Ordenanza Nº6192/19

Ordenanza Nº 6192/19

Moreno, 16/10/2019

 VISTO el Expediente D.E. Nº 203764-C-2018 por el cual el Departamento Ejecutivo solicita el reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores; y     

CONSIDERANDO que en la citada actuación obran los antecedentes requeridos por los artículos 140° y 141° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para los Municipios de la Provincia de Buenos Aires y del artículo 54° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios en el marco del Decreto N° 2980/00.

QUE el presente se motiva por lo adeudado en concepto de  insumos eléctricos (Orden de Compra N° 2215/2015, Factura B N° 0004-00000084) de la firma Strand S.A. (Proveedor N° 1-2882).

QUE es necesario abonar la mencionada factura por las razones expuesta por la Subsecretaria de Servicios Públicos a Fs. 11.

QUE el gasto presupuestario corresponde a la Jurisdicción 1.1.1.01.15.000 Secretaría de Servicios Públicos; Categoría Programática 40.01 Fdo. Permanente de Seguridad Vial Ord. N° 407/99; Fuente de Financiamiento 1.3.1 Origen  Municipal; con imputación presupuestario en la partida 2.9.3 Útiles y material eléctrico.

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Reconócese como correcto y legítimo el pedido efectuado por el Departamento Ejecutivo quien solicita el reconocimiento de deuda de la firma Strand S.A. (Proveedor N° 1-2882):

 

Año 2015:

 

Jurisdicción 1.1.1.01.15.000 Secretaría de Servicios Públicos

Categoría Programática 40.01 Fdo. Permanente de Seguridad vial Ord. N° 407/99  

Fuente de Financiamiento 1.3.1 Origen Municipal

Objeto del Gasto:

2.9.3	Útiles y materiales electrónicos	$ 43.181,22

ARTÍCULO 2º: Autorizase a  la Contaduría Municipal a contabilizar la deuda  con  débito a la cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores” (1115) por la suma de                    $ 43.181,22; y crédito a las cuentas del pasivo “Cuentas Comerciales a Pagar” (1225) por la suma de $ 43.181,22; como así también a realizar las correspondientes Ordenes de Pago.-

ARTÍCULO 3º: Convalídese lo adeudado hasta le fecha.-

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 16 DE OCTUBRE DE 2019.-       

 

Prof. PEDRO CAMPS                                        Lic. HORACIO CHIQUE

Secretario                                                                 Presidente

Comunicado al D.E el día 30/10/2019

Promulgada mediante el Decreto N° 2322 de fecha 12/11/2019