Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Lujan
Decreto Nº 493
Lujan, 26/03/2020
QUE POR EXPEDIENTE Nº 4069-7433 DE 2019, SE TRAMITÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y EL CÁLCULO DE RECURSO
Visto
Que por expediente Nº 4069-7433 de 2019, se tramitó el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2020 y que fue san-cionado a través de la Ordenanza Nº 7384/2019 de fecha 27 de diciembre de 2019 y promulgada por Decreto Nº 03/2020 de fecha 02 de enero de 2020 y;
Considerando
Que existen cuentas con saldos afectados al cierre del Ejercicio 2019, por los que corresponderá su traslado e imputación de acuerdo a los nuevos códigos e idénticos Rubros del Cálculo de Recursos, según lo establecido por el Artículo 37º de la mencionada Ordenanza.
Que el Artículo 119º de la Ley Orgánica de las Municipalidades fa-culta al Departamento Ejecutivo a realizar transferencias de créditos y creaciones de partidas en las condiciones que fija la Ordenanza respec-tiva.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
Artículo 1º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de
------------- Recursos correspondiente al Ejercicio 2020 de la siguiente manera:
PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDAS A CREAR/AMPLIAR
Jurisdicción 1110116000.- Secretaría de Salud
Programa 41.01.00.- Servicio de Atención Médica Hospitalaria
Fuente de Financiamiento 131.- De origen Municipal
2.5.2.0.- Productos farmacéuticos y medicinales $ 81.533,78
Subtotal $ 81.533,78
Programa 41.03.00.- Ingresos Operativos del Hospital
Fuente de Financiamiento 131.- De origen Municipal
1.1.7.0.- Complementos $ 100.160,37
2.5.2.0.- Productos farmacéuticos y medicinales $ 147.708,60
Subtotal $ 247.868,97
Total Secretaría de Salud $ 329.402,75
Jurisdicción 1110117000.- Secretaría de Economía y Finanzas
Programa 01.00.00.- Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
Fuente de Financiamiento 131.- De origen Municipal
5.1.7.0.- Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro $ 6.507.010,56
Subtotal $ 6.507.010,56
Total Secretaría de Economía y Finanzas $ 6.507.010,56
Jurisdicción 1110120000.- Servicios de la Deuda
Programa 93.00.00.- Deuda Flotante
Fuente de Financiamiento 131.- De origen Municipal
7.6.1.0.- Disminución de cuentas a pagar comerciales
a corto plazo $15.669.607,60
7.6.2.0.- Disminución de cuentas sueldos a pagar a corto plazo $ 7.329.249,89
7.6.3.0.- Disminución de cuentas patronales a pagar comerciales a corto plazo $ 1.511.976,40
Subtotal $24.510.833,89
Total Servicios de la Deuda $24510.833,89
Jurisdicción 1110126000.- Secretaría de Protección Ciudadana
Programa 01.02.00.- Fondo de Seguridad Ciudadana
Fuente de Financiamiento 131.- De origen Municipal
5.3.6.0.- Transferencias a los gobiernos provinciales $11.517.353,50
Subtotal $11.517.353,50
Total Secretaría de Protección Ciudadana $11.517.353,50
Total Fuente de Financiamiento 131-De Origen Municipal $42.864.600,70
Jurisdicción 1110103000.- Secretaría de Infraes., Obras y Servicios Pú-blicos
Programa 34.01.00.- Obras de Infraestructura
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 356.038,58
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 2.877.930,07
Subtotal $ 3.233.968,65
Programa 34.56.53.- Nuevas Obras en Edificios Escolares
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
5.1.5.0.- Transferencias a instituciones de enseñanza $ 388.018,21
Subtotal $ 388.018,21
Programa 34.59.75.- Obra Pluvial Santa Marta
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 4.720.820,50
Subtotal $ 4.720.820,50
Programa 34.60.75.- Proyecto de Desarrollo Urbanístico Santa Marta
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 3.458.344,96
Subtotal $ 3.458.344,96
Programa 34.64.83.- Plaza
- Manzana 82 Barrio Ameghino
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 1.555.932,91
Subtotal $ 1.555.932,91
Total Secretaría de Infraes., Obras y Ser-vicios Públicos $13.357.085,23
Jurisdicción 1110120000.- Servicios de la deuda
Programa 93.00.00.- Deuda Flotante
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
7.6.1.0.- Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo $11.898.226,63
7.6.2.0.- Disminución de cuentas sueldos a pagar a corto plazo $ 1.762.353,22
7.6.3.0.- Disminución de cuentas patronales a pagar comerciales a corto plazo $ 974.020,75
Subtotal $14.634.600,60
Total Servicios de la Deuda $14.634.600,60
Jurisdicción 1110124000.- Secretaría de Jefatura de Gabinete
Programa 70.02.00.- Subvencionados Instituto Mignone
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
1.2.1.0.- Retribuciones del cargo $ 740,08
Subtotal $ 740,08
Total Secretaría de Jefatura de Gabinete $ 740,08
Jurisdicción 1110125000.- Secretaría de Desarrollo Humano
Programa 01.00.00.- Ejecución de Desarrollo Humano
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 381.675,00
Subtotal $ 381.675,00
Programa 43.13.00.- Programa Responsabilidad Social Compartida Envión
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
3.4.5.0.- De capacitación $ 24.083,84
Subtotal $ 24.083,84
Programa 45.02.00.- C.A.I. San Fermín
Fuente de Financiamiento 132- De origen Provincial
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 3,248.00
Subtotal $ 3,248.00
Programa 45.03.00.- C.A.I. Open Door
Fuente de Financiamiento 132- De origen Provincial
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 267.581,08
Subtotal $ 267.581,08
Programa 45.05.00.- Consejo Provincial de Desarrollo Humano
Fuente de Financiamiento 132- De origen Provincial
2.1.1.0.- Alimentos para personas $ 327.841,50
Subtotal $ 327.841,50
Programa 46.02.00.- Taller Protegido de Producción
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
2.1.1.0. Alimentos para personas $ 120.000,00
2.3.4.0.
2.9.1.0. Productos de papel y cartón
Elementos de limpieza $ 120.000,00
$ 120.000,00
2.9.2.0.
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza $ 177.534,75
Subtotal $ 537.534,75
Programa 47.02.00.- Juegos Buenos Aires 2020
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
4.3.5.0.-
Equipo educacional y recreativo $ 3.000,00
Subtotal $ 3.000,00
Total Secretaría de Desarrollo Humano $ 1.544.964,17
Jurisdicción 1110126000.- Secretaría de Protección Ciudadana
Programa 01.01.00.- Formulación y Ejecución de Políticas de Protección Ciudadana
Fuente de Financiamiento 132.- De origen Provincial
3.4.9.0.- Otros $ 4.000.000,00
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 3.845.918,69
Subtotal $ 7.845.918,69
Total Secretaría de Protección Ciudadana $ 7.845.918,69
Total Fuente de Financiamiento 132.- De Origen Provincial $37.383.308,77
Jurisdicción 1110103000.- Secretaría de Infraes., Obras y Servicios Públicos
Programa 01.00.00.- Formulación y Ejecución de Políticas de Obras
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
4.3.8.0.- Herramientas y repuestos mayores $ 12,318.29
Subtotal $ 12,318.29
Programa 34.01.00.- Obras de Infraestructura
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 9.854.249,68
Subtotal $ 9.854.249,68
Programa 34.03.00.- Programa de Ingreso Social con Trabajo
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
2.2.2.0.- Prendas de Vestir $ 177.689,52
2.3.4.0.- Productos de papel y cartón $ 3.000,00
2.5.5.0.- Tintas, pinturas y colorantes $ 61.133,28
2.6.5.0.- Cemento, cal y yeso $ 21.316,65
2.7.1.0.- Productos ferrosos $ 220.349,77
2.7.5.0.- Her
ramientas menores $ 27.000,00
2.7.9.0.- Otros $ 2.000,00
2.8.4.0.- Piedra, arcilla y arena $ 178.266,57
2.9.1.0.- Elementos de limpieza $ 1.000,00
3.4.5.0.- De capacitación $ 157.200,00
3.5.4.0.- Primas y gastos de seguros $ 132.367,62
4.3.1.0.- Maquinarias y equipo de producción $ 19.000,00
4.3.8.0.- Herramientas y repuestos mayores $ 36.142,96
Subtotal $ 1.036.466,37
Programa 34.53.91.- Remodelación calle San Martín
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 131.688,85
Subtotal $ 131.688,85
Programa 34.60.76.- Construcción viviendas Olivera
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
4.2.1.0.- Construcciones en bienes de dominio privado $ 757.304,54
Subtotal $ 757.304,54
Programa 34.64.76.- Red Vial Barrio Ameghino
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
4.2.2.0.- Construcciones en bienes de dominio público $ 667.949,00
Subtotal $ 667.949,00
Total Secretaría de Infraes., Obras y Servicios Públicos $ 12.459.976,73
Jurisdicción 1110116000.- Secretaría de Salud
Programa 42.00.00.- Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
3.4.2.0.- Médicos y sanitarios $ 272.00
Subtotal $ 272.00
Programa 44.01.00.- Hogar Granja
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
2.5.2.0.- Productos farmacéuticos y medicinales $ 23.606,60
Subtotal $ 23.606,60
Total Secretaría de Salud $ 23.878,60
Jurisdicción 1110120000-Servicios de la Deuda
Programa 93.00.00.- Deuda Flotante
Fuente de Financiamiento 133.- De Origen Nacional
7.6.1.0.- Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo $ 326.616,60
7.6.2.0.- Disminución de cuentas sueldos a pagar a corto plazo $ 29.500,00
7.6.3.0.- Disminución de cuentas patronales a pagar comerciales a corto plazo $ 38.632,20
Subtotal $ 394.748,80
Total Servicios de la Deuda $ 394.748,80
Jurisdicción 1110124000.- Secretaría de Jefatura de Gabinete
Programa 01.01.00.- Desarrollo Productivo y Gabinete
Fuente de Financiamiento 133.- De Origen Nacional
2.6.4.0.- Productos de cemento, asbesto y yeso $ 1.241.850,00
4.3.2.0.- Equipo de transporte, tracción y elevación $ 7.757.828,00
Subtotal $ 8.999.678,00
Total Secretaría de Jefatura de Gabinete $ 8.999.678,00
Jurisdicción 1110125000.- Secretaría de Desarrollo Humano
Programa 43.01.00.- Políticas Sociales
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
5.1.4.1.- Ayuda sociales a personas $ 80,37
Subtotal $ 80,37
Programa 43.10.00.- Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (Tarjetas Alimentarias)
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
5.1.4.1.- Ayuda sociales a personas $ 281.716,15
Subtotal $ 281.716,15
Total Secretaría de Desarrollo Humano $ 281.796,52
Jurisdicción 1110128000.- Secretaría de Turismo y Cultura
Programa 62.04.00.- Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento
Fuente de Financiamiento 133.- De origen Nacional
3.4.5.0.- De capacitación $ 123,512.23
Subtotal $ 123,512.23
Total Secretaría de Turismo y Cultura $ 123,512.23
Total Fuente de Financiamiento 133.- De Origen Nacional $22.283.590,88
TOTAL DE GASTOS A AMPLIAR $102.531.500,35
CALCULO DE RECURSOS
RUBROS A CREAR/AMPLIAR
Jurisdicción 1110117000.- Secretaría de Economía y Finanzas
35.0.00.00.- Disminución de Otros Activos Financieros
35.1.00.00.- De Disponibilidades
35.1.01.00.- De Caja y Bancos
Fuente de Financiamiento 131.- De Origen Municipal
35.1.01.01.- Ingresos Operativos del Hospital -AUTOGESTION $ 3.968.011,99
35.1.01.14.- Fondo de Seguridad Ciudadana $16.059.556,36
35.1.01.22.- Servicios Asistenciales y Acción Social $10.913.217,52
35.1.01.24.- Aporte F.S.C. s/Ord. 7160-Niñez/Casa de Abrigo $ 453.722,78
35.1.01.25.- Aporte F.S.C. s/Ord. 7161-Viol
encia de Género $ 237.618,20
35.1.01.34.- Multas Ley Consumidor Ley 13.333 $ 61.200,00
35.1.01.56.- Tasa por Serv. Púb. Ante Siniestros y Emergencias $ 8.419.804,92
35.1.01.58.- Ingresos Operativos del Hospital $ 147.708,60
35.1.01.65.- Fondo Comunitario para obras de Infraestructura $ 2.603.760,33
TOTAL Fuente de Financiamiento 131.- De Origen Municipal $42.864.600,70
Fuente de Financiamiento 132.- De Origen Provincial
35.1.01.03.- Desarrollo Infraestructura Santa Marta $ 4.720.820,50
35.1.01.05.- Reconstrucción y Sellado de Juntas en Pavimentos de Hormigón-Etapa I $ 347.984,00
35.1.01.07.- Proyecto Desarrollo Urbanístico Exp. 4069.8065/2014 $ 36.850,00
35.1.01.17.- Prog.de financiamiento p/infraestructura de redes públicas de serv. $ 1.555.932,91
35.1.01.18.- Desarrollo urbanístico Santa Marta $ 5.573.044,40
35.1.01.20.- Prog. Resp. Social Compartida Envión $ 196.922,24
35.1.01.27.- Taller Protegido Municipal de Producción $ 629.380,29
35.1.01.28.- CAI San Fermín $ 31.748,00
35.1.01.29.- Cons. Prov. de la Flia. y Des. Humano-Plan Primera Infancia $ 327.841,50
35.1.01.46.- Los Juegos Buenos Aires $ 79.000,00
35.1.01.47.- Inst. Mpal. de Perf. Docente $ 1.653.781,45
35.1.01.49.- Plan Nacer-Res. Pcial. Mins. Salud. Res. 2999/06- $ 25.131,00
35.1.01.71.- Construcción de Equipamiento Comunitario-Casa de Abrigo- $ 356.038,58
35.1.01.73.- Asist. A Gob. Municip. p/la implement. de Políticas Públicas dest. a erradicar la Violencia de Género $ 800.000,00
35.1.01.74.- C.A.I. Open Door $ 290.381,08
35.1.01.86.- Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados $ 8.584.645,78
35.1.01.87.- Fondo para la Infraestructura Municipal $ 2.877.930,07
35.1.01.95.- Fondo Educativo $ 9.295.876,97
TOTAL Fuente de Financiamiento 132.- De Origen Provincial $37.383.308,77
Fuente de Financiamiento 133.- De Origen Nacional
35.1.01.04.- Conv. Orq. y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario $ 123.512,23
35.1.01.08.- Construcción 40 viviendas nuevas $ 757.304,54
35.1.01.09.- Cons. Agrup. Sanit. Pcia. Bs.As.-Región Vii.B.CO.RE.S.- $ 350.223,20
35.1.01.10.- Programa de Ingresos Social $ 80,37
35.1.01.12.- Aporte Fdo. Nac. p/Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios $ 8.999.678,00
35.1.01.15.- Programa mi pueblo $ 12.318,29
35.1.01.21.- Fondo de Infraestructura básica y Fortalecimiento comunitario Barrio Ameghino $ 667.949,00
35.1.01.23.- Programa Nacional de Médicos Comunitarios $ 68.404,20
35.1.01.26.- Subsec. O. Pub.-Remodelación San Martín $ 131.688,85
35.1.01.38.- Prog. Nac. Seg. Alimentaria $ 281.716,15
35.1.01.40.- Fondo Federal Solidario $ 2.337.009,77
35.1.01.43.- Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios $ 3.848.875,23
35.1.01.61.- Ministerio Desarrollo Social de la Nación - Programa Ingreso Social con Trabajo $ 1.036.466,37
35.1.01.68.- Planta Depuradora Barrio San Bernardo $ 3.668.364,68
TOTAL Fuente de Financiamiento 133.- De Origen Nacional $ 22.283.590,88
TOTAL DE RECURSOS A AMPLIAR $102.531.500,35
Artículo 2º.- Modifícase en Anexo I, II, III Recursos Afectados y su
------------- inversión.------------------------------------------------
Artículo 3º.- Regístrese, tomen conocimiento quienes corresponda, comu- ------------- níquese, publíquese y archívese.--------------------------
D E C R E T O Nº493.-
IJP/ynb