Decreto Nº4511/17

Decreto Nº 4511/17

Vicente López, 13/10/2017

Corresponde al Expediente Nro. 4119 - 2422/2017

Visto

Que la firma DESARROLADORES DEL NORTE S.A. alquiló espacios destinados a distintas funciones inherentes a la Secretaria de Seguridad durante los meses de Enero a Septiembre del año 2017. Y,

Considerando

Que mediante el Expediente N° 4119-003584/2012, se realizaron las tramitaciones necesarias para disponer de los espacios requeridos para el funcionamiento de esta Secretaría, y que conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 1007/2013, Contrato N° 2399/13 y Contrato N° 2513/13, la empresa DESARROLLADORES DEL NORTE S. A., renovó la locación de un espacio en Planta Baja Oficina 1 de 710 m2 para funcionamiento de la dependencia y del Centro de Monitoreo Urbano, un espacio Subsuelo de 510 m2 destinado a estacionamiento depósito, bauleras, archivos y sistemas para uso de la dependencia, un espacio de 110 m2 en el primer piso Oficina 9, destinado al funcionamiento de la Superintendencia de Seguridad dependiente del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de optimizar, dada la proximidad, las tareas conjuntas con esta Secretaria, todos ellos ubicados en el Edificio Olivos Center de la calle Acassuso 3780, Olivos. Asimismo, en el marco del-Decreto 2793/14, correspondiente al Plan Estratégico de Seguridad y de acuerdo a los lineamientos que se vienen exponiendo, resultó necesario disponer de más áreas donde realizar el guardado y despacho de los móviles, ampliándose la locación a un espacio guarda coches de 1.240 m2, más un espacio abierto de 140 m2 y un espacio cubierto de 50 m2 en el playón mencionado, ubicado enfrente de las oficinas de la Secretaria de Seguridad, los cuales reunían las características necesarias para cubrir las demandas de espacio.
Que por decisiones administrativas y operativas se instrumentó a través de una Adenda con fecha 12 de junio de 2013, la renovación automática por 2 (dos) periodos iguales - 64 meses -, en idénticas condiciones a las estipuladas en el contrato antes mencionado.
Que por adenda complementaria del contrato de locación de fecha 4 de septiembre de 2017, registrada bajo el contrato N° 448/17, se celebra la incorporación de espacios destinados al funcionamiento integral y desarrollo operativo de la Secretaría de Seguridad y el valor locativos de los mismos.
Que en virtud de lo expuesto la locación de los espacios destinados al funcionamiento integral y desarrollo operativo de la Secretaría de Seguridad se realizó conforme Factura Nro. 0010-00000185 por $ 244.6831M.- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 03, Factura Nro. 0010-00000187 por $ 244.683,39i.- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 04, Factura Nro. 0010-00000189 por $ 244.683,39,- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 10, Factura Nro. 0010-00000191 por $ 244.683,39/ (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 13, Factura Nro. 0010-00000204 por $ 77.176,611- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 24, 1 Factura Nro. 0010-00000205 por $ 77.176,61i (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 25, Factura Nro. 0010-00000206 por $ 77.176<61.-(Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 26, Factura Nro. 0010-00000207 por $ 77.176 61.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 27, Factura Nro. 0010-00000208 por $ 77.176,6/- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 28, Factura Nro. 0010-00000209 por $ 77.176,9(.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 29, Nota de Crédito Nro. 0010-00000040 por el importe de $ 22.076,61/ (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 42, B-0010-00000041 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 43, Nota de Crédito Nro. 0010-00000042 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 44, Nota de Crédito Nro. 0010-00000043 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 45, Nota de Crédito Nro. 0010-00000044 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 46, Nota de Crédito Nro. 0010-00000045 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 47, Nota de Crédito Nro. 0010-00000046 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 48, Nota de Crédito Nro. 0010-00000047 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 49, Nota de Crédito Nro. 0010-00000048 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 50, Nota de Crédito Nro. 0010-00000049 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 51, Nota de Crédito Nro. 0010-00000050 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 52, Nota de Crédito Nro. 0010-00000051 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 53, Factura Nro. 0010-00000215 por el importe de $ 55.100.- (PESOS: Cincuenta y cinco mil cien) a fs. 55, Factura Nro. 0010-00000216 por el importe de $ 55.100.- (PESOS: Cincuenta y cinco mil cien) a fs. 56, Factura Nro. 0010-00000217 por el importe de $ 55.100.- (PESOS: Cincuenta y cinco mil cien) a fs. 57, Factura Nro. 0010-00000218 por el importe de $ 241.110.-(PESOS: Doscientos cuarenta y un mil ciento diez) a fs. 58, Factura Nro. 0010-00000219 por el importe de $ 241.110.- (PESOS: Doscientos cuarenta y un mil ciento diez) a fs. 59 y Factura Nro. 0010-00000220 por el importe de $ 241.110.-(PESOS: Doscientos cuarenta y un mil ciento diez) a fs. 60, las cuales ascienden a la suma total de $ 2.176.523,22.- (Pesos: Dos millones ciento setenta y seis mil quinientos vei titrés con 22/100). 
Que consta a fojas 02 la Solicitud de Pedido Nro. 2805, a fojas 09 la Solicitud de Pedido Nro. 3809, a fojas 12 la Solicitud de Pedido Nro. 4409, a fojas 23 la Solicitud de Pedido Nro. 5286, a fojas 16 la Solicitud de Gastos Nro. 1-5018, a fojas 18 la Solicitud de Gastos Nro. 1-5019, a fojas 20 la Solicitud de Gastos Nro. 1-5020, a fojas 31 la Solicitud de Gastos Nro. 1-5579 y a fojas 63 la Solicitud de Gastos Nro. 1-7798.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de sus atribuciones: 

DECRETA

ARTICULO 1°.- JUSTIFICAR el gasto originado por el alquiler y gastos comunes de los diversos espacios destinados a distintas funciones inherentes a la Secretaria de Seguridad durante los meses de Enero a Septiembre del año 2017.
ARTICULO 2°.- ABONAR a la firma DESARROLLADORES DEL NORTE S.A., CUIT 33- 71013911-9, la suma de 2.176.523,22.- (Pesos: Dos millones ciento setenta y seis mil quinientos veintitrés con 22/100), conforme Factura Nro. 0010- 00000185 por $ 244.683,39.- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 03, Factura Nro. 0010- 00000187 por $ 244.683,39.- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 04, Factura Nro. 0010- 00000189 por $ 244.683,39.- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 10, Factura Nro. 0010- 00000191 por $ 244.683,39.- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 39/100) de fs. 13, Factura Nro. 0010- 00000204 por $ 77.176,61.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 24, Factura Nro. 0010-00000205 por $ 77.176,61.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 25, Factura Nro. 0010-00000206 por $ 77.176,61.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 26, Factura Nro. 0010-00000207 por $ 77.176,61.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 27, Factura Nro. 0010-00000208 por $ 77.176,61.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 28, Factura Nro. 0010-00000209 por $ 77.176,61.- (Pesos: Setenta y siete mil ciento setenta y seis con 61/100) de fs. 29, Nota de Crédito Nro. 0010-00000040 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 42, B-0010-00000041 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 43, Nota de Crédito Nro. 0010- 00000042 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 44, Nota de Crédito Nro. 0010-00000043 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 45, Nota de Crédito Nro. 0010-00000044 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 46, Nota de Crédito Nro. 0010-00000045 por el importe de $ 22.076,61.- (PESOS: Veintidós mil setenta y seis con 61/100) a fs. 47, Nota de Crédito Nro. 0010- 00000046 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 48, Nota de Crédito Nro. 0010-00000047 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 49, Nota de Crédito Nro. 0010-00000048 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 50, Nota de Crédito Nro. 0010-00000049 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 51, Nota de Crédito Nro. 0010-00000050 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 52, Nota de Crédito Nro. 0010-00000051 por el importe de $ 3.573,39.- (PESOS: Tres mil quinientos setenta y tres con 39/100) a fs. 53, Factura Nro. 0010-00000215 por el importe de $ 55.100.- (PESOS: Cincuenta y cinco mil cien) a fs. 55, Factura Nro. 0010-00000216 por el importe de $ 55.100.- (PESOS: Cincuenta y cinco mil cien) a fs. 56, Factura Nro. 0010-00000217 por el importe de $ 55.100.- (PESOS: Cincuenta y cinco mil cien) a fs. 57, Factura Nro. 0010- 00000218 por el importe de $ 241.110.- (PESOS: Doscientos cuarenta y un mil ciento diez) a fs. 58, Factura Nro. 0010-00000219 por el importe de $ 241.110.- (PESOS: Doscientos cuarenta y un mil ciento diez) a fs. 59 y Factura Nro. 0010-00000220 por el importe de $ 241.110.- (PESOS: Doscientos cuarenta y un mil ciento diez) a fs. 60. 
ARTICULO 3°.- El gasto que origine el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la Jurisdicción 1110126000 - Secretaría de Seguridad, Cat. Programática 01, Partida 3210, del Presupuesto General vigente.
ARTICULO 4°.- Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-
ARTICULO 5°.- Tomen conocimiento la Secretaría Hacienda y Finanzas (Dirección General de Contaduría y Direcciones de Compras y Licitaciones y de Tesorería).-
ARTICULO 6°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase y hágase saber y oportunamente archívese.-

Fdo: Macri- Espeleta- Alvarez