Decreto Nº215

Decreto Nº 215

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 20/02/2020

Visto lo informado por el Departamento Compras y Contaduría referente al exceso en la cantidad de litros cargados del items 2 (NAFTA INFINIA - GRADO 3) de la orden de compra nº 2545, y considerando;

Que a fojas 144, el Departamento Compras informa que "De la factura emitida por la firma adjudicataria Nº 2017-00131159 de fecha 2 de febrero de 2020 se detectó con relación al ítem Nº 2, la cantidad de 1229.03 litros efectivamente cargados en exceso respecto de la Orden de Compra relacionada supra, arrojando la suma de pesos ochenta y un mil doscientos treinta y cuatro con diecisiete centavos ($ 81.234,17.-) en demasía. Asi mismo consta Nota de Credito Nº 2550-00000753 de fecha 22 de febrero del corriente, la cual debe ser deducida del monto total de la factura relacionada.-"

Que a fojas 145, el Departamento Contaduría informa que "...la presente contratación se observa por alteración de los montos de contratación, debiendo confeccionarse el correspondiente Decreto insistiendo la prosecución del pago de la factura obrante a fojas 2, la cual incluye el exceso de combustible en cuestión, y deduciendo de ese monto la Nota de Crédito obrante a fojas 3 (Art. 186 LOM)." 

que a fojas 146, el Subsecretario de Mantenimiento informa que "...esta situación se produce debido que al momento de la carga del pedido de referencia se tuvo en cuenta una cantidad de planta vehicular con un consumo promedio y que por razones de servicio se utilizo mas del previsto, comprobantes obrantes a fojas 29/33."

Por lo expuesto precedentemente e insistiendo en la prosecución del pago, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades, 

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Autorizar al Departamento Contaduría General a abonar a la empresa YPF SOCIEDAD ANÓNIMA la  suma de $ 4.222.651,90 (PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 90/100 CENTAVOS), que corresponde al importe de la FACTURA B 2017-00131159, obrante a fojas 2, de $ 4.257.703,63.- (PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES CON 63/100 CENTAVOS), y deducida la NOTA DE CRÉDITO 2550-00000753 de $ 35.051,73.- (TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON 73/100.-) obrante a fojas 3, en un todo de acuerdo a los considerandos.
ARTÍCULO 2º: Cúmplase, tomen nota el Departamento Compras y Contaduría General, dese al R.O y ARCHÍVESE.-