Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Boletines/Lujan
Decreto Nº 2413
Lujan, 29/12/2019
QUE CORRESPONDE REALIZAR LAS AMPLIACIONES DEE RECURSOS AFECTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
Visto
Las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 4069-6936/2018, me-diante las cuales se tramitó el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2019 y el que fue sancionado a través de la Ordenanza Nº 7217 del 15 de Abril de 2019 y promulgado por el decreto N° 692/19; y
Que el Artículo Nº 119, último párrafo, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, faculta al Departamento Ejecutivo a la Ampliación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.-
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
Artículo 1°.- Modifícase el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, de la siguiente manera:
PRESUPUESTOS DE GASTOS
PARTIDAS A AMPLIAR/CREAR
Jurisdicción 1110103000.- Secretaría de Infraestructura, Obras y Servi-cios Públicos
Programa 32.01.00.- Prestación Cementerio Luján
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del cargo $ 390.204,14.-
Subtotal $ 390.204,14.-
Programa 32.02.00.- Prestación Cementerio Jáuregui
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del cargo $ 302.835,00.-
Subtotal $ 302.835,00.-
Programa 33.02.00.- Mantenimiento de Calles Urbanas
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
2.5.9.0.- Otros $ 166.600,00.-
2.6.1.0.- Productos de arcilla y cerámica $ 5.118.300,00.-
2.6.4.0.- Productos de cemento, asbesto y yeso $ 380.200,00.-
2.8.4.0.- Piedra, arcilla y arena $ 946.400,00.-
2.8.9.0.- Otros $ 446.316.67.-
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio pú-blico $ 10.813.117,82.-
Subtotal $ 17.870.934,49.-
Programa 33.03.00.- Recolección y Disposición Final de Residuos
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio pú-blico $ 417.000,00.-
Subtotal $ 417.000,00.-
Programa 33.04.00.- Alumbrado Público y Mantenimiento de Luminarias
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio pú-blico $ 176.297,97.-
Subtotal $ 176.297,97.-
Programa 34.01.00.- Obras de Infraestructura
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
2.7.9.0.- Otros $ 100.000,00.-
3.3.9.0.- Otros $ 639.330,00.-
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio pú-blico $ 3.313.866,38.-
Subtotal $ 4.053.196,38.-
Programa 34.02.00.- Mantenimiento de Infraestructura
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
2.5.9.0.- Otros $ 164.199,00.-
2.6.1.0.- Productos de arcilla y cerámica $ 65.475,11.-
2.7.9.0.- Otros $ 71.390,00.-
2.8.4.0.- Piedra, arcilla y arena $ 160.000,00.-
2.8.9.0.- Otros $ 273.460,00.-
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio pri-vado $ 536.870,00.-
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio pú-blico $ 2.453.872,76.-
Subtotal $ 3.725.266,87.-
Programa 34.64.76.- Red Vial Barrio Ameghino
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio pú-blico $ 7.346.766,35.-
Subtotal $ 7.346.766,35.-
Total Secretaría de Infraest., Obras y Servicios
Públicos $ 34.282.501,20.-
Jurisdicción 1110116000.- Secretaría de Salud
Programa 40.00.00.- Control, inspección y capacitación Bromatológico
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
2.5.7.0.- Específicos veterinarios $ 161.226,00.-
Subtotal $ 161.226,00.-
Programa 41.01.00.- Servicio de Atención Médica Hospitalaria
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
2.9.5.0.- Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio $ 1.824.767,51.-
Subtotal $ 1.824.767,51.-
Programa 41.03.00.- Ingresos Operativos del Hospital
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
1.1.7.0.- Complementos $ 3.223.758,04.-
1.2.6.0.- Complementos $ 744.253,95.-
Subtotal $ 3.968.0
11,99.-
Total Secretaría de Salud $ 5.954.005,50.-
Jurisdicción 1110117000.- Secretaría de Economía y Finanzas
Programa 01.01.00.- Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
5.1.7.0.- Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro $ 10.610.814,84.-
Subtotal $ 10.610.814,84.-
Total Secretaría de Economía y Finanzas $ 10.610.814,84.-
Jurisdicción 1110121000.- Secretaría de Políticas Sociales
Programa 45.01.00.- Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
1.1.1.0.- Retribuciones del cargo $ 772.541,96.-
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 622.158,69.-
2.3.2.0.- Papel para computación $ 11.162,69.-
2.7.9.0.- Otros $ 516.69.-
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 105.459,10.-
2.9.3.0.- Útiles y materiales eléctricos $ 1.567,78.-
2.9.6.0.- Repuestos y accesorios $ 108,44.-
3.2.1.0.- Alquiler de edificios y locales $ 150.000,00.-
3.3.3.0.- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $ 2.300,00.-
3.5.1.0.- Transporte $ 45.738,50.-
3.5.3.0.- Imprenta, publicaciones y reproducciones $ 3.080,00.-
3.5.9.0.- Otros $ 30.000,00.-
4.3.2.0.- Equipo de transporte, tracción y eleva-ción $ 85.899,97.-
Subtotal $ 1.830.533,82.-
Programa 45.07.00.- Casa de Abrigo
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 78.965,00.-
2.3.1.0.- Papel de escritorio y cartón $ 8.647,07.-
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 460,62.-
2.7.4.0.- Estructuras metálicas acabadas $ 9.180,00.-
2.7.5.0.- Herramientas menores $ 1.460,44.-
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 2.000,00.-
2.9.2.0.- Útiles de escritorio, oficina y enseñan-za $ 10.878,47.-
2.9.3.0.- Útiles y materiales eléctricos $ 2.930,00.-
2.9.4.0.- Utensilios de cocina y comedor $ 9.657,80.-
2.9.5.0.- Útiles menores médicos, quirúrgico de laboratorio $ 132.482,61.-
2.9.9.0.- Otros $ 200,00.-
3.1.3.0.- Gas $ 49.818,08.-
3.3.7.0.- Limpieza, aseo y fumigación $ 185.325,00.-
3.4.9.0.- Otros $ 45.923,47.-
3.5.3.0.- Imprenta, publicaciones y reproducciones $ 3.926,00.-
5.1.4.1.- Ayuda sociales a personas $ 3.824,00.-
Subtotal $ 545.678,56.-
Programa 49.00.00.- Asistencia y Protección de la Mujer
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
2.7.4.0.- Estructuras metálicas acabadas $ 968,00.-
3.4.5.0.- De capacitación $ 371.402,20.-
3.4.9.0.- Otros $ 743.429,00.-
3.5.3.0.- Imprenta, publicaciones y reproducciones $ 40.312,20.-
4.3.8.0.- Herramientas y repuestos mayores $ 2.494,80.-
5.1.4.1.- Ayuda sociales a personas $ 29.500,00.-
Subtotal $ 1.188.106,20.-
Total de Secretaría de Políticas Sociales $ 3.564.288,58.-
Jurisdicción 1110122000.- Secretaría de Seguridad
Programa 01.02.00.- Fondo de Seguridad Ciudadana
Fuente de Financiamiento.- 131.-De Origen Municipal
3.5.1.0.- Transporte $ 2.421.005,79.-
4.3.2.0.- Equipo de transporte, tracción y elevación $ 1.270.000,00.-
5.3.6.0.- Transferencias a los gobiernos provinciales $ 1.003.621,54.-
Subtotal $ 4.694.627,33.-
Total de Secretaría de Seguridad $ 4.694.627,33.-
Total Ampliación del Presupuesto de Gastos de $ 59.106.237,45.- Origen Municipal
Jurisdicción 1110103000.- Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos
Programa 33.03.00.- Recolección y Disposición Final de Residuos
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
3.5.1.0.- Transporte $ 132.681,85.-
Subtotal $ 132.681,85.-
Programa 34.53.75.- Calle Pascual Simone
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 12.915.303,65.-
Subtotal $ 12.915.303,65.-
Programa 34.5
9.75.- Obra Pluvial Santa Marta
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 15.669,07.-
Subtotal $ 15.669,07.-
Programa 34.60.75.- Proyecto de Desarrollo Urbanístico Santa Marta
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
2.5.1.0.- Compuestos químicos $ 973,21.-
2.5.9.0.- Otros $ 46.204,00.-
2.6.1.0.- Productos de arcilla y cerámica $ 559.042,91.-
2.6.5.0.- Cemento, cal y yeso $ 370.782,11.-
2.6.9.0.- Otros $ 11.522,47.-
2.7.9.0.- Otros $ 31.097,41.-
2.8.4.0.- Piedra, arcilla y arena $ 145.792,97.-
2.9.6.0.- Repuestos y accesorios $ 731.20.-
2.9.9.0.- Otros $ 182.285,98.-
3.5.1.0.- Transporte $ 14.000,00.-
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 2.091.258,26-
Subtotal $ 3.453.690,52.-
Total Secretaría de Infraest., Obras y Servicios
Públicos $ 16.517.345,09.-
Jurisdicción 1110116000.- Secretaría de Salud
Programa 42.00.00.- Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
2.5.2.0.- Productos farmacéuticos y medicinales $ 752.604,72.-
Subtotal $ 752.604,72.-
Total Secretaría de Salud $ 752.604,72.-
Jurisdicción 1110121000.- Secretaría de Políticas Sociales
Programa 43.07.00.- Fondo Fortalecimiento Familiar, Niñez y Adolescencia
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 94.612,94.-
Subtotal $ 94.612,94.-
Programa 43.13.00.- Programa Responsabilidad Social Compartida Envión
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
3.4.5.0.- De capacitación $ 98.200,00.-
Subtotal $ 98.200,00.-
Programa 45.02.00.- C.A.I. San Fermín
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 239,98.-
2.5.5.0.- Tintas, pinturas y colorantes $ 10.836,00.-
2.7.4.0.- Estructuras metálicas acabadas $ 7.260,00.-
2.7.5.0.- Herramientas menores $ 1.044,00.-
3.3.7.0.- Limpieza, aseo y fumigación $ 16.960,52.-
Subtotal $ 36.340,50.-
Programa 45.03.00.- C.A.I. Open Door
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 111.051,04.-
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 1.598,91.-
2.5.2.0.- Productos farmacéuticos y medicinales $ 3.625,67.-
2.5.5.0.- Tintas, pinturas y colorantes $ 15.758,18.-
2.5.8.0.- Productos de material plástico $ 1.130,00.-
2.7.5.0.- Herramientas menores $ 616,20.-
2.9.3.0.- Útiles y materiales eléctricos $ 4.599,00.-
2.9.4.0.- Utensilios de cocina y comedor $ 3.133,00.-
2.9.9.0.- Otros $ 22.290,00.-
3.3.5.0.- Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado $ 2.700,00.-
3.4.9.0.- Otros $ 13.000,00.-
4.3.5.0.- Equipo educacional y recreativo $ 7.378,00.-
4.3.6.0.- Equipo para computación $ 14.099,00.-
4.3.7.0.- Equipo de oficina y muebles $ 22.800,00.-
Subtotal $ 223.779,00.-
Programa 45.05.00.- Consejo Provincial de Desarrollo Humano
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 130.576,10.-
2.1.4.0.- Productos agroforestales $ 360,00.-
2.2.9.0.- Otros $ 24.000,00.-
2.3.1.0.- Papel de escritorio y cartón $ 4.485,00.-
2.3.2.0.- Papel para computación $ 10.771,00.-
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 4.490,40.-
2.5.5.0.- Tintas, pinturas y colorantes $ 792,00.-
2.7.5.0.- Herramientas menores $ 900,00.-
2.9.2.0.- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza $ 21.386,00.-
2.9.9.0.- Otros $ 830,00.-
4.3.8.0.- Herramientas y repuestos mayores $ 430,00.-
Subtotal $ 199.020,50.-
Programa 46.02.00.- Taller Protegido de Producción
Fuente de Financiamiento.- 132.-De Origen Provincial
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 16.487
,69.-
2.1.5.0.- Madera, corcho y sus manufacturas $ 1.100,00.-
2.3.1.0.- Papel de escritorio y cartón $ 258,00.-
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 2.636,16.-
2.5.1.0.- Compuestos químicos $ 900,00.-
2.5.5.0.- Tintas, pinturas y colorantes $ 84,00.-
2.5.8.0.- Productos de material plásticos $ 942,00.-
2.6.9.0.- Otros $ 570,00.-
2.9.2.0.- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza $ 4.855,00.-
2.9.3.0.- Útiles y materiales eléctricos $ 2.587,15.-
3.3.9.0.- Otros $ 4.000,00.-
4.3.3.0.- Equipo de sanitario de laboratorio $ 3.240,00.-
Subtotal $ 37.660,00.-
Total de Secretaría de Políticas Sociales $ 689.612,94.-
Total Ampliación del Presupuesto de Gastos de Origen Provincial $ 17.959.562,75.-
Jurisdicción 1110103000.- Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos
Programa 34.60.77.- Construcción Barrio el Ombú
Fuente de Financiamiento.- 133.-De Origen Nacional
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 1.136.000,32.-
Subtotal $ 1.136.000,32.-
Programa 34.64.76.- Red Vial Barrio Ameghino
Fuente de Financiamiento.- 133.-De Origen Nacional
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 4.054.360,60.-
Subtotal $ 4.054.360,60.-
Total Secretaría de Infraest., Obras y Servicios
Públicos $ 5.190.360,92.-
Total Ampliación del Presupuesto de Gastos de Origen Nacional $ 5.190.360,92.-
Total $ 82.256.191,12.-
CALCULO DE RECURSOS
RECURSOS A AMPLIAR/CREAR
Jurisdicción 1110117000.- Secretaría de Economía y Finanzas
11.4.01.05-Fondo Fortalecimiento Programa Social-Ley 13163-
11.4.01.15-Fondo Fortal. Prog. Soc. Tratamiento de Residuos
12.1.06.00-Inspección Veterinaria
12.1.15.00-Servicios Asistenciales y Acción Social
12.1.17.00-Tasa por Servicios Públicos ante Siniestros y Emergencias
12.1.19.00-Fondo Seguridad Ciudadana
12.1.20.00-Fondo Comunitario Obras de Infraestructura
12.1.23.01-Aporte F.S.C. s/Ord. 7160-Niñez/Casa de Abrigo $ 94.612,94.-
$ 132.681,85.-
$ 161.226,00.-
$ 1.824.767,51.-
$ 10.610.814,84.-
$ 4.694.627,33.-
$ 33.979.666,20.-
$ 2.376.212,38.-
12.1.23.02-Aporte F.S.C. s/Ord. 7161-Violencia de Género
12.1.24.00-Aporte Sostenimiento Cementerio Públicos Municipales $ 1.188.076,20.-
$ 302.835,00.-
14.1.03.00-Ingresos Operativos del Hospital-AUTOGESTION $ 3.968.011,99.-
17.2.01.48-Fondo Infraestructura básica y Fortale- $ 4.054.360,60.-
cimiento común Barrio Ameghino
17.5.01.01-C.A.I. San Fermín
17.5.01.02-Consejo Prov. De la Familia y Desarrollo Humano $ 36.340,50.-
$ 199.020,50.-
17.5.01.17-Prog. De Respons. Social Compartida Envión
17.5.01.23-C.A.I. Open Door $ 98.200,00.-
$ 223.779,00.-
17.5.01.29-Taller Protegido Municipal de Producción $ 37.660,00.-
17.5.01.60-Subsidio Repavim. Calle P. Simone $ 12.915.303,65.-
17.5.01.96-Proyecto de Desarrollo Urbanístico Exp. 4069.8065/2014 $ 219.762,78.-
17.5.01.99-Plan Nacer-Res.Pcial.Mins.Salud.Resol.2999/06- $ 752.604,72.-
22.2.01.10-Proyecto 11 Viviendas e Infraestructura B° El Ombú $ 1.136.000,32.-
22.5.01.02-Desarrollo Urbanístico Santa Marta $ 3.233.927,74.-
22.5.01.03-Desarrollo Infraestructura Santa Marta $ 15.669,07.-
Total $ 82.256.191,12.-
Artículo 2°.- Modificase el Anexo I,II,III Recursos Afectados y su inversión.------------------------------------------------------------
Artículo 3°.- Registrase, tomen conocimiento quienes corresponda, comuníquese, publíquese y a
rchivase.----------------------------------
D E C R E T O Nº2413.-
IJP/ynb