Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 2010/2019
Benito Juarez, 27/12/2019
Visto
lo actuado en el presente expediente Letra “C” 33/2018 y considerando lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades (L.O.M.);
QUE el Articulo Nº 119 de la L.O.M. autoriza al D.E. a efectuar modificaciones presupuestarias dentro del ejercicio de acuerdo a como considere necesario;
QUE el Director de Presupuesto informa cuales son las partidas que deben modificarse;
QUE el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda solicita realizar el acto administrativo para llevar adelante lo antes mencionado se adjunta Proyecto de Decreto;
QUE la Secretaría de Gobierno, dispone el dictado del presente Acto Administrativo;
LA INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.- Efectuar una ampliación presupuestaria en el cálculo de recursos y gastos afectados en el presente ejercicio por un importe de 67.589.599,30 (SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 30/100):
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AMPLIACION DE CIERRE 2019 - SALDOS AFECTADOS |
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 131 |
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RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
12.1.03.03 - Vial Rural Afectada para Transporte |
12- Afectados |
$ 2,191,649.03 |
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GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
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Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
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43.00.00 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS |
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43.03.00 - SERVICIOS DE TRANSPORTES |
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131 - De origen municipal |
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1.1.1.0 - Retribuciones del cargo |
|
$ 2,191,649.03 |
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RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
12.1.03.04 - Vial Rural Afectada para Lucha Contra las Plagas |
12- Afectados |
$ 244,276.72 |
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GASTOS 2019 |
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Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
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Jurisdicción: 1110107000-AGENCIA DE DESARROLLO |
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01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR |
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01.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
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131 - De origen municipal |
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5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |
|
$ 244,276.72 |
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RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
12.1.03.06 - Vial Rural Municipal del Ejercicio Afectada |
12- Afectados |
$ 1,732,464.69 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
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|
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|
Jurisdicción: 1110108000 - COMISIÓN VIAL RURAL |
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01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
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|
131 - De origen municipal |
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|
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo |
|
$ 136,967.64 |
|
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
|
$ 394,138.72 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
$ 120,563.93 |
|
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA |
|
$ 23,439.42 |
|
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS |
|
$ 58,598.14 |
|
1.1.6.3 - Contribuciones Patronales ART |
|
$ 42,910.86 |
|
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo |
|
$ 121,107.71 |
|
1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
|
$ 4,000.00 |
|
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
|
$ 446.68 |
|
1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA |
|
$ 5,834.64 |
|
1.2.5.2 - Contribuciones Patronales IPS |
|
$ 14,586.59 |
|
1.2.6.0 - Complementos |
|
$ 11,600.00 |
|
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias |
|
$ 798,270.36 |
|
|
|
$ 1,732,464.69 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
12.1.03.07 - Vial Rural Municipal de Ejercicios Anteriores Afectada |
12- Afectados |
$ 1,210,808.64 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
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|
Jurisdicción: 1110108000 – COMISION VIAL RURAL |
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|
01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
|
|
131 - De origen municipal |
|
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|
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias |
|
$ 42,728.23 |
|
1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
$ 230,909.00 |
|
2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
$ 4,750.00 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
|
$ 193,266.35 |
|
2.2.3.0 - Confecciones textiles |
|
$ 3,400.00 |
|
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
|
$ 3,704.93 |
|
2.5.8.0 - Productos de material plástico |
|
$ 4,500.00 |
|
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
|
$ 644.00 |
|
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
|
$ 72.25 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
|
$ 602.68 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 31,373.93 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
$ 29,394.77 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
|
$ 4,997.19 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
|
$ 20,414.87 |
|
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado |
|
$ 44,000.00 |
|
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados |
|
$ 258,370.00 |
|
3.4.9.0 - Otros |
|
$ 20,000.98 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
|
$ 18,234.63 |
|
3.6.1.0 - Publicidad |
|
$ 28,342.67 |
|
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación |
|
$ 152,779.88 |
|
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento |
|
$ 1,400.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
|
$ 58,112.28 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
|
$ 58,810.00 |
|
|
|
$ 1,210,808.64 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
12.6.07.00 - Ley 13927 Rutas Nac y Prov |
12- Afectados |
$ 149,556.80 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE |
|
|
|
24.00.00 - JUZGADO DE FALTAS |
|
|
|
131 - De origen municipal |
|
|
|
5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales |
|
$ 149,556.80 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
14.1.02.00 - Venta lotes de Turismo S/ Ord. 4392 |
12- Afectados |
$ 247,000.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.68.00 - PUESTA EN VALOR HOTEL BARKER |
|
|
|
131 - De origen municipal |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 247,000.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.1.01.01 - Fondo Municipal para Conexión de Redes Cloacales Domiciliarias |
12- Afectados |
$ 2,000,000.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110109000 -SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
|
01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR |
|
|
|
01.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
|
|
131 - De origen municipal |
|
|
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
|
$ 2,000,000.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.1.03.01 - Fondo Municipal para Financ. de la Promoción de Proy. Productivos |
12- Afectados |
$ 2,953,094.28 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110107000 - AGENCIA DE DESARROLLO |
|
|
|
01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR |
|
|
|
01.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
|
|
131 - De origen municipal |
|
|
|
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas |
|
$ 2,953,094.28 |
|
TOTAL FONDOS DE ORIGEN MUNICIPAL |
|
$ 10,728,850.16 |
|
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 132 |
||
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
11.4.05.00 - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales |
22- Afectados |
$ 70,981.66 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110109000 -SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
|
66.00.00 - PROGRAMAS SOCIALES |
|
|
|
66.01.00 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
|
$ 70,981.66 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
11.4.06.00 - Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales - Ley 13.010 |
12- Afectados |
$ 6,464,219.35 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.11.00 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas |
|
$ 22,152.30 |
|
2.2.2.0 - Prendas de vestir |
|
$ 21,452.30 |
|
2.4.3.0 - Artículos de caucho |
|
$ 3,355.00 |
|
2.5.1.0 - Compuestos químicos |
|
$ 483.00 |
|
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales |
|
$ 90.00 |
|
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
|
$ 9,311.00 |
|
2.5.8.0 - Productos de material plástico |
|
$ 447.80 |
|
2.6.2.0 - Productos de vidrio |
|
$ 896.60 |
|
2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
$ 152,862.72 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
$ 1,346.89 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
|
$ 732.30 |
|
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
|
$ 18,735.27 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 749,250.05 |
|
2.9.9.0 - Otros |
|
$ 4,062.40 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 138,450.00 |
|
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
|
$ 492,427.21 |
|
Jurisdicción: 1110108000 - COMISIÓN VIAL RURAL |
|
|
|
77.00.00 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
|
$ 870.00 |
|
2.4.3.0 - Artículos de caucho |
|
$ 337.20 |
|
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros |
|
$ 30,544.00 |
|
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
|
$ 232.00 |
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
|
$ 2,146,859.14 |
|
2.6.2.0 - Productos de vidrio |
|
$ 2,100.00 |
|
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso |
|
$ 98,962.60 |
|
2.7.9.0 - Otros |
|
$ 36,359.76 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
|
$ 1,313.00 |
|
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
|
$ 7,992.56 |
|
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio |
|
$ 760.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 2,019,165.30 |
|
2.9.9.0 - Otros |
|
$ 11,580.00 |
|
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte |
|
$ 491,088.95 |
|
|
|
$ 6,464,219.35 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
|
|
11.4.10.00 - Fondo de Fortalecimiento Tratamiento de Residuos |
12- Afectados |
$ 46,239.50 |
|
GASTOS 2019 |
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
46.00.00 - MEDIO AMBIENTE |
|
|
|
46.01.00 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS JUÁREZ |
|
|
|
132 - De Origen Provincial |
|
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
|
$ 33,418.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 12,821.50 |
|
|
|
$ 46,239.50 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
11.4.11.00 - Fondo Solidario Provincial |
22- Afectados |
$ 705,213.65 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
46.00.00 - MEDIO AMBIENTE |
|
|
|
41.76.00 - RAMBLAS URBANAS |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
$ 124,020.00 |
|
41.77.00 - EXTENSION DE REDES DE SERVICIOS BASICOS |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.7.9.0 - Otros |
|
$ 26,380.50 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 554,813.15 |
|
|
|
$ 705,213.65 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
11.4.14.00 - Fondo Financiamiento Educativo |
22- Afectados |
$ 1,882,262.69 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE |
|
|
|
16.00.00 - DIRECCIÓN DE CULTURA |
|
|
|
16.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
$ 291,865.69 |
|
3.1.3.0 - Gas |
|
$ 341,821.91 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
$ 41,930.64 |
|
22.00.00 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN |
|
|
|
22.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
|
$ 13,235.20 |
|
2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
$ 309.30 |
|
2.7.2.0 - Productos no ferrosos |
|
$ 266.65 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
$ 1,075.95 |
|
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
|
$ 30.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
$ 103,913.56 |
|
3.1.2.0 - Agua |
|
$ 10,337.22 |
|
3.1.3.0 - Gas |
|
$ 83,202.80 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
$ 15,314.75 |
|
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
|
$ 19,800.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 1,300.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
|
$ 200.00 |
|
3.4.4.0 - Contabilidad y auditoría |
|
$ 50,400.00 |
|
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
|
$ 77,813.23 |
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
|
$ 5,990.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
|
$ 36,650.99 |
|
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores |
|
$ 6,378.35 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
|
$ 17,499.00 |
|
22.02.00 - CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor |
|
$ 648.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 2,549.86 |
|
2.9.9.0 - Otros |
|
$ 1,620.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
$ 206,674.81 |
|
3.1.3.0 - Gas |
|
$ 86,687.76 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
$ 1,131.56 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 98,150.00 |
|
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
|
$ 20,345.00 |
|
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado |
|
$ 6,800.00 |
|
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados |
|
$ 2,100.02 |
|
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento |
|
$ 3,733.98 |
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
|
$ 32,098.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
|
$ 10,799.00 |
|
5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza |
|
$ 289,589.46 |
|
|
|
$ 1,882,262.69 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.5.05.00 - Policia Comunal de Seguridad |
22- Afectados |
$ 1,081,592.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110105000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD |
|
|
|
32.00.00 - POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes comunales |
|
$ 1,081,592.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.5.13.00 - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia |
22- Afectados |
$ 273,643.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE |
|
|
|
16.00.00 - DIRECCIÓN DE CULTURA |
|
|
|
16.03.00 - JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
|
$ 1,162.69 |
|
3.4.9.0 - Otros |
|
$ 16,500.00 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
|
$ 25,600.00 |
|
17.00.00 - DIRECCIÓN DE DEPORTES |
|
|
|
17.02.00 - JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
|
$ 175,433.31 |
|
3.7.2.0 - Viáticos |
|
$ 54,947.00 |
|
|
|
$ 273,643.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.5.17.00 - Becas Cruz del Sur |
22- Afectados |
$ 1,134,480.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
|
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
|
|
|
65.01.00 - ATENCIÓN A MENORES |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio |
|
$ 50,530.40 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 6,357.00 |
|
3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
$ 38,763.13 |
|
3.1.3.0 - Gas |
|
$ 190,548.53 |
|
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
$ 4,985.15 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 843,295.79 |
|
|
|
$ 1,134,480.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.5.24.00 - Programa Plan Nacer |
22- Afectados |
$ 48,240.26 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARÍA DE SALUD |
|
|
|
47.00.00 - PLAN NACER |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso |
|
$ 4,125.82 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
$ 1,633.75 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
|
$ 6,666.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
$ 418.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 21,368.62 |
|
3.4.5.0 - De capacitación |
|
$ 14,028.07 |
|
|
|
$ 48,240.26 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.5.35.00 - Programa Resp. Social Compartida - ENVION |
22- Afectados |
$ 278,600.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
|
|
66.00.00 - PROGRAMAS SOCIALES |
|
|
|
66.03.00 - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA- ENVION |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo |
|
$ 51,714.06 |
|
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
$ 102,572.76 |
|
1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA |
|
$ 57,342.68 |
|
1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS |
|
$ 66,970.50 |
|
|
|
$ 278,600.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.5.52.00 - Fondo para Infraestructura Municipal |
22- Afectados |
$ 5,553,519.72 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.52.00 - REFACCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
|
$ 175.00 |
|
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
|
$ 15,869.48 |
|
2.5.8.0 - Productos de material plástico |
|
$ 56.10 |
|
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica |
|
$ 15,180.00 |
|
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
|
$ 12,643.00 |
|
2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
$ 122,630.60 |
|
2.7.2.0 - Productos no ferrosos |
|
$ 3,052.80 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
$ 5,309.60 |
|
2.7.9.0 - Otros |
|
$ 26,281.20 |
|
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
|
$ 2,806.00 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
|
$ 600.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 2,967.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
|
$ 83,677.00 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 916,295.63 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
|
$ 830.00 |
|
41.69.00 - CEMENTERIO BARKER |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
|
$ 423.33 |
|
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
|
$ 1,140.36 |
|
2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica |
|
$ 322.65 |
|
2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso |
|
$ 1,689.26 |
|
2.6.9.0 - Otros |
|
$ 3,633.30 |
|
2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
$ 1,439.40 |
|
2.7.2.0 - Productos no ferrosos |
|
$ 590.33 |
|
2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
$ 1,807.83 |
|
2.7.9.0 - Otros |
|
$ 4,807.45 |
|
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
|
$ 1,208.17 |
|
2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
|
$ 160.10 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 103.95 |
|
3.5.1.0 - Transporte |
|
$ 230.53 |
|
41.75.00 - PLAN RE ILUMINACION - 1º ETAPA |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 323,548.04 |
|
41.80.00 - RED PLUVIAL - VILLA CACIQUE |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 229,300.00 |
|
41.89.00 - PAVIMENTACIÓN URBANA |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 925,347.99 |
|
41.94.00 - POZOS DE AGUA POTABLE |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 1,925,545.90 |
|
41.99.00 - BICISENDAS |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
|
$ 118,840.00 |
|
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
$ 8,722.40 |
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 744,985.32 |
|
3.4.9.0 - Otros |
|
$ 51,300.00 |
|
|
|
$ 5,553,519.72 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
|
|
17.5.57.00 - Campaña Nacional de Vacunación para niños y embarazadas |
22- Afectados |
$ 7,821.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARÍA DE SALUD |
|
|
|
01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales |
|
$ 7,821.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.5.59.00 - Asistencia Financiera para Pavimentación Urbana |
22- Afectados |
$ 10,000,000.00 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.89.00 - PAVIMENTACIÓN URBANA |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 10,000,000.00 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
37.5.02.06 - Remodelación Hotel de las Sierras, Villa Cacique - Barker |
22- Afectados |
$ 1,440,595.07 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.68.00 - PUESTA EN VALOR HOTEL BARKER |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 1,440,595.07 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
37.5.02.07 - Asistencia Financiera Viviendas - Convenio Nº 09-077-17 |
22- Afectados |
$ 26,030,178.67 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.59.00 - PLAN 75 VIVIENDAS |
|
|
|
132 - De origen provincial |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 26,030,178.67 |
|
TOTAL FONDOS DE ORIGEN PROVINCIAL |
|
$ 55,017,586.57 |
|
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 133 |
||
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.2.01.04 - Equipamiento Jardin Maternal Bº Pro. Cre. Ar - Barker |
32- Afectados |
$ 983,637.40 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.61.00 - OBRA JARDIN MATERNAL BARRIO PRO.CRE.AR.- BARKER |
|
|
|
133 - De origen nacional |
|
|
|
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas |
|
$ 2,370.00 |
|
2.2.9.0 - Otros |
|
$ 20,850.00 |
|
2.5.8.0 - Productos de material plástico |
|
$ 8,280.00 |
|
2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
$ 7,180.00 |
|
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
$ 29,600.00 |
|
2.9.9.0 - Otros |
|
$ 32,740.00 |
|
3.3.9.0 - Otros |
|
$ 4,900.00 |
|
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio |
|
$ 50,200.00 |
|
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento |
|
$ 23,500.00 |
|
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo |
|
$ 173,400.00 |
|
4.3.6.0 - Equipo para computación |
|
$ 3,310.00 |
|
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
|
$ 504,917.40 |
|
4.3.9.0 - Equipos varios |
|
$ 113,340.00 |
|
4.4.0.0 - Equipo de seguridad |
|
$ 9,050.00 |
|
|
|
$ 983,637.40 |
|
RECURSOS 2019 |
Procedencia |
Ingreso Percibido en Exceso |
|
17.2.04.23 - Playon Deportivo Bº Obrero |
22- Afectados |
$ 859,525.17 |
|
GASTOS 2019 |
|
Dif. Entre Cred. Vigente y Percibido |
|
|
|
|
|
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS |
|
|
|
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
41.84.00 - PLAYON DEPORTIVO Bº OBRERO |
|
|
|
133 - De origen nacional |
|
|
|
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
$ 859,525.17 |
|
TOTAL FONDOS DE ORIGEN NACIONAL |
$ 1,843,162.57 |
|
|
TOTAL AMPLIACION FONDOS AFECTADOS |
|
$ 67,589,599.30 |
Artículo 2º.- Autorizase a Contaduría Municipal y a la Secretaria de Hacienda a realizar en la Contabilidad, la registración que corresponda en concordancia con el articulo precedente.-
Artículo 3º.- Refrendara el presente acto administrativo el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda.-
Artículo 4º.- Comuníquese, dése al R.O. de Decretos y Resoluciones, tome nota H.C.D., Secretarías de Gobierno, de Hacienda, Contaduría, Presupuesto y Auditoría, cumplido, archívese.-
JEFE DE GABINETE
A/C DE SECRETARIA DE HACIENDA
SR. JORGE O. ISMAEL
INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA
PROF. MARIA TERESA RICCI
DECRETO Nº 2010.-