Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 2014/2019
Benito Juarez, 27/12/2019
Visto
la necesidad de efectuar la transferencia de partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout, correspondiente al Ejercicio 2019; y
Considerando
la facultad establecida en la Ordenanza Municipal Nº. 5373/2018, promulgada por Decreto Municipal Nº 1965/2018, correspondiente al Expte. Letra “E” Nº 107/2018,
QUE la Secretaría de Gobierno, dispone el dictado del presente Acto Administrativo;
LA INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA, en uso de sus facultades;
DECRETA:
Artículo 1º.- Autorizase la ampliación de partidas del Presupuesto de Gastos del Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout, correspondiente al ejercicio 2019, que seguidamente se exponen, mediante transferencias de partidas que arrojen economías, a saber:
Jurisdicción: 1120000001 - Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout
|
Apertura Programática: 01.01.00 - Administración |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
$ 322.847,30 |
||||
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
$ 2.196,00 |
||||
|
120 - Recursos propios |
|||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes |
$ 155.680,50 |
||||
|
3.2.0.0 - Alquileres y derechos |
$ 100,00 |
||||
|
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros |
$ 4.800,00 |
||||
|
Apertura Programática: 01.02.00 - Farmacia |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
$ 321.154,79 |
||||
|
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios |
$ 286,18 |
||||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
$ 137.970,38 |
||||
|
120 - Recursos propios |
|||||
|
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos |
$ 21.483,80 |
||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes |
$ 2.762.193,20 |
||||
|
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo |
$ 619.590,44 |
||||
|
3.9.0.0 - Otros servicios |
$ 5.714,89 |
||||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Atención Hospitalaria Central |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
$ 7.607.178,08 |
||||
|
TOTALES GENERALES |
$ 11.961.195 |
||||
Artículo 2º.- Utilícense para la transferencia establecida en el artículo anterior, las economías que surgen de las partidas del mismo presupuesto 2019, que se detallan a continuación:
Jurisdicción: 1120000001 - Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout
|
Apertura Programática: 01.01.00 – Administración |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.1.0.0 - Personal permanente |
$ 102.224,44 |
||||
|
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones |
$ 20.000,00 |
||||
|
Apertura Programática:16.00.00 - Atención Hospitalaria Central |
|||||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
$ 1.697.856,84 |
||||
|
6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo |
$ 707.612,17 |
||||
|
120 - Recursos propios |
|||||
|
2.2.0.0 - Textiles y vestuario |
$ 177.468,60 |
||||
|
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos |
$ 3.485,00 |
||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes |
$ 8.218,78 |
||||
|
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos |
$ 1.000,00 |
||||
|
2.7.0.0 - Productos metálicos |
$ 952,50 |
||||
|
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo |
$ 1.057.039,04 |
||||
|
3.2.0.0 - Alquileres y derechos |
$ 1.675,00 |
||||
|
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza |
$ 68.430,42 |
||||
|
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales |
$ 208.150,00 |
||||
|
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros |
$ 144.171,02 |
||||
|
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos |
$ 252,00 |
||||
|
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo |
$ 569.426,00 |
||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
1.2.0.0 - Personal temporario |
$ 45.976,15 |
||||
|
120 - Recursos propios |
|||||
|
2.1.0.0 - Productos alimenticios |
$ 200,00 |
||||
|
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos |
$ 600,00 |
||||
|
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho |
$ 500,00 |
||||
|
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes |
$ 85.163,60 |
||||
|
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos |
$ 200,00 |
||||
|
2.7.0.0 - Productos metálicos |
$ 600,00 |
||||
|
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo |
$ 79.300,00 |
||||
|
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza |
$ 57.400,00 |
||||
|
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros |
$ 300,00 |
||||
|
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos |
$ 24.794,00 |
||||
|
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas |
$ 200,00 |
||||
|
3.9.0.0 - Otros servicios |
$ 10.000,00 |
||||
|
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo |
$ 238.000,00 |
||||
|
Apertura Programática:91.00.00 - Deuda Flotante |
|||||
|
110 - Tesoro Municipal |
|||||
|
|
|
||||
|
7.6.0.0 - Disminución y documentos a pagar |
$ 6.650.000,00 |
||||
|
TOTALES GENERALES |
$ 11.961.195,56 |
||||
Artículo 3º.-Autorízase a la Contaduría de Ente Descentralizado a registrar en la contabilidad, las modificaciones presupuestarias que surgieren en concordancia con los artículos precedentes.-
Artículo 4º.-Refrendará el presente acto administrativo la Sra. Secretaria de Salud.-
Artículo 5º.-Comuníquese, dése al R.O. de Decretos y Resoluciones, Secretarías de Gobierno, de Salud, Contaduría Ente Descentralizado y Auditoría, cumplido, archívese.-
SECRETARIA DE SALUD
DRA. MARIA E. TIMPANARO
INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA
PROF. MARIA TERESA RICCI
DECRETO Nº 2014.-