Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Lujan
Decreto Nº 2414
Lujan, 29/12/2019
QUE CORRESPONDE REALIZAR LAS AMPLIACIONES NECESARIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019
Visto
Las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 4069-6936/2018, mediante las cuales se tramitó el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2019 y el que fue sancionado a través de la Ordenanza Nº 7217 del 15 de Abril de 2019 y promulgado por el decreto N° 692/19; y
Considerando
Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalida-des, faculta al Departamento Ejecutivo a la ampliación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Vigentes.
Que el Artículo Nº 120 de la Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza a ampliar créditos suplementarios por las mayores coparticipa-ciones de la Provincia o de la Nación comunicadas, como así también por el aumento de la percepción de las tasas municipales y no considerados en el Cálculo de Recursos Vigente y que corresponden al Ejercicio.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
Artículo 1°.- Modifícase el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos ------------- correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, de la siguiente manera:
PRESUPUESTOS DE GASTOS
PARTIDAS A AMPLIAR
Jurisdicción 1110101000.- Conducción Superior
Programa 01.01.00.- Formulación y Políticas Estratégicas
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del Cargo $ 1.879.793,14
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 172.642,83
1.1.4.0.- Sueldo Anual Complementario $ 503.778,23
1.1.6.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 248.213,28
1.1.6.2.- Aporte I.O.M.A $ 97.669,82
1.1.6.3.- Aporte A.R.T $ 47.622,12
1.1.7.0.- Complementos $ 1.850,00
1.2.1.0.- Retribuciones del Cargo $ 13.850,10
1.2.2.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 107.516,95
1.2.3.0.- Sueldo anual complementario $ 3.755,20
1.2.5.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 4.373,56
1.2.5.2.- Aporte I.O.M.A $ 1.748,59
1.4.0.0.- Asignaciones familiares $ 31.217,00
1.6.0.0.- Beneficios y compensaciones $ 12.166,72
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 5.529,80
2.1.5.0.- Madera, corcho y sus manufacturas $ 107,21
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 1.755,12
2.4.4.0.- Cubiertas y cámaras de aire $ 27.177,00
2.5.4.0.- Insecticidas, fumigantes y otros $ 552,00
2.6.3.0.- Productos de loza y porcelana $ 4.433,00
2.7.5.0.- Herramientas menores $ 80,00
2.7.9.0.- Otros $ 3.528,60
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 7.085,89
2.9.2.0.- Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza $ 1.045,00
3.1.4.0.- Teléfonos, Telex y Fax $ 83.623,08
3.3.5.0.- Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado $ 1.200,00
3.9.1.0.- Servicios de ceremonial $ 16.800,00
3.9.9.0.- Otros $ 26.815,00
Subtotal
$ 3.305.929,24
Programa 01.02.00.- Juzgado de Faltas
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del cargo $ 2.261.243,63
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 492.888,04
1.1.4.0.- Sueldo anual complementario $ 320.306,36
1.1.6.1.- Aporte instituto de Previsión Social $ 337.012,91
1.1.6.2.- Aporte I.O.M.A $ 132.051,14
1.1.6.3.- Aporte A.R.T $ 116.680,74
1.2.1.0.- Retribuciones del Cargo $ 82.758,24
1.2.2.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 24.137,72
1.2.3.0.- Sueldo Anual Complementario $ 11.251,16
1.2.5.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 9.887,50
1.2.5.2.- Aporte I.O.M.A $ 3.954,61
1.2.5.3.- Aporte A.R.T $ 3.028,95
1.3.1.0.- Retribuciones extraordinarias (Horas Extras) $ 13.937,88
1.4.0.0.- Asignaciones familiares $
82.723,00
2.3.3.0.- Productos de artes gráficas $ 15.755,00
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 589,00
2.5.1.0.- Compuestos químicos $ 720,00
2.5.2.0.- Productos farmacéuticos y medicinales $ 840,00
2.5.4.0.- Insecticidas, fumigantes y otros $ 347,92
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 8.997,41
2.9.2.0.- Útiles de escritorio, oficina y enseñan-za $ 2.972,00
2.9.6.0.- Repuestos y accesorios $ 8.717,80
3.1.3.0.- Gas
3.8.9.0.- Otros $ 2.897,13
$ 237,00
3.9.9.0.- Otros $ 5.000,00
4.3.2.0.- Equipo de transporte, tracción y eleva-ción $ 48.941,00
Subtotal $ 3.987.876,14
Programa 01.05.00.- Comunicación con la Comunidad
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del Cargo $ 1.194.947,10
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 596.051,89
1.1.4.0.- Sueldo Anual Complementario $ 216.948,60
1.1.6.1.- Aporte instituto de Previsión Social $ 182.704,43
1.1.6.2.- Aporte I.O.M.A $ 73.630,97
1.1.6.3.- Aporte A.R.T $ 70.834,45
1.2.1.0.- Retribuciones del Cargo $ 77.989,76
1.2.2.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 33.759,27
1.2.3.0.- Sueldo Anual Complementario $ 51.239,20
1.2.5.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 20.979,95
1.2.5.2.- Aporte I.O.M.A $ 8.392,53
1.2.5.3.- Aporte A.R.T $ 5.604,18
1.4.0.0.- Asignaciones familiares $ 20.178,00
1.6.0.0.- Beneficios y compensaciones $ 5.468,31
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 9.042,67
2.1.4.0.- Productos agroforestales $ 9.300,00
2.2.9.0.- Otros $ 1.129,00
2.6.2.0.- Productos de vidrio $ 96.683,00
2.7.1.0.- Productos ferrosos $ 2.709,36
2.7.4.0.- Estructuras metálicas acabadas $ 1.200,00
3.1.5.0.- Correos y Telégrafo $ 745,00
3.4.5.0.- De capacitación $ 146,209,05
3.5.4.0.- Primas y gastos de seguros $ 31.317,92
3.6.1.0.- Publicidad $ 1.717.955,18
Subtotal $ 4.575.019,82
Total Conducción Superior $ 11.868.825,20
Jurisdicción 1110113000.- Secretaría Legal y Técnica
Programa 01.00.00.- Asesoramiento Legal y Técnico
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del Cargo $ 991.343,57
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 111.975,00
1.1.4.0.- Sueldo Anual Complementario $ 192.008,70
1.1.6.1.- Aporte instituto de Previsión Social $ 83.865,54
1.1.6.2.- Aporte I.O.M.A $ 33.545,31
1.1.6.3.- Aporte A.R.T $ 31.450,70
1.1.7.0.- Complementos $ 563,22
1.4.0.0.- Asignaciones familiares $ 17.797,88
1.6.0.0.- Beneficios y compensaciones $ 32.168,00
3.1.4.0.- Teléfonos, telex, telefax $ 22.753,83
3.1.9.0.- Otros $ 3.510,00
3.3.3.0.- Mantenimiento y reparación de maquina-ria y equipo $ 5.500,00
Subtotal $ 1.526.481,75
Total Secretaría Legal y Técnica $ 1.526.481,75
Jurisdicción 1110114000.- Secretaría de Producción
Programa 01.01.00.- Desarrollo Productivo
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 170.182,72
1.1.4.0.- Sueldo anual complementario $ 248.829,90
1.1.7.0.- Complementos $ 2.597,93
1.2.3.0.- Sueldo Anual Complementario $ 1.273,68
1.4.0.0.- Asignaciones familiares $ 196.618,60
1.6.0.0.- Beneficios y compensaciones $ 25.302,14
2.1.4.0.- Productos agroforestales $ 100,00
2.5.6.0.- Combustibles y lubricantes $ 38.151,06
2.5.8.0.- Productos de material plástico $ 55,29
2.6.1.0.- Productos de arcilla, y cerámica $ 9.800,00
2.6.3.0.- Productos de loza y porcelana $ 16.360,00
2.6
.5.0.- Cemento, cal y yeso $ 15.735,00
2.7.4.0.- Estructuras metálicas acabadas $ 6.910,00
2.7.9.0.- Otros $ 16.171,34
2.8.4.0.- Piedra, arcilla y arena $ 3.300,00
2.9.3.0.- Útiles y materiales eléctricos $ 28.641,77
3.1.3.0.- Gas $ 148.021,61
3.1.4.0.- Teléfonos, telex y telefax $ 42.651,35
3.4.9.0.- Otros $ 136.915,60
3.5.1.0.- Transporte $ 2.500,00
3.5.4.0.- Primas y gastos de seguros $ 47.520,02
3.5.5.0.- Comisiones y gastos bancarios $ 14.593,66
3.9.1.0.- Servicios de Ceremonial $ 2.315,70
4.3.7.0.- Equipo de oficina y muebles $ 6.057,00
Subtotal $ 1.180.604,37
Programa 01.04.00.- Capacitación y Promoción de Empleo
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
2.2.1.0.- Hilados y telas $ 3.000,50
Subtotal $ 3.000,50
Programa 60.00.00.- Desarrollo Turístico
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del cargo $ 3.013.899,60
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 1.772.345,92
1.1.4.0.- Sueldo anual complementario $ 346.995,02
1.1.6.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 484.288,47
1.1.6.2.- Aporte I.O.M.A $ 194.386,88
1.1.6.3.- Aporte A.R.T $ 189.956,52
1.1.7.0.- Complementos $ 12.600,00
1.3.1.0.- Retribuciones extraordinarias (Horas Extras) $ 235.285,77
1.4.0.0.- Asignaciones familiares $ 239.680,31
1.6.0.0.- Beneficios y compensaciones $ 397,14
2.2.2.0.- Prendas de vestir $ 34.352,69
2.5.1.0.- Compuestos químicos $ 675,80
2.6.5.0.- Cemento, cal y yeso $ 49,68
2.6.9.0.- Otros $ 2.410,90
2.7.5.0.- Herramientas menores $ 5.402,18
2.7.9.0.- Otros $ 8.979,17
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 92.043,92
3.3.5.0.- Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado $ 2.079.650,68
3.7.2.0.- Viáticos $ 6.983,81
3.9.9.0.- Otros $ 54.542,01
4.3.5.0.- Equipo educacional y recreativo $ 4.500,00
Subtotal $ 8.779.426,47
Programa 61.01.00.- Instituto de Perfeccionamiento Dr. F. Mignone
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del cargo $ 463.570,08
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 143.684,46
1.1.4.0.- Sueldo anual complementario $ 9.010,99
1.1.6.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 79.486,91
1.1.6.2.- Aporte I.O.M.A $ 50.765,18
1.1.6.3.- Aporte A.R.T $ 161.648,02
1.2.1.0.- Retribuciones del cargo $ 207.755,80
1.2.2.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 17.779,33
1.2.3.0.- Sueldo anual complementario $ 2.498,72
1.2.5.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 19.849,67
1.2.5.2.- Aporte I.O.M.A $ 12.228,35
1.2.5.3.- Aporte A.R.T $ 29.929,42
1.3.1.0.- Retribuciones extraordinarias (Horas Extras) $ 28.880,12
1.4.0.0.- Asignaciones familiares $ 13.730,00
2.2.9.0.- Otros $ 1.440,00
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 3.875,30
2.4.9.0.- Otros $ 7.125,00
2.5.1.0.- Compuestos químicos $ 2.200,00
2.5.4.0.- Insecticidas, fumigantes y otros $ 2.600,00
2.5.6.0.- Combustibles y lubricantes $ 200,00
2.5.8.0.- Productos de material plástico $ 23,76
2.6.3.0.- Productos de loza y porcelana $ 458,70
2.7.1.0.- Productos ferrosos $ 1.534,00
2.7.4.0.- Estructuras metálicas acabadas $ 1.240,00
2.7.9.0.- Otros $ 1.483,04
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 24.870,47
2.9.2.0.- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza $ 9.586,00
2.9.3.0.- Útiles y materiales eléctricos $ 1.510,45
2.9.6.0.- Repuestos y accesorios $ 2.543,25
3.3.3.0.- M
antenimiento y reparación de maquinaria y equipo $ 1.380,00
3.3.5.0.- Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado
$ 1.500,00
3.7.9.0.- Otros $ 420,00
Programa 62.00.00.- Gestión de Medio Ambiente
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.2.6.0.- Complementos $ 1.800,00
1.6.0.0.- Beneficios y compensaciones $ 8.699,21
2.5.6.0.- Combustibles y lubricantes $ 1.915.73
2.9.3.0.- Útiles y materiales eléctricos $ 19.302,20
Subtotal $ 31.717,14
Total Secretaría de Producción $ 11.299.555,50
Jurisdicción 1110117000.- Secretaría de Economía y Finanzas
Programa 01.01.00.- Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
Fuente de Financiamiento: 110.- Tesoro Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del cargo $ 3.842.844,96
1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 1.821.124,01
1.1.4.0.- Sueldo Anual Complementario $ 1.430.111,13
1.1.6.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 702.686,11
1.1.6.2.- Aporte I.O.M.A $ 268.524,46
1.1.6.3.- Aporte A.R.T $ 6.266.374,06
1.2.1.0.- Retribuciones del cargo $ 401.764,45
1.2.2.0.- Retribuciones que no hacen al cargo $ 16.967,66
1.2.3.0.- Sueldo anual complementario $ 92.983,23
1.2.5.1.- Aporte Instituto de Previsión Social $ 26.551,85
1.2.5.2.- Aporte I.O.M.A $ 16.933,73
1.2.5.3.- Aporte A.R.T $ 8.858,12
1.5.0.0.- Asistencia social al personal $ 12.264,90
1.6.0.0.- Beneficios y compensaciones $ 24.898,70
2.2.3.0.- Confecciones textiles $ 1.778,70
2.2.9.0.- Otros $ 1.763,74
2.4.4.0.- Cubiertas y cámaras de aire $ 8.400,00
2.7.4.0.- Estructuras metálicas acabadas $ 10.094,47
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 709,37
2.9.9.0.- Otros $ 1.269,84
3.1.1.0.- Energía eléctrica $ 5.362.577,22
Subtotal $ 20.319.480,71
Total de Secretaría de Economía y Finanzas
$ 20.319.480,71
Total de gastos a ampliar origen de libre disponibilidad $ 45.014.343,16
CÁLCULO DE RECURSOS
RECURSOS A AMPLIAR
Jurisdicción 1110117000.- Secretaría de Economía y Finanzas
11.4.00.00.- Coparticipación de impuestos
11.4.01.00.- Coparticipaciones
11.4.01.01.- Coparticipación Ley 10559 $ 45.014.343,16
Total recursos a ampliar origen de libre disponibilidad $ 45.014.343,16
Artículo 2°.- Regístrese, tomen conocimiento quienes corresponda, co- -------------- muníquese, publíquese y archívese.----------------------
D E C R E T O Nº 2414.-
IJP/ynb