Decreto Nº2416

Decreto Nº 2416

Lujan, 29/12/2019

LAS ACTUACIONES OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 4069-007433/2019 MEDIANTE EL CUAL SE TRAMITÓ EL PRESUPU

Visto

 Las actuaciones obrantes en el expediente Nº 4069-007433/2019 mediante el cual se tramitó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recur-sos para el ejercicio 2020 prorrogado y la Ordenanza Nº 7384/2019 san-cionada el 27 de diciembre de 2019 y promulgada por Decreto Nº 03/2020 del 02 de enero de 2020 y;
 

Considerando

Que la Ordenanza Nº 7217/2019 sancionada el 15/04/2019 promulgada por Decreto Nº 692 de fecha 02/05/2019 en su Artículo 4º autoriza al Departamento Ejecutivo a distribuir los créditos contemplados en el Pre-supuesto hasta el nivel de desagregación que considere correspondiente según los clasificadores presupuestarios vigentes por la aplicación del Decreto Provincial Nº 2980/2000 - R.A.F.A.M que resulten necesarias para afrontar las erogaciones comprometidas en cada ejercicio.
        Que la Ordenanza anteriormente mencionada en su Artículo 3º autoriza la compensación de los excesos presupuestarios registrados al cierre del ejercicio contable conforme al Artículo 67º de la Ley Orgáni-ca de las Municipalidades.
        Que teniendo en cuenta la complicada situación económica financiera existente, el Municipio debe afrontar obligaciones absoluta-mente necesarias para su normal funcionamiento. 
           Que el Artículo 119º de la Ley Orgánica de las Municipalida-des faculta al Departamento Ejecutivo a realizar transferencias de cré-ditos y creaciones de partidas en las condiciones que fija la Ordenanza respectiva.
        Que el Artículo 120º de la L.O.M autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios y su correspondiente distribución financiados con incrementos de los recursos propios, transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anterio-res.
        Que dicha modificación posibilitará contar con las partidas presupuestarias necesarias para efectuar las registraciones contables que permitan evitar la interrupción de lo oportunamente planificado para atender gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias necesarias para la concreción de las me-tas previstas en la ejecución de los programas y la realización de los proyectos contemplados para el presente ejercicio.

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

Artículo 1º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de 
------------- Recursos correspondiente al ejercicio 2019 de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDAS A CREAR/AMPLIAR

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Infraes., Obras y Servicios Públicos
Programa 01.00.00.- Formulación y Ejecución de Políticas de Obras
Fuente de financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      66,220.61
1.1.7.0 - Complementos                               $         891.37
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      36,819.86
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $         379.99
2.3.2.0 - Papel para computación                     $      31,768.27
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $       2,334.52
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $      18,045.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       3,421.01
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       9,519.20
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $   9,159,329.46
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       1,625.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       1,663.80
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $         782.01
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $       1,100.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      19,518.34
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       2,096.18
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $   1,313,653.47

Subtotal                                             $  10,669,168.09

Programa 31.01.00. - Mantenimiento  y Provisión de  Agua Potable
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones 
del cargo                    $   1,248,221.82                                                                     
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     880,984.21 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     257,258.23                                              
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     220,284.35                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      88,118.89
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      83,588.15
1.1.7.0 - Complementos                               $       2,640.93                                                                            
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $     202,007.47             
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     131,762.79             
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       4,793.41      
2.2.9.0 - Otros                                      $      88,531.01      
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $      11,232.20      
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       8,419.30 
2.6.9.0 - Otros                                      $       1,262.50
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       7,898.72
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       2,873.08 
2.7.9.0 - Otros                                      $      14,545.06
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         688.01
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $     251,320.99
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      15,651.49
2.9.9.0 - Otros                                      $       6,929.74
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       4,300.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      29,623.57

Subtotal                                             $   3,562,935.92

Programa 31.02.00. - Mantenimiento  y Tratamiento de Desagüe Cloacales
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   1,677,637.49   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     786,066.88 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     214,432.34
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     242,745.16                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      97,262.13
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      96,336.50
1.1.7.0 - Complementos                               $       3,565.50                                                                            
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      32,289.35             
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $      12,060.00
2.4.9.0 - Otros                                      $      18,132.79 
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       9,910.94
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana              $       4,175.17
2.7.9.0 - Otros                                      $      38,525.06
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       6,573.69
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      48,726.91
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $      17,097.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      10,427.00

Subtotal                                             $   3,315,963.91

Programa 31.03.00. - Planta de Disposición de Residuos Líquidos de Open Door
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     280,239.99   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     137,929.95 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      27,398.97
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      41,200.62                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O
.M.A                             $      16,480.28
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      16,485.29
1.1.7.0 - Complementos                               $       1,800.00                                                                            
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     209,908.10
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      93,208.55
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      10,875.12
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      28,928.37
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      11,571.35
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      11,751.86
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,800.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $     133,019.86
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      21,525.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $      36,758.03
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $       3,811.50
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       4,380.00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $       1,880.00
          Laboratorio
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       6,902.01
2.9.9.0 - Otros                                      $         121.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $      47,421.12
          Locales
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $      13,918.92

Subtotal                                             $   1,111,894.77

Programa 32.01.00. - Prestación Cementerio Luján
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     976,021.59   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     629,743.61 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     315,031.27
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     249,235.09                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     100,136.61
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      91,047.14
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      71,241.06
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $      34,000.00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       3,392.84
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $      14,209.06        

Subtotal                                             $   2,484,058.27

Programa 32.02.00. - Prestación Cementerio Jáuregui
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     587,231.51   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     399,804.54 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     124,234.57
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     124,684.87                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      50,420.21
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      47,843.85
1.1.7.0 - Complementos                               $       3,584.06                                                                            
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      27,888.50
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       1,031.29
 
Subtotal                                             $   1,366,723.40

Programa 33.01.00. - Mantenimiento de Caminos Rurales
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      51,216.33   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      20,073.15 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      34,524.00
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      12,428.97                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $       4,971.59
1.1
.6.3 - Aporte A.R.T.                              $       4,287.71
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $         400.00 
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       3,011.86
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       2,736.00

Subtotal                                             $     133,649.61

Programa 33.02.00. - Mantenimiento de Calles Urbanas
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   6,597,134.17   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   5,184,479.99 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $   1,178,585.89
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $   1,193,872.35                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     476,392.70
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $     460,102.93
1.1.7.0 - Complementos                               $       9,688.27                                                                            
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   1,584,866.52
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     705,361.09
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $     122,484.85
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     229,250.11
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      86,571.37
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      86,005.83
1.2.6.0 - Complementos                               $       4,491.37
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $   1,160,117.77
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       4,628.65
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $         587.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       4,872.61
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $      10,423.01      
2.6.9.0 - Otros                                      $       3,763.02
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $     297,289.06
2.8.9.0 - Otros                                      $     567,982.97
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      37,891.20
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       7,117.01
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $       4,800.00
          Laboratorio
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio        $   2,155,925.38
          Público
 
Subtotal                                             $  22,174,685.12

Programa 33.03.00.- Recolección y Disposición Final de Residuos
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     144,989.84
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,800.00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       2,548.04       
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $     111,681.01
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $       4,600.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       1,211.97           
2.7.9.0 - Otros                                      $      27,208.42                                 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $     295,066.67
4.3.9.0 - Equipos varios                             $         425.94

Subtotal                                             $     589,531.89

Programa 33.04.00. - Alumbrado Público y Mantenimiento de Luminarias
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

3.3.1.0 - Energía eléctrica                          $  10,894,455.92   

Subtotal                                             $  10.894.455.92

Programa 33.05.00. - Mantenimiento de Plazas, Paseos y Arbolado
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   2,306,788.82   
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   1,683,515.02 
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     502,360.39
1.1.6.1 - Aporte Instituto 
de Prevision Social       $     437,395.36                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     168,166.56
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $     151,369.99
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      54,607.69
1.2.6.0 - Complementos                               $       7,200.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     419,919.61
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       8,821.53
2.2.9.0 - Otros                                      $       1,036.73
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $       5,874.06
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $      46,476.80
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $       1,300.00 
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       6,320.00
2.6.9.0 - Otros                                      $         799.35
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $      14,551.68
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $      67,940.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $     126,960.03
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       1,102.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       1.635.97
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $     233,499.23
2.9.9.0 - Otros                                      $       1,247.50
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $      42,652.40

Subtotal                                             $   6,291,540.72

Programa 34.01.00. - Obras de Infraestructura
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      48,526.81
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      49,589.41
1.2.2.0 - Retribuciones que no hace al cargo         $      14,618.34
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       1,982.89
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       5,408.86
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       2,164.58
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       2,230.14
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,800.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      16,869.79
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      10,608.03
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       4,465.00
2.8.9.0 - Otros                                      $     135,608.00

Subtotal                                             $     293,871.85  

Programa 34.02.00. - Mantenimiento de Infraestructura
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   1,187,026.99
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     653,747.06
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     199,521.21
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $     194,571.01
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      77,797.98
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      70,967.65
1.1.7.0 - Complementos                               $       4,474.12
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,800.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       2,152.16
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     178,033.95
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       9,214.43
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       4,125.00
2.4.9.0 - Otros                                      $       2,500.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $         114.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       3,537.39
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $       2,660.01
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $      69,439.89
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       3,641.76
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                    
  $       5,006.01
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         495.00      
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $     139,975.20
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio        $     453,549.36
          Público

Subtotal                                             $   3,264,350.18

Programa 34.54.79. - Instalaciones Redes Localidad de Olivera
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio        $   1,584,372.75
          Público

Subtotal                                             $   1,584,372.75

Programa 34.58.55. - Obras Juzgado de Faltas y Licencias FF CC
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio        $     644,694.13
          Privado

Subtotal                                             $     644,694.13

Programa 34.60.75. - Proyecto de Desarrollo Urbanístico 
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $         407.58
2.5.9.0 - Otros                                      $       3,000.00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $     104,400.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $      39,750.00
2.6.9.0 - Otros                                      $         800.00
2.7.9.0 - Otros                                      $       4,500.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $      11,000.00
2.9.9.0 - Otros                                      $      75,000.00
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio        $     394,200.00
          Privado

Subtotal                                             $     633,057.58

Programa 34.60.77. - Construcción Barrio el Ombú 
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio        $     808,124.56
          Privado

Subtotal                                             $     808,124.56

Programa 35.00.00. - Planeamiento y Desarrollo Urbano 
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     189,765.08
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     163,301.58
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     161,253.67
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $      49.866.27
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      20,049.51
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      11,980.41
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     452,041.30
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     164,806.31
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      31,960.22
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $      57,381.28
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      22,952.49
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $      23,557.34
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,800.00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      10,898.89
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $      25,603.35

Subtotal                                             $   1,387,217.70

Programa 36.00.00. - Tierras y Vivienda 
Fuente de financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     842,978.02
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     245,047.22
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     101,206.36     
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $      93,976.62
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      37,626.85
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      44,251.23
1.1.7.0 - Complementos                               $       5,400.00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      19,764.37
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $         831.01
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $         951.92
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelan
a              $       6,212.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       3,079.84

Subtotal                                             $   1,401,325.44            

Total Secretaría de Infraes., Obras y Servicios      $  72,611,621.81   
Públicos

Jurisdicción: 1110117000 - Secretaría de Economía y Finanzas
Programa 01.01.00.- Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $   7,417,242.28
3.1.3.0 - Gas                                        $      93,916.03
3.1.5.0 - Correos y telégrafos                       $     432,847.24
3.1.9.0 - Otros                                      $     194,409.38
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      19,063.43
          Equipo
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $         450.00
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $      18,630.00
3.4.9.0 - Otros                                      $   4,271,572.56
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios              $   9,274,645.90
3.7.2.0 - Viáticos                                   $      15,003.79
3.9.9.0 - Otros                                      $     291,838.68
5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos             $     509,307.50
          Provinciales   

Subtotal                                             $  22,538,926.79

Programa 01.02.00.- Gestión de la Información
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      55,499.29     
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      76,503.87
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $         904.38           
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $     683,090.00

Subtotal                                             $     815,997.54  

Total Secretaría de Economía y Finanzas              $  23,354,924.33

Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Gobierno y Relaciones Inst.
Programa 01.01.00.- Formulación y Conducción de Políticas de Gobierno
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   4,961,662.32
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   3,814,619.39
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $   1,682,444.91
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     888,789.17                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     358,574.41
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $     327,928.93
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     263,440.00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $      85,945.48
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      14,063.09
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $     685,878.92
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       6,120.02
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $   5,338,189.88
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       2,265.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      51,813.01
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $         610.53
2.9.9.0 - Otros                                      $      16,621.00
3.1.3.0 - Gas                                        $      79,929.14
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $     266,151.76
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales            $     158,741.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $   9,077,357.00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $     187,469.72
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios              $      60,858.71
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       8,848.55
3.9.9.0 - Otros                                      $     117,391.19
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio        $      96,800.00
          Publico
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y           $   1
,788,892.09
          Elevación

Subtotal                                             $  30,341,405.22

Programa 01.02.00.- Modernización Municipal
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     321,693.30
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     124,551.54
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      29,662.69
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      43,806.48                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      17,522.58
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      17,533.44
1.1.7.0 - Complementos                               $       1,800.00

Subtotal                                             $     556,570.03

Programa 01.03.00.- Defensa del Consumidor
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     219,711.09
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      83,882.41
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      41,196.00
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      33,198.30                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      13,247.10
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      11,394.23
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      34,625.00
3.1.5.0 - Correos y telégrafos                       $     224,170.00

Subtotal                                             $     661,424.13

Programa 01.04.00.- Delegación Municipal de Open Door
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     834,107.23
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     340,166.92
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     102,451.36
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     116,746.15                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      46,735.63
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      46,564.87
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     311,071.60
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     139,784.60
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      10,782.01
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      42,297.50
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      16,940.17
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      17,266.65
1.2.6.0 - Complementos                               $       7,155.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      54,528.00
2.2.9.0 - Otros                                      $       1,840.16
2.3.9.0 - Otros                                      $         300.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $          63.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       3,275.67
3.3.9.0 - Otros                                      $      14,790.00

Subtotal                                             $   2,106,866.52

Programa 01.05.00.- Delegación Municipal de Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortinez
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   1,709,801.56
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     773,776.24
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     177,786.18
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     245,776.42                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      98,830.97
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      97,827.38
1.1.7.0 - Complementos                               $       4,107.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     529,379.77
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     19
5,106.83
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      36,950.62
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      68,256.46
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      27,367.32
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      28,080.22
1.2.6.0 - Complementos                               $       3,527.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     228,340.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       4,840.95
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $      79,662.00
2.4.9.0 - Otros                                      $       1,200.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $      89,000.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       3,597.90
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $      16,886.16
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $      22,591.70
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $     121,766.00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $         995.00
2.6.9.0 - Otros                                      $         636.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $      22,555.88
2.7.9.0 - Otros                                      $      50,600.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      23,033.26
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       3,090.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $     173,532.69
2.9.9.0 - Otros                                      $       4,140.00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $      20,076.12
3.1.9.0 - Otros                                      $      29,880.72
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales            $     147,600.00
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       4,103.50
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      40,754.75
          Equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $     112,630.00
          Arbolado
3.3.9.0 - Otros                                      $       1,000.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $       4,719.00
3.7.1.0 - Pasajes                                    $         450.00
3.7.9.0 - Otros                                      $       2,478.00
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $       5,366.59

Subtotal                                             $   5,212,100.19

Programa 01.06.00.- Delegación Municipal de Torres
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     622,083.19
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     316,759.71
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      74,350.62
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      36,949.89
1.1.7.0 - Complementos                               $         991.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      13,331.46
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      12,032.44         
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $       2,258.50
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $         924.60
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $         952.60
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,755.00                               1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      12,548.00
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $         540.00
2.2.9.0 - Otros                                      $       4,734.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $         483.99
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $         150.47
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $          76.83
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       1,754.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       2,964.00
2.7.9.0 - Otros                                      $       6,812.34
2.8.9.0 - Otros                                      $     113,740.00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $     177,799.04
2.9.9.0 - Otros                                      $       6,339.19
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $     101,533.57
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      34,378.19
          Equipo
3.7.9.0 - Otros                                      $       1,138.00

Subtotal                                             $   1,675,857.80

Programa 01.07.00.- Delegación Municipal de Olivera
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     572,378.08
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     156,368.68
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      36,593.90
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      89,762.74                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      35,942.28
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      30,435.61
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     256,029.20
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     113,040.61         
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      25,001.61
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      35,834.20
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      14,354.88
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      14,485.54
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      64,047.00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       2,415.11
2.5.9.0 - Otros                                      $      75,661.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       1,267.17
3.1.9.0 - Otros                                      $      33,510.00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      22,636.81
          Equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $      14,592.00
          Arbolado

Subtotal                                             $   1,594,356.42

Programa 01.08.00.- Delegación Municipal de Carlos Keen
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      43,660.10
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $       4,923.57
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $       3,126.81                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $       1,287.92
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      50,189.11
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      25,131.96         
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       8,350.00
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $       7,587.40
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       3,056.16
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $       2,724.56
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $       2,050.00
2.5.9.0 - Otros                                      $      46,014.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      35,621.89
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      16,149.00
          Equipo
3.5.1.0 - Transporte                                 $     798,881.50
4.4.0.0 - Equipo de seguridad                        $       3,700.00

Subtotal                                             $   1,052,453.98

Programa 51.01.00.- Relaciones con la Comunidad y Control Urbano
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   4,195,135.22
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   2,716,344.66
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $   1,133,866.93
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     760,564.35                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     295,894.78
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.           
                   $     273,090.95
1.2.6.0 - Complementos                               $       3,400.00 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      55,514.00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       8,909.42
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $     267,902.00
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $         293.60
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $     136,079.00        
2.3.2.0 - Papel para computación                     $      45,292.46
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $      26,988.84
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       1,065.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $     113,060.00
2.9.9.0 - Otros                                      $       3,290.90
3.1.3.0 - Gas                                        $       4,030.62
3.1.9.0 - Otros                                      $       1,452.00
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de $     101,300.00
          Transporte                                  
3.2.6.0 - Derechos de bienes intangibles             $     214,565.33
3.2.9.0 - Otros                                      $     101,708.50
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      65,771.40
          Equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $       6,800.00
          Arbolado
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $       9,574.00
3.4.9.0 - Otros                                      $       8,057.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       3,129.00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $      37,539.24
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios              $       2,155.78
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       1,684.93
3.7.9.0 - Otros                                      $      40,357.32
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                    $      33,000.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $      24,905.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      27,291.45

Subtotal                                             $  10,720,013.78

Programa 51.02.00.- Señalización y Concientización Vial
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      83,257.80
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      24,163.71         
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       6,324.02
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $       9,777.36
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       3,910.94
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $       2,814.31
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       3,804.80
          Extras)
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $         553.80
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       6,480.80
2.4.9.0 - Otros                                      $       1,585.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $       1,868.95
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $       1,100.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       3,254.85
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $     152,742.23
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       2,455.40
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $      87,126.15
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $      24,025.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $         500.00
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana              $       9,332.76
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $      17,558.80
2.6.9.0 - Otros                                      $       1,399.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $         474.78
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $         632.60
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       3,711.80
2.7.5.0 - Herramientas menores                       
$      10,876.48
2.7.9.0 - Otros                                      $      31,588.60
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $       7,133.90
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      20,097.25
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         180.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $      79,448.02
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $       3,000.00
          Laboratorio
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      76,907.36
2.9.9.0 - Otros                                      $       8,731.19
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      53,260.00
          Equipo
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       8,470.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       2,947.84
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $      12,458.20
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      18,056.85

Subtotal                                             $     782,010.55

Programa 51.03.00.- Transporte y Tránsito
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   2,621,744.34
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   1,228,135.78
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     287,998.62
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     389,952.67                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     157,157.40
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $     153,027.61
1.1.7.0 - Complementos                               $        9000.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     427,896.13
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     185,248.37 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      36,489.42
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      59,238.15
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      23,693.81
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      21,901.76
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $     313,031.71             
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     117,465.00        
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       5,295.50
3.3.9.0 - Otros                                      $      12,540.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       8,300.00

Subtotal                                             $   6,058,116.27

Programa 52.00.00.- Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     120,068.64
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      64,341.36
1.1.7.0 - Complementos                               $       3,600.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      28,232.62
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      10,116.76 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       1,693.94
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $       3,862.22
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       1,544.88
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       1,691.33
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       3,384.73
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $         583.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $          16.58
3.1.3.0 - Gas                                        $      16,511.76

Subtotal                                             $     255,647.82

Programa 55.01.00.- Desarrollo Cultural
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       6,728.35
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $         300.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         560.00        
2.2.9.0 - Otros                           
           $         648.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $       2,416.50
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $         650.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $       1,600.00  
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       1,067.29
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $      31,714.12
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $         150.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       4,210.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       2,920.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      24,369.60
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       1,753.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $         470.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       4,205.00
2.9.9.0 - Otros                                      $         540.00
3.1.9.0 - Otros                                      $         500.00
3.3.6.0 - Mantenimiento y limpieza de desagües       $       3,500.00
3.4.9.0 - Otros                                      $     295,000.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $       7,360.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       6,800.00
3.5.9.0 - Otros                                      $     198,350.00

Subtotal                                             $     595,811.86

Programa 55.02.00.- Teatro Trinidad Guevara
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      94,951.44
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       6,343.38
          Extras) 
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $         196.30
3.1.5.0 - Correos y telégrafos                       $         475.00                            
3.4.9.0 - Otros                                      $         900.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $      12,283.41

Subtotal                                             $     115,149.53

Programa 55.03.00.- Museo de Bellas Artes
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       1,030.60
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $          76.64    
5.1.3.2 - Premios                                    $      80,000.00    

Subtotal                                             $      81,107.24

Programa 55.04.00.- Mejoramiento y Articulación de la Formación y el        Conocimiento
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $        1,001.59
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $        2,019.42
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $       62,435.18

Subtotal                                             $       65,456.19

Total Secretaría de Gobierno y Relaciones Inst.      $   61,874,347.53

Jurisdicción: 1110120000 - Servicios de la Deuda
Programa 01.00.00.- Intereses de la Deuda
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

7.1.6.1 - Intereses Préstamos Banco Provincia        $      159,545.89

Subtotal                                             $      159,545.89

Jurisdicción: 1110120000 - Servicios de la Deuda
Programa 92.00.00.- Amortización de la Deuda
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

7.1.7.7 - Amortización Imp. a las Ganancias          $    1,004,983.03
7.1.7.9 - Amortización Convenio A.R.T. y Otros       $   10,167,059.89

Subtotal                                             $   11,172,042.92

Programa 93.00.00.- Deuda Flotante
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

7.6.3.0 - Disminución de cuentas patronales a pagar  $   11,991,889.49
          Comerciales a corto plazo  

Subtotal                                             $   11,991,889.49

Total Servicios de la Deuda                          $   23,323,478.30

Jurisdicción: 1110121000 - Secretaría de Políticas Sociales
Programa 01.00.00.- Ejecución d
e Políticas Sociales
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal
 
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     457,946.47
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     102,863.99
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      47,833.93
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      68,106.67                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      27,307.85
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      24,023.79
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       3,814.71 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      13,182.52
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $         826.37
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $         330.51
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $          67.45
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,800.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $       5,271.00        
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $         340.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       3,676.88
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $     722,371.76
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       1,116.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         697.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       2,554.41
3.1.3.0 - Gas                                        $     397,869.07    
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $     387,252.98
3.1.5.0 - Correos y telégrafos                       $         325.00
3.4.7.0 - Servicios de hotelería                     $       2,890.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $         543.00 
3.7.9.0 - Otros                                      $         560.00
3.9.9.0 - Otros                                      $      19,787.16
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $      19,603.00
5.2.1.0 - Transferencias a personas                  $      10,886.84

Subtotal                                             $   2,323,848.36

Programa 43.01.00.- Políticas Sociales
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   9,478,448.40
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   2,384,065.54                1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $   1,176,974.46                   1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $   1,180,069.90                                                                            
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     471,916.60
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $     501,891.44
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     147,069.71
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     103,133.99 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      87,245.34
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      34,786.16
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       9,766.61
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      13,742.01
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     225,021.27
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      45,298.64
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $         545.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $       1,500.00  
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       1,122.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       5,911.99
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       1,428.17
2.7.9.0 - Otros                                      $       1,652.72
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       6,762.50
2.9.9.0 - Otros                                      $       3,049.39
3.1.3.0 - Gas                                        $      16,401.04
3.1.5.0 - Correos y telégrafos        
               $         120.00
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios    $     307,647.00
          de transporte                                        
3.2.9.0 - Otros                                      $       9,800.00
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $      25,868.93
3.3.9.0 - Otros                                      $       2,015.12
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       $      15,200.00
3.4.5.0 - De capacitación                            $   1,342,998.00
3.7.1.0 - Pasajes                                    $       9,850.00
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $   7,932,280.30
5.1.8.0 - Transferencias a cooperativas              $      32,200.00
 
Subtotal                                             $  25,575,782.23
 
Programa 43.06.00.- Centro Integrador Comunitario
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     187,854.98
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $     180,947.81                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      65,798.86
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      57,297.24
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     151,112.22
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      11,707.08 
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       9,947.54
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      19,715.62
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       7,886.26
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $       6,688.75
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      10,750.03
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $         665.71
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $         350.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       2,079.11

Subtotal                                             $     712,801.21

Programa 43.11.00.- Casa de la Juventud 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     121,646.80
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      27,265.90
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $      18,610.83                                                                         
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      11,012.54
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      35,632.16
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      39,658.32
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       4,847.30
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $       6,308.86
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       4,205.90
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      13,209.74
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $       4,596.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         318.24
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       7,548.80
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $       2,187.15  
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $         689.22
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $         495.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      17,720.90
2.9.9.0 - Otros                                      $         695.12
3.2.9.0 - Otros                                      $       3,300.00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $       5,000.00
          y equipo                 
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $       1,800.00
          arbolado
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       8,989.81
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $         660.00

Subtotal                                             $     336,398.59

Programa 43.12.00 - Programa Social Nutricional (PROSONU)
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Munici
pal

2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       3,999.71
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $     233,005.20

Subtotal                                             $     237,004.91

Programa 43.13.00 - Programa Responsabilidad Social Compartida Envión
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $      84,209.60

Subtotal                                             $      84,209.60

Programa 45.01.00 - Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   9,804,720.06
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   3,865,790.61
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $   1,099,274.34
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $   1,440,040.26
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     564,278.79
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $     598,251.18
1.1.7.0 - Complementos                               $      25,000.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   4,911,739.08
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     594,119.75
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $     313,963.62
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $     458,641.94
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $     184,382.95
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $     231,515.25
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $     312,173.06
          Extras) 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     595,463.50
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $     100,995.78
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       3,539.38
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $     143,767.14
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $       1,179.00
2.2.9.0 - Otros                                      $         542.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $         953.60
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $       7,069.56
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       1,730.58
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $       1,680.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       1,245.00
2.6.9.0 - Otros                                      $       2,760.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       3,771.01
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       5,340.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $         170.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       4,443.67
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $       5,640.14
          Laboratorio
2.9.9.0 - Otros                                      $       5,877.39
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $       5,303.83
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $          40.00
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales            $      28,750.00
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacio verdes y del      $       2,933.88 
          Arbolado
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $         210.00
3.3.9.0 - Otros                                      $      18,300.00
3.4.9.0 - Otros                                      $     274,284.64
3.7.1.0 - Pasajes                                    $       2,928.34
3.7.9.0 - Otros                                      $       2,063.00
3.9.9.0 - Otros                                      $     120,000.00
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $       1,843.00

Subtotal                                             $  25,746,715.33   

Programa 45.02.00 - C.A.I. San Fermín
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   3,206,352.02
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   1,005,888.62
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario         
       $     366,272.34
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $     462,596.80
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     185,091.43
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $     180,405.28
1.1.7.0 - Complementos                               $       3,600.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      58,370.51
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      13,202.24
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       3,808.84
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       1,522.59
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       3,111.58
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     270,349.75
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       2,009.69
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $     315,754.91
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $       4,168.38
2.3.2.0 - Papel para computación                     $         258.16
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $         216.22
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $       1,847.91
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $         384.66
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $       2,662.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       9,040.20
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $         995.04
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $      14,400.00
2.8.9.0 - Otros                                      $       3,350.00
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $       8,463.69
2.9.5.0 - útiles menores médicos, quirúrgico y de    $      16,305.49
          Laboratorio
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       6,886.43
2.9.9.0 - Otros                                      $       5,790.37
3.1.3.0 - Gas                                        $      46,401.67
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $       2,700.00
          y equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $       4,800.00
          Arbolado

Subtotal                                             $   6,207,006.82

Programa 45.03.00 - C.A.I. Open Door
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   1,528,277.99
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     449,540.04
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     221,637.20
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $     208,600.11
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      83,441.29
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      82,556.85
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       7,500.46
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     115,429.83
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       5,418.53
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $         319.45
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $          98.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $         660.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $          95.00
2.9.9.0 - Otros                                      $         434.64
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacio verdes y del      $       7,800.00
          arbolado   

Subtotal                                             $   2,711,809.39

Programa 45.05.00 - Consejo Provincial de Desarrollo Humano
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.7.9.0 - Otros                                      $         608.60
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $         210.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         620.00
2.9.9.0 - Otros                                      $       1,839.00

Subtotal                                             $       3,277.60

Programa 45.07.00 - Casa de Abrigo
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $     114,1
75.58
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         286.72
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       8,578.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $       4,680.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       2,500.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $       5,257.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      14,014.02
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $       2,250.00 
          Laboratorio
2.9.9.0 - Otros                                      $       2,940.00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $       2,221.19
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $      17,250.00
3.4.9.0 - Otros                                      $      48,500.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $       7,110.00
3.7.1.0 - Pasajes                                    $       3,275.00
3.7.9.0 - Otros                                      $       2,700.00
3.9.9.0 - Otros                                      $      24,050.00

Subtotal                                             $     259,787.51

Programa 46.01.00 - Programa de Políticas de Inclusión de Personas con Discapacidad
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   1,169,516.57
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     306,654.88
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     244,175.54
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $     207,161.47
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      79,948.84
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      63,642.84
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $       5,056.86
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      39,843.74
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       4,712.86
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $         881.82
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      43,441.65
          Extras) 
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     146,029.34
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $      50,722.60
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $         717.95
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $         170.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $         160.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       3,280.41
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       8,490.02
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $       1,435.00
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $       1,820.00
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $      11,519.28
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $         250.00
          y equipo
3.4.9.0 - Otros                                      $     309,700.00
3.7.1.0 - Pasajes                                    $       1,760.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       6,532.20
3.7.9.0 - Otros                                      $         912.00
3.9.9.0 - Otros                                      $       4,417.86
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $       5,745.00

Subtotal                                             $   2,718,698.73

Programa 47.01.00 - Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $   2,704,546.57
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $   1,008,584.18
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     524,624.75
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $     465,335.18
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $     180,320.39
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $     162,956.11
1.1.7.0 - Complementos                               $       1,079.68
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $     106,1
52.47
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      12,551.09
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $      15,450.54
2.5.9.0 - Otros                                      $       4,697.44
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $       4,235.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       7,685.94
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       1,484.17
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $       2,100.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      32,912.87
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $         650.00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguro                  $      11,613.04
3.5.9.0 - Otros                                      $         950.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $      11,160.00
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $      19,300.00

Subtotal                                             $    5,278,389.42

Programa 47.02.00 - Juegos Buenos Aires 2019
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $      150,000.00
2.9.9.0 - Otros                                      $        6,882.32

Subtotal                                             $      156,882.32

Programa 47.03.00 - Actividades Tercera Edad
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     795,451.14
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     210,489.32
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     141,029.32
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $     138,568.61
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      50,063.41
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      44,360.81
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      15,605.61
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       9,962.50
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       3,578.83
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $         711,86
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $         913,70
1.2.6.0 - Complementos                               $       1,600.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      39,564.11
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       1,983.65
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         432.48
2.1.9.0 - Otros                                      $         626.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $         345.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $      10,658.09
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $      20,416.20
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       1,985.60
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $      19,215.05
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      17,132.95
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $         930.00
          equipo
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $      12,876.40
3.5.9.0 - Otros                                      $       2,500.00
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $       3,240.00

Subtotal                                             $   1,544,240.64

Programa 48.00.00 - Emergencia y Defensa Civil
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     162,083.22
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      61,830.98
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      49,077.49
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $      25,968.50
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      10,387.39
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      10,093.19
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      18,907.80
          Extras)
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       1,530.05
2.9.9.0 - Otros                                    
  $       1,960.00
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       3,426.68
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $      15,042.23
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $      55,693.08

Subtotal                                             $     416,000.61

Programa 49.00.00 - Asistencia y Protección de la Mujer
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal
    
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     904,446.28
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     378,543.11
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $     208,101.42
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $     206,770.11
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      82,577.99
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      78,178.89
1.1.7.0 - Complementos                               $       1,119.83
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      81,601.44
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       6,983.04
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       3,273.93
2.3.2.0 - Papel para computación                     $         624.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       3,199.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       1,750.06
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $         261.99
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $         119.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       1,549.32
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       2,155.00
2.9.9.0 - Otros                                      $         677.00
3.4.5.0 - De capacitación                            $      53,058.00
3.7.9.0 - Otros                                      $       1,173.00

Subtotal                                             $   2,016,162.41

Total Secretaría de Políticas Sociales               $  76,329,015.68
    
Jurisdicción: 1110122000 - Secretaría de Seguridad
Programa 01.01.00 - Formulación y Ejecución de Políticas Seguridad
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal
    
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $     240,474.16
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         956.00
2.2.9.0 - Otros                                      $         174.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $         114.00
2.4.9.0 - Otros                                      $         500.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $      14,510.40
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $         320.00
2.6.9.0 - Otros                                      $       1,071.35
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       6,455.69
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $         374.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $         119.68
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       5,417.92
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $      10,903.54
3.4.9.0 - Otros                                      $     210,126.72
3.7.9.0 - Otros                                      $         318.26

Subtotal                                             $     491,835.72

Programa 01.03.00 - Prevención Comunitaria
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal
    
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      24,058.37
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $       8,430.15
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      15,460.62
          Extras)
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $       1,858.12
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       7,248.82

Subtotal                                             $      57,056.08

Total Secretaría de Seguridad                        $     548,891.80

Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D
Programa 01.00.00 - Actividad Legislativa Municipal
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal
    
1.1.4.0 - Sueldo anual c
omplementario                $     849,304.08
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $         779.58
          Extras)
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones                $      55,872.53
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $         313.17
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         211.46
2.1.9.0 - Otros                                      $         972.00
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $         450.00
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $         280.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $         743.24
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $         401.80
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $          32.34
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $         604.76
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $          70.00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $       1,839.52
3.7.9.0 - Otros                                      $         391.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       1,565.41

Subtotal                                             $     913,830.89

Total H.C.D                                          $     913,830.89

Total Partidas a Crear/Ampliar                       $ 258,956,110.34

PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDAS A DEDUCIR

Jurisdicción: 1110101000 - Conducción Superior
Programa 01.01.00 - Formulación y Políticas Estratégicas
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       6,571.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       3,718.84
          Extras)
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $       8,434.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       5,623.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       5,623.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $       5,623.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $     176,336.20
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $       5,623.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $         850.00
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $         562.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $         472.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       4,475.56
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $       5,623.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      40,151.50
2.9.9.0 - Otros                                      $       2,811.00
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $      21,157.77
3.1.3.0 - Gas                                        $      26,960.87
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $      10,428.88
3.2.9.0 - Otros                                      $       6,757.77
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $      96,740.95
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      21,157.77
        equipo
3.4.5.0 - De capacitación                    $      95,212.07
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       6,347.75
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       4,231.13
3.7.2.0 - Viáticos                                   $      15,591.65
3.7.9.0 - Otros                                      $           4.13
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       4,118.00    
4.3.6.0 - Equipo para computación                $       4,118.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $      30,883.00

Subtotal                                             $     616,206.84

Programa 01.02.00 - Juzgado de Faltas
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       3,452.00
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       4,498.00
2.1.3.0 - Productos pecuarios                        $       1,125.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         562.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón  
             $         562.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       5,623.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       5,623.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $       1,125.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       1,125.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       5,283.00
2.9.9.0 - Otros                                      $       1,125.00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $      10,578.88
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $      12,694.45
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $       6,347.75
          locales 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $      63,474.36
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $       4,231.13
          equipo
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $       4,234.99
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios              $      10,578.88
3.7.1.0 - Pasajes                                    $       4,231.13
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       4,231.13
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       4,118.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       2,059.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       2,059.00
4.4.0.0 - Equipos de seguridad                       $       2,059.00

Subtotal                                             $     161,000.70

Programa 01.05.00 - Comunicación con la Comunidad
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       6,128.00
1.2.6.0 - Complementos                               $         875.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $     243,728.87   
          Extras)
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $       2,425.98
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $       2,811.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       2,811.00
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $       2,811.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $       5,623.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $         424.60
2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos              $      11,245.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $         971.12
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       8,434.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $       2,811.00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $       5,623.00
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $       2,811.00
2.7.9.0 - Otros                                      $       6,801.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         946.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $      11,245.00
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $      10,121.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      11,218.37
2.9.9.0 - Otros                                      $       6,236.33
3.2.9.0 - Otros                                      $      53,590.95
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      10,578.88
          equipo
3.3.9.0 - Otros                                      $       8,463.32
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $      10,578.88
3.4.9.0 - Otros                                      $     238,220.62
3.5.1.0 - Transporte                                 $      21,157.77
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $     515,000.21
3.5.9.0 - Otros                                      $     103,665.31
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                    $      96,090.95
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $      20,589.00
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       1,029.00
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $      12,353.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $      10,439.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles          
      $       2,059.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       2,059.00

Subtotal                                             $   1,451,976.16

Total Conducción Superior                            $   2,229,183.70

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Infraes., Obras y Servicios Públicos
Programa 01.00.00 - Formulación y Ejecución de Políticas de Obra
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $     575,429.28
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $     122,776.96
1.1.6.1 - Aportes instituto de previsión social      $      67,692.86
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      24,715.11
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      32,136.04
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       2,152.75
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones Familiares                    $       3,186.78
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $          97.45
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $      51,976.86
2.3.9.0 - Otros                                      $       2,078.99
2.4.9.0 - Otros                                      $       5,197.99
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $      10,395.97
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       7,276.98
2.5.9.0 - Otros                                      $      10,395.97
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       1,428.99
2.7.9.0 - Otros                                      $          47.99
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $      40,405.43
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      31,449.42
2.9.9.0 - Otros                                      $       9,747.97
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $     253,897.44
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $      52,468.88
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $      11,184.45
3.1.9.0 - Otros                                      $       4,231.41
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de $      10,578.88
          Transporte
3.2.6.0 - Derechos de bienes intangibles            $   9,928,275.86
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $      12,377.77
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $       1,498.88
        equipo
3.3.6.0 - Mantenimiento y limpieza de desagües       $       3,173.88
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $       3,173.88
3.3.9.0 - Otros                                      $         663.57

3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de   $   1,057,907.41 
          Factibilidad
3.4.3.0 - Jurídicos                                  $      24,341.59
3.5.1.0 - Transporte                                 $       3,607.75
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $     826,037.85
3.5.9.0 - Otros                                      $         915.57
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       1,389.57
3.7.9.0 - Otros                                      $      26,285.21
3.8.9.0 - Otros                                      $      16,926.64
3.9.9.0 - Otros                                      $     312,400.36
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $     455,246.53
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      11,381.08

Subtotal                                             $  14,016,554.25

Programa 31.01.00 - Mantenimiento y Provisión de Agua Potable
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $      20,790.94
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $      10,395.97
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       7,276.98
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       2,842.87
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $      10,177.97
2.5.9.0 - Otros                                      $     322,258.13
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $         
873.99
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       1,878.99
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $      10,395.97
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $      28,083.92
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       4,070.99
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $      10,578.88
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios    $     225,578.08
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $      33,390.95
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $   1,048,137.13
          equipo     
3.3.9.0 - Otros                                      $      10,578.88
3.4.9.0 - Otros                                      $     126,948.72
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $      10,578.88
3.7.9.0 - Otros                                      $       6,347.75
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $     200,822.74
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       4,552.86
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $      53,886.50

Subtotal                                             $   2,150,448.09

Programa 31.02.00 - Mantenimiento y Tratamiento de Desagüe Cloacales
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    1,035,988.92
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      362,217.83
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario            $       67,673.69
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $      137,717.91
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       55,085.64
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       54,199.97
1.2.6.0 - Complementos                               $          908.63
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       24,993.82
          Extras)
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $       17,671.95
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       10,395.97
2.2.9.0 - Otros                                      $       10,395.97
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,040.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $          520.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        3,118.99
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       21,021.86
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        5,197.99
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $        1,040.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        2,078.99
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        1,943.67
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       28,067.92
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       30,005.97
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        2,078.99
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       31,185.92
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        1,040.00       
2.9.9.0 - Otros                                      $       80,926.75
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de $       21,157.77
          transporte
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       22,155.34
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $      150,988.41
          Equipo
3.3.9.0 - Otros                                      $       69,164.32
3.5.1.0 - Transporte                                 $       42,316.59
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $        4,231.13
3.5.9.0 - Otros                                      $      253,897.44
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $      409,721.14
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       12,518.77

Subtotal                                             $    2,972,668.26

Programa 31.03.00 - Planta de Disposición de Residuos Líquidos de Open Door
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        1,040.00
2.2.1.0 - Hilados y telas  
                          $        1,040.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,040.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $        5,197.99
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        3,118.99
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        2,078.99
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $        3,118.99
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       51,976.86
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,040.00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $        1,040.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        1,040.00
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana              $        1,040.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        9,355.97
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $        4,157.99
2.7.9.0 - Otros                                      $        3,638.99
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       25,988.93
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        2,078.99
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        5,197.99
2.9.4.0 - Utensilio de cocina y comedor              $        1,560.00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $       10,578.88
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $       70,790.95
          equipo
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $       52,895.48
3.5.9.0 - Otros                                      $      105,790.95
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       10,578.88
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $       11,381.08
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $       27,933.25
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $       11,381.08
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       22,762.17
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       45,524.34
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       11,381.08

Subtotal                                             $      505,748.82
 
Programa 32.01.00 - Prestación Cementerio Luján
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       12,735.40
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      989,559.82
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      309,306.52
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       61,780.54
1.2.5.1 - Aporte Instituto de previsión social       $      127,601.74
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       51,255.44
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       51,987.01               
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       92,826.43
          Extras)
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       14,118.94
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        5,197.99
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        7,276.98
2.5.1.0 - Compuestos químicos                 $        2,078.99
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros        $       20,790.94
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes            $       10,395.97
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes            $       10,395.97
2.6.2.0 - Productos de vidrio                    $       20,790.94
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana            $       31,185.92
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                    $       31,185.92
2.6.9.0 - Otros                            $      228,699.38
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       10,395.97
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas            $       31,185.92
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       15,592.96
2.7.9.0 - Otros                                      $       20,790.94
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $       20,790.94
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       34,981.89
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       10,395.97
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        5,197.99
2.9.6
.0 - Repuestos y accesorios                     $       20,790.94
2.9.9.0 - Otros                                      $        2,078.99
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $       21,157.77
3.1.3.0 - Gas                                        $        4,231.13
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $        4,231.13
3.1.9.0 - Otros                                      $        2,115.57
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $       21,157.77 
          Locales
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $       10,578.88 
          equipo 
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $       12,694.45
3.3.9.0 - Otros                                      $        6,347.75
3.5.9.0 - Otros                                      $      126,948.72
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                    $       12,694.45
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       22,762.17
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       34,143.25
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       34,143.25
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       13,657.51

Subtotal                                             $    2,578,237.15

Programa 32.02.00 - Prestación Cementerio Jáuregui
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      387,268.02
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      147,049.83
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       26,587.23
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       52,545.52
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       21,018.73
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       21,478.91
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      222,803.32
          Extras)
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       10,395.97
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        6,236.98
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        2,078.99
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       10,395.97
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       10,395.97
2.7.9.0 - Otros                                      $        6,756.98
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        6,236.98
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        6,756.98
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        2,078.99
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       12,474.97
2.9.9.0 - Otros                                      $        2,078.99
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $       21,157.77
3.1.3.0 - Gas                                        $        2,115.57
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $        4,747.93
3.1.9.0 - Otros                                      $        2,115.57
3.3.9.0 - Otros                                      $        6,347.75
3.4.9.0 - Otros                                      $        2,115.57
3.5.9.0 - Otros                                      $       84,632.13
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       22,762.17
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       79,667.59
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       22,762.17
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       11,381.08

Subtotal                                             $    1,214,444.63

Programa 33.01.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        1,040.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $      519,771.60
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       10,395.97
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $           60.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        5,197.99
2.7.9.0 - Otros                                      $        6,756.98
2.8.4.0 - 
Piedra, arcilla y arena                    $       20,790.94
2.8.9.0 - Otros                                      $       20,790.94
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        2,078.99
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      482,136.94
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       38,816.59
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $       42,316.59
          Equipo
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $    1,533,965.64 
          comunicación 
3.7.9.0 - Otros                                      $          973.57

Subtotal                                             $    2,685,092.74

Programa 33.02.00 - Mantenimiento de Calles Urbanas
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      269,007.94    
          Extras)            
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $        3,552.99
2.1.4.0 - Productos agroforestales                 $          520.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas        $       11,240.17
2.2.2.0 - Prendas de vestir                    $       12,992.94
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $        5,197.99
2.2.9.0 - Otros                            $        4,157.99
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        1,828.99 
2.3.9.0 - Otros                            $        1,870.99
2.4.1.0 - Cueros y pieles                            $        6,236.98
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $        8,315.98
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire            $      363,024.88
2.4.9.0 - Otros                                      $        5,197.99
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       15,592.96
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes            $       10,601.71
2.5.8.0 - Productos de material plástico            $        8,315.98
2.5.9.0 - Otros                            $        1,040.00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $        5,197.99
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        5,197.99
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        7,276.98
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       15,527.96
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $        8,835.98
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       51,976.86
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $      113,729.69
2.7.9.0 - Otros                                      $      134,343.42
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $      124,744.66
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $    1,214,553.99
2.9.9.0 - Otros                                      $       29,479.90
3.1.9.0 - Otros                                      $        2,115.57
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de $    2,115,825.41
          transporte                       
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $       14,811.07
          locales                
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $    1,980,240.82
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $      401,532.75
          y equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacio verdes y del      $       95,212.07 
          Arbolado
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $        4,231.13
3.3.9.0 - Otros                                      $      116,369.84
3.4.9.0 - Otros                                      $       10,578.88
3.5.1.0 - Transporte                                 $      183,118.59
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       42,316.59
3.5.9.0 - Otros                                      $       31,737.71
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       14,811.07
3.7.9.0 - Otros                                      $       16,926.64
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $      887,729.83
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       13,657.51
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $      147,961.50
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      215,422.74

Subtotal                                 
            $    8,734,161.62

Programa 33.03.00 - Recolección y Disposición Final de Residuos
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    2,970,965.05 
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $    2,082,037.36
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $      567,013.37
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      228,165.70
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $    1,503,225.75
1.1.7.0 - Complementos                               $       49,848.44
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      227,326.76
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       66,087.58
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       14,457.19
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       30,569.01
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       12,266.44
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       12,352.67
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $    3,054,616.85   
          Extras)  
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      376,949.83
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $       30,478.10
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        2,078.99
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       19,860.94
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,040.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       10,395.97
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $           23.60
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        2,078.99
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $       10,395.97
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        2,570.86  
2.9.9.0 - Otros                                      $       10,395.97
3.1.9.0 - Otros                                      $    4,231,628.59
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios    $    4,838,463.41
          De transporte
3.4.5.0 - De capacitación                            $      105,790.95
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $       12,694.45
3.9.9.0 - Otros                                      $       25.389.96
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $        2,731.50

Subtotal                                             $   20,501,900.25

Programa 33.04.00 - Alumbrado Público y Mantenimiento de Luminarias 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        2,598.99

Subtotal                                             $        2,598.99

Programa 33.05.00 - Mantenimiento de Plazas, Paseos y Arbolado
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $        6,426.78
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $        5,186.02
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       31,833.15
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       19,602.98
1.2.5.2 - Aportes I.O.M.A                            $          602.27
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $        5,737.64
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $    1,184,560.49   
          Extras)  
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $       99,829.79
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $        4,886.98
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        3,118.99
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       62,372.83
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        3,013.52
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $          840.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          103.29
2.4.2.0 - Artículos de cuero                         $        2,078.99
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $      124,744.66
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        1,040.00
2.5.2.0 - Productos farmacé
uticos y medicinales      $        1,040.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $        7,796.98
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,040.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        3,118.99
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $          940.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       83,445.12
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $        2,115.57
3.1.9.0 - Otros                                      $        5,712.77
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $        8,463.32
          Locales
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       70,601.23
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $      155,755.31 
          y equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $      541,814.82 
          Arbolado
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       21,157.77
3.7.2.0 - Viáticos                                   $        2,115.57
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       55,580.73
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       49,734.70

Subtotal                                             $    2,566,411.26
         
Programa 34.01.00 - Obras de Infraestructura
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      245,167.52
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      510,959.41
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $       56,797.52
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $       22,645.70
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $       20,332.85
1.1.7.0 - Complementos                               $        9,959.07
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       67,131.87  
          Extras)  
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $      153,302.23
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $          104.00
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $      952,116.46
3.4.9.0 - Otros                                      $    2,250,558.42
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones       $      200,000.00
          Culturales y sociales sin fines de lucro 

Subtotal                                             $    4,489,075.05

Programa 34.02.00 - Mantenimiento de Infraestructura
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      385,366.67
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       97,782.43
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       19,171.46
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       49,986.41
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       19,996.12
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       19,848.81
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        1,389.25
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $           84.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       52,819.80
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       42,430.88
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        2,645.99
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       80,252.78
2.6.9.0 - Otros                                      $        2,344.82
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        6,808.02
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $        2,972.99
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       58,110.84
2.7.9.0 - Otros                                      $       22,554.29
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $      138,778.63
2.8.9.0 - Otros                                      $      728,719.03
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $        1,164.00 
          Laboratorio
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      411,165.98
2.9.9.0 - Otros                                      $        4,196.99

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $       77,057.79
          Locales
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $      444,321.58 
          y equipo
3.4.9.0 - Otros                                      $       32,794.96
3.5.1.0 - Transporte                                 $       30,912.23
3.7.9.0 - Otros                                      $        2,755.38
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $       14,658.68
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $        5,627.04
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $        8,513.06
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       72,657.33

Subtotal                                             $    2,837,888.24

Programa 35.00.00 - Planeamiento y Desarrollo Urbano
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $        2,759.07
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $        2,275.99  
          Extras)  
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $        8,622.56
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $          520.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $          520.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        5,197.99
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,040.00
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $          520.00
2.7.9.0 - Otros                                      $          520.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       15,592.96
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $          520.00
3.4.5.0 - De capacitación                            $       42,316.59
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $        2,115.57
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       42,873.26

Subtotal                                             $      125,393.99

Programa 36.00.00 - Tierras y Vivienda
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $          130.81
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        2,078.99
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        1,040.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        1,040.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $          731.15
2.5.8.0 - Productos de material plástico            $        2,078.99
3.4.5.0 - De capacitación                            $       42,316.59
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,040.00
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $        1,040.00
2.7.9.0 - Otros                                      $        5,197.99
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        5,846.98
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $          998.01
3.3.9.0 - Otros                                      $        6,347.75
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       10,578.88
3.8.3.0 - Derechos y tasas                           $        2,115.57
3.9.9.0 - Otros                                      $        4,231.13
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       45,524.34
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       45,524.34
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       34,143.25

Subtotal                                             $      169,688.18

Total Secretaría de Infraes., Obras y Servicios      $   65,550,311.52
Públicos

Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría Legal y Técnica
Programa 01.00.00 - Asesoramiento Legal y Técnico
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

4.3.9.0 - Equipos varios                             $       34,143.25
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      504,204.72
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      196,291.97
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       24,581.66
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       68
,292.34
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       27,315.54
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       27,653.48
1.2.6.0 - Complementos                               $        2,407.59
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        3,221.52
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       12,886.99
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        3,221.52
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       21,852.47
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        2,175.11
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $        8,054.26
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $       14,498.21
2.7.9.0 - Otros                                      $        1,611.22
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       96,654.73
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        9,665.47
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $        8,054.26
2.9.9.0 - Otros                                      $        8,054.26
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $       12,079.55
3.1.3.0 - Gas                                        $        5,490.95
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $        3,660.03
3.2.9.0 - Otros                                      $        3,660.03
3.4.3.0 - Jurídicos                                  $       22,051.01
3.4.9.0 - Otros                                      $        3,660.03
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $        5,490.95
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $        9,150.98
3.7.1.0 - Pasajes                                    $        2,379.29
3.7.2.0 - Viáticos                                   $        5,490.95
3.7.9.0 - Otros                                      $        9,150.98
3.8.3.0 - Derechos y tasas                           $       18,301.97
3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales       $       10.981.00
3.8.9.0 - Otros                                      $        9,150.98
3.9.9.0 - Otros                                      $        7,350.98
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $        3,938.33
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       39,379.62
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       29,534.71
4.8.1.0 - Programas de computación                   $        1,969.17

Subtotal                                             $    1,243,553.83

Total Secretaría Legal y Técnica                     $    1,243,553.83 

Jurisdicción: 1110114000 - Secretaría de Producción
Programa 01.01.00 - Desarrollo Productivo
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    1,096,339.93
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $      114,177.48
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $       47,579.95
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $       45,660.69
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      412,545.69
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      127,983.81
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $       50,591.87
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       20,235.30
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       20,895.48
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      224,990.00  
          Extras)  
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       14,522.16
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        1,862.63
2.1.9.0 - Otros                                      $        1,862.63
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       37,006.24
2.2.9.0 - Otros                                      $        3,724.20
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        5,586.83
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $       10,857.65
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       26,765.16
2.3.9.0 - Otros          
                            $        3,724.20
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $       10,287.33
2.4.9.0 - Otros                                      $        1,862.63
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        5,416.13
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $        1,862.63
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        5,586.83
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        6,583.57
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,862.63
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $       34,718.82
2.6.9.0 - Otros                                      $        1,862.63
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       60,254.36
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $        4,110.58
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       35,993.48
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       30,670.43
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       19,485.14
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       42,441.84
2.9.9.0 - Otros                                      $       19,914.14
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $          470.57
3.1.9.0 - Otros                                      $        4,231.13
3.2.6.0 - Derechos de bienes intangibles             $      603,438.71
3.2.9.0 - Otros                                      $       38,316.59
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $        4,231.13
          Locales
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $        8,757.77 
          y equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $      634,744.66 
          Arbolado
3.3.9.0 - Otros                                      $       31,416.59
3.4.5.0 - De capacitación                            $      423,162.75
3.4.7.0 - Servicios de hotelería                     $       21,157.77
3.5.9.0 - Otros                                      $       33,853.27
3.7.2.0 - Viáticos                                   $        3,330.75
3.7.9.0 - Otros                                      $       42,316.59
3.9.9.0 - Otros                                      $       13,661.59
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $        6,828.23
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       91,049.73
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       34,143.25
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       65,081.50

Subtotal                                             $    4,610,017.65

Programa 01.02.00 - Desarrollo Agropecuario
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       12,694.45

Subtotal                                             $       12,694.45

Programa 01.04.00 - Capacitación y Promoción del Empleo
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       12,694.45

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    1,184,918.38
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      361,214.76
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $       61,641.22
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $      163,253.10
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $       65,371.94
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $       63,812.26
1.1.7.0 - Complementos                               $       13,206.74
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        3,724.20
2.3.2.0 - Papel para computación                     $        2,793.94
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        2,793.94
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $          931.31
2.5.9.0 - Otros                                      $          372.53
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        3,724.20
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        9,311.03
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 
                    $        7,821.98
2.9.9.0 - Otros                                      $        2,793.94
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $        4,231.13 
          y equipo     
3.3.9.0 - Otros                                      $        2,115.57
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       21,157.77

Subtotal                                             $    1,975,189.94

Programa 60.00.00 - Desarrollo Turístico
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      851,461.44
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      277,007.23
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       41,833.29
1.2.5.1 - Aporte instituto de previsión social       $      111,653.57
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       44,483.74
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       45,840.05
1.2.6.0 - Complementos                               $        3,202.25
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       18,623.11
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        3,724.20
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        1,309.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $        3,724.20
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        2,384.85
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        2,693.60
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       17,123.11
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        3,724.20
2.5.9.0 - Otros                                      $        5,586.83
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $       28,507.16
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        3,381.96
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $        3,724.20
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       18,623.11
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        5,586.83
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       13,250.87
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $        1,817.04
2.9.9.0 - Otros                                      $        7,513.49
3.2.9.0 - Otros                                      $      196,181.91
3.3.2.0 - Mantenimiento, reparación de vehículos     $       21,157.77
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $       10,578.88
          y equipo
3.3.9.0 - Otros                                      $      157,881.91
3.4.9.0 - Otros                                      $      200,551.91
3.5.1.0 - Transporte                                 $        4,231.13
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       52,294.36
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguro                  $        4,956.03
3.5.9.0 - Otros                                      $      126,948.72
3.6.9.0 - Otros                                      $        4,231.13
3.7.9.0 - Otros                                      $        4,231.13
3.8.9.0 - Otros                                      $        2,115.57
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $       45,524.34
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       42,693.48
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       22,055.02

Subtotal                                             $    2,412,412.62

Programa 62.00.00 - Gestión de Medio Ambiente
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    1,583,680.63
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      985,773.57
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $       42,445.19
1.1.6.1 - Aporte instituto de previsión social       $      263,450.88
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $      105,378.90
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $      105,058.58
1.1.7.0 - Complementos                               $       26,013.32
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      222,337.
39
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      107,871.30
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $        7,676.42
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       33,574.16
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       13,431.08
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $       13,590.38
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $       45,009.13
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $        1,014.20
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        3,724.20
2.3.2.0 - Papel para computación                     $        1,862.63
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        4,956.83
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       18,623.11
2.4.9.0 - Otros                                      $        3,724.20
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        1,862.63
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $        1,862.63
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        1,862.63
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        1,862.63
2.5.9.0 - Otros                                      $        3,724.20
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        3,724.20
2.6.9.0 - Otros                                      $        3,724.20
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        8,220.65
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $          931,31
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $        1,212.63
2.7.9.0 - Otros                                      $        3,724.20
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        1,862.63
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        3,153.20
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        3,324.20
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       17,623.11
2.9.9.0 - Otros                                      $        6,711.03
3.1.5.0 - Correos y telégrafos                       $        1,058.31
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacio verdes y del      $       21,157.77
          arbolado  
3.4.5.0 - De capacitación                            $      423,162.75
3.4.9.0 - Otros                                      $      105,790.95
3.5.1.0 - Transporte                                 $       63,474.36
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       10,578.88
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       21,157.77
3.7.2.0 - Viáticos                                   $        1,065.56
3.7.9.0 - Otros                                      $        3,158.13
3.9.9.0 - Otros                                      $       10,578.88
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $        9,104.66
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       36,419.68
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       56,905.42
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       79,667.59
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       18,210.37

Subtotal                                             $    4,516,073.26

Total Secretaría de Producción                       $   13,526,387.92

Jurisdicción: 1110116000 - Secretaría de Salud
Programa 01.01.00 - Ejecución de Políticas de Salud
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $        1,449.78
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $       28,352.59
2.3.9.0 - Otros                                      $        1,760.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        5,279.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $      122,692.98
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $          880.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $        1,760.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $          880.00
2.7.9.0 - Otros                                      $        3,519.00
2.9.2.0 - Útiles de escr
itorio, oficina y enseñanza  $        1,949.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        8,798.00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $      140,774.00
          laboratorio   
2.9.6.0 - Repuestos accesorios                       $           30.68
2.9.9.0 - Otros                                      $        7,108.80
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $       16,012.00
3.1.9.0 - Otros                                      $       31,298.00
3.2.6.0 - Derecho de bienes intangibles              $      352,265.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $      256,193.00
          locales 
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacio verdes del        $      960,724.00
          Arbolado
3.3.9.0 - Otros                                      $       32,024.00
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de   $       32,024.00
          Factibilidad
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguro                  $       64,049.00
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios              $      256,193.00
3.8.9.0 - Otros                                      $      224,170.00
3.9.9.0 - Otros                                      $    1,432,210.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      215,081.00

Subtotal                                             $    4,197,476.83

Programa 01.02.00 - Eficiencia Sanitaria Programas y Recursos
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.3.9.0 - Otros                                      $        8,798.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        8,798.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        8,798.00
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales            $    3,842,894.00
3.2.9.0 - Otros                                      $      320,242.00
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de   $       32,024.00
          Factibilidad
3.9.9.0 - Otros                                      $       16,012.00

Subtotal                                             $    4,237,566.00 

Programa 40.00.00 - Control, Inspección y Capacitación Bromatológico
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $        7,978.51
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       36,373.14
          Extras) 
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $      142,934.05
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $        3,461.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $          528.00
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $        5,279.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        3,519.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       27,979.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $       17,283.76
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        1,056.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $        7,242.99
2.5.7.0 - Específicos veterinarios                   $      135,160.25
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $       25,691.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        1,672.00
2.6.9.0 - Otros                                      $          317.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       13,256.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $        1,832.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        1,936.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       54,730.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       33,473.50
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       92,219.00       
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $       91,186.28
          Laboratorio
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       35,466.86
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $        9,608.00
3.3.6.0 - Mantenimiento y limpieza de desagües       $          961.00
3.3.9.0 - Otros                         
             $        3,042.00
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       $    1,127,249.00 
3.4.3.0 - Jurídicos                                  $        1,281.00
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $        8,967.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $       24,018.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       48,037.00
3.7.9.0 - Otros                                      $          170.00
3.8.9.0 - Otros                                      $       32,664.00
3.9.9.0 - Otros                                      $       67,251.00
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $       56,997.00
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $        1,398.00
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $       75,278.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       86,033.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       72,722.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       56,566.00

Subtotal                                             $    2,412,816.34

Programa 41.01.00 - Servicio de Atención Médica Hospitalaria 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       85,666.03
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $        1,360.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        4,168.80
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $          976.08
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       35,193.00
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $      167,169.00
2.2.9.0 - Otros                                      $        1,760.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $       87,983.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $      236,620.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $       14,889.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $      108,242.00
2.3.9.0 - Otros                                      $       14,662.00
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $        7,498.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $       95,230.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        8,898.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       32,342.55
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $       17,597.00
2.5.9.0 - Otros                                      $      351,636.23
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $       26,395.00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $        8,798.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        6,318.00
2.6.9.0 - Otros                                      $          540.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       63,103.04
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $          320.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       84,333.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       68,656.09
2.7.9.0 - Otros                                      $       35,193.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        6,159.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      173,955.28
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $      222,216.99
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $      431,942.63
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $       98,155.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      286,276.11
2.9.9.0 - Otros                                      $       51,416.50
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $       27,999.00
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios    $       32,024.00
          de transporte 
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $      165,633.00
          locales 
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos   $       17,861.00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $    5,106,159.05
          y
 equipo 

3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $      320,242.00
          Arbolado
3.3.9.0 - Otros                                      $    1,601,206.00
3.4.5.0 - De capacitación                            $      730,054.00
3.4.9.0 - Otros                                      $    1,022,271.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $        3,081.00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $      698,458.00
3.5.9.0 - Otros                                      $       36,827.00
3.6.1.0 - Publicidad                                 $       24,018.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       20,292.00
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                    $    4,803,618.00
3.9.9.0 - Otros                                      $      160,121.00
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $       77,541.00
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $    1,647,248.80
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       15,056.00
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $       86,033.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $      193,573.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $      205,882.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       53,770.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $      107,541.00
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $       78,576.79

Subtotal                                             $   20,071,203.97   

Programa 42.00.00 - Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       11,684.80
1.2.6.0 - Complementos                               $        2,525.83
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       93,141.42
          Extras) 
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        2,122.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       24,547.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       51,025.00
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $          101.12
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        6,309.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       40,648.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       17,597.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       85,163.00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $       12,159.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $          118.00
2.6.9.0 - Otros                                      $        6,053.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       11,032.55
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       11,310.26
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       25,206.30
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        2,774.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       12,371.31
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $          299.00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $       23,212.23
          laboratorio 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       14,675.44
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $        6,687.96
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $          609.00
3.1.9.0 - Otros                                      $        1,634.00
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de $        2,119.00
          transporte
3.2.9.0 - Otros                                      $      112,873.33
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $        1,105.00
          Locales
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       48,270.00
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $       73,655.00 
          Arbolado
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $      597,978.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       24,548.00
3.7.9.0 - Otros
                                      $       10,512.00
3.8.9.0 - Otros                                      $       23,505.00
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $       57,541.79
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       42,634.39
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $        4,360.00

Subtotal                                             $    1,462,107.73

Programa 44.01.00 - Hogar Granja 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       14,131.62
2.2.9.0 - Otros                                      $      110,859.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        2.803.70
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $       11,614.00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $          563.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       37,793.55
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $        6,775.00
2.9.9.0 - Otros                                      $          352.00
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $       38,429.00 
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $        6,724.00
          Arbolado
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       33,793.80
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                    $      704,531.00
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y           $        4,087.00
          elevación 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       23,659.00

Subtotal                                             $      996,115.67

Programa 44.04.00 - Proyecto BIOGAS Hogar Granja 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.5.8.0 - Productos de material plástico             $       12,458.00
2.5.9.0 - Otros                                      $          934.00
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $       18,330.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       13,472.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       17,317.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $          350.00
2.7.9.0 - Otros                                      $       21,725.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $       73,468.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       16,353.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios    $      117,231.00
          y locales 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $       10,657.00
          y equipo 
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       23,627.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       40,164.00

Subtotal                                             $      366,086.00

Total Secretaría de Salud                            $   33,743,372.54

Jurisdicción: 1110117000 - Secretaría de Economía y Finanzas
Programa 01.01.00 - Formulación y Ejecución de Políticas de Económicas
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       57,690.21
1.2.6.0 - Complementos                               $        3,233.89
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      263,336.53 
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      110,956.54
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       51,614.76
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $       21,304.87
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $       65,938.41
2.3.2.0 - Papel para computación                     $      248,862.14
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        1,210.71
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          597.68
2.3.9.0 - Otros                                      $       18,995.64
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        1,303.84
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        1,303.84
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       79,560.52
2.5.8.0 - Producto
s de material plástico             $           93.13
2.5.9.0 - Otros                                      $       16,015.43
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        5,028.04
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $           48.28
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $          931.31
2.7.9.0 - Otros                                      $       40,289.73
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $      320,508.41
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       10,522.25
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       70,589.17
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $      480,193.97
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $        8,502.00
          Locales
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       22,915.00
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $          742.00 
          comunicación
3.3.6.0 - Mantenimiento y limpieza de desagües       $          526.00
3.3.9.0 - Otros                                      $       62,149.00
3.4.3.0 - Jurídicos                                  $       94,081.50
3.4.5.0 - De capacitación                            $      286,103.00
3.4.7.0 - Servicio de hotelería                      $       14,685.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $       15,119.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $      158,879.00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $      211,250.19
3.7.1.0 - Pasajes                                    $       17,136.20
3.7.9.0 - Otros                                      $       74,035.96
3.8.2.0 - Impuestos directos                         $       66,234.00
3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales       $      130,152.00
3.8.9.0 - Otros                                      $       17,004.00
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $      557,676.28
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $        3,869.19
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $      788,624.10
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $      244,835.39
4.3.9.0 - Equipos varios                             $        8,649.58
6.2.1.1 - Anticipo a jubilados                       $       45,000.00

Subtotal                                             $    4,698,297.69

Programa 01.02.00 - Gestión de la Información
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      350,998.38
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       32,896.67
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A                             $       13,207.54
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $       15,031.65
1.1.7.0 - Complementos                               $        1,433.89
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      226,633.47
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       74,034.00
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       11,369.34
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Prevision Social       $       28,725.37
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $       11,489.26
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $       11,917.09
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       32,928.16
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $       21,234.27
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $        7,923.58
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        9,508.93
2.3.2.0 - Papel para computación                     $      390,106.39
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        9,508.93
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       23,771.80
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       15,848.22
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        3,963.38
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       19,810.54
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       39,
620.01
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      468,891.93
2.9.9.0 - Otros                                      $       39,620.01
3.3.9.0 - Otros                                      $       32,976.00
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de   $       60,878.00
          Factibilidad
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $    1,035,308.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $        9,893.00
3.7.9.0 - Otros                                      $        6,594.00
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $        4,028.99
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $      127,980.57
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       14,424.79
4.8.1.0 - Programas de computación                   $       24,522.14

Subtotal                                             $    3,177,078.30

Total Secretaría de Economía y Finanzas              $    7,875,375.99          

Jurisdicción 1110119000 - Secretaría de Gobierno y Relaciones Inst.
Programa 01.01.00 - Formulación y Conducción de Políticas de Gobierno
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       59,640.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    4,050,193.80
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $    1,292,806.63
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       57,500.76
1.5.1.0 - Aporte instituto de previsión social       $      510,206.97
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      205,525.83
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $      215,684.82
1.2.6.0 - Complementos                               $       10,313.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $    1,938,286.87
          Extras)
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       19,239.04
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $        2,086.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        5,694.60
2.1.9.0 - Otros                                      $        2,503.00
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $        3,129.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        4,172.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       16,687.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        2,086.00
2.3.9.0 - Otros                                      $        2,086.00
2.4.2.0 - Artículos de cuero                         $        5,840.00
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $        2,086.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       10,429.00
2.4.9.0 - Otros                                      $        1,669.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        8,001.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $          417.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $          183.40
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       20,858.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $       12,515.00
2.5.9.0 - Otros                                      $      250,302.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        2,086.00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $       83,434.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        2,086.00
2.6.9.0 - Otros                                      $        2,086.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       24,644.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       18,773.00
2.7.9.0 - Otros                                      $      125,151.00
2.8.2.0 - Petróleo crudo y gas natural               $        1,043.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        2,086.00
2.8.9.0 - Otros                                      $      208,585.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $           95.00
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $        2,086.00
2.9.5.0 - Útiles menor
es médicos, quirúrgico y de    $        3.337.00
          Laboratorio
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $      251,393.96
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $        4,739.00
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $        3,335.00
3.1.9.0 - Otros                                      $       88,546.07
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios    $       71,094.00
          de transporte 
3.2.6.0 - Derechos de bienes intangibles             $      137,601.94
3.2.9.0 - Otros                                      $       33,178.00
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos   $      189,586.00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $      146,929.00
          y equipo
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $       23,698.00
          comunicación
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $      109,012.00
          arbolado
3.3.9.0 - Otros                                      $       18,959.00
3.4.3.0 - Jurídicos                                  $        3,792.00
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $        4,739.00
3.4.9.0 - Otros                                      $       40,896.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       32,724.03
3.5.9.0 - Otros                                      $       23,698.00
3.6.9.0 - Otros                                      $        4,739.00
3.7.1.0 - Pasajes                                    $        4,739.00
3.7.9.0 - Otros                                      $       23,698.00
3.8.9.0 - Otros                                      $        7,110.00
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                    $       18,959.00
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $      478,614.00
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $        2,659.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       21,804.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       37,226.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       66,474.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       53,179.00
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $      100,000.00

Subtotal                                             $   11,188,755.72 

Programa 01.02.00 - Modernización Municipal
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

3.4.5.0 - De capacitación                            $      473,964.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $       23,698.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       79,769.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       21,272.00
4.8.1.0 - Programas de computación                   $      132,948.00

Subtotal                                             $      731,651.00

Programa 01.03.00 - Defensa del Consumidor
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $          841.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $        4,172.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        3,129.00
2.3.9.0 - Otros                                      $        2,086.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        1,919.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        4,172.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        3,337.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       14,601.00
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $        1,659.00
3.7.2.0 - Viáticos                                   $        2,938.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        3,988.00

Subtotal                                             $       42,842.00

Programa 01.04.00 - Delegación Municipal de Open Door 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $          809.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       14,059.00
          Extras)
1.5
.0.0 - Asistencia social al personal              $          460.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $        6,258.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        2,086.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          417.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       16,687.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       33,374.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        1,669.00
2.5.9.0 - Otros                                      $        6,258.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $          417.00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $        4,172.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        2,086.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $        7,509.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        4,172.00
2.7.9.0 - Otros                                      $        1,205.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        2,086.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        2,920.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        2,920.00   
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        3,004.00
3.2.9.0 - otros                                      $       23,698.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $        5,688.00
          locales
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos   $        3,927.00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $        7,110.00
          y equipo
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $          616.00
          comunicación
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $        4,408.00
          Arbolado
3.7.9.0 - Otros                                      $          474.00
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y           $       26,590.00 
          Elevación 
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        1,941.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        1,941.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $        3,616.00

Subtotal                                             $      192,577.00

Programa 01.05.00 - Delegación Municipal de Jáuregui, Pueblo Nuevo y
Cortínez 
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       15,048.45
          Extras)
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $          738.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $        8,343.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,043.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        1,043.00
2.5.9.0 - Otros                                      $        6,258.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $          417.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $          265.16
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $           64.81
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        4,172.00 
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        1,369.28
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $           49.90
3.2.9.0 - Otros                                      $       42,657.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $          948.00
          locales
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $          711.00
          comunicación
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y           $       26,590.00
          elevación
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        3,988.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        2,792.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $        5,318.00

Subtotal                                             $      121,815.60

Programa 01.06.00 - Delegación Municipal de Torres
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $         
 788.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $        6,892.60
          Extras)
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $          460.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $        6,258.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,043.00
2.3.4.0 - Productos de papel cartón                  $          417.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       16,687.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        1,043.00
2.5.9.0 - Otros                                      $        6,258.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $          417.00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $        4,172.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        4,172.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        4,172.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        4,172.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $          237.02
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $          834.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        2,339.00
3.2.9.0 - Otros                                      $       28,438.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $          948.00
          locales
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $          711.00 
          comunicación
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $        2,370.00
          Arbolado 
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y           $       26,590.00
          elevación
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        6,647.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        2,792.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $        7,977.00

Subtotal                                             $      136,834.62

Programa 01.07.00 - Delegación Municipal de Olivera
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $          809.00    
1.2.6.0 - Complementos                               $           45.00    
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       14,059.00
          Extras)
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $          460.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $        6,258.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        2,086.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          417.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       16,687.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       33,374.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        1,669.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $          417.00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $        4,172.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        2,086.00  
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        6,258.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $        7,509.00        
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        4,172.00
2.7.9.0 - Otros                                      $        3,337.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        2,086.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        2,920.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        2,920.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        3,004.00
3.2.9.0 - Otros                                      $       23,698.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $        5,688.00 
          locales
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos   $       36,167.00
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $          616.00 
          Comunicación
3.7.9.0 - Otros                                      $          474.00
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y           $       26,590.00 
          elevación 
4.3.6.0 - Equipo para com
putación                    $        1,941.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        1,941.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $        3,616.00

Subtotal                                             $      215,476.00

Programa 01.08.00 - Delegación Municipal de Carlos Keen
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       49,480.00
1.1.6.3 - Aporte A.R.T                               $          872.95
1.1.7.0 - Complementos                               $          809.00
1.2.6.0 - Complementos                               $           45.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       14,059.00
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $        2,437.00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $          460.00
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $          201.10
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,043.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          417.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $       16,687.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $       26,498.18
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        1,043.00
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $           17.00
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $        4,172.00
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $        4,172.00  
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        2,086.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $        2,086.00        
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        2,402.00
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        4,172.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        2,086.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $          834.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        2,503.00
3.2.9.0 - Otros                                      $       28,438.00
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $          948.00
          Locales
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación  de vehículos   $       37,317.00
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de      $          711.00 
          comunicación
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $        2,370.00
          Arbolado
3.7.9.0 - Otros                                      $          474.00
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y           $       26,590.00 
          elevación 
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        6,647.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        2,792.00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $        7,977.00

Subtotal                                             $      252,846.23

Programa 51.01.00 - Relaciones con la Comunidad y Control Urbano
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       41,335.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    2,098,623.44
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      704,943.58
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      102,924.65
1.5.1.0 - Aporte instituto de previsión social       $      284,245.27
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A                             $      114,103.04
1.2.5.3 - Aporte A.R.T                               $      108,853.92
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $    2,021,046.66
          Extras)
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $        5,160.00
2.2.9.0 - Otros                                      $        4,172.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,147.00
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $          384.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        2,041.60
2.3.9.0 - Otros                                      $        2,712.00
2.4.3.0
 - Artículos de caucho                        $          313.00
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                $        2,437.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $          501.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $          345.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $          960.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $          966.00
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $        8,281.00
2.5.9.0 - Otros                                      $          517.00
2.6.9.0 - Otros                                      $          396.00
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $       13.969.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        2,864.79
2.7.9.0 - Otros                                      $        3,994.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       11,692.80
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       15,068.00
2.9.3.0 - útiles y materiales eléctricos             $       14,048.57
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $        9,792.04
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $       49,116.00
3.9.9.0 - Otros                                      $       18,570.00
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $          239.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       21,863.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        5,068.00 

Subtotal                                             $    5,672,693.36

Programa 52.00.00 - Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      399,150.97
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       32,354.44
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A.                            $       12,940.59
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $       11,313.78
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $        9,834.30
        Extras)
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       21,344.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          221.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        2,086.00
2.9.9.0 - Otros                                      $        2,878.00
3.2.9.0 - Otros                                      $        7,584.00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $          251.00
        Y equipo    
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                    $        7.394.00
3.9.9.0 - Otros                                      $        3,111.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        5,318.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        2,659.00
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones       $      609,000.00
          culturales y sociales sin fines de lucro

Subtotal                                        $    1,127,440.08

Programa 55.01.00 - Desarrollo Cultural
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    8,587,964.32
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $    3,487,194.09
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      638,862.44
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $    1,248,066.69
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A.                            $      454,614.61
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $       99,415.82
1.1.7.0 - Complementos                               $       68,202.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      184,672.00
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       33,351.00
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       10,375.00
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       21,579.00
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A.                            $        8,632.00
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $        7,026.44
1.2.6.0 - Complementos                               $        2,641.00

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $    1,564,240.79
        Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      768,351.00
5.1.3.2 - Premios                                    $       40,000.00
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $       10,000.00
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones       $        7,000.00
          culturales y sociales sin fines de lucro   $        
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas         $       20,000.00
 
Subtotal                                        $   17,262,188.20

Programa 55.02.00 - Teatro Trinidad Guevara
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    1,673,173.60
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      737,279.57
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      150,638.82
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $      250,931.98
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A.                            $       75,503.25
1.1.7.0 - Complementos                               $       15,847.00
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      403,213.88
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       84,496.00
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       24,243.05
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       50,670.12
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A.                            $       20,268.05
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $        4,248.68
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $       93,965.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $          229.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $        3,421.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $           83.00
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,001.00
2.6.9.0 - Otros                                      $          501.00
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        4,339.00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       19,737.32
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $          379.00
        arbolado
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       $        3,413.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $       10,617.00

Subtotal                                        $    3,628,199.32

Programa 55.03.00 - Museo de Bellas Artes
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    2,782,456.13
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $    1,318,016.85
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      212,440.29
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $      423,639.09
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A.                            $      152,122.79
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $        6,986.87
1.1.7.0 - Complementos                               $       18,488.00
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       72,135.19
        Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      106,672.00
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $          336.00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $           83.00
2.2.9.0 - Otros                                      $        1,544.00
2.3.3.0 - Productos de artes graficas                $        1,302.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          841.84
2.4.9.0 - Otros                                      $          292.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $          501.00
2.6.3.0 - Producto de loza y porcelana               $          167.00
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $          112.00
2.7.9.0 - Otros                                      $        3,004.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        2,336.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos               $        9,696.03
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $          250.00
2.9.9.0 - Otros   
                                   $           83.00
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $          379.00
        arbolado
3.3.9.0 - Otros                                      $        7,110.00
3.5.1.0 - Transporte                                 $        2,370.00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $        3,792.00
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                    $        4,739.00
3.9.3.0 - Servicios de vigilancia                    $       23,698.00
4.3.9.0 - Equipos varios                             $        4,254.00

Subtotal                                        $    5,159,468.08

Programa 55.04.00 - Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $        6,842.43
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $        2,057.63
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       15,503.86
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $        2,065.00
2.1.1.0 - Alimentos para personas                  $        3,024.00
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,251.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                  $          417.00
2.3.9.0 - Otros                               $        4,172.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        1,669.00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        2,086.00
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        5,318.00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        1,329.00

Subtotal                                        $       45,734.92

Programa 55.08.00 - Talleres de Cultura
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $        3,400.00
3.4.5.0 - De capacitación                            $       23,698.00

Subtotal                                             $       27,098.00

Total Secretaría de Gobierno y Relaciones Inst.      $   45,805,620.13

Jurisdicción 1110120000 - Servicios de la Deuda
Programa 01.00.00 - Intereses de la Deuda
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

7.1.6.9 - Otros Intereses                            $        4,105.64

Subtotal                                             $        4,105.64

Programa 92.00.00 - Amortización de la Deuda
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

7.1.7.1 - Amortización Ley 13.011 Banco               $       12,687.96
          Provincia                           
7.1.7.3 - Amortización Cheque por pago Diferido      $    6,222,411.99
7.1.7.4 - Amortización Banco Provincia Compra        $        2,000.00
          Edificio
Subtotal                                  $    6,237,099.95

Programa 93.00.00 - Deuda Flotante
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales $   51,671,390.55
          a corto plazo                           
7.6.2.0 - Disminución de cuentas sueldos a pagar     $    2,914,984.67
          a corto plazo

Subtotal                                             $   54,586,375.22

Total Servicios de la Deuda                    $   60,827,580.81

Jurisdicción 1110121000 - Secretaría de Políticas Sociales
Programa 01.00.00 - Ejecución de Políticas Sociales
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $        8,354.30

Subtotal                                             $        8,354.30

Programa 43.01.00 - Políticas Sociales
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $       13,600.99
1.2.6.0 - Complementos                        $        1,559.14
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      318,986.17
        Extras)
1.5.0.0 - Asistencia social al personal              $      133,198.07
          Extras)
2.1.1.0 - Alimentos para personas                  $      178,507.93
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $       16,760.48
2.2.2.0 - Prendas de vestir                      $       52,144.08
2.2.9.0 - Otros                               $        9,091
.03
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $       16,760.48
2.3.2.0 - Papel para computación                  $        9,311.01
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                  $       12,104.97
2.3.9.0 - Otros                               $       13,036.28
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire                  $       18,623.11
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $        7,449.46
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes               $        4,760.25
2.5.9.0 - Otros                                  $       14,897.85
2.6.2.0 - Productos de vidrio                      $          494.20
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso          $        1,862.63
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                       $       43,755.85
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y            $       77,662.15
          enseñanza      
2.9.3.0 - Útiles y materiales                        $       15,064.48
3.1.9.0 - Otros                                      $       31,737.71
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $        4,265.88
        Y equipo    
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $       21,012.77
3.4.7.0 - Servicios de hotelería                     $        3,173.88
3.5.1.0 - Transporte                                 $       63,474.36
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $       10,578.88
3.7.2.0 - Viáticos                                   $        6,157.04
3.7.9.0 - Otros                                      $          865.93
3.9.9.0 - Otros                                      $      228,366.30
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $      664,669.27
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $        1,480.80
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       68,286.50
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       72,839.36
5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de          $      100,000.00
        Enseñanza
5.1.7.0 - Transferencia a otras instituciones        $      100,000.00
          Culturales y sociales sin fines de lucro

Subtotal                                        $     2,336,539.31

Programa 43.02.00 - Fondo Municipal para la Prevención y Asistencia en las Inundaciones
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $      372,455.87
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $      186,227.93
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $      186,227.93
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $      186,227.93
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $    1,000,000.00

Subtotal                                        $    1,931,139.66

Programa 43.06.00 - Centro Integrar Comunitario
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $      372,455.87
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      713,194.14
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      108,952.98
1.1.7.0 - Complementos                               $        2,720.68
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      261,915.70
          Extras)
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       33,509.32
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        9,311.03
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $        1,772.63
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        1,862.63
2.5.7.0 - Específicos veterinarios                   $        1,862.63
2.5.9.0 - Otros                                      $        5,586.83
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        9,311.03
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       12,251.67
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabada              $        1,562,63
2.7.9.0 - Otros                                      $        9,311.03
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        5,586.83
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        1,787.63
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       13,697.60
2.9.9.0 - Otros                  
                    $        6,518.14
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $       91,992.75
3.5.1.0 - Transporte                                 $        3,173.88
3.5.4.0 - Primas y gastos                            $        9,521.63
4.3.9.0 - Equipos varios                             $       10,243.40

Subtotal                                        $    1,315,646.79

Programa 43.11.00 - Casa de la Juventud
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

4.3.9.0 - Equipos varios                             $        10,243.40
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $        18,623.11
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $           931.31
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $         1,862.63
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       $        42,316.59
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $        11,381.08

Subtotal                                        $        75,114.72

Programa 45.01.00 - Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $         2,465.87
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         1,824.53
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $         1,973.75
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $         8,380.77
2.3.2.0 - Papel para computación                     $           531.24
2.3.3.0 - Productos de artes graficas                $         1,713.41
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $         2,908.21
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otro            $         7,254.26
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        22,347.31
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $         4,282.99
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $           353.48
2.7.9.0 - Otros                                      $         5,222.73
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        55,050.81
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        23,194.82
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $        10,987.39
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $         2,225.17
3.1.3.0 - Gas                                        $        35,545.51
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax                 $         4,802.62
3.1.9.0 - Otros                                      $        14,118.15
3.2.9.0 - Otros                                      $         1,840.40
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios    $         6,771.08
          y locales                       
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $         24,310.48
          Y equipo
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       $        40,095.20
3.4.5.0 - De capacitación                            $        42,634.09
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $        24,856.57
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        48,255.84
4.3.9.0 - Equipo varios                              $         8,240.01

Subtotal                                        $       402,186.69

Programa 45.02.00 - C.A.I. San Fermín
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $         1,043.10
2.1.4.0 - Producto agroforestales                    $           931.31
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $         1,862.63
2.1.9.0 - Otros                                      $           931.31
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $         6,331.88
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $         3,724.20
2.2.9.0 - Otros                                      $         1,668.63
2.3.3.0 - Productos de artes graficas                $           428,62
2.4.3.0 - Artículos de caucho                        $         1,117.58
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $           391.92
2.5.9.0 - Otros                                      $        11,352.44
2.6.2.0 -
 Productos de vidrio                    $        11,173.65
2.6.3.0 - Producto de loza y porcelana               $         3,258.54
2.6.9.0 - Otros                                      $           279.39
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $         1,805.21
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas             $           558.79
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $         3,939.96
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        36,255.65                               
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $           372.53
3.1.9.0 - Otros                                      $           211.66
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y $        13,329.44                            locales                
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación                $     1,127,363.02
3.3.9.0 - Otros                                      $        29,197.76
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $         3,548.83
3.5.1.0 - Transporte                                 $        49,187.13
3.7.9.0 - Otros                                      $         1,058.31
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $        61,230.74

Subtotal                                        $     1,372,554.23

Programa 45.03.00 - C.A.I. Open Door
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $           240.51
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $        84,718.69
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo          $        42,107.44
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $         7,902.63
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A.                      $         3,161.27
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $         4,487.53
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $         9,588.69
          Extras)
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $        38,098.89
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $           167.21
2.1.9.0 - Otros                                      $           502.70
2.2.9.0 - Otros                                      $         2,354.21
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón              $         5,773.09
2.3.9.0 - Otros                            $           763.04
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $           121.58
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $         2,665.41
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $         2,868.02
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $           632.87
2.6.9.0 - Otros                                      $           387.45
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $         2,607.94
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $         4,652.41
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         9,583.55
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $        21,701.15
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de    $         3,537.94
    laboratorio      
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $         2,327.92
3.1.9.0 - Otros                                      $            84.66
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $           846.65
          y equipo                                    
3.4.6.0 - De Informática y sistemas computarizados   $         8,039.99
3.5.1.0 - Transporte                                 $        65,589.93

Subtotal                                        $       325,513.37

Programa 45.06.00 - Fondo Fortalecimiento Familiar, Niñez y Adolescencia
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

5.1.3.1 - Becas y Pasantías Rentadas                 $       300,000.00

Subtotal                                        $       300,000.00

Programa 45.07.00 - Casa de Abrigo
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $         9,311.03      

Subtotal                                        $         9,311.03

Programa 46.01.00 - Programa de Políticas de Inclusión de Personas con Discapacidad
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $        4,520.68
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $        7,383.59
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $        1,165.60
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       12,850.02
2.1.4.0 - Productos agroforestales                   $          186.26
2.2.1.0 - Hilados y telas                            $          186.26
2.2.9.0 - Otros                                      $          558.79
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        9,311.03
2.3.2.0 - Papel para computación                     $       18,623.11
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $          186.26
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $          372.53
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        6,566.82
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $           54.39
2.5.9.0 - Otros                                      $        1,955.76
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica            $        5,586.83
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana              $          502.70
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso       $        2,421.42
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso                        $       11,918.71
2.6.9.0 - Otros                                      $        4,891.63
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        5,379.83
2.7.2.0 - Productos no ferrosos                      $       21,695.39
2.7.4.0 - Estructura metálicas acabad                $       14,534.72
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        5,586.83
2.7.9.0 - Otros                                      $       10,801.13
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena                    $        1,303.84
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $          451.13
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       16,396.11
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       10,761.88
2.9.9.0 - Otros                                      $        5,369.96
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadora                  $       38,084.40
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías         $        2,115.57
          Comunicación
3.3.9.0 - Otros                                      $        7,193.34
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       $       10,578.88
3.4.5.0 - De capacitación                            $      162,621.58
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados   $        9,732.23
3.5.1.0 - Transporte                                 $       19,034.77
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $        3,967.09
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $        2,115.57
3.8.9.0 - Otros                                      $       24,331.64
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $      141,125.86
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $        4,328.86
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       45,524.34
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       60,320.59
4.3.9.0 - Equipos varios                             $          972.43

Subtotal                                        $      713,570.36

Programa 46.02.00 - Taller Protegido de Producción
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       13,688.20
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        2,979.15
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $          539.74
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        2,421.42
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       18,623.11
3.4.9.0 - Otros                                      $        2,115.57
3.5.1.0 - Transporte                                 $       21,157.77
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $        6,347.75
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $        7,284.36

Subtotal                                        $       75,157.07

Programa 47.01.00 - Servicio Esparcimi
ento y Recreación con la Comunidad
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      873,032.44
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      147,254.37
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $       39,969.91
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $      109,050.63
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A.                            $       43,620.53
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $       40,479.96
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       83,984.18
        Extras)
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       44,880.88
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas          $        4,655.51
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       89,948.03
2.2.3.0 - Confecciones textiles                      $       55,868.27
2.2.9.0 - Otros                                      $       40,485.65
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        8,380.77
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        5,068.95
2.4.9.0 - Otros                                      $        7,076.93
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        2,255.51
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $          298.44
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        1,280.10
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $       69,572.24
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $        3,818.12
2.5.8.0 - Productos de material plástico             $       16,201.69
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $          394.05
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana              $       33,893.49
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $       17,509.38
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $       15,608.20
2.7.9.0 - Otros                                      $       10,739.84
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       38,989.48
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       18,106.16
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos             $       16,149.40
2.9.9.0 - Otros                                      $       69,744.45
3.2.9.0 - Otros                                      $       24,331.64
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $       39,625.22
    Y equipo
3.3.9.0 - Otros                                      $       11,679.53
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios                       $       32,794.96
3.4.5.0 - De capacitación                            $      321,667.49
3.4.6.0 - De informática y sistemas y computarizados $        2,962.21
3.4.9.0 - Otros                                      $       11,919.98
3.5.1.0 - Transporte                                 $      132,282.57
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $          423.32
3.7.9.0 - Otros                                      $          910.15
3.9.9.0 - Otros                                      $        9,627.46
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción          $      160,861.26
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $        5,918.08
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio          $       15,979.45
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $        2,868.02
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $      109,259.04
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       45,979.41
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       16,035.64
4.3.9.0 - Equipo varios                              $      171,991.52
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $      110,000.00

Subtotal                                        $     3,135,434.51

Programa 47.03.00 - Actividades Tercera Edad
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

1.1.7.0 - Complementos                               $        8,120.68
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $       66,187.87
          Extras)  
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $      
  5,580.95     
2.2.9.0 - Otros                                      $       64,249.04
2.3.2.0 - Papel para computación                     $          595.83
2.3.9.0 - Otros                                      $        1,071.01
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes              $        5,113.94     
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        1,080.54
2.7.1.0 - Productos ferrosos                         $        2,262.67
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        2,421.42
2.7.9.0 - Otros                                      $       41,752.51     
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $        2,330.20
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricas             $        3,639.83
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $        2,621.78          
2.9.9.0 - Otros                                      $       13,635.63     
3.2.9.0 - Otros                                      $       43,236.27
3.3.6.0 - Mantenimiento y limpieza de desagües       $          698.49
3.3.9.0 - Otros                                      $       12,482.79
3.4.9.0 - Otros                                      $      125,256.48
3.5.1.0 - Transporte                                 $      566,877.10
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial                    $       10,790.55
3.9.9.0 - Otros                                      $        6,136.09          
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $       15,046.02     
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       34,825.86
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $      135,571.84

Subtotal                                        $    1,171,585.39

Programa 48.00.00 - Emergencia y Defensa Civil
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aires               $       18,623.11
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $        7,805.65
3.4.5.0 - De capacitación                            $      211,581.91

Subtotal                                             $      238,010.67

Programa 49.00.00 - Asistencia y Protección de la Mujer
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        1,321.83
2.3.3.0 - Productos de artes graficas                $          635.79
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        1,247.75
2.5.9.0 - Otros                                      $          186.26
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        1,938.28
3.1.9.0 - Otros                                      $       12,166.35
3.9.9.0 - Otros                                      $       72,995.99
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       10,880.50
4.3.9.0 - Equipos varios                             $        4,780.39
5.1.4.1 - Ayuda sociales a personas                  $        6,012.00

Subtotal                                             $      112,165.14

Total Secretaría de Políticas Sociales               $   13,522,283.24

Jurisdicción 1110122000 - Secretaría de Seguridad
Programa 01.01.00 - Formulación y Ejecución de Políticas de Seguridad
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    1,841,929.13
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      516,593.59
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario                $      105,513.49
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $      257,711.31
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A.                            $       59,084.12
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $    3,315,726.98
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $    1,321,897.28
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $      330,585.89
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $      483,460.04
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A.                            $      186,246.16
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $      186,429.84
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias (Horas       $      
968,236.07
          Extras)
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $      118,911.23
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       14,281.00
2.3.2.0 - Papel para computación                     $        5,712.00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $        1,143.00
2.5.1.0 - Compuestos químicos                        $        1,000.00
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales      $          571.00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros           $        2,571.00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes                 $      122,186.67
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $          286.00
2.7.5.0 - Herramientas menores                       $        1,143.00
2.7.9.0 - Otros                                      $        2,571.00     
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $        5,373.00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $          182.00
2.9.9.0 - Otros                                      $        6,998.76     
3.1.1.0 - Energía eléctrica                          $       85,204.88 
3.1.3.0 - Gas                                        $        3,718.99
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $          917.49
3.1.9.0 - Otros                                      $          743.74
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales            $      669,447.79
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $       14,876.72
          Locales
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos    $        1,087.49
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y $        2,975.35
          Equipo
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del     $          519.09
3.3.9.0 - Otros                                      $       14,876.72
3.4.3.0 - Jurídicos                                  $          743.74
3.4.6.0 - De Informática y sistemas computarizados   $       22,314.90
3.5.1.0 - Transporte                                 $        7,438.18
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones   $       22,314.90
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros                 $        7,438.18
3.9.9.0 - Otros                                      $       20,714.90
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo            $       45,524.34
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $       45,524.34
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles                $       56,905.42
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores           $       11,381.02
4.3.9.0 - Equipo varios                              $       59,679.55

Subtotal                                             $   10,950,691.29

Programa 01.03.00 - Prevención Comunitaria
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      408,352.93
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       33,474.22
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       59,570.44
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A.                            $       18,036.64

Subtotal                                             $      519,434.23

Total Secretaría de Seguridad                        $   11,470,125.52

Jurisdicción 1110200000 - H.C.D.
Programa 01.00.00 - Actividad Legislativa Municipal
Fuente de Financiamiento:110.- Tesoro Municipal

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      596,772.01
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $      227,252.31
1.1.6.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $      589,949.34
1.1.6.2 - Aporte I.O.M.A.                            $      275,637.21
1.1.6.3 - Aporte A.R.T.                              $      254,557.51
1.1.7.0 - Complementos                               $       27,855.25
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo                    $      117,545.68
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo        $       11,267.37
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario                $        9,562.74
1.2.5.1 - Aporte Instituto de Previsión Social       $       29,255.42
1.2.5.2 - Aporte I.O.M.A.     
                       $        5,975.05
1.2.5.3 - Aporte A.R.T.                              $        6,149.08
1.2.6.0 - Complementos                               $        1,747.70
1.4.0.0 - Asignaciones familiares                    $       97,950.38
2.1.1.0 - Alimentos para personas                    $       26,522.15
2.2.2.0 - Prendas de vestir                          $       27,934.14
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón               $        5,586.83
2.3.2.0 - Papel para computación                     $        9,408.06
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas                $        3,576.83
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón                $       24,871.89
2.6.2.0 - Productos de vidrio                        $        3,371.03
2.7.9.0 - Otros                                      $        5,586.83     
2.9.1.0 - Elementos de limpieza                      $       21,661.17
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza  $       62,704.38
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricas             $       26,220.96
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor             $        9,311.03
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios                     $       25,142.08          
2.9.9.0 - Otros                                      $       15,071.14     
3.1.5.0 - Correos y telégrafo                        $        1,691.13     
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y  $      423,162.75
          Locales
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria   $       40,316.59
          Y equipo
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías         $        2,115.57
          Comunicación
3.3.9.0 - Otros                                      $       10,578.88
3.7.1.0 - Pasajes                                    $        2,115.57
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento      $       15,933.94
4.3.5.0 - Equipo de educacional y recreativa         $       11,381.08
4.3.6.0 - Equipo para computación                    $      136,574.06

Subtotal                                             $    3,162,315.14

Total H.C.D                                          $    3,162,315.14

Total Partidas a Deducir                             $  258,956,110.34

Artículo 2º.- Regístrese, tomen conocimiento quienes corresponda, comu- ------------- níquese, publíquese y archívese.--------------------------

D E C R E T O      Nº2416.-
IJP/ynb