Resolución Nº79/19

Resolución Nº 79/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 04/02/2019

RESOLUCIONES OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO (OSSE)

79/19 HASTA 279/19 ( 04/02 HASTA 14//05/19 )

MAR DEL PLATA, 04/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 75-C-2019 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores solicita la contratación con el Correo Oficial de la Rep. Argentina en forma directa de los siguientes servicios: carta factura con distribución dentro del partido y fuera del partido, carta simple certificada y certificada con aviso de retorno hasta 150 grs, certificada hasta 500 grs., carta expreso con AR hasta 150 grs y carta expreso con AR hasta 500 grs, cartas documentos , encomiendas y bolsín puerta a puerta;

Que a fs. 02 la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES adjunta solicitud de pedido para la contratación del servicio de Distribución Postal para el año 2019 por la suma total de $16.419.679,43;

Que a fs. 11 el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades… “cuando se contrate a reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales…”

Que de fs. 29 a 43 la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. presenta Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización valorizada y firmada ;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución Postal para el periodo de Enero a Diciembre de 2019 por la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOSDIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($16.419.679,43) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios prestados desde el 01/01/2019 y hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 75-C-2019 Cpo. ------------------ 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2019”.-----------

ARTICULO 2º: Adjudicar a la CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el --------------------- Servicio de Distribución Postal para el periodo de Enero a Diciembre de 2019 por la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOSDIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($16.419.679,43) por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial.--------

ARTICULO 3º: Autoricese a la Contaduría a abonar los servicios ------------------ prestados desde el 01/01/2019 y hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El plazo de la prestación del servicio será del 01 de Enero de 2019 al 31 de -------------- Diciembre de 2019.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al área Compras Operativas ------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------------

RESOLUCION Nº 072-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

Sr. Presidente:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 75-C-2019 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 02 la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES adjunta solicitud de pedido para la contratación del servicio de Distribución Postal para el año 2019 por la suma total de $16.419.679,43;

Que de fs. 29 a 43 la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. presenta Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización valorizada y firmada ;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución Postal para el periodo de Enero a Diciembre de 2019 por la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOSDIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($16.419 .679,43) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al presupuesto Oficial y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios prestados desde el 01/01/2019 y hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

Con lo expuesto se eleva a Ud. proyecto de Resolución.

Compras Operativas

MAR DEL PLATA, 04/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO DE EQUIPOS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 79/18, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) firmas: KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A según Acta de Apertura de fecha 08/01/19 obrante a fs 13;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs 61 y 70 que la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA adjunta información técnica particular cumpliendo con lo solicitado y; respecto a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA, de acuerdo a la documentación presentada, el renglón Nº 01 cumple técnicamente (60/50) y el renglón Nº 02 no cumple técnicamente con lo solicitado (80/50);

Que en virtud que las ofertas válidas más convenientes correspondientes a las firmas oferentes superaban el Presupuesto Oficial, se les requirió una mejora de precios, surgiendo, según Acta de fs. 75, que la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. ofrece una mejora de precios para el renglón 2 del 3,8% y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA. presenta mejora para el Renglón Nº 01 quedando su oferta en $64.440,00;

Que si bien algunos de los renglones cotizados por las firmas oferentes superan el Presupuesto Oficial, se verifica que la sumatoria de las ofertas más económicas, exceden solo un 5% el Presupuesto Oficial correspondiente a dichos renglones siendo dicho porcentaje de escasa significatividad atento las fluctuaciones económicas y las variaciones del tipo de cambio acontecidas en el periodo;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1 a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA. por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($64.440,00), con impuestos incluidos y el renglón 2 a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01 -------------------referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO DE EQUIPOS”.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1 ------------------a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA. por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($64.440,00), con impuestos incluidos y el renglón 2 a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 60 (sesenta) días corridos de notificada la Orden de ------------------- Compra.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que al momento --------------------de la entrega de los equipos deberá presentar la siguiente DOCUMENTACIÒN: a) Deberá garantizar información debidamente descripta y detallada, conteniendo toda la información técnica necesaria con la provisión de los equipos, esto es, planilla de datos técnicos garantizados, curva de la bomba H-Q y P-R, ensayos en fabrica de la bomba, croquis y despiece de la bomba-motor y otras informaciones relevantes. Los planos y croquis deberán ser completos con los despieces de los motores y las bombas en los que estén identificados los códigos o nombres de las piezas integrantes y los manuales de montaje y mantenimiento de los equipos. b) La información técnica en referencia a los ensayos realizados a los equipos en fábrica, deberá ser individual, propia y completa para cada equipo y siguiendo las especificaciones del presente documento. c) O.S.S.E. se reserva el derecho de verificar la validez y veracidad de la información y/o documentación presentada por el adjudicatario, a través de cualquier medio que permita esclarecer y/o comprobar la veracidad o falsedad de la información y/o documentación entregada, llevando a cabo las acciones correspondientes que amerite el caso. d) Deberá presentar una nota indicando el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona/s de referencia propuesta/s en los temas técnicos a fin de poder realizar las consultas y aclaraciones que surjan del análisis de las ofertas.--------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva en ------------------- virtud de exceder la oferta adjudicada el Presupuesto Oficial.----------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de --------------------dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 073-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 04/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 702-C-18 Cpo. 01 y 02 Alc 3 cpo 1 referente a la “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 434/18 de fecha 16 de Agosto de 2018 (fs. 225) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 42/18 de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA S.A. los renglones 1, 84, 101, 109 y 110 por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($11.483,00) con impuestos incluidos; a la firma SEYCO S.A.C.I.F. los renglones 4, 32, 36, 37, 41, 42, 53, 75, 78, 93, 94, 95 y 108 por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES CON 03/100 ($75.023,03) con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 2, 3, 5, 6, 7, 9 a 22 ambos inclusive, 24 a 31 ambos inclusive, 35, 38, 39, 40, 43 a 46 ambos inclusive, 49 a 52 ambos inclusive, 54 a 58 ambos inclusive, 60, 61, 62, 64 a 71 ambos inclusive, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 85 a 90 ambos inclusive, 92, 96, 99, 100, 102 a 106 ambos inclusive y 114 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100 ($246.654,68) con impuestos incluidos; a la firma MEYER SACIF los renglones 23, 33, 34, 47, 97, 98, 111, 112 y 113 (todos oferta con descuento extra del 3% por pago contado a 30 días) por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 10/100 ($16.334,10) con impuestos incluidos; y a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones 8, 48, 59, 63, 72, 81, 83 y 91 por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE ($37.117,00) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 81/100 ($386.611,81) con impuestos incluidos; por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE; Ordenes de Compra Nº 490/18,491/18,492/18 , 493/18 y 494/18, respectivamente;

Que a fs. 287 la Gerencia de Producción informa que las firmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO S.A.C.I.F., DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. han dado cumplimiento con lo requerido según Ordenes de Compra Nº 490/18,491/18,494/18 y 492/18 respectivamente;

Que a fs. 289 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente canceladas;

Que las firmas ABETE Y CIA S.A., SEYCO S.A.C.I.F., y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL. se encuentran exceptuadas de efectuar el Deposito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1 punto 2) del P.B. y C.;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 200 (fs. 290) de fecha 31 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas ABETE Y CIA SA, SEYCO ------------------ S.A.C.I.F, DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL y MACROFER PASEO FERRETERO SA. el Concurso de Precios Nº 42/18 ------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------ Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 200 (fs. 290) de fecha 31 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A, ----------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 074-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLEGRI

Sra. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 702-C-18 Cpo. 01 y 02 Alc 3 cpo 1 referente a la “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA” y;

Que a fs. 289 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente canceladas;

Que lass firmas ABETE Y CIA S.A., SEYCO S.A.C.I.F., y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL. se encuentran exceptuadas de efectuar el Deposito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1 punto 2) del P.B. y C.;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS

11/02/19

MAR DEL PLATA, 05/02/19

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;

Que por Resolución Nª 338/18 de fecha 06 de Julio de 2018 se autoriza la renovación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $30.000,00 por un período máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cta. Cte. Contratada oportunamente con el proveedor mencionado en el Considerando anterior;

Que según Resolución Nº724/18 de fecha 20 de Diciembre de 2018 obrante en el Expediente 1112-S-2009 Cpo. 01 se aprobaron las modificaciones al Anexo B correspondiente al Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente;

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a 12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de ------------------ Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.----------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. ------------------- por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 075-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ………… de 2019 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr. Alberto Caviglia con D.N.I. N° 5.405.807 o el Sr. Sebastian Caviglia con D.N.I. Nº 25.557.258 en carácter de titulares de la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 1167 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 075-2019

MAR DEL PLATA, 05/02/19

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

Que por Resolución Nª578/18 de fecha 18 de octubre de 2018 se autoriza la renovación a la firma ANDERE ISMAEL ALBERTO para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cta. Cte. Contratada oportunamente con el proveedor mencionado en el Considerando anterior;

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a 12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ANDERE ISMAEL ALBERTO por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Andere Ismael Alberto ------------------ por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos ------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------------

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 076-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/02/19

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

Que por Resolución N°577/18 de fecha 18 de Octubre de 2018 se autoriza la renovación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el proveedor mencionado en el Considerando anterior;

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a 12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A ------------------ por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;.-------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos ------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 077-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de…………….. de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 y el Sr. Tison, Gabriel Esteban en carácter de titular de la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. con D.N.I. N° 26.901.150 la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Chile 2019 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 077-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/02/19

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

Que por Resolución Nª579/18 de fecha 18 de Octubre de 2018 se autoriza la renovación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el proveedor mencionado en el Considerando anterior;

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a 12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de ------------------ Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS ------------------- GUILLERMO RIVERA por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.-------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 078-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ……… de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 y el Sr. Franco, Claudio Hernán con D.N.I. N° 27.827.047 y/o Rivera, Luis Guillermo con D.N.I. Nº 22.086.373 de la firma RIVERA RODAMIENTOS la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 3609 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 078-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,05/02/19

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

Que por Resolución Nª644/18 de fecha 16 de noviembre de 2018 se autoriza la renovación a la firma Walter Carlos García para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 3 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el proveedor mencionado en el Considerando anterior;

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a 12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Walter Carlos García por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de ------------------ Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Walter Carlos García ----------------- por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 079-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ………….. de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 y el Sr. Walter Carlos García en carácter de titular de la firma WALTER GARCIA (prov. 4033) con D.N.I. N° 12.310.576 la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Edison 802 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 079-2019.

MAR DEL PLATA, 05/02/19.

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

Que por Resolución Nª574/18 de fecha 18 de octubre de 2018 se autoriza la renovación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la cuenta corriente contratada oportunamente con la firma mencionada en el Considerando anterior;

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a 12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO ML ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de ------------------ Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.----------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE --------------------- TOMÁS por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 080/19 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de…………….. de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 y el Sr. D’AMARIO JOSE TOMÁS en carácter de titular de la firma EMBRAGUES JOSÉ (prov. 5828) con D.N.I. N° 11.134.058 la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto contratado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Juana Manso 32 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 080/19.

MAR DEL PLATA, 02/02/19.

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

Que por Resolución N°339/18 de fecha 06 de Julio de 2018 se autoriza la renovación a la firma Solaut S.A para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $30.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el proveedor mencionado en el Considerando anterior;

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a 12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Solaut S.A. y ampliar el limite de la contratación a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Solaut S.A. ------------------ por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos ------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 081-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de …………… de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 y el Sr. Darío Palacios DNI Nº30.367.788 en carácter de apoderado de la firma SOLAUT S.A. (prov. 4832) la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 955 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 081-2019.

MAR DEL PLATA, 05/02/19

VISTO que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 479, se ausentará por licencia ordinaria durante el período comprendido entre los días 28 de enero y 1 de marzo de 2019, ambos inclusive, y

CONSIDERANDO

Que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 479, Función P-07 Clase XXI, se desempeña como Subtesorero de la empresa y es necesario realizar las funciones inherentes a dicho cargo a efectos de no resentir el normal funcionamiento de la Tesorería.

Que la situación planteada se encuentra prevista en la Resolución Nº 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución Nº 371/08.

Que la agente ELISABET SANDRA FALCON, C.I. 392, Función P-07 Clase XVII, se desempeña como Jefe de Recaudación en la Tesorería y se encuentra facultada para llevar a cabo el reemplazo correspondiente.

Que por lo expuesto, a fin de no resentir la operatoria de OSSE, se hace necesario que en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a la agente ELISABET --------------------SANDRA FALCON, C.I. 392, Función P-07 Clase XVII, en la función de Subtesorero durante el período comprendido entre los días 28 de enero y 1 de marzo de 2019, ambos inclusive, y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------

ARTICULO 2º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto --------------------del gasto 1.1.5.02 Bonificación por Reemplazo de la Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/ Ley Orgánica Municipal.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencia de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 082-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/02/19.

Visto los crecientes requerimientos hacia las distintas dependencias; y

CONSIDERANDO

Que en virtud de la magnitud de los mismos, se torna oportuno reforzar la dotación para llevar adelante las tareas operativas directamente vinculadas al servicio;

Que resulta oportuno efectuar la renovación del contrato de trabajo de los Sres. Carmen Carolina MIRANDA (DNI 37.343.238), Natalia Andrea IZAGUIRRE (DNI 35.233.355), Patrocinio MEDINA LEIVA (DNI 94.746.491), Camila Lucía HEREDIA (DNI 41.106.368) y Brian Ezequiel HERMO (DNI 40.235.305) quienes reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas de las Gerencias de Producción, Servicios y Sistemas -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- ;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándolos en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo para prestar servicios en la --------------------Gerencia de Producción a la Srta. Carmen Carolina MIRANDA (DNI 37.343.238) CI 1268, y al Sr. Patrocinio MEDINA LEIVA (DNI 94.746.491) CI 1270; en la Gerencia de Servicios a la Srta. Camila Lucía HEREDIA (DNI 41.106.368) CI 1267 y al Sr. Brian Ezequiel HERMO (DNI 40.235.305) CI 1270; y en la Gerencia de Sistemas - Área Call Center (Resol 536/18) a la Srta. Natalia Andrea IZAGUIRRE (DNI 35.233.355) CI 1269, todos ellos ubicados escalafonariamente en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el día 06/02/2019 hasta el 06/05/2019, inclusive, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.----------

ARTÍCULO 2º: Aprobar los modelos de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los --------------------trabajadores contratados, que como Anexo I a V forman parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 083-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI
ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Srta. Carmen Carolina MIRANDA (DNI 37.343.238), con domicilio real en calle 175 e/158 y 160 – Batán-, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.---------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral, --------------- remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al ------------ EMPLEADOR, una ficha firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la extinción del contrato en fecha 06 de mayo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-

ANEXO II

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Srta. Natalia Andrea IZAGUIRRE (DNI 35.233.355), con domicilio real en calle Aragón nº 6955, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas - Área Call Center (Resol 536/18) -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.--------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.---------------------------------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

ANEXO III

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr. Patrocinio MEDINA LEIVA (DNI 94.746.491), con domicilio real en calle San Martín nº 11753 –en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.---------------------------------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

ANEXO IV

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Sra. Camila Lucía HEREDIA (DNI 41.106.368) con domicilio real en calle Pedro Bouchez nº 8111, Piso 2, Dto D, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Servicios, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.---------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral, --------------- remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

ANEXO V

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr. Brian Ezequiel HERMO (DNI 40.235.305), con domicilio real en calle Finochietto nº 150, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Servicios, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.---------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral, --------------- remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

MAR DEL PLATA,06/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1157-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”; y

CONSIDERANDO

Que habiéndose declarado desierto el Primer Llamado por inexistencia de ofertas (Resolución de Directorio Nº 019/19 de fecha 09/01/19 - fs. 48) de la Licitación Privada N°15/18, de acuerdo a lo expuesto en la mencionada Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que con fecha 25 de Enero de 2019 se realizó el Acto de Apertura del Segundo Llamado (fs. 68) del cual surge que no se han presentado propuestas, declarándose desierto el mismo;

Que atento a las consultas efectuadas por parte de la Jefe de Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental (fs. 69 a 71) a las firmas del ramo respecto a los motivos por los cuales no habían presentado propuestas para este Segundo Llamado, la misma manifiesta a fs. 72 que en las respuestas de los oferentes no hubo un causante en sí mismo. Por lo que sugiere la conveniencia de realizar una Contratación Directa, ya que para la mezcladora de compostaje sólo hay un oferente nacional y la zaranda es la que necesitan;

Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR DESIERTO el 2º Llamado de la Licitación Privada N°15/18, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra, procediendo a continuar el trámite de compra bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que para ello se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°15/18 “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: *Art. 5 (Cláusulas Particulares) El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo, *Art. 8 Inc. a (Cláusulas Particulares): El Depósito de Garantía de mantenimiento de Oferta no será exigible y Art. 8 Inc. b (Cláusulas Particulares): Datos del Oferente, según lo dispuesto en el Anexo 1 sin requisitos de certificaciones ante Escribano Público;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 50 obrantes en el

----------------- Expediente Nº 1157-C- 2018 Cuerpo 01.----------------------------------------------

ARTICULO 2°: DECLARAR DESIERTO el 2º Llamado de la Licitación Privada N°15/18,

------------------ dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra

----------------- bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-----------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y

------------------ Condiciones de la Licitación Privada N°15/18 “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE” para la modalidad de Contratación Directa, modificando lo siguiente: *Art. 5 (Cláusulas Particulares) El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo, *Art. 8 Inc. a (Cláusulas Particulares): El Depósito de Garantía de mantenimiento de Oferta no será exigible y Art. 8 Inc. b (Cláusulas Particulares): Datos del Oferente, según lo dispuesto en el Anexo 1 sin requisitos de certificaciones ante Escribano Público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de la

-------------------- presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y a realizar la reimputación pertinente para el presente ejercicio.---------------------------------.--------------------------------------

ARTICULO 6°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área

------------------- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------

f.a.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO: 084-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 1 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 445/18, de fecha 23/08/2018 (fs 1242/43) se autorizó la celebración del ACTA ACUERDO referente a la AMPLIACION DE PLAZOS de la Obra de referencia notificándose a la firma ISTRIA SA mediante Cédula de fecha 24/08/18 (fs 1266);

Que a fs. 1267 la Gerencia de Obras informa que, habiendo sido aprobada la AMPLIACION DEL PLAZO de obra según acta acuerdo de fs 1244/1245, encontrándose la obra culminada en su totalidad y atento la necesidad de proceder a efectuar las recepciones de dichos trabajos se deberá continuar con las tramitaciones que permitan efectuar la AMPLIACION DEL MONTO original del contrato tal lo expresado oportunamente a fs. 1222 y 1223;

Que habiendo sido consultada la Gerencia General de Coordinación y Contralor respecto al pedido de financiación de la ampliación del monto contractual por parte del Ministerio de Infraestructura, ésta incorpora copia de la nota de pedido de utilización de saldo remanente del convenio recibida por DIPAC el 19/06/18 (fs 1269 a 1273) e informa a fs 1274 que, de las consultas telefónicas realizadas al organismo, éste manifiesta que dicho pedido se encuentra en trámite;

Que atento que la obra se encuentra culminada en su totalidad y a la necesidad de proceder a realizar las recepciones de dichos trabajos como así también a lo informado por la General de Coordinación y Contralor, teniendo en cuenta lo dictaminado a fs 1234 por el Area Contaduría, se solicitó a ésta se expida respecto a la posibilidad de tramitar la ampliación del Monto Contractual por la suma de $610.000 con IVA incluido a través de la fuente de financiamiento 1.2.0 Fondos Propios dictaminando a fs 1276 que, en virtud de las actuaciones agregadas a fs.1269/1274 por la Gerencia General de Coordinación y Contralor surge que la ampliación de financiación solicitada en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Asistencia para Obras de Agua y Cloaca corresponde a una segunda etapa o ampliación de la obra Redes Colectoras Cloacales Barrio Hipódromo y por lo tanto no ha sido solicitada para esta etapa de obra que se encuentra finalizada. Concluyen que se deberá proceder a tramitar la ampliación de la obra considerando que la misma no supera el 5.3% del valor de la Obra y se encuentra contemplada en el Pliego de Bases y Condiciones artículo 11.5 siendo esta ampliación producto de un exceso en el ítem Reparación de pavimento, habiendo ya sido ejecutado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes desde fs 1244 del Expediente N° 1412-I-16 -------------------- Alcance 01 Cuerpos 01 a 06 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar la AMPLIACION DEL MONTO original de contrato de la Obra --------------------- “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” por la suma total de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL ($610.000,00) con impuestos incluido equivalente al 5,3% del valor de la Obra de acuerdo a lo previsto en el Art 11.5 del PByC.------------------------------

ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a realizar la siguiente modificación -------------------- presupuestaria: De Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Categoría Programática 10.00. 01 Objeto del Gasto 4.2.2.5 Fuente de Financiamiento 1.2.0 por $ 610.000, a Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Categoría Programática 82.76.51 Objeto del Gasto 4.2.2.05 Fuente de Financiamiento 1.2.0 en $ 610.000. ----------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de

------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 085-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/02/19

Visto el Expediente Administrativo Nº 1072 Letra A Cuerpo 1 - 2018, caratulado "PAGO SENTENCIA VERA RAMONA ELIDA C/MGP Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y

CONSIDERANDO

Que en los autos caratulados "VERA RAMONA ELIDA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11260, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de este Depto. Judicial, oportunamente OSSE efectuó depósito del monto de la liquidación aprobada en dichos autos, según fuere dispuesta por Resolución de Directorio Nro. 526/18, habiendo asimismo depositado la suma de $ 1.600 en concepto de garantía de pago de las costas judiciales a su cargo.

Que a la fecha del dictado de la citada Resolución y de efectuado el depósito judicial, no estaba determinado el monto de las costas judiciales, por lo que debieron ser estimados a efectos de cumplir con lo establecido en el art. 21 de la ley 6716, quedando supeditado a los montos definitivos que surjan de las regulaciones de honorarios al adquirir firmeza.

Que con fecha 31/10/2018 se dictó resolución de regulación de honorarios en Primera Instancia, ascendiendo los honorarios y aportes previsionales que corresponden a las abogadas patrocinantes de la actora, Dras. Alejandra Lorena Vázquez y Maria Florencia Soriano, a la suma de $ 1626 respecto de cada una de ellas, con más sus aportes previsionales, ascendiento al total de $ 3578,40, los cuales se encuentran a cargo de OSSE y a la fecha se encuentran firmes y consentidos.

Que a efectos de completar la suma oportunamente depositada en garantía de costas, corresponde en esta instancia integrar el saldo de $ 1978,40.-

Que, de igual modo, tambien está comprendido en el concepto de costas judiciales a cargo de OSSE la integración de la Tasa y Sobretasa de Justicia en base a la liquidación aprobada ($4288,02), por los importes de $ 94.35 y $ 9.45 respectivamente;

Que asimismo se encuentran pendientes de regulación judicial los honorarios devengados en Segunda Instancia, razón por la cual se efectúa una estimación de los mismos en la suma de $ 1300,00.-

A tenor de lo expuesto, OSSE debe efectuar depósito en pago de las sumas de Pesos UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA (1.978,40) en concepto de integración de saldo por honorarios y aportes previsionales de las Dras. Alejandra Lorena Vázquez y Maria Florencia Soriano; y de Pesos CIENTO TRES CON OCHENTA ($ 103,80) en concepto de Tasa y Sobretasa de Justicia.

Asimismo, se deberá depositar la suma de Pesos UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300) en concepto de garantía de pago de las costas judiciales por Segunda Instancia, a cargo de OSSE, monto que quedará supeditado a las resultas de la regulación de honorarios y hasta tanto adquieran firmeza.

El depósito deberá efectivizarse a la cuenta judicial Nro 841875/3 CBU 01404238-276102841875/3-2 del Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "VERA RAMONA ELIDA C/MUNICIPALIDAD DE GRAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11260, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.-

Que por lo expuesto, a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 10 y 11 de la Ordenanza Nº 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial Nro. -------------------841875/3 CBU 01404238-276102841875/3-2 del Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la orden de los autos caratulados "VERA RAMONA ELIDA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11260 del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata; de la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA CTVOS. ($ 1.978,40), en concepto de integración de saldo por honorarios y aportes previsionales de Primera Instancia, de las Dras. Alejandra Lorena Vázquez y Maria Florencia Soriano.-----------------

ARTICULO 2º: Autorizar el pago de la suma de Pesos NOVENTA Y CUATRO CON 35 ---------------------Ctvos ($ 94.35.-) en concepto de Tasa de Justicia y Pesos NUEVE CON 45 Ctvos ($ 9.45.-) en concepto de Sobretasa de Justicia.----------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar el depósito de la suma de Pesos UN MIL TRESCIENTOS

--------------------($ 1.300.-) en concepto de garantía de pago de costas judiciales de Segunda Instancia a cargo de OSSE, en cumplimiento de lo establecido en el art. 21 de la ley 6716.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Imputar los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto -------------------- del gasto 3.8.4. Multas, Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y

-------------------- cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 086-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,08/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO DE EQUIPOS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 79/18, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) firmas: KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A según Acta de Apertura de fecha 08/01/19 obrante a fs 13;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 7°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de --------------------dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 087-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,11/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 675-C-17 Cpo. 01 a 06 referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2017/18” y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 352/17 obrante a fs. 141 se adjudicó la Licitación Pública N° 05/17 Segundo Llamado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA. en la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS ($7.659.306,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego (Orden de Compra Nº 452/17);

Que por Resolución de Directorio Nº 361/18 de fecha 18/07/18 (fs 1157) se autorizó la Prórroga del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑOS 2017/18” de la Licitación Pública N° 05/17 Segundo llamado, a la Cooperativa mencionada en el considerando anterior., en la suma total de $ 4.902.206,40, (PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON 40/100), con impuestos incluidos por el término de 07 meses, desde el 11/07/18 al 11/02/19 inclusive;

Que mediante nota de fecha 05/12/18 registrada en OSSE bajo el Nº 2287/18, atento a la consulta efectuada a la firma prestataria respecto a nueva prorroga por el término de 5 (cinco) meses a partir del día 11/02/19, ésta manifiesta su negativa a dicha prorroga debido al bajo precio del valor hora hombre ($104) el cual no alcanza para cubrir sus costos operativos y de sus asociados (fs1238). Por lo que, luego de sendas negociaciones entre OSSE y la Cooperativa, éstos aceptaron, a modo de excepción, continuar el servicio hasta el día 28/02/19 a un valor hora de $139,27;

Que dicho Valor Hora de $139,27 surge del Análisis de Precio confeccionado por esta Jefatura, siendo también utilizado para determinar el Presupuesto Oficial de la Licitación Pública Nº 01/19 que se encuentre en trámite y cuya fecha de apertura fue el día 05/02/19. Se destaca que, del Acta de Apertura de ofertas de fecha 05/02/19, surge que el menor valor cotizado por los oferentes asciende a $205. Asimismo se acompaña Acta de Apertura de Licitación llevaba a cabo por el CEMA con fecha 08/12/18 del cual se desprende un valor hora cotizado de $189.

Que a fs. 1253/54, el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-5, por PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100 ($875.729,76) por un total de 18 días en el marco de una Contratación Directa con la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA como prorroga de la Licitación de referencia en virtud que la finalización de la actual contratación por parte de dicha Cooperativa finaliza el día 11/02/19 a las 12 hs (Valor Hora $139.27);

Que atento a la necesidad de contar con el servicio y teniendo en cuenta lo establecido en el Art 156 Inc 8) de la LOM en lo referido a: “contrataciones de servicios para mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias del Municipio”, el Área Contaduría procede a la imputación de dicha Solicitud de Pedido encuadrando la presente contratación en el marco mencionado precedentemente (Contratación Directa;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA por la suma total PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100 ($875.729,76) con impuestos incluidos por el periodo 11/02/19 a 28/02/19 hasta las 12 hs inclusive. (Valor Hora $139.27);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM a la firma -------------------- COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA por la suma total PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100 ($875.729,76) con impuestos incluidos por el periodo 11/02/19 a 28/02/19 hasta las 12 hs inclusive. (Valor Hora $139.27).------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -----------------

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.-------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 088-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,11/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1205-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ. COMPUTACION”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 16/18 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 16 Empresas del ramo, han presentado ofertas las firmas GRANET S.A. y GRUPO NUCLEO S.A. según Acta de Apertura de fecha 06 de Febrero de 2019 obrante a fs. 64;

Que la firma GRANET S.A. ha cotizado los renglones 1 a 16 y la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglón 17 y 18, por lo tanto al contar con sólo una oferta para cada renglón y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondería declarar fracasado el presente llamado y gestionar un Segundo Llamado para la presente Licitación;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja declarar fracasado el Primer Llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada N° 16/18, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Que a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 29 obrantes en el ------------------- Expediente Nº 1205-C-2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ. COMPUTACION”.----------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el Primer Llamado y proceder a realizar un --------------------Segundo Llamado a Licitación Privada N° 16/18, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------

ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el ------------------- Segundo Llamado a Licitación Privada N° 16/18 a las firmas GRANET S.A. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 16 (fs. 47) y GRUPO NUCLEO S.A. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 22 (fs. 63) dándose por cumplido el artículo 4 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por comprado a las firmas GRANET S.A. y GRUPO NUCLEO S.A. ------------------ el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N° 16/18 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras, y dar por presentada a las mismas la documentación presentada en el Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Anexo 6 completo.---------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.--

ARTICULO 6°: Invitar a participar para el Segundo Llamado a Licitación Privada N° -------------------16/18 a las firmas del ramo.------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar ------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 089/19 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,12/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 702-C-18 Cpo. 01 y 02 Alc 3 cpo 1 referente a la “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 289 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente canceladas;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

es.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 090-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/02/19.

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1691-C-2017 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE MONSALVO (VI/ PARCIAL) E/ LOS ROSALES Y GODOY CRUZ, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE MONSALVO (VI/ PARCIAL) E/ LOS ROSALES Y GODOY CRUZ.

Que a fj. 122 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 1495,28 respecto de la Orden de Compra Nº 646/2018.

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto y a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra ------------------ AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE MONSALVO (VI/ PARCIAL) E/ LOS ROSALES Y GODOY CRUZ realizado por la Cooperativa de trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 232/2018, obrante a fj. 126 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 646/2018 por un monto de $ 1495.28 perteneciente a la Cooperativa de trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 091-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,13/02/19.

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 777-A-18 Alcance 4 Cpo. 01 referente al “SERVICIO REP. CHAPA Y PINTURA CAMION CENSO 123”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº03/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que con fecha 23 de Enero de 2019 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres, presentándose DOS (02) firmas: BARBARIN HECTOR y PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO”, según Acta obrante a fs.9;

Que habiendo analizado las propuestas presentadas, el Area Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Rodantes informa a fs. 22 que las firmas oferentes cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Aclarando que, con relación a la observación realizada por la firma PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO”, la caja será retirada por personal del Taller de OSSE;

Que habiéndose intimado a ambos oferentes mediante Cédulas de fs. 23 y 24 para que presenten la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, al día de la fecha sólo concluyó dicho trámite la firma PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO”, constando a fs. 25 el pertinente Certificado;

Que la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 03/19 a la firma PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000,00) con impuestos incluidos (siendo la caja retirada por personal del Taller de OSSE), por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $168.000,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente N° 777-A-18 Alcance 4 Cpo.

------------------- 01 referente al “SERVICIO REP. CHAPA Y PINTURA CAMION CENSO 123”.--

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 03/19 a la firma PICCARDO RAUL O.

------------------- “TALLER ACUARIO” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000,00) con impuestos incluidos (siendo la caja retirada por personal del Taller de OSSE), por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------

ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5

------------------- (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------

ARTÍCULO 4°: El plazo de entrega será de 60 (SESENTA) días a partir de notificada la Orden de

-------------------- Compra por parte de la firma adjudicataria. El presente servicio deberá contar con una garantía mínima de 3 (tres) meses contados a partir de recibido el bien y certificada la factura por el Area solicitante. El lugar de entrega será en el domicilio del proveedor.---------------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------------

ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 093-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/02/19

VISTO lo informado con relación a Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541); y

CONSIDERANDO

Que Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541) no presta tareas desde el día 27/06/2018 en virtud de enfermedad inculpable conforme a certificados médicos oportunamente presentados. Sin embargo, se informa que con fecha 30/01/2019, en horario vespertino y nocturno, durante los festejos por el 76° aniversario de la Torre Tanque, fue hallado desempeñando actividad comercial por cuenta propia o de terceros consistente en la venta de alimentos y bebidas en vía pública en "foodtruck" que se emplazó en la intersección de las calles Mendoza y Paunero. De ese modo, las ausencias del trabajador se encontrarían injustificadas (art. 14º del Régimen de Asistencia y Puntualidad –Anexo I, Resolución Nº 974/13–);

Que atento a que el incumplimiento que se endilga podría configurar falta grave que no consienta la prosecución del vínculo, procede instruir sumario disciplinario (arts. 7º y conc. del Regímen de Asistencia y Puntualidad –Anexo I, Resolución Nº 974/13–; 1º, inc. "a"; 7º, inc. "a" e "i"; 10º, 12º y conc. del Régimen de Disciplina –Anexo II, Resolución Nº 974/13–; 84; 242 y conc., LCT);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Instruir sumario por los motivos expuestos en el exordio, que se dan ------------------- por reproducidos.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Designar sumariante al letrado Jonas MARTIN (CI 872).-----------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 094-19 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/02/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe de Control de Efluentes Industriales Área Puerto Marítimo, GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX y;

CONSIDERANDO

Que el Jefe de Control de Efluentes Industriales Área Puerto Marítimo, GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX se ausentará por el período comprendido desde el día 22 de enero de 2019 hasta el día 12 de febrero de 2019 inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modificatoria Resolución Nº 371/08;

Que el agente CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI Nº 350) Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XVII designado a cargo de la Jefatura Control de Instalaciones y Operación Escollera Sur de la Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente ------------------- CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI 350), Jefe Control de Instalaciones y Operación Escollera Sur en la Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XVII, desde el día 22 de enero de 2019 y hasta el día 12 de febrero de 2019 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----

ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ------------------- cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al ------------------- objeto del gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.-----------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones-Comuníquese a quienes -------------------- corresponda. Cúmplase.-------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 095-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,14/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 125-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQ MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa Nº 15/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia habiendo presentado ofertas 03 (tres) firmas a saber: LUIS J. D SCORZA Y CIA SA, OCME SA y ROCASUR SA;

Que a fs 25 la Gerencia de Producción informa que todas las propuestas cumplen con lo solicitado agregando que las mangueras serán utilizadas por tres equipos desobstructores y que se consumen 2 mangueras por equipo por año. Actualmente el stock es cero, por lo que les resulta imposible reducir cantidades. Manifiestan que las mangueras están sometidas a un gran desgaste lo que hace difícil calcular su vida útil en virtud de la suciedad que se encuentra en las colectoras (piedras, elementos filosos) lo que deteriora con más facilidad las mangueras;

Que visto que, aún luego de realizada la Mejora de Precios, la oferta mas conveniente correspondiente a la firma ROCASUR SA ($194.035,36) supera el limite establecido en el Art 151 LOM para Contrataciones Directas ($137.810,00) y que según las actuaciones agregadas al Expediente se han cumplido las formalidades exigidas en el Art 153 de la LOM para Concursos de Precios, se solicitó al Área Contaduría informe respecto a la posibilidad de adjudicar la presente Contratación bajo dicha modalidad (Concurso de Precios). Por lo que a fs 30 dicha Área informa que no encuentra observaciones a continuar la presente como Concurso de Precios por entender que se han dado cumplimiento a las exigencias legales, procediendo a realizar los ajustes y reimputaciones correspondientes (fs 32/33);

Que la firma ROCASUR SA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE para Concurso de Precios (fs 27)

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/19 “ADQ MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES” a la firma ROCASUR SA por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 36/100 ($194.035,36) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 125-C-19 --------------------Cpo.1 referente a la “ADQ MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES”---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/19 “ADQ MANGUERAS -------------------TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES” a la firma ROCASUR SA por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 36/100 ($194.035,36) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 20 (veinte) días corridos de notificada la ---------------------Orden de Compra.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 096-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,14/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 560-C-18 Cpos 01 y 02 referente al: “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 298/18 de fecha 14/06/18 obrante a fs. 263 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 30/18 a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VENTISEIS CON 50/100 ($389.026,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 397/18 (fs.267 a 269);

Que a fs. 272 el Área Tesorería, mediante Solicitud Nº 3-630-2 de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 397/18 según Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Concurso de Precios de referencia;

Que a fs. 274 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar ya que el monto de ampliación es del 15% no superando el 20% establecido en el Art. 3 del P. B. y C. Generales;

Que el Art. 3 del P. B. y C establece que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 397/18 perteneciente a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 30/18 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), equivalente al 15% del monto contratado originalmente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 397/18 perteneciente a la ------------------firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 30/18 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), equivalente al 15% del monto contratado originalmente.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los ------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras –------------------ a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 097-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 116-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQ VARILLA DE ACERO P/ DESOBSTRUIR CAÑOS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 05/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que han presentado sobres 02 (dos) firmas: DISTRIBUIDORA OLLANATA SRL y SEYCO SACIF según Acta de Apertura de Sobres de fecha 31/01/19 obrante a fs 11;

Que a fs 25 la Gerencia de Producción informa que todas las propuestas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 05/19 a la firma SEYCO SACIF por la suma total de PESOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 78/100 ($90.287,78) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $142.200,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 116-C-19 --------------------Cpo.1 referente a la “ADQ VARILLA DE ACERO P/ DESOBSTRUIR CAÑOS”-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 05/19 a la firma SEYCO SACIF ------------------ por la suma total de PESOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 78/100 ($90.287,78) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.-------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 10 (diez) días hábiles de notificada la ---------------------Orden de Compra.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 098-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 18/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 188-C-19 Cpo. 1 referente al “SERVICIO DE CORTE DE VIGA METALICA EN EL MUELLE DEL EMISARIO” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 12/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que han presentado sobres 03 (tres) firmas: GONZALEZ AGUSTIN “METALURGICA ZOFF”; MARPAL S.A. y DOMINGUEZ ROSENDE Y ARZONDO S.H., según Acta de Apertura de Sobres de fecha 14/02/19 obrante a fs 11;

Que al pie de fs. 42 la Jefatura de la Planta Pretratamiento de Efluentes Cloacales y el Gerente de Servicios informan que visto las ofertas todas cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas;

Que habiéndose intimado a los tres oferentes mediante Cédulas de fs. 41, 43 y 44 para que presenten la documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, al día de la fecha sólo ha concluido dicho trámite la firma MARPAL S.A., constando a fs. 45 el pertinente Certificado;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/19 a la firma MARPAL S.A. por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($127.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $178.650,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 188-C-19

------------------- Cpo. 1 referente al “SERVICIO DE CORTE DE VIGA METALICA EN EL MUELLE DEL EMISARIO”.------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/19 a la firma MARPAL S.A.

------------------ por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($127.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El PLAZO DE OBRA será de 5 días corridos una vez aprobado el Plan

------------------ de Seguridad e Higiene, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente Servicio.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: LUGAR DE EJECUCION DE LAS TAREAS: Las tareas deberán

------------------ realizarse in situ, en el muelle metálico del emisario submarino - Ruta 11 Km 507, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente Servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 099-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por el Sr. Presidente del Directorio.

Se informa que el plazo de Mantenimiento de Oferta vence el 15/03/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución previo a ese día fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 188-C-19 Cpo. 1 referente al “SERVICIO DE CORTE DE VIGA METALICA EN EL MUELLE DEL EMISARIO”, se informa a Ud. lo siguiente:

* Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 12/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

* Que han presentado sobres 03 (tres) firmas: GONZALEZ AGUSTIN “METALURGICA ZOFF”; MARPAL S.A. y DOMINGUEZ ROSENDE Y ARZONDO S.H., según Acta de Apertura de Sobres de fecha 14/02/19 obrante a fs 11;

* Que al pie de fs. 42 la Jefatura de la Planta Pretratamiento de Efluentes Cloacales y el Gerente de Servicios informan que visto las ofertas todas cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas;

* Que habiéndose intimado a los tres oferentes mediante Cédulas de fs. 41, 43 y 44 para que presenten la documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, al día de la fecha sólo ha concluido dicho trámite la firma MARPAL S.A., constando a fs. 45 el pertinente Certificado;

* Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/19 a la firma MARPAL S.A. por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($127.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $178.650,00;

* Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

OFICINA DE COMPRAS

15/02/19

MAR DEL PLATA, 18/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Secretaría del Directorio, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, Graciela Rosa FUNES (CI 668), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra Graciela Rosa FUNES (CI 668) se ausentará por el período comprendido entre el día 19 de febrero de 2019 al 08 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del agente mencionado, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de dicha Secretaría;

Que el agente José Antonio STINZIANO (CI 405), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución Nº 371/08;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada a dicha Secretaría;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente José -------------------- Antonio STINZIANO (CI 405), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XVII, a cargo de la Secretaría del Directorio, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, en la Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, por el período comprendido entre el día 19 de febrero de 2019 al 08 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al -------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.------------------------------------------

ARTICULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de Secretaría del Directorio ---------------------por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 100-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 18/01/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores, Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI Nº 365) Función P-07 Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 20 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Mario Alberto REAL (CI Nº 399) Sub Gerente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores al agente reemplazante;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Mario --------------------Alberto REAL (CI Nº 399) Función P-07, Clase XXI, durante el periodo comprendido entre los días 20 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019, inclusive, para la atención y firma del despacho de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 Clase XXIII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si este no -------------------- cumpliera efectivamente con el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al

-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.------------------

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de -------------------Grandes Consumidores al agente designado por el período enunciado en el artículo primero.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes ---------------------corresponda - Cúmplase.-------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 101-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 18/02/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Matías Claudio ARENA (CI Nº708) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido se debe a un difícil momento económico del grupo familiar que se encuentra atravesando y solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de febrero del año 2019;

Que el mismo será de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en once (11) cuotas consecutivas: NUEVE (9) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($9.250,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario – proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneficios que le correspondan liquidar, en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar la firma del convenio de adelanto de los haberes del ------------------- mes febrero del año 2019, con el agente Matías Claudio ARENA (CI Nº708), de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en ONCE (11) -------------------- cuotas consecutivas: NUEVE (9) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($9.250,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre cte. año.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta patrimonial --------------------- 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al Personal”.-------------------------------------------

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia ------------------ de Recursos Humanos para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.-------------------------------------

RESOLUCION Nº 102-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte, y por la otra, el Sr. Matías Claudio ARENA (CI Nº708), DNI 26.049.983, domiciliado en la calle Tres Arroyos Nro. 2153 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS CINCUENTA --------------MIL ($50.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo del mes de FEBRERO del año 2019, al agente Matías Claudio ARENA (CI Nº708) quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el día 08/05/2001.---------------------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en ONCE (11) cuotas consecutivas : NUEVE ----------------(9) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($9.250,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre cte. año.-

En prueba de conformidad se redactan y firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los …………días del mes de ………………… del año 2019.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 19/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 33 a fs. 52, ------------------- ambas inclusive.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 02/19 referente al “SERVICIO DE -------------------TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019” cuya fecha de Apertura de Sobres se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO”.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------

ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------ Licitación Pública N°02/19 integrada por el Arq. Pablo Rivas, quien presidirá la misma como titular y el Lic. Marcelo Caló como suplente, ambos por la Gerencia de Producción, la C.P. Silvia Soliverez como titular y la Lic. María Marta Solera como suplente ambas por la Oficina de Compras y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativo y Contencioso Administrativo.----------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a ------------------ fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 103-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 19/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 224-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que el Area Contaduría, la Gerencia de Asuntos Judiciales y la Gerencia de Compras dictaminan favorablemente respecto de la gestión de la presente contratación;

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 14 a 23, ------------------- ambas inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 03/19 referente a la ------------------- “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------ Licitación Privada N° 03/19 integrada por: el Lic. César Zalazar quien presidirá la misma como titular y la Lic. Patricia Rodríguez como suplente ambos por la Gerencia Sistemas, la Lic. Daiana Chica como titular y el CP Rafael Príncipi como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 104-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2019/20”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N° 01/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de Sobres “Único” según acta de fecha 05 de Febrero de 2019, obrante a fs. 154;

Que han presentado sobre 05 (cinco) firmas: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS P/ IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LTADA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA; COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LTADA., COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTADA. y la firma MONITOREO Y VIGILANCIA MEDINILLA S.A. que no ha dado cumplimiento con la constitución en tiempo y forma del Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, declarándose inadmisible su propuesta por incurrir en una causal de rechazo de oferta expresamente establecida en el Artículo 8.8 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, no procediendo a abrir el Sobre correspondiente;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las ofertas informa, según Actas de Reunión de fs. 160 y 170, que todas las firmas cumplen con la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del PByC a excepción de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTADA quien manifiesta, mediante nota, no poder cumplir con el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. Por lo que la Comisión recomienda RECHAZAR la oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA. por no dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del Pliego, inc.7: presentar constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE; declarar ADMISIBLES las ofertas de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y convocar a los 3 (tres) oferentes declarados admisibles a MEJORAR SUS COTIZACIONES, atento encontrarse todas sus ofertas por sobre el Presupuesto Oficial;

Que en virtud que COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS P/ IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LTADA es parte en la causa “CASTILLO JORGE SALVADOR c/ CLC y OSSE” (tramitada bajo el Tribunal de Trabajo Nº 4) y que el representante Legal de la Coop. CLC habría iniciado gestiones con el Sr. Castillo se requirió a la Asesoría Laboral informe el estado de la causa y si está cubierta la indemnidad hacia OSSE, a fin de evaluar si están dadas las condiciones para que la oferta de la mencionada Cooperativa sea admisible y válida para la presente Licitación. Por lo que a fs 172 Asesoría Laboral realiza una cronología de los hechos acontecidos informando que con fecha 26/12/2018 CASTILLO JORGE SALVADOR; COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA CLC PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA y OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP presentaron en las mismas actuaciones, ante la SCBA (Causa L - 122274), acuerdo transaccional en virtud del cual: 1) COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA CLC PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA, se obliga al pago a favor de CASTILLO, JORGE SALVADOR al pago de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA y CUATRO CON SETENTA y SEIS CENTAVOS ($286.634,76) por todo concepto; 2) CASTILLO, JORGE SALVADOR desiste de la acción y del derecho respecto de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E y 3) COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA CLC PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA. asume los gastos y costas erogados por el proceso con la única excepción de los honorarios correspondientes al letrado de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. los cuales estarán a su exclusivo cargo en los términos del Art. 203 LOM. Con fecha 04/02/19 la SCBA resolvió remitir la causa al Tribunal de origen a sus efectos, diligencia que se concretó mediante oficio de fecha 07/02/19. Finalmente resalta que si bien se encuentra pendiente la ratificación por parte del actor del acuerdo y del desistimiento, y la posterior homologación de los mismos por el Tribunal de Trabajo Nº 4 a fin de poner fin a la litis y proceder el reintegro de los fondos depositados por OSSE, COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA CLC PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA depositó en forma anticipada la totalidad de los montos convenidos correspondientes a capital; honorarios y aportes, acreditándolo en fecha 31/01/2019 mediante presentación ante la SCBA. Dicha carga constituía condición resolutoria establecida a los efectos de la homologación, eliminándose de esa manera la posibilidad verse frustrada la misma con motivo de incumplimiento de tal condición;

Que en virtud de lo expuesto por la Comisión de Estudio de Oferta y Asesoría Laboral de OSSE, la Jefatura de Compras recomienda RECHAZAR la oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA por no dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del Pliego, inc.7; declarar ADMISIBLES las ofertas de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y realizar una MEJORA DE OFERTA para las firmas declaradas admisibles mencionadas precedentemente cuya apertura se llevará a cabo el dia VIERNES 22 de Febrero de 2019 a las 12 hs en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 89 obrantes en el Expediente

------------------ Nº 643-C-2018 Cpo. 01 referente a la “SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2019/2020”.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar ADMISIBLES las ofertas presentadas por la COOPERATIVA DE -------------------- PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y RECHAZAR la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a una MEJORA DE ------------------- OFERTA para las firmas declaradas admisibles indicadas en el Artículo 2º cuya apertura se llevará a cabo el día VIERNES 22 de Febrero de 2019 a las 12 hs en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.----------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de ------------------- Mantenimiento de Oferta a la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA según Recibo Nº 20 de fecha 01/02/19 (fs.152)----------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

RESOLUCION Nº 105-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 568-C-2016 Cpos. 01 y 02 referente al: “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 025/17 de fecha 13/01/17 (fs. 282) se autorizó a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Contrato (1º Ampliación) con Recibo Oficial Nº 367 de fecha 26/10/16 (fs. 268) y del Depósito de Garantía de Contrato (2º Ampliación) con Recibo Oficial Nº 368 de fecha 26/10/16 (fs. 267), ambos pertenecientes a la Cooperativa de Trabajo “AMANECER DE LA CASA LTDA.”;

Que atento lo informado a fs. 280 por el Área Contaduría respecto a la total cancelación de las Ordenes de Compra Nº 338/16 (original), Nº 705/16 (1º Ampliación) y Nº 742/16 (2º Ampliación), corresponde proceder en esta instancia a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación con Recibo Oficial Nº 209 de fecha 04/05/16 (fs. 87), éste correspondiente a la Orden de Compra Nº 338/16 (original) perteneciente a la mencionada Cooperativa;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la Cooperativa de Trabajo “AMANECER -------------------DE LA CASA LTDA.”, el Concurso de Precios Nº 31/16.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------ Garantía de Adjudicación con Recibo Oficial Nº 209 de fecha 04/05/16 (fs. 87), éste correspondiente a la Orden de Compra Nº 338/16 (original) perteneciente a la Cooperativa de Trabajo “AMANECER DE LA CASA LTDA.”----

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los -------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------

RESOLUCION Nº 106-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 a 04 referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 606/18 de fecha 02 de Noviembre de 2018 (fs. 751 a 763) y Resolución de Directorio Nº 678/18 de fecha 30 de Noviembre de 2018 (fs. 768), se aprueban las modificaciones presentadas en las Planillas de Items detallados para el Inc 7.3 y 8 y la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

Que con fecha 11 de Diciembre se realiza la apertura de sobres para la actualización de precios de Obras de Menor Envergadura, según Acta de fs. 781/2 y atento que todos los precios cotizados superan el Presupuesto Oficial, con excepción de la Cooperativa de Trabajo A trabajar Ltda., se solicitó una Mejora de Precios, cuya apertura fue el día 26 de Diciembre de 2019 según Acta de fs. 798;

Que a fs. 801, la Oficina de Compras solicita al Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, evalúe la posibilidad de realizar una nueva actualización de precios en virtud que aún con la mejora los precios cotizados seguían superando el Presupuesto Oficial y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución nº 3/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil el cual establece en su Artículo Nº 1 el valor vigente a partir del 1º de Diciembre del 2018, el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca actualiza el presupuesto oficial a los valores vigentes de Salario Mínimo Vital y Móvil y al Monotributo Social, para este tipo de Obras a Diciembre 2018, agregando a fs. 803 y 806 el presupuesto de mano de actualizado e incorpora un nuevo Item “1.3 EXCAVACION EN PIEDRA CON EQUIPO PROPIO” dentro del Item “1. EXCAVACIÓN EN PIEDRA”, el cual contempla que las tareas se realicen con equipamiento propio de la Cooperativa y/o PYME, aclarando que todos los presupuestos de Obra para este item se considerarán con equipo propio y en el caso que la Cooperativa y/o PYME, solicite equipamiento a OSSE, se descontará del certificado correspondiente;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se invito a cotizar a 04 Cooperativas y 02 PYMES, (fs. 811 a 816) los precios unitarios para Obras de Menor Envergadura según Acta de Apertura de fecha 31 de Enero de 2019 de fs. 818 a 821, presentando cotización de precios 04 (CUATRO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA y la firma BRUNA OSCAR OSVALDO según Acta de Apertura de Sobres de fecha 31 de Enero de 2019 (fs 818 a 821), Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 822 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs.823. Atento a que las propuestas presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. y la firma BRUNA OSCAR OSVALDO superan el Presupuesto Oficial se dispuso una Mejora de Ofertas, surgiendo de las Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 832 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs.833, resultando ambas ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Que los responsables de la GGGC, del Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y la Gerencia de Compras y Suministros habiendo analizadas las propuestas presentadas por las 04 Cooperativas y 01 PYMES, verifican que, la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, presenta nota informando que los Estados Contables correspondientes a los periodos 2017/2018 se encuentran en trámite y serán presentados el 30 de Marzo de 2019, por lo cual se comparte lo sugerido por la Gerencia de Compras y Suministros respecto de otorgar a la Cooperativa mencionada el Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, quedando el pago de los certificados de las Obras asignadas sujeto a la presentación de la documentación faltante. En virtud de lo mencionado precedentemente y verificando que las restantes firmas cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones para Obras de Menor Envergadura, y que luego de haber solicitado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, y la firma BRUNA OSCAR OSVALDO, una Mejora de Precios, resultando que todas las propuestas se encuentran iguales o por debajo del Presupuesto Oficial, se recomienda; ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, y la firma BRUNA OSCAR OSVALDO, declarar admisibles y aconseja adjudicar los precios unitarios, según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I de fs. 832 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta como ANEXO II de fs. 833, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE y por estar igual o por debajo del Presupuesto Oficial.

Que de fs. 834 a 838 se adjuntan los Certificados de Inscripción en OSSE del Registro de Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES que han cumplimentado con todo lo requerido;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 768 obrantes en el Expediente -------------------215-C-13 Cpo. 01 a 04, referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Aprobar la modificación presentada en las Planillas de Ítems detallados de ------------------- Agua y Cloaca para el inc. 1.3. “EXCAVACION EN PIEDRA CON EQUIPO PROPIO”.-

ARTICULO 3º: ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL ----------------------BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA y la firma BRUNA OSCAR OSVALDO según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura para Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 832 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura para Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs.833, resultando todas las ofertas convenientes a los intereses de OSSE.------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de Menor ----------------------Envergadura y a emitir las Ordenes de Compra correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Autorizar que las Ordenes de Compras emitidas de acuerdo a lo establecido ---------------------en el articulo anterior se les aplicará lo establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular”.----------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a extender a la COOPERATIVA DE --------------------TRABAJO DEL PARQUE LTDA., un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2019, quedándole el pago de los certificados derivados de la asignación de Obras de Menor Envergadura, sujetos a la presentación de los Balances Certificados por Contador Público y Legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.----

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General ------------------- de Grandes Consumidores, Oficina de Compras, Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, Contaduría y a quienes más corresponda y cúmplase.--------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 107-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por el Sr. Presidente del Directorio.

Se informa que el Mantenimiento de Oferta opera el día VIERNES 08/02/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución previo a día fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO DE EQUIPOS”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 79/18, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) firmas: KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A según Acta de Apertura de fecha 08/01/19 obrante a fs 13;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs 61 y 70 que la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA adjunta información técnica particular cumpliendo con lo solicitado y; respecto a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA, de acuerdo a la documentación presentada, el renglón Nº 01 cumple técnicamente (60/50) y el renglón Nº 02 no cumple técnicamente con lo solicitado (80/50);

Que en virtud que las ofertas válidas más convenientes correspondientes a las firmas oferentes superaban el Presupuesto Oficial, se les requirió una mejora de precios, surgiendo, según Acta de fs. 75, que la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. ofrece una mejora de precios para el renglón 2 del 3,8% y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA. presenta mejora para el Renglón Nº 01 quedando su oferta en $64.440,00;

Que si bien algunos de los renglones cotizados por las firmas oferentes superan el Presupuesto Oficial, se verifica que la sumatoria de las ofertas más económicas, exceden solo un 5% el Presupuesto Oficial correspondiente a dichos renglones siendo dicho porcentaje de escasa significatividad atento las fluctuaciones económicas y las variaciones del tipo de cambio acontecidas en el periodo;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1 a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA. por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($64.440,00), con impuestos incluidos y el renglón 2 a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS

28/01/19

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que visto que para la confección del Presupuesto Oficial de $668.905,20 se utilizaron valores correspondientes al mes de Septiembre de 2018 encontrándose dicho monto sólo un 3% por debajo del límite establecido por la LOM para Licitación Privada, la Gerencia de Compras y Suministros a fs. 18 solicita se proceda a reimputar la Solicitud de Pedido Nº 3-300-1 (fs. 1) bajo dicha modalidad de contratación. Procediendo el Area Contaduría a imputar la mencionada Solicitud, no encontrando objeciones al respecto;

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones bajo la modalidad de Licitación Privada;

Que el Area Contaduría, la Gerencia de Asuntos Judiciales y la Gerencia de Compras y Suministros dictaminan favorablemente respecto de la gestión de la presente contratación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 20 a 31, ------------------- ambas inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 02/19 referente a la ------------------- “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------ Licitación Privada N° 02/19 integrada por: el Sr. Mario Real quien presidirá la misma como titular, y el Sr. Claudio Chávez como suplente, ambos por la Gerencia General de Grandes Consumidores, el C.P Mariano Bianchini, quien presidirá la misma como titular y el C.P. Ruben Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------------

RESOLUCION Nº 108-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Recursos Humanos Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período comprendido desde el día 01 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Patricia Mara ALGAMIZ (CI Nº608), Función P-07, Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos Humanos al agente reemplazante;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente -------------------- Patricia Mara ALGAMIZ (CI Nº608), Función P-07 Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 Clase XXII, desde el día 01 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos por el período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4: La erogación que demande el mencionado reemplazo será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a quienes -------------------corresponda. Cúmplase.--------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 109-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Obras, Ing. Flavio Fernando FRANCO (CI Nº 342), y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 06 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

Que el Ing. Pascual FURCHI (CI Nº 426), Función P-07, Clase XXI, es quien llevará adelante el cubrimiento del cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al Ing. Pascual -------------------- FURCHI (CI Nº 426), Función P-07, Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Obras, Función P-07, Clase XXII, por el período comprendido desde el día 06 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 110-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 28 de febrero de 2019 hasta el día 08 de marzo de 2019, inclusive;

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la -------------------Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la C.P.N. María Laura TAUBER (CI Nº401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 28 de febrero de 2019 hasta el día 08 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------5-----

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 111-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la CP Claudia Marcela ALVAREZ (CI 876), Función P-07 Clase XX, Jefe de Auditoría de Gestión, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe de Auditoría de Gestión, se ausentará por el período comprendido desde el día 18 de febrero de 2019 al 08 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario atribuir la responsabilidad del cargo durante la ausencia del agente mencionado, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área, tiempo durante el cual será especialmente supervisado y controlado por la Gerencia General de Coordinación y Contralor;

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se fijó la política de reconocer la diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

Que en función a lo expuesto, corresponde fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI;

Que la persona propuesta en esta oportunidad para dicho reemplazo es el agente Ignacio GONZALEZ FREIJO (CI Nº 1077), Función A-14 (“Ayudante técnico”), Clase XX, quién reúne las condiciones para cumplir el mismo en forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Ignacio --------------------GONZALEZ FREIJO (CI Nº 1077), Función A-14 (“Ayudante técnico”), Clase XX, para la atención del Área Auditoria de Gestión, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVI, desde el día 18 de febrero de 2019 al 08 de marzo de 2019,, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente-------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si este no -------------------- cumpliera efectivamente con el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes de los reemplazantes se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizaron el reemplazo.---------------

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al

-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes ---------------------corresponda - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 112-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe del Área Microbiología de Aguas, dependiente del Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, Lic. Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI Nª 1050), y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe del Área Microbiología de Aguas, Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI Nª 1050), se ausentará por el período comprendido entre el día 01 de marzo de 2019 al 22 de marzo de 2019, inclusive;

Que en función a lo expuesto, corresponde fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que la persona propuesta para dicho reemplazo es el agente María Julia LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A-14, Clase XI, quién reúne las condiciones para cumplir con el mismo de forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente María Julia --------------------LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A-14, Clase XI,, en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), para la atención del Área Microbiología de Aguas, dependiente de la Jefatura de Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, por el período comprendido entre el día 01 de marzo de 2019 al 22 de marzo de 2019,inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 113-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/02/2019

Visto la Ordenanza Nro. 23.918, a través de la cual la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. adhieren al Decreto Provincial Nº 367/17E y su reglamentación, como normativa aplicable para el Régimen de Redeterminación de Precios a observar en los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Provincial Nº 6021; y

CONSIDERANDO

Que el citado Decreto establece la derogación del decreto 2113 y sus modificaciones y aprueba una nueva metodología de Redeterminación de Precios de contratos de Obra Pública pudiendo ser aplicado a su vez a los contratos vigentes;

Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar los artículos del Pliego de Bases y Condiciones para las licitaciones por venir que establecen la aplicación de esta metodología, así como también elaborar el procedimiento a seguir para el caso de obras en curso;

Que es conveniente que las áreas involucradas en los procesos de licitación de obra intervengan;

Que para ello resulta necesaria la creación de una Comisión de Estudio integrada por profesionales de la Contaduría, Compras, Gerencia de Planeamiento y Obras, Gcia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo, Asesoría Laboral, Gcia General de Coordinación y Contralor y Gcia de Sistemas;

Que se considera que los siguientes agentes: CP María Laura TAUBER (CI 401), CP Hernan MINGIONI, Lic María Marta SOLERA (CI 877), Emiliano SUAREZ (CI 1096), Ing. Juan Pablo GONZALEZ, (CI 867) y Ing. Pascual FURCHI (CI 426), Dra. Graciela LEONE (CI 677), Dr. Pablo SZPYRNAL (CI 419), CP Marcela ALVAREZ (CI 876) y Analista Silvia M. GATTI (CI 563), reúnen las condiciones personales y profesionales para desarrollar las tareas de la Comisión;

Que por su experiencia la CP María Laura TAUBER presidirá la misma y el Ing. Juan Pablo GONZALEZ (CI 867) será su suplente;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1 º: Crear la Comisión de Estudio para la aplicación del Decreto Provincial ------------------- 367/17 E - Ordenanza Nro.23918, que estará integrada por la agente CP TAUBER, María Laura (CI 401) y al CP Hernan MINGIONI por la Contaduría, a los Ingenieros Pascual FURCHI (CI 426) y Juan Pablo GONZALEZ (CI 867) por la Gcia de Planeamiento y Obras, a la Lic. María Marta SOLERA (CI 877) y Emiliano SUAREZ (CI 1096) por la Oficina de Compras, a la Dra Graciela LEONE (CI 677) por la Gcia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dr. Pablo SZPYRNAL (CI 419) por la Asesoria Laboral, a la Analista Silvia GATTI (CI 563) por la Gcia de Sistemas y a CP Marcela ALVAREZ (CI 876) por la Gcia Gral de Coordinación y Contralor.

La CP María Laura TAUBER (CI 401) presidirá la misma y el Ing. Juan Pablo GONZALEZ (CI 867) será el presidente suplente.

ARTICULO 2º : La Comisión creada por el artículo 1º de la presente deberá en un plazo ------------------- de 30 días corridos:

Proponer la redacción de los artículos de Redeterminación del Pliego de Bases y Condiciones
Establecer el procedimiento para dar curso la Redeterminación de una Obra
Definir el procedimiento para el caso de Obra en curso.
Elaborar el proceso de automatización de las redeterminaciones. Estableciendo los procedimientos necesarios para ello.

ARTICULO 3º :Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Contaduría, -------------------- Oficina de Compras, Gcia de Asuntos Judiciales Gcia Gral de Planeamiento y Obras, Gcia General de Coordinación y Control, Gcia de Sistemas y Asesoria Laboral . Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 114-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/02/2019

VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2018; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 27 de Abril de 2018 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 23.647/18 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2018;

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 23.647/18, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que por el artículo 8º de la Resolución 235/18 el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2018 que fueran financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios;

Que por el artículo 9º de la Resolución 235/18 el Directorio autoriza a la Tesorería a efectuar modificaciones en el Cálculo de Recursos del año 2018;

Que a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Ratificar las transferencias entre partidas del Presupuesto ------------------- de Gastos y el Cálculo de Recursos efectuadas por la Contaduría y la Tesorería, durante el Cuarto Trimestre del año 2018 según detalle que obra en Anexo 1 y Anexo 2 adjuntos.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a -------------------- Contaduría y cúmplase.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 115-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO 1

*Disposición* *Contaduría* Nº	*Fecha*	*Concepto*	*Importe* $
59/18	01/10/18	Modificación Presupuestaria Nº 65	1.616.973,20
60/18	05/10/18	Modificación Presupuestaria Nº 66	1.942.072,23
61/18	16/10/18	Modificación Presupuestaria Nº 67	2.416.547,93
62/18	19/10/18	Modificación Presupuestaria Nº 68	2.468.238,84
64/18	25/10/18	Modificación Presupuestaria Nº 69	2.511.393,49
65/18	30/10/18	Modificación Presupuestaria Nº 70	717.709,53
66/18	01/11/18	Modificación Presupuestaria Nº 71	4.846.671,70
67/18	07/11/18	Modificación Presupuestaria Nº 72	3.516.416,80
68/18	13/11/18	Modificación Presupuestaria Nº 73	4.034.436,38
69/18	20/11/18	Modificación Presupuestaria Nº 74	1.657.027,40
70/18	27/11/18	Modificación Presupuestaria Nº 75	2.888.084,11
71/18	27/11/18	Modificación Presupuestaria Nº 76	19.922.555,11
72/18	03/12/18	Modificación Presupuestaria Nº 77	2.161.985,10
73/18	05/12/18	Modificación Presupuestaria Nº 78	2.591.854,02
74/18	10/12/18	Modificación Presupuestaria Nº 79	1.047.085,60
75/18	12/12/18	Modificación Presupuestaria Nº 80	4.351.773,52
76/18	17/12/18	Modificación Presupuestaria Nº 81	529.384,30
77/18	18/12/18	Modificación Presupuestaria Nº 82	53.978.473,46
78/18	27/12/18	Modificación Presupuestaria Nº 83	3.938.132,12

ANEXO 2

Disposición

Nº

Fecha

Concepto

Importe

07/18 - Tesorería

19/12/18

Modificación Cálculo Rec. Nº 14

31.468.676,05

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 23.646; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº 23.646 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Marzo de 2019 los siguientes intereses: ----------------------resarcitorio del 2.39 % (dos con treinta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 3.59 % (tres con cincuenta y nueve por ciento) y un interés Punitorio II del 4.78 % (cuatro con setenta y ocho por ciento).-------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.07 % -------------------- (tres con siete por ciento).----------------------------------------------

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre ---------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

*Modalidad de pago*	*% de descuento*
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 116-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 25/02/2019

Visto los reclamos de los vecinos por la reparación de las calles luego de la finalización de la Obra Red cloacal Barrios Parque Peña y Felix U. Camet llevada adelante por la Provincia de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO

Que el sector limitado por las calles Cerro Aconcagua (ex. 7), Isla Soledad (Av. Central), Monte Oliva (ex. 21) y Calle Nº 2, fue afectado por las siguientes obras de saneamiento: Impulsión Pozo 353 (OSSE), Red cloacal 1era Etapa Barrio Félix U. Camet (OSSE), Red de agua corriente mediante cooperativas de Trabajo (OSSE – Nación - Provincia) y Red cloacal Barrios Parque Peña y Felix U. Camet (DIPAC);

Que las obras de cloaca fueron proyectadas y ejecutadas mayormente con cañería por una sola vereda y con conexiones largas, lo que afecta en mayor proporción las calzadas;

Que las obras de abastecimiento de agua se realizaron con conexiones a cielo abierto, afectando en mayor medida los engransados;

Que el sector al igual que el resto del barrio no tiene pluviales, presentando una topografía prácticamente plana y con bajos donde se acumula el agua, perjudicando el mantenimiento y la transitabilidad de las calles;

Que los reclamos por parte de los vecinos para el arreglo de las calles fue incesante y hasta el límite de realizar cortes parciales de la Ruta 11;

Que gran parte de las obras fueron financiadas por la Provincia y por la Nación;

Que el EMVIAL ha tomado a su cargo el acondicionamiento del resto de las calles del barrio, también afectadas por algunas obras de saneamiento;

Que se hace perentorio proceder a la aceptación de la obra con el fin de poder llevar adelante la conexión de las viviendas para lograr arribar al fin de la obra brindando el saneamiento básico;

Que dado que el EMVIAL se encuentra trabajando en el barrio se considera conveniente proceder a contratar directamente con el fin de lograr en forma inmediata la transitabilidad de las calles, para lo cual se solicito un presupuesto ascendiendo el mismo a la suma de $ 1.107.000,00;

Que atento a ser el EMVIAL un Ente Descentralizado de la Municipalidad de General Pueyrredon la presente contratación se encuentra enmarcada en lo establecido en el inc. 2 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar a la Oficina de Compras a contratar en forma directa en el ------------------ marco de lo establecido en el inc. 2 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado para la reparación de las calles delimitadas calles Cerro Aconcagua (ex. 7), Isla Soledad(Av. Central), Monte Oliva (ex. 21) y Calle Nº 2 en la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SIETE MIL ($ 1.107.000,00), correspondiente al importe equivalente a 100 cuadras reparadas, valor unitario de la cuadra de 100 mts de $ 11.070,00, de acuerdo a los considerando de la presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La Gcia de Planeamiento y Obras llevará adelante la Inspección, ------------------certificando de acuerdo al avance, debiendo el EMVIAL presentar certificado con el avance medido en cuadras de 100 mts., pudiendo certificarse en forma parcial ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: La presente erogación se imputará al objeto del gasto 3.3.9 Categoría ------------------ Programática 01.00.01 – Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 – Fuente de financiamiento 1.2.0. Artículo 25.192. Para lo cual se realizará al economía de la siguiente partida objeto del gasto 3.8.3 Categoría Programática 10.00.01 – Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 – Fuente de financiamiento 1.2.0. -------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a la Oficina de Compras, ------------------ Gcia de Planeamiento y Obras, Contaduría, Tesorería y Gcia General de Coordinación y Contralor a los efectos de dar cumplimiento a la presente. -------------------

RESOLUCION Nº 117-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1110-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ADITIVO BIOLOGICO P/ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUENCAS Y ESTACIONES ELEVADORAS CLOACALES”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas a Licitación Privada N° 13/18 Segundo llamado según surge del Acta de apertura de fecha 08 de Febrero de 2019, obrante a fs. 134;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, informa en acta de reunión obrante a fs. 137 que la firma BIOAMBIENTAL SRL ofrece, para el item 1, un descuento del 2% de su oferta original de $703.500,00 por lo que aplicado el mismo, la oferta final para el item 1 asciende a $689.430,00. Indican que el Presupuesto Oficial para los dos ítems del llamado es de $859.497,60; habiendo sido desistido de la compra del item 2 en la presente Licitación. Por lo expuesto la comisión aconseja: ADJUDICAR a la firma BIOAMBIENTAL SRL el item 1 por la suma de $689.430,00;

Que en virtud de los expuesto por la Comisión de Estudio de Oferta la Jefatura de Compras recomienda ADJUDICAR a la firma BIOAMBIENTAL SRL el renglón Nº 01”Aditivo Biológico p/ Limpieza Colectota Cloacal (Bidón) Líquido” por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($689.430,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 130 obrantes en el -------------------- Expediente Nº 1110-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ADITIVO BIOLOGICO P/ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUENCAS Y ESTACIONES ELEVADORAS CLOACALES”.--------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR a la firma BIOAMBIENTAL SRL el renglón Nº 01”Aditivo --------------------Biológico p/ Limpieza Colectora Cloacal (Bidón) Líquido” por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($689.430,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Las entregas serán parciales y a requerimiento de OSSE desde la ---------------------notificación de la Orden de Compra. Se deberá realizar 6 (seis) entregas de 200 kg por mes------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de ------------------ Mantenimiento de Oferta a la firma TRATECOSA SA. según Recibo Nº 223 de fecha 03/12/2018 (fs. 89); a la firma NASI MONICA SILVIA según Recibo Nº 225 de fecha 04/12/18 y a la firma BIOAMBIENTAL SRL según Recibo Nº 210 de fecha 14/11/18 (fs 57) una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva de ------------------- del renglón adjudicado indicado en el Art 2º y a desafectar el renglón desistido indicado en el Art. 3º de la Resolución de Directorio Nº 74/19 (fs 128/19).---------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º Encomendar a las Gerencias de Producción y Calidad a dar cumplimiento con ----------------- lo establecido en el Art 4º de la Resolución de Directorio Nº 74/19 (fs 128/19).----

ARTICULO 9º: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

RESOLUCION Nº 118-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1138-C-18 Cpo. 01 referente a la “RECOLECCION DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICION PLANTA ING BALTAR PARA SU POSTERIOR RECICLADO”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Compulsa de Precios referente a la “RECOLECCION DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICION PLANTA ING BALTAR PARA SU POSTERIOR RECICLADO” en el marco de la Ordenanza Municipal Nº 18561 promulgada mediante Decreto Nº 1136, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, presentándose para la misma las firmas DEPOSITO JUNCAL S.A. y FILAU S.A. según consta en Acta de Apertura de fs. 79;

Que a fs. 91 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa, respecto al análisis de la documentación, que las oferentes DEPOSITO JUNCAL S.A. y FILAU S.A. cumplen con la presentación de la documentación exigida por OSSE, dejando aclarado que previamente al retiro de los materiales que se adjudiquen, ambas deberán dar cumplimiento a lo normado en el Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones… “También deberá informar qué persona está autorizada para el retiro de los materiales y elementos, en caso de resultar adjudicataria. En caso que el retiro se haga por una empresa de carga a contratar, esta información deberá brindarla previo al retiro, entregándola al responsable del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de OSSE”. En cuanto al Análisis de las Ofertas, informa que las mismas resultan admisibles y del Análisis Económico recomienda adjudicar de la siguiente manera: a la firma FILAU S.A. los renglones 1, 2, 4, 5, y 6 y a la firma DEPÓSITO JUNCAL S.A. el renglón 3;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda adjudicar la presente Compulsa de Precios de la siguiente manera: a la firma FILAU S.A. los renglones 1 (HIERRO a $2,20 x kg.), 2 (COBRE a $70 x kg.), 4 (BRONCE a $45 x kg.), 5 (ALUMINIO a $15 x kg.) y 6 (ACERO INOXIDABLE a $5,50 x kg.) y a la firma DEPÓSITO JUNCAL S.A. el renglón 3 (CHAPA a $0,65 x kg.), por ser sus propuestas las más convenientes a los intereses de O.S.S.E.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 69 obrantes en el -------------------Expediente N° 1138-C-18 Cpo. 01.--------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Compulsa de Precios referente a la “RECOLECCION ----------------- DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICION PLANTA ING BALTAR PARA SU POSTERIOR RECICLADO” en el marco de la Ordenanza Municipal Nº 18561 promulgada mediante Decreto Nº 1136, de la siguiente manera: a la firma FILAU S.A. los renglones 1 (HIERRO a $2,20 x kg.), 2 (COBRE a $70 x kg.), 4 (BRONCE a $45 x kg.), 5 (ALUMINIO a $15 x kg.) y 6 (ACERO INOXIDABLE a $5,50 x kg.) y a la firma DEPÓSITO JUNCAL S.A. el renglón 3 (CHAPA a $0,65 x kg.), por ser sus propuestas las más convenientes a los intereses de O.S.S.E.----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Encomendar a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a -------------------confeccionar los Convenios con las firmas FILAU S.A. y DEPOSITO JUNCAL S.A., los cuales perfeccionarán la adjudicación de la citada Compulsa de Precios de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones y Autorizar la Suscripción de los mismos por los adjudicatarios y el Presidente del Directorio de OSSE, la que se llevará a cabo a los 5 (cinco) días hábiles de firmada la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4 °: El retiro de los bienes adjudicados deberá efectuarse hasta el plazo --------------------máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la firma del Convenio en el horario de 8:30 a 14:00 hs. en presencia del personal del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental y del Area de Compras de OSSE. Al inicio de cada día de retiro se deberá entregar los comprobantes de la tara de los respectivos camiones a utilizar para tal fin, a menos que los camiones sean los mismos en cuyo caso, con la entrega del 1º día será suficiente. La Empresa deberá entregar previamente al responsable del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de OSSE una constancia escrita firmada por quien represente a la firma para efectuar el retiro, indicando la fecha del inicio del mismo. También deberá informar qué persona está autorizada para el retiro de los materiales y elementos. En caso que el retiro se haga por una empresa de carga a contratar, esta información deberá brindarla previo al retiro, entregándola al responsable del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de OSSE.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas oferentes de lo dispuesto en la presente ---------------------Resolución.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------

RESOLUCION Nº 119-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto la compensación por 25 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

CONSIDERANDO

Que el agente mencionado en el artículo primero cumple con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 25 años en la Empresa;

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes integro de haberes, y el artículo 12º de dicho Convenio prevé la concesión de 15 días corridos de licencia con Goce de Haberes a quienes cumplan 25 años de Servicio;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Otorgar una compensación equivalente a un (1) mes integro de ------------------- haberes al agente Nelson Luis CORREA, CI 603, quien, habiendo ingresado el 01 de Febrero de 1994, cumplió 25 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Otorgar al agente mencionado quince (15) días corridos de Licencia con ------------------ Goce de haberes que se hará efectiva en el próximo año calendario.------

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02 ------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS categoría programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.------------------

ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 120-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto la renuncia presentada por el agente ALZUGARAY, Nicanor Enrique, CI230, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que el agente ALZUGARAY, Nicanor Enrique presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 28 de Febrero de 2019;

Que el mencionado agente había comenzado el trámite para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el día 06 de Diciembre de 2018;

Que el Sr. ALZUGARAY y Obras Sanitarias Mar del Plata SE fueron notificados por el ANSES del Beneficio otorgado, siendo su fecha de alta Marzo de 2019;

Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente ALZUGARAY, Nicanor-----------------------Enrique CI 1230, DNI 10.757.210, Función P-03 Clase I, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 28 de Febrero del año 2019.----------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al ------------------ tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional y la Licencia no Gozada si la hubiere.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes ------------------- presupuestados para el año 2019 de los distintos Objetos del Gasto

del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN, Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase. -------------

RESOLUCION Nº 121-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto los Dictámenes emitidos por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Control Médico del Instituto de Previsión Social acerca del estado de salud del agente PEDRO, Adrián Alejandro, CI 702; y

CONSIDERANDO

Que la Junta Médica realizada el día 27 de Noviembre de 2018 por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires le asignó un 70% de Invalidez Jubilatoria, la que fue ratificada el 31 de Enero de 2019 por el Dpto. Control Médico del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires quien dictamina una incapacidad laboral total y permanente;

Que esta situación se encuentra legislada en el artículo 212 4º párrafo de la ley de Contrato de Trabajo;

Que el cese del agente se encuentra alcanzado por los términos del artículo 30 de la Ley Provincial 9650;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Extinguir la relación laboral con el agente PEDRO, Adrián --------------------Alejandro, CI 702, DNI 20.734.613, Función Encargado Oficial Polifuncional a partir del 17 de Febrero de 2019, a los fines de acceder al Beneficio Jubilatorio por Invalidez determinado por la Junta Médica de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires y ratificado por el Departamento Control Médico del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. -----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría - Liquidación de Haberes a liquidar la ------------------ Licencia No Gozada correspondiente, la Indemnización del artículo 212 párrafo 4º de la Ley 20744 y la bonificación del artículo 76 del CCT 57/75.---------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los objetos del gasto: 1.1.4 SAC ----------------- y 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la jurisdicción 1.2.2.01.11.000 PLANTA PRETRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES, categoría programática 11.00.01 JEFATURA Y MANTENIMIENTO PLANTA PRETRATAMIENTO.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Contaduría-Liquidación ------------------ de Haberes. Comuníquese a quienes corresponda y cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 122-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 25/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Compras C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe de Compras de este organismo, C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 18 de diciembre de 2018 hasta el 04 de enero de 2019, inclusive;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que resulta necesario cubrir el cargo a fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

Que el agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por Resolución y la firma de Vales de Cuenta Corriente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la Jefatura de -------------------Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, al agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, por el periodo comprendido entre el día 18 de diciembre de 2018 hasta el 04 de enero de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------

ARTICULO 2°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Oficina de Compras --------------------- y la firma de vales de Cuenta Corriente por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al -------------------- objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 123-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Producción, Ing. Walter Darío VUILLERMOZ (CI Nº456), Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 08 de marzo de 2019 al 25 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el M.M.O. Gabriel BARABINO (CI Nº 383), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, quién reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que asimismo corresponde encomendar al M.M.O. Gabriel BARABINO (CI Nº 383) el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción asignado por Resolución, por el período arriba indicado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al M.M.O. Gabriel --------------------BARABINO - C.I. Nº 383, Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase XXII, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII, por el período comprendido desde el día 08 de marzo de 2019 al 25 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción ------------------- por el período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.--

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto --------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 124-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 202-C-19 Cpo.1 referente a “BEBEDEROS MODELO MOJON RUNNING” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 14/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que ha presentado sobre 1 (una) firma a saber: MARPAL SA quien presenta toda la documentación requerida según Acta de Apertura de Sobres de fecha 20/02/19 obrante a fs 8;

Que a fs 19 el Área Intendencia informa que la oferta presentada cumple con todo lo requerido;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 14/19 a la firma MARPAL SA por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($578.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $580.000,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 202-C-19 --------------------Cpo.1 referente a “BEBEDEROS MODELO MOJON RUNNING” ---

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 14/19 a la firma MARPAL SA -------------------- por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($578.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días hábiles de ------------------- notificada la Orden de Compra.------------------------------------------------

ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

RESOLUCION Nº 125-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 243-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES - AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 37 y el Area Contaduría a fs. 38, habiendo tomado vista del citado Pliego, informan que no tienen objeciones que formular al mismo;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

Que por lo expuesto, la Oficina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 05/19 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 39 a 53, ambas --------------------inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 05/19 referente a la “ADQUISICION DE ------------------- UNIFORMES - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------- Licitación Privada N° 05/19 integrada por: el Lic Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra. Mara Algamiz como suplente ambos por la Gerencia de Recursos Humanos, el CP Walter Caballero como titular y la CP Laura Tauber como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 126-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 245-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD - AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 41 y el Area Contaduría a fs. 42, habiendo tomado vista del citado Pliego, informan que no tienen objeciones que formular al mismo;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

Que por lo expuesto, la Oficina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 04/19 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 43 a 56, ambas --------------------inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 04/19 referente a la “ADQUISICION DE ------------------- ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------- Licitación Privada N° 04/19 integrada por: el Lic. Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra. Mara Algamiz como suplente ambos por la Gerencia de Recursos Humanos, la Ing. Marta Di Luca como titular y el Sr. Matías Arena como suplente ambos por el Area Seguridad y Salud Ocupacional, el CP Rubén Sesto como titular y el C.P. Rafael Príncipi como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 127-2019 FIRMADA

VIVIAMNA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 01/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio Nº 105/19 (fs. 175) de fecha 21/02/19 y en virtud de lo allí expuesto respecto a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y lo dictaminado por la Asesoría Laboral de OSSE, se autorizó RECHAZAR la oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA por no dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del Pliego, inc.7; declarar ADMISIBLES las ofertas de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y realizar una MEJORA DE OFERTA para las firmas declaradas admisibles mencionadas precedentemente, cuyo acto de apertura se efectúo el día 22/02/2019 según acta obrante a fs. 184. Surgiendo de ello que la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS P/ IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LTADA ofrece un nuevo Valor hora de $175 con IVA incluido; la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA ofrece un nuevo Valor hora de $173 con IVA incluido; y la COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LTADA ofrece un nuevo Valor hora de $169 con IVA incluido. Adjuntando las tres Cooperativas el análisis de precios correspondiente;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas de Reunión obrante a fs. 202 y 212 lo siguiente: I. DOCUMENTACION PRESENTADA: con la respuesta de las oferentes COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA., verifica que han presentado la documentación requerida. En la Planilla de Análisis de Precios de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., observa que en punto 5- EQUIPOS E INSUMOS, ha efectuado una corrección, consignando en 5.1 Armamento y Equipos, el importe de $ 33.082,31 y su incidencia porcentual en el costo, del 2%.. Este renglón no estaba en la Planilla de Análisis presentada en oportunidad de la Mejora lo que se interpreta como un error de confección/impresión (obsérvese que el punto 5 tiene como sub índices 5.2 y 5.3, faltando claramente el sub índice 5.1). Es importante destacar que esta modificación no altera su cotización final del valor hora $ 169,00. La COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA. ha presentado la Escala Salarial requerida por lo que considera completa su presentación. Agrega que habiendo la Comisión, omitido agregar oportunamente a estas actuaciones constancia de inicio de trámite de habilitación municipal de la oficina de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., en este partido de General Pueyrredón, es que solicita sea incorporada ahora; II. COTIZACIONES Y PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS: De las presentaciones surge que la cotización de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, es: valor hora/hombre de $ 169,00 y el valor de la cotización anual es de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100). Luego sigue en orden de conveniencia la formulada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA, con un valor Hora/Hombre de $ 173,01 y valor total anual de $ 20.319.888,00 (PESOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100). Por último, sigue la cotización de COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA.:con un valor Hora/Hombre de $ 175,00 y un valor total anual de $ 20.554.100,00 (PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 00/100). Por lo que finalmente ACONSEJA ADJUDICAR el Servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑOS 2019 -2020 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100), siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE), considerando esta cotización la más conveniente a los intereses de OSSE;

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo al orden de prelación aconsejado por la Comisión, recomienda ADJUDICAR el “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” - Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $ 19.849.387,92 con impuestos incluidos (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100), siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 con impuestos incluidos (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE), por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 176 obrantes en el

-------------------- Expediente N° 643-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO

------------------- 2019/20” - Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $ 19.849.387,92 con impuestos incluidos (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100), siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 con impuestos incluidos (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE), por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que -------------------- dentro de los CINCO (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento con los artículos 20 de las Cláusulas Particulares y 5.3 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones. --------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que con -------------------- la presentación de cada factura en forma mensual, deberá presentar además de lo requerido en el art. 21 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones la siguiente documentación: 1) Fotocopias de los recibos que cada asociado afectado a la ejecución del servicio en OSSE le presenta a la Cooperativa por dichas tareas. 2) Fotocopia del comprobante de pago de monotributo de cada uno de los asociados mencionado en el ítem 1. 3) Fotocopia del comprobante de pago del Seguro de Accidentes personales de cada uno de los asociados mencionados en el ítem. 1) .---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 15 de fecha 25/01/19 (fs. 141) perteneciente a la firma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/ IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA., Recibo Oficial Nro. 19 de fecha 31/01/19 (fs. 151) perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA. y Recibo Oficial Nro. 21 de fecha 04/02/19 (fs. 153) perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I..LTDA., una vez que ésta última constituya el Depósito de Garantía de Adjudicación. Respecto al Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA, según Recibo Nº 20 de fecha 01/02/19 (fs.152), se autorizó a la Contaduría a proceder a su devolución según Art. 4º de la Resolución de Directorio Nº 105/19 (fs. 175) de fecha 21/02/19.---

ARTICULO 6°: El plazo de prestación del servicio de referencia será desde las 12.00 hs del

------------------- día 28 de Febrero de 2019 por un período de 12 (doce) meses, hasta las 12.00 hs del día 28 de Febrero de 2020, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 10.1 y 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego.--------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: El plazo de pago del servicio de referencia será de 15 (quince) días ------------------- hábiles de certificada la factura y presentada la totalidad de la documentación exigida en los Artículos 20 y 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.--------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ (Area Grandes Contrataciones) a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 128-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 113-C-2019 Cpos. 01 a 03 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 062/19 de fecha 31/01/19 (fs. 520/1) se resolvió ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 04/19 de la siguiente manera: Renglón nº 1: un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente DUCA, JOSE con el vehículo KANGOO ‘09 Patente ILT 273 a un valor unitario de $186,00 (Proy. Institucionales); un turno mañana (L a V de 9 a 15 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente RODRIGUEZ CARLOS con el vehículo KANGOO ’18 Patente AD 332 HF a un valor unitario de $186,50 (Gcia. de Obras); un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente SANCHEZ HUGO con el vehículo RENAULT LOGAN ‘15 Patente PIN 967 a un valor unitario de $185,00 (Gerencia de Sistemas Y DE Rec. Humanos); un turno mañana (L a V de 8.30 a 14.30 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente SANSOLINI PABLO con el vehículo MERCEDEZ BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un valor unitario de $190,00 (Gerencia de Calidad – CUI); un turno mañana (L a V de 9 a 15 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente LEON, PABLO con el vehículo VOLKSWAGEN VOYAGE ‘09 Patente IDK 608 a un valor unitario de $175,00 (Directorio); un turno mañana (L a V de 7 a 13 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente VERNUCCI, JORGE LUIS con el vehículo KANGOO ‘09 Patente IGL 650 a un valor unitario de $146,33 (Gcia. producción- Desagues); un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente UZQUIANO JUAN CARLOS con el vehículo FORD FOCUS ‘09 Patente IAP 261 a un valor unitario de $190,00 (Gcia. Gral. De Grandes Consumidores); un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente ANTOCI GUSTAVO con el vehículo KANGOO ‘16 Patente AA 008 CC a un valor unitario de $ 173,00 (Gerencia de Calidad-Muestreo); un turno mañana (L a V de 9 a 15 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente ANTOCI HORACIO, con el vehículo FIAT FIORINO ‘09 Patente HLJ 558 a un valor unitario de $ 184,35 (Proy. Institucionales); un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente MARCELO MARTIN con el vehículo KANGOO ‘13 Patente NGX 097 a un valor unitario de $175,00 (Proy. Institucionales); y un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente ACEVEDO GABRIELA con el vehículo DUSTER OROCH ´17 Patente AA 831 FX a un valor unitario de $177,00 (Gerencia de Calidad-Laboratorio); Renglón nº 2: un turno mañana (L a D de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente MOSSO LISANDRO con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘08 Patente HKV 918 a precio unitario de $168,00 (Gerencia de Producción-Operaciones/Recorrido Pozo CAS Sur); y un turno mañana (L a D de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente TORANZO, JOSE con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘07 Patente GDT 148 a un valor unitario de $ 170,00 (Gerencia de Calidad-CUI); y Renglón nº 3: un turno mañana (L a V de 7.30 a 15.30 hs. – 8 hrs. diarias) al oferente LEON, ROBERTO con el vehículo FIAT TORO VOLCANO 4 X 4 `18 Patente AC828 EA a un valor unitario de $280.00 (Gerencia de Recursos Hidricos); por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado servicio y atento que la LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/19 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - ABRIL A OCTUBRE DE 2019” se encuentra en proceso de tramitación para su apertura el día 19/03/19, se requiere la Prórroga para el presente Concurso por el mes de MARZO 2019 (01/03/19 al 31/03/19 ambos inclusive) por la suma total de $329.800,52, según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ello contemplado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.ByC. del referido Concurso;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento la prórroga o disminución del servicio según se indica a continuación: 1. Se podrá prorrogar el servicio por 1 (un) mes (MARZO 2019). Dicha modificación será opcional para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra; 2. La disminución: del servicio hasta el 20 % del monto total de la Orden de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante.”;

Que a fs. 587/8/9, la Contaduría procede a imputar la Solicitud Nº 3-610-11 conforme al Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.ByC. del mencionado Concurso;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja prorrogar la contratación del servicio correspondiente al Concurso de Precios Nº 04/19 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 52/100 ($329.800,52), correspondiente al mes de MARZO 2019 (01/03/19 al 31/03/19 ambos inclusive), según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ello contemplado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.ByC.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 521 obrantes en el ------------------- N° 113-C-2019 Cpos. 01 a 03.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Oficina de Compras a prorrogar la contratación del servicio

------------------ correspondiente al Concurso de Precios Nº 04/19 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 52/100 ($329.800,52), correspondiente al mes de MARZO 2019 (01/03/19 al 31/03/19 ambos inclusive), según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ello contemplado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.ByC..--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------------

RESOLUCION Nº 129-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1054-C-2017 Cpo. 01 referente al: “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 347/17 de fecha 30 de Junio de 2017, se adjudicó el renglón 2 del Concurso de Precios Nº 31/17 a la firma AIZPUN ALBERTO en la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($99.660,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial fijado para el renglón adjudicado (Orden de Compra Nº406/17);

Que por Resolución de Directorio Nº 329/18 de fecha 04 de Julio de 2018 se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 406/17 perteneciente a la firma AIZPUN ALBERTO por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ ($16.610,00), equivalente al 16.67% del monto contratado originalmente (Orden de Compra Nº390/18);

Que a fs. 107 la Gerencia de Sistemas informa que la firma ALBERTO AIZPUN, ha cumplido con las Ordenes de Compra Nº 406/17 y 390/18;

Que a fs. 108 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 406/17 y 390/18 pertenecientes a la firma ALBERTO AIZPUN, se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 132 (fs. 39) de fecha 03 de Julio de 2017 perteneciente a la firma AIZPUN, ALBERTO;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma AIZPUN, ALBERTO el renglón 2 ------------------- correspondiente al Concurso de Precios Nº 31/17.--------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 132 (fs. 39) de fecha 03 de Julio de 2017 perteneciente a la firma AIZPUN, ALBERTO. ---------------- -----------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de --------------------dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 130-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 164-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE CAÑO PVC 110 MM P/ CLOACA”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 11/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 03 (tres) firmas: I.P.L.I. SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y EL AGUILA SANITARIOS S.RL., según surge del Acta de Apertura de fecha 19/02/19 (fs. 13);

Que a fs. 48 la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes cumplen con lo solicitado por dicha Gerencia;

Que atento la nota presentada por la firma IPLI SRL (fs 22) donde informa en el punto 4 que por pago a los 15 días fecha/factura ofrece un Descuento del 3% sobre su propuesta de $180.332,04, agregando que, en todos los casos, el pago no podrá superar los 15 días de la fecha de presentación de remito y factura en la Oficina de Compras, se remitieron las actuaciones al Area Tesorería a fin evalúe e informe si lo propuesto por la firma es conveniente. Por lo que a fs. 52 dicha Area manifiesta que la propuesta presentada por la firma IPLI SRL es financieramente conveniente a los intereses de OSSE, adjuntando a fs. 51 cuadro con los cálculos efectuados a tal fin. Asimismo, el Area informa que ha tomado nota del monto de la contratación que tramita en el presente Expediente y de la fecha probable de pago, sujeta a la disponibilidad financiera. Agregando que luego de autorizada la adjudicación por el Directorio, se incluirá el gasto en la planificación financiera del presupuesto que realiza su Área en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 11/19 a la firma I.P.L.I. S.R.L. en su propuesta con Descuento del 3% sobre su oferta original ($180.332,04), con pago a los 15 días fecha/factura, no superando el pago los 15 días de la fecha de presentación de remito y factura en la Oficina de Compras, en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 08/100 ($174.922,08) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $233.016,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente Nº 164-C-19 Cpo. 01

--------------------- referente a la “ADQUISICION DE CAÑO PVC 110 MM P/ CLOACA”.------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 11/19 a la firma I.P.L.I. S.R.L. en su

------------------- propuesta con Descuento del 3% sobre su oferta original ($180.332,04), con pago a los 15 días fecha/factura, no superando el pago los 15 días de la fecha de presentación de remito y factura en la Oficina de Compras, en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 08/100 ($174.922,08) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (QUINCE) días corridos de notificada la Orden

------------------- de Compra por parte de la firma adjudicataria.---------------------------------------

ARTÍCULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de ------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

ARTICULO 5º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 131-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/02/2019

Visto el Expediente Administrativo Nº 170-A-2019 Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA MURAD JOSE C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y

CONSIDERANDO

Que en los autos caratulados "MURAD JOSE CLAUDIO C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 19356, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de este Depto. Judicial, el demandante José Claudio Murad entabló demanda judicial contra OSSE y MGP por la suma de $ 70.704 en concepto de daños y perjuicios sufridos a causa de haber caído su vehículo en un pozo atribuido a un trabajo de OSSE, cuando conducía el mismo por calle Rawson entre Dorrego y Guido el día 18/03/2016;

Que el monto de demanda comprendía los perjuicios reclamados por los rubros daño emergente, privación de uso y daño moral , con más lo que pudiere corresponder por concepto de intereses y costas.-

Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba, desconociendo las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo la presencia de los daños invocados y la cuantía de los mismos.-

Producida la prueba y certificado el término probatorio, el 27/06/2018 se dictó Sentencia de Primera Instancia haciendo parcialmente lugar a la demanda habiéndose tenido por acreditado el hecho y la responsabilidad de OSSE condenándola al resarcimiento de la suma de $ 9.000 con más intereses a partir de la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, conforme tasa pasiva del Banco Provincia de Bs. As.; imponiendo las costas a la demandada vencida.-

Que interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, con fecha 03/07/2018 fue denegado el mismo, quedando confirmada la resolución el 18/09/2018 por la Excma. Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa Deptal.

El 10/10/2018 la parte actora practicó liquidación conforme a los parámetros establecidos en la Sentencia, ascendiendo la misma a PESOS CATORCE MIL CIENTO VEINTISEIS CON DIECIOCHO CTVOS ($14.126,18.-), quedando aprobada por auto del 12/12/2018.

Que en relación a las costas judiciales, no encontrándose reguladas a la fecha de la presente, se estima la suma de $ 7000 en carácter de garantía de pago de las que se encuentran a cargo de OSSE, conforme lo prevee el art. 21 de la Ley 6716.-

A tenor de lo expuesto, OSSE debe abonar la suma de Pesos PESOS CATORCE MIL CIENTO VEINTISEIS CON DIECIOCHO CTVOS ($ 14.126,18.-), en concepto de liquidación aprobada en autos.

Asimismo, se deberá depositar la suma de Pesos SIETE MIL ($ 7.000,00.-) en garantía de pago de las costas judiciales a cargo de OSSE, monto que quedará supeditado a las resultas de los recursos de apelación contra las regulaciones de honorarios pendientes de trámite y hasta tanto adquieran firmeza.

El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta judicial que se abrirá en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados ""MURAD JOSE CLAUDIO C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 19356, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.-

Que por lo expuesto, a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ordenanza Nº 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial --------------------- que resulte abierta, a la orden de los autos caratulados ""MURAD JOSE CLAUDIO C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 19356, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata; de la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO VEINTISEIS CON DIECIOCHO CTVOS ($ 14.126,18.-) en concepto de liquidación aprobada el 12/12/2018.------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar el depósito a la cuenta judicial abierta a los autos - -----------------------precedentemente referenciados, de la suma de Pesos SIETE MIL ($ 7.000,00.-) en garantía de pago de costas judiciales a cargo de OSSE, en cumplimiento de lo establecido en el art. 21 de la ley 6716.- ------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Imputar los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto -------------------- del gasto 3.8.4. Multas, Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ----------------------- corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 132-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

VISTO lo dispuesto en la Ordenanza 18.561

CONSIDERANDO

Que en su artículo primero autoriza a Ordenanza Nº 18561 autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a implementar el "Proyecto interno de minimización del uso de papel y la recolección selectiva de papel usado, metales no ferrosos para su posterior reciclado y todo residuo generado en la operatoria de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado."

Que a su vez en el artículo 2º establece la donación a instituciones de bien público, el dinero obtenido de la venta de papel, de los metales no ferrosos como así también, de todo residuo generado en la operatoria de la empresa.

Que ya se ha decidido destinar lo recaudado en la partida hasta este momento, a las entidades marplatenses Pequeños Guerreros, PAANET, Hogar para enfermos crónicos Nuestra Señora de Lourdes, La Casa del Niño y Hogar de María

Que se consideró para esta decisión la honorabilidad de la misión de estas instituciones y el fluido contacto que muchas de dichas entidades, mantienen con OSSE, considerando para la distribución de los fondos, la entrega a todos ellos en partes iguales;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Instruir a la Tesorería a emitir los cheques correspondientes por la suma

--------------------de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) correspondientes a los importes recaudados en concepto de dinero obtenido de la venta de papel, de los metales no ferrosos y residuo reciclable generado en la operatoria de la empresa, imputado en la “cuenta 1477 Fondos de Terceros” los que se asignarán de la siguiente manera: la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) a la ONG PEQUEÑOS GUERREROS; la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) a PAANET, la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) al HOGAR PARA ENFERMOS CRÓNICOS NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) HOGAR DE MARÍA y la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) a LA CASA DEL NIÑO; en cumplimiento de los dispuesto en el artículo2º de la Ordenanza 18.561 ------------------------

ARTÍCULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase -------------------

RESOLUCION Nº 133-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

VISTO el desempeño de Nancy Mirta GOMEZ (CI 356); y

CONSIDERANDO

Que la trabajadora, quien se desempeña como Personal de Conducción en la Gerencia de Producción, resulta responsable del cálculo de días excedentes de los trabajadores de esa gerencia afectados a guardias rotativas en los términos previstos en Resolución Nº 430/05. Ello a los efectos de pago del adicional respectivo (Cod. 11.0);

Que de la auditoria realizada sobre días excedentes de guardia del año 2018 se desprende que en el informe del 09/01/19 elaborado por Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) -a partir del cual en la segunda liquidación de haberes del mes de enero de 2019 se liquidó y abonó el adicional mencionado- se presentan los siguientes errores:

Excedentes calculados de menos
CI	Trabajador	Excedentes Generados	Excedentes Informados	Diferencia
267	Héctor José LIBRERA	13	11	-2
464	Javier Arturo CATALDO	15	12	-3
580	Federico Javier SÁNCHEZ	14	10	-4
603	Nelson Luis CORREA	10	9	-1
617	Juan Carlos DELFINO	13	12	-1
979	Mario Alejandro GALLARDO	13	12	-1
1029	Francisco Alejandro ORDAS MORALES	13	12	-1
1065	Jerónimo VALDEZ	14	13	-1
1091	Eric Leonardo BERÓN	13	12	-1
1093	Leandro Maximiliano QUIROGA	13	12	-1
1216	Marcelo Ezequiel LEDESMA	13	8	-5

Excedentes calculados de más
Excedentes calculados de más
CI	Trabajador	Excedentes Generados	Excedentes Informados	Diferencia
958	Jorge Ismael GARCILAZO	1	12	11
616	Alejandro Emilio RAMIREZ	6	12	6
629	Cristian Nieves PEREYRA	8	13	5
1135	Daniel Hernán VILLAVERDE	0	4	4
498	Julio César MENCHACA	10	13	3
660	Néstor Oscar ALMADA SAGREDO	8	11	3
912	Eduardo José YANNI	9	12	3
980	Maximiliano Ariel HAURI	3	6	3
1069	Nicolás Jorge JACUE	0	3	3
147	Eduardo Francisco GARGIULO	11	13	2
206	Miguel TOTARO	9	11	2
272	Wálter Paulino YAMELLI	11	13	2
354	Héctor Hugo VILLAR	10	12	2
370	Carlos Darío DELFINO	10	12	2
818	Diego Sebastián CLAVERO	10	12	2
918	Éric Lucas JACUE	4	6	2
926	Andrés Darío COLAVITA	10	12	2
971	Leonardo José FALCÓN	11	13	2
1075	Cristian Martín ESPINOSA GALLARDO	6	8	2
1098	José Nicolás DUARTE	8	10	2
145	Mario Oscar GALLARDO	11	12	1
480	Eduardo Mauricio DIAZ	11	12	1
496	Ruben Horacio LUIS	8	9	1
513	Miguel Ángel ENRIQUE	9	10	1
589	Vicente Oscar MONTES DE OCA	10	11	1
592	Horacio Daniel BARRAGÁN	11	12	1
596	Luis Eduardo RIVERA	8	9	1
651	Alberto Nicolás MATTANO	11	12	1
659	Pablo Ariel MAGGI	11	12	1
662	Fernando Gustavo RUSSO	12	13	1
817	Héctor Ariel VARGAS	11	12	1
827	Roberto Rufino ALEGRE	11	12	1
835	Jorge Daniel SANTOS	11	12	1
846	Jorge Eduardo MARISEVICH	11	12	1
875	Migue Alberto HERRERA	1	2	1
951	Carlos Alberto CABRERA	11	12	1
1081	Lucas Iván MORALES	11	12	1
1092	Ariel Leopoldo Juan BELMONTE	11	12	1
1178	Marcelo Alejandro MONTES	10	11	1
1212	Nahuel Ezequiel GIMENO	12	13	1
805	Juan Nicolás DE LA VEGA	0	12	12
537	Dardo Rubén PEREZ	0	10	10
600	Julio Marcelo CASTILLO	0	8	8
647	Marcos Eduardo EPUL	0	4	4

Que la trabajadora ha incurrido así en violación a los deberes de prestar del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia (art. 1, inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), por negligencia en el desempeño de las tareas (art. 2, inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), configurándose falta disciplinaria por la que procede la aplicación de sanción correctiva consistente en cinco (5) días se suspensión considerando la gravedad de la falta y su repercusión en la Empresa, provocando pagos insuficientes y excesivos a los trabajadores, y exponiendo a la entidad de esa manera a reclamos por parte de los empleados ante los errores y/o ante las medidas necesarias para su rectificación (arts. 6, inc. “e”, 8 inc. “b” y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que OSSE está sujeta a la fiscalización externa del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (Acuerdo HTC de fecha 05/05/1988, dictado en el expediente letra "T" número 2968 interno /84, iniciado por la división Municipalidades "B"). En consecuencia, encontrándose dicho órgano facultado a iniciar sumario administrativo de responsabilidad patrimonial (Resolución HTC AG 0019/16, de fecha 15/09/2016), Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) no quedará exenta de responsabilidad por eventuales daños hasta tanto no se pronuncie concreta y definitivamente al respecto;

Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Aplicar cinco (5) días de suspensión a Nancy Mirta GOMEZ (CI ------------------- 356), advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada La medida se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente, pero de interponer recursos quedarán suspendidas, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: La trabajadora no quedará exenta de responsabilidad por daños hasta ------------------- tanto el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no se pronuncie concreta y definitivamente al respecto.---------------------------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 134-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos de la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eficazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas tareas –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

Que la Sra. Natalia Verónica PUSHONG DNI 25.366.210 reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las mismas;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose a la en la Función A-01 (“Administrativo”), Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo para prestar servicios en la ------------------- Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos a la Sra. Natalia Verónica PUSHONG DNI 25.366.210 (CI 1265) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, a partir del día 05/03/2019 hasta el día 04/06/2019, inclusive -sin perjuicio de los cambios de ubicación a distintas Gerencias o Sectores de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.-------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el --------------------- trabajador contratado, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 135-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Srta. Natalia Verónica PUSHONG (DNI 25.366.210), con domicilio real en Calle 503 nº 1578 – Bo. Acantilados-, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos -sin perjuicio del cambio de ubicación que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 05/03/2019 hasta el día ---------------04/06/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral, ------------- remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013----------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la extinción del contrato en fecha 04 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

Visto los crecientes requerimientos hacia las distintas dependencias; y

CONSIDERANDO

Que en virtud de la magnitud de los mismos, se torna oportuno reforzar la dotación para llevar adelante las tareas operativas directamente vinculadas al servicio;

Que los Sres. Braian Alan KREN (DNI 39.102.430), Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) y Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (DNI 41.149.240) reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas en la Gerencia de Producción -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro- ;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, o en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo para prestar servicios desde -------------------- el 06/03/2019 hasta el 05/06/2019, inclusive, en la Gerencia de Producción -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro- a los Sres. Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) CI 1280, Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) CI 1281 y la Srta. Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (DNI 41.149.240) CI 1279, todos ellos ubicados escalafonariamente en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde o en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando los postulantes contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar los modelos de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los --------------------trabajadores contratados, que como Anexo I a III forman parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 136-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI DNI Nº 23.296.130, por una parte, y el Sr. Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) con domicilio real en calle Roque Sáenz Peña Nº681 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/03/2019 hasta el día -------------- 05/06/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la extinción del contrato en fecha 05 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr. Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484), con domicilio real en calle Pasaje de los Incas Nº1473, de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/03/2019 hasta el día ---------------05/06/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral, --------------- remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, o en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

ANEXO III

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte, y la Srta. Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (DNI 41.149.240), con domicilio real en calle Termas de Río Hondo Nº863 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/03/2019 hasta el día ---------------05/06/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral, --------------- remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1011-C-18 Cpo. 01 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2019-2020”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 58/19 (fs. 229/30) de fecha 30/01/19, se adjudicó, entre otro, a la firma CAJA DE SEGUROS SA los renglones 1 a 6 ambos inclusive, 8 y 11 (Oferta BÁSICA- Pago único)por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TRENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 44/100 ($630.235,44)-(Orden de Compra Nº 93/19);

Que a fs 252 el Área Contaduría a efectos de contemplar la cobertura de seguro de Fidelidad de Empleado, el aumento de los importes asignados de los agentes enunciados en listado a fs 259 por $37.500,00 y la baja de los fondos asignados al Área Asesoría Laboral de $1500,00 quedado un aumento neto de $36.000,00, resulta necesario ampliar la contratación en ese rubro con la firma CAJA DE SEGUROS SA por $523,20 lo que representa un 0.08% aproximadamente del monto de la contratación original estando dicha ampliación dentro del porcentaje permitido en el PByC (50%).

Que a fs 253 el Área Contaduría confecciona la correspondiente Solicitud de Pedido Nº 3-620-5 procediendo a realizar la imputación preventiva correspondiente a la ampliación solicitada;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto de la Orden de Compra....”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 93/19 perteneciente a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº 01/19 por la suma total de PESOS QUINIENTOS VENTITRES CON 20/100 ($523,20) equivalente al 0.08% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha firma, no excediendo el 50% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 231 del Expediente N° ------------------1011-C-18 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2019-2020”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 93/19 perteneciente a -------------------- la firma CAJA DE SEGUROS S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº 01/19 por la suma total de PESOS QUINIENTOS VENTITRES CON 20/100 ($523,20) equivalente al 0.08% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha firma, no excediendo el 50% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones

ARTICULO 3°: El plazo de cobertura de la presente ampliación será hasta el día -------------------- 01/02/2020, vencimiento de la Póliza Original.-------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma CAJA DE SEGURO ------------------- S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------ ------------------

ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------- ----

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 137-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/03/2019

Visto la construcción del Sistema Acueducto Oeste - Primera Etapa (SAO) a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA) bajo financiamiento Plan PAYS-BID; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución 65/2018 se flexibilizó el cumplimiento del módulo horario de algunos agentes de la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos, a los efectos de colaborar con el personal del ENOHSA en apoyo de su Inspección de la Obra;

Que esa participación contribuye en la obtención del mejor resultado técnico por un lado y facilita el conocimiento de las instalaciones, lo cual redundará en un mejor mantenimiento y operación futuros por otro;

Que en ese sentido, se requiere incorporar a la flexibilización excepcional dispuesta en la Resolución 65/2018 consistente en el cumplimiento de un mínimo diario de 7 horas de lunes a viernes, pudiendo realizarse el resto de la prestación con una compensación semestral al agente SCHNEIR, Sebastián Eduardo (CI 666) a los efectos de equilibrar las necesidades del servicio, con la normativa vigente;

Que la modificación propuesta excluye el pago de horas extraordinarias, debiendo acotar la participación a la aludida flexibilización del módulo horario;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Flexibilizar el cumplimiento del módulo horario de agentes SCHNEIR, -------------------- Sebastián Eduardo (CI 666) a partir de la firma de la presente y hasta la recepción de las obras por parte de OSSE, de acuerdo al requerimiento del titular de la Resolución 573/17, consistente en el cumplimiento de un mínimo diario de 7 horas de lunes a viernes, pudiendo realizarse el resto de la prestación con una compensación semestral.-

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias -----------------------correspondientes.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados ---------------------.Cúmplase.------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 138-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019

Visto la Resolución Nº 704/18 referente a la compensación al agente EGEA, Adriana Verónica, CI 391, por el cumplimiento de los 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del convenio Colectivo de Trabajo 57/75

CONSIDERANDO

Que por error involuntario se omitió descontar, de su antigüedad computada, el período de Licencia sin Goce de Haberes usufructuado por tres meses, entre el 22 de abril de 2002 y el 22 de Julio de 2002;

Que, advertido tal equívoco, no se efectivizó la compensación referida en la citada Resolución;

Que habiendo transcurrido el tiempo indicado para el efectivo cumplimiento de la condición requerida, corresponde abonar el premio por los 30 años de servicios;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Otorgar una compensación equivalente a un (1) mes integro de ------------------ haberes al agente Adriana Verónica EGEA, CI 391, quien habiendo ingresado el 1º de Diciembre de 1988 y deducidos los tres meses de Licencia sin Goce de Haberes, cumplió, el 02 de Marzo de 2019, 30 años de servicio en la Empresa.---------------

ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02 ------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.--------------------

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.-------------------

RESOLUCION Nº 139-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 166-C-19 Cpo.1 referente al “SERVICIO DE ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 09/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que ha presentado sobre 1 (una) firma a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA según Acta de Apertura de Sobres de fecha 04/02/19 obrante a fs 39;

Que a fs 55 la Gerencia de Producción informa que la oferta presentada cumple con lo solicitado en las Especificaciones ya que aceptó bajo firma las condiciones expuestas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que en virtud que la oferta presentada superaba ampliamente el Presupuesto Oficial y siendo que los precios para la Confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-200-1 datan del mes de Abril de 2018 (Concurso de Precios Nº16/18 Orden de Compra Nº 171/18) se realizó una Análisis de Costos a fin de readecuar los ítems a valores actuales. En virtud de ello se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA una mejora de precios, resultando según Acta de fs. 77 un nuevo valor en la suma total de $315.564,80. Valor Unitario para el Renglón Nº 01 $1480,69 y Renglón Nº 02 $1454,18;

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 ($315.564,80) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 166-C-19 --------------------Cpo.1 referente a “SERVICIO DE ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” -----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/19 a la COOPERATIVA DE ------------------- TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 ($315.564,80) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.--------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de 2 (dos) --------------------meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.--------

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro

------------------ de los cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación -------------------preventiva de los renglones que corresponda.-------------------------------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------------

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 140-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019

Visto las Notas de Pedido nº 195, 201 y 207 presentada por la Empresa COARCO S.A. Contratista de la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expediente Nº 2425-O-14 Cpo. nº 16; y

CONSIDERANDO:

Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 33 (treinta y tres) días por lluvias y consecuencias de lluvia acaecidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019;

Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. f): se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia los que superen los indicados en el cuadro (NOVIEMBRE/2018 – 6 DÍAS, DICIEMBRE/2018 – 6 DÍAS y ENERO/2019 – 6 DIAS), por lo que corresponde otorgar diecinueve (19) días hábiles por lluvias y consecuencia de lluvias durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2018 y de Enero de 2019;

Que atento lo anterior corresponde otorgar diecinueve (19) días de ampliación de plazo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL --------------------- ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Expediente nº 2425-O-14 Cpo. nº 16, una ampliación en los tiempos de ejecución de DIECINUEVE (19) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo precedente ------------------- la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 21 de MARZO de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de ----------------------- Planeamiento y Obras - Área de Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación de lo resuelto y cúmplase .-------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 141-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019

Visto la renuncia presentada por el agente Gustavo Luis Antonio DALLA CIA CI 1147, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación del S.A.C. proporcional y las licencias no gozadas si las hubiere;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Gustavo Luis Antonio --------------------DALLA CIA CI 1147, DNI 11.581.027, Función Medio Oficial Polifuncion, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Marzo de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al ------------------ tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional y las Licencias no Gozadas si las hubiere.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes ---------------------- presupuestados para el año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.07.000 GERENCIA PLANIFICACIÓN RECURSOS HÍDRICOS; Categoría Programática 19.01.01 ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS------------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 142-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 08/03/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Valeria Edith GIMENEZ (CI Nº850) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para poder afrontar las costas ref. Expte. judicial Nº 40746 “Gimenez Valeria Edith c/ Correa Madrid Mauricio Rafael S/ Privación/Suspensión de la responsabilidad parental” de trámite por ante el Juzgado de Familia Nro. 5 de la ciudad de Mar del Plata;

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de marzo del año 2019, de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en DIEZ (10) cuotas consecutivas: OCHO (8) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar la firma del convenio de adelanto de los haberes------------------- del mes marzo del año 2019, con el agente Valeria Edith GIMENEZ (CI Nº850) de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en DIEZ (10) --------------------cuotas consecutivas: OCHO (8) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año.------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta ---------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al Personal”.------------------------

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la --------------------Gerencia de Recursos Humanos para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.------------------------

RESOLUCION Nº 143-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, constituyendo domicilio en French N° 6737 de Mar del Plata, por una parte, y por la otra la Sra. Valeria Edith GIMENEZ, DNI 31.018.399, domiciliado en la calle Ecuador Nro. 855 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS CUARENTA --------------MIL ($40.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo del mes de MARZO del año 2019, a la Sra. Valeria Edith GIMENEZ (CI Nro.850), DNI 31.018.399 quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 01/07/2004.--------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en DIEZ (10) cuotas consecutivas: OCHO (8) ----------------cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año.------------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 13/03/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Homero Juan PATINIOTIS (CI Nº520) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido se debe a un inconveniente de salud que se encuentra atravesando;

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de marzo del año 2019, de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en DIEZ (10) cuotas consecutivas de PESOS TRES MIL ($3.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses marzo a diciembre del cte. año;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar la firma del convenio de adelanto de los haberes ------------------- del mes marzo del año 2019, con el agente Homero Juan PATINIOTIS (CI Nº520), de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en DIEZ (10) -------------------- cuotas consecutivas de PESOS TRES MIL ($3.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses marzo a diciembre del cte. año.-----------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta ---------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al Personal”.------------------------

RESOLUCION Nº 144-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte, y por la otra, el Sr. Homero Juan PATINIOTIS DNI Nº 17.254.948, domiciliado en la calle Juan Ángel Peña Nro. 3845 Piso 1 Dto. 4 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS TREINTA --------------MIL ($30.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo del mes de MARZO del año 2019, al agente Homero Juan PATINIOTIS (CI Nº520) quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 22/09/1992.--------------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en DIEZ (10 ) cuotas consecutivas de PESOS --------------- TRES MIL ($3.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses marzo a diciembre del cte. año.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 13/03/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1810-C-2016

AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE AGUADO 1364 (VP), cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE AGUADO 1364 (VP).

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto y a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra ------------------ AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE AGUADO 1364 (VP) realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 13/2019, obrante a fj. 171 del presente expediente.------------------------------------ ------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 145-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 283-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS – ZONA SUR/ NORTE”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 170/18 de fecha 06/04/18 obrante a fs. 91, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 16/18 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. con reducción de cantidades de la siguiente manera: para el Renglón 1 (Servicio Alisado de Cemento): 306 mts a un valor unitario de $635,4785 precio total $194.456,42; y para el Renglón 2 (Servicio Reparación Vereda-Mozaico Granítico): 306 m2 a un valor unitario de $589,6395 precio total $180.429,69, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 11/100 ($374.886,11) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE– Orden de Compra Nº 171/18 (fs. 132 a 134);

Que por Resolución de Directorio Nº 553/18 de fecha 10/10/18 obrante a fs. 165, se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 171/18 por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 22/100 ($74.481,22) equivalente al 20% del monto contratado originalmente - Orden de Compra Nº 611/18 (fs. 168 a 170);

Que a fs. 181 la Jefatura de Agua, Cloaca y Logística de la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA ha dado cumplimiento a lo exigido en el P.B.yC. a través de las Ordenes de Compra Nº 171/18 y Nº 611/18 (Ampliación);

Que atento lo informado a fs. 181 por la Jefatura de Agua, Cloaca y Logística de la Gerencia de Producción donde indica que la COOP. EL AMANECER DE LA CASA ha dado cumplimiento a lo exigido en el PByC a través de las Ordenes de Compra Nº 171/18 y Nº 611/18 (Ampliación), que dichas OC se encuentran con saldo (informe Contaduría fs 182) y que la COOPERATIVA en nota de fojas 183 informó que no tiene ninguna facturación pendiente en relación a esas órdenes de Compra, se solicitó al Area Contaduría proceda a desafectar el saldo de las Ordenes de Compra antes nombradas, a los fines de continuar el circuito administrativo de devolución de Garantía solicitado por la adjudicataria a fojas 179. Por lo que al pie de fs. 184, el mencionado Area informa que la Orden de Compra Nº 171/18 no ha sido reimputada durante el año 2019, por lo cual no cuenta con saldo y la Orden de Compra Nº 611/18 se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación - Recibo Oficial Nº 54 (fs. 94) de fecha 06/04/18 y del Depósito de Garantía de Ampliación de Contrato - Recibo Oficial Nº 204 (fs. 172) de fecha 01/11/18, ambos pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL -----------------------AMANECER DE LA CASA LTDA. el Concurso de Precios Nº 16/18.------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de

----------------------- Garantía de Adjudicación - Recibo Oficial Nº 54 (fs. 94) de fecha 06/04/18 y del Depósito de Garantía de Ampliación de Contrato - Recibo Oficial Nº 204 (fs. 172) de fecha 01/11/18, ambos pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 146-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO EMISARIO SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 17/18 autorizado por Resolución de Directorio Nº 050/19 de fecha 24/01/19 (fs.37), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 08 (ocho) empresas del ramo, han presentado sobre 03 (tres) firmas: FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA), FERVAING S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR CO), según consta en Acta de Apertura de sobre único de fecha 14/02/19 (fs.57);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las propuestas presentadas por las firmas oferentes, informa según Actas de Reunión de fs. 191 y 196 y reversos, lo siguiente: la firma FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA) no cumplió con la presentación del Anexo I - Datos del Proponente debidamente certificado por ante Escribano Público; no completó la inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, incisos b) y f), respectivamente). Tampoco presentó folletería ni especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos; la firma FERVAING S.A. presentó la folletería de los equipos ofrecidos que le fueran requeridos. Da cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE según lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones. Su cotización, Básica 6 y Alternativa 6.1, es de $927.828,00; y la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) completó el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE según lo prescripto en el Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, inciso f). (fs. 115). Da cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE según lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones. Su Cotización, Básica, es de $847.100,00. Cotizando además dos (2) opciones: Básica con descuento-Opción 1: con anticipo Financiero del 50%, aplicando un descuento del 7% sobre el total de la oferta, quedando en $787.803,00. Esta opción con Anticipo Financiero no será considerada por no estar contemplado el pago de Anticipo Financiero en el Pliego de Bases y Condiciones; y Básica con descuento-Opción 2: con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta, aplicando un descuento del 10% sobre el total de la oferta, quedando en $762.390,00. Respecto de esta opción, en virtud de lo establecido en el art. 12 de las Cláusulas Legales Particulares “FACTURACION – CONDICION DE PAGO”, que en la parte pertinente dice: “…asimismo el oferente podrá ofrecer descuento/s por otra/s alternativa/s de más pronto pago indicando asimismo en cuántos días corridos de conformada la factura por OSSE propone la condición de pago quedando a exclusivo criterio de OSSE la adjudicación según la opción que resulte más conveniente a sus intereses…”, la Comisión ACONSEJA solicitar a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO), manifieste por escrito e indique, a cuántos días de entregados los equipos, su propuesta de cobro del 60% del monto total facturado y a cuántos días de la instalación y puesta en marcha del sistema de Aire Acondicionado, su propuesta de cobro del 40% restante (Art. 12 Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones). Obteniéndose respuesta de la mencionada firma según consta en Correspondencia OSSE Nº 101/19 de fecha 12/03/19 (fs. 194). Por lo que teniendo en cuenta lo antes expuesto y lo respondido por la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) al requerimiento de OSSE para que formulara propuesta de cobro de su cotización, la Comisión finalmente ACONSEJA y concluye lo siguiente: 1- RECHAZAR las propuestas de las firmas: FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA) por no dar cumplimiento a lo requerido en el Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, incisos b) y f).; y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO), Básica con descuento-Opción 1: 7% sobre el total de la oferta por entrega de Anticipo financiero del 50% por no estar contemplada esta opción en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- DECLARAR ADMISIBLES por ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, las propuestas de las firmas FERVAING S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) Básica con descuento-Opción 2: descuento del 10% sobre el total de la oferta, con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta y el 40% restante a los 15 días de conformada la factura; y 3- ADJUDICAR a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA), según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión recomienda ADJUDICAR la Licitación Privada N° 17/18 a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura, por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $933.878,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 38 obrantes en el Expediente

------------------ N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO EMISARIO SUBMARINO”.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR la Licitación Privada N° 17/18 a la firma AIRE ACONDICIONADO Y

--------------------- CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura, por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los 5 (CINCO)

--------------------- días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Los equipos se entregarán dentro de los 10 (diez) días corridos de recibida la Orden de

------------------ Compra por parte de la firma adjudicataria.--------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:Lugar y forma de entrega: Los precios cotizados incluyen la entrega de los elementos para

----------------- su transporte a la ciudad de Mar del Plata, Predio ex Planta Baltar Camet – Ruta Nº 11 Km 507 bajado del camión y libre de todo gasto. Asimismo el transporte, la descarga y el estibado del objeto de la presente contratación en dependencias de OSSE es por cuenta, cargo y riesgo del proveedor. Se deberá dar aviso con 24 horas como mínimo para coordinar la tarea.----------------------------------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------------

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------

RESOLUCION Nº 147-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por el Sr. Presidente del Directorio.

Se informa que el plazo de Mantenimiento de Oferta vence el 15/03/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución previo a ese día fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO EMISARIO SUBMARINO”; se informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 17/18 autorizado por Resolución de Directorio Nº 050/19 de fecha 24/01/19 (fs.37), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 08 (ocho) empresas del ramo, han presentado sobre 03 (tres) firmas: FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA), FERVAING S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR CO), según consta en Acta de Apertura de sobre único de fecha 14/02/19 (fs.57);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las propuestas presentadas por las firmas oferentes, informa según Actas de Reunión de fs. 191 y 196 y reversos, lo siguiente: la firma FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA) no cumplió con la presentación del Anexo I - Datos del Proponente debidamente certificado por ante Escribano Público; no completó la inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, incisos b) y f), respectivamente). Tampoco presentó folletería ni especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos; la firma FERVAING S.A. presentó la folletería de los equipos ofrecidos que le fueran requeridos. Da cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE según lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones. Su cotización, Básica 6 y Alternativa 6.1, es de $927.828,00; y la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) completó el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE según lo prescripto en el Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, inciso f). (fs. 115). Da cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE según lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones. Su Cotización, Básica, es de $847.100,00. Cotizando además dos (2) opciones: Básica con descuento-Opción 1: con anticipo Financiero del 50%, aplicando un descuento del 7% sobre el total de la oferta, quedando en $787.803,00. Esta opción con Anticipo Financiero no será considerada por no estar contemplado el pago de Anticipo Financiero en el Pliego de Bases y Condiciones; y Básica con descuento-Opción 2: con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta, aplicando un descuento del 10% sobre el total de la oferta, quedando en $762.390,00. Respecto de esta opción, en virtud de lo establecido en el art. 12 de las Cláusulas Legales Particulares “FACTURACION – CONDICION DE PAGO”, que en la parte pertinente dice: “…asimismo el oferente podrá ofrecer descuento/s por otra/s alternativa/s de más pronto pago indicando asimismo en cuántos días corridos de conformada la factura por OSSE propone la condición de pago quedando a exclusivo criterio de OSSE la adjudicación según la opción que resulte más conveniente a sus intereses…”, la Comisión ACONSEJA solicitar a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO), manifieste por escrito e indique, a cuántos días de entregados los equipos, su propuesta de cobro del 60% del monto total facturado y a cuántos días de la instalación y puesta en marcha del sistema de Aire Acondicionado, su propuesta de cobro del 40% restante (Art. 12 Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones). Obteniéndose respuesta de la mencionada firma según consta en Correspondencia OSSE Nº 101/19 de fecha 12/03/19 (fs. 194). Por lo que teniendo en cuenta lo antes expuesto y lo respondido por la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) al requerimiento de OSSE para que formulara propuesta de cobro de su cotización, la Comisión finalmente ACONSEJA y concluye lo siguiente: 1- RECHAZAR las propuestas de las firmas: FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA) por no dar cumplimiento a lo requerido en el Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, incisos b) y f).; y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO), Básica con descuento-Opción 1: 7% sobre el total de la oferta por entrega de Anticipo financiero del 50% por no estar contemplada esta opción en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- DECLARAR ADMISIBLES por ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, las propuestas de las firmas FERVAING S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) Básica con descuento-Opción 2: descuento del 10% sobre el total de la oferta, con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta y el 40% restante a los 15 días de conformada la factura; y 3- ADJUDICAR a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA), según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión recomienda ADJUDICAR la Licitación Privada N° 17/18 a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura, por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $933.878,00;

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

OFICINA DE COMPRAS

13/03/19

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Iriberri y Plazaola Alday, Luis Asier (CI Nº 674), Función P-07 Clase XVIII y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, se encontrará ausente desde el día 25 de abril de 2019 al 17 de mayo del 2019 inclusive;

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Función P-07 Clase XVIII;

Que el agente Hermo, Carlos Fabian (CI Nº571), Función P-07, Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su modificatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios,

Que por lo expuesto y a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº 7.446, 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Hermo, Carlos ------------------Fabian (CI Nº 571), Función P-07, Clase XVII, las tareas inherentes al cargo de Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Función P-07, Clase XVIII, desde el día 25 de abril de 2019 al 17 de mayo del 2019 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto -------------------del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ----------------------corresponda.- Cúmplase.---------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 148-2019 FIRMADA VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto la Licencia por 25 años de Servicio otorgada al Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI Nª 550), Función P-07, Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI Nº 550), Función P-07, Clase XX, se ausentará por el período comprendido entre el día 06 de marzo de 2019 al 20 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la jefatura;

Que la persona que lo ha reemplazado en anteriores oportunidades en la Función P-07, Clase XVIII, es el agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), Función P-07, Clase XVII, Coordinador de los Encargados de Operación del Emisario Submarino, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución nº 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias las Resoluciones 151/05 y 371/08;

Que asimismo corresponde encomendar al agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), el manejo de la Caja Chica otorgada por Resolución nº 734/18, por el período arriba indicado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio del Ing. Andrés Alejandro --------------------VRABIESCU (CI Nª 550), en la Función P-07, Clase XVIII, al agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), Función P-07, Clase XVII, por el período comprendido entre el día 06 de marzo de 2019 al 20 de marzo de 2019,inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará ninguna diferencia si no se cumpliera efectivamente ------------------- el ejercicio del cargo, por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes se efectuará tomando en cuenta el tiempo de cumplimiento del mismo.-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica otorgada por --------------------- Resolución nº 734/18, por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 149-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

VISTO el recurso interpuesto por Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) contra la Resolución Nº 134/19; y

CONSIDERANDO

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que la trabajadora niega haber incurrido en negligencia en el desempeño de tareas, aduciendo que el cálculo de días excedentes de guardia del año 2018 por ella informado el 09/01/19 fue revisado y firmado por el Gerente de Producción; desconociendo la exactitud de lo errores detallados en la Resolución recurrida -por lo que solicita sean revisados-; y señalando las dificultades que se presentan a la hora de realizar la tarea;

Que no se aportan nuevos elementos que hagan variar la decisión adoptada toda vez que el visado del Gerente de Producción no supone su revisión; que la exactitud de los errores señalados se desprende con seguridad de la auditoría realizada; y que la trabajadora contó con las herramientas necesarias para realizar eficazmente su tarea, la que debió ejecutar con mayor cuidado y atención, máxime considerando que el año anterior había incurrido en errores similares;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Nancy Mirta GOMEZ (CI 356),
--------------------- contra la Resolución Nº 134/19y advertir que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada. La medida se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.--------------------------------

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 150-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto los recursos interpuestos por Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082); Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256) y Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) contra la Resolución Nº 730/18; y

CONSIDERANDO

Que los recursos son formalmente admisibles (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que los recurrentes plantean la nulidad de la Resolución Nº 730/18 por resolver la situación de tres trabajadores en un mismo acto y por haber sido decidida la sanción por Resolución de Directorio. Denuncia en ambos casos trasgresión de procedimiento administrativo y en el segundo una limitación recursiva;

Que dichas observaciones no afectan la validez del Acto, ya que se encuentra dentro de las facultades del Directorio aplicar sanciones al personal de OSSE (Art. 10 inc. "e" Ordenanza 7446 MGP) –presentándose un supuesto de delegación de facultades su aplicación por Disposición de Gerencia-. A todo evento la facultad de sancionar directamente el Directorio se encuentra expresamente prevista en el Régimen de Disciplina, sobre todo en casos como el presente donde las sanciones posibles resultaban mayores a quince días de suspensión –lo que se dejó aclarado en el Acto atacado- (Arts. 9º y 10º inc. b.4 del Régimen de Disciplina, Res. 974/13 Anexo II). Asimismo es falso que se vea limitada la vía recursiva, encontrándose previsto recurso a resolver por el Directorio incluso ante sanción aplicada por el mismo (Art. 27 del Régimen de Disciplina, Res. 974/13 Anexo II). Por otro lado resulta apropiado la resolución conjunta de situaciones de varios trabajadores derivadas de un mismo hecho, no afectando ello derecho o garantía alguna;

Que Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256) niega responsabilidad en el hecho, señalando que se limitó a solicitar a su superior la solución de un problema de agua en su domicilio y posteriormente a cumplir tareas habituales asignadas por superiores;

Que Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) cuestiona la proporcionalidad de la sanción. Sostiene que ante la solicitud de solución de un inconveniente con el suministro de agua en el domicilio de calle Arana y Goiri 8141 gestionó la solicitud de intervención respectiva y realizó las tareas correspondientes de lo que informaría con posterioridad, tal como sucediera en otras oportunidades donde se actuó "por orden de los superiores";

Que Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) niega responsabilidad en el hecho, señalando que no concurrió al lugar de ejecución de la conexión clandestina sino que se retiró a su domicilio a las 14:00 hs; y que la gestión de la Solicitud de Intervención se genera "tal como ocurre habitualmente ante el requerimiento de un encargado o de un superior … cumpliendo la orden dada";

Que no se presentaba en el domicilio en cuestión un problema relacionado con el suministro de agua que la Empresa hubiere tenido que atender, no resultando competencia de OSSE la solución de problemas en las instalaciones internas de los clientes. En este sentido se destaca que la conexión oficial de agua existente en el inmueble no presentaba desperfecto alguno ni fue intervenida, siendo falsa la información completada por Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) en el formulario respectivo donde asentó “Cambio de Conexión”. Por el contrario el trabajo ejecutado por la cuadrilla consistió en una conexión clandestina de agua realizada en forma independiente a la conexión de agua existente, apartándose para su tramitación de los canales y trámites previstos, evadiendo el pago de derechos de conexión y utilizando materiales de OSSE;

Que dicha intervención constituye un ilícto administrativo (Art. 4º Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado Ord. 23.646), resultando de pleno conocimiento tanto de Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) como de Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256) su improcedencia por resultar inherente a sus funciones, y en el caso del segundo asimismo por desprenderse de la declaración de la titular de la cuenta prestada ante Gerencia de Irregularidades que previamente habían comparecido a una oficina de Atención al Cliente a interiorizarse sobre la temática en cuestión;

Que sin perjuicio de encontrarse expresamente previsto como prohibición a los trabajadores “Ejecutar o colaborar en trabajos clandestinos vinculados al servicio público que presta la EMPRESA u omitir la denuncia de los que tome conocimiento” (Art. 2º Inc. d Régimen de Disciplina, Res. 974/13 Anexo II), resulta absolutamente improcedente cualquier pretendida justificación en una obediencia, o complicidad o conocimiento de la jefatura, no presentándose respecto de los operarios orden o instrucción de un superior para que realizasen la conexión clandestina, sino que la propiciaron y ejecutaron -como se dijo en pleno conocimiento de la irregularidad-, resultando uno de ellos -Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256)- beneficiario de la misma;

Que las Solicitudes de Intervención Nº 2018-129655 del 13/12/18 a las 17:52 para "Tomar Presión" (consignándose como observación "Sin agua en Domicilio"); y la Nº 2018-129656 del 13/12/18 a las 17:53 para "Desobstruir Conexión de Agua" (consignándose como observación "Conexión Obstruida"), generadas para el domicilio de Arana y Goiri 8141 (Cuenta Nº 422430/000 ) no antes sino después de la ejecución de la conexión clandestina de agua (entre las 15:12 y las 17:10 del 13/12/18), sólo tuvieron como finalidad aparentar la ejecución de un trabajo oficial (de desobstrucción de conexión) y justificar así tanto la concurrencia de los trabajadores al lugar en el vehículo de la Empresa como la utilización de materiales de la misma. En este sentido la Gerencia de Producción mediante informe del 17/12/18 destacó la gravedad de la falta “por el hecho de realizar una conexión irregular, proceder a la realización de tareas sin Solicitud de Intervención y generar el requerimiento y la solicitud de intervención intencionalmente más tarde con el fin de salvar la situación”;

Que aún no habiendo concurrido Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) al lugar en cuestión (circunstancia que debió aclarar ante la Gerencia de Recursos Humanos a cuyo fin fue citado dejando de comparecer), de todas maneras se verifica responsabilidad disciplinaria de su parte toda vez que con su accionar irregular contribuyó a la simulación mencionada, no presentándose circunstancias objetivas que justifiquen la tolerancia o inobservancia a los procedimientos establecidos precisamente para evitar dicho tipo de maniobras. En este sentido se destaca que no tienen los encargados u operarios facultades para requerir u ordenar a un superior la asignación de trabajos (a diferencia de los supuestos casos planteados por Olivera donde refiere ordenes de superiores.); que los trabajos documentados en la Solicitud de Intervención que hizo generar ("Tomar Presión" y "Desobstruir Conexión de Agua") no resultaban consecuencia de la ejecución "in situ" de otro trabajo asignado; que no mediaban circunstancias de peligro o urgencia que habilitasen el desvío de los procedimientos; y que la comunicación con el sector Despacho a fin de la generación de las S.I. fue posterior a la supuesta ejecución de los trabajos;

Que tal como se mencionó en la Resolución atacada la inobservancia de los procedimientos establecidos –en el caso sin causa extraordinaria que lo justifique- constituye "per se" un grave incumplimiento, ratificándose aquí que, aún desconociendo Olivera cuál era el verdadero trabajo ejecutado por la cuadrilla –por no haberlo constatado personalmente y haber sido engañado por el encargado- de todas maneras incumplió con el deber de buena fe (que impone ajustar su conducta a lo que es propio de un buen trabajador) ya que queda evidenciada su absoluta falta de apego al cumplimiento de los procedimientos de trabajo y sistemas de gestión implementados, debilitando así los sistemas de control y auditoria disponibles (se advierte en este sentido que la conexión clandestina ejecutada no habría sido detectada de no haberse recibido la denuncia telefónica de un vecino); y asimismo falta de compromiso con su función de contralor (inherente al puesto de conducción) habiendo adoptado en el caso una actitud al menos indiferente absolutamente incompatible con tal rol;

Que en cuanto a la graduación de las sanciones dispuestas, sin perjuicio de ajustarse las mismas a lo dispuesto en el Art. 6º del Régimen de Disciplina (Res. 974/13 Anexo II), se reitera que los incumplimientos de los trabajadores involucrados resultan de suma gravedad, habilitando en los casos de Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) y Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256) incluso la sanción de DESPIDO, ratificándose en este sentido las consideraciones incorporadas en Resolución Nº 730/18. Con respecto a la situación de Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) y la reexaminación de su conducta considerando que no se encuentra acreditado que efectivamente haya concurrido al lugar donde la cuadrilla realizaba la conexión clandestina, pero subsistiendo sin embargo el incumplimiento señalado en el apartado anterior con las implicancias allí expuestas, corresponde ajustar la sanción aplicable de acuerdo a la menor gravedad de esa falta, reduciéndola a apercibimiento;

Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar los recursos interpuestos Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) y Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256); y hacer lugar parcialmente al interpuesto por Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) reduciendo en el caso de este a cinco (5) días de suspensión la sanción correspondiente a la falta cometida;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar los recursos interpuestos por Alejandro Darío D'ALBANO (CI
--------------------- 1082) y Luis Andrés BARRIO NUEVO (CI 1256) contra la Resolución Nº 730/18, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. Las medidas se harán efectivas en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por Alejandro Daniel
---------------------- OLIVERA (CI 590) contra la Resolución Nº 730/18, y reducir a apercibimiento la sanción correspondiente a la falta cometida, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. La medida se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada Regístrese, notifíquese y cúmplase.-----------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 151-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos en la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eficazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas tareas –sin perjuicio de las tareas que pudieren asignarse en el futuro-;

Que el Sr. Rubén Oscar MEZZANOTTE (DNI 18.368.250) CI 1266 reúne las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos que allí se realizan;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95 de la LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándolo en la Función Medio Oficial Polifuncional (“MOPF”);

Que el agente deberá mantener actualizado el Registro Profesional habilitante para conducir los equipos móviles de la empresa (Categorías B, C, E1 E2 y E3) como condición especial del presente contrato;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo para prestar servicios en la --------------------Gerencia de Producción, al Sr. Rubén Oscar MEZZANOTTE (DNI 18.368.250), CI 1266, en la Función Medio Oficial Polifuncional (“MOPF”), desde el día 21/03/2019 hasta el 24/06/2019, inclusive, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el --------------------trabajador contratado, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 152-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y el Sr. Rubén Oscar MEZZANOTTE (DNI 18.368.250), con domicilio real en calle Castex nº1839 en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº ……/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en la Función Medio Oficial Polifuncional (“MOPF”), para cumplir tareas en la Gerencia de Producción -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-----------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 21/03/2019 hasta el --------------- día 24/06/2019, inclusive.---------------------------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la extinción del contrato en fecha 24 de junio de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …… días del mes de …………………….. del año 2019.-

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1351-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MARCO Y TAPA Hº Fº NODULAR P/ VEREDA Y CALZADA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado (Renglón 2) a Concurso de Precios Nº 76/18, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 03 (tres) firmas: GEESE QUIMICA S.R.L., IPLI S.R.L. y REDISAN S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 15/02/19 (fs. 66);

Que a fs. 98 el Gerente de Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción informa que las firmas cumplen con lo solicitado por dicha Gerencia;

Que en virtud de exceder las ofertas presentadas el Presupuesto Oficial se solicitó a las firmas oferentes una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 104, que la firma IPLI S.R.L. ofrece un descuento adicional del 1,5% sobre la oferta manteniendo el resto de las condiciones indicadas en la misma, aclarando que no pueden mejorar fuera de este descuento en virtud de los costos importantes de flete y descarga y las variaciones de la Moneda Extranjera; la firma GEESE QUIMICA SA. informa que les resulta imposible mejorar su oferta atento a lo ajustado de la cotización; y la firma REDISAN S.R.L. presenta nota indicando que han ofertado el mejor precio considerando que tiene incluido el envío del material;

Que habiéndose intimado a las firmas GEESE QUIMICA SA. y REDISAN S.R.L. a fin presenten la documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que ambas firmas han concluido con dicho trámite , constando a fs. 103 y 113, respectivamente, los pertinentes Certificados;

Que si bien la oferta más económica del Renglón 2, presentada por la firma REDISAN S.R.L., aún luego de la Mejora de Ofertas supera el Presupuesto Oficial en un 82.5%, se verifica que el mismo fue confeccionado, para dicho renglón, con el precio surgido de la O.C. 341/18 de fecha 13/06/18 – CP 27/18 por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Renglón 2 del Concurso de Precios Nº 76/18 a la firma REDISAN S.R.L en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTE ($105.120,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 50 obrantes en el

-------------------- Expediente Nº 1351-C-18 Cpo. 01 referente al “ADQUISICION MARCO Y TAPA Hº Fº NODULAR P/ VEREDA Y CALZADA – AÑO 2019” ----------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Renglón 2 del Concurso de Precios Nº 76/18 a la firma

------------------ REDISAN S.R.L en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTE ($105.120,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: Se deberán realizar ENTREGAS PARCIALES. El plazo de entrega será en todos ------------------ los casos a partir de la notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria y será de acuerdo al siguiente detalle: 1º ENTREGA: 50 % dentro de los 15 (QUINCE) días corridos; 2º ENTREGA: 25% dentro de los 30 (TREINTA) días corridos; y 3º ENTREGA: 25% restante dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos.------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda a la ------------------- imputación Preventiva para el renglón adjudicado.------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 153-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1347-C-18 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO P/OFICINAS NUEVA EDAR” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 77/18 Segundo Llamado, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que han presentado sobres 03 (TRES) firmas: FERVAING S.A., FRANCISCO SALAS y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L., según consta en Acta de Apertura de fecha 22/02/19 obrante a fs. 21, las cuales cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que a fs. 55 el Area Intendencia informa que las ofertas presentadas cumplen con todo lo requerido, solicitando se adjudique a un mismo proveedor los equipos y la instalación como figura a fs. 1, donde indica que para adjudicar, el proveedor del equipo debe coincidir con el instalador, para que tenga efecto la garantía;

Que la oferta global más económica corresponde a la firma FRANCISCO SALAS;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 77/18 Segundo Llamado a la firma FRANCISCO SALAS “Ingsa Clima” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($161.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta global la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $165.600,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1347-C-18 Cpo.1 ------------------referente a la: “ADQUISICION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO P/OFICINAS NUEVA EDAR”.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 77/18 Segundo Llamado a la firma -------------------FRANCISCO SALAS “Ingsa Clima” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($161.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta global la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 15 (QUINCE) días de --------------------recibida la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria. ----------------

ARTÍCULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los 5 ------------------ (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de

------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 154-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 18/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1205-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ. COMPUTACION”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 16/18 autorizado por Resolución de Directorio Nº 89/19 (fs. 114) según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre 02 (dos) firmas: GRANET SA y GRUPO NUCLEO S.A. según Acta de apertura de Sobres de fecha 25 de febrero de 2019, obrante a fs. 134;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fs 167 que ambos oferentes cumplen con la presentación de la totalidad de la documentación exigida por OSSE, incorporando de oficio Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma GRANET SA. Por lo expuesto, habiendo analizado técnica y económicamente las ofertas según cuadro de fs 168 y 169 recomienda: DECLARAR ADMISIBLE las propuestas presentadas por las firmas oferentes; ADJUDICAR los renglones Nº 01 a 10 ambos inclusive, 12, 13, 15 y 16 a la firma GRANET SA por la suma de $1.221.745,00 y los renglones Nº 17 y 18 a la firma GRUPO NUCLEO SA por la suma de $86.804,00 y solicitar una MEJORA DE PRECIOS a la firma GRANET SA para el renglón Nº 11 (su precio supera en un 66.30% al Presupuesto Oficial) y para el renglón 14 (su precio supera en un 21.07% al Presupuesto Oficial);

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda: DECLARAR ADMISIBLE las propuestas presentadas por las firmas oferentes; ADJUDICAR a la firma GRANET SA los renglones Nº 01 a 10 ambos inclusive, 12, 13, 15 y 16 de su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.221.745,00) con impuestos incluidos y a la firma GRUPO NUCLEO SA los renglones Nº 17 y 18 de su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($86.804,00) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($1.308.549,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $1.443.831,46 y solicitar una MEJORA DE PRECIOS a la firma GRANET SA para los renglones Nº 11 y 14 cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 115 del Expediente N° 1205- ------------------C-18 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ. COMPUTACION”.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR a la firma GRANET SA los renglones Nº 01 a 10 ambos -------------------- inclusive, 12, 13, 15 y 16 de su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.221.745,00) con impuestos incluidos y a la firma GRUPO NUCLEO SA los renglones Nº 17 y 18 de su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($86.804,00) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($1.308.549,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será de 20 -------------------- (veinte) días corridos de recibida la Orden de Compra----------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE -------------------- PRECIOS a la firma GRANET SA para los renglones Nº 11 y 14 cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.-----------------------------------------------

ARTÍCULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma GRANET SA que dentro de ------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.---------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 155-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 18/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 224-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 03/19 autorizado por Resolución de Directorio Nº 104/19 de fecha 19/02/19 (fs. 30), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 18 (dieciocho) empresas del ramo, según listado de fs. 32, sólo constituyó el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentó sobre la firma GRANET S.A., según consta en Acta de Apertura de fecha 12/03/19 obrante a fs.54. Quedando el sobre cerrado de la única empresa proponente en custodia de la Oficina de Compras para su devolución;

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 31 obrantes en el Expediente ------------------- N° 224-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”.-

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado

--------------------- a Licitación Privada N°03/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma GRANET S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de

-------------------- la Licitación Privada N°03/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo Oficial Nº

------------------- 40 de fecha 01/03/19 (fs. 53) a la firma GRANET S.A. para la Licitación Privada N°03/19 Segundo Llamado.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a

------------------- las firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes

------------------- Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 156-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 18/03/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores, Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI Nº 365) Función P-07 Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 24 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Mario Alberto REAL (CI Nº 399) Sub Gerente General de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores al agente reemplazante;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Mario Alberto --------------------REAL (CI Nº 399) Función P-07, Clase XXI, durante el periodo comprendido entre los días 24 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019, inclusive, para la atención y firma del despacho de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 Clase XXIII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si este no --------------------cumpliera efectivamente con el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al

-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de ------------------Grandes Consumidores al agente designado por el período enunciado en el artículo primero.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes ---------------------corresponda - Cúmplase.-----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 157-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 19/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 248-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ABRAZADERAS, JUNTAS, COLLAR 1º SEMESTRE AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 19/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 05 (CINCO) firmas: GEESE QUIMICA SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, LEMOCHETE SA, IPLI SRL y XARE HOLDING SA., según surge del Acta de Apertura de fecha 01/03/19 (fs. 17);

Que a fs. 74 la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes cumplen con lo solicitado por dicha Gerencia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 19/19 de la siguiente manera: a la firma XARE HOLDING SA los renglones Nº 01, 02 y 04 a 06 ambos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($116.892,00) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE SA el renglón Nº 03 por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 74/100 ($14.270,74) con impuestos incluidos y a la firma GEESE QUIMICA SRL el renglón Nº 07 por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 ($34.579,40) con impuestos incluidos resultando el monto total adjudicado en PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14/100 ($165.742,14) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $202.278,36;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente Nº 248-C-19 Cpo. 01 -------------------- referente a la “ADQUISICION ABRAZADERAS, JUNTAS, COLLAR 1º SEMESTRE – AÑO 2019”.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 19/19 de la siguiente manera: a la --------------------firma XARE HOLDING SA los renglones Nº 01, 02 y 04 a 06 ambos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($116.892,00) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE SA el renglón Nº 03 por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 74/100 ($14.270,74) con impuestos incluidos y a la firma GEESE QUIMICA SRL el renglón Nº 07 por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 ($34.579,40) con impuestos incluidos resultando el monto total adjudicado en PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14/100 ($165.742,14) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------

ARTÍCULO 3°: Se deberán realizar entregas parciales. El plazo de entrega será en todos los ------------------ casos a partir de la notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias y de acuerdo al siguiente detalle: 50% a los 30 (treinta) días corridos y el 50% restante a los 60 (sesenta) días corridos. -------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación ------------------- preventiva de los renglones adjudicados.-----------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 158-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 19/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 195-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION DE RASTREADORES SATELITALES - GPS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 10/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que según consta en Acta de Apertura de fecha 18/02/19 obrante a fs. 10, han presentado sobres 03 (TRES) firmas: GRUPO MARGEN S.A. y ABSOLUT MOBILE S.A. las cuales cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y VIRTEC S.R.L. la cual al día de la fecha no ha cumplido con la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE;

Que a fs. 53 la Gerencia de Servicios informa que habiendo analizado las propuestas de los oferentes, las mismas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por dicha Gerencia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 10/19 a la firma ABSOLUT MOBILE S.A. por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($108.537,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $215.000,00, aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 195-C-19 Cpo.1 --------------------referente a la: “ADQUISICION DE RASTREADORES SATELITALES - GPS”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 10/19 a la firma ABSOLUT MOBILE -------------------S.A. por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($108.537,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 20 (VEINTE) días corridos -------------------de notificada la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria.. -----------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de

------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 159-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 20/03/2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 23.646; y

CONSIDERANDO

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Abril de 2019 los siguientes intereses: ----------------------resarcitorio del 2.35 % (dos punto treinta y cinco por ciento), un interés Punitorio I del 3.53 % (tres con cincuenta y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 4.71 % (cuatro con setenta y uno por ciento).---------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.45 % -------------------- (tres con cuarenta y cinco por ciento).----------------------------------------

*Modalidad de pago*	*% de descuento*
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 160-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 20/03/2019

Visto la Resolución 124/18; y,

CONSIDERANDO

Que el agente Jeremìas Juan ISPIZUA (CI Nº 984) presenta una nota solicitando la extensión de su licencia sin goce de haberes para continuar con el desarrollo de la beca doctoral que le fue otorgada a través del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el año 2018, para desempeñar un cargo en el mismo;

Que estas autoridades prestan consentimiento para acceder con lo solicitado, ya que entre sus objetivos se encuentra el de proporcionar al personal los medios para adquirir los conocimientos que resulten necesarios para perfeccionarse sobre las materias propias del sector al cual se encuentran afectadas;

Que dicha extensión se encuentra dentro del marco previsto en el art. 39º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Otorgar la extensión de la Licencia sin Goce de Haberes al agente --------------------Jeremìas Juan ISPIZUA (CI Nº 984), dentro del marco previsto en el Art. 39º de la Convención Colectiva de Trabajo Nº57/75, a partir del 01 de abril de 2019 y por el término de un (1) año.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda. Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 161-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto la intención de mejorar y darle identificación a la medianera de los jardines de la Torre Tanque de Falucho y Mendoza, y:

CONSIDERANDO

Que es necesario mejorar la imagen de esa medianera que resulta sumamente visible al momento de ingresar a los Jardines de la Torre Tanque;

Que se trata de instalaciones que forman parte del paisaje visible de los ciclos de conciertos en los jardines que se realizan conmemorando cada aniversario;

Que el Directorio de OSSE considera propicio llamar a un a Concurso de Ideas para la selección de murales referidos a la importancia del cuidado del agua, el medioambiente y el medio marino a través del muralismo,

Que por tratarse de Monumento Histórico Nacional, los resultados de la selección serán sometidos a la evaluación y aprobación de la Comisión de Monumentos Históricos Nacionales y al Área Municipal encargada de la preservación patrimonial previo a la ejecución de cualquier tarea

Que en virtud de ello se hace necesario aprobar las Bases y Condiciones del llamado a concurso

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Llamar a Concurso de Ideas Concurso de Ideas para la selección de murales

------------------- referidos a la importancia de la preservación del agua de acuerdo a las Bases y Condiciones que como Anexo I que forman parte de la presente.------------------------------

ARTICULO 2°: El plazo para la presentación de las propuestas será del 22 de marzo

------------------ al 5 de abril de 2019 a las 12Hs----------------.---------------------------------------

ARTICULO 3°: Los resultados de la selección serán sometidos a la evaluación de la Comisión

---------------------de Monumentos históricos, previo a la ejecución de cualquier tarea.---

ARTICULO 4°: Los gastos que demande la ejecución del concurso y el mural serán aplicados a

-----------------la Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 Gerencia de Relaciones Institucionales, Objeto del Gasto 3.4.9 Otros servicios Profesionales--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dese al registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.-

------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 162-2019 FIRMADA VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto la necesidad de dar cumplimiento a la ejecución de nuevas conexiones de agua y cloaca que se encuentran en stock; y

CONSIDERANDO

Que durante el año 2018 las conexiones nuevas fueron ejecutadas por una empresa contratista mediante OC 118-2018, cuyo contrato está en proceso de rescisión debido a los reiterados incumplimientos de la misma;

Que atento la falta de ejecución de las conexiones en forma sostenida y en volumen suficiente para actualizar el stock de las mismas, se acumuló cierta cantidad de conexiones de agua y cloaca, que forman el Anexo I Conexiones de Cloaca y Anexo II Conexiones de Agua, de la presente;

Que es necesario generar un procedimiento de trabajo por administración y con productividad, para dar respuesta a los usuarios que compraron las conexiones, que el mismo tenga el objetivo de poner al día el stock de conexiones nuevas, para ello debe contar con la dirección y el impulso de la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES y la GERENCIA DE PRODUCCION;

Que será la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES, la encargada de definir las prioridades en la ejecución y la GERENCIA DE PRODUCCION a través de una Unidad de Conexiones será la encargada de llevar adelante el procedimiento de trabajo, coordinando para ello con otras Areas de la Empresa, administrando los recursos necesarios para cumplir con el objetivo, inspeccionando y certificando la ejecución de las conexiones;

Que para definir prioridades la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES considerará las conexiones vendidas con mayor cantidad de reiteraciones, la antigüedad y los usos de los inmuebles que solicitaron las mismas. Las solicitudes de intervención que no se encuentren finalizadas de fecha anterior al año 2018 y que carezcan de reiteraciones de los usuarios serán derivadas a la GERENCIA DE IRREGULARIDADES para su inspección e informe;

Que debido a la cantidad de conexiones a ejecutar, es necesario hacer una convocatoria a otras Areas de la Empresa solicitando la participación de personal con conocimientos de las tareas que puedan trabajar a contraturno, el mismo, en caso de ser necesario será capacitado por la GERENCIA DE PRODUCCION ;

Que con el objetivo de hacer más eficientes los plazos en la ejecución de las tareas, serán contratados los servicios de Excavación Manual, Tuneleria y Rotura de pavimento;

Que como Anexo III se agrega el procedimiento de trabajo que será gestionado por la UNIDAD DE CONEXIONES dependiente de la GERENCIA DE PRODUCCION;

Que la reparación de veredas y de pavimentos, será ejecutada por contratación tal como se viene produciendo actualmente;

Que mensualmente la GERENCIA DE PRODUCCION presentará al DIRECTORIO un informe de seguimiento del programa, indicando los resultados de la ejecución y el avance del mismo, sugiriendo las mejoras necesarias para alcanzar el cumplimiento del objetivo;

Que las conexiones nuevas que ingresen por la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES serán ejecutadas por las cuadrillas de la GERENCIA DE PRODUCCION en el cronograma de sus tareas habituales, dentro de los plazos establecidos en el Régimen Tarifario;

Que para las conexiones que se vendan en el año en curso y con el objetivo de cumplir con los plazos fijados en el Reglamento General del Servicio Sanitario, según lo manifestado por la GERENCIA DE PRODUCCION, es necesario contar con dos cuadrillas equipadas con vehículos y equipamiento, una en cada base operativa que ejecuten conexiones de agua y cloaca, asumiendo las Areas y la Dirección el compromiso de arbitrar los medios necesarios para su conformación;

Que por lo expuesto, se crea el “Programa Extraordinario de Ejecución de conexiones de agua y/o cloaca por administración” y en este marco la UNIDAD DE CONEXIONES, dependiente de la GERENCIA DE PRODUCCION, dicha Unidad será conducida por el Arq Alejandro Prudente CI 335;

Que se define una primera etapa de prueba por el término de treinta (30) días y una duración del Programa de 5 meses, para la ejecución de la totalidad de las conexiones;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Crear el “Programa Extraordinario de Ejecución de conexiones de ------------------- agua y/o cloaca por administración”, a cargo de la Gerencia de Producción, bajo la coordinación del Arq. PRUDENTE Alejandro Miguel (CI 335) por los motivos y con el alcance de los considerandos de la presente (que brevitatis causae no se transcriben). Siendo las conexiones comprendidas en el mismo las que conforman el Anexo I Conexiones de Cloaca y el Anexo II Conexiones de Agua.---------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar la conformación de una Unidad o Equipo que integre ------------------------trabajadores de distintas Areas de las Gerencias de Producción, Servicios e Irregularidades en el Servicios, para que en función de su capacitación y experiencia realicen los trabajos, fuera del horario de prestación normal y habitual. El trabajo a ejecutar por este equipo se encuentra descripto en el Anexo III de la presente.----

ARTICULO 3°: Autorizar a la CONTADURIA a abonar las montos que surjan por ----------------------- aplicación de la modalidad de trabajo descripta en el Anexo III de la presente y certificada por la GERENCIA DE PRODUCCION, la UNIDAD DE CONEXIONES, la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS y la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES. El carácter de los mismos es no remunerativos y no bonificable.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º :Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a todas las ---------------Gerencias . Cúmplase.--------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 163-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO III

Modalidad de contratación: Obra por Administración

La obra consiste en ejecutar conexiones de agua y cloaca que se encuentran en stock, ejecutando las cuadrillas de OSSE solo las tareas correspondientes a la instalación de la conexión y el preparado del relleno del pozo. Las excavaciones y/o tunelado estarán a cargo de una contratista. La reparación de veredas y pavimento será efectuada por las contratistas que brindan el respectivo servicio. La supervisión, coordinación, logística e inspección será llevada adelante por la Unidad de Conexiones dependiente de la GERENCIA DE PRODUCCION.

Responsables:

De definir las prioridades en la ejecución de las conexiones: GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES.

De ejecutar las conexiones: Unidad de Conexiones, dependiente de la GERENCIA DE PRODUCCION.

Modalidad de Trabajo:

El sistema de trabajo está dirigido por la Unidad de Conexiones, quien, asignará la ejecución de las conexiones a Cuadrillas de la Gerencias de Producción, Irregularidades en el Servicio y Mantenimiento de Medidores, que se conformen por la convocatoria de la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. La Unidad dispondrá y asignará los recursos que las cuadrillas necesiten para ejecutar el trabajo, la capacitación en caso de ser necesaria.

El Coordinador de la Unidad de Conexiones articulará con la contratista la ejecución de las excavaciones y/o tunelado, de manera que las aperturas no superen las 48 hs.

La inspección de la Unidad de Conexiones verificará como máximo un día antes si los lugares asignados ya se encuentran en condiciones para la correcta ejecución de las tareas para evitar traslados y asignaciones de trabajos que no estuvieran terminados por la contratista, debiendo la inspección indicar las mejoras a realizar por la contratista.-

Las cuadrillas participantes realizarán la instalación de conexiones nuevas fuera de horario normal (a contraturno) Los grupos de trabajo serán de hasta tres agentes, con un mínimo de dos.

Por cuestiones de seguridad y protección de las personas, entre su jornada de trabajo normal y habitual y las horas a trabajar para el programa, no podrán superar las 12 horas de jornada de labor.

Las tareas consisten en la instalación de la conexión de agua y cloaca, y todo elemento que corresponda a las misma, en el agua desde la abrazadera, toma en carga o férula, hasta el enlace con el cliente, tales como cajas, kit de medición, niples, llave maestras, retención, etc. Y en la conexión de cloaca, caño, curva a 90º, abrazadera tipo montura o til de enlace al caño; todo siguiendo las buenas normas del arte y construcción e instalación, debiendo la unidad de trabajo una vez instalada la misma realizar el tapado y compactado del pozo de intervención y la correcta confección de las solicitudes de trabajo, la que será firmada por todos los integrantes de la cuadrilla.

En caso de Conexión Larga, la cuadrilla realizará el tapado y compactado de los 2 pozos de intervención.

En caso de Conexión en centro de calle, la cuadrilla realizará el tapado y compactado de los 2 pozos de intervención, debiendo dejar el pozo en pavimento debidamente compactado y preparado para su reparación por parte del EMVIAL.

Se considera trabajo finalizado, cuando se encuentre la conexión terminada, verificado el funcionamiento tanto de agua como de cloaca, y generándose la solicitud de reparar vereda y/o asfalto.

La conexión estará en un período de garantía por el término de 60 días corridos. De surgir fallas en las mismas proveniente del trabajo realizado durante el período de garantías la reparación la realizará la misma cuadrilla que realizó la conexión, sin derecho a cobro de las horas extras y no generarán franco compensatorio. Esto generará antecedentes para las cuadrillas para la asignación de trabajos.

Se deberá tener en cuenta que ante cualquier eventualidad en la ejecución de la conexión (rotura de cañería) la cuadrilla se hará cargo de su reparación sin derecho a reclamo alguno de las horas.

Cumplido con cualquiera de los tipos de conexión ejecutada, las unidades de trabajo deberán proceder a reinstalar el vallado y encintado y otras medidas de seguridad que la inspección determine en el área de trabajo. Las vallas serán provistas por la Unidad de Conexiones, debiendo las cuadrillas indicar en la SI la cantidad instalada de vallas para el control de la inspección. La cuadrilla deberá sacar fotografías (mínimo 3) del lugar de la intervención y enviar a Despacho para su incorporación al Sistema Efiosse.

La Unidad de Conexiones podrá optar por disponer chapones para libre circulación vehicular; en tal caso quedan omitidas las tareas de vallados, encintados y balizados.

En el caso de que sea necesaria la construcción de elementos para permitir la circulación, ya sea peatonal o vehicular, la Inspección de la Unidad de Conexiones preverá los mismos.

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, las unidades de trabajo colocarán letreros indicadores de acuerdo a la normativa de OSSE o acordados con la Inspección.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos por las cuadrillas será transportado por Control de Flota a los lugares correspondientes.

La carga y embolsado de estos materiales, será por cuenta de la cuadrilla.-

La Gerencia de Producción proveerá los equipos necesarios de apoyo logístico para la realización de las conexiones tales como, retro, compresor, tunelera, grupos electrógenos, volquetes, etc.-

Certificación

Las tareas ejecutadas serán verificadas y aprobadas por la Inspección de la Unidad de Conexiones, y certificadas por dicha Unidad, por la GERENCIA DE PRODUCCION y por la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES. Cualquier observación que ésta realice, la Cuadrilla deberá corregir en cada caso.-

La GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, verificará la Certificación, en el sentido que no se liquiden horas extras a los trabajadores por la ejecución de estas tareas, como así también que los trabajos se hallan ejecutado en contraturno.

La GERENCIA GENERAL DE COORDINACION Y CONTROL, verificará la Certificación por muestreo en cuanto a la correcta registración, cumplimiento de los plazos y conforme del Usuario.

Pago

El monto a pagar que se enuncia debajo corresponde a la Cuadrilla. El mismo será dividido en partes iguales entre los integrantes de cada Cuadrilla que efectuó los trabajos, sin distinción de categoría. El mismo es de carácter no remunerativo y no bonificable.

Se estima que cada Cuadrilla puede ejecutar al menos una Conexión por día.

TIPO de CX	Importe a cobrar por la Cuadrilla
TIPO de CX	Importe a cobrar por la Cuadrilla
Conexión larga	$2.403,00
Conexiones medias	$2.885.22
Conexiones cortas	$1.442.61

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1179-C-2018 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DIST. CARTA FACTURA CORTE PRES. AVISO CORTE REST. – RP”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa Nº 04/19 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) autorizada por Resolución de Directorio Nº32/19 de fecha 15/01/19 (fs. 28) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que según Acta de Apertura obrante a fs. 44 se ha presentado 1 (una) firma: ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L., la cual presenta la documentación requerida en el Art. 6 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

Que a fs. 92 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L., de acuerdo a lo informado a fs. 90 y 91, cumple con lo solicitado por dicha Gerencia en lo que respecta al Inc. l) del Art. 6 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Nº 04/19 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($467.600,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 29 obrantes en el Expediente ------------------ N°1179-C-2018 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DIST. CARTA FACTURA CORTE PRES. AVISO CORTE REST. – RP”.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/19 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a la -------------------firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($467.600,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial.------------------------------------

ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los -------------------5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

ARTICULO 4°: VIGENCIA DE LA CONTRATACION: La presente contratación se efectuará --------------------desde la notificación del acto de administrativo de adjudicación que autoriza el comienzo del servicio. El mismo se efectuará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio por el término de un (1) año desde la notificación del acto administrativo que dispone la adjudicación mas las ampliaciones que correspondieran según pliego a requerimiento de OSSE.------------------------------------------------

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los ------------------ cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------

ARTICULO 7°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente resolución.----------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 164-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 02/19 según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura del Sobre Único según Acta de fecha 13/03/19, obrante a fs. 72;

Que se presentaron 02 (dos) firmas: RAMON CHOZAS S.A., la cual cotizó todos los renglones de la Oferta Básica (Entrega Parcial c/ pago parcial) en la suma total de $1.413.522,00 con impuestos incluidos y cotizó todos los renglones de la Oferta Alternativa (Entrega Total c/ pago total) en la suma total de $1.245.041,60 con impuestos incluidos, aclarando en ambos casos que los precios son por adjudicación en conjunto; y ROTATIVOS ARES S.A., la cual sólo cotizó todos los renglones de la Oferta Alternativa (Entrega Total c/ pago total) en la suma total de $995.920,00 con impuestos incluidos, aclarando que los precios fueron cotizados en conjunto;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la documentación y las ofertas presentadas por las dos firmas oferentes, concluye en acta de reunión obrante a fs. 127 que las cotizaciones ofrecidas por ambas proponentes superan el Presupuesto Oficial en un porcentaje aproximado de 48,89% teniendo en cuenta el menor precio de los ofrecidos, razón por la cual RECOMIENDA solicitar a ambas firmas una MEJORA DE PRECIOS, adjuntando a fs. 128 cuadro comparativo ratificando lo expuesto Por otra parte, habiendo advertido la Comisión del faltante del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la firma ROTATIVOS ARES S.A., intimado ello mediante Cédula de fs. 125, la Oficina de Compras al día de la fecha se encuentra en proceso de revisión de la documentación pertinente y posterior confección del referido Certificado a dicha firma;

Que la Jefatura de Compras de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y atento a que el menor precio ofertado presenta un incremento aproximado de 48,89% respecto del Presupuesto Oficial, recomienda efectuar un llamado a MEJORA DE OFERTAS correspondiente a las firmas RAMON CHOZAS S.A. y ROTATIVOS ARES S.A. cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 39 obrantes en el Expediente Nº

------------------ 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE -------------------- OFERTAS correspondiente a las firmas RAMON CHOZAS S.A. y ROTATIVOS ARES S.A. cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.----------------------------------

ARTICULO 3°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 165-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto la Licencia otorgada a la Sra. Gerente de Sistemas, Patricia Fabiana RODRIGUEZ (CI Nº546), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente, Patricia Fabiana RODRIGUEZ (CI Nº546), se ausentará por el periodo comprendido desde el día 06 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

Que el agente César Gabriel ZALAZAR (CI Nº561), Sub Gerente de Sistemas, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente César Gabriel -------------------ZALAZAR, Sub Gerente de Sistemas, (CI Nº561), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, en las tareas inherentes al cargo de Gerente de Sistemas, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXII, durante el período comprendido desde el día 06 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.----------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------- corresponda. - Cúmplase.-----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 166-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la Ordenanza Nº 19.064/09, que refiere a la creación de un REGISTRO DE GENERADORES DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSPORTADOS POR CAMIONES ATMOSFERICOS, la Resolución Nº 132/10 de O.S.S.E. que Reglamenta la conformación y funcionamiento del mismo, la Resolución 126/18 que la complementa y;

CONSIDERANDO

Que desde el inicio del funcionamiento del Registro a la fecha, y en atención a las políticas de la Dirección se ha logrado que algunos establecimientos hayan sido capaces de hacerse cargo de la gestión de sus propios residuos o disminuido el cupo requerido a O.S.S.E.

Que el CEAMSE esta a cargo del Complejo Ambiental Mar del Plata, cuenta 162282/000.

Que la firma CEAMSE esta recibiendo los residuos del partido de Gral. Pueyrredon y que dichos residuos generan lixiviados los cuales son tratados por la firma.

Que el volumen de los lixiviados de dichos residuos son tratados por la firma y que el volumen de los mismos supera al momento las instalaciones existentes.

Que la firma CEAMSE le ha solicitado a O.S.S.E. la disposición de los líquidos excedentes en las instalaciones o lugares que Obras Sanitarias Sociedad de Estado determine.

Que a tal efecto la empresa ha solicitado mediante nota 461/19 la inscripción en el Registro de Generadores de Efluentes Industriales argumentando las tareas de ampliación de sus instalaciones y por el termino de un año calendario con motivo de regularizar sus instalaciones a fin de tratar todos los lixiviados

Que dichos lixiviados serán extraídos al final del tratamiento anaeróbico y a una profundidad no mayor a los 0.5 mts a fin de evitar posibles sólidos decantados.

Que fue satisfactoria la prueba realizada por la Gerencia de Calidad con la disposición de dicho lixiviado en instalaciones de O.S.S.E.

Que por nota de fecha 22 de marzo de 2019, OSSE le ha solicitado que tramite la correspondiente autorización ante la Autoridad del Agua

Que se ha recibido constancia de trámite ante la Autoridad del Agua por parte de la firma Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE) a fin de tratar los lixiviados en sus instalaciones y parte en la E.D.A.R.

Que el Artículo 4º de la Resolución126/18 establece que no se admitirán nuevas incorporaciones en el Registro, ni reinscripciones de establecimientos que hayan sido dados de baja, ni aumentos del cupo asignado, ni cambios de rubro, salvo expresa autorización del Directorio que autorice la excepción correspondiente.

Que la presente inscripción no exime a la empresa de contemplar la optimización del tratamiento de sus residuos por las actividades desarrolladas por lo que debería realizar una adecuación de sus tratamientos.

Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Incorporar a la firma CEAMSE, (cuenta 162282/000) al Registro de Generadores de Efluentes Industriales por el término de un año a partir de la firma de la presente -------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º informar a la firma que deberá adecuar los tratamientos de efluentes y contemplar la gestión futura de los residuos generados en dichos tratamientos fuera de las instalaciones de O.S.S.E. y la consecuente baja del Registro.----------------------------

ARTICULO 3°: A partir de la fecha de la presente, notificar fehacientemente a la firma.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. Cúmplase ----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 167-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la renuncia presentada por el agente Juan Carlos BLANCO CI 217, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios;

Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Juan Carlos BLANCO, -------------------- CI 217, DNI 12.641.812, Función P-07 Clase XV para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Abril de 2019.-----------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al ------------------- tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000,00).-----------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes ------------------- presupuestados para el año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 GERENCIA DE SERVICIOS; Categoría Programática 05.00.06 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCION Nº 168-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la renuncia presentada por el agente Adolfo Juan CUFRE CI 445, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios;

Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Adolfo Juan CUFRE, -------------------- CI 445, DNI 12.201.809, Función P-07 Clase XV para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Abril de 2019.-----------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS ($ 41.726,00).------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 GERENCIA DE SERVICIOS; Categoría Programática 05.00.06 MANTENIMENTO DE MEDIDORES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCION Nº 169-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 27/03/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Compras C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe de Compras de este organismo, C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), se ausentará por el período comprendido entre los días 03 de abril de 2019 al 03 de mayo de 2019, inclusive;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que resulta necesario cubrir el cargo a fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por Resolución y la firma de Vales de Cuenta Corriente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la Jefatura de --------------------Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, al agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, por el período comprendido entre los días 03 de abril de 2019 al 03 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al -------------------- objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------

RESOLUCION Nº 170-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reubicar al agente Diego Nicolás ESPINOSA GALLARDO (CI 921) en la Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrolla sus tareas;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente Diego Nicolás ESPINOSA GALLARDO (CI 921) en -------------------la Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrolla sus tareas; el nombramiento se hará efectivo a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente --------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------- que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 171-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Planificación y Administración de Recursos Hídricos, Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361), se encuentra ausente desde el día 20 de marzo de 2019 al 26 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional de la Sub Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, así como el manejo y rendición de la Caja chica;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Rubén Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente Rubén -------------------Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, las tareas inherentes al cargo de Sub Gerente de la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”),Clase XXI, desde el día 20 de marzo de 2019 al 26 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.-------------------------

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de Gerencia de Planificación -------------------y Administración de Recursos Hídricos al agente y por el período enunciado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 172-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente José Luis PARIANI (CI 190) en la Función OFPF (Oficial Polifuncional) con módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que asimismo, se estima necesario designar a los agentes al agente Aída Lina MANCINO (CI 433) en la Función OFPF Oficial Polifuncional), manteniendo el lugar y régimen de trabajo en el cual desarrolla sus tareas; y al agente Leandro Isaac PERNA (CI 1090) en la Función OFPF (Oficial Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación)-;

Que dado el incremento de las tareas adicionales asignadas al Área Intendencia, se torna necesario reubicar a los agentes Francisco Ramón Ceferino FERRERO (CI 1132), Ignacio Agustín MARINONI (CI 1141), Emiliano RIVERA (CI 1145) y Lucas Walter EPUL (CI 1146) en la Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional), manteniendo en todos los casos el régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación)-;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar al agente José Luis PARIANI (CI 190) en la Función OFPF -------------------(Oficial Polifuncional) con módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Designar al agente Aída Lina MANCINO (CI 433) en la Función OFPF --------------------(Oficial Polifuncional), manteniendo el lugar y régimen de trabajo en el cual desarrolla sus tareas; y al agente Leandro Isaac PERNA (CI 1090) en la Función OFPF (Oficial Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación)-.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Reubicar a los agentes Francisco Ramón Ceferino FERRERO (CI 1132), --------------------Ignacio Agustín MARINONI (CI 1141), Emiliano RIVERA (CI 1145) y Lucas Walter EPUL (CI 1146) en la Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional), manteniendo en todos los casos el régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación)-.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Determinar que las modificaciones enunciadas en los artículos --------------------precedentes se harán efectivas a partir del primer día hábil del próximo mes de la firma de la presente.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------- que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 173-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos en la Gerencia de Servicios; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eficazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas tareas;

Que el Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408), ha venido realizando tareas en la empresa, y siendo evaluado en los sectores en los cuales se desempeñó, se ha tomado la decisión de destinarlo a la Gerencia de Servicios – Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller-, como última oportunidad de demostrar responsabilidad y eficiencia en los trabajos que se le asignen;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo para prestar servicios en la Gerencia de --------------------Servicios – Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller -, al Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408),en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el 28/03/2019 y hasta el 27/06/2019, inclusive. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el -------------------- trabajador contratado, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 174-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408) con domicilio real en calle Pasaje 209 BIS nº9176 – Bo. Etchepare, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº /19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Servicios – Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 28/03/2019 hasta el día ---------------27/06/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la --------- empleadora preavisa por el presente la extinción del contrato en fecha 27 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 226-C-19 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ Bº SANTA ROSA DEL MAR Y POZOS SEMISURGENTES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 17/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que han presentado sobres 02 (dos) firmas: KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A., según Acta de Apertura de fecha 26/02/19 obrante a fs. 20;

Que habiendo analizado las propuestas de los oferentes la Gerencia de Servicios informa a fs. 64 que las mismas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 17/19 a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($151.440,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $218.924,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 226-C-19

--------------------- Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ Bº SANTA ROSA DEL MAR Y POZOS SEMISURGENTES”.-----------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 17/19 a la firma KSB CIA.

-------------------- SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($151.440,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.-----

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 20 (veinte) días hábiles de notificada la

------------------ Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria.----------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

RESOLUCION Nº 175-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 250-C-19 Cpo. 1 referente al “SERVICIO REPARACION ELASTICOS 1º SEMESTRE AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 18/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que según Acta de Apertura de Sobres de fecha 27/02/19 (fs. 12) se presentaron 02 (dos) firmas: CAUHAPE MANUEL., la cual cotiza la suma total de $137.600,00; y BERTRAND BELLEMUR S.R.L., la cual presenta Nota en respuesta a la solicitud de cotización de precios manifestando que, desde su punto de vista, la solicitud no es clara en algunos ítems, agregando que no especifica modelos de vehículos y tipos de repuestos en unos casos;

Que a fs. 32 la Oficina de Compras solicita al Area Automotores tomar vista de la propuesta presentada por el oferente CAUHAPE MANUEL a fin de informar si la misma cumple técnicamente con lo requerido. Por otra parte se le requirió también tomar vista de la Nota presentada por la firma BERTRAND BELLEMUR S.R.L., en oportunidad de la Apertura de Sobres, a fin de expedirse respecto a lo planteado por la firma. Por lo que a fs. 33 el Area solicitante informa que la firma oferente cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Agregando, de acuerdo a lo manifestado por el proveedor BERTRAND BELLEMUR S.R.L. que en el pedido de cotización de precios (fs. 24 a 26) informa que en todos los ítems “no se puede dar garantía de rotura en Mar del Plata”, y siendo que se solicita una garantía mínima de TRES (3) MESES, la firma mencionada no cumple con lo especificado por el Area. Con relación a los ítems donde la firma consulta si es con mano de obra y repuestos, el Area manifiesta que el artículo correspondiente especifica “servicio reparación sistema de elásticos” y en el renglón inmediato posterior se especifica el “reemplazo” del repuesto determinado, por lo que se entiende que es con repuestos incluido y para el caso en que consulta el modelo del vehículo aclara que en todos los casos se menciona un tipo de vehículo “o similar” significando el tipo de utilitario, furgón y/o camión sin especificar marca dado la multiplicidad de marcas con la que cuenta OSSE;

Que atento lo informado por el Area Automotores según lo expuesto en el anterior Considerando, la Oficina de Compras se comunicó telefónicamente con el proveedor BERTRAND BELLEMUR S.R.L. a fin de manifestarle lo indicado por el Area en respuesta a su Nota presentada. Surgiendo de ello que la firma expresa que no se presentaría a cotizar en caso de realizarse un nuevo llamado para el presente, esto ratificado según e-mail obrante a fs. 34;

Que habiéndose intimado a la firma CAUHAPE MANUEL mediante Cédula de fs. 30 para que presente la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, la misma ha concluido dicho trámite, constando a fs. 35 el pertinente Certificado;

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 18/19 a la firma CAUHAPE MANUEL por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($137.600,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $138.600,00. Aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 250-C-19 Cpo. 1

------------------- referente al “SERVICIO REPARACION ELASTICOS 1º SEMESTRE AÑO 2019”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 18/19 a la firma CAUHAPE MANUEL

------------------- por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($137.600,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $138.600,00. Aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.---------------------------------------

ARTICULO 3º: CONDICIONES DE LA CONTRATACION: El Área Parque Automotor de

------------------- OSSE cuando requiera de reparaciones de forma inmediata utilizara el siguiente Procedimiento: Al detectarse la necesidad de utilización del servicio, el Jefe del Área Automotores o personal administrativo del Área, coordinara vía telefónica con el Proveedor, el turno para llevar a cabo la reparación necesaria; este turno deberá ser dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles de solicitado. El Área Automotor confeccionará el vale por triplicado, y se completara con el número de Orden de Trabajo (OT) o Solicitud de Intervención y Censo del vehículo. El original y duplicado del vale confeccionado con firma, aclaración y fecha, serán llevados por personal de O.S.S.E. al local del proveedor. El original, se entregara al proveedor, quien deberá firmar el vale en el espacio que dice Proveedor/Firma /Aclaración quedándose con el original. El duplicado del vale será entregado al personal de OSSE, quien firmará el vale en el casillero que dice Agente/Firma/C.l. como constancia de conformidad del trabajo realizado. El duplicado del vale, deberá ser enviado al área Automotores para los controles de rigor. El proveedor presentará las facturas junto con los vales, en la Mesa de Entradas de la Oficina de Compras. Los trabajos realizados deberán contar con una garantía de 3 meses.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO: El presente Servicio será prestado

-------------------- durante el Primer Semestre del año 2019 o hasta agotar el saldo de la Orden de Compra, comenzando en forma inmediata de recibida la orden de compra. El lugar de entrega será el domicilio del proveedor.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente

-------------------- adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------

RESOLUCION Nº 176-2019 FIRMADO

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1810-C-2016

AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE AGUADO 1364 (VP), cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que con fecha 13 de Marzo de 2019 se procedió a la devolución de Garantía de Ejecución de Contrato perteneciente a la OC46/19 que corresponde a la Ampliación de Obra.

Que por un error involuntario se omitió la devolución de Garantía de Ejecución de Contrato correspondiente a la OC 540/18, perteneciente a la misma obra.

Que por lo expuesto y a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 228/2018, obrante a fj. 136 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Tesorería, Contaduría------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

RESOLUCION Nº 177-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 200-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PANTALONES Y CAMISAS GRAFA Y CAMPERAS DE ABRIGO P/ PERSONAL”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 13/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 08 (OCHO) firmas: BOTTARO ALEJANDRA, CONFAL S.A., JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A., URK S.A., ABETE Y CIA S.A., ROCIO BELEN ALVAREZ, CRISTINA MORENO y FOOTWEAR SRL, según surge del Acta de Apertura de fecha 06/03/19 (fs. 45);

Que habiendo tomado vista de las muestras presentadas por los proveedores participantes, la Gerencia de Recursos Humanos confecciona cuadro comparativo (fs.140) del análisis de las prendas de donde surge cuales de ellas son técnicamente admisibles, según se indica: para el renglón 1 (Pantalón tela tipo grafa) NO CUMPLEN las firmas: ABETE Y CIA S.A. (forro interno en bolsillos difiere del color solicitado); MORENO CRISTINA (presenta botones en bragueta, difiere color en forro de bolsillos); URK S.A. (triple costura interna y externa mal confeccionada); y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. - Of. Básica (forro interno en bolsillos difiere de color solicitado); CUMPLEN las firmas: BOTTARO ALEJANDRA, JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. - Of. Alternativa y FOOTWEAR SRL; para el renglón 2 (Camisa tela tipo grafa) NO CUMPLEN las firmas: ABETE Y CIA S.A.(cinta reflectiva no cubre de sisa a sisa; carece de atraques en bolsillos y cartera); MORENO CRISTINA (carece doble costura en puño); y URK S.A.(detalle de mala confección en hombro y sisa); CUMPLEN las firmas: BOTTARO ALEJANDRA, JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. - Of. Básica y Alternativa y FOOTWEAR SRL; para el renglón 3 (Campera de abrigo) NO CUMPLEN las firmas: MORENO CRISTINA (posee puño de material elastizado); URK S.A. (sin broche ni velcro en barbijo, tamaño del puño de inferior medida al solicitado, sin elástico en faldón); y FOOTWEAR SRL (forro interno difiere del solicitado); CUMPLEN las firmas: CONFAL S.A. - Of. Básica y Alternativa; BOTTARO ALEJANDRA; y ROCIO BELEN ALVAREZ - Of. Básica y Alternativa. Agregando, según nota de fs. 139, que dado que JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. ofrece realizar la entrega en color aero se requiere la posibilidad de acercar muestra de la camisa en el tono ofrecido en remito adjunto a fs. 77, como así también muestra de cinta reflectiva. Respecto a la firma FOOTWEAR SRL que cumple con lo requerido en la confección y calidad en ambos renglones, considera oportuno solicitar muestra de la cinta reflectiva faltante que deberán llevar las prendas. Por último y habiendo tomado vista de las diferentes cotizaciones de precios en cada prenda y encontrándose los mismos por encima del presupuesto oficial, la Gerencia sugiere solicitar Mejora de Precios;

Que atento lo sugerido por la Gerencia de Recursos Humanos, se solicitó a las firmas oferentes una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 146, lo siguiente: la firma BOTTARO ALEJANDRA ofrece un Descuento del 5 % por pago a los 15 días de fecha de factura y entrega; la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. presenta remito por la muestra solicitada de la camisa en color aero, así como de la Cinta Reflectiva, y con relación a la mejora de los renglones 1 y 2 informan que no están en condiciones de realizar mejora de precios por la inestabilidad de costos que están viviendo; la firma ROCIO BELEN ALVAREZ informa que lamentablemente no están en condiciones de bajar el precio de su cotización básica por razones económicas ya que la tela Tucker se comercializa en u$s en el mercado, como éste ha aumentado es imposible bajar los costos. Respecto de la alternativa con Tucker Premium, de calidad superior, ofrecen bajar el precio a $1.049.- si no colocan las bandas reflectivas que no fueron solicitadas para este concurso. La nueva suma cotizada por esta alternativa es $241.270; y la firma FOOTWEAR SRL presenta muestra de Cinta Reflectiva que llevarán las prendas cotizadas. Respecto de los precios cotizados originalmente indican que ya cuentan con un descuento del 21% dado que por un error administrativo, no se incluyó el IVA, por lo cual es la mejor cotización que pueden ofrecer;

Que habiendo analizado las cotizaciones de la Mejora de Ofertas, la Gerencia de Recursos Humanos recomienda a fs. 166, por tratarse de las ofertas más convenientes a los intereses de OSSE, ADJUDICAR de la siguiente manera: RENGLÓN 1 (Of. Básica): a la firma BOTTARO ALEJANDRA por la suma de $416.812,50; RENGLÓN 2 (Of. Básica): a la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. por la suma de $118.030,00; y RENGLÓN 3 (Of. Básica): a la firma ROCIO BELEN ALVAREZ por la suma de $206.770,00;

Que a fs. 172, 173 y 174 constan los Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/19 correspondientes a las firmas BOTTARO ALEJANDRA, JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. y ROCIO BELEN ALVAREZ, todos ellos aptos para Licitaciones y Concursos de Precios;

Que realizando la carga de precios en el Sistema Major del consejo de adjudicación informado en el anterior considerando, surge que el total a adjudicar ($741.612,50) supera en $52.513,50 el importe límite correspondiente al tipo de contratación actual (Concurso de Precios: monto tope $689.099,00). Por lo que a fs. 176 se solicitó al Area Contaduría informe si comparte el criterio de continuar el trámite de la presente contratación como Licitación Privada, debiendo en ese caso tramitarse el acto administrativo de adjudicación en el marco de una Licitación Privada procediendo a encuadrar en el Sistema Major el presente bajo dicha modalidad, en virtud que se entiende que se ha cumplido con las con las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades para la Licitación Privada que dice Art. 153 “ .. en las licitaciones privadas se solicitará cotización como mínimo a cuatro (4) comerciantes designándose día y hora para la apertura de propuestas…” requisito que según surge a fs. 25, 27 y reverso y Acta de Apertura de fecha 06/03/19 (fs. 45) del presente Concurso de Precios se encuentra cumplido. Cumpliendo la Contaduría a fs. 177 en informar que se comparte el criterio plasmado, agregando que ya ha dictaminado en otras ocasiones sobre el particular, por lo tanto teniendo en cuenta que del desarrollo del presente expediente se demuestra que se han cumplido con los requisitos exigidos en la Ley Orgánica Municipal para que, de considerarse Licitación Privada, la misma pueda ser adjudicada, a pesar de haber sido tramitado en el marco de un Concurso de Precios;

Que se ha procedido a dar de baja el presente Concurso de Precios Nº 13/19, dando el encuadre de la presente contratación como Licitación Privada Nº 09/19, generándose en el Sistema Major el Pedido de Cotización de Precios, la carga de ofertas (cuadro comparativo de cotizaciones) y la Adjudicación pertinentes, según surge a fs. 178, 179 y 180 respectivamente;

Que si bien el total general de las ofertas cotizadas, aún luego de la Mejora de Ofertas superan el Presupuesto Oficial en un 34.08%, se verifica que el mismo fue confeccionado con precios surgidos de la O.C. 250/18 de fecha 22/05/18 (compra de pantalones y Camisas de grafa) y O.C. 252/18 de fecha 28/05/18 (compra de camperas), ambas correspondientes a la Lic. Pública Nº 03/18, por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos y a lo dictaminado por el Area Contaduría aconseja ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 09/19 de la siguiente manera: RENGLÓN 1: 750 unidades Pantalones tela tipo grafa en sarga 3/1 (Of. Básica) con Descuento del 5 % por pago a los 15 días de fecha de factura y entrega a la firma BOTTARO ALEJANDRA a un precio unitario de $555,75, haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($416.812,50) con impuestos incluidos; RENGLÓN 2: 290 unidades Camisas tela tipo grafa en sarga 2/1 (Of. Básica) a la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. a un precio unitario de $407,00, haciendo un total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA ($118.030,00) con impuestos incluidos; y RENGLÓN 3: 230 unidades Campera de Abrigo tela Trucker (Of. Básica) a la firma ROCIO BELEN ALVAREZ a un precio unitario de $899,00, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ($206.770,00) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON 50/100 ($741.612.50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE. Aclarando que el monto a adjudicar a la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 200-C-19 Cpo. 01 referente a la

--------------------- “ADQUISICION PANTALONES Y CAMISAS GRAFA Y CAMPERAS DE ABRIGO P/ PERSONAL”.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 09/19 de la siguiente manera: RENGLÓN 1:

--------------------- 750 unidades Pantalones tela tipo grafa en sarga 3/1 (Of. Básica) con Descuento del 5 % por pago a los 15 días de fecha de factura y entrega a la firma BOTTARO ALEJANDRA a un precio unitario de $555,75, haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($416.812,50) con impuestos incluidos; RENGLÓN 2: 290 unidades Camisas tela tipo grafa en sarga 2/1 (Of. Básica) a la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. a un precio unitario de $407,00, haciendo un total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA ($118.030,00) con impuestos incluidos; y RENGLÓN 3: 230 unidades Campera de Abrigo tela Trucker (Of. Básica) a la firma ROCIO BELEN ALVAREZ a un precio unitario de $899,00, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ($206.770,00) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON 50/100 ($741.612.50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE. Aclarando que el monto a adjudicar a la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos de notificada la Orden de Compra

------------------- por parte de las firmas adjudicatarias.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firmas BOTTARO ALEJANDRA y ROCIO

------------------- BELEN ALVAREZ que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda a la imputación preventiva

------------------- para los renglones adjudicados.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente adjudicación y

----------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------------------

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 178-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 284-C-19 Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL – AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 21/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que han presentado sobres 02 (DOS) firmas: DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” y DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L., según consta en Acta de Apertura de fecha 07/03/19 obrante a fs. 14;

Que a fs. 39 la Oficina de Compras informa que las propuestas presentadas por la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” (Of. Básica y Alternativa) cumplen con lo requerido. Respecto a las Ofertas presentadas por la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. verifica que la Oferta Básica cumple con lo requerido, NO así la Oferta Alternativa, la cual no presenta descuento alguno. Por lo que procede a rechazar la misma. Agregando que, atento que los precios ofrecidos por las dos firmas oferentes se encuentran por debajo del Presupuesto Oficial fijado y ambas firmas presentan su Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE en vigencia (fs. 25 y fs. 38), se sugiere adquirir, según Orden de Prelación económico del cuadro precedente y por su conveniencia, lo siguiente: * Item 1 (Resma OFICIO): 460 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $201.68 - precio total $92.772,80 (Of. Básica de la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.); *Item 2 (Resma A4) 1.500 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $163.85 - precio total $245.775,00 (Of. Básica de la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.); e* Item 3 (Resma A3) 39 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $320.99 - precio total $12.518,61 (Of. Alternativa de la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI”);

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/19 de la siguiente manera: Item 1 (Resma OFICIO): 460 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $201.68 - precio total $92.772,80 e Item 2 (Resma A4): 1.500 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $163.85 - precio total $245.775,00, ambos ítems en su Of. Básica con Entregas Parciales a la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L., ascendiendo el total de ambas ofertas en PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 ($338.547,80) con impuestos incluidos; y el Item 3 (Resma A3): 39 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $320.99 en su Of. Alternativa con descuento con Entrega Total a la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” ascendiendo el total de su oferta en PESOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 61/100 ($12.518,61) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS CON 41/100 ($351.066,41) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas por debajo del presupuesto oficial de $451.366,30;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 284-C-19 Cpo. 1

------------------ referente a la “ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL – AÑO 2019”.--------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/19 de la siguiente manera: Item 1

------------------- (Resma OFICIO): 460 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $201.68 - precio total $92.772,80 e Item 2 (Resma A4): 1.500 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $163.85 - precio total $245.775,00, ambos ítems en su Of. Básica con Entregas Parciales a la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L., ascendiendo el total de ambas ofertas en PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 ($338.547,80) con impuestos incluidos; y el Item 3 (Resma A3): 39 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $320.99 en su Of. Alternativa con descuento con Entrega Total a la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” ascendiendo el total de su oferta en PESOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 61/100 ($12.518,61) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS CON 41/100 ($351.066,41) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas por debajo del presupuesto oficial.--------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle: la firma

---------------------DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. deberá realizar entregas parciales: *1º entrega: 50% a los 7 (siete) días corridos de notificada la Orden de Compra y *2º entrega: 50% restante a los 30 (treinta) días corridos de notificada la Orden de Compra. La firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” deberá realizar entrega total (una sola entrega) a los 7 (siete) días corridos de notificada la Orden de Compra, con pago a los 10 días hábiles de recibida por la Oficina de Compras la factura conformada.------------------

ARTÍCULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.

--------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de

------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 179-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/07/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 02/19, dispuesto por Resolución de Directorio Nº 103/19 de fecha 19/02/19 (fs. 54) según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que con fecha 19 de Marzo de 2019 se realizó el Acto de Apertura de Sobres de la Licitación de referencia (fs. 197/8), presentándose 18 (dieciocho) oferentes: GARRIDO, ALICIA, DUCA, JOSE CARLOS; SANSOLINI, PABLO; UZQUIANO, JUAN CARLOS; AGEITOS, JULIETA; RODRIGUEZ, CARLOS; SANCHEZ, HUGO; LEON, ROBERTO; LEON, PABLO; TORANZO, JOSE; ARRIOLA, LEONARDO; VERNUCCI, JORGE; ACEVEDO, GABRIELA; ANTOCI, GUSTAVO; MOSSO, LISANDRO; MARTIN, MARCELO; VINITZKY, CLAUDIO; MARTINITTO, DIEGO;

Que luego del análisis de las propuestas presentadas por los oferentes, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según actas obrantes a fs. 221/2 y 256/7 informa lo siguiente: DUCA, JOSE CARLOS: Cotiza el renglón 1: $ 186,00 con el vehículo FIAT PALIO 2007 Patente GHK 535, ACEVEDO GABRIELA: Cotiza el renglón 1: $ 188,00.- con el vehículo RENAULT DUSTER OROCH OUTSIDER PLUS DOMINIO AA 831 FX, VERNUCCI, JORGE: Cotiza el renglón 1: $169,33 con el vehículo RENAULT KANGOO MODELO 2009 PATENTE IGL 650, UZQUIANO, JUAN CARLOS. Cotiza el renglón 1: $ 177,90, con el vehículo FORD FOCUS MODELO 2009 PATENTE IAP 261, ANTOCI, GUSTAVO: Cotiza el renglón 1: $ 195,00. con el vehículo RENAULT KANGOO MODELO 2016 PATENTE AA008CC, MARTIN, MARCELO: Cotiza el renglón 1: $ 177,00. Con el vehículo RENAULT KANGOO Modelo 2013 Dominio NGX 097, TORANZO, JOSE: Cotiza el renglón 1: $ 180,00; para el renglón 2: $ 170,00 y para el renglón 3: $175,00, con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘07 Patente GDT 148, RODRIGUEZ, CARLOS: Cotiza el renglón 1: $ 211,00. con el vehículo RENAULT KANGOO `18 AD332HF. LEON, PABLO: Cotiza para el renglón 1: $ 188,00. con el vehículo VOLKSWAGWN VOYAGE 2009 PATENTE IDK 608. ARRIOLA, LEONARDO: Presenta Certificado Oficial de Inscripción del Registro de Proveedores de OSSE cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. SANSOLINI, PABLO: Presenta Anexo 1 y 6 certificados por Escribano Público, cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. AGEITOS, JULIETA: Presenta Certificado Oficial de Inscripción del Registro de Proveedores de OSSE cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. VINITZKY, CLAUDIO: Presenta nota referida a Antecedentes de servicios y Certificado Oficial de Inscripción del Registro de Proveedores de OSSE cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. SANCHEZ, HUGO: Presenta Anexo 1 con certificación de firmas por Escribano Público y Certificado Oficial de Inscripción del Registro de Proveedores de OSSE cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. Todos los oferentes presentan la documentación solicitada en el PB y C, por lo que la Comisión recomienda declarar todas las propuestas anteriormente mencionadas ADMISIBLES. En cuanto LEON, ROBERTO WALTER: Cotiza el renglón 1: $ 220,00; el renglón 2: $ 250,00 y renglón 4: $300,00.-, con el vehículo FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA. En relación a la nota que corre agregada a fs. 66 del Cuerpo 1 Anexo 3 respecto a la cotización del Renglón 4, se aclara que el artículo 22 de las Clausulas Particulares del PbyC Tipo de Vehículos establece para el Renglón 4.: “Debe tomarse solamente camionetas del segmento tipo Pickup 4x4, todo terreno tipo Chevrolet S10, Nissan Frontier – Amarok – Toyota Hilux – Ford Ranger, o similar, doble cabina con caja para trasladar equipo, aptos para trabajos fuertes y terrenos agrestes. Al momento de iniciarse la prestación del servicio con este tipo de vehículo se requiere que posea sus respectivos cinturones de seguridad y apoyacabezas. Potencia no menor a 2.200 cm3 de cilindrada. Chasis independiente con largueros y travesaños reforzados que dan mayor rigidez y permiten arrastrar pesos superiores a 1.500 kg. con freno. Angulo de alzada entre 20º y 50º determinantes para superar montículos u obstáculos, sin riesgo de quedar apoyados con el bastidor en el terreno, teniendo la altura, máxima de despegue de suelo para vadear cursos de agua de 70 cm. de profundidad, o más. Tracción en las 4 ruedas con diferenciales con bloqueo manual con caja reductora de alta y baja.” Esta Comisión advierte que la unidad ofertada NO CUMPLE con lo establecido en el mencionado artículo en cuanto a la potencia de motor requerida (1956 cm3). Por lo que recomiendan RECHAZAR la oferta para el renglón referido. Presenta la totalidad de la documentación solicitada en el PB y C. Por lo que la Comisión recomienda declarar la propuesta ADMISIBLE para los RENGLONES 1 y 2. Respecto a GARRIDO, ALICIA: No dio cumplimiento con la documentación requerida razón por la cual se recomienda el RECHAZO de la oferta. MOSSO, LISANDRO: No dio cumplimiento con la totalidad de la documentación requerida razón por la cual se recomienda el RECHAZO de la oferta. MARTINITTO, DIEGO: No dio cumplimiento con la documentación requerida razón por la cual se recomienda el RECHAZO de la oferta.

Con respecto al Renglón 4 la Comisión aconseja efectuar un SEGUNDO LLAMADO por resultar válida una única oferta, ello conforme lo establecido en el Art. 155 de la LOM.

A continuación procede a evaluar las propuestas económicas según planilla de cotización con los valores ofertados a fs. 256. Recomendando adjudicar los Renglones 1 y 2 de la siguiente manera:

*Renglón 1*
*OFERENTE*	*UTILITARIO/AUTO*	*Importe*	DESTINO
DUCA	PALIO	$ 186.00	Proyectos Institucionales
ARRIOLA	VOYAGE	$ 188.00	Gerencia de OBRAS
ACEVEDO	DUSTER OROCH	$ 188.00	Gerencia de Calidad
VERNUCCI	KANGOO	$ 169.33	Gerencia de Calidad
UZQUIANO	FOCUS	$ 177.00	Gerencia Gdes consumidores
ANTOCI	KANGOO	$ 195.00	Gerencia de Calidad
MARTIN M	KANGOO	$ 177.00	Proyectos Institucionales
AGEITOS	COROLLA	$ 185.00	Compras
LEON PABLO	VOYAGE	$ 188.00	Directorio
SANCHEZ	LOGAN	$ 185.00	Gerencia de Sistemas y REC. Humanos

Renglón 2

*OFERENTE*	*UTILITARIO/AUTO*	*Importe*	DESTINO
TORANZO	PARTNER	$ 175.00	Gerencia de Calidad

Visto que a criterio de la Comisión los valores ofertados para el Renglón 2 se encuentran por encima del presupuesto oficial y en virtud de las facultades conferidas por el Pliego, aconseja invitar a los oferentes SANSOLINI, PABLO y LEON, ROBERTO a disminuir el valor hora cotizado por medio de una MEJORA de PRECIOS;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja: ADJUDICAR los Renglones 1 y 2 según se detallan en cuadro a continuación:

*Renglón 1: 10 turnos*

*OFERENTE*	*Vehículo*	*Valor Hora*	*DESTINO*	*Turno*
*DUCA, JOSE CARLOS*	Fiat Palio Modelo 2007 Patente GHK 535	*$ 186.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*ARRIOLA, LEONARDO*	Volkswagen Voyage Modelo 2010 Patente IVZ 181	*$ 188.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. De Obras)*	*L a V de 9 a 15 hs.*
*ACEVEDO, GABRIELA*	Renault Duster Oroch Outsider Plus Modelo 202 Patente AA 831 FX	*$ 188.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Laboratorio)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*VERNUCCI, JORGE LUIS*	Renault Kangoo Modelo 2009 Patente IGL 650	*$ 169.33*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - CUI Inspección)*	*L a V de 8:30 a 14:30 hs.*
*UZQUIANO, JUAN CARLOS*	Ford Focus Modelo 2009 Patente IAP 261	*$ 177.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gerencia Gral. Gdes. Consumidores)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*ANTOCI, GUSTAVO*	Renault Kangoo Modelo 2016 Patente AA008CC	*$ 195.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Muestreo Agua)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*MARTIN, MARCELO*	Renault Kangoo Modelo 2013 Patente NGX 097	*$ 177.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*AGEITOS, JULIETA*	Toyota Corolla Modelo 2002 Patente DYB 157	*$ 185.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Area Compras)*	*L a V de 8:30 a 14:30 hs.*
*LEON, PABLO*	Volkswagen Voyage 2009 Patente IDK 608	*$ 188.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Directorio)*	*L a V de 9 a 15 hs.*
*SANCHEZ, HUGO*	Renault Logan Modelo 2015 Patente PIN 967	*$ 185.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad Gcia. de Sistemas con colaboracion con Gerencia de Recursos Humanos)*	*L a V de 8 a 14 hs.*

*Renglón 3: 1 turno*

*OFERENTE*	*Vehículo*	*Valor Hora*	*DESTINO*
*TORANZO, JOSE*	Peugeot Partner Modelo 2007 Patente GDT 148	*$ 175.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - CUI )*	*L a D de 8 a 14 hs. Seg art 22 esp técnicas*

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 55 obrantes en el Expediente N° 232- -------------------C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR los Renglones 1 y 2 según se detallan en cuadro a continuación:

*Renglón 1: 10 turnos*

*OFERENTE*	*Vehículo*	*Valor Hora*	*DESTINO*	*Turno*
*DUCA, JOSE CARLOS*	Fiat Palio Modelo 2007 Patente GHK 535	*$ 186.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*ARRIOLA, LEONARDO*	Volkswagen Voyage Modelo 2010 Patente IVZ 181	*$ 188.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia. De Obras)*	*L a V de 9 a 15 hs.*
*ACEVEDO, GABRIELA*	Renault Duster Oroch Outsider Plus Modelo 202 Patente AA 831 FX	*$ 188.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Laboratorio)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*VERNUCCI, JORGE LUIS*	Renault Kangoo Modelo 2009 Patente IGL 650	*$ 169.33*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - CUI Inspección)*	*L a V de 8:30 a 14:30 hs.*
*UZQUIANO, JUAN CARLOS*	Ford Focus Modelo 2009 Patente IAP 261	*$ 177.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gerencia Gral. Gdes. Consumidores)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*ANTOCI, GUSTAVO*	Renault Kangoo Modelo 2016 Patente AA008CC	*$ 195.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - Muestreo Agua)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*MARTIN, MARCELO*	Renault Kangoo Modelo 2013 Patente NGX 097	*$ 177.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Proyectos Institucionales)*	*L a V de 8 a 14 hs.*
*AGEITOS, JULIETA*	Toyota Corolla Modelo 2002 Patente DYB 157	*$ 185.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Area Compras)*	*L a V de 8:30 a 14:30 hs.*
*LEON, PABLO*	Volkswagen Voyage 2009 Patente IDK 608	*$ 188.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Directorio)*	*L a V de 9 a 15 hs.*
*SANCHEZ, HUGO*	Renault Logan Modelo 2015 Patente PIN 967	*$ 185.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad Gcia. de Sistemas con colaboracion con Gerencia de Recursos Humanos)*	*L a V de 8 a 14 hs.*

*Renglón 3: 1 turno*

*OFERENTE*	*Vehículo*	*Valor Hora*	*DESTINO*
*TORANZO, JOSE*	Peugeot Partner Modelo 2007 Patente GDT 148	*$ 175.00*	*AREA CONTROL DE FLOTA (Con Prioridad: Gcia de Calidad - CUI )*	*L a D de 8 a 14 hs. Seg art 22 esp técnicas*

ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a los adjudicatarios que dentro de ------------------- los cinco (5) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).---------

ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a los adjudicatarios que dentro de --------------------- los cinco (5) días hábiles de notificados deberán presentar la documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares y requerirá a los adjudicatarios que corresponda que subsanen las observaciones formuladas por el Área Seguridad y Salud Ocupacional de OSSE en la Constancia de verificación del vehículo.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde ABRIL a OCTUBRE de -------------------2019 o hasta agotar las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las presentes Cláusulas.---------------------------------

ARTÍCULO 6º: Realizar una MEJORA de PRECIOS para el Renglón 2 para los oferentes: -------------------- SANSOLINI, PABLO y LEON, ROBERTO, cuya fecha de apertura será al día hábil siguiente a la firma de la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º: Declarar Fracasado el renglón 4 (Pick Up) por contar con una única oferta válida.------

ARTÍCULO 8º: Efectuar un SEGUNDO LLAMADO para el Renglón nº 4 (Pick Up), cuya fecha de -------------------apertura de sobres se llevará a cabo a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Dar por comprado al oferente VINITZKY CLAUDIO el Pliego de Bases y Condiciones -------------------de la Licitación Pública N°02/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo en la Oficina de Compras y dándose por presentada la documentación del Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Planilla de Cotización completa y firmada.----------------------------------------

ARTICULO 10º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA ------------------- PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente adjudicación en ---------------------la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 12°: Notificar a los oferentes de lo dispuesto precedentemente.---------------------------------

ARTICULO 13°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oficina de Compras a fin de dar --------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------

RESOLUCION Nº 180-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 958-C-2018 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 10/18, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio N° 023/19 (fs. 352) de fecha 11 de Enero de 2019 se preadjudicó la Licitación Pública N° 10/18 a la firma ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE CON 29/100 ($6.349.014,29) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo de Presupuesto Oficial de $7.098.913,98;

Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada Resolución;

Que a fs. 63 del Alcance 4 Cpo. 1 del Expediente de referencia obra nota de la Gerencia General de Grandes Consumidores, en el cual ha tramitado el 2º Registro de Oposición de la Obra de referencia, informándose en dicha actuación que no ha habido ninguna oposición a la misma;

Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 10/18 a la firma ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE CON 29/100 ($6.349.014,29) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo de Presupuesto Oficial de $7.098.913,98;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 353 obrantes en el ---------------------Expediente Nº 958-C-2018 referente a la Obra: “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 10/18 a la firma ROMERO, PABLO ------------------- ESTEBAN en la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE CON 29/100 ($6.349.014,29) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo de Presupuesto Oficial de $7.098.913,98.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la obra “RED CLOACAL BARRIO ------------------- FARO NORTE – ETAPA 3B1” será de 120 (Ciento veinte ) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los ------------------- Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 213 perteneciente a la firma ROCMA SRL de fecha 16 de Noviembre de 2018 (fs. 257), Recibo Oficial Nro. 212 perteneciente a la firma ROMERO, PABLO ESTEBAN de fecha 16 de Noviembre de 2018 (fs.256).-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que previo a la ------------------ firma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-----------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------

RESOLUCION Nº 181-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 621-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL 2018” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 173 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A. ha cumplido en tiempo y forma con los servicios contratados mediante Ordenes de Compra Nº353/18 y Nº653/18 (ampliación);

Que a fs. 175 el Area Contaduria informa que la Orden de Compra Nº91/17 al cierre del Ejercicio 2017 quedó con un saldo de $2.175.292,13 y al no solicitarse en el año 2018 su reimputación la misma no cuenta con saldo;

Que a fs. 177 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que los saldos remanentes de las Ordenes de Compra Nº353/18 y Nº653/18 (ampliación) ya pueden ser desafectados;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 115 (fs. 141) de fecha 21 de Junio de 2018 y Recibo Oficial Nº221 (fs. 171) de fecha 29 de Noviembre de 2018 pertenecientes a la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.;

Que por lo expuesto y a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. -------------------ARGENTINA S.A. la Compra Directa Art. 156 Nº 10/2018 LOM.--------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 115 (fs. 141) de fecha 21 de Junio de 2018 y Recibo Oficial Nº221 (fs. 171) de fecha 29 de Noviembre de 2018 pertenecientes a la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.-------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los saldos remanentes de las --------------------Ordenes de Compra Nº353/18 y Nº653/18 (ampliación).-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Compras Directas). Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 182-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO EMISARIO SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 117/19 de fecha 14/03/19 se adjudicó la Licitación Privada N° 17/18 a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura, por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial (Orden de Compra Nº 227/19);

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL SRL (AIR- CO) según Recibo Oficial Nº 26 (fs.54) de fecha 12/02/19; a la firma SALAS FRANCISCO según Recibo Oficial Nº 28 (fs 55) de fecha 14/02/19 y a la firma FERVAING SA según Recibo Oficial Nº 29 (fs 29) de fecha 14/02/19;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 200 obrantes en el --------------------Expediente N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO EMISARIO SUBMARINO”.----------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de ------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL SRL (AIR- CO) según Recibo Oficial Nº 26 (fs.54) de fecha 12/02/19; a la firma SALAS FRANCISCO según Recibo Oficial Nº 28 (fs 55) de fecha 14/02/19 y a la firma FERVAING SA según Recibo Oficial Nº 29 (fs 29) de fecha 14/02/19------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de ------------------ dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 183-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 280/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 429-C-2018 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION VALLAS DE SEGURIDAD AÑO 2018”, y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 268/18 de fecha 01 de Junio de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 24/18 con reducción de cantidades finales a adquirir de 560 unidades, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL ($224.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y ser el monto adjudicado igual al Presupuesto Oficial;

Que a fs. 69 y 80 la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 302/18;

Que a fs. 81 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 302/18 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 99 (fs 38) de fecha 06 de Junio de 2018 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º:Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA -------------------RAZON DE MI VIDA LTDA el Concurso de Precios Nº 24/18---------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------- Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 99 (fs. 38) de fecha 06 de Junio de 2018 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos -------------------- de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 184-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N° 356-C-2017 Cpos. 01 a 04 referente al “SERVICIO TRANSPORTE Y CARGA- AÑO 2017/18”; y

CONSIDERANDO

Que por Resoluciones de Directorio Nº 389/17 de fecha 27/07/17 (fs. 351/2), Nº 415/17 de fecha 04/08/17 (fs.426) y Nº 465/17 de fecha 06/09/17 (fs 475) se adjudicó la Licitación Pública N°06/17 1º Llamado, Mejora Ofertas 1º Llamado y 2º Llamado respectivamente;

Que por Resolución de Directorio Nº 380/18 (fs 685/86) de fecha 26/07/18 se autorizó la ampliación de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°06/17 1º y 2º Llamado, por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 58/100 ($1.366.537,58), por el término de seis (6) meses, equivalente al 50% del monto total contratado, a excepción del Vehículo correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos, cuya ampliación es del 41,03% ya que finaliza su servicio con posterioridad (07/09/18), finalizando la citada ampliación en ambos casos el 31/01/19 inclusive;

Que a fs. 786 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra que a continuación se detallan se encuentran totalmente canceladas:

*CONTRATADO*	*ORDEN DE COMPRA* *original*	ORDEN DE COMPRA ampliación
*DUCA, JOSE CARLOS*	507/17	450/18
*RODRIGUEZ, CARLOS NORBERTO*	352/18	448/18
*SANCHEZ, HUGO*	520/17	460/18
*LEON, ROBERTO*	514/17	455/18
*LEON, PABLO*	517/17	457/18
*VERNUCCI, JORGE LUIS*	505/17	447/18
*AGUILERA NORMA*	508/17	451/18
*ANTOCI, GUSTAVO*	516/17	456/18
*MOSSO, LISANDRO*	519/17	458/18
*MARTIN, MARCELO*	511/17	453/18
*ACEVEDO GABRIELA*	512/17	454/18
*ANTOCI, HORACIO*	504/17	446/18
*TORANZO JOSE*	506/17	449/18
*VINITZKY CLAUDIO*	556/17	459/18

Que por lo expuesto corresponde proceder a devolver los Depósitos de Garantía de Adjudicación de los citados contratados;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Dar por cumplimentado a los transportistas detallados en el Art. 2 de la -------------------- presente Resolución la Licitación Pública N° 06/17 Primer llamado, Segundo Llamado y sus correspondientes ampliaciones referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2017/18”.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos ------------------- de Garantía de Contrato de los transportistas adjudicatarios que se detallan a continuación:

*CONTRATADO*	*RECIBO OFICIAL* *Contratación original*	*RECIBO OFICIAL* *ampliación*
*DUCA, JOSE CARLOS*	214/17 (fs. 545)	181/18 fs. 775
*RODRIGUEZ, CARLOS NORBERTO*	147/18 (fs. 787)	186/18 fs. 780
*SANCHEZ, HUGO*	213/17 (fs. 547)	184/18 fs. 778
*LEON, ROBERTO*	204/17 (fs. 548)	182/18 fs. 776
*LEON, PABLO*	203/17 (fs. 549)	180/18 fs. 774
*VERNUCCI, JORGE LUIS*	201/17 (fs. 550)	179/18 fs. 773
*AGUILERA NORMA*	216/17 (fs. 551)	189/18 fs. 781
*ANTOCI, GUSTAVO*	218/17 (fs. 553)	185/18 fs. 779
*MOSSO, LISANDRO*	209/17 (fs. 554)	178/18 fs. 772
*MARTIN, MARCELO*	202/17 (fs. 555)	176/18 fs. 770
*ACEVEDO GABRIELA*	200/17 (fs. 557)	177/18 fs. 771
*ANTOCI, HORACIO*	221/17 (fs. 560)	192/18 fs. 783
*TORANZO JOSE*	205/17 (fs 561)	183/18 fs. 777
*VINITZKY CLAUDIO*	220/17 (fs 562)	190/18 fs. 760

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría a fin de dar ------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 185-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Miklancig Juan Carlos, (CI Nº 1078), Función P-07 Clase XV y

CONSIDERANDO

Que el mismo se encontrará ausente desde el 10 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2019 inclusive;

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional del Sector Apoyo Institucional, Función P-07 Clase XV;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su modificatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios,

Que la agente Ferrari, Rosa Alejandra (CI Nº 1041), Función A-14 Clase XI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que por lo expuesto y a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio del Sr. Miklancig Juan ----------------------Carlos (CI Nº 1078 ) Función P-07 Clase XV, a la agente Ferrari, Rosa Alejandra (CI Nº 1041 ), Función A- 14 Clase XI, desde el 10 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2019 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto --------------------del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ----------------------corresponda.-Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 186-2019 FIRMADA VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos que se vienen llevando a cabo en el Área Intendencia; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Leandro Emanuel POSADA (DNI 38.684.828) CI 1274, reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las mismas;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose al Sr. Leandro Emanuel POSADA (DNI 38.684.828) CI 1274, en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en planta permanente para prestar servicios en el Área -------------------Intendencia, al Sr. Leandro Emanuel POSADA (DNI 38.684.828), CI 1274, a partir del día 12/04/2019 en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013. -----------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas --------------------propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta permanente de personal, en el Área Intendencia -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente será imputado a las partidas --------------------correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 187-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe del Área Intendencia, agente Jorge Oscar SUAREZ (CI 268) Función P-07, Clase XXI, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe del Área Intendencia, agente Jorge Oscar SUAREZ (CI 268), se ausentará durante el periodo comprendido entre el día 11 de abril de 2019 hasta el 15 de mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Área a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;

Que el agente Jorge Luis FAZIOLI (CI 508), Función P-07, Clase XVI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución, al agente reemplazante durante el periodo enunciado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Jorge Luis -------------------FAZIOLI (CI 508), Función P-07, Clase XVI, como Jefe del Área Intendencia, Función P-07, Clase XXI, durante el periodo comprendido desde el día 11 de abril de 2019 hasta el 15 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Encomendar el manejo de la Caja Chica del Área Intendencia

-------------------- al agente reemplazante, por el periodo enunciado en el artículo primero.-

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado --------------------y a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 188-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Señora Gerente de Relaciones Institucionales, CP Silvia Marta CERVERA (CI Nº 672) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 8 de abril de 2019 al 9 de mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Karina Edith FERNANDEZ (CI Nº 967) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Karina Edith --------------------FERNANDEZ (CI Nº 967), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, durante el periodo comprendido entre los días 8 de abril de 2019 al 9 de mayo de 2019, inclusive, para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Relaciones Institucionales, en la Función P-07 Clase XXII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al

-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes ---------------------corresponda - Cúmplase.---------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 189-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto el Acta Nº 01/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 28 de marzo de 2019, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

CONSIDERANDO

Que conforme surge de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el citado expediente, en el ejercicio de la autonomía colectiva, se acordó para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89, con retroactividad al 1ro de enero de 2019, un aumento remunerativo del 12% (doce por ciento) calculado sobre el Sueldo Conformado devengado por cada empleado conforme su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo, correspondiente al mes de diciembre de 2018;

Que asimismo se acordó que el pago retroactivo correspondiente al aumento estipulado se abonará mediante liquidación complementaria, dentro de los 15 (quince) primeros días corridos del mes de abril de 2019;

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado;

Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio presupuestario la Contaduría deberá proponer al Directorio los respectivos ahorros a fines de financiar el gasto que demande el presente acto;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Implementar el acuerdo salarial celebrado en el marco de la
--------------------- Negociación Colectiva que tramita en Expte. Nº 01-041-23003/96 ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, instrumentado mediante Acta de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo Nº 01/2019, de fecha 28 de marzo de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Apruébese formando parte integrante de la presente: el Anexo I con -------------------- reproducción del Acta Nº 01/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo; y Anexo II con el detalle de los Sueldos Conformados que resultan de la aplicación del acuerdo antedicho a partir del mes de enero de 2019 para los diferentes módulos horarios.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la
-------------------- presente resolución con el fin de definir los ahorros que deberán ejecutarse en el Presupuesto de Gastos 2019 para lograr su financiamiento.-----------------

ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese a todas las Gerencias y
------------------- Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-----------------

RESOLUCION Nº 190-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

Expte. Nº 01-041-23003/96

001/2019

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

En la ciudad de Mar del Plata, a los 28 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 14.30 horas, se reúnen en la sede de O.S.S.E. (French 6737) los representantes de las partes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo, de conformidad a lo denunciado oportunamente en el expediente de la referencia. Por la empresa, Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., los paritaristas designados Sres. Viviana Edith Bolgeri (DNI 23.296.130), Alejandro Marcelo Pozzobon (DNI 17.659.335); y Patricia Mara Algamiz (DNI 22.313.169) y en calidad de asesores Alfredo Alejandro Jovtis (DNI 8.104.137) y Pablo Sergio Szpymal (DNI 21.909557); y por la asociación gremial Federación Nacional de Trabajadores Sanitarios (FENTOS), los paritaristas designados, Sres. Adrian Bemal (DNI: 14.946.714) Gabriel Alejandro López (DNI 22.916.844), Juan Marcelo Jofre (DNI: 23.750.402), Julio Osear Espinoza Gallardo (DNi 16.572.794) y Ana Laura López (DNI22.341.551) y en calidad de asesor el Dr. Alfredo César Lapadula (DNI12.200.678).

Abierto el acto, ambas partes, en el marco de la negociación paritaria de recomposición salarial correspondiente al año 2019 y en el ejercicio de la autonomía colectiva, acuerdan -para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89- lo siguiente:

La empresa otorga a su personal un aumento remunerativo calculado sobre el sueldo conformado devengado por cada empleado según su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo correspondiente al mes de diciembre de 2018 del 12% (doce por ciento) a partir del mes de enero de 2019.
Las partes reabrirán las negociaciones tendientes a continuar estableciendo una recomposición salarial definitiva para el presente año, que incluirá lo aquí pactado, a partir del 20 de mayo de 2019.
Sin perjuicio de ello, el incremento otorgado, absorberá hasta su concurrencia, cualquier eventual aumento remunerativo o no remunerativo que con carácter general o sectorial otorguen las autoridades nacionales o provinciales para el año 2019.
El pago retroactivo de lo pactado, se hará efectivo mediante liquidación complementaria dentro de los primeros 15 (quince) dìas corridos del mes de abril de 2019.

El presente acuerdo, será presentado en el Expediente citado al comienzo, de trámite por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a efectos de su debida homologación, comprometiéndose ambas partes a realizar cuantos actos sean necesarios a tal efecto.

Así de conformidad, se firman tres ejemplares, uno para cada parte y otro para su presentación en ante la autoridad administrativa.

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto la invitación cursada por el ADA a participar de la OlimpíADA del Agua 2019 - Litoral Atlántico,

CONSIDERANDO

Que se trata de un programa de educación ambiental de la Autoridad del Agua orientado a estudiantes de 1º y 2° año de escuelas secundarias públicas y privadas de la Provincia de Buenos Aires, en torno a la problemática hídrica y ambiental de la región en la que habitan.

Que el programa tiene como objetivos construir ciudadanía del agua, en base al compromiso social, cívico y político de los jóvenes de nuestra provincia y dar a conocer a los organismos con incumbencia en la región Litoral Atlántico Marítimo, promoviendo una actitud proactiva y responsable para la resolución de los problemas hídricos en particular y ambientales en general;

Que esos objetivos de la Autoridad de Contralor son coincidentes con los que persigue OSSE y con los que promueve a través del proyecto educativo “¿Nos lavamos las manos?” y el concurso “OSSE llega a la escuela”;

Que resulta un honor para OSSE ser parte integrante de esta nueva edición de la OlimpíADA del ADA, habiendo sido seleccionada para contribuir con nuestra experiencia en la organización y coordinación de las actividades educativas, ofreciéndose la realización conjunta del cierre de la Edición 2019 ;

Que como corolario del trabajo que se realizará en toda la región, en la primera semana de Octubre se hará la premiación en la Nave de la Plaza del Agua.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la invitación del ADA a participar en la organización de las

---------------------OlimpíADA del Agua Edición 2019 -----------------------------------------

ARTICULO2º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la coordinación

----------------- con la Autoridad del Agua de las tareas que demande la realización de las Olimpíadas indicadas en el artículo 1º, disponiendo del personal y de las instalaciones de OSSE para la realización de las actividades incluyendo el acto de cierre en la Plaza del Agua.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º El Gastos que demande la presente será imputado a Objeto del Gastos ----------------- 3.9.9 Otros Servicios Varios Categoría Programática 13.00.02 - Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 Gcia de Relaciones Institucionales. ----------------------------

ARTICULO 4º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones Institucionales, a la Tesorería y a la Contaduría de OSSE, Cúmplase. ---------------------

RESOLUCION Nº 191-2019 FIRMADA VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 303-C-19 Cpo.1 referente al: “SERIVCIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 23/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia habiendo presentado ofertas 6 (seis) firmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; BRUNA OSCAR OSVALDO, LAQUIVIAL SRL, NASARA CONSTRUCCIONES SA, JUAN CRUZ MONTENEGRO y ESEA SA;

Que a fs 109 la Gerencia de Producción informa que todas las propuestas cumplen con lo requerido en las Especificaciones Técnicas. Agregan que al presentar las 2 (dos) ofertas mas económicas lo requerido en los incisos i), j), k) y e) del PByC, pudieron corroborar que ambas son idóneas para el trabajo específico por lo cual recomiendan adjudicar la mas conveniente para OSSE;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 23/19 “SERVICIO AUXILIARES PARA CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($534.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 303-C-19 Cpo.1 ------------------ referente al “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES”----------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 23/19 “SERVICIOS AUXILIARES -------------------- PARA CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($534.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de ---------------------- DOS (02) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los ------------------ cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--

RESOLUCION Nº 192-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto el Expte. nº 1774-C-2016 Alcance 3 Cpo. 1, referente a la obra: “AMPLIACION Desagüe Pluvial – Instalación de Agua – Instalación Cloacal en Av. M. Zabala y Strobel”; y

CONSIDERANDO

Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas en la Resolución de Directorio nº 562/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017 a fs. 84;

Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes;

Que con fecha 12 de Febrero de 2019, se procedió a la firma del Acta de Recepción Definitiva;

Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa COARCO S.A.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra -------------------- antes mencionada, la que fuera ejecutada por la Empresa COARCO S.A., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial --------------------- Nº 237 de fecha 31/10/17 según consta a fs. 83.------------------------------

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría- ----------------------- Tesorería a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-----------------------------

RESOLUCION Nº 193-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1466-C-2016 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS – ZONA SUR (Av Juan B Justo vereda par hacia el sur);

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 749/16 de fecha 11 de Noviembre de 2016 (fs126) se Adjudicó el Concurso de Precios Nº 73/16 de la siguiente manera: a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA NUEVA ESPERANZA” LTDA. los renglones 2 y 4 (Sub Zona Sur 2) por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 76/100 ($122.460,76) con impuestos incluidos y a la COOPERATIVA DE TRABAJO “VECINOS UNIDOS” LTDA. los renglones 1 y 3 (Sub Zona Sur 1) por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 25/100 ($122.159,25) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 01/100 ($244.620,01) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial (Ordenes de Compra Nº 921/16 y 892/16 respectivamente);

Que por Resolución de Directorio Nº 283/17 de fecha 24/05/17 (fs 309) se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº892/16 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA. correspondiente al Concurso de Precios Nº 73/16 por la suma total de PESOS VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($24.381,00) equivalente al 19,96% del monto contratado originalmente (Orden De Compra Nº 281/17);

Que en virtud de la nota de fecha 12/07/17 (fs 321) presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA donde indican que por motivos de fuerza mayor relacionados a la salud de la presidenta e inconvenientes con el rodado propiedad de la Cooperativa con el cual se efectuaba la prestación no pudieron realizar las reparaciones encomendadas, motivo por el cual solicitan se cancele la Orden de Compra 281/17 correspondiente a la ampliación y que no se le sancione dados los motivos de fuerza mayor expuestos comprometiéndose a devolver los materiales en el plazo de 48 hs. Al respecto se solicitó a la Gerencia de Producción informe respecto si la Cooperativa ha dado cumplimento con la devolución de las baldosas otorgadas oportunamente y si considera conveniente desafectar la Orden de Compra Nº 281/17. Por lo que a fs 323 dicha Gerencia informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA ha dado cumplimiento con la devolución de las baldosas que OSSE había provisto para la ejecución de las tareas indicando que la contratación se encuentra en condiciones de proceder a desafectar la Orden de Compra Nº 281/17;

Que a fs 324 el Area Contaduría, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Producción a fs 323, procedió a desafectar la Orden de Compra (Nº 281/17);

Que a fs. 327 la Gerencia de Producción informa que todos aquellos trabajos de reparación de veredas que han sido certificados por dicha Gerencia cumplen en todo con lo estipulado en el PByC según Ordenes de Compra Nº 892/16 y 921/16 correspondientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA respectivamente;

Que a fs. 328 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 892/16 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA se encuentra totalmente cancelada y Nº 921/16 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA, no cuenta con saldo por no haber sido reimputada en el ejercicio 2019;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 395 (fs.159) de fecha 24 de Noviembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA y Recibo Oficial Nº 417 (fs 265) de fecha 26 de Diciembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS -------------------- UNIDOS LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA el Concurso de Precios Nº 73/16----------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 395 (fs.159) de fecha 24 de Noviembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA y Recibo Oficial Nº 417 (fs 265) de fecha 26 de Diciembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA.------------------------------

RESOLUCION Nº 194-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto la Licencia por enfermedad de la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará por el motivo arriba mencionado, a partir del día 29 de marzo de 2019, hasta su recuperación;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la -------------------Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 29 de marzo de 2019 hasta la recuperación de la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------

RESOLUCION Nº 195-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto los requerimientos operativos de la Gerencia de Producción, y;

CONSIDERANDO

Que debido a los trabajos específicos de agua en Base Sur se hace necesario incorporar a los postulantes Franco Joel SIMEONE (DNI 41.458.777), Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) y Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de acuerdo a las condiciones establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada, de acuerdo a su actual ubicación escalafonaria;

Que los agentes prestan su conformidad para cumplir sus tareas en las condiciones preestablecidas, debiendo agregarse que según la legislación vigente, el empleador tiene la facultad de organización, dirección y modificación de las formas y modalidades de la prestación del trabajo por parte de sus dependientes, siempre que no le cause un perjuicio material ni moral al trabajador;

Que visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT), y las necesidades del servicio, el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Incorporar a partir del 01 de abril de 2019 al regimen de guardia de --------------------(2) turnos a los Ser. Franco Joel SIMEONE (DNI 41.458.777), Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) y Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484), Función P-03 (·Peón”) Clase I, de acuerdo a las condiciones establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada dentro del Área, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias -------------------- necesarias para solventar la erogación que la presente Resolución demande.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados ---------------------y a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus efectos - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 196-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/04/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos de la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos; y

CONSIDERANDO

Que la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) CI 1273, reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las mismas;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose a la en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el trabajador contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo para prestar servicios en la -------------------Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos -sin perjuicio de los cambios de ubicación a distintas Gerencias o Sectores de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) CI 1273, en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el 12/04/2019 hasta el 11/07/2019, inclusive. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 197-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) con domicilio real en Calle Formosa nº2780 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 12/04/2019 hasta el día ---------------11/07/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral, --------------- remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a ----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la extinción del contrato en fecha 11 de julio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 01/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 299-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 37 a fs. 60, ------------------- ambas inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 03/19 referente al ---------------------“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”; cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------

ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------ Licitación Pública N° 03/19 integrada por el Sr. Jorge Suárez quien presidirá la misma como titular y el Sr Jorge Fascioli como suplente ambos por el Área Intendencia; la C.P. María Laura Tauber como titular y el C. P. Rafael Principi como suplente por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo---------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 198-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/04/2019

Visto lo notificado por la Autoridad de Agua mediante carta documento del 7 de febrero del corriente año respecto del porcentaje correspondiente a la Tasa de Fiscalización y Control para la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio 2019.

CONSIDERANDO

Que en la mencionada carta Documento la Autoridad del Agua establece en el 0,01 % la Tasa de Fiscalización y Control para la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio 2019;

Que para la fecha de recepción de la notificación del ADA, Obras Sanitarias ya había realizado el devengamiento de las cuotas 1 y 2 del año 2019 de las remesas de facturación 1, 2, 100, 200, 250 y 265 y la cuota 1/2019 de las remesas 300 y 500, aplicando la Tasa del 1,6959 %;

Que la Resolución 1690-MIYSPPGP-18 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en su Articulo 2 establece que en los casos en que la facturación ya hubiera sido emitida se genere un crédito en favor del usuario del servicio con la finalidad de implementar adecuadamente la medida aprobada en el Artículo 1 de la citada Resolución;

Que ante la consulta por parte de la Gerencia General de Grandes Consumidores a la Contaduría respecto a la forma de proceder con relación a los créditos, esta última informa a fojas 110 del Expte. Nro. 2092/G/2016 que se deben realizar sin importar si el periodo se encuentre percibido o no, a la totalidad de las cuentas por la diferencia que surja entre el importe facturado con la tasa del 1,6959% y el calculado con la tasa del 0,01%;

Que la Gerencia de Sistemas a fojas 114 del Expte. Nro. 2092/G/2016 ha indicado que los créditos se pueden calcular mediante el modulo de Ajuste a cuotas ya facturadas;

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores deberá incluir los créditos en las sucesivas facturaciones del servicio sanitario con los ajustes que correspondan a las cuotas ya facturadas una vez aprobado el presupuesto para el año 2019;

Que a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza N° 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.696 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores la ------------------facturación de los créditos con los ajustes a las cuotas ya facturadas una vez aprobado el presupuesto para el ejercicio 2019.-----------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda

------------------- Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 199-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 04/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 165/19 de fecha 22/03/19 (fs. 133) se autorizó efectuar un Llamado a MEJORA DE OFERTAS para la Licitación Privada Nº 02/19 correspondiente a las firmas RAMON CHOZAS S.A. y ROTATIVOS ARES S.A. Surgiendo, según consta en Acta de Apertura de fecha 27/03/19 (fs. 140), que la firma ROTATIVOS ARES S.A. presenta una Mejora respecto de su cotización original quedando su propuesta definitiva en la suma total $980.981,00, informando que dichos precios fueron cotizados en conjunto por la adjudicación total del pedido;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo realizado el ANALISIS DE DOCUMENTACION y el ANALISIS ECONOMICO DE LAS OFERTAS-MEJORA DE PRECIOS informa en acta de reunión obrante a fs. 145 que la firma ROTATIVOS ARES S.A. ha cumplido -presentando la fotocopia del certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (fs. 135) - con la presentación de la totalidad de la documentación exigida por OSSE. Al igual que la firma RAMON CHOZAS S.A. que cumplió con la presentación de la documentación requerida en el Pliego. Por otra parte agrega que la firma RAMON CHOZAS S.A no ha ofrecido Mejora de Precios. No así la firma ROTATIVOS ARES S.A. la cual ha ofrecido una mejora, rebajando su oferta total que ascendía a $ 995.920.- a la suma de $980.981. Por lo que finalmente recomienda ADJUDICAR a la firma ROTATIVOS ARES S.A. (oferta alternativa entrega total c/pago total) los renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ( $ 980.981,00.-);

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores manifiesta que para el renglón 2: 100 cajas FORMULARIO INF. DEUDA A4 AZUL x 1.000 unidades se deberán reducir las cantidades al 50%, quedando como cantidad definitiva a adquirir 50 cajas para dicho renglón;

Que si bien el total general de la oferta cotizada, aún luego de la Mejora de Ofertas y de la reducción de cantidades referenciada, supera el Presupuesto Oficial en un 43.55%, se verifica que el mismo fue confeccionado con precios surgidos de la O.C. 564/18 de fecha 17/09/18 (Lic. Privada Nº 08/18, por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR la Licitación Privada N° 02/19 (Mejora de Ofertas) de la siguiente manera: a la firma ROTATIVOS ARES S.A. los renglones 1, 2 (con reducción de cantidades final a adjudicar de 50 cajas), 3, 4, 5 y 6, todos en su Oferta Alternativa (Entrega Total c/ pago total) por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 70/100 ($960.197,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 134 obrantes en el Expediente Nº

------------------ 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR la Licitación Privada N° 02/19 (Mejora de Ofertas) de la siguiente

------------------- manera: a la firma ROTATIVOS ARES S.A. los renglones 1, 2 (con reducción de cantidades final a adjudicar de 50 cajas), 3, 4, 5 y 6, todos en su Oferta Alternativa (Entrega Total c/ pago total) por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 70/100 ($960.197,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria que

------------------ dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: PLAZO DE ENTREGA: Las entregas serán de acuerdo al siguiente detalle:

-------------------- Oferta Alternativa con Entrega Total a los 30 días corridos de recibida la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará, una vez que el oferente sea

--------------------- notificado como adjudicatario de la licitación, que deberá contactarse con la Gerencia General de Grandes Consumidores para ultimar detalles antes de la impresión definitiva. El papel utilizado deberá ser de 80 gramos. Deberán estar embalados con papel de film transparente y cajas de cartón por 1000 unidades cada una y colocados en palets que no superen 0.75 de ancho por 1.20 de largo. Ello en un todo de acuerdo a lo establecido en el Inc. k) del Art. 8º de las Cláusulas Particulares del PByC.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda a la imputación para

-------------------- los renglones adjudicados.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------

ARTICULO 9º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------

RESOLUCION Nº 200-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 04/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1205-C-18 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ COMPUTACION”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Privada N° 16/18 Segundo llamado según surge del Acta de apertura de fecha 25 de Marzo de 2019, obrante a fs. 199;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en acta de reunión obrante a fs 205/6 informa que la firma GRANET SA ha mejorado sus precios para los renglones Nº 11 y 14 ofreciendo la suma de $61.948,00 y $103.368,00 respectivamente. Acompañan cuadro que refleja el porcentaje de variación total: un 6,05% por debajo del Presupuesto Oficial. Por lo expuesto recomiendan ADJUDICAR a la firma GRANET SA los renglones Nº 11 y 14 en la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TREWSCIENTOS DIECISEIS ($165.316,00);

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación aconseja: ADJUDICAR los Renglones Nº 11 y 14 de la Licitación Privada Nº 16/18 Segundo Llamado (Mejora de Precios) a la firma GRANET SA por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($165.316,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes que corren a partir de fs 173 del -------------------- Expediente N° 1205-C-18 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ COMPUTACION ”.--------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR los Renglones Nº 11 y 14 de la Licitación Privada Nº 16/18 ------------------ Segundo Llamado (Mejora de Precios) a la firma GRANET SA por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($165.316,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria GRANET SA --------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva de ------------------- de los renglones adjudicados indicados en el Art 2º---------------------------------

ARTICULO 7º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.--------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de ------------------- Compras a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 201-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI.

MAR DEL PLATA, 04/04/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos que se vienen llevando a cabo en las distintas dependencias; y

CONSIDERANDO

Que los Sres. Franco Joel SIMEONE (DNI 41.458.777), Agustín Exequiel EPUL (DNI 42.782.206), Evelyn Julieta ROJAS (DNI 38.006.112) y Lucas Hernán BUSTAMANTE (DNI 37.769.511), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las mismas, en la Gerencia de Producción y Calidad -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- ;

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en planta permanente a partir del 16/04/2019 – sin perjuicio de --------------------los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Sr. Agustín Exequiel EPUL (DNI 42.782.206) CI 1277 y la Srta. Evelyn Julieta ROJAS (DNI 38.006.112) CI 1278 en la Gerencia de Producción, Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 con jornada laboral de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013; al Sr. Franco Joel SIMEONE (DNI 41.458.777) CI 1275, en la Gerencia de Producción, Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 con régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos en las condiciones establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada (Resol Nº196/19); y al Sr. Lucas Hernán BUSTAMANTE (DNI 37.769.511) CI 1276 en la Gerencia de Calidad, Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 con jornada laboral de 40 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013 (Resol. Nº682/18 y Nº018/19). La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------

ARTÍCULO 2º: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar las --------------------tareas propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta permanente de personal, en la Gerencia de Producción y Gerencia de Calidad -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.----

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 202-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 04/04/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que en virtud del volumen de trabajos a desarrollar en la Gerencia de Producción, se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reubicar a los agentes OUBIÑA, Juan Manuel (CI 1234); MAIDANA, Carlos Ariel (CI 1210); DOBAL, Leonel Agustín (CI 1181); CARBAJO, Mauricio Nicolas (CI 1214); PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186) y GALLARDO, Jorge Matías (CI 1136) en la Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional), manteniendo en todos los casos el régimen en el cual desarrollan sus tareas;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Reubicar a los agentes OUBIÑA, Juan Manuel (CI 1234), MAIDANA, ------------------- Carlos Ariel (CI 1210); DOBAL, Leonel Agustín (CI 1181); CARBAJO, Mauricio Nicolas (CI 1214); PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186) y GALLARDO, Jorge Matías (CI 1136) en la Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional) manteniendo en todos los casos el régimen el cual desarrollan sus tareas, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Determinar que las modificaciones enunciadas en los artículos --------------------precedentes se harán efectivas a partir de la firma de la presente.-----------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------- que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 203-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1157-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 084/19 de fecha 06/02/19 se declaró DESIERTO el 2º Llamado de la Licitación Privada N°15/18, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo dicha modalidad de compra, autorizando a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que para la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 se presentaron 2 (dos) firmas: VIBROTECH de ALEJANDRO J.A.TUCCI, la cual cotizó el renglón 1 por la suma de $406.182,00 + 10.50% IVA, arrojando ello un total de $448.831,11, y EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL, la cual cotizó el renglón 2 por la suma de $557.700,00 con impuestos incluidos, según consta en Acta de Apertura de fs. 89;

Que a fs. 115 se solicitó al Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental tomar especial vista y consideración de las Notas presentadas por la firma VIBROTECH (fs. 101 y 102) donde plantea diferentes condiciones a las estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, a saber: 1) Forma de Pago: con anticipo del 50% del total de la propuesta en el momento en el que eventualmente se libre la Orden de Compra correspondiente; 2) Mercadería a entregar; 3) Modo de entrega; y 4) Plazo de entrega. Informándole que previamente la Oficina de Compras se comunicó telefónicamente con el Responsable de Administración de la firma VIBROTECH, Sr. Adrian Quotteri, a fin de manifestarle que en esta instancia su oferta no podría ser considerada admisible dado que sus condiciones planteadas no están previstas en el Pliego. En respuesta a ello, la firma informa: 1) Respecto a la Forma de Pago planteada con anticipo del 50% del total de la propuesta, acepta el requerimiento de efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 100% (cien por ciento) del monto a abonar por OSSE en concepto de anticipo, el cual ascendería al 50% del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el primer pago a efectivizar por OSSE. Asimismo ratifica el requerimiento establecido en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares de efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado; 2) Respecto a la Mercadería a entregar confirma que su empresa dispone de capacidad para fabricar y entregar sólo uno de los dos artículos, esto es la zaranda; 3) Respecto al Modo de entrega ratifica que la zaranda a entregar en French 6737 MdP solamente podrá llevarse a cabo bajo el modo sobre camión dado que no cuentan con los elementos ni con el personal necesario para concretar la descarga en el lugar prefijado. Asimismo, manifiesta que el responsable de la firma estaría dispuesto a concurrir a MdP el día que la mencionada mercadería se reciba aquí, previo aviso y coordinación de ambas partes; y 4) Respecto al Plazo de entrega ratifica el plazo planteado en su propuesta, siendo éste de 60 días y NO de 30 días corridos tal lo establece el P.B.yC. Por lo que de acuerdo a lo expuesto se requirió al Departamento solicitante evalúe y se expida respecto a lo planteado e informado por la firma, ya que en esta instancia su oferta no podría ser considerada admisible dado que sus condiciones no están previstas en el Pliego. Y que, en caso de que el Area considere viable lo propuesto por la firma, sería necesario reformular el Pliego de Bases y Condiciones, ello a efectos de realizar un Nuevo Llamado para el renglón 1 de la presente Contratación;

Que a fs. 116 obra respuesta de la Jefe del Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental informando que la propuesta técnica del proveedor EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL sobre la mezcladora de hileras de compostaje (renglón 2) cumplimenta los requerimientos solicitados por su Departamento. Por otra parte si bien la propuesta técnica del proveedor VIBROTECH sobre la zaranda vibratoria es la que corresponde a lo solicitado pero no cumplimenta con varias de las condiciones del presente Pliego (tal se menciona detalladamente en fs. 115), considera con respecto a los puntos 1) 3) y 4) lo siguiente: Punto 1): si la Oficina de Compras evalúa que la propuesta de pago es factible para OSSE no encuentra objeción; Punto 3): de acuerdo con lo consultado específicamente con el proveedor de las condiciones necesarias para bajar la zaranda del camión, cuya respuesta se adjunta en fs. 117, manifiesta que OSSE dispone de un autoelevador para efectuar la tarea y por otro lado sería muy conveniente aceptar el ofrecimiento del responsable de la firma que se encuentre presente en el momento de su descarga en nuestras instalaciones coordinando la fecha de entrega previamente; y Punto 4): no encuentra objeción en aceptar el plazo propuesto de entrega. Por lo expuesto, el Departamento concluye que encuentra viable lo propuesto por la firma Vibrotech, por lo que solicita la reformulación del Pliego para realizar un nuevo llamado para el renglón 1 de la presente contratación;

Que atento lo solicitado en el anterior considerando se ha procedido a reformular el Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación de referencia, planteando un Nuevo Llamado para el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE, incluyendo una oferta alternativa con anticipo financiero y demás condiciones propuestas por la firma VIBROTECH, ello según lo expuesto por el Departamento solicitante;

Que para el Nuevo Llamado (Renglón 1) se autorizará a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”, el cual obra de fs. 120 a 128 ambas inclusive y reversos , incluyendo las siguientes modificaciones: *Art. 8 Inc. i) (Cláusulas Particulares): se modificó las formas de cotizar (ANEXO 6 - oferta básica y ANEXO 6.1 - oferta alternativa), incluyendo la posibilidad de una oferta alternativa con anticipo financiero; *Art. 9 (Cláusulas Particulares): se modificó el plazo de entrega (antes 30 días corridos ahora 60 días); y *Art. 10 (Cláusulas Particulares): se modificó la forma de entrega contemplando el modo “sobre camión”;

Que a fs. 118 consta Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/19 correspondiente a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL;

Que si bien la oferta cotizada por la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL para el renglón 2: MEZCLADORA DE HILERAS PARA COMPOSTAJE supera el Presupuesto Oficial en un 0.91%, se verifica que el presupuesto efectuado para dicho renglón data de fecha 01/10/18 (fs. 7) por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal, la aceleración de la inflación y el fluctuante cambio de precios más aún teniendo en cuenta el contexto inflacionario del país; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia dado que se trata también de un sólo proveedor cotizante para dicho renglón;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo informado por el Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental, aconseja ADJUDICAR de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 el renglón 2: MEZCLADORA DE HILERAS PARA COMPOSTAJE a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL por la suma total de $557.700,00 (PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS) con impuestos incluidos , por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE; y realizar un NUEVO LLAMADO para el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE de la Contratación Directa de referencia, cuya fecha de apertura de sobre único será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 75 obrantes en el Expediente Nº 1157-

------------------ C-2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 el renglón 2:

------------------ MEZCLADORA DE HILERAS PARA COMPOSTAJE a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL por la suma total de $557.700,00 (PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS) con impuestos incluidos , por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria EL PATO MAQUINAS

--------------------- AGRICOLAS SRL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: El plazo de entrega de la presente adquisición será de 30 (TREINTA) días corridos a

-------------------- partir de la notificación de la Orden de Compra.------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan en virtud de exceder la

------------------- oferta presentada el Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar un NUEVO LLAMADO para el renglón 1:

-------------------- ZARANDA PARA COMPOSTAJE de la Contratación Directa de referencia, cuya fecha de apertura de sobre único será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º: Aprobar el nuevo Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 120 a 128 ambas inclusive

------------------ y reversos, de acuerdo a lo establecido en el sexto considerando de la presente.-------------

ARTICULO 9°: Entregar un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras del Pliego de Bases y

------------------- Condiciones de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 NUEVO LLAMADO (renglón 1) a la firma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A.TUCCI.-----------------------------

ARTICULO 10º: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------

RESOLUCION Nº 204-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 293-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE BATERIAS – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 22/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) firmas: GARCIA WALTER CARLOS la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y la firma CUSIN ALBERTO JAVIER “Baterías Elpra” que al día de la fecha no se ha inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE;

Que a fs. 23 el Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes, habiendo analizado las propuestas presentadas, informa que las mismas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por dicha Area. Asimismo aclara que por la vigencia de la garantía, el proveedor deberá tener a resguardo las mismas en su local para luego ser activadas al momento de la colocación en el vehículo, momento por el cual comienza a correr la garantía de fábrica;

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 22/19 a la firma GARCIA WALTER CARLOS por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO ($185.604,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $221.696,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 293-C-19 Cpo. -------------------01 referente a la “ADQUISICION DE BATERIAS – AÑO 2019”.-------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 22/19 a la firma GARCIA --------------------WALTER CARLOS por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO ($185.604,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial ------------

ARTICULO 3°: Las entregas serán a requerimiento de OSSE y el lugar de entrega será -------------------en el domicilio del proveedor. La contratación del servicio se realizará por 12 meses de notificada la OC o hasta agotar stock del servicio contratado. PROCEDIMIENTO: El Área Máquinas y Equipos Rodantes emitirá un vale por la batería requerida por duplicado, el cual deberá ser entregado al proveedor y quien al recibirlo, constatará el tipo de batería solicitado en el vale y luego de haber entregado o colocado la batería deberá firmar original y duplicado, (el Original quedará en manos del prov., quien luego deberá adjuntarlo junto con la facturación y el Duplicado deberá ser presentado por el chofer del vehículo en el Área Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes). Un agente de OSSE concurrirá con el vale mencionado para el retiro o colocación de la batería requerida, siendo atendido por el proveedor en el momento.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma GARCIA WALTER ------------------ CARLOS que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a ------------------ los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 205-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/04/2019

Visto el Llamado a Concurso de Ideas previsto en la Resolución 162/19 y:

CONSIDERANDO

Que en la mencionada resolución de Directorio se establecía Llamar a Concurso de Ideas para la selección de murales referidos a la importancia de la preservación del agua cuyas Bases y Condiciones se disponían en el Anexo I de la misma;

Que al momento del cierre se ha recibido una única propuesta;

Que el Directorio de OSSE considera propicio prorrogar el llamado a Concurso de Ideas considerando como nueva fecha de finalización para la recepción de los sobres de los artistas proponentes, el próximo jueves 30 de mayo a las 15hs;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Prorrogar el llamado a Concurso de Ideas Concurso de Ideas para la selección -------------------de murales para los jardines de la Torre Tanque previsto en el artículo 2º de la Resolución de Directorio 162/19----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El nuevo plazo para la presentación de las propuestas se extenderá hasta el

---------------------jueves 30 de mayo de 2019 a las 15Hs-------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dese al registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.-

------------------ Publíquese. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 206-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 08/04/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe del Departamento Cobranzas, Diego Alejandro MORENO (CI 507); Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) se ausentará durante el periodo comprendido entre el día 29 de abril de 2019 hasta el 24 de mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Departamento a los fines de no resentir el normal funcionamiento del mismo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Lilian Marisa BEVACQUA (CI 719), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Lilian Marisa -------------------BEVACQUA (CI 719), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, como Jefe del Departamento Cobranzas, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, con módulo de 40 horas semanales, durante el periodo comprendido desde el día 29 de abril de 2019 hasta el 24 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado --------------------y a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 207-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 08/04/2019

Visto el pedido realizado por la Gerencia General de Grandes Consumidores; y

CONSIDERANDO

Que debido a que los agentes Juan Carlos BLANCO (CI 217) y Adolfo CUFRE (CI 445) han accedido al beneficio jubilatorio, se torna necesario designar al agente Guillermo Hugo PRADILLA (CI 638) conforme a sus antecedentes y perfil técnico, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, en el cargo de Jefe del Sector Gestión de Medidores Totalizadores, con módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que para optimizar el rendimiento del equipo de trabajo, se requiere promover al agente Adriana Verónica EGEA (CI 391) a la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) en el Sector Gestión de Medidores Totalizadores, manteniendo su módulo “B” del Acta Paritaria 08/2013 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Sector Gestión de Medidores Totalizadores;

Que con la finalidad de conformar el equipo de trabajo, se torna conveniente trasladar al agente Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI 859) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) de la Oficina Técnica de la Gerencia de Producción, al Sector Gestión de Medidores Totalizadores, manteniendo su módulo “B” del Acta Paritaria 08/2013 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que para una mejor funcionalidad del Sector y considerando que las tareas que se desarrollan en el mismo son predominantemente afines a la Gerencia, resulta operativamente conveniente que el mismo pase a depender del Área Catastro perteneciente a la Gerencia General de Grandes Consumidores, dejando sin efecto la presente, el Art. 1º de la Resolución 1020/15;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar al agente Guillermo Hugo PRADILLA (CI 638) en la Función --------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, en el cargo de Jefe del Sector Gestión de Medidores Totalizadores, con módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015, a partir del día 1º de abril de 2019, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.--

ARTICULO 2°: Promover al agente Adriana Verónica EGEA (CI 391) a la Función --------------------EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), con módulo “B” del Acta del Acta Paritaria 08/2013, Sector Gestión de Medidores Totalizadores, a partir del día 1º de abril de 2019, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------

ARTICULO 3°: Trasladar al agente Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY -------------------(CI 859) Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) de la Oficina Técnica de la Gerencia de Producción, al Sector Gestión de Medidores Totalizadores, con módulo “B” del Acta Paritaria 08/2013 , a partir del día 1º de abril de 2019, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dejar sin efecto el Art. 1 de la Resolución 1020/15, pasando el Sector -------------------Gestión de Medidores Totalizadores a depender del Área Catastro perteneciente a la Gerencia General de Grandes Consumidores a partir del 1º de abril del cte. Año.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 208-2019 FIRMADA

MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 09/04/2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 203-C-2019 Cuerpos 01 y 02 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 21 de Febrero de 2019 se efectuó la apertura del Concurso de Precios Nº15/19, presentándose dos (2) firmas: TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A.;

Que con fecha 25/02/19 la firma CODECOP SA presenta Nota registrada en OSSE bajo el Nº 318/19 en la cual solicita impugnar la oferta efectuada por la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. toda vez que dicha empresa no cumplió con el Pliego del presente Concurso en virtud que presenta su oferta en modalidades de tarifas distintas a las requeridas en el formulario de cotización sin presentar el equivalente que permita totalizar su oferta;

Que previo a emitir opinión al respecto a lo solicitado a fs. 104 y 106 (Respecto al cumplimiento de las dos ofertas presentadas y a la Nota de impugnación presentada por la firma CODECOP S.A., respectivamente), la Tesorería requiere se incorpore al presente expediente toda documentación adicional o pendiente de entrega presentada por los oferentes, si la hubiera;

Que en función a lo requerido por la Tesorería, se le requirió a las firmas CODECOP S.A. y TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. mediante cédulas de Notificación de fs. 108 y 150, respectivamente, la documentación faltante. Las citadas firmas presentan la documentación solicitada de fs. 109 a 149 y de fs. 151 a 264, respectivamente. Asimismo la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. presenta Nota a fs. 265, en la cual amplía el detalle de oferta;

Que a fs. 269 la Tesorería informa: a) con relación a la nota presentada por la firma CODECOP S.A. a fs. 105, en la misma la firma manifiesta “impugnar la oferta efectuada por la empresa JUNCADELLA S.A. toda vez que dicha empresa no cumplió con los pliegos del presente concurso de precios”, precisando que “dicho incumplimiento consistió en presentar su oferta en modalidades de tarifas distintas a las requeridas en el Formulario de Cotización sin presentar el equivalente que permita totalizar su oferta”. Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien la oferta de la empresa JUNCADELLA S.A. no fue totalizada, en base de los datos presentados por ella y los aportados por OSSE en el presente expediente, la omisión es subsanable y es posible calcular el total de su oferta. Lo expuesto queda de manifiesto en el Cuadro Comparativo de Cotizaciones de Precios, agregado a fojas 104, donde se exponen los valores totales cotizados por ambas firmas. Por tal motivo, es opinión de dicha Jefatura que la oferta presentadas por la firma JUNCADELLA S.A. debiera ser considerada admisible. No obstante lo manifestado precedentemente, la Tesorería considera necesaria la intervención de la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos para que informe sobre este particular. b) Con relación a las cotizaciones de precios, visto que los valores cotizados por ambos oferentes superan el presupuesto oficial, sugiere solicitar una mejora de precios.

Previamente, solicita tome intervención la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos conforme lo expresado en el apartado a) del presente;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 271 informa que a fs. 105 obra Nota Nº 318/19 de la empresa CODECOP S.A. en cuyo texto impugna la oferta presentada por la firma JUNCADELLA S.A. El fundamento de dicha impugnación radica en considerar que la otra firma presentó su oferta “en modalidades de tarifas distintas a las requeridas en el Formulario de cotización sin presentar el equivalente que permita totalizar su oferta.”. Visto la remisión cursada a fs. 106, dicha Gerencia cumple en realizar las siguientes consideraciones:

1) Para esclarecer la cuestión planteada, estima necesario en primer lugar analizar los términos del Pliego de Bases y Condiciones.

2) A fs. 11 obra Planilla de Cotización firmada por el representante de la oferente y dicha planilla consigna “Ver nota propuesta adjunta”. Dicha propuesta obra especificada a fs. 37 a 41, y en la misma la oferente ha consignado el Precios del servicio discriminado por cada día, sino por cotización mensual, lo cierto es que la oferta – aún de la manera presentada por JUNCADELLA S.A. –igualmente permite definir el importe cotizado con los parámetros solicitados por OSSE. Por otra parte, el Pliego no establece como causal de rechazo la presentación de la planilla de cotización en los términos ofrecidos por JUNCADELLA S.A., con lo cual desestimar la oferta por esa sola razón llevaría a esta Administración a incurrir en un excedido rigor formal, conducta que no se recomienda. Por lo expuesto concluye que la fundamentación ofrecida por la impugnante para sostener la impugnación de la oferta presentada por su competidora, no resulta suficiente para ser acogida;

Que de acuerdo al Dictamen Jurídico, y a lo requerido por la Tesorería, esta Jefatura de Compras recomienda: Desestimar la impugnación interpuesta por la firma CODECOP S.A. mediante Nota Nº 318/19 del día 25/2/2019 y solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las dos firmas oferentes TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A.cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 203-C-2019 Cuerpos --------------------01 y 02 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Desestimar la impugnación interpuesta por la firma CODECOP S.A. mediante Nota -------------------Nº 318/19 del día 25/2/2019 por no resultar su fundamentación suficiente para ser acogida, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE --------------------PRECIOS a las dos firmas oferentes TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A.cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.--------

ARTICULO 4º: Notificar a las firmas de la presente Resolución.--------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------

RESOLUCION Nº 209-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 09/04/2019

Visto las Notas de Pedido nº 209 y 214 presentada por la Empresa COARCO S.A. Contratista de la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expediente Nº 2425-O-14 Cpo. nº 17; y

CONSIDERANDO:

Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 23 (veintitrés) días por lluvias y consecuencias de lluvia acaecidas durante los meses de Febrero y Marzo de 2019;

Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. f): se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia los que superen los indicados en el cuadro (FEBRERO – 6 DÍAS, MARZO – 6 DIAS), por lo que corresponde otorgar TRECE (13) días hábiles por lluvias y consecuencia de lluvias durante los meses de Febrero y Marzo de 2019;

Que atento lo anterior corresponde otorgar trece (13) días de ampliación de plazo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL --------------------- ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Expediente nº 2425-O-14 Cpo. nº 17, una ampliación en los tiempos de ejecución de TRECE (13) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo precedente ------------------- la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 06 de ABRIL de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 210-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 09/04/2019

Visto lo actuado en el Expediente nº 2388-O-14 Cpo. nº 2, y Cpo. nº 5 correspondiente a la obra: “REDES MAESTRAS Y DOMICILIARIAS DE AGUA – BARRIO ALFAR – 1º ETAPA”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ISTRIA S.A.; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 27 de julio de 2017 se aprobó la Recepción Provisoria de la obra por Resolución nº 391/2017;

Que con fecha 02 de marzo de 2018, se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra;

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la -------------------- obra: “REDES MAESTRAS Y DOMICILIARIAS DE AGUA – BARRIO ALFAR – 1º ETAPA”, realizado por la Empresa ISTRIA S.A., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en --------------------- concepto de Fondos de Reparo.---------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría la devolución de los Depósitos de ---------------------- Garantía Ejecución de Contrato – Recibo nº 494 de fecha 14/10/2015 y ampliación de contrato - Recibo nº 324 de fecha 11/08/2016.-----------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-Tesorería a fin --------------------- de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 211-2019 FIRMADA VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 204-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 16/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 05 (CINCO) firmas: MALTHUS S.A., GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., HENNING, JUAN FEDERICO, QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y LIMPA S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 25/02/19 (fs. 40);

Que habiendo analizado las propuestas presentadas por los oferentes, el Área Intendencia, el Área Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción y la Planta de Efluentes Cloacales informan a fs. 91 y 92 el cumplimiento o no cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, detallando a tal efecto por renglones las justificaciones pertinentes. Respecto al Renglón Nº 31 “Dispenser sin palanca p/ toallas de 20 cm x 300 mts” informan que se deja sin efecto la compra ya que la firma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., lo ofrece sin costo alguno, dado que el renglón en cuestión se encuentra relacionado a la compra del Renglón Nº 32 “Toallas de papel en rollos de 20 cm x 300 mts”, cuya oferta es la más económica;

Que en virtud de exceder el precio de algunos de los renglones cotizados el Presupuesto Oficial, se solicitó a las firmas oferentes una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 106, lo siguiente: la firma MALTHUS S.A. presenta Nota informando su nueva propuesta para el renglón 5 por un valor unitario de $49,33 haciendo un total de $9.076,72; la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.: Presenta Nota informando mejora para el renglón 20 a un valor unitario de $300,00 y para el renglón 29 a un valor unitario de $91,00; la firma LIMPA S.A. presenta Nota informando, respecto a los renglones 7, 11, 13, 14, 15, 16, 21 y 30, que debido a los cambios de precios acaecidos en los últimos días les es imposible realizar alguna mejora en los renglones mencionados anteriormente; la firma HENNING, JUAN FEDERICO presenta Nota informando mejora para los renglones 3, 4, 8, 9, 17, 23, 24, 27 y 28 con los siguientes valores unitarios: Renglón 3: $349.90; Renglón 4: $13.22; Renglón 8: $11.69; Renglón 9: $9.75; Renglón 17: $ 2.19 (sin mejora); Renglón 23: $20.90; Renglón 24: $36.90; Renglón 27: 39.70 y Renglón 28: $63.60; y la firma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H. presenta Nota informando que no realizarán ajustes, manteniendo así los precios cotizados en un primer momento;

Que habiéndose intimado a las firmas MALTHUS S.A., GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., HENNING, JUAN FEDERICO, QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y LIMPA S.A. a fin presenten la documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que las mismas han concluido con dicho trámite, constando de fs. 125 a 129 los pertinentes Certificados;

Que si bien el total general de las ofertas cotizadas, aún luego de la Mejora de Ofertas superan el Presupuesto Oficial en un 48.42%, se verifica que el mismo fue confeccionado, con precios surgidos de la O.C. 143/18, O.C. 144/18 y O.C. 145/18, todas ellas de fecha 04/04/18 – CP 09/18 por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que a fin de dar cumplimiento con el Memorandum de Directorio Nº 01/19 respecto que “La cantidad a comprar deberá ser justificada entre el stock disponible y lo consumido. Para los casos especiales que requieran un tratamiento diferencial deberán ser planteados y justificados para su análisis y autorización” se procedió a disminuir las cantidades finales a adquirir del Renglón Nº 03 “CJ TOALLAS DE PAPEL TISUE X 10 PAQ. DE 25O U.-” a 162 (ciento sesenta y dos) unidades;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 16/19 de la siguiente manera: a la firma LIMPA S.A. los renglones 7, 11 a 16 ambos inclusive, 21 y 30 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($38.920,00) con impuestos incluidos; a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los renglones 20 y 29 por la suma total de PESOS ONCE MIL CINCUENTA Y DOS ($11.052,00) con impuestos incluidos; a la firma HENNING, JUAN FEDERICO los renglones 3 (con reducción de cantidades finales a adquirir de 162 unidades), 4, 6, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 27 y 28 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTICUATRO CON 78/100 ($235.324,78) con impuestos incluidos; a la firma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., los renglones 19, 22, 26 y 32 (el cual incluye el Dispenser sin Palanca sin cargo) por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 92/100 ($111.250,92) con impuestos incluidos; y a la firma MALTHUS S.A. (of. básica) los renglones 1, 2, 5, 10 y 25 por la suma total de PESOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 59/100($13.074,59) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTIDOS CON 29/100 ($409.622,29), por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, y dejar sin efecto la compra del renglón 31: Dispenser sin palanca p/ toallas de 20 cm x 300 mts por los motivos expuestos en el 2º Considerando de la presente. Aclarando que los montos a adjudicar a las firmas LIMPA S.A., QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A., GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H. y MALTHUS S.A. se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 204-C-19 Cpo. 01 referente a la

------------------- “ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2019”.--------------------------------------

ARTICULO 2 Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de ------------------ Precios Nº 16/19 de la siguiente manera: a la firma LIMPA S.A. los renglones 7, 11 a 16 ambos inclusive, 21 y 30 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($38.920,00) con impuestos incluidos; a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los renglones 20 y 29 por la suma total de PESOS ONCE MIL CINCUENTA Y DOS ($11.052,00) con impuestos incluidos; a la firma HENNING, JUAN FEDERICO los renglones 3 (con reducción de cantidades finales a adquirir de 162 unidades), 4, 6, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 27 y 28 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTICUATRO CON 78/100 ($235.324,78) con impuestos incluidos; a la firma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., los renglones 19, 22, 26 y 32 (el cual incluye el Dispenser sin Palanca sin cargo) por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 92/100 ($111.250,92) con impuestos incluidos; y a la firma MALTHUS S.A. (of. básica) los renglones 1, 2, 5, 10 y 25 por la suma total de PESOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 59/100($13.074,59) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTIDOS CON 29/100 ($409.622,29), por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, y dejar sin efecto la compra del renglón 31: Dispenser sin palanca p/ toallas de 20 cm x 300 mts por los motivos expuestos en el 2º Considerando de la presente. Aclarando que los montos a adjudicar a las firmas LIMPA S.A., QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A., GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H. y MALTHUS S.A. se encuentran por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de

------------------ Compra por parte de las firmas adjudicatarias.----------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma HENNING JUAN FEDERICO que ------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dejar sin efecto la compra del renglón 31: Dispenser sin palanca p/ toallas de 20 cm x

----------------- 300 mts por los motivos expuestos en el 2º Considerando de la presente.-----------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el renglón 31 por los motivos expuestos en el 2º

-------------------- Considerando de la presente y a realizar el ajuste que corresponda a la imputación preventiva para los renglones adjudicados.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente adjudicación y

ARTICULO 8º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------------------

ARTICULO 9º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 212-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Carlos Omar TARELA (CI Nº640) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta por nota que el motivo del pedido se debe a un inconveniente de salud visual que se encuentra atravesando su pequeño nieto, debiendo para su atención viajar a la ciudad de Buenos Aires acompañado por sus padres;

Que a raíz de este imprevisto, solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de abril del año 2019, de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en NUEVE (9) cuotas consecutivas: SIETE (7) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán retenidas en los meses abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar la firma del convenio de adelanto de los haberes ------------------- del mes abril del año 2019, con el agente Carlos Omar TARELA (CI Nº640), de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en NUEVE (9) -------------------- cuotas consecutivas: SIETE (7) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán retenidas en los meses abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año.---------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta ---------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al Personal”.------------------------

RESOLUCION Nº 213-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte, y por la otra, el Sr. Carlos Omar TARELA DNI Nº 12.359.222, domiciliado en la calle Guillermo Brown Nro. 4823 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS SESENTA --------------MIL ($60.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo del mes de ABRIL del año 2019, al agente Carlos Omar TARELA (CI Nº640) quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 08/04/1996.----------------------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en NUEVE (9) cuotas consecutivas: SIETE )--------------- (7) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán retenidas en los meses abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 227-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 24/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 03 (TRES) firmas a saber: LAQUIVIAL SRL, INDUSTRIA ARGENTINA DEL CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INDARCCO) y NASARA CONSTRUCTORA SA, según consta en acta de Apertura de fecha 25/03/19 (fs. 28);

Que a fs. 86 el Area Gestión Técnico Operativa de la Gerencia de Producción informa que todas las empresas oferentes cumplen técnicamente. Asimismo, dada la escasa diferencia económica (1%) entre las empresas INDARCCO y NASARA CONSTRUCTORA SA, el Area Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción solicita, atendiendo el punto 6 inc. d del P.B.yC. Generales, un llamado a MEJORA DE PRECIOS;

Que se solicitó a las firmas INDUSTRIA ARGENTINA DEL CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INDARCCO) y NASARA CONSTRUCTORA SA una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fecha 01/04/19 (fs. 94), que sólo ha presentado sobre la firma NASARA CONSTRUCTORA SA, informando su nueva propuesta la cual asciende a $557.000,00;

Que habiéndose intimado mediante cédula de fs. 87 a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA a fin presente la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que la misma ha concluido con dicho trámite, constando a fs. 103 el pertinente Certificado;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/19 “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA en su propuesta con mejora por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($557.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $630.000,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 227-C-19 Cpo.1

-------------------- referente al: “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/19 “SERVICIO REPARACION DE

----------------- SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP” a la firma NASARA CONSTRUCTORA SA en su propuesta con mejora por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($557.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de sesenta (60) días

-------------------- corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.-------------------

ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los ------------------ cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--

RESOLUCION Nº 214-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Arq. Luis Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI Nª674), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, y;

CONSIDERANDO

Que por Resol. 148/19 fue designado para su reemplazo el agente Carlos Fabián HERMO (CI Nª571), pero el mismo no podrá llevar a cabo el reemplazo a raíz de presentar una licencia por enfermedad;

Que resulta necesario cubrir el cargo de la jefatura, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área;

Que en función a lo expuesto, asumirá las tareas inherentes al desarrollo administrativo el agente Romina Soledad LOYACONE (CI Nª735), Función P-07 (“Personal de Condsucción”) Clase XVIII, quien reúne las condiciones para su desempeño;

Que las tareas de Inspección y Certificación de Obras quedarán a cargo del agente MMO Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI, correspondiendo fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución nº148/19, por los motivos expuestos en el -------------------exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Romina -------------------Soledad LOYACONE (CI Nª735), Función P-07 (“Personal de Condsucción”) Clase XVIII, en la atención y firma del despacho de Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, y al MMO Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI, correspondiendo fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), acompañando y asistiendo al reemplazante como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan, por el período comprendido desde el día 25 de abril de 2019 al 17 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------

ARTICULO 3°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 215-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Pública N° 02/19 para el Renglón Nº 2 para los oferentes: SANSOLINI, PABLO y LEON, ROBERTO, dispuesto por Resolución de Directorio Nº 180/19 de fecha 28/03/19 (fs. 259/60), según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que con fecha 01 de Abril de 2019 se realizó el Acto de Apertura de la Mejora de Precios de referencia (fs. 280), presentándose y mejorando su oferta los dos contratados invitados, ROBERTO LEON y PABLO SANSOLINI;

Que a fs. 287 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación realiza el análisis de la Mejora de Precios del Renglón 2, verificando que presentan sobres los oferentes PABLO SANSOLINI, quien cotiza $229,00 la hora y el oferente ROBERTO LEON quien cotiza $230,00 la hora. Sin perjuicio de que lo ofrecido para esta mejora por ambos proponentes supera en un 21% el presupuesto oficial, la Comisión aconseja ADJUDICAR el Renglón Nº 2 de Lunes a Domingos Turno Mañana: a PABLO SANSOLINI con el vehículo MERCEDEZ BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un valor unitario de $229,00 la hora y a ROBERTO LEON con el vehículo FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA a un valor unitario de $230,00 la hora;

Que a fs. 288, con fecha 08/04/19, la Gerencia de Producción informa que en relación al renglón 2, debido a la reestructuración y reasignación de vehículos por la compra de nuevas unidades, solicita desistir de una de las dos ofertas, cubriendo con vehículo propio uno de los solicitados;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja: ADJUDICAR un turno del Renglón Nº 2 (Gerencia de Producción – Area Operaciones – Recorrido Pozo Cas Sur Mañana – de Lunes a Domingos) correspondiente a la Mejora de Precios de la Licitación Pública Nº02/19 1º Llamado al oferente: PABLO SANSOLINI con el vehículo MERCEDEZ BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un valor unitario de $229,00 la hora;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 261 obrantes en el ------------------- Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019”.----------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR un turno del Renglón Nº 2 (Gerencia de Producción ------------------- Area Operaciones – Recorrido Pozo Cas Sur Mañana – de Lunes a Domingos) correspondiente a la Mejora de Precios de la Licitación Pública Nº02/19 1º Llamado al oferente: PABLO SANSOLINI con el vehículo MERCEDEZ BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un valor unitario de $229,00 la hora.----------------------

ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará al adjudicatario que dentro de ------------------ los cinco (5) días hábiles de notificado deberá constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberá presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).----------

ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará al adjudicatario que dentro de ----------------- los cinco (5) días hábiles de notificado deberá presentar la documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares y requerirá que subsane las observaciones formuladas por el Área Seguridad y Salud Ocupacional de OSSE en la Constancia de verificación del vehículo.------------------------------------------

ARTICULO 5º: El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde ABRIL a ------------------- OCTUBRE de 2019 o hasta agotar las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del PByC.------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente -------------------adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación ------------------- preventiva en virtud de exceder la oferta adjudicada el Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Notificar a los oferentes de lo dispuesto precedentemente.--------------

ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oficina de Compras a ------------------- fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 216-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 677-C-2018 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE REPUESTOS P/ CAMIONES DFM DUOLICA”, y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 462/18 de fecha 27 de Agosto de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 38/18 a la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A. en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($132.450,00), con impuestos incluidos, Orden de Compra 510/18;

Que a fs. 54 el Area Mant .de Equipos y Maquinarias Rodantes informa que la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A., ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 510/18;

Que a fs. 55 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 510/18 perteneciente a la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A. se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 194 (fs. 51) de fecha 25 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. --------------------ESTILO S.A. el Concurso de Precios Nº 38/18.-----------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 194 (fs.51) de fecha 25 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A.

requerimientos solicitados.

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos --------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 217-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/04/2019

Visto la Resolución Nº 226/19, mediante la cual se crea la Gerencia General de Coordinación y Contralor; y

CONSIDERANDO

Que el Directorio tiene las más amplias facultades para “establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad”(art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea”(Art. 10, inc. e, Ordenanza 7.445);

Que por Resolución Nº 226/19 se incorporó la Secretaría de Directorio a la Gerencia General de Coordinación y Contralor;

Que por razones operativas es necesario que dicha Secretaría vuelva a su original dependencia directa del Directorio de la Empresa, desafectándola de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, retrotrayendo a la situación planteada mediante Resolución Nº 443/14, donde se designa al agente FUNES, Graciela Rosa (C.I. 668) como Jefe del Área Secretaria de Directorio, conformada además por los agentes: GUZMAN, María José (C.I. 866) y STINZIANO, José Antonio (C.I. 405), manteniendo su actual situación escalafonaria;

Que a los efectos de su mejor funcionamiento resulta menester la incorporación de dos agentes, proponiéndose a la agente ZAMBELLI, Daiana Ayelen (C.I. 1114) y MOGIATTI, María Cecilia (C.I. 1264), quienes cumplen con los requisitos requeridos para el cubrimiento del puesto;

Que se considera necesario que la Mesa General de Entradas incluyendo el Archivo General y las tareas de digitalización de documentación que se encuentran a su cargo, dependan orgánicamente de la Secretaría de Directorio;

Que el Área Mesa General de Entradas se encuentra comprendida por la Sra. CASTILLO, Ana María (C.I. 327), Jefa del Área y los agentes MEDIAVILLA HERNANDEZ, Vanesa (C.I. 1043), MALGOR, Brenda (C.I. 1218), LEON, Estela Rita (C.I. 437), AGUILAR, Ricardo Abel (C.I. 478), BERAMENDI, Laura Andrea (C.I. 552), RANALETTI, Oscar (C.I. 931), FERANANDEZ, María Victoria (C.I 440) y VALENZUELA, Ariel Hernán (C.I. 1272);

Que se requiere mantener un sistema de enlace entre las tareas correspondientes al Área Automotores, dependiente de Directorio y al Área Flota dependiente de la Gerencia de Producción, para lo cual se propone la designación de la agente RODRIGUEZ, Daiana Mabel (C.I. 764);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Desafectar a la Secretaría de Directorio de la -----------------------Gerencia General de Coordinación y Contralor, quedando la misma bajo dependencia directa del Directorio.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2: Mantener la designación de la agente FUNES, Graciela Rosa (C.I. 668) --------------------como Jefe del Área Secretaría de Directorio, dependiente de Directorio, quedando conformada la misma por los agentes: GUZMAN, María José (C.I. 866) y STINZIANO, José Antonio (C.I. 405), manteniendo los mismos su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Incorporar a las agentes MOGIATTI, Maria Cecilia (C.I. 1264), -----------------------reubicándola en la Función A-01 clase VI y a la agente ZAMBELLI, Daiana Ayelen (C.I. 1114) Función Medio Oficial Polifuncional quienes quedarán, incorporándolas al módulo B del Acta Paritaria 08/2013 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a Viernes) de Reunión de comisión Negociadora de Convenio colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite ante la dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación).------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Incorporar la Mesa General de Entradas incluyendo el Archivo General y --------------------las tareas de digitalización de documentación que se encuentran a su cargo, bajo la dependencia de la Secretaría de Directorio, con el personal que se encuentra comprendido en éstas dependencias: Sra. CASTILLO, Ana María (C.I. 327), Jefa del Área y los agentes MEDIAVILLA HERNANDEZ, Vanesa (C.I. 1043), MALGOR, Brenda (C.I. 1218), LEON, Estela Rita (C.I. 437), AGUILAR, Ricardo Abel (C.I. 478), BERAMENDI, Laura Andrea (C.I. 552), RANALETTI, Oscar (C.I. 931), FERNANDEZ, María Victoria (C.I 440) y VALENZUELA, Ariel Hernán (C.I. 1272), manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5: Trasladar a la agente Daiana Mabel Rodríguez, quien desarrolla sus tareas --------------------en el Área Compras al Directorio para realizar temas de enlace entre las tareas correspondientes al Área Automotores, dependiente de Directorio y al Área Flota dependiente de la Gerencia de Producción, siendo afectada al Directorio, manteniendo su actual situación escalafonaria.-------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------necesarias.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 218-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 16/04/2019

Visto las Resoluciones N 656/16, 226//18 y 332/18, y el Proyecto de Gestión Inteligente del Agua;

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 656/16 Se creó la Unidad Ejecutora del Plan Director de Obras 2016-2019;

Que mediante Resolución 226/18 se creó la Gerencia General de Coordinación y Contralor, ubicada en la Función P-07 Clase XXIV, conformada por la Gerencia de Gestión Auditoria y Proyectos Especiales, el Área Auditoria y Secretaria de Directorio;

Que en Resolución 332/18 se resuelve la creación presupuestaria para el funcionamiento de la Gerencia General de Coordinación y Contralor;

Que se encuentra en estudio el Proyecto de Gestión Integral del Agua, con la participación de un equipo interdisciplinario cuyos integrantes pertenecen a distintas Gerencias y Áreas de la Empresa;

Que este Directorio intenta desarrollar una impronta significativa para el Proyecto de Gestión Inteligente del Agua (GIA) para la concreción del Objetivo de sostenibilidad de la empresa en cuanto a una gestión sustentable y eficiente de los recursos hídricos, energéticos, económicos y financieros, en concordancia con las Metas del Milenio de las Naciones Unidas y los objetivos del Plan Nacional del Agua (SSRH) y de la plataforma ICES del BID – Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático;

Que dado la magnitud e importancia del proyecto se considera que la CPN Natalia Alejandra Massaro (C.I. 409) reúne las condiciones para tener a su cargo el mismo;

Que el Área Auditoría de Gestión deberá continuar bajo la órbita de la Gerencia de Gestión Auditoria y Proyectos Especiales;

Que ante la desvinculación del Área Secretaría de Directorio, que constituyen parte de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, resulta concluido su ciclo y finalizado su funcionamiento;

Que ante la necesidad de la continuidad de las tareas tales como: elevación de informes al Directorio correspondientes a las distintas Gerencias, con la frecuencia que se considere necesaria sobre los avances en la gestión y toda información que se considere prioritaria para la toma de decisiones, el seguimiento de las gestiones que la Empresa inicie con entidades tales como el ADA, OCABA, ENHOSA, Defensor del Pueblo tanto Municipal como Provincial y Nacional, etc. se retrotraerá el nombre a Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales;

Que ésta Gerencia continuará con los trabajos en la elaboración y seguimiento de Proyectos Especiales, y las funciones otorgadas por Resolución Nº 656/16, siendo la enumeración realizada simplemente enunciativa;

Que el Directorio posee facultades de organización y dirección de la Empresa (Art. 64, 65 y ccdtes. LCT),

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto las Resoluciones Nº 226//18 y 332/18 ----------------------por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------

ARTÍCULO 2º: Retrotraer al nombre de Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos ---------------------especiales, a cargo de la CPN Natalia Alejandra Massaro C.I. 409 en la Función P-07 Clase XXIV, con las funciones que se detallan en los considerandos de la presente de manera simplemente enunciativas.------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Integrar a la Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales los ---------------------agentes: Germán Hugo Plamisciano C.I. 691 y Estefanía Gelsumino C.I. 1112 quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------------------------------

ARTÍCULO 5º: Designar a la CPN Natalia Alejandra Massaro como Coordinadora --------------------General del Proyecto Gestión Inteligente del Agua.-----------------------------

ARTICULO 6: Mantener la designación de la CPN Claudia Marcela Alvarez C.I. 876 ---------------------como Jefe del Área Auditoria de Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales, quedando conformada la misma por el agente Ignacio González Freijo C.I. 1077, manteniendo su actual situación escalafonaria.------------

ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------necesarias.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase-------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 219-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 16/04/2019

VISTO el Informe de Recepción Nº 1811 de fecha 11/12/2018 emitido por la Gerencia de Obras por la obra Desague Pluvial Cuenca Arroyo del Barco- 1º Et. Sector “A”;

CONSIDERANDO

Que se advertido una diferencia en exceso entre el Informe de Recepción Nº 1811/18 y el importe de los certificados Nº 25 y 26 de la obra por un total de $ 1.056.904,02;

Que el Informe de Recepción tuvo un registro de devengado 26-2914 de fecha 31/12/2018, que contiene el exceso indicado;

Que corresponde desafectar el devengado en exceso de $ 1.056.904,02 mediante el dictado de una resolución por cuanto el ejercicio 2018 se encuentra cerrado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7446, y 22962 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Autorizar a la Contaduría a Desafectar el devengado 60-2914 de fecha - - - - - - - - - - - -31/12/2018 en la suma de $ 1.056.904,02

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes - - - - - - - - - - - corresponda y cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 220-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 16/04/2019

VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2019 (prórroga 2018 hasta la aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del año 2019); y

CONSIDERANDO

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 23.647/18 que aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2018, se autoriza al Directorio de O.S.S.E a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que conforme Resolución Nº 235/18, artículo 8º, se resuelve “Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos aprobados por el Honorable Concejo Deliberante según Ordenanza registrada bajo el Número de Registro 23.647 y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza. La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.”

Que el Proyecto de Ordenanza de aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2019 no fue sancionado al 31 de Diciembre de 2018 y en consecuencia por Resolución Nº 738/18 se prorrogó la vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018 hasta que el mencionado proyecto fuera sancionado;

Que por lo expuesto, a fin de no resentir la operatoria de OSSE, se hace necesario que en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Ratificar las transferencias entre partidas del Presupuesto ------------------- de Gastos efectuadas por la Contaduría, durante el Primer Trimestre del año 2019, según detalle que obra en Anexo 1 adjunto.-----------------

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a -------------------- Contaduría y cúmplase.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 221-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO 1

*Disposición* *Contaduría* Nº	*Fecha*	*Concepto*	*Importe* $
01/19	03/01/19	Modificación Presupuestaria Nº 03	25.709.039,30
02/19	10/01/19	Modificación Presupuestaria Nº 04	3.809.437,52
03/19	11/01/19	Modificación Presupuestaria Nº 05	3.868.522,87
04/19	21/01/19	Modificación Presupuestaria Nº 06	4.423.459,76
05/19	22/01/19	Modificación Presupuestaria Nº 07	78.524.972,12
06/19	28/01/19	Modificación Presupuestaria Nº 09	229.112,37
07/19	28/01/19	Modificación Presupuestaria Nº 10	4.347.624,45
08/19	04/02/19	Modificación Presupuestaria Nº 11	2.790.809,32
09/19	11/02/19	Modificación Presupuestaria Nº 12	2.929.392,37
11/19	18/02/19	Modificación Presupuestaria Nº 14	11.538.543,81
12/19	25/02/19	Modificación Presupuestaria Nº 15	1.010.910,76
13/19	25/02/19	Modificación Presupuestaria Nº 16	303.567,52
14/19	28/02/19	Modificación Presupuestaria Nº 18	1.079.235,34
15/19	06/03/19	Modificación Presupuestaria Nº 19	2.373.184,73
17/19	11/03/19	Modificación Presupuestaria Nº 20	7.443.549,77
18/19	18/03/19	Modificación Presupuestaria Nº 21	2.263.339,36
19/19	25/03/19	Modificación Presupuestaria Nº 22	3.340.230,33
20/19	26/03/19	Modificación Presupuestaria Nº 23	538.392,04
21/19	29/03/19	Modificación Presupuestaria Nº 24	1.981.658,74

MAR DEL PLATA, 17/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 292-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE CAJAS PVC P/ MEDIDOR DE AGUA - AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 25 y el Area Contaduría a fs. 26, habiendo tomado vista del citado Pliego, informan que no tienen objeciones que formular al mismo;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

Que por lo expuesto, la Oficina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 07/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 12 a 20, ambas --------------------inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 07/19 referente a la “ADQUISICION DE

------------------- CAJAS PVC P/ MEDIDOR DE AGUA - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------- Licitación Privada N° 07/19 integrada por: el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cecheto como suplente ambos por la Gerencia de Producción; el Sr. José Luis Farias como titular y el Ing. Alejandro Capizzano como suplente ambos por la Gerencia de Servicio; el CP Nicolás Ragonese como titular y la Sra Claudia Caamaño como suplente ambos por la Gerencia de Irregularidades del Servicio y el CP Rafael Principi como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 222-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 17/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1230-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y EQUIPAMIENTO P/ MONITOREO DE LA NUEVA EDAR”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 057/19 de fecha 30 de Enero de 2019 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 75/18 entre otras, a la firma JENCK S.A. los renglones 7 y 14 (en su oferta de Bienes Importados con una Cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $38.70 de fecha 12/12/18) por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 89/100 ($158.994,89) con impuestos incluidos, Orden de Compra 98/19;

Que a fs. 218 la Gerencia de Calidad informa que la firma JENCK S.A., ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 98/19;

Que a fs. 220 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 98/19, perteneciente a la firma JENCK S.A., se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 25 (fs.210) de fecha 12 de Febrero de 2019 perteneciente a la firma JENCK S.A.,

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma JENCK S.A., Orden de ---------------------- Compra 98/19 del Concurso de Precios Nº 75/18.----------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 25 (fs. 210) de fecha 12 de Febrero de 2019 perteneciente a la firma JENCK S.A., -------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos --------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 223-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/04/2019

Visto las Notas de Pedido nº 214 y 216 presentada por la Empresa COARCO S.A. Contratista de la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expediente Nº 2425-O-14 Cpo. nº; y

CONSIDERANDO:

Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 10 (diez) días por lluvias y consecuencias de lluvia acaecidas durante el periodo a partir del 22 de Marzo al 6 de Abril de 2019;

Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. f): se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia los que superen los indicados en el cuadro (MARZO – 5 DÍAS, ABRIL – 2 DIAS), por lo que corresponde otorgar 7 (SIETE) días hábiles por lluvias y consecuencia de lluvias durante los meses de Marzo y Abril de 2019;

Que atento lo anterior corresponde otorgar siete (7) días de ampliación de plazo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL --------------------- ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Expediente nº 2425-O-14 Cpo. nº 17, una ampliación en los tiempos de ejecución de SIETE (7) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo precedente ------------------- la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 15 de ABRIL de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 224-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/04/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Cuerpo Único de Inspectores, Raúl Ricardo DEBENEDETTI (CI Nº 610), Función P-07, Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el Jefe del Cuerpo Único de Inspectores Raúl Ricardo DEBENEDETTI (CI Nº 610), Función P-07, Clase XX, se ausentará por el período comprendido desde el día 24 de abril de 2019 hasta el día 21 de mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Miguel Ángel VINCIGUERRA (CI Nº 425) reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Miguel Ángel -------------------VINCIGUERRA (CI 425), Inspector Polifuncional Full Time (IFT) en la Función P-07, Clase XX, Jefe del Cuerpo Único de Inspectores, desde el día 24 de abril de 2019 hasta el día 21 de mayo de 2019 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera ------------------- efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.----------------------------------------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto ------------------- del gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.--------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones–Comuníquese a quienes corresponda -------------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 225-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/04/2019

VISTO lo informado por Gerencia de Recursos Humanos; y

CONSIDERANDO

Que en fecha 30/10/2018 Martín Omar RODRIGUEZ (CI 632) quien se desempeña como Personal de Conducción en el sector Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción, solicitó mediante correo electrónico dirigido a Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) la gestión de reemplazo transitorio de Diego SPARAINO (CI 928) por Javier COLOMBO (CI 995) durante las vacaciones del primero entre el 05/11/18 y el 23/11/2018;

Que Nancy Mirta GOMEZ (CI 356), quien se desempeña como Personal de Conducción en la Gerencia de Producción, en forma injustificada omitió gestionar el Acto Administrativo correspondiente al reemplazo transitorio. Tampoco informó la existencia de la tarea pendiente a sus superiores en forma previa a tomar vacaciones entre el 05/11/18 y el 26/11/18 de manera tal de permitir la asunción de la gestión por otra persona. De tal manera se provocaron trastornos en la organización, impidiendo la percepción en tiempo y forma por el trabajador reemplazante de la diferencia salarial respectiva; y generándose una situación de indefinición –al menos formal- de roles y responsabilidades;

Que habiéndose llevado a cabo el reemplazo transitorio sin contar con el Acto Administrativo respectivo, por la sola circunstancia señalada, corresponde aprobar en este Acto la designación transitoria de Javier COLOMBO (CI 995)como Encargado Polifuncional durante el período comprendido entre el 05/11/18 y el 23/11/2018, autorizando la liquidación de la diferencia salarial respectiva;

Que habiendo Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) incurrido en violación a los deberes de prestar del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia (art. 1, inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), por negligencia en el desempeño de las tareas (art. 2, inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), se configura falta disciplinaria por la que procede la aplicación de tres (3) dias de suspensión (art. 5, inc. “c”, y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Aprobar la designación transitoria de Javier COLOMBO (CI 995)
-------------------- como Encargado Polifuncional durante el período comprendido entre el 05/11/18 y el 23/11/2018, autorizando la liquidación de la diferencia salarial respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º:Aplicar sanción de tres (3)días de suspensión a Nancy Mirta GOMEZ -------------------(CI 356) advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 226-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 23/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

Que por lo expuesto, la Oficina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 11/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 07 a 14, ambas --------------------inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 11/19 referente a la “ADQUISICION --------------------- TUNELERA NUEMATICA” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------- Licitación Privada N° 11/19 integrada por: el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cechetto como suplente ambos por la Gerencia de Producción; el CP Mariano Bianchini como titular y la Lic Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra Fabiana Suter como titular y la Dra Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 227-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 23/04/2019

Visto la Licencia por Comisión para concurrir al Simposio de Empresas Saludables invitado por ART Provincia otorgada al Gerente de Recursos Humanos Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período comprendido desde el día 24 de abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Sandra Ivone GUERRA (CI Nº311), Función P-07, Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente -------------------- Sandra Ivone GUERRA (CI Nº311), Función P-07, Clase XVII, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 Clase XXII, desde el día 24 de abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------

ARTICULO 3: La erogación que demande el mencionado reemplazo será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a quienes -------------------corresponda. Cúmplase.--------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 228-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 23/04/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 02 de mayo de 2019 hasta el día 17 de mayo de 2019, inclusive;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la -------------------Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 02 de mayo de 2019 hasta el día 17 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------

RESOLUCION Nº 229-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 24/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1033-O-18 Alc. 1 Cpo. 1 referente a la: “PROVISION DE BARRERA FLOTANTE P/LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO DEL BARCO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 722/18 de fecha 19 de Diciembre de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 64/18 Nuevo Llamado a la firma SINCERAR S.A. “Lonería El Vasco” en su Oferta Alternativa por Anticipo Financiero del 50% por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($379.300,00) con impuestos incluidos, Orden de Compra Nº 725/18;

Que a fs. 99 la Gerencia de Planeamientos y Obra informa que la firma SINCERAR S.A. “Lonería El Vasco”, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 725/18;

Que a fs. 101 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 725/18 perteneciente a la firma SINCERAR S.A. “Lonería El Vasco” se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 1 A Fs. 91 de fecha 03/01/2019 y del Depósito de Garantía Adjudicación Recibo Oficial Nº 2 (fs. 92) de fecha 03 de Enero de 2019 perteneciente a la firma SINCERAR S.A. “Lobería El Vasco”,

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la SINCERAR S.A. “Lonería El Vasco”, el ---------------------- Concurso de Precios Nº 32/18------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ---------------------Garantía de Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 1 A Fs. 91 de fecha 03/01/2019 del Depósito de Garantía Adjudicación Recibo Oficial Nº 2 (fs. 92) de fecha 03 de Enero de 2019 perteneciente a la firma SINCERAR S.A. “Lobería El Vasco”,------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los -----------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------

RESOLUCION Nº 230-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 24/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1379-C-2018 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE SONIDO E IMÁGENES P/ CICLO CONCIERTOS TORRE TANQUE 76º ANIVERSARIO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 008/19 de fecha 07 de Enero de 2019 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 01/19 a la firma RUSSIGNAN EMILIANO por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($149.800,00), con impuestos incluidos, Orden de Compra 15/19;

Que a fs. 61 la Gerencia de Relaciones Institucionales informa que la firma RUSSIGNAN EMILIANO., ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 15/19;

Que a fs. 62 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 15/19 perteneciente a la firma RUSSIGNAN EMILIANO se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 6 (fs. 50) de fecha 10 de Enero de 2019 perteneciente a la firma RUSSIGNAN EMILIANO;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º Dar por cumplimentado a la firma RUSSIGNAN EMILIANO ---------------------el Concurso de Precios Nº 1/19.---------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 6 (fs.50) de fecha 10 de Enero de 2019 perteneciente a la firma RUSSIGNAN EMILIANO..--------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos -------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 231-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 224-C- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 03/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº 156/19 (fs. 56), según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre únicamente la firma GRANET SA, según surge del Acta de apertura de fecha 04/04/19, obrante a fs. 77;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa según Acta de reunión de fs. 99 y cuadros de fs. 97/8 que la firma GRANET S.A. adjunta la totalidad de la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (art 8 incisos a/j-Condiciones Particulares del Pliego). Observa que habiendo analizado la propuesta presentada no se han ofertado los renglones 1, 2, 4 a 18 y 26 y que los renglones 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 27, 28, 29 y 30 CUMPLEN con las especificaciones técnicas exigidas por Osse. Por lo que teniendo en cuenta el análisis técnico-económico realizado, finalmente recomienda: Declarar ADMISIBLES las ofertas alternativa y básica ofrecidas por Granet S.A; Adjudicar a la firma GRANET S.A los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30 por la suma total de $311.355,00.; Solicitar MEJORA DE PRECIOS para los renglones 19, 27, 28 y 29, dado que lo cotizado por Granet S.A supera ampliamente el Presupuesto Oficial. Por último, agrega que la representante del Area solicitante manifiesta que los renglones no cotizados, esto es 1, 2, 4 a 18 y 26 se van a adquirir mediante otra modalidad de compra;

Que si bien algunos de los renglones que se pretende adjudicar superan su Presupuesto Oficial fijado, se verifica que el total general a adjudicar ($311.355,00) se encuentra un 9% por debajo del Presupuesto oficial ($342.165,00) de los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30 en cuestión. Por lo que resulta conveniente desde el punto de vista económico - financiero y técnico adquirir los mismos en esta instancia;

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja: ADJUDICAR a la firma GRANET SA los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30 en su Oferta Básica con Entregas Parciales por la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($311.355,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE; solicitar una MEJORA DE PRECIOS a la firma GRANET SA para los renglones 19, 27, 28 y 29 cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C; y DECLARAR DESIERTOS los renglones 1, 2, 4 a 18 y 26 por no presentarse ofertas, renunciando de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra según lo expuesto por la Comisión;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 57 del Expediente Nº 224-C-

-------------------- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”.--

ARTICULO 2°: ADJUDICAR a la firma GRANET SA los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y

------------------ 30 en su Oferta Básica con Entregas Parciales por la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($311.355,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma GRANET SA que dentro de ------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

ARTICULO 4°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la

------------------ Orden de Compra y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: Oferta Básica con Entregas Parciales: 1º Entrega: La totalidad de los Renglones 3, 24, 25 y 30 y el 50 % de los Renglones: 20 a 23 a los 20 días corridos; y 2º Entrega: 50 % restante de los Renglones: 20 a 23 a los 120 días corridos, salvo requerimiento.--------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva de ------------------- de los renglones adjudicados indicados en el Art 2º---------------------------------

ARTICULO 6°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE -------------------- PRECIOS a la firma GRANET SA para los renglones 19, 27, 28 y 29 cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.-----------------------------------------------

ARTICULO 7°: DECLARAR DESIERTOS los renglones 1, 2, 4 a 18 y 26 por no presentarse

--------------------- ofertas, renunciando de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra según lo expuesto por la Comisión.-----------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones indicados en el Art. 7º.-----

ARTICULO 9°: Autorizar a la Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por

------------------ los renglones indicados en el Art. 7º.----------------------------------------------------

ARTICULO 10°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO11º:Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento

--------------------- de Oferta a la firma GRANET S.A., según Recibo Nº 40 de fecha 01/03/19 (fs. 53) una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------

ARTICULO 12°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 13°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área

----------------------- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 232-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/04/2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 23.646; y

CONSIDERANDO

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Mayo de 2019 los siguientes intereses: ----------------------resarcitorio del 2.11 % (dos punto once por ciento), un interés Punitorio I del 3.17 % (tres con diecisiete por ciento) y un interés Punitorio II del 4.22 % (cuatro con veintidós por ciento).---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.95 % -------------------- (dos con noventa y cinco por ciento).----------------------------------------

*Modalidad de pago*	*% de descuento*
Contado.	50 %
De dos a seis cuotas.	30%
De siete a doce cuotas.	10%
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.	80%
De trece a veinticuatro cuotas	0 %

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 233-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 285-C-18 Cpo 01 referente al: “SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – AÑO 2018 ” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 184/18 de fecha 13/04/18 obrante a fs. 23 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 15/18 a la firma HIDROLIFT SA por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO ($102.624,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados (Orden de Compra Nº 202/18);

Que a fs. 90 el Área Intendencia, mediante Solicitud Nº 3-151-33 de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00), solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 correspondiente al Servicio de mantenimiento de ascensores;

Que a fs. 93 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar ya que el monto de ampliación no supera el 20% establecido en el Art. 6.4 del P. B. y C. Generales;

Que el Art. 6.4 del P. B. y C establece que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a la firma HIDROLIFT SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00), equivalente al 8,33 % del monto contratado originalmente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a la -----------------firma HIDROLIFT SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00), equivalente al 8,33% del monto contratado originalmente.------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los ------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras –------------------ a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------

RESOLUCION Nº 234-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

Sra. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 285-C-18 Cpo 01 referente al: “SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – AÑO 2018”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que por Resolución de Directorio N° 184/18 de fecha 13/04/18 obrante a fs. 23 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 15/18 a la firma HIDROLIFT SA por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO ($102.624,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados (Orden de Compra Nº 202/18);

Que a fs. 90 el Área Intendencia, mediante Solicitud Nº 3-151-33 de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00), solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 correspondiente al Servicio de mantenimiento de ascensores;

Que a fs. 93 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar ya que el monto de ampliación no supera el 20% establecido en el Art. 6.4 del P. B. y C. Generales;

Que el Art. 6.4 del P. B. y C establece que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a la firma HIDROLIFT SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00), equivalente al 8,33 % del monto contratado originalmente;

Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS

22/04/19

MAR DEL PLATA, 26/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 407-A-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION DE MOTOR FIAT FIORINO CENSO 161”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 30/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 3 (TRES) firmas: MDQ TEMPLE S.A.; BARAN ADAN ALFREDO y SPAMPINATO PABLO EDUARDO, según surge del Acta de Apertura de fecha 04/04/19 obrante a fs. 9;

Que a fs. 32 el Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes informa que las firmas oferentes cumplen con lo solicitado;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 30/19 a la firma BARAN ADAN ALFREDO por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $156.600,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 407-A-19 Cpo. 01 referente al

-------------------- “SERVICIO RECTIFICACION DE MOTOR FIAT FIORINO CENSO 161”.-----

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 30/19 a la firma BARAN ADAN

------------------ ALFREDO por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: A partir de la notificación de la Orden de Compra, El

-------------------- responsable del Taller Automotores de OSSE llamara para solicitar un turno. El proveedor deberá otorgar el turno para llevar el vehículo dentro de los 5 DIAS CORRIDOS. El plazo de entrega de la REPARACION será de 40 días corridos contado a partir de la fecha en que OSSE entregue el vehículo, debiendo quedar documentada dicha fecha, para su posterior control.----

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los 5

-------------------- (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos

------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------------

RESOLUCION Nº 235-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por la Sra. Presidente del Directorio.

Se informa que el plazo de Mantenimiento de Oferta vence el 03/05/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución previo a esa fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 407-A-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION DE MOTOR FIAT FIORINO CENSO 161”, se informa a Ud. lo siguiente:

* Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 30/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

* Que presentaron ofertas 3 (TRES) firmas: MDQ TEMPLE S.A.; BARAN ADAN ALFREDO y SPAMPINATO PABLO EDUARDO, según surge del Acta de Apertura de fecha 04/04/19 obrante a fs. 9;

* Que a fs. 32 el Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes informa que las firmas oferentes cumplen con lo solicitado;

* Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 30/19 a la firma BARAN ADAN ALFREDO por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $156.600,00;

* Que a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS

12/04/19

MAR DEL PLATA, 26/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 560-C-18 Cpos 01 y 02 referente al: “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” y;

CONSIDERANDO

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras –------------------ a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------

RESOLUCION Nº 236-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRASNPORTE Y CARGA – ABRIL A ACTUBRE DE 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado para el Renglón nº 4 (Pick Up), de la Licitación Pública N° 02/19 según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura del Sobre Único según Acta de fecha 11 de Abril de 2019, obrante a fs. 318;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la oferta presentada por el oferente VINITZKY CLAUDIO, informa en acta de reunión obrante a fs. 341 que éste cotiza la suma de $390,00 la hora. Advierten que lo cotizado supera ampliamente el Presupuesto Oficial en un 39,29% debiendo tenerse en cuenta que el valor hora considerado en el Presupuesto es el adjudicado para este tipo de contratado para el mes de Enero de 2019. Por lo expuesto la Comisión recomienda solicitar al oferente una MEJORA DE PRECIOS.

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja solicitar una MEJORA DE PRECIOS al oferente VINITZKY CLAUDIO para el Renglón Nº 04 (Pick Up) cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 291 obrantes en el -------------------- Expediente Nº 232-C-2019 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019”.----------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE -------------------- PRECIOS para el renglón Nº 04 (pick Up) de la Licitación Pública Nº 02/19 2º llamado para el oferente VINITZKY CLAUDIO cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras,--------------------------------------------------------------------------------------.-------------

ARTICULO 3°: Notificar al oferente de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

RESOLUCION Nº 237-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 30/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 433-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA- AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;

Que por lo expuesto, la Oficina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 10/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 10 a 17, ambas --------------------inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 10/19 referente a la “ADQUISICION --------------------- JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------- Licitación Privada N° 10/19 integrada por: el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cechetto como suplente ambos por la Gerencia de Producción; el CP Walter Caballero como titular y el CP Ruben Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra Graciela Leone como titular y la Dra Raquel Pioletti. como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------

RESOLUCION Nº 238-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 30/04/2019

Visto las modificaciones de las políticas referidas al Procedimiento de Compras de Repuestos en Cuenta Corriente y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se aprobó el “Procedimiento de Compra de Repuestos con Comprobante de Cuenta Corriente”, estando vigente a la fecha el Anexo C de la misma

Que por Resolución de Directorio Nº724/18 de fecha 20/12/18 se aprobó la modificación al “ Acta Acuerdo Repuestos entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” que como Anexo B forma parte de dicha Resolución (fs. 71 y 72);

Que de acuerdo a lo requerido por la Gerencia General de Coordinación y Contralor se debe modificar el titulo del Anexo B antes mencionado “ Acta Acuerdo por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente a CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE”;

Que por lo expuesto se hace necesario modificar el Anexo B conteniendo el título“Condiciones de entrega de Repuestos en Cuenta Corriente” a cuyos fines se confecciona el nuevo Anexo que reemplazará al aprobado en la Resolución n° 724/18;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en ------------------- Cuenta Corriente” el cual forma parte de la presente.---------------------------------

ARTICULO 2º: Aplicar a partir de la fecha de notificación de la presente, la modificación ------------------ en el título del Anexo B CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE”; quedando modificado el Anexo B de la Resolución N° 6/12 en los términos de esta Resolución por los motivos expuestos en el Exordio de la presente.-----------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 239-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de ………… de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana E Bolgeri en carácter de Vicepresidente a cargo del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° ……..y el Sr. ………………..en carácter de titular de la firma…………….” con D.N.I. N° ………….la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por la suma total de $45.000,00 desde la suscripción de la presente y por un periodo de 12 meses .

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- desde la suscripción de la presente y por un periodo de 12 meses .

El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle …………..de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

SRA. VICEPRESIDENTA A CARGO DEL DIRECTORIO:

Visto las modificaciones de las políticas referidas al Procedimiento de Compras de Repuestos en Cuenta Corriente y;

CONSIDERANDO

Oficina de Compras

MAR DEL PLATA, 30/04/2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 283-C-2014 Alc. 14 Cpo. 01 referente a la Obra: “ROTURAS Y TRABAJOS SMART SERVICE S.A.”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 158/18 de fecha 05 de Abril de 2018 (fs. 60) se autorizó la adjudicación de la Contratación Directa Art. 133 LOM Nº 09/18 a la firma SMART SERVICE S.A. por la suma total de $ 428.054,87 (Orden de Compra Nº 217/18), la cual tramita bajo el Expediente 301-P-18 Cpo. 1, referente a la Obra “REMODELACION DE SUMIDEROS SANTIAGO DEL ESTERO Y PEÑA”;

Que según consta a fs 1 el Directorio tomo conocimiento que con fecha 15/06/2018 personal de la Gerencia de Producción efectuó desvío de la cañería de agua en la calle Santiago del Estero 3371, lugar donde se estaba ejecutando la obra de remodelación de sumideros a cargo de la contratista Smart Service, quien fuera notificada de las interferencias en el sector con fecha 11/05/2018. Los trabajos de agua fueron efectuados por pedido de la Jefatura de Pluvial, quien manifestó que era necesario efectuar el desvio, a fin de mejorar el funcionamiento del sistema pluvial. Considerando el Directorio que la situación planteada se cuadraba con lo indicado en el PByC en el art 10.11 Interferencias e imprevistos, solicitó a la Gcia de Pdcción valorizar los trabajos efectuados por OSSE y remitirlo a la Gcia de Irregularidades en el Servicio para su facturación.

Que a fs. 16 (con fecha 05/07/18), la Gerencia de Irregularidades remite a la firma SMART SERVICE S.A. factura por los trabajos efectuados con motivo de la obra de referencia, los que fueron efectuados y facturados de conformidad a lo establecido en el Art. 66 del Reglamento General del Servicio Sanitario (OM 23646). Asimismo informa a fs. 62 que los trabajos fueron facturados conforme fuera requerido a fs. 1 con los valores informados a fs. 10 por la Gcia. de Producción;

Que a fs. 19 (con fecha 12/07/18), la firma SMART SERVICE S.A. presenta Nota registrada bajo el Nº 1298/18 en referencia a la factura Nº 62/000743759/56 por la suma de $33.844,49 por trabajos realizados con motivo de la obra de referencia. Al respecto informa que los trabajos realizados por OSSE fueron una decisión de la Dirección de Obras Sumideros, por lo que entienden que no corresponde el cargo de la factura, solicitando una Nota de Crédito;

Que la Tesorería informa a fs. 59 que la factura 02/010401841/24 fue cancelada el día 02/08/19 (fs. 57/58), retenido mediante liquidación de pago Nº2062 del mismo día (fs. 56);

Que a fs. 63 la Gerencia de Producción, a requerimiento de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Adm. a fs. 60, amplía informe técnico sobre los trabajos realizados, informando que en el enlace al desagüe pluvial del sumidero ya existente en Santiago del Estero 3371, se encontraba una cañería de agua de hierro fundido de diámetro 75 mm, interceptándolo aproximadamente a la mitad de diámetro. Esta interferencia, no prevista en el proyecto, no permitía un correcto escurrimiento de las aguas de lluvia hacia el desagüe pluvial. Por ello la Jefatura de Pluviales decidió tramitar por Despacho de OSSE la orden de trabajo Nº2018-54438 para el corrimiento de dicha cañería a cargo del area agua, decisión que se toma en el marco de una permanente mejora del sistema pluvial. Estos argumentos son ratificados a fs. 67, indicando que la tarea realizada correspondía a una interferencia no prevista en el proyecto, la cual se ejecutó en el marco de realizar con celeridad y economía, para una mejora operativa del sistema;

Que a fs. 68 obra dictámen de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Adm. concluye que, en función a la ampliación de información suministrada por la Gerencia de Producción a fs. 63 y 67, en el presente estado de las actuaciones resulta necesario revisar o reconsiderar el criterio adoptado en el inicio de las presentes actuaciones para este caso en particular, dado que no se advierte, al menos en principio, que se haya tratado de un supuesto contemplado en el art. 10.11 interferencias e imprevisto del Pliego de Bases y Condiciones. Ello por haberse interpretado inicialmente que el evento ocurrido debía ser encuadrado como una interferencia no prevista en el proyecto, pero propia del proyecto de la obra en cuestión, cuando en realidad y a tenor de los aportes brindados por el Sr. Gerente de Producción se trataría de un supuesto diferente;

Que en dos oportunidades durante el corriente año se realizaron reuniones de trabajo a efectos de tratar la cuestión planteada y finalmente la Sra. Presidente del Directorio arriba a una decisión final adhiriendo a los términos del dictamen de fs. 68 emitido por la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Cont. Administrativo, en virtud del cual se estima hacer lugar al reclamo efectuado por la firma SMART SERVICE S.A.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 283-C-2014 Alc. 14 Cpo. --------------------01 referente a la Obra: “ROTURAS Y TRABAJOS SMART SERVICE S.A.”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Hacer lugar a la petición formulada por la firma SMART SERVICE S.A. ------------------- efecuada con fecha 12/07/18 bajo Nota Nº 1298/18 (fs.19).------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Importe de --------------------$33.892,52 (SON PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 52/100) retenido mediante liquidación de pago Nº2062 de fecha 02/08/18 bajo la factura Nº02/10401841/24, por los motivos expuestos en los considerandos y el Art. 2º.-----------

ARTICULO 4º: Notificar a la firma SMART SERVICE S.A. la presente Resolución, con ------------------- entrega de copia íntegra de la misma.-------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------

RESOLUCION Nº 240-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto la Resol 207/19, y;

CONSIDERANDO

Que en reemplazo del agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) por un error involuntario, se nombra transitoriamente al agente Lilian Marisa BEVACQUA (CI 719), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV;

Que el agente designado para llevar a cabo el mismo es María Romina PLATINI (CI 878), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Rectificar el Articulo 1º de la Resolución 207/19 el que deberá quedar ------------------- redactado de la siguiente manera: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente María Romina PLATINI (CI 878), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, como Jefe del Departamento Cobranzas, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, con módulo de 40 horas semanales, durante el periodo comprendido desde el día 29 de abril de 2019 hasta el 24 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado --------------------y a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 241-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la CP María Cristina PANIZO, CI 682, Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, y;

CONSIDERANDO

Que la CP María Cristina PANIZO, CI 682 se ausenta durante el periodo comprendido desde el día 22 de abril de 2019 hasta el día 30 de abril de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el CP Rafael Luis PRINCIPI, CI 680, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al CP Rafael Luis --------------------PRINCIPI, CI 680, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, como Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión, con la Función P-07, Clase XXI, durante el periodo comprendido desde el día 22 de abril de 2019 hasta el día 30 de abril de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.--------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 242-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

VISTO el recurso interpuesto por José Omar FUENTES (CI 514) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de Producción Nº 06/19 y 11/19 respectivamente; y

CONSIDERANDO

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27 Régimen de Disciplina Anexo II, Res. 974/13);

Que el trabajador rechaza categóricamente la falta que se le imputa. Si bien reconoce que en fecha 27/12/18 se retiró de su lugar de trabajo sin contar con el respectivo permiso o autorización alega que tuvo necesidad de concurrir a retirar una receta médica a un consultario ubicado a tres cuadras de su lugar de trabajo y que no demoro más de 15 minutos. Destaca asimismo su falta de antecedentes;

Que más allá de no encontrarse acreditadas la circunstancias alegadas, las mismas no justificarían la conducta sancionada toda vez que a fin de atender asuntos como el pretendido, los trabajadores cuentan con diferentes permisos y/o licencias, tal como el régimen de permisos de hora (Res. 183/86);

Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto;

Que sin perjuicio de ello en ejercicio de las facultades previstas en el Art. 28 Régimen de Disciplina (Res. 947/13 Anexo II) y apelando al fin correctivo de la sanción se considera oportuna su morigeración, reduciéndola a tres (3) días de suspensión;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por José Omar FUENTES (CI 514)
------------------- contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de Producción Nº 06/19 y 11/19 respectivamente.---------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Morigerar la sanción aplicada, reduciéndola a tres (3) días de
--------------------- suspensión (Art. 28 Régimen de Disciplina Res. 947/13 Anexo II). La medida se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.------------

ARTÍCULO 3°: Dése al registro de Resoluciones. Comuníquese. Notifíquese.------------

RESOLUCION Nº 243-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto los crecientes requerimientos hacia las distintas dependencias; y

CONSIDERANDO

Que en virtud de la magnitud de los mismos, se torna oportuno reforzar la dotación para llevar adelante las tareas operativas directamente vinculadas al servicio;

Que los postulantes Carmen Carolina MIRANDA (CI 1268), Patrocinio MEDINA LEIVA (CI 1271), Camila Lucía HEREDIA (CI 1267), Brian Ezequiel HERMO (CI 1270) y Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI 1269), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas que se desarrollan en las Gerencias de Producción, Servicios y Sistemas -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- ;

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose a los mencionados postulantes en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en planta permanente para prestar servicios en la Gerencia --------------------de Producción a la Srta. Carmen Carolina MIRANDA (CI 1268) y al Sr. Patrocinio MEDINA LEIVA (CI 1271); en la Gerencia de Servicios a la Srta. Camila Lucía HEREDIA (CI 1267) y al Sr. Brian Ezequiel HERMO (CI 1270); y a la Srta. Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI 1269) en la Gerencia de Sistemas - Área Call Center (Resol 536/18 y 83/19), todos ellos ubicados escalafonariamente en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el día 07/05/2019 -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar las tareas --------------------propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporadas en forma definitiva en la planta permanente de personal, en las Gerencias enunciadas en el artículo precedente, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.-----------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos --------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCION Nº 244-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto la Resol. Nº113/19; y,

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe del Área Microbiología de Aguas, Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI Nª 1050), a raíz de un accidente sufrido en Brasil donde se encontraba de vacaciones, ocasionando una demora en su regreso al país, solicitando por dicho motivo una extensión de su periodo de licencia ordinaria hasta el día 29 de marzo de 2019, inclusive;

Que en función a lo expuesto, corresponde extender el reemplazo en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con módulo de 40 hs. a la agente María Julia LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A-14, Clase XI, quién venía cumpliendo con el mismo de forma transitoria desde el 1º de marzo de 2019;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente María Julia --------------------LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A-14, Clase XI, en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con módulo de 40 hs., para la atención del Área Microbiología de Aguas, dependiente de la Jefatura de Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, prorrogando el periodo del reemplazo que ya venía realizando, hasta el día 29 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 245-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 03/05/2019

Visto la Resolución nº 28/19 y;

CONSIDERANDO

Que en virtud de la necesidad de completar las tareas de muestreo y análisis correspondientes al monitoreo del segundo cuatrimestre del período de garantía del la EDAR el Gerente de Calidad solicitó prorrogar sus efectos hasta el 31/07/2019, después del cual se evaluará si corresponde su continuidad a la luz de los resultados obtenidos;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Prorrogar los términos de la Resolución nº 28/19 hasta el 31/07/2019 -------------------a los agentes NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) y CERBAN, Víctor Hugo (CI 406), por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes corresponda.- --------------------Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----------------------------------

RESOLUCION Nº 246-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto el pedido realizado por la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que se hace necesario incorporar, para optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo, al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de lunes a sábados, mañana y tarde siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el sector y cumplan con las tareas vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento;

Que los agentes propuestos para incorporarse al mencionado régimen son ALLEY, Noelia Belen (CI 1252) y MEZZANOTTE, Ruben Oscar (CI 1266);

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Afectar a los agentes ALLEY, Noelia Belen (CI 1252) y --------------------- MEZZANOTTE, Ruben Oscar (CI 1266) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de lunes a sábados, mañana y tarde siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el Sector Cloración de Producción y cumplan con las tareas vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento.-------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------------

RESOLUCION Nº 247-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto el fallecimiento del agente DE PAOLA, Alberto Eduardo, CI Nº 436; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 21 de Abril de 2019, se produjo el fallecimiento del agente Alberto Eduardo DE PAOLA, conforme se acredita con el certificado de defunción presentado;

Que la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del trabajador, se encuentra prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y en los arts. 68 y 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente ---------------------- Alberto Eduardo DE PAOLA, CI 436, DNI 21.904.328, a partir del día21 de Abril de 2019.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría - Liquidación de Haberes a liquidar en --------------------- en el supuesto de adeudarse, la parte proporcional del sueldo anual complementario, licencias no gozadas, indemnizaciones y demás derechos que correspondan en favor de quién / quienes resulten beneficiarios, todo ello de acuerdo a los artículos 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y 68, 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75, mediante la acreditación del vínculo respectivo, según el orden y prelación establecido en la referida normativa.--------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.06.000 Gerencia de Sistemas, Categoría Programática 06.00.13 Mantenimiento Desarrollo Gis y al Objeto del gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes ---------------------- presupuestados para el año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes ---------------------- corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 248-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/05/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 131-C-2018

AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE ESQUIU AL 400 Y J.A. PEÑA 4500, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE ESQUIU AL 400 y J.A. PEÑA 4500.

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto y a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra ------------------ AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE ESQUIU AL 400 Y J.A. PEÑA 4500 realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía -------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 14/2019, obrante a fj. 124 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

RESOLUCION Nº 249-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/05/2019

Visto lo actuado en el Expediente nº 2084-O-14 Cpo. 2 y nº 5 correspondiente a la obra: “PMIS SECUNDARIOS DEL NOROESTE – RAMAL 9 DE JULIO – BARRIO FLORENTINO AMEGHINO”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ALPA VIAL S.A.; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 10 de Abril de 2017 se procedió a formalizar el Acta de Recepción Provisoria de la obra, obrante a fs. 1244;

Que con fecha 26 de marzo de 2018, se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra, obrante a fs. 1280;

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria y el Acta de Recepción --------------------- Definitiva de la obra: “PMIS SECUNDARIOS DEL NOROESTE – RAMAL 9 DE JULIO – BARRIO FLORENTINO AMEGHINO”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en -------------------- concepto de Fondos de Reparo.---------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en --------------------- concepto de Depósito de Garantía de Contrato – Recibo nº 387 de fecha 19/08/2015 que corre a fs. 479 y Garantía de Contrato (Redeterminación) – Recibo nº 390 de fecha 15/11/2016 que corre a fs. 1281.----------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin --------------------- de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 250-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°245-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada N° 04/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de Sobres “Único” según acta de fecha 18/03/19, obrante a fs. 138;

Que han presentado sobre 06 (seis) firmas: BORCAL SAIC; MAINCAL S.A.; ABETE Y CIA. S.A., MACROFER PASEO FERRETERO; URK S.A. y la firma SECURITY SUPPLY la cual no ha dado cumplimiento con la constitución en tiempo y forma del Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, por lo que se declaró inadmisible la propuesta por incurrir en una causal de rechazo de oferta expresamente establecida en el Artículo 8.a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones,

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa, según acta de reunión de fs. 157/8 y cuadros detallados de fs.159 a 167, lo siguiente: Respecto al análisis de la documentación presentada, las firmas ABETE Y CIA S.A., BORCAL S.A.I.C., MACROFER PASEO FERRETERO S.A, presentan la totalidad de la documentación exigida. No así las firmas MAINCAL S.A. y URK S.A. las cuales no presentan copia del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de Osse pero sí acompañan el resto de la documentación exigida en el Pliego. En cuanto al análisis técnico-económico de las ofertas y muestras presentadas por los oferentes, recomienda: 1.-DECLARAR ADMISIBLES las ofertas que cumplen con las especificaciones técnicas (columna CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161) de las firmas y renglones que se detallan: ABETE Y CIA S.A.: Oferta alternativa c/descuento: renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10,11,12, 14, 15, 16, 18,19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39; Oferta alternativa técnica: renglones 3, 48 a 59 inclusive; MACROFER PASEO FERRETERO S.A: Oferta básica: renglones 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 27, 33, 35, 37, 48 a 59 inclusive; BORCAL S.A.: Oferta básica: renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a 59 inclusive; MAINCAL S.A.: Oferta básica: renglones 48 a 59 inclusive; URK S.A. Oferta Básica: renglones 3, 7, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 27, 28, 30, 33, 35 y 37; 2.-RECHAZAR las propuestas presentadas consignadas en la columna NO CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161 por no cumplir con lo exigido en las especificaciones técnicas del P.B.y C. y que a continuación se detallan: ABETE Y CIA S.A. renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 (todos por ser color negro y poseer suela amarilla) y 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (por poseer cuello sintético y suela amarilla), todos en su oferta alternativa técnica; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23 (todos por poseer cuello sintético), 24 (por poseer puño de tela), 26 y 29 (por poseer cuello sintético), 30 (por no acreditar documentación respaldatoria) y 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello sintético), todos en su oferta básica; MAINCAL S.A. renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello en material sintético), todos en su oferta alternativa técnica; URK S.A. renglones 4 (por presentar un sólo filtro), 8, 12, 16, 19 (todos por poseer abrojo insuficiente), 21 (por poseer suela sin rugosidad y poca profundidad), 31 (por no coincidir anclajes) y 39 (por faltar documentación), todos en su oferta básica; y renglones 3 (por no poseer triple laminado), 8, 12, 16 y 19 (todos por poseer abrojo insuficiente), todos en su Oferta alternativa con descuento; 3.-: ADJUDICAR los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive de la manera que se detalla: A la firma ABETE Y CIA S.A . (oferta alternativa con descuentos) los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($178.751,00.-); A la firma BORCAL S.A (oferta básica) los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($83.655,00.-) y A la firma URK S.A (oferta básica) los renglones 3, 7, 14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($288.731,50.-); 4.- Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las firmas ABETE Y CIA S.A (oferta alternativa con descuento) y a URK S.A. (oferta básica) para el renglón 27 (guantes de cuero vaqueta), dado que ambas proponentes cotizan el precio más conveniente pero coinciden en la suma de $14.850,00.- ; 5.- Declarar DESIERTO el renglón 25 y FRACASADO el renglón 4 . Aclarando que para el renglón 4 se presentó una sola propuesta correspondiente a la firma URK S:A, recomendando rechazar la misma porque no cumple técnicamente con lo requerido en el pliego. En cuanto al renglón 25 ninguno de los oferentes presentó propuesta alguna; y 6.- Realizar un SEGUNDO LLAMADO. para los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 por haber resultado una sola oferta válida ;

Que habiéndose intimado a las firmas MAINCAL S.A. (Cédula de fs. 168/9) y URK S.A. (Cédula de fs. 170/1) para que presenten la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que la firma MAINCAL S.A. al día de la fecha no ha cumplimentado con dicho trámite, sin generar ello inconveniente atento que la mencionada firma no resultaba adjudicataria de ningún renglón. Respecto a la firma URK S.A. se recibe parte de la documentación en la Oficina de Compras, solicitando según nota de fs. 172, un plazo adicional hasta el 20/05/2019 para la presentación de la documentación faltante para el Registro de Proveedores, a saber: Ultimo Balance Certificado por Contador Público Nacional y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs. As. y Tres últimas constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, certificado ante escribano o Registro Público de Comercio. Requiriendo asimismo el Registro Provisorio hasta cumplimentar lo antes mencionado, autorizando a OSSE a no efectuar ningún pago en relación a la Licitación 4/19 (Elementos de Seguridad) hasta tanto se complete la presentación de la documentación antes indicada. Por lo que, atento a la necesidad de contar con la adquisición objeto de la presente Licitación; que la firma proponente es un proveedor habitual de OSSE; que su propuesta de $288.731,50 es conveniente económicamente y cumple con los requerimientos técnicos solicitados, resulta conveniente autorizar a la Oficina de Compras a Inscribir a la firma URK S.A. en el Registro de Proveedores OSSE, emitiéndose un Certificado Condicional para la Licitación Privada N° 04/19 encontrándose los pagos sujetos a la presentación de la documentación que se detalla a continuación: 1) Ultimo Balance Certificado por Contador Público Nacional y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cerrado al 31/06/18 (original o Copia certificada ante Escribano Público); 2) Tres últimas constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, certificado ante escribano o Registro Público de Comercio;

Que si bien algunos de los renglones que se pretende adjudicar superan su Presupuesto Oficial fijado, se verifica que el total general a adjudicar ($551.137,50) se encuentra un 5% por debajo del Presupuesto oficial ($582.680,40) de los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive en cuestión. Por lo que resulta conveniente desde el punto de vista económico - financiero y técnico adquirir los mismos en esta instancia;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja lo siguiente: DECLARAR ADMISIBLES las ofertas que cumplen con las especificaciones técnicas (columna CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161) por las siguientes firmas para los renglones que se detallan: ABETE Y CIA S.A.: los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10,11,12, 14, 15, 16, 18.19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39; Oferta alternativa técnica: los renglones 3, 48 a 59 inclusive; MACROFER PASEO FERRETERO S.A: los renglones 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 27, 33, 35, 37, 48 a 59 inclusive; BORCAL S.A.: los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a 59 inclusive; MAINCAL S.A.: los renglones 48 a 59 inclusive; URK S.A.: los renglones 3, 7, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 27, 28, 30, 33, 35 y 37; RECHAZAR las propuestas presentadas consignadas en la columna NO CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161 y que a continuación se detallan: ABETE Y CIA S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 (todos por ser color negro y poseer suela amarilla) y 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (por poseer cuello sintético y suela amarilla), todos en su oferta alternativa técnica; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23 (todos por poseer cuello sintético), 24 (por poseer puño de tela), 26 y 29 (por poseer cuello sintético), 30 (por no acreditar documentación respaldatoria) y 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello sintético), todos en su oferta básica; MAINCAL S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello en material sintético), todos en su oferta alternativa técnica; URK S.A. los renglones 4 (por presentar un sólo filtro), 8, 12, 16, 19 (todos por poseer abrojo insuficiente), 21 (por poseer suela sin rugosidad y poca profundidad), 31 (por no coincidir anclajes) y 39 (por faltar documentación), todos en su oferta básica; y los renglones 3 (por no poseer triple laminado), 8, 12, 16 y 19 (todos por poseer abrojo insuficiente), todos en su Oferta alternativa con descuento; ADJUDICAR los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive de la manera que se detalla: A la firma ABETE Y CIA S.A . los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($178.751,00.-) con impuestos incluidos; A la firma BORCAL S.A los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($83.655,00.-) con impuestos incluidos y A la firma URK S.A los renglones 3, 7, 14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($288.731,50.-) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($551.137,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE; Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las firmas ABETE Y CIA S.A (oferta alternativa con descuento) y a URK S.A. (oferta básica) para el renglón 27 (guantes de cuero vaqueta), cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.; Declarar DESIERTO el renglón 25 y FRACASADO el renglón 4, según los motivos expuestos por la Comisión, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra y Realizar un SEGUNDO LLAMADO para los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 por haber resultado una sola oferta válida, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 59 obrantes en el

--------------------- Expediente N°245-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2019” ---------------------------------------------

ARTICULO 2°: RECHAZAR las propuestas presentadas consignadas en la columna NO CUMPLE

--------------------- del cuadro de fs. 159 a 161 y que a continuación se detallan: ABETE Y CIA S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 (todos por ser color negro y poseer suela amarilla) y 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (por poseer cuello sintético y suela amarilla), todos en su oferta alternativa técnica; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23 (todos por poseer cuello sintético), 24 (por poseer puño de tela), 26 y 29 (por poseer cuello sintético), 30 (por no acreditar documentación respaldatoria) y 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello sintético), todos en su oferta básica; MAINCAL S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello en material sintético), todos en su oferta alternativa técnica; URK S.A. los renglones 4 (por presentar un sólo filtro), 8, 12, 16, 19 (todos por poseer abrojo insuficiente), 21 (por poseer suela sin rugosidad y poca profundidad), 31 (por no coincidir anclajes) y 39 (por faltar documentación), todos en su oferta básica; y los renglones 3 (por no poseer triple laminado), 8, 12, 16 y 19 (todos por poseer abrojo insuficiente), todos en su Oferta alternativa con descuento.---------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a la firma URK S.A. un Certificado

-------------------- Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2019, quedando los pagos correspondientes a la presente Contratación sujetos a la presentación de la siguiente documentación: 1) Ultimo Balance Certificado por Contador Público Nacional y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cerrado al 31/06/18 (original o Copia certificada ante Escribano Público); 2) Tres últimas constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, certificado ante escribano o Registro Público de Comercio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: ADJUDICAR los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24,

-------------------- 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive declarados ADMISIBLES de la manera que se detalla: A la firma ABETE Y CIA S.A . los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($178.751,00.-) con impuestos incluidos; A la firma BORCAL S.A los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($83.655,00.-) con impuestos incluidos y A la firma URK S.A los renglones 3, 7, 14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($288.731,50.-) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($551.137,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias ABETE Y CIA S.A.,

-------------------- y URK S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Para la firma BORCAL S.A, dado que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la

---------------------Orden de Compra a las firmas adjudicatarias, junto con la cual se notificará el listado de talles respectivo para aquellos renglones que le corresponda, tomando días corridos y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: para la firma BORCAL S.A los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 Entrega Total a los 30 (TREINTA) días corridos; para la firma URK S.A los renglones 3, 7, 14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 -Entregas Parciales: 50 %: a los 30 días corridos y el 50% restante a los 60 días corridos; y para la firma ABETE Y CIA S.A los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 - Entrega Total: 30 (TREINTA) días corridos.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las firmas ABETE Y CIA S.A (oferta

--------------------- alternativa con descuento) y a URK S.A. (oferta básica) para el renglón 27 (guantes de cuero vaqueta), cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.------------------

ARTICULO 8°: Declarar DESIERTO el renglón 25 y FRACASADO el renglón 4, renunciando a la

------------------ adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra según los motivos expuestos en los considerandos------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones

-------------------- adjudicados indicados en el Art. 5º y a desafectar los renglones indicados en el Art. 8º.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10°: Autorizar a la Gerencia de Recursos Humanos a iniciar un nuevo trámite de -------------------compra por los renglones indicados en el Art. 8º.--------------------------------------------

ARTICULO 11°: Realizar un SEGUNDO LLAMADO para los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, ---------------------- 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 por haber resultado una sola oferta válida, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------

ARTICULO 12º: Dar por presentada las muestras aprobadas en el Primer llamado validándose las ------------------- mismas para el Segundo llamado de la Licitación Privada Nº 04/19, según se detalla: a la firma ABETE Y CIA S.A. para los renglones 31 y 39 (oferta alternativa con descuento) y a la firma BORCAL S.AI.C. para los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 13°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el -------------------- Segundo Llamado a Licithación Privada Nº 04/19 a las firmas MACROFER PÀSEO FERRETERO S.A. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°56 (fs.133), BORCAL S.A.I.C. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°58 (fs. 134), MAINCAL S.A. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°59 (fs. 135), ABETE Y CIA SA. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°60 (fs. 136), y URK SA según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°61 (fs. 137), dándose por cumplido el artículo 4 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------

ARTICULO 14°: Dar por comprado a las firmas ABETE Y CIA SA., MACROFER PÀSEO

-------------------- FERRETERO S.A., URK SA, MAINCAL S.A., BORCAL S.A.I.C. y SECURITY SUPPLY SA el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 04/19 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras y dar por presentada a las primeras cinco firmas mencionadas la documentación del Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Anexo 6 completo, y las muestras correspondientes en caso de cotizar nuevos productos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 15°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 16°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar

--------------------- a las firmas del ramo.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 17°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área

---------------------- Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 251-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 478-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 31/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que presentó oferta únicamente la firma HIDROLIFT S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 23/04/19 obrante a fs. 8;

Que a fs. 16 el Area Intendencia informa que la firma oferente cumple con lo requerido;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/19 a la firma HIDROLIFT S.A. por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE ($161.112,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $257.832,00, aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 478-C-19 Cpo. 01 referente al

------------------ “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019”.----------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/19 a la firma HIDROLIFT S.A. por la

------------------ suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE ($161.112,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $257.832,00, aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: A partir de la notificación de la Orden de Compra

-------------------comenzando el servicio el 01 de Junio de 2019 hasta el 31 de Mayo de 2020 o hasta el plazo de la respectiva ampliación si se optara por esa opción.--------------------------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos

------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------------

RESOLUCION Nº 252-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 478-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 31/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que presentó oferta únicamente la firma HIDROLIFT S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 23/04/19 obrante a fs. 8;

Que a fs. 16 el Area Intendencia informa que la firma oferente cumple con lo requerido;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/19 a la firma HIDROLIFT S.A. por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE ($161.112,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $257.832,00, aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

Que a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS

07/05/19

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 209/19 de fecha 09/04/19 se autorizó a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE PRECIOS para el Concurso de Precios Nº 15/19 en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C presentándose las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 15/04/19 (fs. 281);

Que a fs. 302 el Área Tesorería informa que ambos oferentes cumplen con los requerimientos técnicos solicitados y se encuentran en condiciones en brindar el servicio;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 15/19 “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” a la firma CODECOP SA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VENTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO ($621.408,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $621.414,84;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes que corren a partir de fs 274 del ------------------- Expediente N° 203-C-19 Cpo. 02 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” -------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 15/19 “SERVICIO TRASLADO -------------------- DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” a la firma CODECOP SA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VENTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO ($621.408,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial -----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de la presente contratación será a requerimiento de OSSE durante el ------------------- año 2019 o hasta agotar el saldo correspondiente a la Orden de Compra, extendiéndose el mismo en caso de ampliación de acuerdo a lo establecido en el Art 03 del PByC. Asimismo, OSSE se reserva el derecho de rescindir la contratación de referencia, previa notificación a la firma contratista, con una antelación no menor a 30 (treinta) días corridos. La prestación del servicio comenzará una vez presentada la totalidad de la documentación requerida en el Art 12 del PByC y emitida la Orden de Compra a la firma adjudicataria.

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firma Adjudicataria CODECOP SA -------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------ de los cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-----------------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 253-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que por Resolución de Directorio Nº 209/19 de fecha 09/04/19 se autorizó a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE PRECIOS para el Concurso de Precios Nº 15/19 en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C presentándose las firmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 15/04/19 (fs. 281);

Que a fs. 302 el Área Tesorería informa que ambos oferentes cumplen con los requerimientos técnicos solicitados y se encuentran en condiciones en brindar el servicio;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 15/19 “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” a la firma CODECOP SA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VENTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO ($621.408,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $621.414,84.

Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS

06/05/19

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1696-C-16 Alcance 06 referente al: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO AÑO 2017/18” y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 249/17 obrante a fs. 240/1 del Expediente 1696-C-16 Cuerpos 1 a 4 se adjudicó la Licitación Pública Nº 10/16 con reducción de cantidades del 7.87% (en un todo de acuerdo al Art 3 de las Cláusulas Particulares del PBYC) a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100 ($3.347.488,32), con impuestos incluidos, (1766 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 157,96) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 252/17 (fs. 365/369) con fecha de inicio del servicio el 10 de Mayo de 2017, y por Resolución de Directorio Nº 210/18, de fecha 23/04/2018 (fs.519) se autorizó la prorroga por 12 meses más, con vigencias hasta el 10/05/2019 (OC Nº 230/18 de fecha 09/05/2018);

Que visto que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 03/19 “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS AÑO 2019-20” que tramita por Expediente N° 299-C-19 Cpo. 01, cuya fecha de apertura fue el 25/04/19, atento a la necesidad de contar con el servicio y teniendo en cuenta lo establecido en el Art 156 Inc 8) de la LOM en lo referido a: “contrataciones de servicios para mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias del Municipio” se considera conveniente encuadrar la presente bajo la modalidad Contratación Directa Art 156 LOM;

Que a fs. 1/2, el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-35, por PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 68/100 ($484.684,68) por un total de 30 días en el marco de una Contratación Directa con la firma HIPOLITO INTEGRAL SA como prórroga de la Licitación de referencia en virtud que la finalización de la actual contratación por parte de dicha firma finaliza el día 10/05/19 a las 06 hs (Valor Hora $271.38);

Que dicho Valor Hora de $271,38 surge del Análisis de Precio confeccionado por esta Gerencia a fs 3 el cual ha sido calculado teniendo en cuenta el valor hora redeterminado en la 2º Renegociación de precios de la Licitación Pública 10/16 a Mayo 2019 que se encuentra en trámite de aprobación. El valor hora renegociado propuesto es de $259.87, el que en un todo de acuerdo a lo establecido en el PByC no contempla variación en algunos ítems, los que para la renegociación permanecen inalterables desde mayo 2017, por lo que el presente análisis se ajustaron tomando una variación mínima respecto al índice inflacionario mayo 2017 a mayo 2019;

Que a fs 5 el Área Contaduría procede a la imputación de dicha Solicitud de Pedido encuadrando la presente contratación en el marco mencionado precedentemente (Contratación Directa art 156 LOM);

Que a fs 6 obra pedido de cotización por la Contratación Directa de referencia correspondiente a la firma HIPÓLITO INTEGRAL S.A. por la suma total de $479.257,08 con impuestos incluidos, equivalente a 1766 horas por un valor unitario de $271.38;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM 27/2019 a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA por la suma total PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 ($479.257,08) con impuestos incluidos por el periodo 10/05/19 a 10/06/19 hasta las 06 hs inclusive. (1766 horas por un Valor Hora de $271.38);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM 27/2019 a la firma ---------------------- HIPOLITO INTEGRAL SA por la suma total PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 ($479.257,08) con impuestos incluidos por el período 10/05/19 a 10/06/19 hasta las 06 hs inclusive. (1766 horas por un Valor Hora de $271.38)-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.---------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 254-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 394-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION de MATERIALES P/ CONEXIONES NUEVAS”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 27/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 05 (CINCO) firmas: ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, XARE HOLDING SA, GEESE QUIMICA SRL; IPLI SRL y LEMOCHETE SA, según surge del Acta de Apertura de fecha 11/04/19 (fs. 31);

Que a fs. 119 la Gerencia de Producción advierte que la firma XARE HOLDING SA no ha presentado marcas de los materiales, por lo que no puede evaluar su propuesta, aclarando también que para el renglón 22 cotiza muy por debajo del resto de los oferentes. Agregando que el resto de los oferentes cumplen con lo solicitado por la Gerencia;

Que atento lo informado por la Gerencia de Producción, la firma XARE HOLDING SA deja constancia mediante nota de fs. 124 (Correspondencia Nº 140/19 de fecha 26/04/19) que los productos cotizados por su empresa para el presente Concurso corresponden a la marca “SINARPLAST”. Ratificando asimismo el precio para el renglón 22: 180 unidades CAJA PVC P/ MEDIDOR DE AGUA por un total de $63.162,00 (Precio unitario $350,90). Por lo que a fs. 125 la Gerencia de Producción informa que la firma en cuestión cumple con lo solicitado. Reiterando que el resto de los proveedores cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;

Que de fs. 126 a fs. 129 obran los Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/19 correspondientes a las firmas IPLI SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA.;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 27/19 de la siguiente manera: a la firma IPLI SRL los renglones Nº 11, 19 y 21 en su oferta con descuento del 5% por 1 sólo pago a los 15 días fecha/factura por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS SEIS CON 22/100 ($1.506,22) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 1, 5, 8, 23 y 25 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 90/100 ($268.723,90) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE SA los renglones Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 20 y 24 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 51/100 ($159.160,51) con impuestos incluidos; y a la firma XARE HOLDING SA los renglones Nº 12 al 17 ambos inclusive y 22 por la suma total de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($90.786,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($520.176,63) con impuestos incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $520.868,76;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 394-C-19 Cpo. 01

------------------ referente a la “ADQUISICION de MATERIALES P/ CONEXIONES NUEVAS”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 27/19 de la siguiente manera: a la ------------------- firma IPLI SRL los renglones Nº 11, 19 y 21 en su oferta con descuento del 5% por 1 sólo pago a los 15 días fecha/factura por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS SEIS CON 22/100 ($1.506,22) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 1, 5, 8, 23 y 25 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 90/100 ($268.723,90) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE SA los renglones Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 20 y 24 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 51/100 ($159.160,51) con impuestos incluidos; y a la firma XARE HOLDING SA los renglones Nº 12 al 17 ambos inclusive y 22 por la suma total de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($90.786,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($520.176,63) con impuestos incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15 días hábiles a partir de la notificación

------------------- de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias.---------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias ELEMENTOS

------------------ Y PROYECTOS S.A. y LEMOCHETE SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos

------------------ renglones adjudicados que excedan su Presupuesto Oficial.--------------------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 255-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la solicitud efectuada por la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que para optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo, se sugirió efectuar modificaciones en los regímenes de prestación de tareas -régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de lunes a sábados, mañana y tarde o módulo B Acta Paritaria 8/2013 del Acta Paritarias 08/2013 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que los agentes propuestos para incorporarse al régimen de trabajo por equipos –guardia rotativa- son GONZALEZ, Gabriel (CI 1250); IRIART, Francisco (CI 1207); EPUL, Agustín Exequiel (CI 1277); CORREA, Lucas José Luis (CI 1162); ENTRATICO, Francisco José (CI 1207); FUNES, Roque Alfredo (CI 725); CATALDO Gonzalo (CI 1233) y al agente SAMULAK, David Marcelo (CI 1163) al módulo “B” del Acta Paritaria 8/2013;

Que asimismo, en virtud a su idoneidad y responsabilidad en el cumplimiento de tareas se solicita promover a los agentes CORREA, Lucas José Luis (CI 1162); ENTRATICO, Francisco José (CI 1207); FUNES, Roque Alfredo (CI 725) y CATALDO Gonzalo (CI 1233) y SAMULAK, David Marcelo (CI 1163) a la función Medio Oficial Polifuncional;

Que los respectivos regímenes tendrán vigencia siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el sector y cumplan con las tareas vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Afectar a los agentes GONZALEZ, Gabriel (CI 1250); IRIART, --------------------- Francisco (CI 1207); EPUL, Agustín Exequiel (CI 1277); CORREA, Lucas José Luis (CI 1162); ENTRATICO, Francisco José (CI 1207); FUNES, Roque Alfredo (CI 725); CATALDO Gonzalo (CI 1233) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de lunes a sábados, mañana y tarde y al agente SAMULAK, David Marcelo (CI 1163) módulo “B” del Acta Paritaria 8/2013 siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el Sector Cloración de Producción y cumplan con las tareas vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento.--------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Promover a la Función Medio Oficial Polifuncional a los agentes --------------------- ENTRATICO, Francisco José (CI 1207); FUNES, Roque Alfredo (CI 725) y CATALDO Gonzalo (CI 1233) y SAMULAK, David Marcelo (CI 1163).------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------------

RESOLUCION Nº 256-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la presentación de la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que se pone de manifiesto la necesidad de reforzar la dotación del personal encargado de la conducción de equipos móviles disponibles en la organización, tales como los camiones hidrojet;

Que el Sr. FERRERO, Guillermo Vicente (CI 1203) ha sido capacitado para llevar adelante las tareas y luego de la evaluación efectuada por la Jefatura de Desagües y la Gerencia, se pone de manifiesto que reúne las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos;

Que como consecuencia de lo expresado, corresponde reubicar al agente en la Función Oficial Polifuncional, debiendo percibir asimismo todos los conceptos asociados a la Jerarquía y Función que correspondieren en función de las normativas vigentes, siendo un requisito esencial de la presente designación, que el agente mantenga actualizado el registro profesional habilitante en la correspondiente categoría para conducir los aludidos equipos móviles de la empresa;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente FERRERO, Guillermo Vicente (CI 1203) en la -------------------- Función Oficial Polifuncional, debiendo percibir asimismo todos los conceptos asociados a la Jerarquía y Función que correspondieren en función de las normativas vigentes, siendo un requisito esencial de la presente designación, que el agente mantenga actualizado el registro profesional habilitante para conducir los aludidos equipos móviles de la empresa, así como los de similar porte que se incorporen en el futuro.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 257-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la Resolución Nº 298/18; y

CONSIDERANDO

Que por dicho acto administrativo se designó al agente NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) Responsable de Sector del Laboratorio de Efluentes, en la ubicación escalafonaria Encargado Oficial Polifuncional;

Que como herramienta de formación y capacitación fue designada en forma provisoria, considerándose oportuno y conveniente proceder a su designación definitiva, de conformidad con la evaluación efectuada por sus Jefaturas: Area Laboratorio de Aguas y Area Control de Calidad y Evaluación de Proyectos de la Gerencia de Calidad;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles – entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Efectivizar al agente NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) en la ------------------ Función Encargado Oficial Polifuncional, como Responsable del Laboratorio de Efluentes, quedando incorporada al módulo de 40 horas semanales tal como lo establece el Acta Nº 8/13 de Reunión de Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación.--------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------

RESOLUCION Nº 258-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la Disposición Nº 095/15; y

CONSIDERANDO

Que en el mencionado acto administrativo se designó al agente SPARAINO, Diego Maximiliano (CI 928) como Encargado de Cuadrilla Desagües Norte 3;

Que dado las capacidades demostradas por el agente desde su designación al día de la fecha se considera oportuno y conveniente proceder a su designación definitiva, de conformidad con la evaluación efectuada por su Jefatura;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Efectivizar al agente SPARAINO, Diego Maximiliano (CI 928) en la ------------------ Función Encargado Oficial Polifuncional, a cargo de la Cuadrilla Desagües Norte 3 a partir del 01 de Junio de 2019 .--------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------

RESOLUCION Nº 259-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente RANALLETTI, Oscar Francisco (CI 931) a la función Oficial Polifuncional;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente RANALLETTI, Oscar Francisco (CI 931) a la --------------------- función Oficial Polifuncional a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº 260-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente LANZAGORTA, Natalia en la Función Medio Oficial Polifuncional;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente LANZAGORTA, Natalia (CI 1063) en la Función --------------------- Medio Oficial Polifuncional a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº 261-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200) en la Función A-14 (Ayudante Técnico) Clase XV;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200) en la ------------------- Función A-14 (Ayudante Técnico) Clase XV a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº 262-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la enfermedad que actualmente se encuentra atravesando el agente Marcela Liliana LOPEZ (CI n°308); y

CONSIDERANDO

Que se le ha diagnosticado una enfermedad que requiere de tratamiento médico de quimioterapia con aplicaciones cada veintiún (21) días como primera etapa, pero ha surgido el imprevisto de tener que someterse a una segunda etapa con aplicaciones semanales;

Que dado la complicación que ha surgido en su enfermedad y los gastos extraordinarios que se devengan, ha solicitado se considere la excepción del pago de “Adicional por Presentismo” y “Adicional por Asistencia Perfecta” del agente Marcela Liliana LOPEZ (CI n°308), previstos por Resolución Nº 657/14;

Que la Gerencia de Recursos Humanos y el servicio médico de la Empresa como contralor se expiden favorablemente, atento a la verificación efectuada de la dolencia con las constancias médicas aportadas por el agente;

Que esta excepción no origina un precedente a tener en cuenta en otros casos que se planteen, ya que el presente constituye un caso de particulares características, siendo a su vez una facultad de estas autoridades admitir la excepcionalidad a la norma;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Hacer efectivo con carácter de excepción, a la agente Marcela ---------------------Liliana LOPEZ (CI n°308), a partir del mes de abril de 2019 inclusive, el pago del cien por ciento (100%) del premio “Adicional por Presentismo” y “Adicional por Asistencia Perfecta” reglado por Resolución N°657/14, cuando incurra en inasistencias por enfermedad referidas a la situación delicada que atraviesa,, debiendo presentar los certificados que avalen las ausencias correspondientes, todo ello por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Reconocer el pago del premio “Adicional por Presentismo”, así como ------------------ también el “Adicional Asistencia Perfecta” cuando correspondiere, por un plazo de 6 (seis) meses luego del cual se evaluará su continuidad.-------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia ---------------------de Recursos Humanos para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.-------------------------------------

RESOLUCION Nº 263-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,

Visto las Resoluciones 218 y 219/2019, y;

CONSIDERANDO

Que mediante tales actos administrativos se resolvió poner finiquito a la Gerencia General de Coordinación y Contralor ubicada en la Función P-07 Clase XXIV creada por Resolución 226/2018 a cargo del agente Natalia Alejandra MASSARO (CI 409);

Que en virtud del artículo 1º de la Resolución 226/2018 expresamente se efectuó la retención del cargo de Gerente de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales;

Que la Resolución 729/2014 reorganizó las estructuras de la empresa modificando el organigrama en concordancia con las actas paritarias 5/2011 y 4/2014 de Reunión de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expte. de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, jerarquizando ciertas estructuras para equiparar las funciones gerenciales en la Clase XXII y las de los subgerentes en la categoría XXI, aclarando asimismo que los cargos de Contador, Tesorero y Jefe de Compras quedaron equiparados a gerentes y los de subcontador y subtesorero a subgerentes;

Que para evitar dudas vinculadas a la liquidación de los haberes el agente Natalia Alejandra MASSARO (CI 409) cabe aclarar que su categoría y función corresponde a la que detentaba con anterioridad a la creación de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, en consonancia con las disposiciones vigentes enunciadas en el considerando precedente;

Que asimismo corresponde rectificar errores consignados en la Resol. 218/19 donde dice Resol 226/19 debe decir Resol. 226/18 así como el CI del agente Daiana Mabel Rodriguez que es 764;

Que en la Resol. 219/19 en el considerando donde se refiere “Que ante la desvinculación del Área Secretaría del Directorio (…)” debe incluirse “… el Área Mesa General de Entradas que abarca el Área Archivo General y las tareas de digitalización de documentación que se encuentran a su cargo”;

Que al encontrarse equívocos en los números de los artículos 4 y 5 de la Resolución Nº 219/19 corresponde que sea subsanado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aclarar que a los efectos de la liquidación de haberes del agente --------------------- Alejandra MASSARO (CI 409), su categoría y función corresponde a la que detentaba con anterioridad a la creación de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, de conformidad con los motivos expresados “ut supra” que “brevitatis causae” no se transcriben.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º Establecer que en el visto y en el considerando de la Resol. 218/19 , -------------------- donde dice Resol 226/19 debe decir “Resol. 226/18”, y en el ARTICULO 5º debe agregarse el CI del agente Daiana Mabel Rodriguez que es nº 764.------------------

ARTICULO 3º: Establecer que en la Resol. 219/19 en el considerando donde se refiere ---------------------- “Que ante la desvinculación del Área Secretaría del Directorio (…)” debe incluirse “… el Área Mesa General de Entradas que abarca el Área Archivo General y las tareas de digitalización de documentación que se encuentran a su cargo”.-------------

ARTICULO 4º: Rectificar el Articulo 2º Resol 219/19 que deberá quedar redactado de la -----------------siguiente manera: “Retrotraer al nombre de Gerencia de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales, con Cargo P-07 “Personal de Conducción” Clase XXII establecido por Resol. 372/08, la que quedará a cargo de la CP Natalia Alejandra Massaro CI 409, realizando las tareas que se detallan en los considerandos de la presente de manera simplemente enunciativas”.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Rectificar el Articulo 5º Resol 219/19 que deberá quedar redactado de la -----------------siguiente manera: “Articulo 4º: Designar a la CP Natalia Alejandra Massaro CI 409 como coordinadora General del Proyecto Gestión Inteligente del Agua”.--

ARTICULO 6º: Rectificar el Articulo 6º Resol 219/19 que deberá quedar redactado de la -----------------siguiente manera: “Articulo 5º: Mantener la designación de la CP Claudia Marcela Álvarez CI 876 como Jefe del Área Auditoria de Gestión, dependiente de la Gerencia de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales, manteniendo el agente Ignacio Gonzalez Freijo CI 1077, quien forma parte del Área, su actual situación escalafonaria.---

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes -------------------- corresponda.- Cúmplase.-----------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA 10/05/2019

Vista la necesidad de contar con los elementos que permitan cumplir con los objetivos fijados en el calculo de recursos para el ejercicio 2019, se deben definir los valores que se aplicarán para la facturación de las remesas de servicio medido, tarifa fija y mixta, la periodicidad con la que se facturarán los ajustes a los periodos ya facturados a las distintas remesas; y

CONSIDERANDO;

Que con fecha 9 de mayo de 2019, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto de OSSE, el Reglamento General del Servicio Sanitario para el ejercicio 2019 y su respectivo Cuadro Tarifario;

Que las cuotas 1 a 5 de las remesa 1 y 2 ambas de Servicio Medido Grandes Consumidores, las cuotas 1 y 2 de las remesas 100, 200, 250, 265 de Tarifa Fija, las cuotas 1 y 2 de la remesa 500 Tarifa Mixta y las cuotas 1 y 2 de la remesa 300 Servicio Medido Domiciliario, fueron facturadas con anterioridad a la aprobación del nuevo régimen, a valores de la Ordenanza Nº 23.646, en cumplimiento del cronograma de vencimientos aprobado por Resolución Nro 680/18 y a fin de no resentir el estado financiero de la empresa y dado el proceso para su tratamiento por el HCD. Por ello resulta necesario facturar las diferencias que surjan de la aplicación de la nueva Ordenanza, tal lo dispuesto en el su Articulo 3, y de acuerdo a la metodología establecida por el Directorio de OSSE, a cuyo efecto la Gerencia de Sistemas desarrollo el modulo correspondiente en el Sistema Efiosse. Lo mismo ocurre para aquellas cuentas que por no poseer ningún tipo de deuda, hayan optado por el pago anticipado anual, para servicios con cuota fija, ya que el mismo no tiene carácter cancelatorio, conforme lo establecido en el Artículo 21º del Régimen Tarifario;

Que el Artículo 98 Inc. b y 139 fija los valores a facturar en concepto de Cargo por Ampliación de Demanda para el ejercicio 2019;

Que el Artículo 101º establece los valores a facturar para el ejercicio 2019 en concepto de Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, y que de acuerdo a lo establecido por la Contaduría es necesario aplicar un incremento inicial del 10% respecto a los valores del 2018;

Que el Honorable Concejo Deliberante ha convalidado por Ordenanza 23.062 el Convenio firmado entre el EMSUR y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE) mediante el cual autoriza a OSSE a liquidar la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano con un tope en el incremento de los valores, los cuales no podrán ser mayores a la actualización de la tarifa de OSSE, a partir de la aprobación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2019;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º del RGSS aprobado por Ordenanza 23.646 y conforme lo normado por Decreto nº 878/03 y Ley nº 13154, se autoriza a Obras Sanitarias a abonar la Tasa de Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, creando a tal efecto la cuenta de recurso específica y a aplicar la misma a la Tarifa de Agua y Cloaca, emitiendo a los clientes afectados el importe equivalente y resultante que permita afrontar dicha Tasa a través de un concepto discriminado en las facturas correspondientes, el cual será adicional a las tarifas y cargos del presente reglamento. La tasa de Fiscalización y Sostenimiento del Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos Aires, se pondrá al cobro al momento que el organismo dicte el acto administrativo que así lo disponga y con la metodología en ella planteada, de acuerdo a lo informado por la Contaduría;

Que el cuadro del Articulo 37, Coeficiente de Calidad de la Edificación se han incorporado los valores para aquellos inmuebles cuya fecha de construcción sea posterior al año 2018;

Que teniendo en cuenta la situación socioeconómica es necesario establecer la vigencia de la Tarifas Sociales otorgadas y que cumplan con lo establecido del Art. 95;

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar el --------------------Servicio Sanitario de acuerdo, a partir de la cuota 3/2019 para las remesas de Tarifa Fija, Mixta y Servicio Medido Domiciliario; y a partir de la cuota 6/2019 a las remesas 1 y 2 ambas de Servicio Medido Grandes Consumidores y establecer los siguiente valores:

1.1 Coeficiente de zona “W” (Artículo 39º)

*Zona*	W
I	*7,2772*
II	*6,6607*
*III*	*5,8814*
IV	*4,8003*
V	*3,4857*

1.2 Cuota fija mínima (Artículo 40)

TARIFA MINIMA POR ZONA

Zona

Agua

Cloaca

Pluvial

Agua y Cloaca

Agua y Pluvial

Ag, clo y Pluvial

Agua y Pluvial

Cant. m3

Importe

Cant. m3

Importe

Cant. m3

Importe

Cant. m3

Importe

Cant. m3

Importe

Cant. m3

Importe

Cant. m3

Importe

$ 248,40

$ 91,80

$ 502,20

$ 275,40

108

$ 583,20

$ 275,40

$ 226,80

$ 81,00

$ 453,60

$ 248,40

$ 523,80

$ 248,40

III

$ 199,80

$ 70,20

$ 399,60

$ 216,00

$ 464,40

$ 216,00

$ 162,00

$ 59,40

$ 329,40

$ 178,20

$ 378,00

$ 178,20

$ 118,80

$ 43,20

$ 237,60

$ 129,60

$ 275,40

$ 129,60

1.3 Servicio de agua (Artículo 47º) Se establece el valor del metro cúbico de agua fijadas para cada categoría según la siguiente tabla:

*Categoría*	*Tarifa por m3 de agua*
A	$ 5,40
B	$ 3,45
C	$ 8.29
D	$ 9,44
E	$ 13,06

ARTICULO 2º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar los -------------------- Cargos enunciados en los Títulos VI, VII y VIII de la Sección IV del Reglamento General del Servicio entre los cuales se destacan las conexiones, los análisis de laboratorio, inspecciones, derechos de oficina, etc., a partir de la firma de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- el ajuste de las cuotas 1 a 5/2019 de las remesas 1 y 2 de Servicio Medido Grandes Consumidores con las cuotas 6 a 11/2019 como concepto adicional por cuenta de a una cuota en cada periodo a vencer, utilizando el modulo desarrollado a tal efecto por la Gerencia de Sistemas.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- el ajuste de las cuotas 1 y 2/2018 a las cuentas de las remesa de Tarifa Fija, Mixta y Servicio Medido Domiciliario en 2 cuotas de ajuste con las cuotas 3 y 4/2019 de cada remesa, utilizando el modulo desarrollado a tal efecto por la Gerencia de Sistemas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- utilizando el modulo desarrollado a tal efecto por la Gerencia de Sistemas, en 1 cuota adicional, los ajustes que surjan de la diferencia entre el Pago Anual Anticipado efectuado, no cancelatorio y las actualizaciones tarifarias autorizadas y las que pudieran autorizarse, cuyo vencimiento será, el 10 y 24 de septiembre del corriente o la opción de pago en 3 cuotas sin bonificación ni intereses.-------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a ------------------- facturar el Cargo por Ampliación de Demanda de acuerdo a los Artículos 98 y 139 del R.G.S.S..-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar el -------------------- Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, de acuerdo al importe establecido en el artículo 101º del RGSS, y las consideraciones elevadas al HCD en el Cálculo de Recursos, conforme los siguientes valores:

*Importes Mensuales – Servicio Medido Comercial*
*Categoria SM*	*Cant. M3*	*Valor Según Art. 101 Ej. 2018*	*Valor Max. Según Art. 101 Ej. 2019*	*Valor con Inc.10% Sobre 2018*
*Categoria SM*	*Cant. M3*	*Valor Según Art. 101 Ej. 2018*	*Valor Max. Según Art. 101 Ej. 2019*	*Valor con Inc.10% Sobre 2018*
A	29	$ 114,26	$ 156,60	$ 125,69
B	37	$ 145,78	$ 199,80	$ 160,36
C	89	$ 350,66	$ 480,60	$ 385,73
D	102	$ 401,88	$ 550,80	$ 442,07

*Importes Mensuales – Servicio Medido Comercial*
*Zona*	*Cant. M3*	*Valor Según Art. 101 Ej. 2018*	*Valor Max. Según Art. 101 Ej. 2019*	*Valor con Inc.10% Sobre 2018*
*Zona*	*Cant. M3*	*Valor Según Art. 101 Ej. 2018*	*Valor Max. Según Art. 101 Ej. 2019*	*Valor con Inc.10% Sobre 2018*
I	58	$ 228,52	$ 313,20	$ 251,37
II	56	$ 220,64	$ 302,40	$ 242,70
III	50	$ 197,00	$ 270,00	$ 216,70
IV	42	$ 165,48	$ 226,80	$ 182,03
V	33	$ 130,02	$ 178,20	$ 143,02

ARTICULO 8º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar -------------------- la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano (GIRSU), hasta tanto se apruebe la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2019, de acuerdo a los montos por zona mensuales y bimestrales detallados a continuación:

*Zona*	*Imp. a Aplicar Fact. Mensual*	*Imp. a Aplicar Fact. Bimestral*
1	$ 85,00	$ 170,00
2	$ 75,00	$ 150,00
3	$ 65,00	$ 130,00
4	$ 55,00	$ 110,00
5	$ 45,00	$ 90,00

ARTICULO 9º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- la Tasa de fiscalización y sostenimiento de la Autoridad del Agua, de acuerdo al Decreto Provincial 878/03, convalidado por Ordenanza Nº 18.872. De acuerdo a lo informado por la Contaduría, la misma será del 0.01 % sobre el importe de la facturación correspondiente a los servicios de agua y cloaca de cada cuenta (Artículo 108º del R.G.S.S. aprobado por Ordenanza Nº 23.646). Con la evolución de los recursos percibidos, el Directorio podrá modificar dicho porcentaje en las sucesivas emisiones a fin de dar cumplimiento a lo normado.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a --------------------- aplicar los valores establecidos en el Articulo 37(Coeficiente de Calidad de la Edificación) para los inmuebles cuya fecha promedio de construcción fue a partir del año 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a --------------------- prorrogar la fecha de vencimiento de la Tarifa Social por 12 meses a partir de la firma de la presente Resolución a aquellos usuarios que hayan cumplido con lo solicitado en el Art. 95 y mientras no se detecten o informen modificaciones en las condiciones en que se otorgo dicho beneficio;

ARTICULO 12º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a fijar -------------------- el cálculo del coeficiente C del artículo 104º del RGSS, como nuevo momento “0” al mes de septiembre del año 2018, conforme lo establecido en Artículo 2º de la Ordenanza Nº 23.646.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 13º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. ------------------- Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 265-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/05/2019

Visto lo solicitado por el sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (Si. T.O.S.) respecto del traslado del asueto del día del Trabajador Sanitarista al día 17 de Mayo de 2019; y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al art. 49 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, queda reconocido como el día del Personal de Obras Sanitarias el 15 de Mayo de cada años disponiendo en tal sentido que la Empresa acordará asueto con goce de haberes a todo el personal, con excepción del indispensable para la atención del servicio a quienes se les concederá los beneficios que corresponden;

Que estas autoridades estiman procedente la petición formulada en que el personal de este organismo goce de un día de descanso laboral, como consecuencia del reconocimiento de su día;

Que por las razones esgrimidas precedentes, se considera justificado disponer como día no laborable para el personal de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. al Viernes 17 de Mayo de 2019;

Que el asueto antedicho no debe alterar los servicios que presta este organismo correspondiendo en consecuencia mantenerse las guardias necesarias para atender los mismos y cubrir las eventuales emergencias que se puedan producir;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Trasladar el asueto con goce de haberes a todo el personal de Obras ----------------------Sanitarias Mar del Plata S.E. para el día 17 de Mayo de 2019 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Mantener las guardias necesarias a los efectos de no resentir el normal -------------------funcionamiento de los servicios que presta este organismo y cubrir las emergencias que eventualmente se puedan producir en el día indicado en el art. precedente.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. ---------------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 266-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/05/2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2425-O-14 Cuerpos 01 a 13 y Alc 11 Cpo. 1 referente a la Obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 684/15 de fecha 22/07/15 (fs. 623) se adjudicó la Licitación de referencia a la firma COARCO S.A. en su Oferta Básica en la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS CON 07/100 ($99.438.602,07) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $103.476.428,61 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones (Orden de Compra Nº 1197/15). El plazo de ejecución de obra previsto es de 360 (trescientos sesenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. Con fecha 22/07/15 se suscribió el Contrato de Obra entre OSSE y la firma contratista. Obra financiada por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación, a través del convenio suscripto entre el organismo nacional y la Municipalidad de General Pueyrredón;

Que con fecha 22/05/17 se celebró el CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO Municipalidad de General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires suscripto por el Sr Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón Sr. Carlos Fernando Arroyo y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda Ing. Pablo Bereciartúa, que tiene por objeto la ampliación del monto de financiamiento para la ejecución de la obra de referencia por la suma de $61.200.913,03 correspondiente a la diferencia entre el valor de la oferta básica y su correspondiente valor redeterminado a los meses de Junio de 2015, Diciembre de 2015 y Abril de 2016 autorizándose por Resolución de Directorio Nº 437/17 de fecha 18/08/17 la celebración de la ADDENDA AL CONTRATO de la Obra “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” por la suma de PESOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON 03/100 de ($61.200.913,03) (Orden de Compra Nº253/18);

Que con fecha 05/07/18 se celebró el CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO Municipalidad de General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires suscripto por el Sr Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón Sr. Carlos Fernando Arroyo y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda Ing. Pablo Bereciartúa, que tramita bajo el Registro CONVE-2018-32623780-APN-SIPH#MI, que tiene por objeto la ampliación del monto de financiamiento para la ejecución de la Obra de referencia, por la suma de $30.448.047,05 correspondiente a la diferencia entre el valor de la obra básica al mes de Abril de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de octubre de 2016, febrero de 2017 y mayo de 2017 autorizándose por Resolución de Directorio Nº 394/18 de fecha 03/08/18 la celebración de la “ADDENDA Nº 2 AL CONTRATO de la Obra “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” por la suma de PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($ 30.448.047,05.-) (Orden de Compra Nº 468/18);

Que a fs 12 (Alc 11) la Gerencia de Planeamiento y Obra, informa que el HCD ha sancionado la Ordenanza convalidando el Convenio por Mayor financiamiento para la obra “Desague Pluvial Cuenca Arroyo del Barco – Primera Etapa – Sector A – Colector Principal 2 (CPII” correspondiente a Redeterminaciones de Precios de Abril a Octubre 2016, Febrero 2017 y Mayo 2017 que fuera suscripto entre la Secretaria de Infraestructura Hídrica y la Municipalidad de General Pueyrredon;

Que a fs 14 a 23 ambas inclusive (Alc 11) obra CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO celebrado con fecha 19/12/18 entre la Municipalidad de General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires suscripto por el Sr Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón Sr. Carlos Fernando Arroyo y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda Ing. Pablo Bereciartúa, que tramita bajo el Registro CONVE-2018-66617764-APN-SIPH#MI, que tiene por objeto la ampliación de la Obra de referencia en la suma de $29.117.809,48 correspondiente a la diferencia entre el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015, la fijación del nuevo precio contractual en virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/16 para el mes de Abril de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de 2017 en virtud de la aplicación del Decreto Nº 691/2016;

Que de acuerdo a lo requerido mediante Cédula de Notificación de fs. 24 (Alc 11), la firma COARCO S.A. constituye con fecha 23/04/18 Depósito de Garantía de Contrato Recibo Oficial Nº 79 (fs. 25) por la suma de $1.455.890,47 correspondiente al 5% del monto redeterminado y Depósito de Garantía de Fondo de Reparo Recibo Oficial Nº 80 (fs. 26) por la suma de $500.000,00;

Que a fs 28 (Alc 11) el Área Contaduría informa lo siguiente: 1) OSSE-MGP solicitó la ampliación de financiamiento por redeterminación de precios correspondiente a la diferencia entre el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015, la fijación del nuevo precio contractual en virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/16 para el mes de Abril de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de 2017 en virtud de la aplicación del mencionado Decreto; 2) La cláusula segunda del convenio declara que la secretaría se compromete a ampliar el monto de financiamiento para la ejecución de la obra en $ 29.117.809,48 correspondiente valor redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de 2017 en virtud de la aplicación del mencionado Decreto; 3) El procedimiento de redeterminación de precios según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones “…Será de aplicación para el procedimiento, cálculo y pago de los valores redeterminados, el régimen normativo establecido en el Decreto 1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional…”; a partir del Mayo 2016 corresponde la aplicación del Dto. 691/16; 4) Del convenio surge que la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios actuante en el ámbito del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda ha tomado la intervención de su competencia. Agrega que habiendo intervenido los organismos con incumbencia en la materia se procedió a suscribir el convenio de mayor financiamiento motivado en el mayor gasto por la aprobación de las diferencias en el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015, la fijación del nuevo precio contractual en virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/16 para el mes de Abril de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de 2017 en virtud de la aplicación del Decreto Nº 691/2016. En relación al Depósito de Contrato la firma COARCO SA constituyo el 5% de garantía por la suma ampliada ascendiendo la misma a $1.455.890,47 (fs 25) y a su vez presentó nueva garantía por fondo de reparo por valor de $500.000,00 (fs 26) ingresando a la Tesorería de OSSE. Por lo que habiendo sido suscripto el convenio por mayor financiamiento concluye que corresponde proceder a la elaboración del Acta entre OSSE y la firma COARCO SA para la ampliación del Contrato de Obra en la suma de $ 29.117.809,48 en los términos que fue otorgada, la que deberá ser aprobada por Resolución del Directorio;

Que a fs 31 (Alc 11) la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos informa que ha confeccionado el texto de anteproyecto de la Addenda Nº3 al contrato de obra, adjuntando el mismo a fs. 29/30. Solicitando a la Oficina de Compras y a la Contaduría que oportunamente procedan a la verificación de los importes a ser incorporados en la addenda. Por lo que a fs 33 (Alc 11) el Area Contaduría informa que ha verificado los importes incorporados en el Addenda 3 de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos;

Que mediante Cédula de fecha 07/05/19 se notifica a la firma COARCO SA el contenido de la Addenda Nº 3 al contrato de obra, otorgándose un plazo de cinco días hábiles de notificada la misma para su intervención. Constando por nota de fecha 08/05/18 registrada en OSSE bajo el Nº 765/19 que la firma contratista presta conformidad al contenido y redacción de la mencionada Addenda, manifestando que en representación de COARCO S.A. el firmante de la misma será el Sr. Alejandro Oscar Gómez en su carácter de Apoderado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 2725 de Expediente N° 2425-O-14 Cuerpos 01 a 13 y Alc 11 Cpo. 1 referente a la Obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar la celebración de la “ADDENDA Nº 3 AL CONTRATO de la

---------------- Obra “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” que obra como Anexo I. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Encomendar a la Secretaria del Directorio la remisión de la ADDENDA Nº 3

------------------ AL CONTRATO a la MGP para la suscripción de la misma por parte del Sr. Intendente Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Encomendar a la Gerencia de Obras la remisión de las actuaciones a la -------------------- Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación para su conocimiento y gestión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------

RESOLUCION Nº 267-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

ADDENDA Nº 3 A CONTRATO DE OBRA

Entre el MUNICIPIO DE GENERAL PUEYRREDÓN, representado en este acto por el Sr. Intendente Dr. Carlos Fernando Arroyo y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, CUIT 30-63046762-0, representada en este acto por la Sra. VicePresidente en ejercicio de la Presidencia Ing. Viviana Edith BOLGERI, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 23.296.130, por una parte; y la firma COARCO S.A., CUIT 30-51650063-4, representada en este acto por el Sr. Oscar Alejandro Gómez, quien acredita identidad con D.N.I. N° 11.870.530, en carácter de Vicepresidente de la empresa, en adelante "LA CONTRATISTA" por la otra parte, se conviene en celebrar la presente ADDENDA al CONTRATO de OBRA suscripto en fecha 22-07-2015, respecto de la obra " DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A ", ADDENDA que ha de llevar el Nro. 3, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES:

1).-En fecha 22/5/2017 el Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos de LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, Ing. Pablo Bereciartúa, en conjunto con el Sr. Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon Dr. Carlos Fernando Arroyo, celebraron EL CONVENIO DE MAYOR FINANCIAMIENTO en virtud del cual se acordó la ampliación del financiamiento por parte de la "SUBSECRETARIA" a "LA MUNICIPALIDAD" para la continuidad de la OBRA "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A " en la suma de PESOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON TRES CENTAVOS ($ 61.200.913,03.-) correspondiente al valor de la obra básica y su correspondiente valor redeterminado a los meses de junio de 2015, diciembre de 2015 y abril de 2016, sujeto a la disponibilidad de fondos que integran el FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA en el marco de lo previsto en el Decreto Nº 1381 del 1 de Noviembre de 2001, ratificado por Ley Nº 26.181 y sus normas complementarias y reglamentarias.

2).-En el mes de agosto 2017 se suscribió la ADDENDA Nº 1, que se integró al CONTRATO DE OBRA suscripto en fecha 22 de julio de 2015 por los Sres. Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon, Sr. Presidente de OSSE y Sr. Vicepresidente de COARCO SA, y tuvo por objeto dejar establecida la ampliación del precio del contrato de obra en razón de las redeterminaciones de precios contractuales oportunamente presentadas por la contratista y aprobadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en su rol de organismo financiador de la OBRA "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)", como así tambien la constitución de las garantías correspondientes.-

3).- Que asimismo, en el mes de agosto del año 2018 se suscribió la ADDENDA Nº 2, que tambien se integró al CONTRATO DE OBRA suscripto en fecha 22 de julio de 2015 por los Sres. Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon, Sr. Presidente de OSSE y Sr. Vicepresidente de COARCO SA, y tuvo por objeto dejar establecida segunda ampliación del precio del contrato de obra en razón de las redeterminaciones de precios contractuales oportunamente presentadas por la contratista y aprobadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en su rol de organismo financiador de la OBRA "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)", como así tambien la constitución de las garantías correspondientes.-

ARTICULO 1: A la fecha de la suscripción de la presente addenda que lleva el Nº 3, el importe de contrato establecido en la cláusula quinta del contrato original - correspondiente a PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS CON 07 CTVOS. ($ 99.438.602,07) con impuestos incluídos, ha sido ampliado en los siguientes importes y por los siguientes conceptos: a) PESOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON TRES CENTAVOS ($ 61.200.913,03.-) con impuestos incluídos correspondientes al mayor valor redeterminado a los meses de junio de 2015, diciembre de 2015 y abril de 2016 conforme surge del Acta de ADDENDA Nº 1, b).-PESOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 27.424.434,81.-) en razón de modificación de obra conforme surge de ADDENDA Nº 1; c).-PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($ 30.448.047,05.-) correspondientes a la diferencia entre el valor de la obra básica al mes de abril de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de octubre de 2016, febrero de 2017 y mayo de 2017 conforme surge del Acta de ADDENDA Nº 2; ; d).- PESOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 48 CENTAVOS ($ 29.117.809,48.-) correspondiente a la diferencia entre el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015, la fijación del nuevo precio contractual en virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/2016 para el mes de abril de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de octubre 2016, febrero 2017 y mayo 2017 en virtud de la aplicación del citado decreto; todo lo cual hace en su totalidad un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 44 CENTAVOS ($ 247.629.806, 44.-).-

ARTICULO 2: "LA CONTRATISTA" acredita haber dado cumplimiento a la Garantía prevista en el art. 6.2 y 6.3 del Pliego de Condiciones Legales Generales por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 47 CENTAVOS ($ 1.455.890,47.-) mediante Póliza 1134322 Aseguradora de Cauciones, en un todo de acuerdo con la constancia de integración de valores en garantía del expediente de referencia, Recibo Oficial Nro. 79 fechado el 23 de ABRIL de 2019 y obrante a fs. 25 del Expediente 2425-O-2014 Alcance 11 CUERPO 1 . Esta garantía se adicionará a la constituída a la firma del contrato de obra inicial, y a las posteriores constituídas en virtud de las ampliaciones tambien anteriores a la presente.- De igual modo "LA CONTRATISTA" tambien acredita haber cumplido con la integración de las Garantías por fondo de reparo previstas en el Pliego de Condiciones Legales Generales por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) mediante Póliza 1134321 Aseguradora de Cauciones, en un todo de acuerdo con la constancia de integración de valores en garantía del expediente de referencia, Recibo Oficial Nro. 80 fechado el 23 de ABRIL de 2019 y obrante a fs. 26 del Expediente 2425-O-2014 Alcance 11 CUERPO 1 .

ARTICULO 3: En todo lo no previsto en la presente ADDENDA, se mantendrán plena e integramente vigentes los términos del CONTRATO DE OBRA suscripto por las partes en fecha 22/07/2015 respecto de la obra "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)", por el cual se dispuso adjudicar la Licitación Pública N° 2/15 a "LA CONTRATISTA", comprometiéndose a la ejecución de los trabajos determinados en el Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas Particulares, Anexo Aspecto Ambiental, Convenio ünico de Colaboración - Puerto Mar del Plata - OSSE, Planos, Croquis y Gráficos del Proyecto, Anexos y demás documentos obrantes en el citado expediente, cuya vigencia se mantiene plenamente, habiendo antes manifestando "LA CONTRATISTA" tener conocimiento de dicha documentación y su conformidad con la misma.-

ARTICULO 4: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios competentes de la Pcia. de Bs. As., renunciando expresamente a cualquier otro Fuero o Jurisdicción, incluso el Federal. Asimismo, las partes constituyen los siguientes domicilios contractuales: "OBRAS SANITARIAS" en la calle French N° 6737, y "LA CONTRATISTA" en Ruta 88 - km. 5,5; ambos de Mar del Plata.-

Se redactan y firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los ...... días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve.-

MAR DEL PLATA, 13/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 492-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION COMPUTADORES COMPATIBLES Y MONITORES”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 32/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo únicamente la firma GRUPO NUCLEO SA, según surge del Acta de Apertura de fecha 16/04/19 (fs. 12);

Que a fs. 23 la Gerencia de Sistemas informa que la propuesta presentada por la firma GRUPO NUCLEO SA cumple técnicamente con lo requerido. Sugiriendo tomar en consideración la oferta alternativa, dada la diferencia económica que representa;

Que a fs. 21 obra Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/19 de la mencionada firma;

Que si bien el total general de la oferta cotizada ($440.145,00) supera el Presupuesto Oficial ($404.600,80) en un 8.79%, se verifica que el mismo fue confeccionado con precios surgidos de los presupuestos de fecha 08/02/19 y 11/02/19, por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirir los elementos en esta instancia;

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 32/19 a la firma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($440.145,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 492-C-19 Cpo. 01

-------------------- referente a la “ADQUISICION COMPUTADORES COMPATIBLES Y MONITORES”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 32/19 a la firma GRUPO NUCLEO S.A.

----------------- en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($440.145,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (quince) días a partir de la notificación de la

------------------- Orden de Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los

------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los

------------------ renglones adjudicados en virtud de exceder sus ofertas el Presupuesto Oficial.---

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 268-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 497-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACIÓN Y AFINES – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 33/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo únicamente la firma GRUPO NUCLEO SA, según surge del Acta de Apertura de fecha 16/04/19 (fs. 17);

Que a fs. 27 la Gerencia de Sistemas informa que la propuesta presentada por la firma GRUPO NUCLEO SA cumple técnicamente con lo requerido, excepto el renglón Nº 12 que en la solicitud original se requiere dicho elemento con bracket de montaje largo y la opción ofrecida trae bracket corto. Asimismo, la Gerencia solicita convocar a un segundo llamado para los renglones que han quedado desiertos;

Que a fs. 25 obra Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/19 de la mencionada firma;

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 33/19 los renglones 3, 6 al 9 ambos inclusive, 16 al 19 ambos inclusive y 22 a la firma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($171.762,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de dichos renglones por debajo de su Presupuesto Oficial de $200.599,59 aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación; DECLARAR DESIERTOS los renglones 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21 y 23 por no existir ofertas para los mismos y FRACASADO el renglón 12 por no cumplir técnicamente la única oferta cotizada, efectuando un SEGUNDO LLAMADO para los mismos, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 497-C-19 Cpo. 01 referente

-------------------- a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACIÓN Y AFINES – AÑO 2019”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 33/19 los renglones 3, 6 al 9 ambos ------------------ inclusive, 16 al 19 ambos inclusive y 22 a la firma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($171.762,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de dichos renglones por debajo de su Presupuesto Oficial de $200.599,59 aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (quince) días a partir de la notificación de la

------------------- Orden de Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos

------------------ renglones adjudicados que excedan su Presupuesto Oficial.--------------------------

ARTICULO 6°: DECLARAR DESIERTOS los renglones 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21 y 23

---------------- por no existir ofertas para los mismos y FRACASADO el renglón 12 por no cumplir técnicamente la única oferta cotizada, efectuando un SEGUNDO LLAMADO para los mismos, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------------

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------

RESOLUCION Nº 269-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 243– C - 2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES – AÑO 2019”, y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 05/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que se presentaron 10 (diez) firmas: BOTTARO ALEJANDRA, CRISTINA MORENO, ABETE Y CIA SA, ALVAREZ ROCIO, BIANCHINI MABEL DEL CARMEN; PATAGONYKA GROUP SA, VENDITTI LUIS ALBERTO y FOOTWEAR SRL., según consta en acta de fs. 113;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs 135 a 139 que reemplaza al Acta de Reunión de fs 128 a 131 informa lo siguiente: Respecto al ANALISIS DE DOCUMENTACION verifican el cumplimiento de los Oferentes de los requisitos establecidos en el art. 8 incisos a/k del Pliego de Bases y Condiciones, determinando que: ABETE Y CIA S.A., BOTTARO ALEJANDRA FABIANA ( MOLUCK CAMPERAS), CONFAL S.A., VENDITI LUIS ALBERTO, ALVAREZ ROCIO BELEN, BIANCHINI MABEL DEL CARMEN, PATAGONYKA GROUP S.A., MORENO CRISTINA y FOOTWEAR S.R.L, han presentado toda la documentación exigida por OSSE. Respecto al ANALISIS DE MUESTRAS: ABETE Y CIA S.A Renglón Nº 01 (Oferta Básica) jean talle 50 marca Búfalo CUMPLE y la muestra correspondiente oferta alternativa técnica 6.2 ( jean talle 48 marca Kabaro ) NO CUMPLE con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego (curva de talles). Observan, comparándolo con la muestra correspondiente a la oferta básica ( talle 50), que a pesar de ser un talle 48, sus medidas coinciden con un talle más grande,el 50; BOTTARO ALEJANDRA FABIANA (MOLUCK CAMPERAS): Renglones Nº 01, 09, 10 y 13 (Ofertas Alternativas 6.1) CUMPLEN; Renglón Nº 06 (Oferta Alternativa 6.1) NO CUMPLE atento que las medidas del cuello no coinciden con las solicitadas, tampoco cumple con la forma de terminación del cuello, se observa que no termina "en punta" y Renglón Nº 07 (Oferta Alternativa 6.1) NO CUMPLE en virtud que la muestra posee las mismas características que la camisa para dama manga larga, razón por la cual tampoco cumple con las características técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones; CONFAL SA: Renglones Nº 01, 02 y 03 (Oferta Básica) CUMPLEN; LUIS ALBERTO VENDITI (Marcela Pandol Uniformes): Presenta muestras de oferta básica con entregas parciales (Anexo 6) y alternativa (que no cotiza). Renglones Nº 04 a 12 ambos inclusive CUMPLEN. Indican que para los Renglones Nº 06 y 07 la firma ofrece una prenda alternativa de muy buena confección, calidad de tela y modelo, al mismo precio de su oferta básica; ALVAREZ ROCIO BELEN Renglones Nº 02 (oferta básica), 04 (oferta básica); 06 (Ofertas Básicas, Alternativa 6.2-1); Nº 07 (Oferta básica y Alternativa 6.2-1) CUMPLEN, Renglón Nº 05 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Tela es de mala calidad y traslúcida, Renglones Nº 06 y 07 (Oferta Alternativa 6.2-2) NO CUMPLEN, poseen vivos de otro color en hombros y mangas, no solicitados, Renglón 8 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Tela es traslúcida y no tiene buena confección, Renglón Nº 09 (Oferta básica) NO CUMPLE. El corte y la confección del cuello no se corresponden con lo solicitado y Renglón Nº 10 (Oferta Básica) NO CUMPLE. El corte y la confección del cuello no se corresponden con lo solicitado; BIANCHINI MABEL DEL CARMEN Renglones Nº 04, 05, 09 y 12 (Oferta Básica) CUMPLEN, renglón Nº 06 (Oferta Básica) NO CUMPLE. No tiene bolsillos como se solicita, renglón Nº 07 (Oferta Básica) No presentó muestra, Renglón 8 (Oferta Básica) NO CUMPLE. La tela interna es contrastante (blanca) y no tiene traba metálica ni botón interno, Renglón Nº 10 (Oferta Básica) No presenta muestras, Renglón Nº 11 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Tiene botones y se solicita cierre metálico y Renglón Nº 13 (Oferta Básica) NO CUMPLE la tela no es jean pre-lavado como se solicita; PATAGONYKA GROUP S.A Renglones Nº 01 (Oferta básica), Nº 02 (Oferta Básica) y Renglón Nº 03 (Oferta Básica y Alternativa 6.2) CUMPLEN. Respecto al Renglón Nº 02 Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta reflectiva observan mejor calidad en frisa pesado y mejor reeb; MORENO CRISTINA: renglones Nº 01, 02, 03, 11 y 12 todos en su Oferta Básica CUMPLEN; FOOTWEAR SRL A fs.73 del Anexo 3/1, obra nota aclaratoria del oferente en la que refiere a los renglones 2, 3, 6, 7, 9 y 10 y se compromete para el caso de resultar adjudicatario de estos renglones, cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones. Renglones Nº01 (Oferta básica), Nº 03 (Oferta Básica), Nº 06 (Oferta Básica y Alternativa 6.2), Nº 07 (Oferta Básica Alternativa 6.2) , Nº 08 (Oferta Básica), Nº 09 (Oferta Básica y Alternativa 6.2); Nº 10 (Oferta Básica y Alternativa 6.2), Nº 11 (Oferta Alternativa 6.2), Nº 12 (Oferta Básica) y Nº 13 (Oferta Básica) CUMPLEN, Renglón Nº 02 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Faltan refuerzos en los codos, Renglón Nº 08 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Para el caso del Renglón Nº 08 presenta una oferta alternativa la cual no cotiza y NO CUMPLE y no presenta muestra de su Oferta Básica para el Renglón Nº 11. Respecto al ANALISIS DE PRECIOS observan que todas las cotizaciones de cada renglón superan el valor del presupuesto oficial dado que éste se formuló con valores de hace un año (Mayo 2018). Indican que la oferente ROCIO BELEN ALVAREZ, a fs. 40, 41 y 43, ofrece un descuento por pronto pago del 4%, si se cancela a los 20 días corridos de fecha de factura, tomando este precio con descuento a los fines comparativos. Renglón Nº 01- Presupuesto Oficial $ 329,00 - ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 545,00 y ABETE Y CIA. S.A.: Básica $ 589,00; Renglón Nº 02: Presupuesto Oficial $ 309,83 - PATAGONYKA GROUP S.A.: Básica $ 489,45 - ROCIO ALVAREZ: Básica $ 498,00 -ROCIO ALVAREZ: Básica c/descuento 4% $ 478,08; Renglón Nº 03- Presupuesto Oficial $ 275,90 - FOOTWEAR S.R.L.: Básica $ 411,04 - CONFAL S.A.: Básica $ 435,60 - CRISTINA MORENO: Básica $ 445,00 PATAGONYKA GROUP S.A.: Alternativa 6.2 $ 453,75. Renglones Nº 04 Y 05 Presupuesto Oficial $ 1.149,39 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 1.028,50 (R 4) - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 665,50 (R 5) MABEL BIANCHINI: Básica $ 1.511,00 (R., 4) - MABEL BIANCHINI: Básica $ 725,00 (R., 5); Renglón Nº 06 Presupuesto Oficial $ 350,27 - ROCIO ALVAREZ: Básica $ 499,00 - ROCIO ALVAREZ: Básica c/descuento 4% $ 479,04 - ROCIO ALVAREZ: Alternativa Técnica 6.2- B: $ 546,24 LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 550,55 LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL) ofrece una prenda alternativa de muy buena confección, calidad de tela y modelo, al mismo precio de su oferta básica; Renglón Nº 07: Presupuesto Oficial $ 299,19 ROCIO ALVAREZ: Básica $ 422,00 ROCIO ALVAREZ: Básica c/descuento 4% $ 405,12 - ROCIO ALVAREZ: Alternativa Técnica 6.2- B: $ 485,76 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 477,95 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL) ofrece una prenda alternativa de muy buena confección, calidad de tela y modelo, al mismo precio de su oferta básica. Renglón Nº 08 Presupuesto Oficial $ 490,05 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 665,50 FOOTWEAR S.R.L.: Básica $ 1.225,13; Renglón Nº 09 Presupuesto Oficial $ 340,00 - ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 495,00 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 550,55; Renglón Nº 10 Presupuesto Oficial $ 315,00 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 477,95 - ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 485,00; Renglón Nº 11 Presupuesto Oficial $ 429,55 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 834,90 - CRISTINA MORENO: Básica $ 905,00; Renglón Nº 12: Presupuesto Oficial $ 330,00 - CRISTINA MORENO: Básica $ 755,00 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 834,90 - MABEL BIANCHINI: Básica $ 837,00 y Renglón Nº 13 Presupuesto Oficial $ 810,00 - ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 595,00 FOOTWEAR S.R.L.: Básica $ 1.069,94 - MABEL BIANCHINI: Básica $ 1.195,00. Manifiestan que el análisis de precios y la consiguiente propuesta de adjudicación se realizó, primero en virtud del pedido formulado desde la Gerencia de Recursos Humanos respecto de desistir de la compra de las prendas de lana presupuestadas, 152 Cárdigans Dama (renglón 11) y 159 Sweater escote V Caballeros (renglón 12) y reducir a la mitad las 293 Camisas para Dama Manga Corta (renglón 7, equivalente a 147 camisas).En segundo lugar, la sugerencia de adjudicación se hace a partir de la consideración de la inflación ocurrida durante el año 2018, año base tomado por OSSE para la formulación del Presupuesto Oficial. En efecto, la variación en el nivel de precios al consumidor, que fue de casi un 50% el año anterior, se evidencia en las cotizaciones del presente llamado a Licitación. Por lo expuesto la Comisión aconseja: 1)RECHAZAR las siguientes propuestas por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, Oferta Alternativa Técnica 6.2, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS: renglones Nº 06 y 07, ofertas Alternativas 6.1, ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 04 (admisible técnicamente pero no adjudicable porque conforma un conjunto con renglón 5), 05, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas 6.2.2 (muestras C), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI: renglones Nº 06, 07, 08, 10 y 13, ofertas básicas y FOOTWEAR S.R.L: renglones Nº 02 y Nº 08, oferta alternativa Técnica 6.2; 2)DESISTIR de la compra de las prendas de los Renglones Nº11 “Cárdigans para dama” y Nº 12 “Sweater Escote V para caballeros”; 3)REDUCIR al 50% la cantidad solicitada del Renglón Nº 07 “Camisas Dama Manga Corta ; 4) DECLARAR ADMISIBLES las siguientes ofertas: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, oferta básica, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): renglones Nº 01, 9, 10 y 13, ofertas alternativas 6.1, CONFAL S.A : renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas, LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): renglones Nº 04, 05 ,06, 07, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones 06 y 07, alternativas., ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 02, 06, y 07, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas Técnicas 6.2.1 (muestras B), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI: renglones 04, 05, 09 y 12, ofertas básicas, PATAGONYKA GROUP S.A.: renglones 01, 02 y 03, ofertas básicas y renglón 3, oferta alternativa técnica 6.2, CRISTINA MORENO: renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas., FOOTWEAR S.R.L.: renglones Nº 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10 y 13, ofertas básicas y renglones Nº 06, 07, 09 y 10, oferta alternativa técnica 6.2 y 5) ADJUDICAR de la siguiente manera: a la firma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): todas Ofertas Alternativas Anexo 6.1: Renglón Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” por la suma total de $ 321.550,00; renglón Nº 09: “Camisa Caballero Manga Larga” por la suma total de $ 105.435,00 y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” por la suma total $ 8.925,00. Total adjudicación: $ 435.910,00 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ). Manifiestan que si bien cotiza solo bajo la modalidad que preve el Anexo 6.1, esto es, Oferta Alternativa con descuento, con entrega total y el oferente no propone descuento alguno, su cotización sigue siendo aún más baja que las restantes ofertas correspondientes a los mismos renglones. Sin perjuicio de ello, la Comisión sugiere para el caso que se le adjudiquen estos renglones, solicitar al adjudicatario, el descuento previsto en el Anexo 6.1, por entrega total de las prendas; a la firma PATAGONYKA GROUP S.A.: Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta reflectiva” en la suma de $ 97.890,00 por ser el de mejor calidad; a la firma FOOTWEAR S.R.L. el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción estampada” en la suma de $ 349.384,00 y a la firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado” en la suma de $ 117.249,00; renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir Dama” en la suma de $ 99.825,00; Renglón 6 (Oferta Alternativa): “Camisa Dama Manga Larga” en la suma de $ 147.547,48, renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con reducción de cantidades a 147 unidades) en la suma $ 70.258,65; Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación” en la suma de $ 27.951,00 y Renglón Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” en la suma de $ 83.163,30. Total adjudicado: $ 545.994,35 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100) siendo el monto total de la Adjudicación propuesta de $ 1.429.178,35 (PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 35/100);

Que en virtud de lo solicitado por la Comisión de Estudio de Oferta se le requirió, mediante Cédula a la firma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) informe por escrito el descuento otorgado a fin de continuar con el tramite de adjudicación. Por lo que, con fecha 08/05/19 registrado bajo el Nº 763/19 la mencionada firma presenta nota informando que debido a que la cotización fue realizada el día 15/03/19 y atento al fuerte aumento de los insumos y mano de obra les resulta imposible ofrecer el descuento solicitado atento el tiempo transcurrido;

Que a fs 142 obra nota complementaria de la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación respecto a la recomendación de adjudicación para los Renglones Nº 06 “Camisa Dama Manga Larga” y Nº 07 “Camisa Dama Manga Corta, donde informa lo siguiente: si bien los precios cotizados por la firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) para dichos renglones son mayores que los cotizados por la firma ALVAREZ ROCIO BELEN, consideran que las prendas sugeridas para la adjudicación superan ampliamente en calidad, confección y tela a la propuesta mas económica otorgando una mayor duración de las mismas e incluso mejor estética en su uso. Por lo cual en virtud de las facultades conferidas a la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación de acuerdo a lo establecido en el Art Nº 05 inc b) del PByC Generales se recomienda adjudicar los renglones aludidos a la firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) teniendo en cuenta no solo el precio sino la calidad y demás condiciones exigidas”;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja lo siguiente:1)RECHAZAR las siguientes propuestas por no ajustarse a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas del PByC: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, Oferta Alternativa Técnica 6.2, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS: renglones Nº 06 y 07, ofertas Alternativas 6.1, ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 04 (admisible técnicamente pero no adjudicable porque conforma un conjunto con renglón 5), 05, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas 6.2.2 (muestras C), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI: renglones Nº 06, 07, 08, 10 y 13, ofertas básicas y FOOTWEAR S.R.L: renglones Nº 02 y Nº 08, oferta alternativa Técnica 6.2; 2) DESISTIR de la compra de las prendas de los Renglones Nº11 “Cárdigans para dama” y Nº 12 “Sweater Escote V para caballeros”; 3) DECLARAR ADMISIBLES las siguientes ofertas: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, oferta básica, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): renglones Nº 01, 9, 10 y 13, ofertas alternativas 6.1, CONFAL S.A : renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas, LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): renglones Nº 04, 05 ,06, 07, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones 06 y 07, alternativas., ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 02, 06, y 07, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas Técnicas 6.2.1 (muestras B), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI: renglones 04, 05, 09 y 12, ofertas básicas, PATAGONYKA GROUP S.A.: renglones 01, 02 y 03, ofertas básicas y renglón 3, oferta alternativa técnica 6.2, CRISTINA MORENO: renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas., FOOTWEAR S.R.L.: renglones Nº 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10 y 13, ofertas básicas y renglones Nº 06, 07, 09 y 10, oferta alternativa técnica 6.2 y 4) ADJUDICAR la licitación Privada Nº 05/19 de la siguiente manera: a la firma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): todas Ofertas Alternativas Anexo 6.1: Renglón Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” renglón Nº 09: “Camisa Caballero Manga Larga” y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ ($435.910,00) con impuestos incluidos; a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. el Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta reflectiva” en la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($97.890,00) con impuestos incluidos; a la firma FOOTWEAR S.R.L. el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción estampada” en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 349.384,00) con impuestos incluidos y a la firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) el Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado” renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir Dama”,Renglón 6 (Oferta Alternativa): “Camisa Dama Manga Larga” renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con reducción de cantidades finales a adquirir de 147 unidades), Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación”y Renglón Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100 : ($ 545.994,35) con impuestos incluidos siendo el monto total de la Adjudicación propuesta de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($ 1.429.178,35) con impuestos incluidos por ser sus propuestas las mas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partír de fs 56 del Expediente N° 243-C-19 ----------------------- Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES – AÑO 2019” -------------

ARTICULO 2°: RECHAZAR las siguientes propuestas por no ajustarse a los requerimientos establecidos -------------------en las Especificaciones Técnicas del PByC: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, Oferta Alternativa Técnica 6.2, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): renglones Nº 06 y 07, ofertas Alternativas 6.1, ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 04 (admisible técnicamente pero no adjudicable porque conforma un conjunto con renglón 5), 05, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas 6.2.2 (muestras C), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI: renglones Nº 06, 07, 08, 10 y 13, ofertas básicas y FOOTWEAR S.R.L: renglones Nº 02 y Nº 08, oferta alternativa Técnica 6.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: ADJUDICAR la licitación Privada Nº 05/19 de la siguiente manera: a la firma -------------------ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): todas Ofertas Alternativas Anexo 6.1: Renglón Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” renglón Nº 09: “Camisa Caballero Manga Larga” y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ ($435.910,00) con impuestos incluidos; a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. el Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta reflectiva” en la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($97.890,00) con impuestos incluidos; a la firma FOOTWEAR S.R.L. el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción estampada” en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 349.384,00) con impuestos incluidos y a la firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) el Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado” renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir Dama”,Renglón 6 (Oferta Alternativa): “Camisa Dama Manga Larga” renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con reducción de cantidades finales a adquirir de 147 unidades), Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación”y Renglón Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100 : ($ 545.994,35) con impuestos incluidos siendo el monto total de la Adjudicación propuesta de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($ 1.429.178,35) con impuestos incluidos por ser sus propuestas las mas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.----------------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias ALEJANDRA F. --------------------- BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS, FOOTWEAR S.R.L y LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Para la firma PATAGONYKA GROUP S.A, dado que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------------

ARTICULO 5°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la ----------------------Orden de Compra a las firmas adjudicatarias, junto con la cual se notificará el listado de talles respectivo para aquellos renglones que le corresponda, y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: para la firma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Renglón Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” renglón Nº 09: “Camisa Caballero Manga Larga” y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” dentro de los 30 (treinta) días corridos; para la firma PATAGONYKA GROUP S.A. Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta reflectiva” dentro de los 30 (treinta) días corridos.; para la firma FOOTWEAR S.R.L el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción estampada” dentro de los 30 (treinta) días corridos; y para la firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) el Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado”dentro de los 30 (treinta) días corridos; Renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir Dama” 50% a los 30 (treinta) días corridos y el 50 % restante 45 (cuarenta y cinco) días corridos; Renglón Nº 06 (Oferta Alternativa):“Camisa Dama Manga Larga” dentro de los 30 (treinta) días corridos; renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con reducción de cantidades finales a adquirir de 147 unidades) dentro de los 60 (sesenta) días corridos; Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación” dentro de los 30 (treinta) días corridos y Renglón Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” dentro de los 60 (sesenta) días corridos.--------------

ARTICULO 6º: DESISTIR de la adquisición de las prendas correspondientes a los Renglones Nº 11 ---------------------“Cárdigans para dama” y Nº 12 “Sweater Escote V para caballeros por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones

-------------------- adjudicados indicados en el Art. 3º y a desafectar los renglones indicados en el Art.6º.---

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente ------------------- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de --------------------- Mantenimiento de Oferta a las firmas: CONFAL SA según Recibo Oficial Nº 48 de fecha 14/03/2019 (fs. 105) y Nº 49 de fecha 14/03/19 (fs 106); a la firma MORENO CRISTINA BEATRIZ según Recibo Oficial Nº 50 de fecha 14/03/19 (fs 107); a la firma ALVAREZ ROCIO BELEN según Recibo Oficial Nº 51 de fecha 14/03/19 (fs 108); a la firma ABETE Y CIA SA según Recibo Oficial Nº 52 de fecha 14/03/19 (fs 109), a la firma PATAGONYKA GROUP SA según Recibo Oficial Nº54 de fecha 14/03/2019 (fs. 111) y a la firma BIANCHINI MABEL DEL CARMEN según Recibo Oficial Nº53 de fecha 14/03/2019 (fs. 110) y a las firmas ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS), FOOTWEAR S.R.L y LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL. según Recibo Oficial Nº46 de fecha 12/03/2019 (fs. 103), Nº 47 de fecha 14/03/19 (fs 104) y Nº 55 de fecha 14/03/19 (fs 112) una vez que las misma efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.-----------------

ARTICULO 10º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 270-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 432-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MARCOS Y TAPA FUNDICION NODULAR P/ CALZADA”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 29/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo las firmas REDISAN SRL, XARE HOLDING SA, GEESE QUIMICA SA e IPLI SRL, según surge del Acta de Apertura de fecha 15/04/19 (fs. 20);

Que a fs. 65 Y 79 el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagues Pluviales de la Gerencia de Producción informa que se analizaron las dos ofertas presentadas para el Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Fund. Nod 600mm c/ rejilla p/ calzada”. Las marcas REDISAN SRL e IPLI SRL no fueron consideradas en el requerimiento-Especificación Técnica como “primeras marcas” ni tampoco por dicha Área. Indican que siendo que existe la posibilidad de adquirir tapas ciegas (renglón Nº 01) y debido a que la firma XARE HOLDING SA presenta la marca “BENITO”, la cual si es considerada de primera calidad, resultaría conveniente adquirir dichas tapas por la suma de $7.139 ya que el monto a invertir para las 30 tapas solicitadas ascendería a $214.170. El presupuesto oficial para el Renglón Nº 02 asciende a $314.604,60 (fs 01) lo que significa que el monto a adjudicar es menor al mismo. Manifiestan que, si bien no se dispone de registro de las fallas y recambios que se generan en las segundas marcas, tanto la experiencia como la bibliografía indican que recomendar la adquisición de primeras marcas, que aun requiriendo una inversión mayor, son mas convenientes en el mediano plazo al reducir tanto el material de recambio como la mano de obra y equipos. Por lo que recomiendan la adquisición de 30 “Marcos y Tapas HF Nodular 600mm para calzada (Cod 002.229.014.002) en lugar de las descriptas en el Renglón Nº 02;

Que en virtud de lo informado por la Gerencia de Producción se solicitó a la firma XARE HOLDING SA informe por escrito respecto a la posibilidad de entregar 52 unidades “Marco y Tapa HF nodular 600mm p/ calzada” marca BENITO a un Precio Unitario de $7.139. Por lo que a fs 83/84 mediante nota de fecha 08/05/19 registrada en OSSE bajo el Nº 151/19 dicha firma confirma la entrega de las unidades solicitadas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Renglón Nº 01 “Marco y tapa HF Nodular 600 mm p/ calzadas” (con cantidades finales a adquirir de 52 unidades) del Concurso de Precios Nº 29/19 a la firma XARE HOLDING S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO ($371.228,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial ($506.268,60) y; DESISTIR de la adquisición del Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Fund Nod 600mm c/rejilla p/calzada” por lo expuesto precedentemente

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 432-C-19 Cpo. 01 -------------------- referente a la “ADQUISICION MARCOS Y TAPA FUNDICION NODULAR P/CALZADA”. --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Renglón Nº 01 (con cantidades finales a adquirir de 52 unidades) del Concurso de Precios Nº 29/19 a la firma XARE HOLDING S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO ($371.228,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación de la

------------------- Orden de Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los -------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º DESISTIR de la adquisición del Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Fund Nod 600mm --------------------c/rejilla p/calzada” por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para el ------------------- renglón adjudicado y desafectar el Renglón indicado en el Artículo 5º------------

ARTICULO 8º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

ARTICULO 9º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 271-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto el fallecimiento del agente ESPINOSA GALLARDO, Julio Oscar, CI Nº 556; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 03 de Mayo de 2019, se produjo el fallecimiento del agente ESPINOSA GALLARDO Julio Oscar, conforme se acredita con el certificado de defunción presentado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente ---------------------- ESPINOSA GALLARDO Julio Oscar, CI 556, DNI 16.572.794, a partir del día 03 de Mayo de 2019.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción, Categoría Programática 17.01.01 Desagües Cloacales y al Objeto del gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes ---------------------- corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 272-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Servicios, Ing. Javier Eduardo DEGREGORI, CI Nº395, Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Gerente de Servicios, se ausentará por el período comprendido entre el día 13 de mayo de 2019 hasta el día 14 de junio de 2019, inclusive;

Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;

Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho de la Gerencia es el Ing. Alejandro Luis CAPIZZANO, CI Nº 693, Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que asimismo corresponde encomendar al Ing. Alejandro Luis CAPIZZANO, CI Nº693, el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Servicios asignado por Resolución, por el período arriba indicado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22. 962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al Ing. Alejandro Luis --------------------CAPIZZANO, CI Nº693, Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (”Personal de conducción”), Clase XXlIl, desde el día 13 de mayo de 2019 hasta el día 14 de junio de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Servicios--------------------- por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-

ARTICULO 4º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al --------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”.--------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 273-2019 FIRMADA

VIVIAN BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto la renuncia presentada por el agente Mario Enrique FERNANDEZ, CI 796, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que el agente Mario Enrique FERNANDEZ presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 10 de Mayo de 2019;

Que el mencionado agente había comenzado el trámite para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el día 06 de Febrero de 2019;

Que el Sr. FERNANDEZ y Obras Sanitarias Mar del Plata SE fueron notificados por el ANSES del Beneficio otorgado, siendo su fecha de alta Mayo de 2019;

Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Mario Enrique ------------------ FERNANDEZ CI 796, DNI 5.529.426, Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 10 de Mayo del año 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes ------------------- presupuestados para el año 2019 de los distintos Objetos del Gasto

del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.11.000 PLANTA PRETRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES, Categoría Programática 21.01.01 OPERACIONES PLANTA PRETRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase. -------------

RESOLUCION Nº 274-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

VISTO el requerimiento presentado por la Sra Jefa de Compras; y

CONSIDERANDO

Que en virtud de satisfacer la necesidad del Sector, vinculadas a la gestión de los procesos licitatorios en curso, se evaluó la oportunidad y conveniencia de incorporar a los agentes Alejandra Miriam CUSSI (CI 553), Micaela Lucia LOPEZ CACERES, (1194) y Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096) al módulo “B” del Acta Paritarias 08/2013 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a partir del 8 de mayo y hasta el 30 de junio de 2019 ;

Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Incorporar a partir del día 8 de mayo y hasta el 30 de junio de 2019 a --------------------- los agentes Alejandra Miriam CUSSI (CI 553), Micaela Lucia LOPEZ CACERES, (1194) y Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096) al módulo “B” del Acta Paritarias 08/2013 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;---------------------------

ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 275-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Leticia ROSSI, (CI Nº854), referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para poder afrontar los costos de una Diplomatura en Energías Renovables que se dicta en la Universidad Austral (Universidad Privada de Argentina);

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de mayo del año 2019, de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en TRES (3) cuotas consecutivas de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), las que serán retenidas de los haberes correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del cte. año;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar la firma del convenio de adelanto de los haberes del -------------------mes mayo del año 2019, con el agente Leticia ROSSI (CI Nº854) de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en TRES (3) --------------------cuotas consecutivas de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), las que serán retenidas de los haberes correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del cte. año.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta --------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al Personal”.-------------------------

RESOLUCION Nº 276-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446 a cargo de la Presidencia del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, constituyendo domicilio en French N° 6737 de Mar del Plata, por una parte, y por la otra la Sra. Leticia ROSSI, DNI 26.056.723, domiciliado en calle Hipólito VIEYTES Nro. 2710 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS TREINTA MIL --------------- ($30.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo del mes de MAYO del año 2019, a la Sra. Leticia ROSSI, (CI Nro. 854), DNI 26.056.723 quien se desempeña en forma ininterrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 01/07/2004.--------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en TRES (3) cuotas consecutivas de PESOS ----------------DIEZ MIL ($10.000,00), las que serán retenidas de los haberes correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del cte. año.------------------------------

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 395-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC - AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 26/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 4 (CUATRO) firmas: I.P.L.I. S.R.L., ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., LEMOCHETE S.A y XARE HOLDING S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 10/04/19 (fs. 71);

Que a fs. 149, 150, 157, 158 y 159 la Gerencia de Producción, la Gerencia de Servicios y la Gerencia de Irregularidades del Servicio, informan que todos los oferentes cumplen con lo solicitado por dichas Gerencias;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 26/19 de la siguiente manera: a la firma I.P.L.I. S.R.L los renglones Nº 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 25, todos en su oferta alternativa con descuento del 7% por única entrega más descuento de 3% por pago a los 15 (quince) días de recibida la factura por la Oficina de Compras, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($62.444,50) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 01, 07, 26, 29, 30 y 31, en su oferta básica, la suma total de DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO CON 88/100 ($220.074,88) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 04, 08, 20, 22, 23, 24, 32, 33 y 34, en su oferta básica, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($35.672,80) con impuestos incluidos; y a la firma XARE HOLDING S.A. los renglones Nº 18, 27 y 28, en su oferta básica, por la suma total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($217.856,56), resultando el monto total adjudicado en PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 74/100 ($536.048,74) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $593.270,97;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente Nº 395-C-19 Cpo. 01 -------------------- referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC – AÑO 2019”.--

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 26/19 de la siguiente manera: : a la ---------------------firma I.P.L.I. S.R.L los renglones Nº 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 25, todos en su oferta alternativa con descuento del 7% por única entrega más descuento de 3% por pago a los 15 (quince) días de recibida la factura por la Oficina de Compras, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($62.444,50) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 01, 07, 26, 29, 30 y 31 por la suma total de DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO CON 88/100 ($220.074,88) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 04, 08, 20, 22, 23, 24, 32, 33 y 34 por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($35.672,80) con impuestos incluidos; y a la firma XARE HOLDING S.A. los renglones Nº 18, 27 y 28 por la suma total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($217.856,56), resultando el monto total adjudicado en PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 74/100 ($536.048,74) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias y de acuerdo al siguiente detalle: la firma I.P.L.I. S.A. entrega total a los 20 (veinte) días corridos y las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., LEMOCHETE S.A. y XARE HOLDING S.A. 50 % dentro de los 15 (quince) días corridos y el 50% restante a los 60 (sesenta) días corridos. ------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias ELEMENTOS

------------------ Y PROYECTOS S.A. y XARE HOLDING S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación ------------------- preventiva de los renglones adjudicados.-----------------------------------------------

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 277-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto el fallecimiento del agente Rubén Horacio LUIS, CI Nº 496; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 12 de Mayo de 2019, se produjo el fallecimiento del agente Rubén Horacio LUIS, conforme se acredita con el certificado de defunción presentado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente ----------------------Rubén Horacio LUIS, CI 496, DNI 14.394.102, a partir del día 12 de Mayo de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción, Categoría Programática 02.00.02 Apoyo Producción y al Objeto del gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes ---------------------- corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 278-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Ángel David GARRIDO (CI Nº917) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para poder afrontar los gastos para terminar la construcción del hogar familiar;

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de mayo del año 2019, de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en OCHO (8) cuotas consecutivas: SEIS (6) cuotas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar la firma del convenio de adelanto de los haberes------------------- del mes mayo del año 2019, con el agente Ángel David GARRIDO (CI Nº917) de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en OCHO (8) --------------------cuotas consecutivas: SEIS (6) cuotas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año.------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta --------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al Personal”.-------------------------

RESOLUCION Nº 279-2019 FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446 a cargo de la Presidencia del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, constituyendo domicilio en French N° 6737 de Mar del Plata, por una parte, y por la otra el Sr. Ángel David GARRIDO, DNI 31.018.687, domiciliado en calle Florisbelo ACOSTA Nro. 7126 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS CUARENTA ---------------MIL ($40.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo del mes de MAYO del año 2019, al Sr. Ángel David GARRIDO, (CI Nro. 917), DNI 31.018.687 quien se desempeña en forma ininterrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 02/01/2007.------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en OCHO (8) cuotas consecutivas: SEIS (6) ----------------cuotas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año.------------------------------------------------------------------------

Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)

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Resolución Nº79/19