Boletines/Rauch

Decreto Nº13/20

Decreto Nº 13/20

Rauch, 02/01/2020

Visto

La nota enviada por el Director del Sistema de Salud del Organismo Descentralizado Hospital Municipal “Gral. Eustoquio Díaz Vélez”, Dr. Juan Pedro Achaga, y la Tesorera de dicho organismo, Sra. María Amalia Bassagaisteguy, solicitando se autorice el anticipo para viáticos a choferes.-

La L.O.M.-

El Convenio Colectivo (Régimen de Empleo Público para el Personal de la Municipalidad de Rauch), y;

Considerando

Que existen agentes municipales que por razones de servicios deben trasladarse fuera de la ciudad de Rauch.

Que por tal motivo, es procedente proveerlos del dinero necesario para atender los gastos personales ocasionados en el desempeño de los servicios a cumplir fuera del lugar habitual de prestación de tareas.

Que mensualmente, los agentes presentarán los respectivos comprobantes de gastos, los que serán reintegrados por Tesorería del Hospital Municipal.

Que el último día hábil del año deberán realizar la rendición final reintegrando el total del adelanto o bien los comprobantes que compensen su valor.

Que la normativa legal vigente, el Convenio Colectivo (Régimen de Empleo Público para el Personal de la Municipalidad de Rauch) dispone en el art. 29 (inc. 1- a) la situación de análisis.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Rauch, en uso de las atribuciones que le son propias:

D E C R E T A.-

Artículo 1ro.- Entregar a los agentes municipales detallados la suma de pesos que a continuación  se determina en concepto de viáticos, en un todo de acuerdo con los vistos y considerandos del presente:

 

  • D´ERCOLE, Antonio Rafael, Legajo Nº 295, D.N.I. 14.427.294              $ 1.500.-
  • LOMBARDOZZO, Rubén Javier, Legajo Nº 338, D.N.I. 22.551.079         $ 1.500.-
  • BARTH, Cristian Federico. Legajo Nº 372, D.N.I. 22.551.123                  $ 1.500.-
  • DIAZ, Carlos Martín,            Legajo Nº 442, D.N.I. 33.917.925                             $ 1.500.-
  • D´ERCOLE, Mauricio Rafael, Legajo Nº 373, D.N.I. 25.17.808               $ 1.500.-
  • DUANA, Jorge Leandro, Legajo Nº 532, DNI 23.322.417.                         $ 1.500.-

 

Artículo 2do.- Los agentes mencionados en el artículo anterior deberán rendir en Tesorería del Hospital Municipal “Gral. Eustoquio Díaz Vélez” los gastos realizados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, cuyos importes le serán reintegrados hasta cubrir el total del viático presentado.-

 

Artículo 3ro.- Los agentes comprendidos en el presente decreto deberán realizar la rendición final, por Contaduría del Hospital Municipal, el penúltimo día hábil del año, reintegrando el total de la suma entregada en concepto de viáticos o los comprobantes que compensen su valor.-

 

Artículo 4to.- El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno, en ejercicio e interinamente a cargo de la Secretaría de Hacienda.-

 

Artículo 5to.- Cúmplase, comuníquese, tomen conocimiento las Oficinas Municipales que corresponda y dése al Libro de Decretos.-

 

Fdo. Dra. Gabriela Zudaire – Secretaria de Gobierno.

Fdo. Cr. Roberto Maximiliano Suescun - Intendente Municipal.