Decreto Nº1610/19

Decreto Nº 1610/19

Mar Chiquita, 02/10/2019

Visto

El Expediente Nº 865/2019; y  

Considerando

Que a través de la licitación pública Nº06/2019 se tramitó la “Adquisición motoniveladora y pala con retroexcavadora mediante el sistema de cuenta precio”;

Que una de las máquinas que se entregó como pago a cuenta es una Motoniveladora Marca Pauny Modelo MA180, año 2010, Nº de chasis 04157191321057, Dominio BWL34;

Que el Pliego de Condiciones particulares estableció en el artículo 19º que el oferente          podía realizar una visita para revisar el estado de la maquinaria entregada por el municipio;

Que el mencionado artículo 19º se estableció asimismo que “hasta momento de resolverse la adjudicación el vehículo seguirá prestando servicio en el Municipio, por lo tanto en el supuesto caso que en este período sufriera averías de cualquier índole, las mismas serán a cuenta y cargo de la Municipalidad.”;

Que durante el período desde la visita del proveedor hasta la efectiva entrega, la Motoniveladora Pauny MA180 debió ser reparada;

Que el Secretario de Inspección General ha dejado constancia de esta situación a fs. 01 y 02 del Expediente Nº865/2019;

Que a fs. 04 se deja constancia de la debida intervención del Jefe División de Taller;

Que se hizo necesario para intervención al proveedor Rubén Darío Justel, Proveedor Nº187, quien es proveedor habitual del municipio;

Que las tareas han sido satisfactoriamente realizadas, pudiendo entregarse la maquinaria en las condiciones preexistentes;

Que a fs. 03 consta detalle de las tareas que debió realizar Rubén Darío Justel;

Que los funcionarios han corroborado la efectiva prestación de los servicios;

Que con motivo de estas prestaciones se ha presentado la factura tipo B Nº0004-00001325, por un monto total de $461.900:

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, DECRETA 

ARTÍCULO 1°: CONVALIDASE la reparación de la Motoniveladora Marca Pauny Modelo MA180, año 2010, Nº de chasis 04157191321057, Dominio BWL34, por los considerandos del exordio del presente y autorizase el pago por legitimo abono de la siguiente factura:

RAZÓN SOCIAL	CUIT Nº	FACTURA Nº	TIPO	FECHA	MONTO
RUBÉN DARÍO JUSTEL	20-11.399.977-3	00004-00001325	B	01/10/2019	$ 461.900,00

ARTÍCULO 2º: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se imputará a la partida del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 conforme se detalla a continuación:

Jurisdicción	Progr.	F.F.	Partida	Monto
111.01.07.000	01.00.00	110	3.3.3.0	$ 461.900,00

ARTÍCULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía C.P.N. Gonzalo Ronda y el Secretario de Inspección General Martín Murias.

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese.-