Servicio Sanitario lleguen en tiempo y forma a los usuarios; 

 

                                                           Que a partir de la pandemia de Coronavirus declarada el 11 de marzo de 2020 es  necesario contar con un protocolo de seguridad para que los agentes puedan llevar a delante la tarea encomendada;

                                              

                                                           Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO Nº1: Autorizar a la Gerencia  General de Grandes  Consumidores a crear ---------------------- la zona de reparto D y a redefinir los límites de cada zona, debiendo tomar los recaudos tendientes a evitar la superposición de  zonas.--------------------------- 

 

ARTICULO Nº2: Fijar  en  la  suma    de    cuatro pesos    ($ 4,00)    por   cuenta  a  la ---------------------- distribución de  facturas  con domicilio postal dentro de las zonas A y B, en cinco pesos con 40/100 ($ 5,40) por cuenta a la distribución de facturas con domicilio postal en la zona C y la suma  de pesos  trece con 50/100 ($ 13,50)  por cuenta a la distribución de facturas dentro del radio de la zona D. -------------------------

 

 

ARTICULO Nº3: Autorizar  a  la  Contaduría   a  abonar los importes  fijados    en   el ---------------------- artículo anterior a los agentes que hayan cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13  y los plazos definidos en el Anexo 2 de la presente. Estos importes son no remunerativos, no bonifican ningún concepto ------------

 

 

ARTICULO Nº4: El  gasto  que  demande  esta  asignación  será  imputado a la              ---------------------- partida  1.2.2.01.03.000, Franqueo.-----------------------------------------

 

 

ARTICULO Nº5: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes              ----------------------- corresponda  y cúmplase.----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 437-2020                                         FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

ANEXO 1: Agentes

 

 

CI	NOMBRE		CI	NOMBRE
725	FUNES, ROQUE ALFREDO		1235	SANCHEZ, RODRIGO
839	VOGLINO, JUAN ESTEBAN		1240	FERNANDEZ, SEBASTIAN DARIO
851	GUERRERO, GUILLERMO ANDRES		1241	LOPEZ, DAMIAN HECTOR
852	ALMADA SAGREDO, PABLO OMAR NAZ		1244	CERVONE AZNAR, YAMILA
940	BIROLETTI, ALEJANDRO		1245	BIANCULLI, MATIAS
961	HAIK, NESTOR OMAR		1247	MARTINEZ CIFUENTES, MARCELO AN
978	LAMORTE, MARIA LAURA		1261	CASTIGLIONI, MARIA BELEN
1001	LOPEZ, MARCOS		1269	IZAGUIRRE, NATALIA ANDREA
1026	DALPRATO , DESIREE		1271	MEDINA LEIVA, PATROCINIO
1037	BARRIONUEVO, FABIANA ANDREA		1288	ARDUSSO, DAVID
1045	VILLAVERDE, DANILO		1289	ROCHE, DARIO ABEL
1073	BAGALINI, MARIANA LORENA		1291	MORALES GASTÓN
1105	ANTUNEZ CAPPELLA, JEREMIAS LUI		1293	RAMIREZ, ESTEBAN MARTIN
1113	LLORENS, TAMARA		1294	GONZALEZ JEREMIAS
1119	TORRES, CRISTIAN MAXIMILIANO		1297	CASTELLAN, NICOLÁS MARTÍN
1148	PEREYRA ADRIANA		1300	RODRIGUEZ, JOAQUIN
1150	BLAZQUEZ, FRANCO MATIAS		1303	CAMPERO FUNES, JULIÁN
1154	FALCON, DAMIAN ANDRES		1304	MAFFIA, MAILEN SOLANGE
1161	ZUCCHI, NICOLAS EDUARDO		1305	SOBRON TAUBER, JULIAN MATIAS
1165	BRACCIALE, RICARDO JOHABEN		1306	CORDOBA, PAULA LORENA
1174	TOTARO, KEVIN RODRIGO		1309	GARCIA, MATIAS LUIS
1190	ANTIFORA, LUCAS NAHUEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Plazos

 

El primer lote de la remesa 100 cuotas 5 y 6/2020, será entregado  para su distribución el día 28 de AGOSTO de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 4 de SEPTIEMBRE  hasta las 15 hs.

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 25 de SEPTIEMBRE  hasta las 15 hs.

 

El primer lote de la remesa 200, será entregado  para su distribución el día 28 de SEPTIEMBRE de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 5 de OCTUBRE  hasta las 15 hs.

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 26  de OCTUBRE  hasta las 15 hs.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 21/08/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.704; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.704 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Septiembre de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.13 %  (uno punto trece por ciento), un interés Punitorio I del 1.70% (uno punto setenta por ciento) y un interés Punitorio II del 2.26 % (dos punto veintiséis por ciento).-------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.16% -------------------- (dos punto dieciséis por ciento).------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De una a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 438-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ-

MAR DEL PLATA,26/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 46/2020 referente a la “ADQUISICION DE MANGUERAS PARA HIDRAULICA, PRENSADO DE TERMINALES PARA REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE TRAMOS DE MANGUERAS DE CIRCUITOS HIDRAULICOS” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 46/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta 2 (dos)  firmas a saber: HIDRAULICA MAR DEL PLATA SA y ANDERE ALBERTO ISMAEL según surge del Acta de Apertura de fecha 28/05/2020;

 

                                                       Que de las ofertas presentadas surge que la firma HIDRAULICA MAR DE PLATA SA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021;

 

                                                   Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa habiendo analizado las ofertas presentadas informa que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

                                                 Que con fecha 20/08/2020 la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA SA presenta nota informando realiza una extensión del plazo de mantenimientote oferta de 20 (veinte) días contados a partir de dicha fecha;

 

                                                 Que la  Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa habiendo tomado conocimiento que los renglones 1 al 21, a excepción del Renglón Nº 7 se adjudicarían a la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA SA solicitan por razones operativas adjudicar en forma global a dicha firma;

 

                                  Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                     Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

                                            

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 46/2020 “ADQUISICION DE MANGUERAS PARA HIDRAULICA, PRENSADO DE TERMINALES PARA REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE TRAMOS DE MANGUERAS DE CIRCUITOS HIDRAULICOS” a la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS CON 60/100 ($360.092,60) con impuestos incluidos por se su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial de $366.300,70;

 

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 46/2020                                   -------------------“ ADQUISICION DE MANGUERAS PARA HIDRAULICA, PRENSADO DE TERMINALES PARA REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE TRAMOS DE MANGUERAS DE CIRCUITOS HIDRAULICOS”.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 46/2020 “ADQUISICION DE                                                        ------------------ MANGUERAS PARA HIDRAULICA, PRENSADO DE TERMINALES PARA REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE TRAMOS DE MANGUERAS DE CIRCUITOS HIDRAULICOS” a la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS CON 60/100 ($360.092,60) con impuestos incluidos por se su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial.--------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega del servicio será dentro de las 24 horas de requerido el                                              ------------------ mismo y la certificación del trabajo realizado se hará por cada tramo solicitado. La mercadería tendrá un plazo de entrega de 7 días hábiles de notificada la orden de compra. El período de la contratación culminará en Diciembre del 2020.--------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        -------------------HIDRAULICA MAR DEL PLATA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-----------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firma s de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 439-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 26/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 73/2020 referente a la “ADQUISICION RELE P/ MODULOS EDAR”  y;

 

CONSIDERANDO

 

          Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 73/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,   habiéndose invitado para el mismo a 15 (quince) firmas del ramo;

 

         Que según surge del Acta de Apertura de fecha 05/08/2020 la firma CASA BLANCO SA (originaria del presupuesto e invitada para el presente CP) ha presentado propuesta bajo Oferta Bienes Nacionales, cotizando los renglones 1, 2 y 3 por la suma total de $335.893,00 con impuestos incluidos. No cotiza los renglones 4, 5, 6 y 7. Respecto a la firma MICROTEC INGENIERIA SRL. (originaria del presupuesto e invitada para el presente CP) presenta Presupuesto en hoja aparte ofreciendo cotización por U$S 2.547,65, detallando sus condiciones comerciales y aclaraciones varias. Manifiesta mediante mail que no pueden cotizar en pesos y que la única oferta que pueden brindar es la enviada. Agrega que de no ser aceptada, no pueden cotizar. Por ultimo aclara que están cotizando los ítems 4, 5, 6 y 7, del cual agregan links con información técnica. Por otra parte, la firma FEDERICO BRUSCANTINI (invitada para el presente) comunica vía e-mail que no trabaja estos productos; y  la firma ORMAZABAL (invitada para el presente) comunica vía e-mail que no cuenta con los productos requeridos;

 

                                                         Que atento la 1er. condición planteada por la firma MICROTEC INGENIERIA SRL. en lo referente a los Precios: Netos en DOLAR se desprende que dicha circunstancia no está contemplada en el PByC, por lo tanto la oferta no podrá ser tenida en cuenta, debiendo ser RECHAZADA;

                                             

                                                       Que con fecha 11/08/20 la Gerencia de Servicios informa que la firma CASA BLANCO SA cumple técnicamente con lo solicitado en el CP. En el mismo sentido,  con el objetivo de acelerar el proceso de compra y si fuera posible hacerlo, con fecha 12/08/20 solicita adjudicar los materiales ofertados por la firma CASA BLANCO SA y hacer un segundo llamado por los ítems que quedaron desiertos (renglones 4, 5, 6 y 7);

 

                                                           Que considerando lo informado por la Gerencia solicitante respecto al cumplimiento técnico de la oferta, mediante Cédula y mail de fecha 12/08/20 se solicitó  a la firma CASA BLANCO SA complete los requisitos faltantes que se observaron en el acto de apertura. Surgiendo que la oferente cumple con la totalidad de la documentación requerida; entre ello el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021, según surge de las actuaciones agregadas digitalmente;

                                         

                                         Que si bien para los renglones 1, 2 y 3 consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                       Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 73/2020 “ADQUISICION RELE P/ MODULOS EDAR” de la siguiente manera: los renglones 1, 2 y 3 (en su propuesta bajo Oferta Bienes Nacionales) a la firma CASA BLANCO SA  por la suma total de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($335.893,00) con impuestos incluidos; 2) RECHAZAR la oferta presentada por la firma MICROTEC INGENIERIA SRL por lo expuesto precedentemente y 3) Declarar DESIERTOS los renglones 4, 5, 6 y 7 por inexistencia de ofertas, procediendo a realizar un Segundo Llamado para los mismos, una vez autorizada la presente;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:   Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 73/2020                           ------------------ referente a la “ADQUISICION RELE P/ MODULOS EDAR”.-------------------

 

ARTICULO 2º:    ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 73/2020 “ADQUISICION RELE P/

------------------- MODULOS EDAR” de la siguiente manera: los renglones 1, 2 y 3 (en su propuesta bajo Oferta Bienes Nacionales) a la firma CASA BLANCO SA  por la suma total de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($335.893,00) con impuestos incluidos.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de entrega será dentro de los 60 (sesenta) días corridos de notificada

---------------------- la Orden de Compra.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CASA BLANCO

-------------------- S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia  de Compras y Suministros, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: RECHAZAR la oferta presentada por la firma MICROTEC INGENIERIA            -------------------SRL por los motivos expuestos en el exordio de la presente--------------------------

 

ARTICULO 6º:         Declarar DESIERTOS los renglones 4, 5, 6 y 7 por inexistencia de ofertas,

--------------------- procediendo a realizar un Segundo Llamado para los mismos, una vez autorizada la presente.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                                   ------------------- Renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-----------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fa

RESOLUCIÓN Nº 440-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 26/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 65/2020 referente a la “ADQUISICION DE EMBRAGUES PARA PARQUE AUTOMOTOR" y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 65/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado ofertas 03 (TRES) firmas a saber: ITURRARTE JORGE ALBERTO, MEDICI JOSE LUIS y PUNTO TRUCK S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 03/07/2020 quienes se  encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que todos los oferentes que cotizaron cumplen técnicamente con lo requerido;

 

                                            Que visto que algunos de los renglones cotizados por las firmas oferentes superan el Presupuesto Oficial se les solicitó una Mejora de Ofertas resultando según Acta de fecha 04/08/2020 que no se han presentado ofertas para el mismo;

                             

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 65/2020 referente a la “ADQUISICION DE EMBRAGUES PARA PARQUE AUTOMOTOR” de la siguiente manera: a la firma ITURRARTE JORGE ALBERTO los renglones 1, 4, 5, 6, 8, 10 a 14 inclusive y 16 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($682.950,00) con impuestos incluidos;  a la firma MEDICI JOSE LUIS  los renglones N°  2, 3, 7 y 9 por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($187.769,00) y a la firma PUNTO TRUCK S.A. el renglón N° 15 por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VENTIUNO CON 31/100 ($47.721,31) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 31/100 ($918.440,31) con impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y no superar el Presupuesto Oficial de $1.081.494,40.-;

                                          

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 65/2020                      ------------------- referente a la la “ADQUISICION DE EMBRAGUES PARA PARQUE AUTOMOTOR"".---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 65/2020 referente a la                                          -------------- -----“ADQUISICION DE EMBRAGUES PARA PARQUE AUTOMOTOR” de la siguiente manera: a la firma ITURRARTE JORGE ALBERTO los renglones 1, 4, 5, 6, 8, 10 a 14 inclusive y 16 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($682.950,00) con impuestos incluidos;  a la firma MEDICI JOSE LUIS  los renglones N°  2, 3, 7 y 9 por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($187.769,00) y a la firma PUNTO TRUCK S.A. el renglón N° 15 por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VENTIUNO CON 31/100 ($47.721,31) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 31/100 ($918.440,31) con impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y no superar el Presupuesto Oficial.---------------------------

                                          

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma Adjudicataria        -------------------ITURRARTE JORGE ALBERTO que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4: La entrega se realizará dentro de los 30 (treinta) corridos de notificada la               ------------------ Orden de Compra a las firmas adjudicatarias-----------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Autorizar  al  Área  Contaduría  a  realizar  los  ajustes  que  correspondan    a

--------------------- aquellos Renglones adjudicados que superen su presupuesto Oficial.------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 441-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

MAR DEL PLATA,  26/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 68/2020 referente a la “ADQUISICION SENSOR DE NIVEL”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 68/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: ENDRESS HAUSER ARGENTINA SA y MEDITECNA SRL  según surge del Acta de Apertura de fecha 15/07/2020;

 

                                                     Que de las ofertas presentadas surge  que la firma MEDITECNA SRL se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2021;

 

                                                   Que la Gerencia de Servicios informa que ambos oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

                                                  Que visto que la oferta mas económica correspondiente a la firma MEDITECNA SRL supera el Presupuesto Oficial se le solicitó una Mejora de Ofertas resultando, según Acta de Apertura  de fecha 03/08/2020, que dicha firma Ofrece una Mejora de Precios resultando en la suma total de $326.246,70 con impuestos incluidos. Plazo de entrega 45 días;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 68/2020 “ADQUISICION SENSOR DE NIVEL” a la firma MEDITECNA SRL  por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VENTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 70/100 ($326.246,70) con impuestos incluidos (Oferta Bienes Importados Tipo de Cambio vendedor dólar divisa BNA de fecha 15/07/20 $71.36) por ser su oferta las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $326.568,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 68/2020                 --------------- ---referente a la “ADQUISICION SENSOR DE NIVEL”.-----------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 68/2020 “ADQUISICION SENSOR DE  ------------------- NIVEL” a la firma MEDITECNA SRL  por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VENTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 70/100 ($326.246,70) con impuestos incluidos (Oferta Bienes Importados Tipo de Cambio vendedor dólar divisa BNA de fecha 15/07/20 $71.36) por ser su oferta las más convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial --------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días de  notificada            ------------- ------la Orden de Compra a la firma adjudicataria. Asimismo, con la entrega de los bienes importados, se deberá acompañar la documentación que acredite la importación de los mismos, tanto la DJAI como las del nuevo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, hasta la finalización del plazo de vigencia de las primeras y en caso de corresponder, deberá solicitar por nota el reconocimiento de la variación mayor al 5%, en el tipo de cambio, ocurrida entre el momento de la cotización y el día inmediato anterior al de la efectiva entrega, quedando este reconocimiento sujeto a la verificación del tipo de cambio utilizado.-----------------------------

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ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma MEDITECNA                     -------------------- SRL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN Nº 442-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

             MAR DEL PLATA,26/08/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 715-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALISIS DE DQO” y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 417/19  de fecha 11  de Julio  de 2019 (fs. 43), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 47/19 a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L.  en su Oferta de Bienes Importados con una Cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $43,00 de fecha 01/07/19  por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 91/100 ($651.831,91) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $720.788,16, Orden de Compra Nº 633/19  (fs 53/54);

                                                    

Que a fs. 72la Gerencia de Calidad  informa que la firma BAIRES ANALITICA S.R.L. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden  de Compra Nº 633/19;

 

                                                         Que a fs. 73  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 633/19, perteneciente a la  firma BAIRES ANALITICA S.R.L. se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 159 (fs.52) de fecha 24  de Julio  de 2019  perteneciente  a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma BAIRES ANALITICA S.R.L. el                ------------------- Concurso de  Precios Nº 47/19. -------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 159 (fs.52) de fecha 24  de Julio  de 2019 perteneciente  a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L.--------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º . Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------.

 

RESOLUCIÓN Nº 443-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA,26/08/2020

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 792-O-2019 Cuerpos 01 a 04 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”;  y 

 

CONSIDERANDO                                               

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 181/2020 de fecha 17/03/2020 se adjudicó  la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado a la firma  CIAGESER S.A en la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 77/100 ($5.591.324,77) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones (Orden de Compra Nº 232/2020);

 

                                           Que el área Inspección de Obras de Gerencia de Planeamiento y Obras indica a fs. 1001 que en el desarrollo de la ejecución de la obra se detectó conexión larga de cloaca en calle Asturias 784, la cual no estaba informada en los diagramas conformes a obra de la cuadra, que dicha conexión interfiere con la posición del nuevo conducto pluvial y debería ser modificada, que  la Obra no tiene contemplado el ítem modificación y/o ejecución de conexiones de Cloaca. Como consecuencia de lo anterior, la Contratista presenta nota en la cual pone en conocimiento de tal situación y la acompaña con plano de proyecto de reenlace y análisis de precio correspondiente. Según dicho análisis, el monto para la realización de la modificación de la conexión, asciende a $ 23.024,21 con impuestos incluidos. Que el mencionado plano de proyecto de resolución fue analizado y Aprobado por el Área Ingeniería. Que por otra parte, el plano de proyecto y memoria  fue remitida al Área Apoyo Ingeniería a fin de que proceda a presupuestarlo. Del resultando de dicho análisis se obtuvo un monto total de $ 32.666,13 IVA incluido. Que el valor presupuestado por la contratista, el cual asciende a $ 23.024,21, representa a un    0,41 % del monto total de contrato  de $ 5.591.324,77.             Por lo expresado anteriormente y teniendo en cuenta que el presupuesto presentado por la Contratista es de menor cuantía que el calculado por nuestra área, lo cual es favorable a los intereses de OSSE, se solicita crear el Ítem Modificación y/o ejecución de conexión cloacal por un monto total de (PESOS VEINTITRES MIL VEINTICUATRO, c/21/100 ($ 23.024,21.);

 

                                                 Que la Subgerencia de Inspección de Obras de la mencionada Gerencia indica a fs. 1002 que visto el informe producido por el Sr.  Jefe del Área Inspección de Obras, y compartiendo el criterio sustentado por el mismo, recomienda se proceda a la creación del nuevo ítem, Modificación y/o construcción de conexiones de cloaca, por un importe unitario con impuestos incluidos de (PESOS VEINTITRES MIL VEINTICUATRO, c/21/100 ($ 23.024,21.). Independientemente de lo anterior, tal como obra en el presente expediente, se ha debido modificar la acometida de dos caños que ofician como conexión de dos sumideros en calle López de Gomara y Asturias, motivado por la presencia de una interferencia de la firma Edea S.A. no prevista por la Contratista, optándose (previa intervención de las Areas de Ingeniería) por la solución de reemplazar en esas acometidas el caño proyectado de Dº0,600m por dos paralelos de Dº 0,375m, manteniendo la misma capacidad hidráulica contratada y permitiendo ello eludir favorablemente la interferencia eléctrica citada. Con respecto a la certificación de los mismos, y no existir ítem específico, es que se solicitó análisis de precios a la Contratista correspondiente a la provisión y colocación de dos conductos paralelos de Dº 0.375m, en reemplazo del de Dº 0,600m resultando que el precio presentado por la Contratista es de $24.856,02.- que en comparativa con el confeccionado por el Área Apoyo Ingeniería de OSSE de $ 26.507,34, resultando más conveniente el de la firma Ciageser S.A... Aunque éste valor resulta más elevado que el ítem 2.1 de la obra (Tubo corrugado de PEAD diámetro 600 mm (para conductos pluviales y enlace a sumideros) que asciende a la suma de $ 11.677,01. Siendo éste el precio que debiera abonar OSSE si la Contratista no hubiere omitido la existencia de la interferencia eléctrica. Por lo que, de no mediar opinión en contrario, ésta Subgerencia, no aconseja la confección de un nuevo ítem que contemple la doble colocación de cañería de Dº0,375m sino, que al efecto de la certificación adoptaría el importe y longitud de cañería originalmente previsto, no considerando la influencia de la interferencia de referencia, resultando además que el precio de la colocación de la cañería de Dº0,600m resulta más conveniente a los intereses de nuestra empresa.- Con respecto a la ampliación de las partida presupuestaria, la misma no resulta necesaria, en virtud de otros ahorros que se han producido en la obra y que son de mayor cuantía que el gasto adicional presentado por la construcción de la conexión cloacal.

Por lo expuesto, de no mediar mejor opinión, se deberá: 1.- Crear el ítem: Modificación y/o construcción de conexiones de cloaca, por un importe unitario con impuestos incluidos de PESOS VEINTITRES MIL VEINTICUATRO, c/21/100 ($ 23.024,21.). Esta situación se encuentra prevista en el Pliego de Especificaciones Legales Generales de OSSE, art. 10.11 Interferencias e imprevistos. ….”Cuando la Contratista deba realizar gastos en concepto de interferencias no previstas en el proyecto, deberá presentar a la Inspección un presupuesto de los mismos.  En el caso de que los trabajos los realice directamente la Contratista, el presupuesto elevado será confeccionado en base a los precios cotizados en el momento de la  Licitación, y de surgir ítems no cotizados en  la propuesta de adjudicación  se elevará análisis de los mismos.  En todos los casos al gasto reconocido en concepto de interferencias no previstas en el proyecto se permitirá que la Contratista le adicione hasta:

- Quince por ciento (15%) para gastos generales

- Diez por ciento (10%) para beneficios

Analizado el presupuesto por la Gerencia de Obras, de considerarlo correcto lo elevará al Directorio de OSSE, quien de aceptarlo, dictará el   acto administrativo correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su presupuesto y aprobando su pago el que se hará efectivo una vez realizado el trabajo de conformidad con la empresa prestataria del servicio de que se trate y de la Inspección de OSSE.”… 2.- Ampliar el plazo de finalización de obra previsto en cinco días hábiles, en virtud de las dificultades generadas por la conexión cloacal que deberá modificarse. Dicha situación se encuentra contemplada en el Pliego de Especificaciones Legales Generales de OSSE art. 10.4 inc. a) Prórroga del plazo de ejecución de la obra.

1. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo total contrac­tual.

De concordar con éste criterio la fecha de finalización de la obra, debería trasladarse según el siguiente cuadro: Fecha de finalización previsto:……………..………………………….03/09/2020

Fecha prevista de otorgarse ampliación considerada……… 09/09/2020. 3.- Aprobar el cambio de cañería de conexión de dos sumideros en calle Asturias y López de Gomara de Dº 0,600m por dos de diámetro 0,375m, certificando los mismos como parte de la obra prevista, es decir uno de Dº 0,600m en la longitud correspondiente a la utilización de este último, que resulta más económico a los intereses de OSSE y mantiene la capacidad hidráulica contratada.

4.- Incluir los tres puntos precedentes en una Resolución del Directorio de OSSE;                                 El Gerente de Planeamiento y Obras aprueba lo expuesto a fs. 1002 reverso;

 

                                    Que la Gerencia de Compras y Suministros  no tiene observaciones que formular a la creación del nuevo ítem, a ampliar el plazo de finalización de obra previsto en cinco días hábiles, a aprobar el cambio de cañería de conexión de dos sumideros, en un todo de acuerdo a los informes técnicos de la  Gerencia de Planeamiento y Obras y dado lo requerido  se encuentra previsto en el Pliego de Bases y Condiciones de Obra Pública;

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 449 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 792-O-2019 Cuerpo 04 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia de Planeamiento y Obras a Crear el ítem Modificación -------------------  y/o construcción de conexiones de cloaca, por un importe unitario con impuestos incluidos de PESOS VEINTITRES MIL VEINTICUATRO, c/21/100 ($ 23.024,21.).---

 

ARTICULO 3º: Autorizar   la  Ampliación  de            la  contratación   perteneciente  a  la   firma  -----------------  CIAGESER SA  correspondiente a la Licitación Pública Nº 11/19 Segundo Llamado en cinco (05) días hábiles a partir de la fecha prevista de finalización original  por los motivos expuestos en el exordio de la presente, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 09/09/2020.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Aprobar el cambio de cañería de conexión de dos sumideros en calle Asturias y -------------------- López de Gomara de Dº 0,600m por dos de diámetro 0,375m, certificando los mismos como parte de la obra prevista, es decir uno de Dº 0,600m en la longitud correspondiente a la utilización de este último.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ss

 

RESOLUCIÓN Nº 444-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/08/2020

 

 

Visto el Acta de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo Nº 02/2020, de fecha 31 de julio de 2020, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que conforme surge de dicha Acta, en el marco de la negociación paritaria y como resultado de conversaciones mantenidas relativas a la remuneración del personal que se desempeña como Encargado de Planta de Recepción de Camiones Atmosféricos Escollera Sur atento el incremento de funciones derivado de la nueva modalidad de trabajo implementada (asociada a un cambio conceptual que tiene en cuenta un aspecto global del servicio, propendiendo a hacerlo sustentable desde el punto de vista ambiental y económico), se acordó un nuevo adicional mensual; remunerativo y no bonificable, denominado “Adicional Escollera Sur", a favor del personal con categoría de Encargado que se desempeñe en el puesto de Encargado de Planta de Recepción de Camiones Atmosféricos Escollera Sur, equivalente al 21% (veintiuno por ciento) de su Sueldo Conformado. Ello a partir del 1ro. de agosto de 2020;

 

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado;

 

Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio presupuestario la Contaduría deberá proponer al Directorio los respectivos ahorros a fines de financiar el gasto que demande el presente acto;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Implementar el acuerdo celebrado en el marco de la
Negociación Colectiva que tramita en Expte. Nº 01-041-23003/96 ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, instrumentado mediante Acta de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo Nº 02/2020 de fecha 31 de julio de 2020.------------------
 

ARTICULO 2º: Apruébese formando parte  integrante  de la  presente el Anexo I
 con copia de Acta Nº 02/2020 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha fecha 31 de julio de 2020.----------------------------------------
 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la
 presente resolución con el fin de definir los ahorros que deberán ejecutarse en el Presupuesto de Gastos 2020 para lograr su financiamiento.-------------------------------------
-

ARTICULO 4º:  Dese al registro de  Resoluciones,  comuníquese y cúmplase.----------------

 

RESOLUCIÓN Nº 445-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

ANEXO I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Visto la renuncia presentada por el agente Marcelo Claudio CALO CI 778,  para acogerse al Beneficio Jubilatorio;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL 26045104 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                          

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse al Beneficio Jubilatorio;

                                   

                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;                                                            

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2020, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Marcelo Claudio CALO                  --------------------DNI 14.067.737, Función P-07Personal de Conducción Gerente Clase XXII  para acogerse al beneficio jubilatorio a partir del 01 de Septiembre  de 2020.------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA ($ 121.180,00).--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el año 2020 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCION; Categoría Programática 02.00.02 APOYO PRODUCCION  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCIÓN Nº 446-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes el Nuevo Llamado de en la  Contratación Directa Art.156 LOM nº 1/2020 referente a la “ADQUISICION MOTORREDUCTORES PARA EDAR”, tramitada por Expte. digital” y;

 

CONSIDERANDO

                                                   

                                                     Que mediante Solicitud de Pedido Nº 3-500-54 el Area Coordinación Gral. y Mantenimiento EDAR Emisario Submarino  dependiente  de la Gerencia de Servicios solicita la Adquisición de los motorreductores  para el funcionamiento de los puentes barredores de la EDAR (Tratamiento de arenas y grasas);

 

           Que la Jefatura de la EDAR dependiente de la Gerencia de Servicios, solicita la adquisición de dichos equipos  dado que los mismos son necesarios para contar como repuestos, ya que en la Contratación de la Obra de la EDAR  no se contempló la provisión de repuestos para este sector, siendo que en dicho lugar se encuentran operativos 18 equipos,  por lo que es imprescindible contar con repuestos para garantizar la confiabilidad en continuidad de la operación. Los equipos requeridos deben poseer las mismas características a los instalados en dicho sector, ya que debe tener la misma prestación electromecánica de manera de no alterar el diseño del funcionamiento de las instalaciones recibidas, y debe ser intercambiable con los equipos existen sin necesidad de modificar las instalaciones  fijas              (bases de apoyo, alimentación eléctrica, etc), lo cual no se puede efectuar ya que la obra se encuentra en período de garantía.  En este sentido se informa que la firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA, es el único fabricante de los equipos  SEW EURO DRIVE requeridos,  siendo que esta firma es una  filial propia de la Empresa SEW- EURODRIVE GmbH & Co KG, radicada en Alemania;

                                                    

                                                  Que el Área Contaduría  informa que la presente contratación se encuentra dentro  de las previsiones del Art. 156 inc. 01 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cual establece………“cuando se trate de artículos de venta exclusiva”. Por lo que procede a imputar preventivamente la Solicitud de Pedido Nº 3-500-54;

 

    Que luego de haber recibido el Pedido de Cotización para presupuestar los materiales requeridos, la firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA se comunica vía telefónica informando que bajo las condiciones comerciales de OSSE no puede cotizar dado que, si bien los materiales son importados de Alemania, los mismos no son de venta exclusiva para OSSE, por lo cual no pueden hacer uso de la Cláusula de Bienes Importados;

 

    Que vista la necesidad de contar con dichos materiales y que la citada firma es la única proveedora de los mismos, se propuso un Anticipo Financiero del 100%, informando la mencionada firma vía mail que acepta la propuesta ofrecida de la Gerencia de Compras y Suministros para  poder cotizar los  motorreductores  solicitados por la EDAR;

 

     Que por lo anteriormente expuesto la firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA, presenta Pedido de cotización de precios, Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas firmadas;

 

 

 

 

 

                                                 Que la oferta presentada  se  encuentra en un 27,4%  por encima del Presupuesto Oficial, surgiendo dicha  diferencia de precios de la situación excepcional que atraviesa el país debido al “Aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el cual ha alterado el contexto de manera sustancial y la variación constante de la moneda extranjera. Por lo que,  a fin de garantizar la continuidad del servicio público sanitario de carácter esencial  y a  la necesidad de contar con los material resultaría conveniente adquirir los bienes objetos de la presente contratación en esta instancia;

    

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA., el  Nuevo Llamado Nº 1/20  de la Contratación Directa  Art. 156 inc. 01 Nº 01/20 , referente a la “ADQUISICION MOTORREDUCTORES PARA EDAR” por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  MIL  VEINTIDOS ($779.022,00) con impuestos incluidos y con  un Anticipo Financiero equivalente al 100%  del monto total adjudicado, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  el Nuevo Llamado Nº 1/20 de la                           ------------------Contratación Directa Art.156 Inc 01 LOM Nº 01/2020 referente a la “ADQUISICION MOTORREDUCTORES PARA EDAR”.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar a la firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA., el  Nuevo                           ----------------------Llamado Nº 1/20  de la Contratación Directa  Art. 156 inc. 01 Nº 01/20 , referente a la “ADQUISICION MOTORREDUCTORES PARA EDAR” por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  MIL  VEINTIDOS ($779.022,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.------------------

 

ARTICULO 3º: Otorgar a la firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA un Anticipo                             --------------------Financiero   equivalente al 100%  del monto total adjudicado equivalente a la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  MIL  VEINTIDOS ($779.022,00 ).--------------------------

 

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras  comunicará  a la firma Adjudicataria que dentro de                     -------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 100% (cien por ciento) del monto a abonar por OSSE en concepto de anticipo, el cual asciende al 100% del monto total adjudicado En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La póliza de Seguro de Caución en concepto de Anticipo Financiero será devuelta           -------------------una vez  realizada la Entrega de los motorreductores solicitados en la Contratación   de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: El plazo de Entrega de la presente contratación será de 30 a 45 dias de                             ------------------Notificada la Orden de Compra.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  7º:  Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                               ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase-------------------------------------

f.p

RESOLUCIÓN Nº 447-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 70/20 referente al "SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 70/20 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose invitado para el mismo a 8 (ocho) firmas del ramo, cuya fecha de apertura fue prevista para el día 14/08/2020;

 

   Que con fecha 13/08/20 la Gerencia de Producción informa mediante Nota que, por un error involuntario, se ha incorporado un Pliego de Bases y Condiciones que no corresponde a la contratación, procediendo dicha Gerencia a incorporar el correcto, derivando ello en la realización de un Nuevo Llamado cuya fecha de apertura fue prevista para el día 21/08/2020, habiendo presentando ofertas para el mismo 3 (tres) firmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, SAAVEDRA PARK SRL y  COOP. DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA según surge del Acta de Apertura de fecha 21/08/2020;

                                                                                 

                                                  Que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2021;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa que habiendo tomado conocimiento de las propuestas, todas cumplen con los requisitos. Agregando que, por cuestiones operativas y dadas las características de la contratación, debe adjudicar en forma global a un sólo oferente;

 

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja Adjudicar el Nuevo Llamado a Concurso de Precios Nº 70/20 referente al "SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($927.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $928.800,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 70/20 referente ----------------- al "SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE”. --------------------------------

 

ARTICULO 2º:     Adjudicar el Nuevo Llamado a Concurso de Precios Nº 70/20 referente al       ----------------- "SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($927.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  

------------------- CUATRO  (04) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto. Este plazo podrá ser ampliado por causa debidamente justificada, debiendo la contratista solicitarla ante la Gerencia de Compras y Suministros, quien está facultada para autorizarla, previa intervención del área solicitante. ----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras                     ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--

RESOLUCION Nº 448-2020                                       FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 71/2020 referente a la “ADQUISICION JUNTAS MASS P/ REPARACION IMPULSION LIBERTAD Y CHILE" y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 71/2020, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y LEMOCHETE S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 31/07/2020;

 

                                              Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2021;

 

                                             Que la Gerencia de Producción informa que ambos oferentes cumplen técnicamente con lo requerido;

 

                                                 Que atento que la adjudicación  se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($282.076,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no se requerirá  constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

                            

                                             Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 71/2020 “ADQUISICION JUNTAS MASS P/ REPARACION IMPULSION LIBERTAD Y CHILE" de la siguiente manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. el Renglón Nª 1 por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($87.120,00) con impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE S.A. el Renglón N° 2 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 ($126.747,50), ascendiendo la adjudicación global a la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 ($213.867,50) por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser inferior el Presupuesto Oficial de $246.637,00;                                            

                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 71/2020          ------------------ “ADQUISICION JUNTAS MASS P/ REPARACION IMPULSION LIBERTAD Y CHILE".--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Concurso de Precios Nº 71/2020               ------------------- “ADQUISICION JUNTAS MASS P/ REPARACION IMPULSION LIBERTAD Y CHILE" de la siguiente manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. el Renglón Nª 1 por la suma total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($87.120,00) con impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE S.A. el Renglón N° 2 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 ($126.747,50), ascendiendo la adjudicación global a la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 ($213.867,50) por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser inferior el Presupuesto Oficial de $246.637,00. -------------------------

                                           

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los DIEZ (10) días de notificada la Orden de ------------------- Compra a las firmas adjudicatarias. ----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Notificar  a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 449-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 36/20 referente al “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO"  y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 252/20 de fecha 13/05/20, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 36/2020 a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A. en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO CINCO MIL ($1.105.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial, según Orden de Compra Nº 351/20 de fecha 05/06/2020;

 

Que la Gerencia de Producción mediante Solicitud Nº 3-200-127 de fecha 12/06/2020 solicita la ampliación en un 27,38% de la Orden de Compra Nº 351/20;

 

Que el Área Contaduría, no encontrando objeciones que formular ya que el monto ampliado no supera el monto para Concurso de Precios, procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, correspondiente al 27,38% de la Orden de Compra N° 351/20;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta el monto límite establecido como tope para la modalidad Concurso de Precios. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra…”

 

                                                           

Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº 351/20 perteneciente a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 36/20 referente a la “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO"   por la suma de total de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS  ($302.600,00), equivalente al 27,38% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo dentro del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 36/20 referente a la “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO". --------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de  Compra Nº 351/20 perteneciente a la                  ------------------- firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 36/20 referente a la “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO"   por la suma de total de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS  ($302.600,00), equivalente al 27,38% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo dentro del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. --------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  NASARA  CONSTRUCTORA S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiológica COVID 19 se aceptarán las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El total de la presente ampliación corresponde a OCHENTA Y NUEVE (89)      -------------------M2 de Servicio de Reparación de Solados. ---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: La plazo previsto para la presente contratación es de VEINTE (20) días de               ------------------- notificada la Orden de Compra. --------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 450-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1415-O-2019 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”;  y 

 

CONSIDERANDO

                                                   

    Que por Resolución de Directorio N° 413/20 (fs. 667) de fecha 11/08/2020 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 03/20 “ALIVIADOR PLUVIAL                                 SCAGLIA”  a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA en la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTITRES CON 33/100 ($43.496.823,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial de $49.824.672,59;

 

                                                      Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada Resolución;

 

    Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 03/20 “ALIVIADOR PLUVIAL                                 SCAGLIA”  a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA en la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTITRES CON 33/100 ($43.496.823,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial;

         

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 668 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1415-O-2019 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública Nº 03/20 “ALIVIADOR PLUVIAL                                 SCAGLIA”  a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA en la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTITRES CON 33/100 ($43.496.823,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA” será               -------------------   de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-------------------

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía

------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 123 perteneciente a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA. de fecha 17/06/2020 (fs. 336).------------------------

 

ARTÍCULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria                       ------------------ que previo a la firma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia  de  Compras y                       ------------------ -Suministros  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 451-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2014 – N° 1716 – Letra S – Alcance 8 Cuerpo 1 “OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA MOGOTES-PRIMERA  FASE” LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2019; y

 

CONSIDERANDO

Que el día 20/01/2020 la Contratista  de la obra referida PABLO ROMERO presenta nota de Solicitud de adecuación provisoria para Redeterminación de Precios, adjuntando  la documentación correspondiente  para  acreditar que  al  mes de noviembre la  variación  ponderada   según  la estructura de  costos  considerada  en el  Pliego de  Bases  y  Condiciones  Cláusulas  Particulares  supera  el  5% determinado en el marco de la  normativa  vigente  a fin de  tener derecho a la  aplicación de dicha adecuación;

Que asimismo en dicha nota manifiesta la contratista que presta conformidad  a la  estructura de ponderación de insumos  principales previstos  en el  art 14.2 del las Cláusulas particulares del Pliego de Bases  y  Condiciones de la  presente  licitación.

Que en ese mismo acto adjunta igualmente toda la documentación  necesaria para tener derecho a la Adecuación Provisoria, en el  marco  del   Decreto 367/2017 al  cual OSSE  adhirió por Ordenanza  Municipal 23918;

Que el Área Contaduría procede a analizar la documentación presentada, e indica a fs. 101 de las presentes actuaciones que “…1).-La ponderación  utilizada se corresponde con la  considerada  en el Pliego de Bases y Condiciones  art 14.2. 2).-Los  índices  con los  cuales  se  determinó la variación  en la estructura de  ponderación  son  los considerados  según el  mismo. 3).-Se observa que la variación calculada por la contratista es correcta dando lugar a un % 10.44, debiendo aplicarse al contrato desde el 01 de Noviembre de 2019 el 80 % de dicha variación dando lugar a un % 8.35. 4) Atento a la fecha en la que se demuestra que supera la variación del 5%, corresponde aplicar la variación provisoria a todo el contrato dando lugar a una diferencia contractual de $ 603.258,61…”

En consecuencia, le asiste a la Contratista derecho a redeterminar, con una variación   porcentual  aprobada en concepto de adecuación provisoria  de  % 8.35 sobre  saldo  de  contrato  al  01 de  noviembre del año 2019, con los índices publicados por  el  INDEC  en el mes de Diciembre 2019.

Que habiendo tomado intervención las áreas competentes, se concluye que procede la Adecuación  Provisoria solicitada;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos eleva anteproyecto de resolución sobre la base del informe y cálculos de Contaduría;

Que con fecha 27/08/20 la firma Pablo Romero presta conformidad en todos sus términos al Proyecto de Acta de Readecuación Provisoria por Redeterminaciòn de Precios correspondiente a la Obra de referencia (fs. 106);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: Autorícese la celebración del acta que obra en Anexo I, correspondiente a la obra

----------------- aquí referida.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°: Autorízase a la Contaduría a imputar el mayor valor del contrato a la jurisdicción

-------------------1.2.2.01.05.000, categoría  Programática 25.01.01, objeto del  gasto 3.3.1 Fuente de

Financiamiento 1.3.1.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°:  Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y cúmplase.

RESOLUCION Nº 452-2020                                                         FIRMADA

                                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

ANEXO I
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS (A.P)
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
EXPEDIENTE AÑO 2014 – N° 1716 – LETRA S – ALCANCE 8 CPO. 1
LICITACION PUBLICA N° 04/2019
“OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA MOGOTES-PRIMERA  FASE 1”

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del Directorio Arq. CARLOS KATZ, por una parte, y la contratista PABLO ESTEBAN ROMERO, acuerdan celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS con sujeción a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: PABLO ESTEBAN ROMERO es contratista de la obra “OBRA CIVIL E.E.C. PUNTA MOGOTES-PRIMERA  FASE 1” de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2014 – N° 1716 – LETRA S, LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2019, habiéndose adjudicado dicha contratación por Resolución N° 693/2019 en la suma de pesos siete millones doscientos veintidós mil novecientos cuarenta y ocho con 76 ctvos. ($7.222.948,76).-

SEGUNDA: La firma PABLO ROMERO presenta nota solicitando la Adecuación Provisoria de precios y dando  conformidad  a la  estructura de ponderación de insumos  principales previstos  en el  art 14.2 de las Cláusulas particulares del Pliego de Bases  y  Condiciones de la  presente  licitación con  fecha  enero 2020 y adjunta a ella la documentación correspondiente en el  marco  del   Decreto 367/2017, que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal N° 23.918.

TERCERA: Que habiendo sido analizadas las actuaciones por la Contaduría de OSSE; esta ha dictaminado a fs. 101 del Expte. OSSE 1716-S-2020 Alcance 8 cuerpo 1, que: “…1).-La ponderación utilizada se corresponde con la considerada en el Pliego de Bases Y Condiciones art. 14.2. 2).- Que los índices con los cuales se determinó la variación en la estructura de ponderación son los considerados según el punto anterior. 3) Que la variación calculada por la Contratista es correcta dando lugar a un 10,44%  debiendo aplicarse al contrato desde el 1 de Noviembre  2019 el 80 % de dicha variación, dando lugar  a un 8,35%.  4).-Atento a la fecha en la que se demuestra que supera la variación del 5%, corresponde aplicar la variación provisoria a todo el contrato dando lugar a una diferencia contractual de $ 603.258,61 “  y  asimismo “ …Que verificada la existencia de crédito presupuestario para financiar este mayor valor se observa, que a la fecha la partida presupuestaria cuenta con crédito suficiente, para su financiamiento.”

CUARTA: En consecuencia, las partes manifiestan de plena conformidad  que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación de la presente adecuación provisoria, ascendiendo la variación porcentual aprobada en tal concepto (adecuación provisoria) a 8.35 % sobre saldo de contrato al 01 de Noviembre de 2019,  dando lugar a una diferencia contractual de $ 603.258,61 (pesos seiscientos tres mil doscientos cincuenta y ocho con 61 ctvos).-

QUINTA: Se deja expresa constancia que los  índices utilizados  por la Contratista  son  los  publicados  por  el  INDEC  en el mes de Diciembre 2019 y que dicha publicación  será  la  utilizada  por  OSSE al momento de  realizar  la Redeterminación Definitiva  en  un  todo  de acuerdo  con  la  normativa  vigente.-

 

SEXTA: Las partes manifiestan de plena conformidad que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación de la presente Adecuación Provisoria y en cumplimiento al art. 18 del Anexo I  del Decreto 367, por medio de la presente Acta,  la Contratista manifiesta que renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos,  intereses y/o gastos improductivos o supuestos perjuicios  resultantes del presente proceso de redeterminación.-

 

SEPTIMA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos en el  contrato  oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-

En la ciudad de Mar del Plata, a los … días del mes de Agosto del año 2020, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

 

 

MAR DEL PLATA, 31/08/2020

 

Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2018 – N° 958 – Letra C – Alcance 5 Cuerpo 1 “REDETERMINACION RED CLOACAL FARO NORTE SECTOR 3B1” LICITACION PUBLICA N° 10/2018; y

 

CONSIDERANDO

Que la contratista de la obra referida PABLO ROMERO presentó en fecha 16/04/2019 nota de adhesión a las cláusulas transitorias 2da. apartado 3ero. del Anexo 1 del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal N° 23918. Simultáneamente, la Contratista incluyó en su nota de adhesión la estructura de ponderación propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de Servicio N° 2 (fs. 17 expediente 958-C-2018 Alcance 5 cuerpo 1) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro combustible deberá ser el código 2320-33360-1 (fs. 531 expte 958-C-2018 cpo 3);

Que por Nota de Pedido Nro. 16 de fecha 05/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios n°1 y conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución N° 217 -235-E-GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de abril 2019 la variación ponderada según la estructura de costos aprobada por Orden de Servicios N° 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente;

Que por Resolución N° 480/19 de fecha 29/07/19 se autoriza la celebración del Acta en la que se aprueba la Adecuación Provisoria que aplicó a la totalidad del contrato una variación al mes de abril de 2019 del 7.55% dando lugar a un ajuste provisorio de $479.350,58 a cuenta de la redeterminación definitiva.

Que por Resolución de Directorio 198/20 de fecha 07/03/20 se aprueba la Redeterminación Definitiva Nro. 1 reconociendo una diferencia de $166.852,98, que adicionados al importe aprobado como Ajuste Provisorio, arrojaron un total de $646.203,56 en concepto de Redeterminación Definitiva Nro. 1.

Que el 06/01/2020 la Contratista solicita la redeterminación de precios N° 2, conjuntamente con la presentación de los detalles de cálculo correspondientes. Dado que, a la fecha la obra ya se encontraba finalizada, la Contaduría informa a fs. 176 que  “…se  procede a solicitarle que presente las redeterminaciones definitivas para los meses que ya había solicitado, siendo estos con corte en los meses de junio 2019 y agosto 2019…”  Asimismo, manifiesta la Contaduría que  “…La Contratista remite toda la documentación requerida dando lugar al derecho a redeterminar,  en ambos cortes,  con los índices publicados en el mes de septiembre por el INDEC. De la evaluación de la documentación presentada y luego de correcciones marcadas por esta Contaduría a la misma, reenvía nuevamente la documentación vía mail, en virtud de encontrarnos con el ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio).

Así entonces, y habiendo tomado intervención las áreas competentes, se concluye que proceden las Redeterminaciones Definitivas N° 2 y 3, los que han sido debidamente calculados;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos eleva anteproyecto de resolución sobre la base del informe y cálculo de Contaduría;

Que con fecha 27/08/20 la firma Pablo Romero presta conformidad en todos sus términos al Proyecto de Acta de Redeterminación de Nº 2 y 3 Definitiva correspondiente a la Obra de referencia (fs. 183);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°:  Autorícese la celebración del acta que obra en Anexo I, correspondiente a la obra

---------------------aquí referida.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°:  El gasto que demanden las presentes redeterminaciones deberá imputarse  ////

---------------------presupuestariamente a la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000, Categoría Programática 75.75.88, Fuente de financiamiento 1.3.1, Objeto del gasto 4.2.2.05. La Contaduría queda autorizada a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a los términos de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°:   Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y cúmplase.

RESOLUCION Nº 453-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

ANEXO I
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
EXPEDIENTE AÑO 2018 – N° 958 – LETRA C – ALCANCE 5 CPO. 1
LICITACION PUBLICA N° 10/2018
“RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del Directorio Arq. CARLOS KATZ, por una parte, y la contratista PABLO ESTEBAN ROMERO, acuerdan celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

PRIMERA: PABLO ESTEBAN ROMERO es contratista de la obra “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1” de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2018 – N° 958 – LETRA C, LICITACION PUBLICA N° 10/2018, habiéndose adjudicado dicha contratación por Resolución N° 181/19 de fecha 28/03/2019 en la suma de pesos seis millones trescientos cuarenta y nueve mil catorce con 29 ctvos. ($6.349.014,29).-

SEGUNDA: La firma PABLO ROMERO presentó en fecha 16/04/2019 nota de adhesión a las cláusulas transitorias 2da. apartado 3ero del Anexo 1 del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión, expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal N° 23918.

Simultáneamente, la Contratista incluyó en su nota de adhesión la estructura de ponderación propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de Servicio N° 2 (fs. 531 expediente 958-C-2018 cuerpo 3) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro combustible deberá ser el código 2320-33360-1.-

TERCERA: Que por Nota de Pedido Nro. 16 de fecha 05/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios N°1 y conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución N° 217 -235-E-GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de abril 2019 la variación ponderada según la estructura de costos aprobada por Orden de Servicios N° 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente.-

CUARTA: Que por Resolución N° 480/19 de fecha 29/07/19 quedó aprobada el Acta de Adecuación Provisoria, dando lugar a un ajuste provisorio de $ 479.350,58 a cuenta de la Redeterminación Definitiva.-

QUINTA: Que por Resolución 198/20, de fecha 27/03/20 quedó aprobada el Acta de Redeterminación Definitiva N° 1, reconociendo una diferencia de $ 166.852,98, que, adicionados al importe aprobado como Ajuste Provisorio, arrojaron un total de $ 646.203,56 en concepto de Redeterminación Definitiva Nro. 1.-

SEXTA: Que en Enero del 2020 la Contratista solicita las adecuaciones Provisorias Nro. 2 y 3 y en virtud de que  a la fecha la obra ya se encontraba finalizada, se procede a solicitarle que presente las redeterminaciones definitivas para esos meses, siendo ellos con corte en los meses de junio 2019 y agosto 2019. Que la Contratista remite toda la documentación requerida dando lugar al derecho a redeterminar, en ambos cortes, con los índices publicados en el mes de septiembre por el INDEC, y luego de realizar las correcciones indicadas por Contaduría, procede a reenviarla, en esta oportunidad vía mail, en virtud de las normativas que ordenan el ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio).-

SEPTIMA: Las partes manifiesta de plena conformidad que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación de la presente adecuación Definitiva Nro. 2 y 3, ascendiendo la variación porcentual aprobada en tal concepto a 10.178% (incluyendo la variación provisoria Nro. 1) sobre la totalidad del contrato original, determinados al mes de abril de 2019, reconociéndose en este acto una diferencia de $ 352.513,64 (pesos trescientos cincuenta y dos mil  quinientos trece con 64 cvos.), en concepto de Redeterminación Definitiva Nro. 2 y de $ 242.186,88 (pesos doscientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y seis con 88 cvos.), en concepto de Redeterminación Definitiva Nro. 3.  Por lo que el valor total del Contrato actualizado asciende a la suma de $ 7.589.918,37 (Pesos siete millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos dieciocho con 37 cvos.).-

OCTAVA: En cumplimiento al art. 18 del Anexo I del Decreto 367, por medio de la presente Acta, la Contratista manifiesta que renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, intereses y/o gastos improductivos o supuestos perjuicios resultantes del presente proceso de redeterminación.-

NOVENA: Por aplicación de la metodología de redeterminación de precios  los valores  unitarios a aplicar  para  los  saldos de  Obra para  los meses de junio  y  agosto 2019  son  los detallados en  el cuadro  siguiente:

Item	DESCRIPCION	Unitarios S/IVA	Unitarios S/IVA
1	EXCAVACIÓN
1.1	Colectora	568.01	616.18
1.2	Excavación en piedra.	730.13	759.29
2	INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS
2.1	Provisión, transporte a obra e instalación de cañerías para colectores cloacales y redes colectoras domiciliarias. De PVC cloacal, diámetro 160 mm.	1,002.25	1,125.61
3	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO
3.1	Bocas de registro en vereda	29,730.15	32,633.12
3.2	Bocas de registro en calzada	32,163.25	35,505.27
4	CONEXIONES DOMICILIARIAS
4.1	Conexiones cortas.	5,535.97	6,265.83
5	ACOMETIDAS A BOCAS DE REGISTRO Y/O A CAÑERÍA EXISTENTE
5.1	Acometidas a B.R y/o cañerías existentes.	19,842.24	22,151.90
6	REPARACIÓN DE VEREDAS
6.1	Reconstrucción de veredas de baldosas. Lajas mosaicos graníticos o veredas especiales.	1,941.14	2,072.39
6.2	Reconstrucción de veredas de cemento alisado o cilindrado.	1,596.81	1,708.59
7	REPOSICION DE ENGRANZADOS
7.1	Colectora	3,013.14	3,088.84
9	% HONORARIOS PROFESIONALES  sub total  sin  honorarios	3.42%	3.08%
10	MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN con  iva incluido	80,000.00	80,000.00

 

DECIMA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituidos en el contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-

En la ciudad de Mar del Plata, a los .… días del mes de Agosto del año 2020, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

 

                  MAR DEL PLATA, 03/09/2020

 

                                    Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art 156 (inc. 2) LOM Nº 86/2020 referente a la “ADQUISICION HORMIGON ELABORADO H-21” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                 Que por Resolución de Directorio Nº 389/20 de fecha  28/07/20 se resolvió: 1) Adjudicar los Renglones Nº 01, 02, 04 a 12 ambos inclusive  del Concurso de Precios Nº 66/2020 “ADQUISICION LADRILLOS, CAL, CEMENTO PARA CERCO PERIMETRAL DESEMBOCADURA ARROYO DEL BARCO” a la firma  VICTOR ALEJANDRO VEGA SA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 44/100 ($297.631,44) con impuestos incluidos por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego y 2) Declarar desierto el Renglón Nº 03 “Hormigón elaborado H-21por inexistencia de ofertas para el mismo, habiéndose procedido a realizar un Segundo Llamado, cuya fecha de apertura fue prevista para el día 13/08/2020;

 

                                Que, vista la inexistencia de ofertas para el Segundo Llamado del Concurso de referencia, se procedió a realizar consultas telefónicas a las firmas invitadas surgiendo que ninguna de ellas cuenta con el material solicitado y que, la única con posibilidades de proveerlo, es el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL);

 

                               Que analizando la oferta presentada por el EMVIAL surge que el precio unitario para el Hormigón elaborado H-21 es de $5.925 ($59.250,00 precio total) resultando conveniente a los intereses de OSSE ya que el mismo se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial para dicho ítem (Precio unitario: $6.642,90, precio final: $66.429,00 según Solicitud N° 3-151-28);

                               

                            Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente, con fecha 24/08/2020, se procedió a consultar al Área Contaduría si comparte la opinión de dejar sin efecto el Segundo Llamado del Renglón N° 3 fracasado en ambas instancias en virtud de inexistencias de ofertas para el mismo y adjudicar dicho ítem al EMVIAL  encuadrándose en el marco del Artículo 156 de la LOM, resultando que dicha Área no encuentra objeciones para dar curso a lo propuesto fundándose en los siguientes motivos: 1) las contrataciones al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado pueden ser tramitadas en el marco de lo establecido en el articulo 156 inc 2 de la LOM por tratarse de un ente descentralizado de la Municipalidad de General Pueyrredon (cuando se compre a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o municipalidades y a entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria); 2) el valor propuesto es dentro del inciso 10 del citado artículo de la LOM entendiendo que se dan los parámetros establecidos por ella pues: I) Se promueve por entender que estos elementos que se encuentran dentro de los valores corrientes en plaza y II) En las condiciones más convenientes; 3) el Honorable Tribunal de Cuentas a través de su doctrina ha planteado esta solución para poder afrontar los altos niveles de incertidumbre por efecto de la inflación que afecta a los diferentes mercados, por lo tanto es oportuno encuadrar esta contratación en este ámbito. El HTC así lo ha manifestado en los expedientes sujeto a su consulta 4037-6216- 2018-012 de la Municipalidad de Florencio Varela (UI 29661), el 4003-64747- 2018-0-1 Municipalidad Almirante Brown (UI 29637) y el 40.498-0000995-2019-0- 1 Municipalidad de General Pueyrredon Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. (UI 30633), entre otros;

 

                              Que el inc. 2 del art 156 de la LOM señala que se admitirán compras y contrataciones directas cuando se compre a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o municipales y a entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria.

                

                                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Dejar sin efecto el Segundo Llamado del Renglón N° 3 “Hormigón elaborado H-21 correspondiente al Concurso de Precios N° 66/20: “ADQUISICION LADRILLOS, CAL, CEMENTO PARA CERCO PERIMETRAL DESEMBOCADURA ARROYO DEL BARCO”, aprobado por Resolución del Directorio Nº 389/20 de fecha 28/07/20 en virtud de haber fracasado en ambas instancias por inexistencia de ofertas para el mismo y 2) Adjudicar la Contratación Directa Art 156 (inc 2) LOM Nº 86/2020 al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($59.250,00) con impuestos incluidos por los motivos expuestos precedentemente;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a Contratación -------------------- Directa Art 156 (inc. 2) LOM Nº 86/2020 referente a la “ADQUISICION HORMIGON ELABORADO H-21”. -----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto el Segundo Llamado del Renglón N° 3 “Hormigón elaborado H     ------------------- 21 correspondiente al Concurso de Precios N° 66/20: “ADQUISICION LADRILLOS, CAL, CEMENTO PARA CERCO PERIMETRAL DESEMBOCADURA ARROYO DEL BARCO” aprobado por Resolución del Directorio Nº 389/20 de fecha 28/07/20 en virtud de haber fracasado en ambas instancias por inexistencia de ofertas para el mismo. ------------

 

ARTICULO 3º Adjudicar la Contratación Directa Art 156 (inc 2) LOM Nº 86/2020 al Ente              ------------------- Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($59.250,00) con impuestos incluidos. –

 

ARTICULO 4º:        La contratista entregará los materiales objeto de la presente contratación en la ------------------ dirección que OSSE indique. Una vez realizada la Adjudicación, personal de OSSE se comunicará con el proveedor a fin de indicarle el lugar y plazo de entrega. Al momento de la entrega, la firma proveedora emitirá, por duplicado,  un documento detallando los materiales a entregar, el cual deberá ser suscripto por ambas partes siendo ello comprobante de resguardo por la efectiva entrega del material (tipo y cantidad). El proveedor, al momento de presentar la factura correspondiente deberá adjuntar el documento intervenido por ambas partes.-----------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------------

 

ARTICULO 6º:      Dése  al  Registro  de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia  de  Compras    y

--------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 454-2020                                                        FIRMADA

                                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

          MAR DEL PLATA,  03/09/2020

 

                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 37/20 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ REPARACION CONEXIONES AGUA NUEVA Y RECAMBIOS" y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                       Que por Resolución del Directorio de O.S.S.E Nº 275/20 de fecha 28/05/20 se resolvió ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 37/2020 “ADQUISICION MATERIALES P/ REPARACION CONEXIONES AGUA NUEVA Y RECAMBIOS" de la siguiente manera: a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 01, 06, 21 y 22 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS ($207.702,00) con impuestos incluidos; a la firma XARE HOLDING SA. el renglón Nº 02 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($56.400,00) con impuestos incluidos y; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA. los renglones Nº 07 a 20  y 23 a 26 todos inclusive en la suma total de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 ($602.941,10) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 10/100 ($867.043,10), por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria global de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial;(Ordenes de Compras Nº 339/20;Nº 340/20 y Nº 337/20); 

 

                                        Que la Gerencia de Producción informa que las firmas, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, LEMOCHETE S.A. y XARE HOLDING SA, han dado cumplimiento con todo lo requerido por esa Gerencia según las Ordenes de Compras Nº 337/20, Nº 339/20 y Nº 340/20 según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                         Que el Área Contaduría informa que la Ordenes de Compras mencionadas en el considerando anterior, pertenecientes a la firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, LEMOCHETE S.A. y XARE HOLDING S.A se encuentran totalmente canceladas, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                          Que las firmas LEMOCHETE S.A. y XARE HOLDING S.A se encuentran exceptuadas de efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por encontrarse el monto adjudicado a las firmas por debajo del Tope establecido por la L.O.M. para las Contrataciones Directas;

 

              Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 98 de fecha 02/06/2020 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA;

 

                                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar  por   cumplimentado  a la firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS           -------------------- SA, LEMOCHETE S.A. y XARE HOLDING SA  el Concurso de Precios Nº 37/20 “ADQUISICION MATERIALES P/ REPARACION CONEXIONES AGUA NUEVA Y RECAMBIOS ".-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar   a   la   Contaduría   a   proceder   a   la   devolución  del Depósito ------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 98 de fecha 02/06/2020 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA.----------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos de

------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 455-2020                                     FIRMADA     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

             MAR DEL PLATA, 03/09/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 760-C-19 Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA P/ IMPULSIÓN LASALLE”  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 436/19  de fecha 17  de Julio  de 2019 (fs. 46), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 55/19 a la firma LEMOCHETE S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($431.650,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $479.160,00, Orden de Compra Nº 743/19  (fs 58/59);

                                                    

Que a fs.72 la Gerencia de Producción informa que la firma LEMOCHETE S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra   Nº 743/19;

 

                                                         Que a fs. 74  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 743/19, perteneciente a la  firma LEMOCHETE S.A. se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 208 (fs.60) de fecha 12  de Septiembre  de 2019  perteneciente  a la firma LEMOCHETE S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma LEMOCHETE S.A. el                                      ------------------- Concurso de  Precios Nº 55/19. -------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 208 (fs.60) de fecha 12  de Septiembre  de 2019 perteneciente  a la firma LEMOCHETE S.A. --------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 456-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 04/09/2020

 

 

 

Visto la  solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Servicios; y

 

CONSIDERANDO

 

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal de la Gerencia de Servicios– Área Mantenimiento Mecánico;

 

Que el Sr. Gustavo Alberto LEDESMA (DNI 22.347.758), reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que el mismo se encuentra física y psíquicamente apto  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, se deberá elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función OFPF (“Oficial Polifuncional”) siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada será en turno fijo de 40 (cuarenta) horas semanales, de lunes a viernes;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar al Sr. Gustavo Alberto LEDESMA (DNI 22.347.758), a partir del  ---------------------7 de septiembre de 2020, como personal dependiente de  este organismo en el Área  Mantenimiento Mecánico de la Gerencia de Servicios -para llevar adelante las tareas en la Función  OFPF (“Oficial Polifuncional”). La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, siendo su horario en turno fijo de 40 (cuarenta) horas semanales, de lunes a viernes.--------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  El   trabajador    designado en   el art. 1º quedará incorporado  en forma ---------------------definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que la Gerencia de Servicios emitirá  con anticipación suficiente.----------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ---------------------Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---

RESOLUCION Nº 457-2020                                           FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  04/09/2020

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente de Producción ha solicitado la designación de un agente en guardia rotativa de dos (2) turnos a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del servicio de los  equipos desobstructores del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria nacional y en virtud de las bajas producidas con motivo de jubilaciones del personal en la dependencia;

 

Que el agente  Leonel Agustín DOBAL (CI 1181)  Función MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”), se encuentra capacitado para desempeñar las funciones;

 

Que en virtud de ello corresponde asignar de manera definitiva al mencionado agente en guardia rotativa de dos (2)  turnos como así también con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  a  partir  del  24  de  agosto de 2020 al  agente  Leonel Agustín ---------------------DOBAL (CI 1181) Función MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”), en guardia rotativa de dos (2) turnos en el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción, con los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 458-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 04/09/2020

 

 

 

Visto la Resolución 401/20; y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que la Gerencia de Calidad ha solicitado para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, la incorporación de un profesional universitario egresado de la Licenciatura en Química con experiencia comprobable en laboratorio de análisis y uso de instrumental de alta complejidad;

 

Que del análisis y evaluación realizado por las distintas Gerencias de la empresa e impulsado por la Gerencia de Recursos Humanos surgió como prioridad dar lugar a la incorporación en el Departamento de Laboratorio, dependiente de la SubGerencia de Calidad, para encargarse del Laboratorio de Química de Potabilidad, absorción atómica, así como otros instrumentales analíticos de alta complejidad;

 

Que a título enunciativo se expresan las tareas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente;

 

Que la Lic. en Química Sabrina Gisele TOSONI  (DNI 29.359.544), reúne las condiciones de idoneidad, cuenta con experiencia laboral en laboratorio de análisis fisicoquímicos, que incluye manejo de equipos de alta complejidad, normas de calidad relativas a laboratorio y manejo de estadística aplicada al análisis de datos y reúne las características personales apropiadas, idoneidad y experiencia  para el desempeño de los trabajos que el puesto requiere, de conformidad con dichas misiones y funciones;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se encuentran física y psíquicamente apta para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, se deberá elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 40 horas semanales de lunes a viernes;

 

Que tal como lo establece la Resolución 401/20; para el desarrollo eficiente de las tareas y del recurso humano, el personal de la Gerencia de Calidad podrá cumplir diferentes funciones dentro del organigrama en función de los requerimientos que el personal de Conducción establezca, de acuerdo a la evolución del proceso proyectual;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  a  la  Lic. Sabrina  Gisele TOSONI  (DNI 29.359.544), a  partir ---------------------del 7 de septiembre de 2020, como personal dependiente de este organismo a cargo de la Jefatura del Sector Laboratorio Fisicoquímica de potabilidad el que incorpora el laboratorio de absorción atómica y otros instrumentos de alta complejidad, integrándose el equipo de trabajo con los agentes Marisol Iglesias (CI 1237) y Noelia Barberis (CI 1236); dependiente del Departamento de Laboratorio de la SubGerencia de Calidad, -para llevar adelante las tareas que se enuncian en el Anexo I y que forman parte de la presente-, en la Función R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 40 horas semanales de lunes a viernes.-------------

 

ARTÍCULO 2º:  El  trabajador   designado en  el  art. 1º quedará incorporado  en  forma ----------------------definitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que el Gerente de Calidad  emitirá  con anticipación suficiente.------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro “Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ------------------- Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCION Nº 459-2020                                          FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

ANEXO I

JEFE LABORATORIO FISICOQUÍMICA DE POTABILIDAD

 

 

 

Nivel Escalafonario: R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX

Dependencia Directa: Departamento de Laboratorio

 

MISIÓN

 

Es el responsable de realizar y/o supervisar las actividades de control del área con el fin de garantizar los niveles de calidad definidos de las muestras analizadas. Definirá y revisará los procesos y procedimientos utilizados y propondrá acciones de mejora en los casos que fuera necesario, con el fin de asegurar la eficiencia en el uso del equipamiento y la calidad del servicio.

 

.FUNCIONES:

 

• Colaborar en la confección de cronogramas de muestreo y análisis de las muestras de rutina para evaluación de la calidad del agua y cumplir con su ejecución.
• Revisar los resultados fisicoquímicos de las muestras analizadas en el laboratorio de Química de potabilidad y de Metales pesados y la carga de los mismos en el sistema de Laboratorio antes de realizar la validación en el sistema informático.
• Validar en el sistema informático de Laboratorio los resultados fisicoquímicos de las muestras analizadas en el laboratorio de Química de potabilidad y de Metales pesados.
• Operar equipos de laboratorio de alta complejidad, resolviendo los análisis de distintos parámetros físico químicos en agua, efluentes, sedimentos marinos, barros cloacales y las distintas matrices que el Departamento de Laboratorio tenga que resolver y que dependan de la operación de instrumental de alta complejidad.
• Realizar tareas de revisión de metodologías analíticas en los distintos sectores analíticos de fisicoquímica.
• Realizar tareas de puesta en ejecución y seguimiento de controles de calidad, gráficos de control, cálculos de incertidumbre para distintos parámetros fisicoquímicos determinados en los sectores de análisis fisicoquímico del Laboratorio de Aguas.
• Realizar la puesta a punto de nuevas técnicas analíticas en función de la demanda.
• Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos y evaluación estadística de la información generada
• Preparar material y soluciones para análisis fisicoquímico de muestras.
• Analizar muestras de rutina de los análisis fisicoquímico del Laboratorio de Aguas.
• Participar en tareas de muestreo.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Mar del Plata,  04/09/2020                         

 

                                   

 Visto la necesidad de ampliar los canales de comunicación con la comunidad  se  ha desarrollado OSSE Móvil, una aplicación para dispositivos móviles que permite descargar comprobantes, enviar/recibir mensajes y hacer reclamos de servicio, entre otras funcionalidades; y

                                  

CONSIDERANDO

 

Que para distribuir la aplicación existen dos tipos de sistemas operativos: los Android y los iOS, en ambos casos, se requiere una suscripción anual;

 

Que en el caso de los dispositivos con sistema Android (PlayStore) el pago se realiza por una única vez y puede ser realizado en efectivo, por lo que se ejecutó con caja chica, por haber sido un importe menor, por única vez,  compatible con la reglamentación de utilización de caja chica ;

 

Que con sistemas operativos iOS (AppStore) el pago se realiza anualmente y sólo puede realizarse mediante tarjeta de crédito por la página web de Apple, Estados Unidos, por un importe de U$S 99,00 o su equivalente de $7.746,75-

 

                              Por ello en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanzas Nº 7446 y 24672  del Honorable Concejo Deliberante;

                                                

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar  la suscripción anual de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.           ------------------- en el APP-Store Apple, por la suma de $ 7.746,75 (Siete mil setecientos cuarenta y seis con setenta y cinco centavos), equivalente a U$S 99 al valor de cotización de $ 78,25, por los motivos expuestos en los considerando de la presente. ----

 

ARTICULO 2º: Autorizar al agente Rodríguez Patricia (CI 546)   a realizar  la                                               ------------------- tramitación de la suscripción, bajo la  modalidad establecida por el proveedor. ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de OSSE a reintegrar al agente                               ------------------- mencionado en el artículo anterior los gastos efectivamente abonados en cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 1º de la presente. ----------------------------

 

ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones.- Comuníquese Gcia de Sistemas,         -------------------Contaduria y Tesorería de OSSE.- Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 460-2020                                                  FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

Mar del Plata, 04/09/2020

                                  

                                  

                                  

                                               Visto lo acontecido el pasado 18 de agosto de 2020 por el cual se recibe alerta SMS de caída del enlace de comunicaciones entre Base Szpyrnal y la EDAR/Baltar; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que fue necesario contratar en forma urgente  la reparación de la fibra óptica que conecta ambas Bases  (Base Szpyrnal con EDAR/Baltar);

 

                                   Que según informa el Area de Telecomunicaciones y Redes se convoco a la firma RYS Servicios Informáticos de Perez Santangelo Sergio Adalberto  quien cuenta con experiencia y ha trabajado con Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.;

 

                                   Que el trabajo consistió en la  detección del corte de la fibra óptica teniendo en cuenta el recorrido de 6,5 km de la base Szpyrnal a la EDAR;

 

                                   Que  el 20 de agosto luego de tener que realizar un corte se detecta que se encuentra a 265 mts hacia Constitución desde las cámaras ubicadas en Av. Tejedor e/Caseros y Zacagnini;

 

                                   Que se encontró que los tritubos por donde pasa la fibra óptica se encontraban rotas con “…mordidas aparentemente de un roedor, a pesar de estar a 1.2 mts de profundidad bajo tierra…”;

 

                                   Que la Contaduría informa que avala el accionar del Area Telecomunicaciones y Redes toda vez que se demuestra que el accionar se realizo en el marco de emergencia que nuestro servicio demanda evitando un perjuicio mayor, correspondiendo dar trámite al pago de la factura por el servicio prestado por la suma de $ 34.652,00, que en virtud del monto que se compromete la presente se encuadra en Contratación Directa del Artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

                       

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de OBRAS Sanitarias Mar del Plata                          ------------------ S.E. a abonar la suma de $ 34.652,00 (Pesos Treinta y Cuatro mil Seiscientos Cincuenta y Dos) a la firma RYS Servicios Informáticos de Perez Santangelo Sergio Adalberto, por los motivos expuestos en los considerando de la presente. -----------

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande la presente erogación se deberá imputado a Objeto                                   ------------------ del  Gasto 3.3.3 Categoría Programática 06.00.15, Jurisdicción 1.2.2.01.06.000 y Fuente de Financiamiento 1.2.0.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones – Notifiquese a la Gcia de Sistemas –                    ------------------- Area Telecomunicaciones y Redes, Tesorería y Contaduría. Cúmplase.-----

RESOLUCION Nº 461-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL  PLATA,  09/09/2020

                                                                                                                                

 

Visto la renuncia presentada por el agente: CASTAGNARO, María Florencia CI 1316  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el referido agente renuncia al empleo a partir del día 01/09/2020 conforme lo expresa mediante Telegrama COL TCL 022178583;

 

Que dicho distracto se formalizó de acuerdo a los recaudos requeridos por el art. 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

 

Que el agente en cuestión ingresó en este organismo el día 01/08/2020,

 

Que la Gerencia de Recursos Humanos no tiene objeciones que formular para aceptar la renuncia presentada;

 

 Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente CASTAGNARO María                                               ------------------------Florencia, CI. N° 1316, DNI N° 26.703.984 a partir del 01 de Septiembre de 2020.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar  a  la Contaduría del Ente- Liquidación de Haberes a            ---------------------- efectuar la liquidación de los salarios devengados y no abonados, el S.A.C proporcional, licencias no gozadas y todo importe que se le adeude al agente  renunciante.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda ------------------- Cumplido, archívese.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 462-2020                                         FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  09/09/2020

 

 

 

Visto el estado de salud del agente Anahí Silvia Raquel BELMONTE (CI 868), acreditado mediante certificados y estudios médicos obrantes en la Gerencia de Recursos Humanos,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 08 de septiembre de 2020  ingresaría en período de conservación de empleo como consecuencia de la finalización de la licencia por enfermedad inculpable (art 208 y ccdtes LCT), atento encontrarse imposibilitado de retomar sus tareas habituales;

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (Covid 19) -declarado como una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud-, se han otorgado licencias de carácter excepcionales al personal de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado que padezcan determinadas enfermedades o patologías (art.3º Res 173/20) en consonancia con el decreto del Sr. Intendente Municipal Nº 440/2020 y cctes;

 

Que corresponde asimilar la situación del trabajador a los casos previstos por la normativa existente;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar  una  licencia  de  carácter  excepcional  al  agente  Anahí  Silvia --------------------Raquel BELMONTE (CI 868) a partir del 08 de septiembre de 2020 y  mientras subsistan las previsiones vinculadas a la declaración de emergencia sanitaria en el marco del nuevo coronavirus (COVID 19), por los motivos “ut supra” señalados.---------

 

ARTICULO 2º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 463-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

          MAR DEL PLATA, 09/09/2020

 

                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 40/2020 referente a la “ADQUISICION DE MANGUERAS” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                       Que por Resolución del Directorio de O.S.S.E Nº 309/20 de fecha 16/06/20 se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/2020 “ADQUISICION DE MANGUERAS” a la firma ROCASUR S.A. en su oferta con mejora de precios del 6% y reducción de cantidades del Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 56/100  ($742.746,56) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones- Orden de Compra Nº 392/20;

 

                                        Que la Gerencia de Producción informa que la firma ROCASUR S.A. ha cumplido con todo lo requerido por su Gerencia, según Orden de Compra Nº 392/20,  constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                         Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 392/20 de la firma ROCASUR S.A. a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

              Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 127 de fecha 19/06/2020 perteneciente a la firma ROCASUR S.A.;

 

                                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:   Dar  por   cumplimentado  a la firma ROCASUR S.A el Concurso de

-------------------Precios Nº 40/2020 “ADQUISICION DE MANGUERAS”.------------

 

ARTICULO 2º:     Autorizar   a   la   Contaduría   a   proceder   a   la   devolución  del

-------------------Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 127 de fecha 19/06/2020 perteneciente a la firma ROCASUR S.A.----------------------------------------

 

ARTICULO 3º:         Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los 

------------------ efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase.-----------------------------------

RESOLUCION Nº 464-2020                                    FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

             MAR DEL PLATA, 09/09/2020

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 407-A-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION DE MOTOR FIAT FIORINO CENSO 161”  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 235/19  de fecha 26  de Abril  de 2019 (fs. 36), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 30/19 a la firma BARAN ADAN ALFREDO por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $156.600,00, Orden de Compra Nº 356/19  (fs 42/44);

                                                     

Que a fs. 52 la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa  informa que la BARAN ADAN ALFREDO ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 356/19;

 

                                                         Que a fs. 53  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 356/19, perteneciente a la  firma BARAN ADAN ALFREDO se encuentra cancelada;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 87 (fs 40) de fecha 02  de Mayo  de 2019  perteneciente  a la firma BARAN ADAN ALFREDO;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma BARAN ADAN ALFREDO                          ------------------- el  Concurso de  Precios Nº 30/19. ---------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 87 (fs.40) de fecha 02  de Mayo  de 2019 perteneciente  a la firma BARAN ADAN ALFREDO----------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

RESOLUCION Nº 465-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

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                        MAR DEL PLATA, 09/09/2020

 

        

                                                           Visto el Expediente Administrativo Nº 208-A-2020 Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA PEREZ PATRICIA C/OSSE S/PRET. INDEMINIZ." ; y

 

                                                           CONSIDERANDO

 

                                                                       Que en los autos caratulados "PEREZ PATRICIA NATALIA C/OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº  22504, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de este Depto. Judicial, la actora entabló demanda judicial contra OSSE y MGP por la suma de $ 320.000 en concepto de daños y perjuicios provocados a consecuencia de haber sufrido su hijo menor de edad, una caída dentro de una boca de tormenta ubicada en calle Martín Rodriguez esquina Guemes el día 26/11/2016 la cual se encontraba en defectuoso estado de conservación.

                                                                       Que el monto de demanda comprendía los perjuicios reclamados en concepto de daño moral y psicológico por derecho propio, no reclamando daños en representación de su hijo.

                                                                       Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba, desconociendo las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo la presencia de los daños invocados y la cuantía de los mismos.

 

                                                                       Producida la prueba y certificado el término probatorio, con fecha 10/10/2019 se dictó sentencia de Primera Instancia desestimando la acción respecto de la MGP y haciendo lugar parcialmente a la demanda contra OSSE, teniendo por acreditado V.S. el hecho y la responsabilidad de OSSE, condenando el pago de la suma de $ 3000 en concepto de daño moral y $ 2500 por daño psicológico, con más intereses e imponiendo las costas a la parte vencida.

 

                                                                       Que apelado dicho fallo por ambas partes,  la Excma. Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa Deptal.  con fecha 19/05/2020 resolvió desestimar el recurso opuesto por OSSE y hacer lugar en forma parcial al incoado por la actora, elevando la suma reconocida en concepto de daño moral a $ 15.000, con más intereses e imponiendo las costas de dicha instancia en el orden causado.

                                                                      Encontrándose OSSE notificada de la resolución de Alzada con fecha 20/05/2020, la misma se encuentra firme y consentida.

                                                                                  La parte actora practicó liquidación siguiendo los parámetros establecidos en la Sentencia, habiendo sido aprobada la misma en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 36.869,39) con fecha 14/08/2020 y que fue notificada a OSSE el 18/08/2020.-

                                                                       En relación a las costas judiciales, las mismas se encuentran pendientes de regulación en ambas instancias, motivo por el cual, se estiman las mismas en la suma de $ 17.500 en concepto de honorarios, aportes, tasa y sobretasa de justicia a cargo de OSSE, a fin de efectuar depósito caucionando el pago de las mismas en cumplimiento con el art. 21 de la Ley 6716.

                                                                       A tenor de lo expuesto, OSSE debe abonar la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 36.869,39)  en concepto de liquidación aprobada en autos.

                                                                       Asimismo, se deberá depositar la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500) en concepto de garantía de pago de las costas judiciales a cargo de OSSE, monto que quedará supeditado a las resultas de las regulaciones de honorarios pendientes y hasta tanto adquieran firmeza.  

                                                                       El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta judicial que se abrirá en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "PEREZ PATRICIA NATALIA C/OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº  22504, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.-

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24762 del Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial --------------------- que resulte abierta, a la orden de los autos caratulados "PEREZ PATRICIA NATALIA C/OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº  22504, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata; de la suma de Pesos  TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 36.869,39) en concepto de liquidación aprobada el 14/08/2020.-----------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  el  depósito de la suma de Pesos DIECISIETE MIL  --------------------- QUINIENTOS ($ 17.500) en concepto de garantía de pago de costas judiciales a cargo de OSSE, en cumplimiento de lo establecido en el art. 21 de la ley 6716.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Imputar  los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto -------------------- del gasto 3.8.4. Multas, Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ----------------------- corresponda y  cúmplase.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 466-2020                                              FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  09/09/2020

 

 

 

VISTO la solicitud de licencia por enfermedad  solicitada por el Tesorero CP Roberto Daniel DI GENARES (CI 407), Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,  y

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Tesorero de este organismo, CP DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,  se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 09 de septiembre de 2020, hasta su recuperación;

 

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo de sus funciones teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el Sr. Subtesorero, agente José Miguel RABANAL (CI 479), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

 

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución 929/19;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante,

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,           ---------------------agente José Miguel RABANAL (CI 479) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en la atención y firma del despacho de la Tesorería, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, a partir del día 9 de septiembre de 2020 hasta la recuperación del Sr. Tesorero Roberto Daniel DI GENARES (CI 407), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Encomendar  al  reemplazante  el  manejo de la Caja Chica de la Tesorería --------------------durante el período que perdure la ausencia de su titular.----------------------

ARTICULO 3°:  No   se   abonará    al    reemplazante   ninguna   diferencia   si    éste   no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: El   gasto   que   demande   el   mencionado   reemplazo   será    imputado  -------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése     al    Registro de Resoluciones  –  Comuníquese    al   Tribunal   de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 467-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 09/09/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 100%” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 10/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                               Que el Área Contaduría habiendo tomado conocimiento que el día viernes 21/08/2020, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón sancionó la Ordenanza de “compre local” sugiere que previo a elevar al Directorio de OSSE el pliego elaborado verifique si la misma se encuentra promulgada y de ser así incorpore los conceptos que en ella se plantean. Al respecto, con fecha 25/08/2020 se promulgó la Ordenanza Nº 24820 adjuntándose copia de la misma al Expediente Digital de la contratación de referencia;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº 10/2020.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada Nº 10/2020 referente a la “ADQUISICION                                -------------------- HIPOCLORITO DE SODIO 100%” cuya fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 10/2020 integrada por el Ing. Walter Vuillermoz quien presidirá la misma como titular y el Ing. Mario Tolaba como suplente ambos por la Gerencia de Producción, la Lic. Gabriela Von Haeften como titular y la Lic. Ana Paula Comino como suplente, ambas por las Gerencia de Calidad, la CP Laura Tauber como titular y el CP. Mariano Bianchini por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.--

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 468-2020                                                   FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 09/09/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 09/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                                   Que el Área Contaduría habiendo tomado conocimiento que el día viernes 21/08/2020, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón sancionó la Ordenanza de “compre local” sugiere que previo a elevar al Directorio de OSSE el pliego elaborado verifique si la misma se encuentra promulgada y de ser así incorpore los conceptos que en ella se plantean. Al respecto, con fecha 25/08/2020 se promulgó la Ordenanza Nº 24820 adjuntándose copia de la misma al Expediente Digital de la contratación de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente Digital      ------------------de la licitación Pública Nº 09/2020.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 09/20 referente al SERVICIO DE                ------------------- DISTRIBUCION POSTAL – AÑO 2020” cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                    ------------------ Licitación Pública N° 09/20 integrada por el Sr Mario Real quien presidirá la misma como titular y el Sr Diego Moreno como suplente ambos por la Gerencia General de Grandes Consumidores, el CP Hernan Mingioni como titular y la Lic Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 469-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 09/09/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICIÓN VARIADORES DE VELOCIDAD P/ EMISARIO SUBMARINO” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 07/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                           Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que el Área Contaduría habiendo tomado conocimiento que el día viernes 21/08/2020, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón sancionó la Ordenanza de “compre local” sugiere que previo a elevar al Directorio de OSSE el pliego elaborado verifique si la misma se encuentra promulgada y de ser así incorpore los conceptos que en ella se plantean. Al respecto, con fecha 25/08/2020 se promulgó la Ordenanza Nº 24820 adjuntándose copia de la misma al Expediente Digital de la contratación de referencia;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente Digital de la ------------------- Licitación Privada Nº 07/2020.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 07/20 referente al “ADQUISICIÓN                     ------------------- VARIADORES DE VELOCIDAD P/ EMISARIO SUBMARINO” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------

 

 ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                    ------------------ Licitación Privada N° 07/20 integrada por el Ing. Alejandro Capizzano quien presidirá la misma y el Ing. Javier Degregori como suplente ambos por la Gerencia de Servicios, el CP Hernán Mingioni como titular y la Lic. Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 470-2020                                                FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 09/09/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 08/2020 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                                    Que el Área Contaduría habiendo tomado conocimiento que el día viernes 21/08/2020, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón sancionó la Ordenanza de “compre local” sugiere que previo a elevar al Directorio de OSSE el pliego elaborado verifique si la misma se encuentra promulgada y de ser así incorpore los conceptos que en ella se plantean. Al respecto, con fecha 25/08/2020 se promulgó la Ordenanza Nº 24820 adjuntándose copia de la misma al Expediente Digital de la contratación de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente Digital      ------------------de la Licitación Privada Nº 08/2020.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 08/2020 referente a la “ADQUISICION

-------------------- DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2020” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------

 

ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 08/2020 integrada por el Ing. Pablo Simoni quien presidirá la misma y la Cra. Natalia Massaro como suplente, ambos por la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa, la Lic. Daiana Chica como titular y el CP Hernán Mingioni  como suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Paulina Archimio como titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:     Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin

-------------------de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----

RESOLUCION Nº 471-2020                                                FIRMADA

                                                                                         CARLODS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 14/09/2020

 

Visto el expediente judicial caratulado "MATTANO, ALBERTO NICOLÁS Y OTROS C/ O.S.S.E. S/ Diferencias Salariales", (Expte. Nº 48608); y

 

 

CONSIDERANDO

Que en las referidas actuaciones, de trámite ante el Tribunal de Trabajo Nro. 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, por diez trabajadores promovieron demanda contra OSSE por pretendidas diferencias salariales reclamando el pago de pesos ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve con sesenta centavos ($152.649,60), más intereses y costas;

 

Que en fecha 28 de diciembre 2017 el Tribunal de Trabajo Nº 2 dictó Sentencia Definitiva, rechazando íntegramente la demanda e imponiendo las costas a la parte actora;

 

Que en fecha 16 de abril de 2018 se regularon honorarios de la Perito Contadora CPN SILVIA ANDREA NOEJOVIC en la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO SEIS ($6.106,00) a los que se deberá adicionar el 5% estatuído por el art.193 Ley 10.620 y el 5% fijado por el art.27 inc.b) de la Ley 12.724 modificada por la Ley 13.948 (arts.175 y ccdts. 193 ley 10.620, art.215 mod. por Ley 13.750, arts. 27 y 33 ley 12.724 mod. por Ley 13.948);

 

Que en fecha 08 de septiembre de 2020 el Tribunal interviniente resolvió, revocando auto anterior, que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. debe afrontar el pago de los honorarios y aportes regulados a la profesional perito CONTADORA CPN SILVIA ANDREA NOEJOVICH habida cuenta el beneficio de pago a mejora de fortuna en cabeza de los actores; que conforme lo dispuesto en el artículo 199 Ley 10.620 (texto según Ley 13750) la parte demandada resulta obligada en forma solidaria al pago de los honorarios; y que el dictamen pericial fue tenido como prueba conforme surge de la sentencia recaída en autos;

 

Que en consecuencia corresponde afrontar el pago de los honorarios y aportes correspondientes a la labor del perito contador interviniente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº Ordenanzas Nº 7.446, y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º Autorizar  el  pago de PESOS SEIS MI SETECIENTOS DIECISEIS CON SESENTA CENTAVO ($6.716.60) a favor de la perito contadora interviniente en autos "MATTANO, ALBERTO NICOLÁS Y OTROS C/ O.S.S.E. S/ Diferencias Salariales", (Expte. Nº 48608); de trámite ante el Tribunal de Trabajo nº 2 de Mar del Plata, CPN SILVIA ANDREA NOEJOVICH, en concepto de de honorarios profesionales ($6.106,00) más el 5% estatuído por el art.193 Ley 10.620 ($305,30) y el 5% fijado por el art.27 inc.b) de la Ley 12.724 modificada por la Ley 13.948 (arts.175 y ccdts. 193 ley 10.620, art.215 mod. por Ley 13.750, arts. 27 y 33 ley 12.724 mod. por Ley 13.948 ($305,30), efectuándose a tal fin depósito judicial.-------------------------------------------------------------------------------
 

ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el  cumplimiento de la dispuesto en el  artículo precedente deberán ser imputados a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 “Directorio”; Categoría Programática 01.00.10 “Asesoría Laboral”; Objeto del Gasto 3.8.4 “Multas, Recargos y Gastos judiciales”; Fuente de Financiamiento 1.2.0 “Recursos Propios”. La Contaduría queda facultada a efectuar las transferencias que eventualmente correspondan.---------------------------------------------------------------------------------------------
 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese - Cúmplase.----------------

RESOLUCIÓN Nº 472-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-     
 

MAR DEL PLATA, 14/09/2020

 

 

 

Visto la Resolución 071/20; y

 

CONSIDERANDO;

 

Que habiendo transcurrido el lapso de tiempo  establecido en la misma y que el desempeño de las agentes Sandra Natalia SEGOVIA (CI 1253) y Lorena Soledad OLIVERA (CI 1258) realizando tareas asignadas como  conductoras de camiones y equipos móviles, han demostrado capacidad e idoneidad para llevar adelante dichas tareas con responsabilidad, contando ambas con la licencia habilitante para conducir en la Clase C.1 (camiones sin acoplado hasta 12.000 kg);

 

Que a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, corresponde efectuar la designación definitiva de las agentes en la función OFPF (“Oficial Polifuncional”), tarea  que vienen desempeñando de forma transitoria conforme a la Resolución 071/20;

 

Que como condición esencial para el desempeño en su función, deberán mantener vigentes las licencias de conducir respectivas y desempeñarse en el Sector designado, realizando las tareas vinculadas a la conducción de camiones;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Consejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  la  designación  permanente  de   las  agentes  Sandra  Natalia ---------------------SEGOVIA (CI 1253) y Lorena Soledad OLIVERA (CI 1258)  en la función OFPF (“Oficial Polifuncional”) a partir del 01 de agosto de 2020, para realizar tareas de conducción  de camiones y equipos móviles y autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que fueran necesarios, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.--------

 

ARTICULO 2°  Establecer  que  las  agentes   deberán mantener vigentes las licencias  de ---------------------conducir respectivas -licencia habilitante para conducir en la Clase C.1 (o las que se definan en el futuro)- y desempeñarse en el Sector realizando las tareas asignadas por medio de la presente, vinculadas a la conducción de camiones y equipos móviles.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda. Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 473-2020                                            FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                MAR DEL PLATA,  14/09/2020

 

 

Visto la necesidad de reorganizar la Gerencia de Producción de cara a las necesidades del servicio;  y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que en los últimos años se ha producido al interior de la Gerencia una dinámica de vacantes por jubilaciones y/o traslados de personal hacia otras dependencias de la organización;

 

Que en cada oportunidad se evaluó la incorporación de mejoras en los procesos a los efectos de tornar más eficiente la disponibilidad de los recursos materiales y humanos;

 

Que la redefinición de Funciones requiere la formalización y consecuente  modificación del organigrama, lo cual permitirá mejorar los procesos de gestión tanto técnica como administrativa de los distintos Departamentos, Áreas y Sectores que forman parte de la Gerencia;  

 

Que la planificación necesaria para hacer frente a las demandas del servicio, involucra concebir una estructura capaz de brindar sostenibilidad a los diversos proyectos;

 

Que para desempeñar las tareas que a título enunciativo se enuncian en el Anexo I se crea la “SubGerencia de Operaciones” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, designándose a cargo de la misma  al Ing Mario Daniel TOLABA (CI 448);      

 

Que con dependencia de la Subgerencia de Operaciones se crea la “Coordinación de Operaciones, Estaciones Cloacales y Cloración” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX y la “Jefatura de Agua” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII -tareas enunciadas en Anexos II y III- designándose a cargo de las mismas al Ing Jorge Gabriel ARANGO (CI 489) y Andres Cesar VECCHIO, (CI 588) respectivamente. Encontrándose este último usufructuando licencia excepcional, entrará en vigencia su designación una vez finalizada la misma. Ambos quedarán incorporados en el ámbito del Módulo C del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

 

Que con dependencia de las Jefaturas y Subjefaturas de agua y Cloaca Norte y Sur  se crea la Jefatura de Logística Bases Norte y Sur en el nivel escalafonario P-07- Clase XVIII –tareas enunciadas en el Anexo IV- designando a cargo de la misma a Juan Marcelo JOFRE (CI 566) quedando incorporado en el ámbito del Módulo C del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Que con dependencia de la Gerencia de Producción se crea la Jefatura Administrativa en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, -tareas enunciadas en Anexo V -designando a cargo de la misma Dario Marcelo  PEREZ (CI 482) quedando incorporado en el ámbito del módulo B Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Que para cumplir con las tareas que a título enunciativo se detallan en los respectivos anexos, se designa a los agentes Juan Carlos DELFINO (CI 617) (Anexo VI);   y Ricardo RAMALLO (CI 822) (Anexo VII) en la Función Encargado Oficial Polifuncional; Hugo Damian  ROMAN (CI 987);  Ricardo Orlando PEREYRA (CI 927); Juan José MUÑOZ (CI 943); Ezequiel EYHERABIDE (CI 1066) Lucas Ivan MORALES (CI 1081); Jose Nicolas DUARTE (CI 1098); Jorge Marcelo LEDESMA (CI 1047); Luis Ariel MUZZIO CONTRERAS (CI 959) (Anexo VIII); Ruben Eduardo  COPPOLA (CI 960) Nestor Omar HAIK (CI 961) (Anexo IX) y Felipe CEMPELLIN (CI 447) (Anexo X) en la función Oficial Polifuncional y a Daniela GEMINIANI (CI 1242) en la Función Medio Oficial Polifuncional (Anexo XI)

 

                                              Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

                                                   SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:   Modificar el  organigrama   de   la   Gerencia  de Producción, a partir                -------------------- del primer día del mes posterior a la firma de la presente.----------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar las misiones y funciones  enunciadas en el exordio, las cuales                       ----------------------- forman parte integrante de la presente como anexos I al XI.----------

 

ARTICULO 3º: Crear la “SubGerencia  de Operaciones” en el nivel escalafonario P-                       -------------------- 07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, designándose a cargo de la misma  al Ing Mario Daniel TOLABA (CI 448) quedando incorporado en el ámbito del módulo B Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Crear con dependencia de dicha Subgerencia la “Coordinación de                         --------------------- Operaciones, Estaciones Cloacales y Cloración” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX y la “Jefatura de Agua” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII y designar a cargo de las mismas al Ing Jorge Gabriel ARANGO (CI 489) y a Andres Cesar VECCHIO, (CI 588) respectivamente. La designación de este último operará una vez finalizada la licencia excepcional otorgada.-. Ambos agentes  quedarán incorporados en el ámbito del Módulo C del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------------------------

 

 

ARTICULO 5º: Crear bajo la dependencia de las Jefaturas y Subjefaturas de agua y                         ----------------------- Cloaca Norte y Sur   la “Jefatura de Logística Bases Norte y Sur” en el nivel escalafonario P-07(“Personal de Conducción”) Clase XVIII  designando a cargo de la misma a Juan Marcelo JOFRE (CI 566), quedando incorporado en el ámbito del Módulo C del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-----------------------------

 

ARTICULO 6º: Crear la “Jefatura Administrativa” en el nivel escalafonario P-07                  -------------------- (“Personal de Conducción”) Clase XV, designando a cargo de la misma Dario Marcelo  PEREZ (CI 482) quedando incorporado en el ámbito del módulo B Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º  Designar a los agentes; Juan Carlos  DELFINO (CI 617) y Ricardo              --------------------- RAMALLO (CI 822) en la Función Encargado Oficial Polifuncional; a Hugo Damian  ROMAN (CI 987);  Ricardo Orlando PEREYRA (CI 927); Juan José MUÑOZ (CI 943)Ezequiel EYHERABIDE (CI 1066) Lucas Ivan MORALES (CI 1081); Jose Nicolas DUARTE (CI 1098); Jorge Marcelo LEDESMA (CI 1047); Luis Ariel MUZZIO CONTRERAS (CI 959); Ruben Eduardo  COPPOLA (CI 960) Nestor Omar HAIK (CI 961) y Felipe CEMPELLIN (CI 447) en la función Oficial Polifuncional y a Daniela GEMINIANI (CI 1242) en la Función Medio Oficial Polifuncional.---------------

 

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 474-2020                                              FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ
 

 

 

 

ANEXO I

Subgerente de Operaciones

 

Nivel Escalafonario: P-7 Clase XXII

Dependencia Directa: Gerencia de Agua y Saneamiento

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Profesional matriculado: Ing. Civil, en Construcciones, Mecánico, Electromecánico, con experiencia mínima de 10 años en la Operación de Redes de Agua y de Estaciones de Bombeo de agua y líquidos cloacales Experiencia en la conducción de personal de al menos 10 años.

 

MISION:

 

• Administrar la implementación de las pautas de operación de los sistemas de bombeo relacionados tanto al abastecimiento de agua potable como al retiro  los líquidos cloacales y pluviales, en función de su comportamiento hidráulico y electromecánico.

 

FUNCIONES:

 

• Planificar, programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para la normal prestación del servicio de distribución de agua y el servicio de desagües  cloacales de las Redes de Obras Sanitarias Mar del Plata - Batán.
• Administrar los recursos humanos para atender las prestaciones que deba realizar la
• Subgerencia.
• Administrar  el  presupuesto  para  atender  las  prestaciones  que  deba  realizar  la Subgerencia.
• Coordinar con los distintos sectores de la empresa  y/o terceros las tareas necesarias para mantener el adecuado funcionamiento de las instalaciones del Subgerencia.
• Gestionar ante quien corresponda tareas de mejoramiento operativo si resultasen necesarias para asegurar el servicio.
• Asesorar y colaborar con las distintas Áreas y Gerencias de OSSE en proyectos relacionados con el servicio.
• Efectuar el seguimiento de la gestión de los responsables de cada unidad operativa de la Subgerencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
• Implementar los recursos y mecanismos necesarios para el mejor rendimiento de personal, equipamiento y máquinas.
• Coordinar con Ingeniería y Apoyo de Ingeniería el estudio e interpretación de las normas técnicas de control y aprobación de materiales.
• Coordinar con las áreas operativas y/o de servicios, con las proveedoras de servicios eléctricos y/o otros,  para la correcta puesta en funcionamiento de las instalaciones construidas.
• Representar a  OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.
• Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
• Certificar las horas extras, extensiones de jornada, movilidad, contratación de servicios, etc.
• Evaluar el desempeño del personal a su cargo.

 

 

 

ANEXO II

 

Coordinador de Operaciones, Estaciones Cloacales y Cloración

 

Nivel Escalafonario: P-7 Clase XX

Dependencia Directa: Sub Gerencia de Agua y Saneamiento

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Profesional matriculado: Ing. Civil, en Construcciones, Mecánico, Electromecánico, con experiencia mínima de 5 años en la Operación de Redes de Agua y de Estaciones de Bombeo de agua y líquidos cloacales Experiencia en la conducción de personal de al menos 5 años.

 

 

MISION:

 

Determinar las pautas de operación de los sistemas de bombeo relacionados tanto al abastecimiento de agua potable como al retiro los líquidos cloacales y pluviales, en función de su comportamiento hidráulico y electromecánico.

 

FUNCIONES:

 

• Programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para la normal prestación del servicio de distribución de agua, la recolección y el bombeo de líquidos cloacales y pluviales.
• Administrar los recursos humanos para atender las prestaciones que deba realizar el Área.
• Administrar el presupuesto para atender las prestaciones que deba realizar el Área.
• Obtener la información de funcionamiento, adecuar la producción a la demanda y evaluar la adecuada operación de los sistemas.
• Coordinar con los distintos sectores de la empresa y/o terceros las tareas necesarias para mantener el adecuado funcionamiento de las instalaciones de la Área.
• Gestionar ante quien corresponda tareas de mejoramiento operativo propias del Área si resultasen necesarias para asegurar el servicio.
• Asesorar y colaborar con la Subgerencia de Operaciones en proyectos relacionados a la prestación de los servicios a su cargo.
• Efectuar el seguimiento de la gestión de los responsables de cada unidad operativa de la Subgerencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
• Implementar los recursos y mecanismos necesarios para el mejor rendimiento de personal, equipamiento y máquinas a su cargo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

Jefe Area Agua

 

Nivel Escalafonario: P-7 Clase XVIII

Dependencia Directa: Coordinador de Operaciones, Estaciones Cloacales y Cloración

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Ttítulo secundario técnico -Maestro Mayor de Obras, Técnico Electromecánico, Técnico Electricista, Técnico Mecánico.

Experiencia mínima de 5 años en la Operación de Estaciones de Bombeo de Agua y pozos de extracción de agua de OSSE. Conocimiento de las redes de agua. Manejo de los sistemas GIS, EFFIOSSE, telemetría y telecontrol. Experiencia en la conducción de personal de al menos 5 años.

 

 

MISION:

 

 Implementar las pautas de operación de las instalaciones electromecánicas de abastecimiento de agua potable para obtener su adecuado funcionamiento hidráulico.

 

FUNCIONES:

 

 

• Dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para la normal prestación del servicio de distribución de agua.
• Administrar los recursos humanos para atender las prestaciones que deba realizar el Sector a cargo.
• Coordinar con los distintos sectores de la Subgerencia de Instalaciones o de la empresa las tareas necesarias para mantener el adecuado funcionamiento de las instalaciones a cargo del Sector.
• Gestionar ante el Subgerente de Instalaciones tareas de mejoramiento operativo si resultasen necesarias para asegurar el servicio.
• Asesorar y colaborar con el Subgerente de Instalaciones en proyectos relacionados con el servicio.
• Efectuar el seguimiento de la gestión de los responsables de cada unidad operativa en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
• Implementar los mecanismos necesarios para el mejor rendimiento de personal, equipamiento y máquinas.

 

 

ANEXO IV

Jefatura de Logística Bases Norte y Sur

 

 

Nivel Escalafonario: P-7 Clase XVIII

Dependencia Directa: Jefaturas y Subjefaturas Agua y Cloaca Norte y Sur

 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

 

 

MISION:

 

 Organizar, dirigir, instrumentar, controlar y coordinar el abastecimiento de insumos, equipos,  para el correcto desempeño de las tareas diarias de mantenimiento preventivo y correctivo  de los sistemas Agua, Cloaca  y Pluvial  Que ejecutan los equipos de trabajo  en bases Norte Y Sur-

 

 

FUNCIONES:

 

 

• Organizar el abastecimiento de equipamiento, herramientas  e insumos según necesidades diarias de bases Norte y Sur..
• Seguimiento de flota en función de tareas asignadas.
• Supervisión de estado de equipos y vehículos con respecto a su uso,  limpieza y orden.las mismas.-
• Coordinación con el Area de Seguridad e Higiene en el Control de las tareas, seguimiento de condiciones de seguridad en vía pública en tarea inconclusas, verificación del uso de elementos de seguridad.
• Asesorar y colaborar con la Gerencia de Producción y Coordinadores en proyectos relacionados con el servicio y la mejora operativa de la Gerencia.-
• Instrumentar la capacitación del personal  en los temas que las jefaturas y Gerencia solicite  como asi también proponer las que crea necesario.
• Coordinar con las distintas Areas de la Empresa  las tareas para mantener y mejorar el adecuado funcionamiento de los  sistemas (agua, desagües  y pluviales).
• Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes (unidades móviles equipos etc.).

 

 

ANEXO V

Jefatura administrativa

 

Nivel Escalafonario: P-7 Clase XV

 

Dependencia Directa: Gerencia y Subgerencia de Producción

 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título secundario

 

 

MISION:

 

 

FUNCIONES:

 

• Proyecta,  elabora, registra y/o supervisa los instrumentos dispositivos emanados por la Gerencia.

 

• Proyecta,  elabora, registra y/o supervisa las compras de materiales de la Gerencia.

 

• Proyecta,  elabora, registra y/o supervisa el Presupuesto de Gastos de la Gerencia.

 

• Proyecta,  elabora, registra y/o supervisa los aspectos vinculados a RRHH.

 

• Supervisa la recepción, clasificación, registro y archivo de toda documentación que ingresa y egresa de la Gerencia.

 

• Lleva el despacho del Gerente.

 

• Elabora las contestaciones de  notas por reclamos en el servicio.

 

• Coordina y supervisa al personal administrativo de la Gerencia con dependencia de la Jefatura.

 

• Asegura el  estricto cumplimiento de los principios del debido procedimiento administrativo en todas las cuestiones que el área involucre.

 

• Recibe las quejas o denuncias que puedan surgir  con  motivo  de  tardanzas, desatenciones y otras anomalías que se observen en el funcionamiento de las dependencias.

 

• Coordina  la  recopilación  de  información  para   la  ejecución  de  informes  y entrevistas

 

• Efectúa o dispone el seguimiento de los trámites de la  Gerencia, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos administrativos.

 

• Evacua consultas del personal de la Gerencia

 

 

 

ANEXO VI

 

Encargado de Equipo de trabajo Redes de agua/cloaca

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: JEFE DE ZONA AGUA NORTE/SUR

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título secundario

 

 

MISIÓN

 

Tiene a su cargo la  unidad de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo (turno fijo y/o guardia) del Área Agua/Cloaca y los equipos de apoyo logístico necesarios  para el desarrollo de las tareas. Organiza, dirige, instrumenta  y coordina las acciones para el correcto desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo  del sistema de agua potable, como así también en redes de desagües cloacales y/o pluviales ante cualquier requerimiento de apoyo a solicitud de la Gerencia de Producción.

 

FUNCIONES

 

 

• Organiza y ejecuta tareas preventivas o correctivas en la red de distribución de agua potable – cloaca detectando fugas visibles y no visibles, de acuerdo a los trabajos programados y de emergencia, considerando los procedimientos internos de la empresa, las normas de seguridad vigentes y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Recibe las órdenes de trabajo del día y controla la existencia y estado de los materiales, equipos, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa.
• Controla la señalización y la demarcación de la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Repara y/o interviene la red de distribución de agua potable, detectando fugas, de acuerdo a las normas de seguridad vigentes, el cuidado del medio ambiente y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Controla que al finalizar la jornada, las herramientas, los materiales, el equipamiento y los desechos generados, se ubiquen en el lugar de depósito correspondiente, como así también la limpieza y orden de la zona de trabajo.
• Mantiene contacto fluido con los superiores reportando anomalías o novedades con relación a las tareas, el personal, móvil, o equipamiento.
• Planifica, programa, dirige, coordina y verifica el cumplimiento de las tareas necesarias para el normal desarrollo de las tareas asignadas a su unidad de trabajo.
• Informa su QTH  a Despacho.
• Vela por la seguridad de propios y terceros demarcando correctamente el área de trabajo.
• Evalúa, resuelve y ejecuta las acciones necesarias para la solución de la tarea asignada utilizando los equipos, materiales y recurso humano de acuerdo a las diferentes tipos de trabajo a realizar desde la excavación hasta la finalización.
• Mantiene actualizada la Licencia  de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado en  función de las necesidades del servicio. Velar por la conservación y limpieza del mismo.

 

 

 

 

ANEXO VII

 

Encargado de Equipo de Estaciones Elevadoras

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe Area Cloaca

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título secundario

 

MISIÓN

 

Operar Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua o Cloaca propiamente dichas, que reciben e impulsan caudales de agua o líquidos cloacales domiciliarios,  cualquiera fuera las características del fluido, y envergadura.

 

FUNCIONES

 

 

• Ejecuta las tareas que comprenden la puesta en marcha/parada, de la estación de bombeo, actuando con versatilidad, conforme procedimiento criterio de mejora continua y normativa de seguridad e higiene vigente.
• Registra datos de puesta en marcha en planilla de guardia y observaciones al sistema de bombeo en libro de guardia.
•  Comprobar el funcionamiento de los equipos y tableros.
• Inspecciona integralmente que todo esté acorde a las disposiciones que establece la empresa.
• Controla sobre los equipos eléctricos que estén en condiciones de uso de acuerdo a las necesidades que se presenten.
• Recorre el sistema de bombeo
• Ejecuta la rutina establecida de detección y comprobación de anomalías y fallas, identificando las que puedan interferir en las maniobras de puesta en marcha y/o afectar y/o perjudicar, en forma parcial o total al sistema de bombeo, la normal prestación del sistema de abastecimiento y saneamiento y sus usuarios.
• Vela por la seguridad de propios y terceros demarcando correctamente el área de trabajo.
• Evalúa, resuelve y ejecuta las acciones necesarias para la solución de la tarea asignada utilizando los equipos, materiales y recurso humano de acuerdo a las diferentes tipos de trabajo a realizar
• Mantiene actualizada la Licencia  de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado en  función de las necesidades del servicio. Velar por la conservación y limpieza del mismo

 

 

 

ANEXO VIII

 

 

Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional redes agua - cloaca

Dependencia Directa: Encargado de Sector

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título secundario

 

MISIÓN  Lleva adelante tareas de mantenimiento preventivo y correctivo  del sistema de agua potable, como así también en redes de desagües cloacales y/o pluviales ante cualquier requerimiento de apoyo a solicitud de la Gerencia de Producción.

 

 

FUNCIONES

 

 

 

• Ejecuta con autonomía tareas preventivas o correctivas y de reparación en la red de distribución de agua potable – cloaca detectando fugas visibles y no visibles, de acuerdo a los trabajos programados y de emergencia, considerando los procedimientos internos de la empresa, las normas de seguridad vigentes y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Ejecuta conexiones domiciliarias a las redes
• Señaliza y demarca la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Informa su QTH  a Despacho.
• Mantiene actualizada la Licencia  de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado en  función de las necesidades del servicio. Vela por la conservación y limpieza del mismo.
• Carga información de los trabajos realizados y materiales utilizados en las solicitudes de intervención

 

ANEXO IX

 

 

Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional Pluviales

Dependencia Directa: Encargado de Sector

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título secundario

 

 

MISIÓN  Lleva adelante tareas de mantenimiento preventivo y correctivo  del sistema de desagües pluviales

 

 

FUNCIONES

 

 

 

• Ejecuta con autonomía tareas de mantenimiento y limpieza manual del sistema pluvial.
• Realiza trabajos de albañilería y hormigón armado
• Colabora y asiste con distintas dependencias tales como desobstructores cloacales
• Señaliza y demarca la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
• Informa su QTH  a Despacho.
• Mantiene actualizada la Licencia  de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado en  función de las necesidades del servicio. Vela por la conservación y limpieza del mismo.
• Carga información de los trabajos realizados y materiales utilizados en las solicitudes de intervención

 

 

 

ANEXO X

 

 

Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional Estaciones Elevadoras

Dependencia Directa: Encargado Sector

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título secundario

 

MISIÓN

 

Operar Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua o Cloaca propiamente dichas, que reciben e impulsan caudales de agua o líquidos cloacales domiciliarios,  cualquiera fuera las características del fluido, y envergadura.

 

FUNCIONES

 

 

• Ejecuta con autonomía tareas que comprenden la puesta en marcha/parada, de la estación de bombeo, actuando con versatilidad, conforme procedimiento criterio de mejora continua y normativa de seguridad e higiene vigente.
• Registra datos de puesta en marcha en planilla de guardia y observaciones al sistema de bombeo en libro de guardia.
•  Comprueba el funcionamiento de los equipos y tableros.
• Inspecciona integralmente que todo esté acorde a las disposiciones que establece la empresa.
• Recorre el sistema de bombeo
• Ejecuta la rutina establecida de detección y comprobación de anomalías y fallas, identificando las que puedan interferir en las maniobras de puesta en marcha y/o afectar y/o perjudicar, en forma parcial o total al sistema de bombeo, la normal prestación del sistema de abastecimiento y saneamiento y sus usuarios.

 

 

 

 

ANEXO XI

 

 

Nivel Escalafonario: Medio Oficial Polifuncional Pluviales

Dependencia Directa: Encargado de Sector

 

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título secundario

 

MISIÓN  Lleva adelante tareas administrativas del Area

 

FUNCIONES

 

 

• Trabaja en coordinación con las distintas dependencias de la empresa.
• Elabora los turnos del grupo de trabajo de Arroyos.
• Mantiene actualizados los circuitos de limpieza de pluviales en los barrios con los planos de los mismos.
• Tiene amplios conocimientos de los sistemas informáticos de la Empresa
• Mantiene actualizadas las órdenes de trabajo que requieren altas, ampliaciones o bajas en el sistema.

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 15/09/2020

 

                                                Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.133 LOM nº 20/20 referente a la Obra “CIERRE PROTECCION PERIMETRAL PREDIO ZONA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO DEL BARCO”, tramitada por Expediente Digital;

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que mediante Solicitud Nº 3-400-14 la Gerencia de Obras solicita la contratación de la obra de referencia, adjuntando digitalmente las Especificaciones técnicas particulares y memoria descriptiva general de la obra en cuestión;

 

                                            Que con fecha 28/08/20 se realiza la apertura de propuestas, presentándose 5 (cinco) oferentes: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUNOS LTDA, SAAVEDRA PARK SRL, NASARA CONSTRUCTORA SA y COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LTDA, las cuales se adjuntan al Expte digital;

 

                                               Que la Gerencia  de Obras informa que  habiendo analizado las ofertas presentadas las mismas cumplen con las Especificaciones Técnicas exigidas;

 

                                              Que de acuerdo a lo informado por dicha Gerencia respecto al cumplimiento técnico de las ofertas y según surge del orden de prelación económico, la oferta presentada  por  la firma NASARA CONSTRUCTORA SA por la suma de $399.000,00 resulta ser la oferta más conveniente a los intereses de OSSE, además de encontrarse en un 10.7% por debajo del Presupuesto Oficial de $441.756,80

 

                                         Que con fecha 08 de Septiembre la firma NASARA CONSTRUCTORA SA ha dado cumplimiento con la totalidad de la documentación requerida; para completar el Regisitro de Proveedores, extendiéndose  el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021, adjuntádose el mismo al Expte digital;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art.133 LOM nº 20/20 referente a la Obra “CIERRE PROTECCION PERIMETRAL PREDIO ZONA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO DEL BARCO” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($399.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y encontrarse la misma por debajo del  presupuesto oficial de $441.756,80;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:   Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.133 LOM

-------------------- nº 20/20 referente a la Obra “CIERRE PROTECCION PERIMETRAL PREDIO ZONA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO DEL BARCO”.--------------------------------

 

 

ARTICULO 2º:      Adjudicar la Contratación Directa Art.133 LOM nº 20/20 referente a la Obra

------------------“CIERRE PROTECCION PERIMETRAL PREDIO ZONA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO DEL BARCO” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($399.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y encontrarse la misma por debajo del  presupuesto oficial de $441.756,80.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:    La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros    comunicará    a  la   firma 

-------------------- adjudicataria NASARA CONSTRUCTORA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:         La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros   comunicará   a  la  firma 

--------------------- adjudicataria NASARA CONSTRUCTORA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá presentar la documentación requerida en el Art. 14 de las Cláusulas Particulares del P.B.y.C.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Se estima un  plazo de ejecución de la

------------------- obra será  60 (SESENTA) DÍAS CORRIDOS a partir de la firma del acta de inicio de obra. En caso de lluvia que interfieran en el avance de la obra, la Contratista podrá pedir ampliación del plazo, la que será evaluada y resuelta directamente por la Inspección de OSSE, tomando como criterio que el plazo se estableció contemplando la posibilidad de trabajar en cada uno de los días hábiles otorgados.  ------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------

RESOLUCION Nº 475-2020                                                FIRMADA

                                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 15/09/2020

 

                                                            Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 85/20 referente al “SERVICIO DE INSPECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA EDAR  (EQUIPO HUBER)”, tramitada por Expediente Digital;

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que mediante Solicitud Nº 3-500-89 y Nota de fecha 11/08/20 la Gerencia de Servicios y la Planta de Efluentes Cloacales solicitan la contratación de referencia en forma directa con la firma SERVIUR S.A. (firma representante en el país y proveedora de equipamiento para tratamiento HUBER). En este mismo sentido, la Planta de Efluentes Cloacales manifiesta que al cumplirse los dos años de funcionamiento interrumpidos de la EDAR, se hace necesaria la realización de la contratación de este servicio por parte de la firma proveedora del equipamiento tratamiento, con el objeto de verificar su correcto funcionamiento y mantenimiento y realizar los ajustes necesarios. Previéndose que la contratista efectué un informe técnico con las recomendaciones a seguir para el correcto mantenimiento en cada caso;

 

                                              Que la Gerencia de Compras y Suministros solicita a la firma SERVIUR S.A. cotización de precios para el Servicio de referencia (Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 85/20), cuya apertura se realizo el día 04/09/20. Surgiendo que la mencionada firma cotiza la suma total de $463.678,00. Presentando Especificaciones técnicas, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización  valorizada y firmada, según consta en actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                          Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 85/20 referente al “SERVICIO DE INSPECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA EDAR  (EQUIPO HUBER)” a la firma SERVIUR S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($463.678,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y resultar inferior al presupuesto oficial de $463.678,05;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:             Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa

--------------------- Art.156 inc 1 LOM nº 85/20 referente al “SERVICIO DE INSPECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA EDAR  (EQUIPO HUBER)”.---------

 

ARTICULO 2º:                Adjudicar la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 85/20

------------------- referente al “SERVICIO DE INSPECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA EDAR  (EQUIPO HUBER)” a la firma SERVIUR S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($463.678,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y resultar inferior al presupuesto oficial de $463.678,05.------------------------------

 

ARTICULO 3º:            La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros   comunicará   a  la

---------------------  firma  SERVIUR S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------

 

ARTICULO 4º:        El lugar donde se prestará el servicio será en las instalaciones de la

--------------------- Planta EDAR, sito en Ruta 11 - Km 506,5 – Mar del Plata. -------------

 

ARTICULO 5º:  Las tareas contratadas se efectuarán en el transcurso de 5 días hábiles,

--------------------para lo cuál se coordinará con la Jefatura de la EDAR el inicio y la ejecución de las tareas. Ello una vez suscripta la presente y previa notificación de la pertinente Orden de Compra a la firma adjudicataria.

 

ARTICULO 6°: La empresa contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el

--------------------- punto 5. de las Especificaciones técnicas de la presente contratación como así también, previo al inicio de las tareas, con los REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------

 

ARTICULO 9º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 476-2020                                          FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           MAR DEL PLATA,   15/09/2020                       

 

                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1115-O-2019 Cpo. nº 4  referente a la obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por Nota de pedido Nº 11 de fecha 27/08/2020 la Empresa Contratista CIAGESER S.A. solicita ampliar el Plazo de Obra en  (siete) 7  días hábiles;

 

                                   Que con fecha 25 de agosto de 2020 y por Orden de Servicio Nº 12, se solicitó a la Contratista la ejecución de 3 nuevas conexiones cortas y 1 conexión larga en Av. Mario Bravo entre Reforma Universitaria y E. Peralta Ramos;

 

                                   Que según se desprende del informe del Inspector de la obra, dichas conexiones deberán ejecutarse sobre cañería ya instalada y cuya tapada promedio es de 3m, demandando esta tarea más tiempo que una conexión convencional;

 

                                   Que ante la solicitud de dichas conexiones la contratista pidió con fecha 26/08/2020 cotización de cañerías de Ø 110 mm de PVC, curvas 45º y ramales 160x110 a la empresa TIGRE S.A. para la ejecución de las mismas;

 

                                   Que por Nota de Pedido Nº 13, la contratista  hace entrega de nota de respuesta de la proveedora de cañerías TIGRE, la cual manifiesta que si bien cuentan con disponibilidad inmediata de las curvas no sucede lo mismo con los caños y ramales. Por otra parte destaca que dicha falta de stock se refleja en la reducción de personal y las complicaciones logísticas que surgen como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. Para lo cual estima que dicha disponibilidad estaría resuelta para el 10/09/2020. Por otro lado destaca que una vez emitida la orden de compra, deberá coordinar con logística el retiro de los materiales solicitando turno para el ingreso y posterior retiro de los mismos, cumpliendo con los protocolos establecidos;

 

                                   Que atento lo anterior corresponde otorgar siete (7) días de ampliación de plazo en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones artículo 10.4  Prorroga de Plazo para la ejecución de obra inc. a) “Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo total contractual”, e inc. d) “Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre su plazo de ejecución, y que no pudieron preverse en la elaboración de la Propuesta. Tales dificultades deberán ser denunciadas por la Contratista dentro de las 48 horas de haberse producido”;

 

                                   Que la Subgerencia de Inspección de Obras y la Gerencia de Planeamiento y Obras consideran correcto el criterio sustentado por la  Jefatura de Inspección de Obras;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO     --------------------- LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS  - Expediente nº 1115-O-19 Cpo. nº 4, una ampliación en los tiempos de ejecución de SIETE  (7) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo  precedente --------------------  la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día  16 de  SEPTIEMBRE  2020.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  3º:  Dése   al  Registro  de  Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de                 ----------------------- Planeamiento y Obras  -  Subgerencia de Inspección de  Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista  de lo resuelto y cúmplase .---------------------------

RESOLUCION Nº 477-2020                                              FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

           MAR DEL PLATA,    15/09/2020                      

 

                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance nº 29 - Cpo. nº 3  referente a la obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA ALTO CAMET  - PROGRAMA UNOPS”;  y 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por Notas de pedido Nº 9 y 13 la Empresa Contratista CONSTRUCTORA 7 DE MARZO S.A. solicita ampliar el Plazo de Obra en  (treinta) 30  días hábiles;

 

                                   Que por motivos de publico conocimiento, con fecha 11 de Marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus como una pandemia y a consecuencia de ello el Sr. Intendente Municipal a través de Decreto 440/20 declara la emergencia sanitaria en el Partido de General Pueyrredón;

 

                                   Que la Empresa Constructora 7 de Marzo S.A. manifiesta en las notas de pedido la imposibilidad de presentar documentación en los tiempos correspondientes debido a que varias actividades NO se encontraban habilitadas dificultando la posibilidad de dar inicio a los trabajos. Que a su vez los organismos de los que dependen cierta documentación (Colegio de Ingenieros, Interferencias, etc), se encontraban trabajando con actividad reducida y estableciendo nuevos protocolos de atención lo cual demoraba los trámites exigidos;

 

                                   Que atento lo anterior corresponde otorgar treinta (30) días de ampliación de plazo en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones artículo 10.4 inc. c) apartado 2 “…Acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos…” e inc. d) “Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre su plazo de ejecución, y que no pudieron preverse en la elaboración de la Propuesta. Tales dificultades deberán ser denunciadas por la Contratista dentro de las 48 horas de haberse producido”;

 

                                   Que la Subgerencia de Inspección de Obras y la Gerencia de Planeamiento y Obras consideran correcto el criterio sustentado por la  Jefatura del Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “COMPLETAMIENTO RED DE AGUA           ---------------------  ALTO CAMET  - PROGRAMA UNOPS - Expediente nº 1412-I-16 Alcance nº. 29 Cpo. nº 3, una ampliación en los tiempos de ejecución de TREINTA  (30) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------

 

 

 

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo  precedente --------------------  la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día  13 de  OCTUBRE DE  2020.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  3º:  Dése   al  Registro  de  Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de                 ----------------------- Planeamiento y Obras  -  Subgerencia de Inspección de  Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista  de lo resuelto y cúmplase .---------------------------

RESOLUCION Nº 478-2020                                               FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

MAR DEL PLATA, 21/09/2020

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 1110-C-2016 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE BOUCHARD E/ BERMEJO Y FIGUEROA ALCORTA, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                               Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE BOUCHARD E/ BERMEJO Y FIGUEROA ALCORTA.                                                   

                                                               Que a fj. 243 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 49.636,84  respecto de la Orden de Compra Nº 299/2020;

                                                                                                                                              

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE BOUCHARD E/ BERMEJO Y FIGUEROA ALCORTA realizado por la Cooperativa DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 160/2020, obrante a fj. 246 del presente expediente.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo----------

------------------- de la Orden de Compra Nº 299/2020 por un monto de $ 49.636,84 perteneciente a la Cooperativa DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.--------------------

RESOLUCION Nº 479-2020                                           FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/09/2020

 

 

                                  

                                   Visto la realización del Décimo Congreso Internacional de la Ciencia Cartográfica 1ero Virtual “El desafío de la Cartografía como instrumento de gestión Territorial” a realizarse  del 04 al 06 de Noviembre del 2020; y

 

CONSIDERANDO:

                                   Que el congreso plantea como sus objetivos Propiciar un espacio de intercambio de conocimientos en torno a la -)Producción de cartografía ya las múltiples aplicaciones que de ella derivan; -)Promover el uso de los recursos y productos que surgen de la Ciencia Cartográfica en las tareas de gestión y planificación territorial; -)Divulgar los avances y adelantos referidos a instrumental y tecnología que favorecen la elaboración de cartografía; -) Favorecer la divulgación de acciones, programas, proyectos y toda actividad de formación profesional que involucre la producción de cartografía y el análisis de datos espaciales a través de la Ciencia Cartográfica;

 

                                   Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. ha desarrollado el Sistema Integrado Georeferencial incorporando entre sus funciones Generar, actualizar  y mantener bases datos y bases cartográficas de los proyectos a los cuales fue asignado; dar apoyo cartográfico en todos los niveles temáticos, para uso interno como externo; dar apoyo  en  conocimientos  de  SIG  a  otros  departamentos,  para  elaboración  de  lineamientos técnicos para la resolución de problemas; dirigir  la  realización  de  consultorías  que  involucran  aspectos  de  SIG,  y  manejo  espacial  de información; Capacitar  a  los  diversos  profesionales  en  lo  que respecta a temáticas y softwares de SIG. Brindar  soporte  en  lo  que  compete  a  software  relacionados  con  SIG  al  personal  que  así  lo requiera. Realizar  los  planos  en  base  al  levantamiento  topográfico  y  de  ser  necesario  calcular  los volúmenes,  áreas  y  longitudes  de  las  diversas  obras,  para  la  realización  de  los  diversos proyectos.       Verificar y  aprobar el  sistema  de  origen  de  coordenadas  planas y elevación a  trabajar  en  el proyecto, dependiendo de la zona donde se desarrolle;

 

                                   Que la Gcia de Sistemas y la Gcia de Planeamiento y Obras se encuentran abocados al desarrollo del proyecto de MAPA DE RIESGO DE INUNDACIONES PARA EL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON a través del cual “…surge la necesidad de incorporar al Sistema de Información Geográfica (GIS) de OSSE, un mapa de riesgo que permita prever zonas vulnerables, proyectar obras y agilizar la implantación de protocolos de contingencia…”;

 

                                   Que la Gcia de Sistemas y la Gcia de Planeamiento y Obras comparten los objetivos del congreso  y consideran conveniente la participación en el congreso en virtud de la temática que desarrollará, promoviendo entre su personal la presentación en carácter de exposición del proyecto elaborado entre ambas gerencias;

 

                                   Que entre el trabajo a exponer fue desarrollado por OSSE la Arq Marisa Montenegro y Ing Suarez y los alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata Srta. Socrates Juliana y el Sr.  Juan Manuel Burla quienes se encuentran desarrollando en Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. las pasantias en la Gcia de Sistemas;

 

                                   Que la Contaduría informa que no existen observaciones que formular a dar curso a la presentación y pago a los agentes y pasantes mencionados en el considerando anterior en el marco de la Ley Orgánica Municipal y la Ley 26427 de pasantías;

                                                                        

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del  Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la Gcia de Sistemas y Gcia de Planeamiento y Obras  a                    ------------------- realizar la presentación de MAPA DE RIESGO DE INUNDACIONES PARA EL SECTOR NORTE DEL EJIDO URBANO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA en el Décimo Congreso Internacional de Ciencia Cartográfíca, por los motivos expuestos en los considerando de la presente. ------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de OSSE a liquidar en concepto de                                                ------------------ inscripción por la participación en el  Congreso de 4 expositores en la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis Mil), sujetos a rendición. -----------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El Presente Gasto será imputado al Objeto del Gasto 3.4.5 Capacitación    ------------------- Categoría Programática 14.00.04 Unidad de Capacitación, Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos y Fuente de Financiamiento 1.2.0 Fondos Propios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifiquese a la Gcia de Sistemas, Gcia ------------------ de Obras y Planeamiento, Gcia Recursos Humanos,  Tesorería y  Contaduría de O.S.S.E. ---------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 480-2020                                                     FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,21/09/2020

 

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Privada Nº 10/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 100%”;  y

           

CONSIDERANDO                                      

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 10/2020 autorizado por Resolución de Directorio Nº 468/20, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 02 (dos) firmas a saber: INDUQUIMICA ARGENTINA SA y COFIL SRL;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fecha 17/09/2020 lo siguiente: Respecto a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A: Presenta Certificado de Registro de Proveedores de OSSE vencido al 30/06/20, verificándose en el día de la fecha que se encuentra expedido el nuevo Certificado en forma digital. La Comisión adjunta el libre deuda de servicio sanitario del domicilio declarado en el Anexo 4. Dió cumplimiento con la presentación de la restante documentación exigida en el art. 7 de las Cláusulas Particulares del P. B y C. El producto ofrecido no presenta objeciones desde el punto de vista técnico para la aceptación de la oferta. Cotiza la suma de $ 3.415.500 con impuestos incluidos, por los 135.000 litros de Hipoclorito de Sodio al 100% lo que equivale a un valor de $ 25.30 por litro. Respecto a la firma COFIL S.R.L. No presentó en su oferta original el Certificado del Registro de Proveedores, verificándose en el día de la fecha que se encuentra expedido el nuevo Certificado en forma digital.  Presenta Anexo 4 con domicilio fuera del radio de Mar del Plata sin perjuicio de ello, se verifica que en el Registro de Proveedores tiene constituido domicilio electrónico certificado por escribano público. El producto ofrecido no presenta objeciones desde el punto de vista técnico para la aceptación de la oferta  Cotiza la suma de $ 3.739.500 con impuestos incluídos por los 135.000 litros de Hipoclorito de Sodio al 100% lo que equivale a un valor de $ 27.70 por litro. Indican que analizadas ambas propuestas económicas, resulta que la que corresponde a la firma INDUQUÍMICA ARGENTINA SA que asciende a $ 3.415.500 es la más económica y se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial (de $ 3.487.050). En consecuencia, la Comisión recomienda: Adjudicar la presente licitación a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($ 3.415.500) con impuestos incluidos, por resultar la más conveniente a los intereses de OSSE;

 

                                                 Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja ADJUDICAR. La Licitación Privada Nº 10/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 100%” a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($3.415.500,00) (135.000 lts a Valor Unitario de $25.30 x lt) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.487.050,00;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación          ------------------ Privada Nº 10/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 100%”.-----

 

ARTICULO 2°: ADJUDICAR. La Licitación Privada Nº 10/2020 “ADQUISICION                                            -------------------- HIPOCLORITO DE SODIO 100%” a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($3.415.500,00) (135.000 lts a Valor Unitario de $25.30 x lt) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------------

 

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma INDUQUIMICA                                --------------------ARGENTINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiológica COVID 19 se aceptaran las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  El total de la contratación corresponde a 135.000 litros de Hipoclorito de                               --------------------Sodio al 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notificación de la Orden de Compra y hasta agotar stock, para el área Operaciones de la Gerencia de Producción y/o área que OSSE disponga en el futuro, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas de Especificaciones Técnicas pudiendo OSSE disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta el monto tope establecido en la LOM para gestionar Licitaciones Privadas. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Ello según lo establecido en el Art. 3º de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º El adjudicatario se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La entrega -----------------  del elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Félix U. Camet Nro. 3701,  hasta que se designe un lugar en la nueva EDAR sita en la ruta 11 Km 506 u otro destino. El horario de recepciones será de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E.  La entrega deberá ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la identificación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza. El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el  transporte de otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes,  informando si cumple o no  con lo solicitado en el  PBYC. La determinación de cloro activo, se realizará inmediatamente después de la toma de muestra por el método standard de valoración con tiosulfato de sodio u otro método normalizado, antes de la descarga del producto siendo atribución exclusiva de O.S.S.E. rechazar la partida que no cumpla con los niveles de cloro disponible establecido.  Una vez verificado que el Protocolo de Análisis cumple con los requisitos básicos que establece el punto 1 y en particular el cloro activo, se procederá a la descarga del material siendo la recepción de carácter provisorio hasta la aceptación definitiva. En caso de no alcanzar la partida la concentración de cloro activo especificado, OSSE podrá a su criterio aceptar la entrega y ajustar el precio en proporción a la concentración medida. Se realizará la aceptación definitiva, a los efectos del Pago del producto cuando el protocolo de análisis entregado por el proveedor en carácter de declaración jurada y el resultado del análisis del cloro activo por litro de producto entregado realizado por el Laboratorio de OSSE, cumplan con lo establecido en el presente PBYC. En caso que la Gcia de Calidad en el término de 10 días hábiles posteriores a la recepción provisoria interponga un cuestionamiento sobre la calidad del producto entregado, no se procederá a la aceptación definitiva.------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             ------------------ Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

es

 

RESOLUCIÓN Nº 481-2020                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 22/09/2020

 

 

 

Visto la Resolución  Nº 400/20;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que por el mencionado acto administrativo se designó al Ing.  Tomás Alberto AMATO (DNI 34.483.773) para desarrollar tareas en la Coordinación de Directorio – sin perjuicio de los cambios que se produzcan en el futuro-;

 

Que se asignó al trabajador en el “Área Coordinación Institucional" en la  categoría  Ayudante Profesional (A-14), Clase XVIII del CCT 57/75, y jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes, cuando debió asignarse la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con jornada de trabajo de 40 horas semanales de lunes a viernes;

 

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º dice que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Rectificar el Articulo 1º de la Resolución Nº 400/20 el que deberá quedar  ------------------- redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º: Designar al Ing. Tomás  Alberto AMATO (DNI 34.483.773),  a partir del día 3 de agosto de 2020 como personal dependiente de  este organismo en el “Área Coordinación Institucional” de Directorio, en la Función  EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con jornada de trabajo de 40 horas semanales de lunes a viernes. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º :Dése al  Registro de Resoluciones –  Comuníquese a quienes corresponda. ---------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 482-2020                                                                          FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 23/09/2020

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.704; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.704 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Octubre de 2020 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.13 %  (uno punto trece por ciento), un interés Punitorio I del 1.70% (uno punto setenta por ciento) y un interés Punitorio II del 2.26 % (dos punto veintiséis por ciento).-------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.16% -------------------- (dos punto dieciséis por ciento).------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   --------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V).

 

Modalidad de pago	% de descuento
Contado.	60 %
De dos a seis cuotas.	40%
De siete a doce cuotas.	20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago	% de descuento
De una a veinticuatro cuotas - Juridico	0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 483-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 23/09/2020

 

                                                            Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 89/20 referente al “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS”, tramitada por Expediente Digital;

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que mediante Solicitud Nº 3-630-4 el Área Tesorería solicita la contratación con la firma GIRE SOLUCIONES S.A.U., en forma directa por los siguientes servicios: Sistema de validación y protección de datos online homologado, que funcione a manera de botón de pago, permitiendo a nuestros clientes abonar el servicio sanitario a través de la página web de OSSE y aplicación móvil. Que cumpla con las normas de protección de datos vigentes para la República Argentina (criptografía). Que tenga como mínimo los siguientes medios de pago habilitados: Visa, Master, Cabal, Naranja. Habilitado las 24 horas. Con experiencia comprobable en el mercado. Confidencialidad de datos. Con disposición inmediata de los fondos transaccionados (de acuerdo a los plazos de pago de cada tarjeta).  Cierre de lote automático. Requisitos mínimos: -Contacto de soporte de 08.00 a 18.00 hs.; -Rápida respuesta en caso de inconvenientes; -Rápida respuesta del sitio para transacciones simultáneas; -Brindar seguridad de acceso para el usuario y contraseña de servicios y funcionalidades sensibles; -Brindar mecanismos de cifrado y seguridad para la conexión a los servicios web. Uso de https, firmas digitales y certificados, etc.; -Brindar API/SDK para iniciar, gestionar y realizar pagos.; -Brindar API/SDK para gestionar medios de pagos;  -Brindar disponibilidad 24/7; -Brindar entorno de prueba/integración, contacto por mail y telefónico para la implementación en horario  de 08.00 a 18.00 horas; -Brindar documentación-información de implementación.; -Brindar mecanismos de sincronización inmediata y respaldo de los datos involucrados en pagos y acciones del usuario final; -Brindar métodos para la consulta en línea de datos involucrados en pagos y acciones del usuario final; -Brindar rendiciones mediante archivos de lotes de transacciones; -Brindar mecanismos para realizar adaptaciones visuales para incorporar el pago en nuestros productos digitales. Estilos, imágenes corporativas, usabilidad de usuario, etc.; -Brindar mecanismos de aviso de los estados de los pagos realizados por los usuarios finales. Mail, sms, notificaciones, etc.

 

                                     Que en este mismo sentido, el Area Tesoreria informa que el actual Servicio ha sido sumamente valioso durante estos meses de pandemia ante la imposibilidad de muchos usuarios de salir de sus hogares para efectuar el pago de sus facturas, siendo el único medio que OSSE posee hasta el momento, que permite abonar refacturaciones de manera online. Agregando que dada la complejidad en las implementaciones y pruebas, que insumen varios meses hasta la puesta en marcha de un servicio de calidad y seguridad tanto para el usuario como para nuestra Empresa (según manifiesta la Gcia. de Sistemas en nota adjunta digitalmente), acentua la importancia de la continuidad del servicio que brinda la firma GIRE hasta tanto se establezca una opción superadora;

 

                                              Que la Gerencia de Compras y Suministros solicita a la firma GIRE SOLUCIONES S.A.U cotización de precios para el Servicio de referencia (Contratación Directa Art.156 LOM nº 89/20), cuya apertura se realizo el día 03/09/20. Surgiendo que la mencionada firma cotiza la suma total de $530.712,00, arrojando valores unitarios de $7,56 en concepto de Costo por transacción rechazada y/o aprobada y de $18.150 en concepto de Facturación mínima mensual por el servicio (no puede ser inferior a $15.000 mensuales). Presentando Especificaciones técnicas, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización  valorizada y firmada, según consta en actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                             Que con fecha 08/09/20 el Área Tesorería informa que la firma GIRE SOLUCIONES S.A.U. cumple con los requisitos solicitados y su cotización se ajusta a lo convenido oportunamente;

 

                                          Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo manifestado por el Área Tesorería, aconseja adjudicar la Contratación Directa Art.156  inc 1 LOM nº 89/20 referente al “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS” a la firma GIRE SOLUCIONES S.A.U. por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE ($530.712,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al presupuesto oficial  y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios  prestados  desde el 01/09/2020 y  hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:   Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 inc 1 --------------------LOM nº 89/20 referente al “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS”.---------------

 

ARTICULO 2º:      Adjudicar la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 89/20 referente al

------------------- “SERVICIO GATEWAY DE PAGOS” a la firma GIRE SOLUCIONES S.A.U. por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE ($530.712,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al presupuesto oficial.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:     La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros   comunicará   a  la  firma 

-------------------- GIRE SOLUCIONES S.A.U. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:    Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros y a la Contaduría a abonar

------------------- los servicios  prestados  desde el 01/09/2020 y hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El plazo de la prestación del servicio será del 01 de septiembre de 2020 hasta el

------------------- 31 de enero de 2021. -----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------

RESOLUCION Nº 484-2020                                                    FIRMADA

                                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 25/09/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 69/20 referente al “SERVICIO PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE "  y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 360/20 de fecha 16/07/20, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 69/2020 a la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($999.600.-)  con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.(Orden de Compra Nº 484/20);

 

Que la Gerencia de Producción mediante Solicitud Nº 3-200-136 de fecha 07/09/2020 solicita la ampliación de la contratación de referencia en la suma de $410.600,00 teniendo en cuenta que se amplió el monto máximo de contratación a través del denominado Concurso de Precios a $1.410,480.00. Informan que el plazo de prestación de dicha ampliación  es de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles;

 

Que el Área Contaduría, no encontrando objeciones que formular, procedió  a realizar la imputación por la suma de $410.600,00 recomendando aclarar en la Orden  de Compra que el tiempo de ejecución de la presente ampliación es de 45 días hábiles desde la firma de la misma;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación establece que: “AMPLIACIÓN  -  DISMINUCIÓN: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta el monto tope establecido en la LOM para gestionar Concursos de Precios. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;

                                                            

Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº 484/20 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA correspondiente al Concurso de Precios Nº 69/20 referente al “SERVICIO PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE" por la suma de total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS  ($410.600,00), no superando el monto  fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 69/20 referente a la “SERVICIO PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE". --------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de  Compra Nº 484/20 perteneciente a la                       ----------------- COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA correspondiente al Concurso de Precios Nº 69/20 referente al “SERVICIO PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST. AGUA POTABLE "   por la suma de total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS  ($410.600,00), no superando el monto  fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. --------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la                                              ------------------  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la situación epidemiológica COVID 19 se aceptarán las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo previsto para la presente contratación es de 45 (CUARENTA Y CINCO)                               ------------------- días hábiles de notificada la Orden de Compra. -------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 485-2020                                                     FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 25/09/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 51/2020 referente a la “SERVICIO RECTIFICACION MOTOR CENSO 175”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 51/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando oferta 2 (dos) firmas a saber: SPAMPINATO PABLO EDUARDO y BARAN WALTER ANIBAL  según surge del Acta de Apertura de fecha 11/06/2020;

 

                                                     Que la firma SPAMPINATO PABLO EDUARDO se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021;

 

                                                   Que el Área Clínica de Automotores y Equipos informa que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado;                                                 

 

                                                 Que con fecha 15/09/20 la firma SPAMPINATO PABLO EDUARDO presenta nota informando que mantiene su oferta por un plazo de 20 (veinte) días hábiles;

 

                                                   Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                    

                                                Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 51/2020 “SERVICIO RECTIFICACION MOTOR CENSO 175”a la firma SPAMPINATO PABLO EDUARDO por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $280.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 51/2020            ------------------ referente a la “SERVICIO RECTIFICACION MOTOR CENSO 175”. ----------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 51/2020 “SERVICIO                                   ------------------- RECTIFICACION MOTOR CENSO 175” a la firma SPAMPINATO PABLO EDUARDO  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------

 

ARTÍCULO 3°: A partir de la notificación de la Orden de Compra el proveedor, cuando el              --------------------- responsable del Taller Automotores de OSSE llame, deberá otorgar el turno para llevar el vehículo. El plazo de entrega será de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que OSSE entregue el vehículo, debiendo quedar documentada dicha fecha, para su posterior control.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 486-2020                                                 FIRMADA

                                                                                          CARLOS  MKATZ

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 25/09/2020

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso Nº 18/20 referente a la “ADQUISICION CONTENEDOR SECO 40 PIES P/ PAÑOL PLUVIALES” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 325/20  de fecha 26  de Junio  de 2020, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 18/20 a la firma la MAXICONTAINER SRL en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($410.000,00) con impuestos incluidos; por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego- Orden  de Compra Nº 418/20;

 

                                    

Que la Gerencia de Producción  informa que la firma MAXICONTAINER S.R.L ha dado cumplimiento con todo lo requerido por su Gerencia, según Orden  de Compra Nº 418/20, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                                         Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 418/20, perteneciente a la  firma MAXICONTAINER S.R.L. a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 133 de fecha 2  de Julio  de 2020  perteneciente  a la firma MAXICONTAINER S.R.L;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma MAXICONTAINER  S.R.L. el                  --------------------  Concurso de  Precios Nº 18/20. -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 133  de fecha 2  de Julio  de 2020 perteneciente  a la firma MAXICONTAINER S.R.L.------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ---------------------------------------------------.

RESOLUCION Nº 487-2020                                            FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                   MAR DEL PLATA, 25/09/2020

 

 

                                                                                      

                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 227-C-2017, RED DE CLOACA CALLE LYNCH (VP) E/ THAMES Y RACEDO  cuya ejecución estuvo a cargo de la  Empresa NASARA CONSTRUCTORA S.A.

 

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                                    Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE LYNCH (VP) E/ THAMES Y RACEDO

                                                                    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE LYNCH (VP) E/ THAMES Y RACEDO ejecutada por la Empresa NASARA CONSTRUCTORA S.A.  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 113 y Nº 201/2020, obrante a fj. 401 y 451  respectivamente del presente expediente.---------------------

      

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.--------------------

RESOLUCION Nº 488-2020                                             FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA,  25/09/2020

 

                                                           Visto la resolución 437/20  referente a la distribución de las cuotas 5 y 6/2020 de las remesas 100 y 200, en la cual se detalle en el Anexo 1 la nómina de personal asignado a la distribución; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                           Que ante la ampliación de las zonas de reparto y  la creación de las nuevas zonas denominadas C y D se requiere una ampliación de la nómina de repartidores y la incorporación de nuevos agentes para la distribución;

 

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores considera necesario mantener y perfeccionar esta metodología para mitigar los efectos económicos financieros de la pandemia de Coronavirus en la recaudación;

 

                                                           Que la realización de esta tarea con personal propio ha contribuido a  mantener los índices de recaudación y actualizar los datos catastrales de nuestros clientes;

 

                                                           Que los agentes SEGOVIA, SANDRA NATALIA (CI 1253); ABALOS, DAMIAN EZEQUIEL (CI 1283); SALAS, JUAN EZEQUIEL (CI 1284); y RAMIREZ, JUAN MANUEL (CI 1290) se postularon como repartidores y cumplen con las condiciones para realizar las tareas de distribución;                                              

 

Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones Nro. 504/13 y  60/2020; 

                                                          

                                                           Que a partir de la pandemia de Coronavirus declarada el 11 de marzo de 2020 es  necesario contar con un protocolo de seguridad para que los agentes puedan llevar a delante la tarea encomendada;

                                              

                                                           Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO Nº1:  Autorizar a la Gerencia  General de Grandes  Consumidores a         ---------------------- ampliar la nómina de repartidores para cubrir las zonas de distribución de acuerdo a las consideraciones establecidas en la Resolución 437/20.----

 

ARTICULO Nº2: Incorporar a los agentes SEGOVIA, SANDRA NATALIA (CI 1253); ----------------------- ABALOS, DAMIAN EZEQUIEL (CI 1283); SALAS, JUAN EZEQUIEL (CI 1284); y RAMIREZ, JUAN MANUEL (CI 1290) a la nómina de repartidores establecidos en el Anexo 1 de la resolución 437/20. ----------------------------

 

ARTICULO Nº3: Autorizar  a  la  Contaduría   a  abonar a los agentes que hayan        ----------------------- cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13  y con los plazos definidos en el Anexo 2 de  la resolución 437/20, los y importes  fijados  en esta última. Estos importes son no remunerativos, no bonifican ningún concepto.-----

 

 

ARTICULO Nº4: El  gasto  que  demande  esta  asignación  será  imputado a la              ---------------------- partida  1.2.2.01.03.000, Franqueo.-----------------------------------------

 

 

ARTICULO Nº5: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes              ----------------------- corresponda  y cúmplase.----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 489-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 28/09/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 77/2020 referente al “ADQUISICION CAJAS PVC PARA MEDIDORES DE AGUA” y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 77/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado oferta  TRES (03) firmas, a saber: BOIERO S.A., ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y SINARPLAST S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 07/08/2020;

 

                                                 Que las firmas BOIERO S.A., ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2021;

                                               

                                            Que, con fecha 10/09/20, la Gerencia de Servicios informa que las ofertas presentadas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por dicha Gerencia;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 77/2020 “ADQUISICION CAJAS PVC PARA MEDIDORES DE AGUA” a la firma BOIERO S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO ($479.004,00) con impuestos incluidos por ser su oferta convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser inferior el Presupuesto Oficial de $579.300,00;

                                          

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 77/2020                  ------------------ “ADQUISICION CAJAS PVC PARA MEDIDORES DE AGUA”.--------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Concurso de Precios Nº 77/2020                       ------------------- ADQUISICION CAJAS PVC PARA MEDIDORES DE AGUA" a la firma BOIERO S.A por la suma total de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO ($479.004,00) con impuestos incluidos por ser su oferta convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser inferior el Presupuesto Oficial. ------------------------------

                                          

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 45 días corridos de recibida la Orden de         ------------------ Compra.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                     -------------------- BOIERO S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 490-2020                                          FIRMADA

                                                                                     CARLOS KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/09/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 81/2020 referente a la “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                          Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 81/2020 según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 14/09/20 y presentado propuesta únicamente la firma ABETE Y CIA S.A. Dejando constancia que la firma BORCAL SAIC (invitada para el presente) comunica vía e-mail que no participaran, ya que no fabrican Botas de Goma. La firma ABETE Y CIA S.A. ha completado los requisitos faltantes que se observaron en el acto de apertura (notificados mediante Cedula de fecha 23/09/20). Constando finalmente toda la documentación presentada por la firma, entre ella el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                                             Que visto que la oferta presentada por la firma oferente por $376.908,00 supera el Presupuesto Oficial fijado para el presente Concurso ($282.600,00), se la invito a realizar una Mejora de Precios para el día 17/09/20, notificando ello mediante Cedula y mail de fecha 15/09/20. La firma ABETE Y CIA S.A. informa vía e-mail que de acuerdo a la mejora solicitada pueden realizar un descuento del 2% sobre los precios de todos los ítems cotizados. Quedando su propuesta final mejorada en $369.369,84;                               

 

                                                         Que atento lo establece el Memorandum Nro.2/20 efectuado por el Directorio con fecha 17/06/20 y visto que la propuesta final mejorada por $369.369,84 supera el Presupuesto Oficial fijado para el presente Concurso ($282.600,00) en un 30,70%, se solicitó a la Gerencia de Recursos Humanos realice el análisis técnico-económico correspondiente evaluando la cantidad de unidades a adquirir, debiendo ajustarse al Presupuesto Disponible para la presente contratación caso contrario deberán justificarlo, siendo el Directorio quien determine su adquisición. En este sentido y analizando las actuaciones detalladas, el Area Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia solicitante informa que  si bien los guantes de nitrilo descartables son esenciales para las tareas de desobtructores cloacales, reparaciones de cloacas, planta de depuración y estaciones cloacales , en el marco del Covid 19, debido a la dispersión con respecto al Presupuesto Oficial, no amerita la compra de los mismos por esta vía , por lo que desisten de los renglones 1, 2, y 3. Solicitando avanzar la adquisición de los renglones 4,5 y 6; 

 

                                                          Que si bien consta sólo una oferta válida la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                                                   

                                              Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 81/2020 “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES”  los  renglones Nº 4,5 y 6  (BOTAS DE GOMA CAÑA LARGA) a la firma ABETE Y CIA S.A. en su oferta con mejora de precios del 2% por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE  MIL  TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 04/100  ($197.321,04) con impuestos incluidos, por ser su oferta  conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. Atento que la adjudicación propuesta para la firma ABETE Y CIA S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($282.076,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; y 2) DEJAR SIN EFECTO la adquisición de los renglones Nº 1, 2 y 3 (GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO), desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad por los motivos expuestos precedentemente;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:           Aprobar las actuaciones obrantes  en el el Concurso de Precios Nº 81/2020

-------------------- referente a la “ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES”.--------------------------

 

ARTICULO 2º:  ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 81/2020 “ADQUISICION DE BOTAS  ------------------ Y GUANTES”  los  renglones Nº 4,5 y 6  (BOTAS DE GOMA CAÑA LARGA) a la firma ABETE Y CIA S.A. en su oferta con mejora de precios del 2% por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE  MIL  TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 04/100  ($197.321,04) con impuestos incluidos, por ser su oferta  conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. Atento que la adjudicación propuesta para la firma ABETE Y CIA S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($282.076,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de entrega será a los 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de

--------------------- Compra a la firma adjudicataria.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:       DEJAR SIN EFECTO la adquisición de los renglones Nº 1, 2 y 3 (GUANTES

---------------------- DESCARTABLES DE NITRILO), desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad por los motivos expuestos precedentemente. -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                            ------------------ adjudicación indicada en el Artículo 2º y a desafectar los renglones indicados en el Artículo 4º por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------

 

ARTICULO 6°:    Autorizar a la Gerencia de Recursos Humanos a iniciar un nuevo tramite de

-------------------- compra por los renglones desistidos indicados en el Art. 4° de la presente. ---------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 491-2020                                                      FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 28/09/2020

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 82/2020 referente al "ADQUISICION ACOPLES, ABRAZADERAS, ETC.P/ CONEXIONES DE AGUA" y;

           

CONSIDERANDO

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 82/20, según da cuenta la documentación agregada digitalmente, habiendo presentado oferta  SEIS (06) firmas, a saber: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., LEMOCHETE S.A., CP SUDAMERICANA SRL, XARE HOLDING S.A., I.P.L.I. S.R.L y BOIERO S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 15/09/2020;

 

                                              Que las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., LEMOCHETE S.A., XARE HOLDING S.A., I.P.L.I. S.R.L y BOIERO S.A. se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE con Vencimiento 30/06/2021;

 

                                                 Que, con fecha 21/09/20, la Gerencia de Producción informa que todas las ofertas  cumplen técnicamente con lo requerido y, con respecto a la firma I.P.L.I. S.R.L., toman vista de lo informado y aceptan las condiciones presentadas;

 

                                             Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 82/2020 "ADQUISICION ACOPLES, ABRAZADERAS, ETC.P/ CONEXIONES DE AGUA" de la siguiente manera: Renglones N° 1 y 2 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100  ($78.655,80) con impuestos incluidos; Renglón N° 3 a la firma I.P.L.I. S.R.L. por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA  ($2.170,00) con impuestos incluidos y los Renglones N° 4 a 8 a la firma  XARE HOLDING S.A por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($303.750,00) con impuestos, ascendiendo la adjudicación global a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ($384.575,80), por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $649.833,10;

                                          

                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Concurso de Precios Nº 82/2020          ------------------ "ADQUISICION ACOPLES, ABRAZADERAS, ETC.P/ CONEXIONES DE AGUA". -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Concurso de Precios Nº 82/2020               ------------------- "ADQUISICION ACOPLES, ABRAZADERAS, ETC.P/ CONEXIONES DE AGUA" de la siguiente manera: Renglones N° 1 y 2 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100  ($78.655,80) con impuestos incluidos; Renglón N° 3 a la firma I.P.L.I. S.R.L. por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA  ($2.170,00) con impuestos incluidos y los Renglones N° 4 a 8 a la firma  XARE HOLDING S.A por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($303.750,00) con impuestos incluidos, ascendiendo la adjudicación global a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ($384.575,80), por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo reque por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oficial. -------------    

                                    

ARTÍCULO 3°: La entrega será parcial de acuerdo al siguiente detalle: Primera entrega: 60%  ------------------- dentro de los VEINTE (20) días de notificada la Orden de Compra y segunda entrega: 40% restante dentro de los QUINCE (15) días de realizada la primera entrega. ---------

 

ARTÍCULO 4°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                               -------------------- XARE HOLDING S.A que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Respecto a las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. e I.P.L.I. S.R.L, atento que ambas adjudicaciones  se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($282.076,00),  en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación ----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 492-2020                                                              FIRMADA

                                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 28/09/2020

 

                                                        Visto las modificaciones de las políticas referidas al Procedimiento de Compras de Repuestos en Cuenta Corriente y;

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se aprobó el “Procedimiento de Compra de Repuestos con Comprobante de Cuenta Corriente”;

 

Que con fecha 10 de Septiembre de 2018, mediante Resolución Nº 497/18 se aprobaron modificaciones al Anexo B; con respecto al Plazo de entrega y al monto;

 

Que con fecha 20 de Diciembre de 2018, mediante Resolución Nº 724/18 se aprobó la Nueva Acta Acuerdo Repuestos entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente quedando modificado el Anexo B de la Resolución Nº497/18;

 

Que con fecha 30 de Abril de 2019, mediante Resolución Nº 239/19 se aprobó la modificación en el título del Anexo B CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE;

 

Que de acuerdo a lo requerido por la Secretaria del Directorio el 30/5/19 se deberà dejar sin efecto en el Anexo A “Procedimiento de Compra de Repuestos con Comprobante de Cuenta Corriente” el quinto ítem donde dice “ la que sera visada por el Sr. Director y adjudicada por el Vicepresidente del Directorio;

 

Que respecto del Anexo B “ Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente” a fin de unificar criterios se deberá indicar que el periodo de consumo será cómo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, dado que en el Anexo B aprobado por Resolución Nº 239/19 establece como plazo 12 meses;

 

Que a fs. 79 el Jefe del Parque Automotor informa que atento el sistema de “Repuestos entregados por Comprobante de retiro en Cuenta Corriente” se requiere incremento del monto actual en $35.000. Actualmente se dispone de un monto de $45.000 y un período de renovación de 12 meses. La última ampliación de monto fue efectuada mediante Resolución de Directorio Nº 724/18, con fecha 20 de diciembre de 2018. Teniendo en cuenta  el contexto inflacionario actual que afecta directamente a los bienes incluidos dentro del mencionado sistema, derivando en renovaciones frecuentes;

 

Que cada renovación conlleva gestiones administrativas que insumen grandes cantidades de tiempo para poder dar cumplimiento con el procedimiento vigente. De acuerdo con la variación de IPC (Diciembre/2018 y Julio/2020) de 1.754280 se requiere la ampliación del monto a $80.000;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Anexo B CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS       ------------------- EN CUENTA CORRIENTE. -------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Aprobar a  partir  de  la  fecha  el Anexo B Condiciones de Entrega de       ------------------ Repuestos  en Cuenta Corriente modificando el monto total a contratar de $45.000 a $80.000 con el mismo plazo de vigencia, quedando modificado  nuevamente el Anexo B de la Resolución N° 239/19  por los motivos expuestos en el Exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3ª: Dejar sin efecto en el Anexo A “Procedimiento de Compra de Repuestos     ------------------- con Comprobante de Cuenta Corriente” el quinto ítem donde dice “la que será visada por el Sr. Director y adjudicada por el Vicepresidente del Directorio”.----------

 

ARTICULO 4ª:  Modificar el Anexo B “ Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta               -------------------- Corriente” a fin de unificar criterios se deberá indicar que el periodo de consumo será cómo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.----------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a los      ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente.  Cúmplase--------------------------

RESOLUCION Nº 493-2020                                       FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre ………… en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° …….. y el Sr. ………………..en carácter de titular de la firma…………….” con D.N.I. N° ………….la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por la suma total de $80.000,00 desde la suscripción de la presente y por un periodo de 12 meses .o hasta agotar el monto adjudicado

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $80.000.- desde la suscripción de la presente y por un periodo de 12 meses .o hasta agotar el monto adjudicado

• El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
• Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle …………..de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
• El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
• El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
• El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago. 
• La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
• Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

MAR DEL PLATA, 29/09/2020

                                                

      

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2020” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 08/2020;  y

                       

CONSIDERANDO

 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 08/20 autorizado por Resolución de Directorio Nº 471/20 de fecha 09/09/20  según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

 

                                                    Que habiéndose invitado a 25 (veinticinco) empresas del ramo, solo  presentó sobre la firma NEUMASUR S.A., según  Acta de Apertura de fecha 25/09/20

                 

                                                     Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

                       

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación                 -------------------- Privada Nº 08/20 “ADQUISICION DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2020”----------------------------------------------------------------------------------

           

ARTICULO 2°:  Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo                                  ------------------- llamado a Licitación Privada  N°08/20 cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Gerencia de Compras y Suministros.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma NEUMASUR S.A. el Pliego de Bases y                                   ------------------- Condiciones de la Licitación Privada  N°08/20 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar  a  la   firma   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a  participar  -------------------- a las firmas del ramo.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:    Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                                    ------------------- -Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 494-2020                                        FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 29/09/2020

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 788-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”; y

           

CONSIDERANDO                                      

 

                                   Que por Resolución de Directorio Nº 807/19 de fecha 01 de noviembre de 2019 se adjudicó la Licitación de referencia a la firma INTERPOST SA   de la siguiente manera: para el renglón Nº 02: 15.700 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 78.300 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($9.713.200,00) y para el renglón Nº 03: 3.000 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 16.800 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($2.047.200,00) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($11.760.400,00) (Ordenes de Compra 1054/19 y 1055/19) siendo el plazo de prestación del servicio hasta  Septiembre de 2020 efectuándose todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio por el término de un (1) año más las ampliaciones que correspondieran según pliego a requerimiento de OSSE;

 

                                     Que la  Gerencia General de Grandes Consumidores visto que se encuentra en proceso licitatorio la contratación  del Servicio de Distribución Postal, solicita  ampliación por 60 (sesenta) días de la vigencia de la contratación de referencia bajo Orden de Compra Nº 1055/19 motivado en la necesidad de mantener por medio de intimaciones el recupero de las deudas que los usuarios hayan contraído;

 

                                    Que la Gerencia de Compras y Suministros  verifica que la Orden de Compra Nº 1055/19, a la fecha, posee un saldo pendiente de recepción de 69943 u para el renglón Nº 01 “·Servicio Dist carta factura corte Pres Aviso corte y Rest MDP” y 12145 u para el Renglón Nº 02 “Servicio Dist carta factura con entrega bajo firma”;

                                                

                                  Que mediante Cédula de Notificación de fecha 24/09/2020 se notificó a la firma INTER POST SA a fin manifieste  su aceptación a la ampliación de plazo de prestación de servicio de la Licitación Pública Nº 05/19 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION” por el término de 60 (sesenta) días (Octubre – Noviembre 2020)- Al respecto dicha firma, con fecha 25/09/10, presenta nota manifestando su aceptación a la ampliación de plazos;

 

                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda ampliar el plazo de prestación del servicio de la Licitación Pública Nº 05/19 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION” a la firma INTERPOST SA por el término de 60 (sesenta) días finalizando el mismo el 30/11/2020 inclusive;

 

                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar   las   actuaciones  que corren a partir de fs. 208  obrantes en el                                  ------------------ Expediente N° 788-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTAS FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”.-------

 

ARTICULO 2º: Ampliar el plazo de prestación del servicio de la Licitación Pública Nº 05/19                         ----------------- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION” con la firma INTERPOST SA por el término de 60 (sesenta) días finalizando el mismo el 30/11/2020 inclusive por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  3°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                                      -------------- -----Suministros fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 495-2020                                               FIRMADA

                                                                                        CARKLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/09/2020

 

                                               Visto el expediente Nro. 2123-A-2012 cpo.1 “Apand s/actuaciones Administrativas” donde se tramito el Contrato de Comodato a favor de OSSE Ordenanza 21.511/2013 Y EL Contrato de Locación Resolución Nº776/19,  y

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que la firma ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) remitió Nota con fecha  22/09/2020 a través de la cual realiza una propuesta para continuar con el Contrato de Locación por un año ofreciendo a OSSE el predio en alquiler en un valor mensual de $ 100.800 por los meses de Octubre/2020  a Marzo/2021 y $ 120.960 por los meses de Abril a Septiembre 2021;

 

                                   Que el contrato de locación Resolucion 776/19 y el de comodato suscripto el 31/01/2014 demuestra que  desde esa fecha OSSE se encuentra con la tenencia ininterrumpida de los predios identificados catastralmente Circ VI; Sección A; Mz 37m;  parcelas 3 a,  6, 7 y 8, excluyéndose la construcción ubicada en French 6908 que se encuentra cedida a la Sría de Desarrollo Social de la MGP ubicada en la parcela 3 a.;

 

                                   Que la Contaduría informa que no se ha podido llevar adelante el proyecto para la reubicación de las oficinas y el desarrollo de las actividades que hoy se realizan en el predio que fuera cedido, en virtud de los hechos de público conocimiento relacionados con el COVID 19 y el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio;

 

                                   Que la Contaduría informa que “…Analizando la conveniencia del valor se destaca que OSSE cuenta con la tasación de la Comisión Permanente de Tasaciones (Ad Honorem) quienes el 04/10/2019 establecieron que el valor locativo ascendería a $ 75.000. En esa oportunidad OSSE suscribió el contrato por 12 meses  del 01/10/2019 al 31/03/2020 a un valor de $ 70.000 y del 01/04/2020 al 30/09/2020 por $ 84.000.  Los nuevos valores se encuentran dentro de la variación inflacionaria prevista teniendo en cuenta que las actuaciones de alquiler se iniciaron  en el mes de septiembre 2019 donde APAND establece el valor de $ 70.000 ajustable en un 20% cada seis meses…” todo esto sin considerar el impacto de un nuevo traslado para poder poner en funcionamiento las actuales prestaciones que brinda el predio;  

 

                                   Que  la Gcia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo ha elaborado el proyecto de Contrato de Locación;

 

                                   Que la Contaduría informa que la presente contratación se enmarca en el Inc.7 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades “…Como excepción a lo previsto en el artículo 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: … 7º.La locación de inmuebles…”

 

                                   Que el Art. 7 de la Ordenanza Nº 24.705 autoriza a OSSE a llevar adelante Compromisos plurianuales “…Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a comprometer fondos en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de Inmuebles, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2020…”.

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el contrato de locación que como anexo  forma parte de la                     ------------------- presente, por los motivos expuestos en los considerando.----------------------

 

ARTICULO 2º: El Gasto que demande la presente será imputado de la siguiente forma

Año	Jurisdicción	Categoría Programática	Objeto del Gastos	Importe	Fuente de financiamiento
2020	1.2.2.01.01.000	01.00.05	3.2.1	302.400,00	1.2.0
2021	1.2.2.01.01.000	01.00.05	3.2.1	1.028.160.00	1.2.0

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Intendencia de OSSE, la          -------------------  Gcia de Producción, a la  Tesorería, a la Contaduría y la Gcia de Coordinación y Estrategia Operativa. Cúmplase.---------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 496-2020                                             FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

CONTRATO DE LOCACIÓN

 

Entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) representada en este acto por HERNAN MACCHIAVELLO quien acredita su identidad con DNI Nº  27.417.059  en el carácter de Presidente de APAND en adelante LA LOCADORA,  y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, representada en este acto por el Sr. Presidente del Directorio Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 16.593.363 por la otra parte, en adelante denominada LA LOCATARIA; se conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

 

PRIMERA: LA LOCADORA es propietaria del inmueble ubicado en las calles David Ortega, Brandsen y French, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción VI, Sección A, Manzana 37 m, Parcelas 4a, 6, 7 y 8 del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires y en virtud de ello da en LOCACION a la LOCATARIA dicho inmueble con excepción de la construcción ubicada en calle French Nº 6908 que se encuentra cedida a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal ubicada en la parcela 3a. Se adjunta plano que identifica el inmueble objeto de la presente locación, el cual las dos partes firman en este acto de plena conformidad.-------------------------------------

 

SEGUNDA: Las partes pactan el precio del alquiler mensual en la suma de PESOS CIEN Mil OCHOCIENTOS ($ 100.800.-) respecto de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 y Enero, Febrero y Marzo 2021; y de PESOS CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 120.960.-) respecto de los meses Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2021. Los alquileres deberán ser abonados por la LOCATARIA a la LOCADORA por adelantado, dentro de los diez primeros días de cada mes. Al efecto, con una anticipación de 10 días LA LOCADORA deberá presentar a la LOCATARIA la factura respectiva, a fin de permitir la realización del pertinente trámite administrativo de pago, la que será abonada por la Tesorería de OSSE mediante cheque a la fecha.-

 

TERCERA: Las partes manifiestan que OSSE ya se encuentra en tenencia del inmueble en virtud de contrato de comodato preexistente suscripto por las mismas partes en fecha 31/01/2014 y previamente aprobado por Ordenanza Municipal Nº 21511 sancionada el 18-10-2013 y Contrato de Locación aprobado por Resolución Nº776/19.-

 

CUARTA: Las partes acuerdan que el plazo de la presente locación es de doce meses a contar desde el 01/10/2020, dado que OSSE renuncia en este acto y de forma expresa al plazo mínimo establecido por el 1198 primer párrafo del Código Civil  y Comercial, en virtud de hallarse en la tenencia del bien, haciendo efectiva aplicación de la excepción prevista por el mismo art 1198 CCyC en su segundo párrafo. En consecuencia, el plazo de la presente locación vencerá el día 30/09/2021, fecha en que LA LOCATARIA deberá entregar a la LOCADORA el inmueble objeto de esta locación desocupado. Atento que la LOCATARIA reviste el carácter de sujeto de derecho público, las partes acuerdan que no integrará depósito de garantía. -----------------------

 

QUINTA: Las partes dejan expresamente convenida la facultad de RESOLUCION ANTICIPADA del presente contrato en favor de la LOCATARIA una vez cumplidos los primeros seis meses de vigencia del mismo, sin imposición de multa ni cargo alguno a la LOCATARIA, para lo cual la LOCATARIA notificará por medio fehaciente dicha decisión al LOCADOR con quince días mínimos de anticipación. -----------------------------

 

SEXTA: LA LOCATARIA destinará el predio a funcionamiento de oficinas administrativas de OSSE y guarda de vehículos, como lo viene haciendo en la actualidad.  -------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEPTIMA: Las partes pactan la mora automática de sus obligaciones, las que se producen por el mero vencimiento de las mismas, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. ---------------------------------------------------------------------

 

OCTAVA: Las partes acuerdan que el presente contrato no podrá cederse.---------------

 

NOVENA: LA LOCATARIA abonará los servicios de energía eléctrica, gas, agua, teléfono e internet, mientras que los impuestos y tasas que graven al inmueble quedará a cargo de la LOCADORA.  -------------------------------------------------------------   

 

DECIMA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos del Departamento Judicial de Mar del Plata , renunciando expresamente a cualquier otro Fuero o Jurisdicción, incluso al Federal. Asimismo, las partes constituyen domicilios contractuales en los indicados en el encabezado del presente contrato, en donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.--------------------------------------

 

Previa lectura y en prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los ..... días del mes de ………………………de dos mil veinte.-